Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Voorstel van wet2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen2.3 Uitgavenmutaties2.4 Ontvangstenmutaties2.5 Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1 InzetBeleidsartikel 2 Koninklijke MarineBeleidsartikel 3 Koninklijke LandmachtBeleidsartikel 4 Koninklijke LuchtmachtBeleidsartikel 5 Koninklijke MarechausseeBeleidsartikel 7 Defensie Materieel OrganisatieBeleidsartikel 8 Defensie OndersteuningscommandoNiet-Beleidsartikel 9 AlgemeenNiet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartementNiet-Beleidsartikel 11 GeheimNiet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeldNiet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds3 Bijlage subsidieoverzicht
36 120 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie,K.H.Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In deze eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2022 met € 1,26 miljard verhoogd tot € 13,99 miljard.
In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2 Het beleid
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 1.259,6 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 7,4 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 13.992,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 149,4 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.277,1 miljoen tot € 13.647,9 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand vastgestelde begroting 2022
€ 12.732.385
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022
€ 1.259.613
Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2022
€ 13.991.998
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand vastgestelde begroting 2022
€ 141.952
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2022
€ 7.393
Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2022
€ 149.345
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
Coalitieakkoord 2021-2025
De krijgsmacht staat in dienst van Nederland om onze vrijheid, veiligheid en welvaart te beschermen. De diversiteit en complexiteit van dreigingen maakt duidelijk dat de krijgsmacht in uiteenlopende scenario’s snel en daadkrachtig moet kunnen worden ingezet, vaak op meerdere plekken tegelijk, als onderdeel van internationale samenwerkingsverbanden en onder wisselende omstandigheden. We kunnen ons niet slechts op één bepaalde dreiging of één bepaald soort optreden richten. Door extra middelen beschikbaar te stellen kiest het kabinet voor het bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Het kabinet investeert deze kabinetsperiode €10,7 miljard in onderhoud en intensivering van de defensie uitgaven en structureel trekt het kabinet €3 miljard uit.
Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet besloten om aanvullend te investeren in Defensie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie Sjoerdsma c.s., waarin onder andere wordt verzocht om nog tijdens deze kabinetsperiode extra in Defensie te investeren. Het kabinet verhoogt de defensieuitgaven structureel met 2,2 miljard euro. Als onderdeel hiervan worden bestaande Rijksuitgaven voor 200 miljoen euro structureel als Defensie-uitgaven toegerekend aan de NAVO-norm, in aanvulling op de huidige toerekening. Met het aanvullend budget en de toerekening voldoet Nederland in 2024-2025 aan de NAVO-norm van 2%. Na 2025 zakt dit percentage terug tot onder de norm van 2%. De aanvullende investeringen worden verwerkt in de Defensiebegrotingen voor 2023, die op Prinsjesdag aankomende september worden gepresenteerd. Het aanvullend budget wordt samen het budget uit het coalitieakkoord verwerkt in de Defensienota.
We versterken onze krijgsmacht en verhogen de uitgaven richting de drie hoofdtaken en internationale verplichtingen. Hiermee wordt de basis van de krijgsmacht versterkt. Daarmee worden de gereedheid, inzetbaarheid en wendbaarheid zo snel mogelijk verhoogd. Concreet betekent dit een verdere versteviging van de bedrijfsvoering en versterking van de operationele ondersteuning van de gevechtseenheden, zoals:
– Ophoging van de inzetvoorraden;
– Versterking van de luchttransportcapaciteit;
– Versterking van de geneeskundige keten;
– Uitbreiding van vuursteuncapaciteiten;
– Uitbreiding van de capaciteiten voor intelligence, surveillance en reconnaissance (ISR);
– Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daarnaast investeert Defensie in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten).
Naast het fundament wordt de gevechtskracht versterkt. De nadruk hierbij ligt op het multidomein optreden: het gezamenlijk bereiken van effecten. Zo wordt de geïntegreerde lucht- en raketverdediging versterkt, met uitbreiding van de grondgebonden luchtverdediging en het aantal jachtvliegtuigen, evenals aanschaf van langeafstand- en precisiewapens, die ook vanaf fregatten en onderzeeboten kunnen worden ingezet. Om snel te kunnen reageren op crisissituaties, worden de special operations forces van de marine en landmacht versterkt met ondersteunende eenheden en middelen, zoals speciale helikopters. Bovendien breidt Defensie capaciteiten uit die een bijdrage leveren aan de nationale veiligheid, waaronder de bescherming van vitale infrastructuur en processen.
