Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 31 PolitieBudgettaire gevolgen van beleid3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstandBudgettaire gevolgen van beleid3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijdingBudgettaire gevolgen van beleid3.4 Artikel 34 Straffen en beschermenBudgettaire gevolgen van beleid3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleid3.6 Artikel 37 MigratieBudgettaire gevolgen van beleid4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld4.3 Artikel 93 Geheim5 Agentschappen5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting 2024 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel Uitgaven
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Ontwerpbegroting 2024
24.115.725
21.251.749
21.361.064
18.871.176
18.761.860
0
Amendementen, Nota van Wijzing en ISB
Oekraïne Accountability
36
13.100
0
0
0
0
0
Opvang asielzoekers
37
600.000
0
0
0
0
0
Amendement Hammelburg
33
1.500
0
0
0
0
0
Vastgestelde begroting 2024
24.730.325
21.251.749
21.361.064
18.871.176
18.761.860
0
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Recherche Samenwerkingsteam (RST)
31
14.360
0
0
0
0
0
2
Vangnetregeling veilig en gezond werken
31
10.450
0
0
0
0
0
3
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
31, 32. 37
394.145
1.007.749
1.364.611
0
0
0
4
Kasschuif Law delta Zeeland
32
0
‒ 6.850
‒ 6.850
‒ 6.850
10.275
10.275
5
EU-regelgeving
32, 33,36, 91
10.000
0
0
0
0
0
6
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 33, 34, 91
‒ 30.989
‒ 13.843
4.781
43.138
62.666
71.828
7
Ramingsbijstelling
32,33,34,36,37
‒ 56.480
8
Werkomgeving 1-zaken (OM)
33
15.023
0
0
0
0
0
9
Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering
33
‒ 33.840
‒ 86.790
‒ 97.830
‒ 34.010
115.560
136.910
10
Kasschuif Verkeershandhaving
33
‒ 12.300
4.900
5.300
900
600
600
11
Kasschuif Beslag Informatiesysteem
33
‒ 18.000
18.000
0
0
0
0
12
Slachtofferzorg
34
‒ 5.300
‒ 10.300
‒ 10.300
‒ 10.300
‒ 10.300
‒ 10.300
13
Kasschuif DJI Vlissingen
34
0
‒ 15.000
‒ 15.000
‒ 15.000
22.500
22.500
14
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
34
‒ 30.000
‒ 30.000
‒ 30.000
‒ 30.000
‒ 30.000
‒ 30.000
15
OEK Accountability
36
0
13.100
13.100
13.100
13.100
13.100
16
NAVO TOP
36
12.000
27.700
0
0
0
0
17
Waterschade Limburg
36
10.900
10.900
0
0
0
0
18
Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
37
12.500
0
0
0
0
0
19
Afrekening COA
37
153.632
20
Samenwerkingsverbanden asielketen
37
20.075
0
0
0
0
0
21
Versterking vreemdelingenketen
37
14.650
0
0
0
0
0
22
Dwangsommen IND
37
0
30.000
0
0
0
0
23
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
37
14.700
0
0
0
0
0
24
Spreidingswet
37
35.103
75.103
25.103
25.103
25.103
25.103
25
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
37, 91
307.811
3.535.688
687.915
0
0
0
26
BTW compensatiefonds Oekraïne
37
114.159
130.536
32.910
0
0
0
27
Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang
37
39.579
204.060
85.312
0
0
0
28
Taakstelling Boeten en Transacties
92
19.089
20.045
23.745
24.819
24.993
24.993
29
Ruimte artikel nog onverdeeld
92
‒ 9.954
1.538
3.637
‒ 2.256
‒ 24.969
‒ 98.656
30
Nog te verdelen middelen EU-regelgeving
92
0
20.000
29.042
29.042
29.042
29.042
31
Dekking kosten COA, IND en Nidos
92
‒ 107.325
‒ 107.049
‒ 107.642
0
0
0
32
Eindejaarsmarge 2023
alle
167.082
0
0
0
0
0
33
Loonbijstelling 2024
alle
854.279
854.671
858.845
816.343
810.168
812.148
34
Prijsbijstelling 2024
alle
156.099
155.586
156.616
136.408
136.222
136.559
35
Dekking uit eindejaarsmarge
alle
‒ 167.082
0
0
0
0
0
36
Extrapolatie
alle
0
0
0
0
0
18.805.604
Overige mutaties
68.643
12.806
15.973
29.621
14.118
13.069
Stand 1e suppletoire begroting 2024
26.703.334
27.104.299
24.400.332
19.891.234
19.960.938
19.962.775
Toelichting
1. Recherche Samenwerkingsteam (RST)
Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is dit € 14,36 mln.
2. Vangnetregeling veilig en gezond werken
De verwachting was dat in 2023 het overgangsbeleid bij de Nationale Politie zou worden vastgesteld om daarmee openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (inclusief posttraumatische stressstoornis) af te handelen. Dit overgangsbeleid is nog niet definitief waarmee de afhandeling van dossiers en de daarmee samenhangende uitvoering voor € 10,5 mln. doorschuift.
3. Meerjaren Productie Prognose (MPP)
De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024, 2025 en 2026 tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:
• Hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2025 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
• Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in de instroom blijft naar verwachting stijgen de komende jaren waardoor Nidos meer AMV’s moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
• Het budget Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt aangepast met € 10 mln. in 2024 omdat zowel de instroom als de bezetting hoger zijn dan in eerste instantie geraamd;
• Bij de Raad voor de rechtspraak leidt de MPP-raming in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van asiel. Vorig jaar leidde de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
• De MPP-raming bij de IND leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln., in 2025 € 166,7 mln. en in 2026 € 139,3 mln.
• Voor de Landelijke voorziening vreemdelingen (LVV), bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende reden niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, wordt € 16,1 aan het budget toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
• Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Gemeenten kunnen bij de uitstroom van statushouders gebruik maken van een hotel en accommodatieregeling. Hiervoor wordt in 2024 € 17 mln. beschikbaar gesteld.
11. Kasschuif Law delta Zeeland
In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de jaren 2028 en 2029.
12. EU-regelgeving
Dit betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd, met name als het gaat om grensoverschrijdende informatievoorziening tussen de Europese staten.
13. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
• Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
• Bij de Raad voor de rechtspraak waarbij het budget vanaf 2027 wordt opgehoogd met € 27 mln. naar aanleiding van de PMJ-raming, als gevolg van een geraamde stijging van de capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij met name het aantal bestuursrechtelijke en civiele handelszaken bij de rechtbanken. De reeks bij RvdR is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding.
• Het PMJ-budget DJI wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 verlaagd waarvan € 32,9 mln. in 2024. Vanaf 2028 is sprake van een oploop van het budget met € 17,2 mln. in 2028 en € 24,1 mln. in 2029. Dit komt voornamelijk voort uit een stijgende TBS behoefte vanaf 2026 en een kleinere capaciteitsbehoefte bij de Overige Forensische Zorg vanaf 2024 .