De middelen vanuit het Coalitieakkoord worden met deze suppletoire begroting vanuit de Aanvullende Post (AP) overgemaakt naar de Defensiebegroting. Uitzondering hierop zijn de middelen voor vastgoed. Deze middelen zullen volgen na nadere uitwerking van de planning in de komende periode. Ook blijft een deel (€ 165 miljoen) van de middelen voor arbeidsvoorwaarden staan op de AP en schuift door van 2022 naar 2023.
De toelichting voor de jaren 2023 en verder op de middelen die defensie uit het CA ontvangt volgt eerst in de komende defensienota en daarna in de ontwerpbegroting 2023. De middelen die reeds in 2022 aan de begroting worden toegevoegd worden in deze suppletoire begroting reeds toegelicht. Dit betreft voor het CA voornamelijk het geld dat defensie ontvangt voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. De toelichting in deze suppletoire begroting is enkel op 2022 gericht.
Andere belangrijke begrotingswijzigingen
Naast de toevoeging vanuit het Coalitieakkoord wordt met deze eerste suppletoire begroting de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 161,1 en € 320,1 miljoen aan de begroting toegevoegd. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 221,3 miljoen, waarvan € 62,9 miljoen voor het Budget Internationale Veiligheid (BIV), waaronder € 15,8 miljoen voor overlopende verplichtingen voor uitgaven aan nabestaanden van Srebrenica en Dutchbat-III, en € 142,6 miljoen voor diverse exploitatieartikelen. Dit wordt in de diverse artikelen nader toegelicht.
2.3 Uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2022 (incl. amendementen en NvW'n)
12.732.385
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering
12
335.000
2
Overheveling AP digitale veiligheid
12
46.000
3
Overboeking CA middelen MIVD
12
17.200
4
Loonbijstelling Defensie
12
161.096
5
Prijsbijstelling Defensie
2,3,4,5,7,8,9,10
55.030
6
Prijsbijstelling DMF
13
265.086
7
Valuta compensatie
13
50.802
8
Eindejaarsmarge Defensie
2,3,4,5,7,8,9,10
142.593
9
Eindejaarsmarge BIV
1
62.900
10
Eindejaarsmage Srebrenica
9
15.840
11
Levering militaire goederen Oekraïne
1
72.952
12
Interdepartementale Budgetoverhevelingen
1,2,5,7,8,9,10
45.517
Overige mutaties
‒ 10.403
Stand 1e suppletoire begroting 2022
13.991.998
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering
Bij het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor o.a. de modernisering van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post (AP) overgemaakt naar de Defensiebegroting.
2. Overheveling AP digitale veiligheid
Deze post bevat de overboeking van de middelen voor digitale veiligheid vanuit de AP. Deze middelen stonden al in voorgaande jaren op de AP en waren gereserveerd voor digitale veiligheid, maar zijn hiervoor toen niet gebruikt. De middelen zijn nu overgeheveld naar defensie om aan te wenden voor een belastingtegenvaller uit 2021.
3. Overboeking CA middelen MIVD
Bij het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt ter versterking van de slagkracht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de weerbaarheid van onze cybersecurity, economische veiligheid en vitale infrastructuur. De betrokken ministers van BZK, Def en JenV hebben een verdeling gemaakt waarbij defensie in 2022 het bedrag van € 17,2 miljoen krijgt ter versterking van de MIVD.
4. Loonbijstelling Defensie
De loonbijstelling tranche 2022 van € 161,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12.
5. Prijsbijstelling Defensie
De prijsbijstelling tranche 2022 voor de defensiebegroting van € 55,0 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen.
6. Prijsbijstelling DMF
De prijsbijstelling tranche 2022 voor het DMF van € 265,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.
7. Valuta
Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijksbrede saldo.
8. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 142,6 miljoen aan de begroting van Defensie.
9. Eindejaarsmarge BIV
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 62,9 van HGIS aan de begroting van Defensie.
10. Eindejaarsmarge Srebrenica
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2021 van € 15,8 miljoen aan de begroting van Defensie.