17. Ramingsbijstelling
De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.
18. Werkomgeving1-zaken (OM)
Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
19. Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering
Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
20. Kasschuif Verkeershandhaving
De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029.
21. Kasschuif Beslag Informatiesysteem
Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
22. Slachtofferzorg
Amendement Van Wijngaarden 1betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.
23. Kasschuif DJI Vlissingen
De aanbesteding en bouw van Justitieel Complex Vlissingen duurt langer dan verwacht, waardoor JenV pas later de gebruikersvergoeding gaat betalen. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.).
24. Jeugdbescherming en jeugdreclassering
In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln. per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
25. Oekraïne Accountability
Voor veiligheidskosten tribunalen wordt vanaf 2025 structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
26. NAVO Top
In 2023 is door de NAVO besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS-begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
27. Waterschade Limburg
Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.
28. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
De ministeries JenV, IenW, Defensie en Amsterdam Airport Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het Entry & Exit Systeem op Amsterdam Airport Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
29. Afrekening COA
De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten bij JenV.
30. Samenwerkingsverbanden asielketen
In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.
31. Versterking vreemdelingenketen
Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
32. Dwangsommen IND
Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
33. Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via de specifieke uitkering-regeling (SPUK ) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
34. Spreidingswet
Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
35. Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne.
Onder andere op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO); de transitiekosten, de bekostiging eerste opvang en apparaatskosten. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 307,8 mln. in 2025 met € 3.535,7 mln. en in 2026 met € 687,9 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de, op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting, gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
36. BTW compensatiefonds Oekraïne
Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. zijn.
37. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang
De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 betreft dit € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
38. Taakstelling boeten en transacties
Uit Voorjaarsnotabesluitvorming 2023 moet nog een taakstelling op de JenV begroting worden ingevuld ter dekking van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde invulling met de verhoging van de verkeersboetes was door de hoge inflatiecorrectie onvoldoende. JenV dekt dit nu uit meerjarig nog onverdeelde middelen.
39. Ruimte artikel nog onverdeeld Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.
40. Nog te verdelen middelen EU -regelgeving
Het budget ten behoeve van een aantal maatregelen waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd is in afwachting van een verdere onderverdeling voor 2025 en verder geplaatst op het artikel nog onverdeeld.
41. Dekking kosten COA, IND en Nidos.
Voor een groot deel was de aan COA, IND en Nidos bij de start van het uitvoeringsjaar beschikbaar gestelde budgetten al uitgegaan van het prijspeil 2024. Om die reden kan een deel van de nu bij Voorjaarsnota uitgedeelde loon -en prijsbijstelling voor COA, IND en Nidos worden ingezet ter dekking van de kosten bij de reguliere asielreeksen.
42. Eindejaarsmarge 2023
De eindejaarsmarge 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
43. Loonbijstelling 2024
De tranche loonbijstelling 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
44. Prijsbijstelling 2024
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
45. Dekking uit eindejaarsmarge
De eindejaarsmarge 2023 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2023 en problematiek binnen de begroting van JenV.
46. ExtrapolatieDit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel ontvangsten
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Ontwerpbegroting 2024
1.484.143
1.521.414
1.693.455
1.759.715
1.787.949
0
Amendementen, Nota van Wijzing en ISB
Overige mutaties
0
0
0
0
0
0
Vastgestelde begroting 2024
1.484.143
1.521.414
1.693.455
1.759.715
1.787.949
0
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Ramingsbijstelling
31, 32, 34
69.724
0
0
0
0
0
2
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 34
76.611
26.716
23.913
22.096
23.746
25.915
3
Griffierechten indexering
32
‒ 14.100
4
Boeten en transacties
33
35.754
105.359
38.470
4.666
5.932
34.878
5
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
37
28.000
6
Extrapolatie
alle
0
0
0
0
0
1.787.949
Overige mutaties
0
0
0
0
0
0
Stand 1e suppletoire begroting 2024
1.680.132
1.653.489
1.755.838
1.786.477
1.817.627
1.848.742
Toelichting
1. Ramingsbijstelling
De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.
2. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
• Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
• Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
• Op basis van de PMJ-raming worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024, € 13,3 mln. in 2025, € 10,1 mln. in 2026, € 7,8 mln. in 2027, € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
6. Griffierechten indexering
In 2024 is sprake van een ramingsbijstelling van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
7. Boeten en transacties
De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging (1 maart in plaats van 1 januari) van de boetetarieven.
8. Meerjaren Productie Prognose (MPP)
Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt afgeroomd met € 28 mln.
9. Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
7.729.302
0
7.729.302
46.703
7.776.005
3.602
11.602
12.357
12.357
7.778.259
Uitgaven
7.755.785
0
7.755.785
46.703
7.802.488
3.602
11.602
12.357
12.357
7.778.259
31.2
Bekostiging politie
7.498.914
0
7.498.914
24.913
7.523.827
‒ 5.755
2.245
3.000
3.000
7.469.002
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
7.468.980
0
7.468.980
23.125
7.492.105
‒ 7.755
245
1.000
1.000
7.437.593
Politie
7.465.586
0
7.465.586
23.125
7.488.711
‒ 7.755
245
1.000
1.000
7.434.244
Politieacademie
3.394
0
3.394
0
3.394
0
0
0
0
3.349
Bijdrage aan medeoverheden
29.934
0
29.934
1.788
31.722
2.000
2.000
2.000
2.000
31.409
Brandweer- en politiekorps (BES)
29.934
0
29.934
1.788
31.722
2.000
2.000
2.000
2.000
31.409
31.3
Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
256.871
0
256.871
21.790
278.661
9.357
9.357
9.357
9.357
309.257
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
237.559
0
237.559
13.465
251.024
9.357
9.357
9.357
9.357
289.889
Internationale Samenwerkingsoperaties
25.140
0
25.140
1.039
26.179
1.039
1.039
1.039
1.039
26.178
Beheer meldkamers
211.447
0
211.447
12.426
223.873
8.318
8.318
8.318
8.318
262.740
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
972
0
972
0
972
0
0
0
0
971
Bijdrage aan medeoverheden
927
0
927
0
927
0
0
0
0
927
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
927
0
927
0
927
0
0
0
0
927
Subsidies (regelingen)
7.110
0
7.110
8.325
15.435
0
0
0
0
7.107
Opsporing
2.590
0
2.590
0
2.590
0
0
0
0
2.589
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
3.918
0
3.918
0
3.918
0
0
0
0
3.917
Overige Subsidies
602
0
602
8.325
8.927
0
0
0
0
601
Opdrachten
11.275
0
11.275
0
11.275
0
0
0
0
11.334
Providers
8.747
0
8.747
0
8.747
0
0
0
0
8.807
Overige Opdrachten
2.528
0
2.528
0
2.528
0
0
0
0
2.527
Ontvangsten
500
0
500
23.045
23.545
0
0
0
0
500
Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 23,1 mln. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:
– Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.
– Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.
– Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.
– In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.
– Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers en overig subsidiesDeze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.
Mutaties ontvangstenEen ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.
3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art.ikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
2.183.852
0
2.183.852
34.671
2.218.523
‒ 16.568
‒ 12.107
35.596
52.561
2.198.246
Uitgaven
2.183.852
0
2.183.852
34.671
2.218.523
‒ 16.568
‒ 12.107
35.596
52.561
2.198.246
Apparaatsuitgaven
37.005
0
37.005
640
37.645
0
0
0
0
35.966
32.1
Apparaat Hoge Raad
37.005
0
37.005
640
37.645
0
0
0
0
35.966
Personele uitgaven
32.155
0
32.155
640
32.795
0
0
0
0
32.203
Eigen personeel
31.474
0
31.474
640
32.114
0
0
0
0
31.523
Externe inhuur
681
0
681
0
681
0
0
0
0
680
Materiële uitgaven
4.850
0
4.850
0
4.850
0
0
0
0
3.763
ICT
2.016
0
2.016
0
2.016
0
0
0
0
1.168
SSO's
586
0
586
0
586
0
0
0
0
586
Overig materieel
2.248
0
2.248
0
2.248
0
0
0
0
2.009
Programmauitgaven
2.146.847
0
2.146.847
34.031
2.180.878
‒ 16.568
‒ 12.107
35.596
52.561
2.162.280
32.2
Adequate toegang tot het rechtsbestel
708.562
0
708.562
6.300
714.862
4.101
5.712
6.281
6.281
675.177
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
40.795
0
40.795
300
41.095
200
200
200
200
41.022
Raad voor Rechtsbijstand
30.859
0
30.859
300
31.159
200
200
200
200
31.088
Bureau Financieel Toezicht
9.936
0
9.936
0
9.936
0
0
0
0
9.934
Subsidies (regelingen)
34.212
0
34.212
7.400
41.612
0
0
0
0
37.003
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
616
0
616
0
616
0
0
0
0
615
Juridisch Loket
32.170
0
32.170
5.000
37.170
0
0
0
0
34.963
Overige Subsidies
1.426
0
1.426
2.400
3.826
0
0
0
0
1.425
Opdrachten
633.555
0
633.555
‒ 1.400
632.155
3.901
5.512
6.081
6.081
597.152
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
10.797
0
10.797
‒ 5.000
5.797
0
0
0
0
10.795
Toevoegingen rechtsbijstand
619.493
0
619.493
2.810
622.303
3.901
5.512
6.081
6.081
584.682
Mediation in Strafrecht
1.183
0
1.183
300
1.483
0
0
0
0
1.183
Overige Opdrachten
2.082
0
2.082
490
2.572
0
0
0
0
492
32.3
Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
1.438.285
0
1.438.285
27.731
1.466.016
‒ 20.669
‒ 17.819
29.315
46.280
1.487.103
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
59.174
0
59.174
3.133
62.307
1.871
1.871
1.721
1.691
64.146
Autoriteit Persoonsgegevens
40.121
0
40.121
1.098
41.219
1.259
1.259
1.109
1.109
44.888
College voor de Rechten van de Mens
10.284
0
10.284
1.444
11.728
326
326
326
296
10.227
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen
2.174
0
2.174
100
2.274
0
0
0
0
2.152
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
5.127
0
5.127
286
5.413
286
286
286
286
5.412
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
1.468
0
1.468
205
1.673
0
0
0
0
1.467
Bijdrage aan medeoverheden
1.364.429
0
1.364.429
24.503
1.388.932
‒ 23.085
‒ 20.208
27.112
44.136
1.407.036
Bijdragen Rechtspleging
47
0
47
0
47
0
0
0
0
47
Caribisch Nederland (BES)
20
0
20
11.257
11.277
6.433
6.733
6.732
6.731
6.751
Raad voor de rechtspraak
1.364.075
0
1.364.075
10.146
1.374.221
‒ 29.518
‒ 26.941
20.380
37.405
1.399.951
Overige Bijdrage aan medeoverheden
287
0
287
3.100
3.387
0
0
0
0
287
Subsidies (regelingen)
10.166
0
10.166
‒ 286
9.880
164
137
101
72
10.410
Rechtspleging
608
0
608
0
608
0
0
0
0
607
Wetgeving
1.401
0
1.401
0
1.401
0
0
0
0
1.401
Perspectief herstelbemiddeling
0
0
0
2.057
2.057
2.174
2.190
2.206
2.230
2.230
Overige Subsidies
8.157
0
8.157
‒ 2.343
5.814
‒ 2.010
‒ 2.053
‒ 2.105
‒ 2.158
6.172
Opdrachten
4.516
0
4.516
381
4.897
381
381
381
381
5.511
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
510
0
510
0
510
0
0
0
0
510
Caribisch Nederland (BES)
0
0
0
381
381
381
381
381
381
381
Overige Opdrachten
4.006
0
4.006
0
4.006
0
0
0
0
4.620
Ontvangsten
165.000
0
165.000
9.222
174.222
13.456
13.837
14.266
15.106
177.870
Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Juridisch LoketDe Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2) en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt van SZW naar JenV.
Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de WSNP.
Toevoegingen rechtsbijstand
– Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.
– Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln. , in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Caribisch NederlandDit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.
– De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.
– Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.
– De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
Mutaties ontvangsten
– Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
– In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
– Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.