11. Levering militaire goederen Oekraïne
Dit betreft de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen, waarover de Tweede Kamer regelmatig op passende wijze wordt geïnformeerd.
12. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het de projectkosten luchtruimherziening.
Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 11,3 miljoen ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de versterking van het grenstoezicht in het Caribisch gebied.
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 45,5 miljoen.
2.4 Ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2022 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)
141.952
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Hoogrisicobeveiliging DNB
5
3.790
2
Afromen eigen vermogen Paresto
8
3.500
Overige mutaties
103
Stand 1e suppletoire begroting 2022
149.345
1. Hoogrisicobeveiliging DNB
Dit betreft de vergoeding vanuit De Nederlandsche Bank voor de inzet van Hoogrisicobeveiliging.
2. Afromen eigen vermogen Paresto
Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 3,5 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar het moederdepartement overgemaakt.
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
162.677
0
162.677
124.235
286.912
‒ 58
‒ 58
‒ 58
‒ 58
Uitgaven
190.426
0
190.426
124.235
314.661
‒ 58
‒ 58
‒ 58
‒ 58
waarvan juridisch verplicht
19%
33%
Opdrachten
190.426
0
190.426
124.235
314.661
‒ 58
‒ 58
‒ 58
‒ 58
- Internationale Inzet (BIV)
182.785
0
182.785
120.517
303.302
‒ 370
‒ 370
‒ 370
‒ 370
- Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.374
0
3.374
3.763
7.137
138
138
138
138
- Overige inzet
4.267
0
4.267
‒ 45
4.222
174
174
174
174
Programma ontvangsten
2.907
0
2.907
0
2.907
- Internationale Inzet (BIV)
1.407
0
1.407
0
1.407
- Overige inzet
1.500
0
1.500
0
1.500
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Internationale Inzet (BIV)
Het budget internationale veiligheid wordt gebruikt om de extra kosten van de ondersteuning van de oorlog in Oekraine te verwerken. Deze extra kosten worden generaal vergoed en daarom wordt ongeveer € 73 miljoen aan het BIV overgeboekt. Daarnaast is de onderuitputting van het BIV over 2021 van ongeveer € 50 miljoen conform de eindejaarsmargesystematiek toegevoegd aan het budget voor 2022.
Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)
Voor de ondersteuning van defensiepersoneel in de teststraten van de GGD stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 2,5 miljoen beschikbaar.
Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
823.417
0
823.417
55.817
879.234
94.705
98.416
106.272
106.845
Uitgaven
844.737
0
844.737
26.097
870.834
42.279
45.990
53.846
54.419
waarvan juridisch verplicht
91%
97%
Opdrachten
51.841
0
51.841
2.444
54.285
1.663
1.867
2.353
1.617
- Gereedstelling
17.017
0
17.017
‒ 73
16.944
‒ 349
‒ 145
340
‒ 396
- Kustwacht NL
26.865
0
26.865
2.023
28.888
1.443
1.443
1.444
1.444
- Kustwacht CARIB
7.959
0
7.959
494
8.453
569
569
569
569
Personele uitgaven
772.458
0
772.458
17.250
789.708
29.528
31.564
30.100
30.596
- Eigen personeel
712.331
0
712.331
15.348
727.679
23.178
24.247
20.180
20.607
- Externe inhuur
100
0
100
‒ 97
3
382
417
567
707
- Overige personele exploitatie
34.499
0
34.499
1.636
36.135
2.366
2.889
2.742
2.671
- Kustwacht NL
7.472
0
7.472
366
7.838
202
213
213
213
- Kustwacht CARIB
18.056
0
18.056
‒ 3
18.053
3.400
3.798
6.398
6.398
Materiële uitgaven
20.438
20.438
6.403
26.841
11.088
12.559
21.393
22.206
- Overige materiële exploitatie
18.845
0
18.845
3.699
22.544
8.948
10.419
19.253
20.066
- Kustwacht NL
38
0
38
‒ 28
10
2
2
2
2
- Kustwacht CARIB
1.555
0
1.555
2.732
4.287
2.138
2.138
2.138
2.138
Apparaatsontvangsten
10.881
0
10.881
0
10.881
0
0
0
0
Kustwacht NL ontvangsten
120
0
120
0
120
0
0
0
0
Kustwacht CARIB ontvangsten
4.857
0
4.857
0
4.857
0
0
0
0
Kon. Marine ontvangsten
5.904
0
5.904
0
5.904
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingen budget is met bijna € 56 miljoen gestegen. De toename wordt grotendeels verklaard door de stijging van de uitgaven. Daarnaast is het verplichtingenbudget van de kustwacht Nederland verhoogd met €29,7 miljoen in verband met de dit jaar, ten behoeve van de kustwacht Nederland, af te sluiten service level agreement (SLA) met de Rijksrederij voor 2023.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget personele uitgaven wordt verhoogd met € 17 miljoen. Deze toename wordt met name verklaard door verlenging van de tijdelijke toelagen in het loongebouw ter waarde van € 6,9 miljoen. Ook is er € 2,6 miljoen toegekend voor de agenda van de veiligheid en wordt het budget naar boven bijgesteld vanwege tegemoetkomingen persioenlasten 2022 van € 1,9 miljoen. Daarnaast hebben interne herschikkingen plaatsgevonden waarbij € 2,9 miljoen vanuit DMF is overgeheveld ter financiering van diverse functies ten behoeve van de instandhouding.