3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
1.443.810
‒ 500
1.443.310
‒ 106.306
1.337.004
‒ 63.725
‒ 95.900
‒ 24.115
116.726
1.507.563
Uitgaven
1.497.810
‒ 500
1.497.310
‒ 106.306
1.391.004
‒ 63.725
‒ 95.900
‒ 24.115
116.726
1.507.563
Apparaatsuitgaven
763.220
0
763.220
27.847
791.067
14.173
14.673
13.017
13.217
773.251
33.1
Apparaat Openbaar Ministerie
763.220
0
763.220
27.847
791.067
14.173
14.673
13.017
13.217
773.251
Personele uitgaven
616.879
0
616.879
24.517
641.396
14.173
14.673
13.017
13.217
627.460
Eigen personeel
559.086
0
559.086
24.517
583.603
14.173
14.673
13.017
13.217
569.679
Externe inhuur
56.186
0
56.186
0
56.186
0
0
0
0
56.174
Overig personeel
1.607
0
1.607
0
1.607
0
0
0
0
1.607
Materiële uitgaven
146.341
0
146.341
3.330
149.671
0
0
0
0
145.791
ICT
25.239
0
25.239
3.330
28.569
0
0
0
0
23.650
SSO's
50.196
0
50.196
0
50.196
0
0
0
0
51.250
Overig materieel
70.906
0
70.906
0
70.906
0
0
0
0
70.891
Programmauitgaven
734.590
‒ 500
734.090
‒ 134.153
599.937
‒ 77.898
‒ 110.573
‒ 37.132
103.509
734.312
33.2
Bestuur, informatie en technologie
68.542
‒ 500
68.042
‒ 7.919
60.123
1.703
1.278
278
278
57.710
Bijdrage aan medeoverheden
30.701
0
30.701
2.455
33.156
70
250
250
250
29.148
Regionale Informatie en Expertise Centra
27.093
0
27.093
2.835
29.928
250
250
250
250
26.788
Overige Bijdrage aan medeoverheden
3.608
0
3.608
‒ 380
3.228
‒ 180
0
0
0
2.360
Subsidies (regelingen)
16.245
0
16.245
2.313
18.558
1.055
450
450
450
16.652
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
3.719
0
3.719
556
4.275
0
0
0
0
3.718
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
588
0
588
0
588
0
0
0
0
599
Overige Subsidies
11.938
0
11.938
1.757
13.695
1.055
450
450
450
12.335
Opdrachten
21.596
‒ 500
21.096
‒ 12.687
8.409
578
578
‒ 422
‒ 422
11.910
Overige Opdrachten
21.596
‒ 500
21.096
‒ 12.687
8.409
578
578
‒ 422
‒ 422
11.910
33.3
Opsporing en vervolging
661.948
0
661.948
‒ 126.234
535.714
‒ 79.601
‒ 111.195
‒ 38.066
103.231
676.602
Bijdrage aan agentschappen
153.466
0
153.466
9.681
163.147
638
458
458
458
144.784
NFI
99.539
0
99.539
8.283
107.822
258
258
258
258
95.555
Justid
26.587
0
26.587
1.018
27.605
200
200
200
200
21.790
Justis
27.340
0
27.340
380
27.720
180
0
0
0
27.439
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
5.602
0
5.602
1.400
7.002
0
0
0
0
6.023
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
5.602
0
5.602
1.400
7.002
0
0
0
0
6.023
Bijdrage aan medeoverheden
296.246
0
296.246
‒ 97.017
199.229
2.032
‒ 18.742
‒ 5.033
‒ 13.006
248.965
Caribisch Nederland (BES)
6.433
0
6.433
‒ 6.433
0
‒ 6.433
‒ 6.733
‒ 6.732
‒ 6.731
0
FIU.Nederland
7.647
0
7.647
0
7.647
0
0
0
0
7.629
Aanpak ondermijning
276.350
0
276.350
‒ 92.245
184.105
5.418
‒ 12.009
1.699
‒ 6.275
232.025
Overige Bijdrage aan medeoverheden
5.816
0
5.816
1.661
7.477
3.047
0
0
0
9.311
Subsidies (regelingen)
7.037
0
7.037
‒ 356
6.681
0
0
0
0
6.432
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
556
0
556
‒ 556
0
0
0
0
0
556
Overige Subsidies
6.481
0
6.481
200
6.681
0
0
0
0
5.876
Opdrachten
197.454
0
197.454
‒ 39.942
157.512
‒ 82.271
‒ 92.911
‒ 33.491
115.779
268.255
Schadeloosstellingen
22.577
0
22.577
0
22.577
0
0
0
0
22.572
Onrechtmatige Detentie
6.971
0
6.971
0
6.971
0
0
0
0
6.970
Caribisch Nederland (BES)
381
0
381
‒ 381
0
‒ 381
‒ 381
‒ 381
‒ 381
0
Gerechtskosten
39.581
0
39.581
0
39.581
0
0
0
0
39.573
Verkeershandhaving OM
42.859
0
42.859
‒ 6.966
35.893
4.900
5.300
900
600
36.047
Afpakken
651
0
651
0
651
0
0
0
0
651
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
14.781
0
14.781
‒ 1.041
13.740
0
0
0
0
14.778
Overige Opdrachten
69.653
0
69.653
‒ 31.554
38.099
‒ 86.790
‒ 97.830
‒ 34.010
115.560
147.664
Garanties
2.143
0
2.143
0
2.143
0
0
0
0
2.143
Faillissementscuratoren
2.143
0
2.143
0
2.143
0
0
0
0
2.143
33.4
Vervolging en berechting MH17-verdachten
4.100
0
4.100
0
4.100
0
‒ 656
656
0
0
Opdrachten
4.100
0
4.100
0
4.100
0
‒ 656
656
0
0
Vervolging en berechting MH17-verdachten
4.100
0
4.100
0
4.100
0
‒ 656
656
0
0
Ontvangsten
1.166.233
0
1.166.233
35.754
1.201.987
105.359
38.470
4.666
5.932
1.501.174
Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 94%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Een interne budgetoverboeking ad € 5,5 vanuit het tegengaan van ondermijning naar forensische opsporing.
– Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
– Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Deze post bestaat voornamelijk uit een technische mutatie van € 6,7 mln. voor het project Landelijk informatie en Expertisecentrum ondermijnende Criminaliteit. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)Het NFI -budget wordt verhoogd met € 7 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing.
Caribisch NederlandDit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
Aanpak ondermijningDeze post wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:
– Het budget ad € 5,3 mln. voor het Strategisch Kennis Centrum (SKC) te Vlissingen wordt door middel van deze mutatie meerjarig overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget. Dit betreft een technische mutatie.
– Een bijdrage aan het Openbaar Ministerie (€ 5,5 mln.), Nationale Politie (€ 10,4 mln.) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 7 mln.) voor forensische opsporing.
– Een kasschuif op het programma preventie met gezag flexibele aanpak. De kasschuif houdt verband met een vertraging in de planvorming. Omdat in 2025 en 2026 reeds middelen beschikbaar zijn wordt het kasritme aangepast door de middelen in 2024 voor € 8 mln. door te schuiven naar 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
– Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
Verkeershandhaving Openbaar MinisterieDe levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029. Daarnaast kent het landelijk budget Verkeer in 2023 een onderbesteding van € 5,3 mln. als gevolg van een opschuiving in de planning van projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2024.
Overige opdrachten
– Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden vanuit het instrument overige opdrachten jaarlijks middelen beschikbaar gesteld aan diverse strafrechtketenorganisaties. Bij 1e suppletoire behelst dit voor 2024 een bedrag van € 12,3 mln., waarvan onder andere € 4,7 mln. aan politie en € 3,3 mln. aan het OM. De voornaamste activiteit in 2024 in het kader van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering behelst het verder concretiseren/ het in beeld brengen van noodzakelijke aanpassingen in opleidingen, werkprocessen en ICT-systemen. Daarnaast is in 2023 € 3,8 mln. minder uitgegeven dan oorspronkelijk gepland aan de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit bedrag is uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget voor uitvoering in 2024.
– Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
Mutaties ontvangstenDe Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging van de boetetarieven (1 maart in plaats van 1 januari).
3.4 Artikel 34 Straffen en beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
4.062.177
2.000
4.064.177
‒ 78.180
3.985.997
‒ 73.212
‒ 60.369
‒ 47.436
4.808
4.226.531
Uitgaven
4.045.848
2.000
4.047.848
‒ 78.180
3.969.668
‒ 73.212
‒ 60.369
‒ 47.436
4.808
4.226.531
Apparaatsuitgaven
225.666
0
225.666
15.995
241.661
14.233
13.415
5.500
4.252
228.775
34.1
Apparaat Raad voor de Kinderbescherming
225.666
0
225.666
15.995
241.661
14.233
13.415
5.500
4.252
228.775
Personele uitgaven
177.238
0
177.238
15.965
193.203
14.233
13.415
5.500
4.252
182.952
Eigen personeel
171.083
0
171.083
15.965
187.048
14.233
13.415
5.500
4.252
176.799
Externe inhuur
4.708
0
4.708
0
4.708
0
0
0
0
4.707
Overig personeel
1.447
0
1.447
0
1.447
0
0
0
0
1.446
Materiële uitgaven
48.428
0
48.428
30
48.458
0
0
0
0
45.823
ICT
21.839
0
21.839
30
21.869
0
0
0
0
19.239
SSO's
17.072
0
17.072
0
17.072
0
0
0
0
17.069
Overig materieel
9.517
0
9.517
0
9.517
0
0
0
0
9.515
Programmauitgaven
3.820.182
2.000
3.822.182
‒ 94.175
3.728.007
‒ 87.445
‒ 73.784
‒ 52.936
556
3.997.756
34.2
Preventieve maatregelen
82.259
0
82.259
‒ 11.000
71.259
‒ 8.659
‒ 11.207
200
200
95.315
Bijdrage aan agentschappen
32.763
0
32.763
173
32.936
100
100
100
100
28.930
Dienst Justis
32.763
0
32.763
173
32.936
100
100
100
100
28.930
Bijdrage aan medeoverheden
36.168
0
36.168
‒ 6.976
29.192
‒ 4.907
‒ 7.700
0
0
52.554
Aanpak criminaliteitsfenomenen
36.055
0
36.055
‒ 6.976
29.079
‒ 4.907
‒ 7.700
0
0
52.441
Overige Bijdrage aan medeoverheden
113
0
113
0
113
0
0
0
0
113
Subsidies (regelingen)
5.964
0
5.964
5
5.969
100
100
100
100
5.655
Aanpak criminaliteitsfenomenen
4.767
0
4.767
‒ 95
4.672
0
0
0
0
4.383
Overige Subsidies
1.197
0
1.197
100
1.297
100
100
100
100
1.272
Opdrachten
7.364
0
7.364
‒ 4.202
3.162
‒ 3.952
‒ 3.707
0
0
8.176
Aanpak criminaliteitsfenomenen
5.108
0
5.108
‒ 3.952
1.156
‒ 3.952
‒ 3.707
0
0
5.921
Overige Opdrachten
2.256
0
2.256
‒ 250
2.006
0
0
0
0
2.255
34.3
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
3.287.579
2.000
3.289.579
‒ 35.763
3.253.816
‒ 31.058
‒ 14.200
2.798
56.390
3.523.027
Bijdrage aan agentschappen
2.931.795
2.000
2.933.795
‒ 15.304
2.918.491
‒ 30.215
‒ 14.467
4.188
57.621
3.155.800
DJI - gevangeniswezen
1.458.741
2.000
1.460.741
11.919
1.472.660
2.216
5.476
11.892
44.845
1.657.252
DJI - Forensische zorg
1.293.666
0
1.293.666
‒ 41.040
1.252.626
‒ 42.855
‒ 29.000
‒ 16.277
4.147
1.320.131
CJIB
179.388
0
179.388
13.817
193.205
10.424
9.057
8.573
8.629
178.417
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
289.396
0
289.396
4.309
293.705
2.018
3.625
1.968
2.127
290.264
Reclassering Nederland
172.846
0
172.846
4.146
176.992
2.018
3.625
1.968
2.050
173.631
Leger des Heils
27.069
0
27.069
68
27.137
0
0
0
32
27.096
Stichting Verslavingsreclassering GGZ
88.858
0
88.858
95
88.953
0
0
0
45
88.915
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's
623
0
623
0
623
0
0
0
0
622
Bijdrage aan medeoverheden
2.784
0
2.784
‒ 215
2.569
‒ 215
0
0
0
2.783
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
2.784
0
2.784
‒ 215
2.569
‒ 215
0
0
0
2.783
Subsidies (regelingen)
9.987
0
9.987
0
9.987
0
0
0
0
9.984
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
7.987
0
7.987
0
7.987
0
0
0
0
7.985
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
1.999
Opdrachten
53.617
0
53.617
‒ 24.553
29.064
‒ 2.646
‒ 3.358
‒ 3.358
‒ 3.358
64.196
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
53.617
0
53.617
‒ 24.553
29.064
‒ 2.646
‒ 3.358
‒ 3.358
‒ 3.358
64.196
34.4
Slachtofferzorg
128.293
0
128.293
‒ 9.490
118.803
‒ 17.659
‒ 17.559
‒ 17.759
‒ 17.859
115.383
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
62.023
0
62.023
5.196
67.219
6.279
6.232
6.332
6.432
71.916
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
9.959
0
9.959
2.300
12.259
1.700
1.800
1.800
1.800
11.696
Slachtofferhulp Nederland
52.064
0
52.064
2.896
54.960
4.579
4.432
4.532
4.632
60.220
Opdrachten
66.270
0
66.270
‒ 14.686
51.584
‒ 23.938
‒ 23.791
‒ 24.091
‒ 24.291
43.467
Slachtofferzorg
33.371
0
33.371
‒ 15.281
18.090
‒ 20.038
‒ 19.791
‒ 19.791
‒ 19.791
13.770
Schadefonds Geweldsmisdrijven
30.679
0
30.679
1.595
32.274
‒ 3.900
‒ 4.000
‒ 4.300
‒ 4.500
27.353
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
2.220
0
2.220
‒ 1.000
1.220
0
0
0
0
2.344
34.5
Veiligheid jeugd
322.051
0
322.051
‒ 37.922
284.129
‒ 30.069
‒ 30.818
‒ 38.175
‒ 38.175
264.031
Bijdrage aan agentschappen
211.277
0
211.277
0
211.277
0
0
0
0
218.123
DJI - jeugd
211.277
0
211.277
0
211.277
0
0
0
0
218.123
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
16.878
0
16.878
0
16.878
0
0
0
0
16.423
LBIO
3.642
0
3.642
0
3.642
0
0
0
0
3.641
Halt
13.236
0
13.236
0
13.236
0
0
0
0
12.782
Bijdrage aan medeoverheden
11.173
0
11.173
‒ 2.351
8.822
‒ 850
‒ 850
‒ 850
‒ 850
1.770
Jeugdbescherming en jeugdsancties
3.779
0
3.779
‒ 2.470
1.309
‒ 1.150
‒ 1.150
‒ 1.150
‒ 1.150
253
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
1.217
0
1.217
119
1.336
300
300
300
300
1.517
Overige Bijdrage aan medeoverheden
6.177
0
6.177
0
6.177
0
0
0
0
0
Subsidies (regelingen)
59.299
0
59.299
‒ 34.302
24.997
‒ 32.935
‒ 32.993
‒ 40.300
‒ 40.300
14.461
Jeugdbescherming en jeugdsancties
59.299
0
59.299
‒ 34.302
24.997
‒ 32.935
‒ 32.993
‒ 40.300
‒ 40.300
14.461
Opdrachten
23.424
0
23.424
‒ 1.269
22.155
3.716
3.025
2.975
2.975
13.254
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
4.372
0
4.372
0
4.372
0
0
0
0
4.371
Jeugdbescherming en jeugdsancties
19.052
0
19.052
‒ 1.269
17.783
3.716
3.025
2.975
2.975
8.883
Ontvangsten
133.178
0
133.178
99.968
233.146
13.260
10.076
7.830
8.640
148.966
Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De verhoging van het apparaatsbudget van de RvdK wordt grotendeels verklaard door een structurele budgetoverheveling van € 10 mln. vanuit het onderdeel Jeugdbescherming en jeugdsancties. De middelen zijn onderdeel van de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota structureel beschikbaar heeft gesteld voor jeugdbescherming en zijn bestemd voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering. Op basis van de PMJ-raming wordt vanaf 2027 het budget verlaagd met € 5 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 4,5 mln. in 2024 aan de RvdK in het kader van preventie met gezag voor het versterken van de Jeugdstrafrechtketen en voor de gebiedsgerichte aanpak.
34.2 Preventieve maatregelen
Dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 3,7 mln. aan de Raad in het kader van preventie met gezag voor de gebiedsgerichte aanpak.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -gevangeniswezen
– Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget opgehoogd met € 10,2 mln. in 2024 met een oploop naar € 13 mln. vanaf 2026.
– In 2024 is € 2,6 mln. en vanaf 2025 wordt structureel € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
– De aanbesteding en bouw van JC Vlissingen duurt langer dan verwacht. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.)
– Op basis van aangepaste kostenramingen is er een kasschuif nodig bij DJI Veenhuizen om de beschikbaarheid van middelen over de jaren in lijn te brengen met het te verwachten kosten verloop. Totaal wordt € 7 mln. over de jaren 2024 tot en met 2026 doorgeschoven naar verdere jaren.
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Forensische zorg (Forzo)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget de komende 4 jaren verlaagd (€ -43 mln. in 2024, € -42,9 in 2025, € -29 mln. in 2026 en € -16,3 mln. in 2027). Vanaf 2028 is er een oploop van € 4 mln. naar € 11,1 mln. in 2029. Bij de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) zijn namelijk meer tbs-plekken nodig.
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)Het budget wordt verhoogd met € 6,2 mln. in 2024 voor implementatie van de wet Straffen en Beschermen; vanaf 2025 wordt meerjarig € 2,3 mln. toegekend. Het restant saldo bevat een aantal kleinere mutaties.
Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoeringEen ramingsbijstelling van € -15 mln. op het terrein van intra- en extramurale sanctie-uitvoering. Voor de implementatie van de wet SenB wordt € 6,2 mln. overgeheveld naar CJIB. Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.
34.4 Slachtofferzorg
SlachtofferzorgAmendement Van Wijngaarden 2betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken. Daarnaast zijn er structurele middelen toegekend ten gunste van DJI voor de uitvoering van de Verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen. In 2024 € 2,6 mln. en vanaf 2025 structureel € 5,2 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.
34.5 Veiligheid en Jeugd
Jeugdbescherming en jeugdsancties
– In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
– Vanuit de € 50 mln. voor jeugdbescherming wordt ook een structurele bijdrage van € 10 mln. overgeheveld naar de RvdK voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering.
– Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.
Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande posten:
– Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
– Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024 met een oploop naar € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
– Een ramingsbijstelling van € 11,9 mln. op het terrein van Justis voor de legesontvangsten 2023.
– Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op het terrein van DJI. Dit betreft een terugbetaling aan het moederdepartement.
3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
485.021
13.100
498.121
3.599
501.720
38.338
‒ 507
5.493
5.493
551.553
Uitgaven
468.615
13.100
481.715
‒ 9.565
472.150
44.629
5.784
5.784
5.784
551.553
36.2
Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
452.300
13.100
465.400
‒ 9.565
455.835
44.629
5.784
5.784
5.784
535.240
Bijdrage aan agentschappen
367
0
367
400
767
1.900
1.900
1.900
1.900
2.267
Overige Bijdrage aan agentschappen
367
0
367
400
767
1.900
1.900
1.900
1.900
2.267
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
40.140
0
40.140
272
40.412
0
0
0
0
39.713
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
40.140
0
40.140
272
40.412
0
0
0
0
39.713
Bijdrage aan medeoverheden
348.694
13.100
361.794
9.161
370.955
32.229
4.284
4.284
4.284
429.317
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
249.166
0
249.166
0
249.166
0
0
0
0
276.693
Overige Bijdrage aan medeoverheden
99.528
13.100
112.628
9.161
121.789
32.229
4.284
4.284
4.284
152.624
Subsidies (regelingen)
5.009
0
5.009
180
5.189
0
0
0
0
5.006
Nederlands Rode Kruis
1.501
0
1.501
180
1.681
0
0
0
0
1.500
Nationaal Veiligheids Instituut
635
0
635
0
635
0
0
0
0
634
Overige Subsidies
2.873
0
2.873
0
2.873
0
0
0
0
2.872
Opdrachten
58.090
0
58.090
‒ 19.578
38.512
10.500
‒ 400
‒ 400
‒ 400
58.937
Crisiscommunicatie
5.149
0
5.149
0
5.149
0
0
0
0
5.569
NCSC
39.037
0
39.037
‒ 30.967
8.070
0
0
0
0
44.867
Covid-19
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
Regeling tegemoetkoming schade 2021
5.000
0
5.000
10.900
15.900
10.900
0
0
0
0
Overige Opdrachten
8.904
0
8.904
478
9.382
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
8.501
36.3
Onderzoeksraad Voor Veiligheid
16.315
0
16.315
0
16.315
0
0
0
0
16.313
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
16.315
0
16.315
0
16.315
0
0
0
0
16.313
Onderzoeksraad Voor Veiligheid
16.315
0
16.315
0
16.315
0
0
0
0
16.313
Ontvangsten
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
2.000
Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Overige bijdrage medeoverheden
– Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
– In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024 voor de implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten aanzien van deze dreigingen.
Regeling tegemoetkoming schade 2021Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.
3.6 Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
7.325.985
600.000
7.925.985
1.098.625
9.024.610
4.990.362
2.211.297
25.103
25.103
2.115.531
Uitgaven
7.325.985
600.000
7.925.985
1.098.585
9.024.570
4.990.362
2.211.297
25.103
25.103
2.115.531
37.2
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
7.299.196
600.000
7.899.196
1.103.585
9.002.781
4.990.362
2.211.297
25.103
25.103
2.087.657
Bijdrage aan agentschappen
844.144
0
844.144
‒ 3.417
840.727
196.679
139.274
0
0
640.183
IND
765.201
0
765.201
‒ 3.417
761.784
196.679
139.274
0
0
559.682
DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
78.943
0
78.943
0
78.943
0
0
0
0
80.501
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
3.158.949
600.000
3.758.949
512.751
4.271.700
855.868
1.241.658
0
0
1.340.784
COA
2.797.312
600.000
3.397.312
487.751
3.885.063
805.868
1.166.658
0
0
1.196.033
NIDOS - opvang
361.637
0
361.637
25.000
386.637
50.000
75.000
0
0
144.751
Bijdrage aan medeoverheden
3.040.512
0
3.040.512
435.391
3.475.903
3.612.715
693.881
0
0
0
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
3.038.112
0
3.038.112
399.216
3.437.328
3.612.715
693.881
0
0
0
Samenwerkingsverbanden asielketen
2.400
0
2.400
20.075
22.475
0
0
0
0
0
Overige Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
16.100
16.100
0
0
0
0
0
Subsidies (regelingen)
48.304
0
48.304
7.856
56.160
31.385
15.342
0
0
16.907
Vluchtingenwerk Nederland
12.366
0
12.366
10.000
22.366
0
0
0
0
12.363
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
31.392
0
31.392
‒ 2.144
29.248
31.385
15.342
0
0
0
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
2.634
0
2.634
0
2.634
0
0
0
0
2.633
Overige Subsidies
1.912
0
1.912
0
1.912
0
0
0
0
1.911
Opdrachten
207.287
0
207.287
151.004
358.291
293.715
121.142
25.103
25.103
89.783
Programma Keteninformatisering
9.135
0
9.135
0
9.135
0
0
0
0
9.560
Versterking vreemdelingenketen
56.086
0
56.086
77.260
133.346
80.863
30.863
25.103
25.103
80.223
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
142.066
0
142.066
73.744
215.810
212.852
90.279
0
0
0
37.3
Terugkeer en bewaring vreemdelingen
26.789
0
26.789
‒ 5.000
21.789
0
0
0
0
27.874
Bijdrage aan agentschappen
8.467
0
8.467
0
8.467
0
0
0
0
7.165
DJI - Dienst vervoer en ondersteuning
8.467
0
8.467
0
8.467
0
0
0
0
7.165
Subsidies (regelingen)
9.633
0
9.633
0
9.633
0
0
0
0
10.168
REAN-regeling
6.252
0
6.252
0
6.252
0
0
0
0
6.639
Overige Subsidies
3.381
0
3.381
0
3.381
0
0
0
0
3.529
Opdrachten
8.689
0
8.689
‒ 5.000
3.689
0
0
0
0
10.541
Vreemdelingen vertrek
8.689
0
8.689
‒ 5.000
3.689
0
0
0
0
10.541
Ontvangsten
12.826
0
12.826
28.000
40.826
0
0
0
0
13.826
Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
– De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.
– Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
– Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.
Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
– De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
– De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.
– Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.
NIDOS -opvangHet aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
– Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen.
– Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
Samenwerkingsverbanden asielketenIn 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.
Bijdrage medeoverheden overigAan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.
Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenDe inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)
Versterking vreemdelingenketen
– Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.
– In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
– Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
– De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
– Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
– Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.
– De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
– Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.
37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
VreemdelingenvertrekEen ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).
Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28 mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
570.125
0
570.125
94.904
665.029
40.370
33.253
25.104
22.798
580.045
Uitgaven
570.125
0
570.125
97.058
667.183
42.632
35.628
27.597
25.416
568.143
91.1
Apparaatsuitgaven kerndepartement
570.125
0
570.125
97.058
667.183
42.632
35.628
27.597
25.416
568.143
Personele uitgaven
376.296
0
376.296
60.411
436.707
22.892
16.531
10.794
8.613
376.008
Eigen personeel
338.278
0
338.278
28.642
366.920
21.038
15.677
11.357
9.174
342.400
Externe inhuur
36.779
0
36.779
31.786
68.565
1.871
871
‒ 546
‒ 544
31.687
Overig personeel
1.239
0
1.239
‒ 17
1.222
‒ 17
‒ 17
‒ 17
‒ 17
1.921
Materiële uitgaven
193.829
0
193.829
36.647
230.476
19.740
19.097
16.803
16.803
192.135
ICT
41.716
0
41.716
257
41.973
‒ 1.982
‒ 2.069
‒ 2.094
‒ 2.094
33.285
SSO's
100.862
0
100.862
8.376
109.238
9.304
9.221
9.204
9.204
103.714
Overig materieel
51.251
0
51.251
28.014
79.265
12.418
11.945
9.693
9.693
55.136
Ontvangsten
4.406
0
4.406
0
4.406
0
0
0
0
4.406
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
– De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
– Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
– Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
– Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.
– Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.
4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld
Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
264.249
0
264.249
890.043
1.154.292
924.830
943.333
985.172
956.323
1.013.494
Uitgaven
264.249
0
264.249
890.043
1.154.292
924.830
943.333
985.172
956.323
1.013.494
92.1
Nog onverdeeld
264.249
0
264.249
890.043
1.154.292
924.830
943.333
985.172
956.323
1.013.494
Nog te verdelen
264.249
0
264.249
890.043
1.154.292
924.830
943.333
985.172
956.323
1.013.494
Nog onverdeeld
264.249
0
264.249
890.043
1.154.292
924.830
943.333
985.172
956.323
1.013.494
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.