Materiële uitgaven
Met de middelen uit hoofde van de motie Hermans is budget toegevoegd voor inlopen achterstanden IT. Deze zijn volledig aan het DMF instandhouding IT toegevoegd. Een deel van deze middelen wordt herverdeeld waardoor er voor ongeveer € 5 miljoen aan het budget materiële uitgaven is toegevoegd ten behoeve van de doorlichting van de Matlog keten.
Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
1.439.238
8.400
1.447.638
35.035
1.482.673
41.739
48.216
52.012
55.399
Uitgaven
1.439.238
8.400
1.447.638
35.035
1.482.673
41.739
48.216
52.012
55.399
waarvan juridisch verplicht
90%
93%
Opdrachten
79.131
0
79.131
3.365
82.496
11.642
11.619
11.654
11.654
- gereedstelling
79.131
0
79.131
3.365
82.496
11.642
11.619
11.654
11.654
Personele uitgaven
1.333.095
8.400
1.341.495
19.227
1.360.722
26.081
32.870
36.793
39.980
- Eigen personeel
1.272.635
0
1.272.635
‒ 26.289
1.246.346
16.107
23.003
26.592
29.349
- Externe inhuur
3.780
0
3.780
26.730
30.510
4.542
3.957
3.957
3.957
- Overige personele exploitatie
56.680
8.400
65.080
18.786
83.866
5.432
5.910
6.244
6.674
Materiële uitgaven
27.012
0
27.012
12.443
39.455
4.016
3.727
3.565
3.765
- Overige materiële exploitatie
27.012
0
27.012
12.443
39.455
4.016
3.727
3.565
3.765
Apparaatsontvangsten
7.875
0
7.875
0
7.875
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 19,2 miljoen naar boven bijgesteld.
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 26,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 47,5 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 15,1 miljoen euro, omdat is besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2022. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Het budget externe inhuur bedraagd meerjarig ongeveer € 3 miljoen. Het budget voor externe inhuur is met deze eerste suppletoire begroting met € 26,7 miljoen verhoogd waarvan € 20,7 wordt gefinancierd uit het budget eigen personeel en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande vacatures bij militair personeel. Verder is er aanvullend budget (€ 4,2 miljoen) ontvangen voor het herstel van de materiele logistieke organisatie (motie Hermans). Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 16,5 miljoen naar boven bijgesteld voor met name extra budget voor opleidingen van € 16,3 miljoen.
Materiële uitgaven
Voor overige materiële exploitatie uitgaven is het budget per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit is onder meer te verklaren door uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 4,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw. Tevens worden er meeruitgaven verwacht voor evenementen ondersteuning en overig materieel van € 3,0 miljoen.
Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
680.941
640
681.581
18.540
700.121
34.096
38.947
42.887
45.528
Uitgaven
680.941
640
681.581
18.540
700.121
34.096
38.947
42.887
45.528
waarvan juridisch verplicht
90%
98%
Opdrachten
24.070
0
24.070
1.318
25.388
‒ 307
‒ 246
‒ 263
‒ 284
- gereedstelling
24.070
0
24.070
1.318
25.388
‒ 307
‒ 246
‒ 263
‒ 284
Personele uitgaven
634.143
0
634.143
15.202
649.345
31.195
36.290
40.215
42.757
- Eigen personeel
537.498
0
537.498
17.479
554.977
17.889
20.873
25.288
27.703
- Externe inhuur
480
480
480
- Overige personele exploitatie
96.645
0
96.645
‒ 2.277
94.368
13.306
14.937
14.447
14.574
Materiële uitgaven
22.728
640
23.368
2.020
25.388
3.208
2.903
2.935
3.055
- Overige materiële exploitatie
22.728
640
23.368
2.020
25.388
3.208
2.903
2.935
3.055
Apparaatsontvangsten
12.111
0
12.111
0
12.111
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 17,5 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van aanvullend budget voor Toelagen Tijdelijk Loongebouw (€ 5,7 miljoen), Defensiebrede maatregelen, zoals het doorlichten van het domein materieellogistiek (€ 5,2 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 3,5 miljoen) en interne budgetoverhevelingen van andere defensieonderdelen naar de luchtmacht ten behoeve van 1 Air Traffic Management (1 ATM) (€ 2,9 miljoen). Voorts is het budget gestegen door extra uitgaven in relatie tot arbeidsvoorwaarden, zoals stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 2,8 miljoen) en de onderrealisatie op het budget voor eigen personeel in 2021 is toegevoegd aan het budget van 2022 (€ 2,3 miljoen). Ten slotte is de overrealisatie op het budget voor externe inhuur in 2021 (€ 4,6 miljoen) ten laste van het budget voor eigen personeel in 2022 gebracht.
Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
486.905
0
486.905
48.519
535.424
21.969
28.103
29.293
29.707
Uitgaven
486.905
0
486.905
48.519
535.424
21.969
28.103
29.293
29.707
waarvan juridisch verplicht
92%
96%
Opdrachten
6.873
0
6.873
206
7.079
281
281
283
285
- gereedstelling
6.873
0
6.873
206
7.079
281
281
283
285
Personele uitgaven
460.685
460.685
37.564
498.249
21.327
27.898
29.282
29.699
- Eigen personeel
441.623
0
441.623
31.994
473.617
19.188
26.077
27.555
27.765
- Externe inhuur
158
0
158
1.104
1.262
88
5
0
4
- Overige personele exploitatie
18.904
0
18.904
4.466
23.370
2.051
1.816
1.727
1.930
Materiële uitgaven
19.347
0
19.347
10.749
30.096
361
‒ 76
‒ 272
‒ 277
- Overige materiële exploitatie
19.347
0
19.347
10.749
30.096
361
‒ 76
‒ 272
‒ 277
Apparaatsontvangsten
4.459
0
4.459
3.790
8.249
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 37,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen Van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 12,1 miljoen), van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 7,6 miljoen), van Veiligheid en Justitie voor het Frontex Standing Corps (€ 2,1 miljoen), voor Eurostar (€ 1,2 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,0 miljoen). Daarnaast is voor de Tijdelijk Toelage Loongebouw (TTL, € 5,9 miljoen), pensioenlasten (€ 1,6 miljoen) en de agenda voor de veiligheid (€ 1,3 miljoen) budget toegevoegd aan de begroting van de KMar. Voor de inhuur van bewaking heeft de KMar budget overgeheveld naar het Defensie Ondersteuningscommande (€ 1,6 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 10,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is vanwege de onderbesteding in 2021 budget toegevoegd aan de begroting 2022 van de KMar (€ 3,0 miljoen).
Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
607.093
0
607.093
25.102
632.195
36.056
58.619
68.663
78.250
Uitgaven
607.093
0
607.093
25.102
632.195
36.056
58.619
68.663
78.250
waarvan juridisch verplicht
74%
85%
Opdrachten
148.666
0
148.666
‒ 7.060
141.606
‒ 414
2.795
6.924
9.924
- gereedstelling
148.666
0
148.666
‒ 7.060
141.606
‒ 414
2.795
6.924
9.924
Personele uitgaven
446.025
0
446.025
21.581
467.606
35.229
54.903
60.918
67.305
- Eigen personeel
397.561
0
397.561
7.521
405.082
33.143
52.805
59.507
65.894
- Externe inhuur
29.648
0
29.648
7.303
36.951
1.451
1.449
762
762
- Overige personele exploitatie
18.816
0
18.816
6.757
25.573
635
649
649
649
Materiële uitgaven
12.402
0
12.402
10.581
22.983
1.241
921
821
1.021
- Overige materiële exploitatie
12.402
0
12.402
10.581
22.983
1.241
921
821
1.021
Apparaatsontvangsten
26.245
0
26.245
‒ 480
25.765
‒ 480
‒ 480
‒ 480
‒ 480
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling daalt met € 7,1 miljoen. Het budget voor brandstof is structureel verlaagd als gevolg van buitengebruikstelling van de KDC-10 en de ingebruikname van de MRTT. Dit toestel is zuiniger in gebruik en het aan brandstof vrijvallende budget, in 2022 € 10,6 miljoen, wordt toegevoegd aan het budget voor de verwerving van Strategisch Luchttransport op artikel 4 lucht materieel in het DMF.
Personele uitgaven
Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met €21,6 miljoen naar boven bijgesteld.
Personele uitgaven: waarvan eigen personeelHet budget voor eigen personeel is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld. Met Motie Hermans is o.a. extra budget beschikbaar gesteld voor IT. Een groot deel van dit geld is bestemd voor materiele uitgaven en wordt verantwoord in artikel 6 van het DMF. Een deel is echter bestemd voor extra capaciteit, o.a. om de materiele activiteiten te kunnen uitvoeren. Rekening houdend met een ingroei van het extra personeel is, in 2022 vanuit artikel 6 van het DMF, € 7,5 miljoen toegevoegd aan het formatiebudget van de DMO.
De afwijking op de post externe inhuur ten opzichte van de begroting bedraagt € 7,3 miljoen. De onderrealisatie op inhuur in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 5,6 miljoen.
Overige personele exploitatie is met € 6,8 miljoen naar boven bijgesteld. Met de eerste suppletoire begroting is de onderrealisatie op Overige Personele Exploitatie in 2021 toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 3,7 miljoen. Voorts is de prijsbijstelling 2022 ontvangen voor een bedrag van € 0,8 miljoen.
Materiële uitgaven
De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 10,6 miljoen. De onderrealisatie op Overige Materiele Exploitatie in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 9,8 miljoen.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
1.205.578
0
1.205.578
51.256
1.256.834
90.778
132.574
160.054
178.670
Uitgaven
1.205.578
0
1.205.578
51.256
1.256.834
90.778
132.574
160.054
178.670
Waarvan juridisch verplicht
71%
90%
Schadevergoeding
93.265
0
93.265
12.293
105.558
15.104
45.091
55.055
65.053
Nationaal Fonds Ereschuld
77.790
0
77.790
11.078
88.868
15.000
45.000
55.000
65.000
Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie
7.200
7.200
1.252
8.452
151
151
151
151
Schadevergoeding, overig
8.275
0
8.275
‒ 37
8.238
‒ 47
‒ 60
‒ 96
‒ 98
Personele uitgaven
837.291
0
837.291
29.442
866.733
41.939
50.005
56.214
62.533
- Eigen personeel
662.899
0
662.899
11.026
673.925
21.460
33.239
39.199
44.674
- Externe inhuur
2.840
0
2.840
2.993
5.833
77
77
77
77
- Overige personele exploitatie
157.137
0
157.137
14.775
171.912
19.648
15.930
16.155
17.057
- Attachés
14.415
0
14.415
648
15.063
754
759
783
725
Materiële uitgaven
275.022
0
275.022
9.521
284.543
33.735
37.478
48.785
51.084
- Overige materiële exploitatie
267.738
0
267.738
9.521
277.259
33.735
37.478
48.785
51.084
- Attachés
7.284
0
7.284
0
7.284
0
0
0
0
Apparaatsontvangsten
68.478
0
68.478
4.017
72.495
517
517
517
517
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Schadevergoeding
Een deel van de middelen voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) (€ 11,1 miljoen) is in 2021 niet tot uitbetaling gekomen en wordt aan het budget voor 2022 toegevoegd om de gestegen uitgaven voor het NFE, als gevolg van meer en jongere veteranen die een beroep op het fonds doen en de in 2021 gewijzigde rekenrente, te dekken.