4.3 Artikel 93 Geheim
Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
3.456
0
3.456
0
3.456
0
0
0
0
3.455
Uitgaven
3.456
0
3.456
0
3.456
0
0
0
0
3.455
93.1
Geheim
3.456
0
3.456
0
3.456
0
0
0
0
3.455
Geheim
3.456
0
3.456
0
3.456
0
0
0
0
3.455
Geheim
3.456
0
3.456
0
3.456
0
0
0
0
3.455
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven
5 Agentschappen
5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
3.169.327
‒ 69.775
3.099.552
waarvan omzet moederdepartement
3.083.327
‒ 69.775
3.013.552
waarvan omzet overige departementen
10.000
10.000
waarvan omzet derden
76.000
76.000
Rentebaten
15.000
15.000
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
3.184.327
‒ 69.775
3.114.552
Lasten
Apparaatskosten
1.752.009
14.609
1.766.618
- Personele kosten
1.545.337
14.294
1.559.631
waarvan eigen personeel
1.295.337
12.485
1.307.822
waarvan inhuur externen
125.000
1.809
126.809
waarvan overige personele kosten
125.000
125.000
- Materiële kosten
206.672
315
206.987
waarvan apparaat ICT
121.672
315
121.987
waarvan bijdrage aan SSO's
35.000
35.000
waarvan overige materiële kosten
50.000
50.000
Materiele programmakosten
1.385.618
‒ 41.730
1.343.888
Afschrijvingskosten
6.700
6.700
- Materieel
6.500
6.500
- Immaterieel
200
200
Rentelasten
0
0
Overige lasten
35.000
35.000
waarvan dotaties voorzieningen
35.000
35.000
waarvan bijzondere lasten
5.000
5.000
Totaal lasten
3.184.327
‒ 27.121
3.157.206
Saldo van baten en lasten
0
‒ 42.654
‒ 42.654
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen
642.409
642.409
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
3.169.327
‒ 69.775
3.099.552
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 3.184.327
27.121
‒ 3.157.206
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 15.000
‒ 15.000
Totaal investeringen (-/-)
‒ 12.000
‒ 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3.000
3.000
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 9.000
‒ 9.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
42.654
42.654
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
0
5.
Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
618.409
0
618.409
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.
5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
852.701
‒ 6.917
845.784
waarvan omzet moederdepartement
792.701
‒ 6.917
785.784
waarvan omzet overige departementen
0
waarvan omzet derden
60.000
60.000
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
852.701
‒ 6.917
845.784
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten
550.655
‒ 6.917
543.738
waarvan eigen personeel
420.405
420.405
waarvan inhuur externen
125.250
‒ 6.917
118.333
waarvan overige personele kosten
5.000
5.000
- Materiële kosten
189.803
189.803
waarvan apparaat ICT
1.000
1.000
waarvan bijdrage aan SSO's
70.000
70.000
waarvan overige materiële kosten
118.803
118.803
Materiele programmakosten
106.243
106.243
Afschrijvingskosten
6.000
6.000
- Materieel
2.000
2.000
waarvan apparaat ICT
1.800
1.800
waarvan overige materiële kosten
200
200
- Immaterieel
4.000
4.000
Rentelasten
0
0
Overige lasten
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
852.701
‒ 6.917
845.784
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen
100.661
100.661
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
852.701
‒ 3.417
849.284
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 846.701
‒ 846.701
2.
Totaal operationele kasstroom
6.000
‒ 3.417
2.583
Totaal investeringen (-/-)
‒ 950
‒ 950
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 950
‒ 950
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
‒ 28.000
‒ 28.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 5.000
‒ 5.000
Beroep op leenfaciliteit (+)
950
950
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 4.050
‒ 28.000
‒ 32.050
5.
Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
101.661
‒ 31.417
70.244
Toelichting
Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
213.108
13.845
226.953
waarvan omzet moederdepartement
201.594
13.845
215.439
waarvan omzet overige departementen
2.326
2.326
waarvan omzet derden
9.188
9.188
Rentebaten
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
213.108
13.845
226.953
Lasten
Apparaatskosten
198.146
13.760
211.906
- Personele kosten
165.350
12.779
178.129
waarvan eigen personeel
103.958
103.958
waarvan inhuur externen
57.845
57.845
waarvan overige personele kosten
3.547
3.547
- Materiële kosten
32.795
981
33.776
waarvan apparaat ICT
12.100
12.100
waarvan bijdrage aan SSO's
9.000
9.000
waarvan overige materiële kosten
11.695
11.695
Gerechtskosten
11.819
67
11.886
Afschrijvingskosten
3.023
17
3.040
- Materieel
3.653
3.653
waarvan apparaat ICT
3.425
3.425
waarvan overige materiële kosten
228
228
- Immaterieel
0
0
Rentelasten
120
1
121
Overige lasten
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
213.108
13.845
226.953
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.
Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024
85.980
85.980
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
213.108
13.845
226.953
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 210.084
‒ 13.828
‒ 223.912
2.
Totaal operationele kasstroom
3.023
17
3.040
Totaal investeringen (-/-)
‒ 1.860
‒ 1.860
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 1.860
‒ 1.860
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 2.810
‒ 2.810
Beroep op leenfaciliteit (+)
1.860
1.860
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 950
‒ 950
5.
Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
86.193
17
86.210
5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
Omzet
114.488
114.488
waarvan omzet moederdepartement
102.539
6.283
108.822
waarvan omzet overige departementen
2.400
2.400
waarvan omzet derden
9.549
9.549
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
114.488
6.283
120.771
Lasten
Apparaatskosten
82.995
6.283
89.278
- Personele kosten
77.277
6.033
83.310
waarvan eigen personeel
65.613
4.483
70.096
waarvan inhuur externen
11.318
1.500
12.818
waarvan overige personele kosten
346
50
396
- Materiële kosten
5.718
250
5.968
waarvan apparaat ICT
1.851
0
1.851
waarvan bijdrage aan SSO's
665
0
665
waarvan overige materiële kosten
3.202
0
3.202
Materiële Programmakosten
26.119
0
26.119
Afschrijvingskosten
5.364
0
5.364
- Materieel
5.364
0
5.364
waarvan apparaat ICT
1.114
0
1.114
waarvan overige materiële kosten
4.250
0
4.250
- Immaterieel
0
0
0
Rentelasten
10
0
10
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
114.488
6.283
120.771
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.
Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2024
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024
23.977
0
23.977
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
114.488
6.283
120.771
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 109.124
6.283
‒ 102.841
2.
Totaal operationele kasstroom
5.364
0
5.364
Totaal investeringen (-/-)
‒ 5.000
0
‒ 5.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 5.000
0
‒ 5.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 4.970
0
‒ 4.970
Beroep op leenfaciliteit (+)
5.000
0
5.000
4.
Totaal financieringskasstroom
30
0
30
5.
Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)
24.372
0
24.372
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| PVV | 37 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
| VVD | 24 | Voor |
| NSC | 20 | Voor |
| D66 | 9 | Voor |
| BBB | 7 | Voor |
| CDA | 5 | Voor |
| SP | 5 | Voor |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Tegen |
| FVD | 3 | Tegen |
| PvdD | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Voor |
| Volt | 2 | Voor |
| JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.