Personele uitgavenEr is per saldo € 11,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Dit komt met name door een onderrealisatie op dit budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 3,7 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege diverse kleinere posten (€ 3,3 miljoen), zoals budgetoverhevelingen vanuit andere Defensieonderdelen naar het DOSCO, de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (€ 1,5 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 1,3 miljoen) en de aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 1,2 miljoen).
Aan het budget voor overige personele exploitatie is per saldo € 14,8 miljoen toegevoegd. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 7,6 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 4 miljoen), een herschikking voor het Cafetariamodel (€ 2,6 miljoen) en diverse kleinere posten.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
212.174
0
212.174
13.929
226.103
8.640
10.247
10.091
8.096
Uitgaven
212.174
0
212.174
13.929
226.103
8.640
10.247
10.091
8.096
Subsidies
46.453
0
46.453
1.818
48.271
1.612
1.622
1.623
1.625
- subsidies
46.453
0
46.453
1.818
48.271
1.612
1.622
1.623
1.625
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
46.877
0
46.877
1.917
48.794
1.916
1.916
1.926
1.926
- kennisopbouw TNO via EZK
44.197
0
44.197
1.807
46.004
1.523
1.524
1.523
1.523
- kennisopbouw NLR via EZK
600
0
600
25
625
78
77
78
78
- kennisopbouw MARIN via EZK
2.000
0
2.000
82
2.082
312
312
312
312
- overige bijdragen
80
0
80
3
83
3
3
13
13
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
74.873
0
74.873
‒ 6.939
67.934
3.109
3.146
3.151
3.150
- bijdrage aan de NAVO
58.292
0
58.292
2.383
60.675
2.429
2.466
2.466
2.465
- bijdrage aan internationale samenwerking
5.810
0
5.810
238
6.048
240
240
244
244
- overige bijdragen
10.771
0
10.771
‒ 9.560
1.211
440
440
441
441
Opdrachten
18.878
0
18.878
‒ 720
18.158
1.290
2.850
2.866
870
- opdrachten beleid
13.814
0
13.814
‒ 1.222
12.592
2.027
2.007
2.017
2.020
- opdrachten milieu beleid
3.518
0
3.518
1.985
5.503
746
2.335
2.335
335
- overige opdrachten
1.546
0
1.546
‒ 1.483
63
‒ 1.483
‒ 1.492
‒ 1.486
‒ 1.485
Bekostiging
3.891
0
3.891
159
4.050
159
159
159
159
- bekostiging diverse instellingen
3.891
0
3.891
159
4.050
159
159
159
159
Inkomensoverdrachten
493
493
300
300
300
300
- overige bijdragen
493
493
300
300
300
300
Schadevergoeding
21.202
0
21.202
17.201
38.403
254
254
66
66
Schadevergoeding, overig
1.614
0
1.614
66
1.680
66
66
66
66
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
4.588
0
4.588
888
5.476
188
188
0
0
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020
15.000
0
15.000
15.647
30.647
0
0
0
0
Civielrechtelijke Regeling Hawija
0
0
0
600
600
0
0
0
0
Programmaontvangsten
0
0
0
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 6,9 miljoen verlaagd. Dit komt omdat het budget voor de jaarlijkse toedeling aan de operationele eenheden voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJRTF) van €10 miljoen tijdelijk overgeheveld is naar artikel 12 totdat een nadere verdeling bekend is. Ook is prijsbijstelling over het budget overige bijdrage aan NAVO toegevoegd, waardoor het budget met € 2,3 miljoen is toegenomen.
Schadevergoeding
Het budget schadevergoedingen is verhoogd met € 17,2 miljoen. Dit is het gevolg van het beschikbaarstellen van het budget uit 2021 in 2022 voor de civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 ter hoogte van € 11,6 miljoen en de regeling Chroom 6 van € 0,9 miljoen. Daarnaast is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld budget voor de onderzoekscommissie Hawija ter hoogte van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
1.511.283
0
1.511.283
23.432
1.534.715
13.360
21.278
43.636
29.283
Uitgaven
1.511.283
0
1.511.283
23.432
1.534.715
13.360
21.278
43.636
29.283
Personele uitgaven
1.468.095
0
1.468.095
12.716
1.480.811
1.654
8.509
29.287
18.228
- Eigen personeel
289.542
0
289.542
219
289.761
15.946
20.253
23.288
25.489
- Externe inhuur
565
0
565
10.431
10.996
1.500
1.900
1.900
0
- Overige personele exploitatie
15.898
0
15.898
1.854
17.752
2.249
2.416
2.665
2.875
- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.162.090
0
1.162.090
212
1.162.302
‒ 18.041
‒ 16.060
1.434
‒ 10.136
Materiële uitgaven
43.188
43.188
10.716
53.904
11.706
12.769
14.349
11.055
- Overige materiële exploitatie
43.188
0
43.188
10.716
53.904
11.706
12.769
14.349
11.055
Apparaatsontvangsten
8.996
0
8.996
‒ 1.534
7.462
‒ 1.534
‒ 1.534
‒ 1.534
‒ 1.534
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 12,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de verhoging van het budget externe inhuur met € 10,4 miljoen voor de inhuur van IT-personeel en flexibele capaciteit voor de uitvoering van diverse projecten. Hiervan is vanuit de beschikbare middelen motie Hermans € 0,5 miljoen aangewend en € 9,9 miljoen is afkomstig uit het budget materiele uitgaven die zijn bestemd voor flexibele capaciteit.
Materiële uitgaven
Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,7 miljoen verhoogd. Dit saldo is het gevolg van meerdere mutaties waarvan de voornaamste zijn: de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versterken van de informatiehuishouding ter hoogte van € 5,4 miljoen en voor het versterken van de beleids- en informatiecapaciteit ter hoogte van € 11,0 miljoen. Daarnaast is er budget vanuit 2021 overgeheveld ter behoeve van de Taskforce Vergunningen voor € 3,7 miljoen. Tot slot is het budget met € 9,9 miljoen afgenomen ten behoeve van het inhuren van IT-personeel en flexibele capaciteit, zoals hiervoor onder personele uitgaven is toegelicht.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
15.265
0
15.265
371
15.636
420
420
420
420
Uitgaven
15.265
0
15.265
371
15.636
420
420
420
420
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
249.393
10.000
259.393
577.183
836.576
699.816
786.008
776.219
782.612
Uitgaven
249.393
10.000
259.393
589.923
849.316
699.816
786.008
776.219
782.612
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nog onverdeeld
249.393
10.000
259.393
589.923
849.316
699.816
786.008
776.219
782.612
Ontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 589,9 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat een bedrag van € 335 miljoen is toegevoegd aan artikel 12 voor intensiveringen bij Defensie. Dit als onderdeel van het Coalitieakkoord. Daarnaast is de loonbijstelling van € 161,1 miljoen vanuit het ministerie van Financiën uitgekeerd. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. Ook is € 172,5 vanuit het jaar 2021 aan het budget van 2022 toegevoegd. Dit betreft onder andere de loonbijstelling voor het jaar 2021. Het arbeidsvoorwaardenakkoord is op 31 december 2020 verlopen. In 2021 hebben sociale partners geen overeenstemming over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kunnen bereiken. De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen over het jaar 2021 en verder zijn door de sociale partners weer aangevangen.
Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2022
Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2022
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Verplichtingen
4.186.798
771.000
4.957.798
303.654
5.261.452
1.098.611
2.112.968
2.220.235
2.180.633
Uitgaven
4.948.612
321.700
5.270.312
303.174
5.573.486
1.098.131
2.112.488
2.219.755
2.180.153
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
4.948.612
321.700
5.270.312
303.174
5.573.486
1.098.131
2.112.488
2.219.755
2.180.153
Ontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De mutatie van € 312,5 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
3 Bijlage subsidieoverzicht
Subsidies (bedragen x 1.000 euro)
Naam
2020
2021
Ontwerpbegroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
Afwijking 1e suppletoire 2022 t.o.v. ontwerpbegroting 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
Laatsteevaluatie
Volgendeevaluatie
Einddatum
Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)
2.758
2017
2022
2022
Stichting Veteraneninstituut (Svi)
7.039
2017
2022
2022
Stichting de Basis
3.891
2017
2022
2022
Stichting Nederlands Veteraneninstituut1
21.765
21.765
23.274
1.509
Uitbreiding zorgtaken en governance gerelateerde uitgaven.
2017
2022
2022
Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen
25
25
25
25
2021
2026
2026
Stichting Veteranen Platform (VP)
304
178
178
212
34
Heropstarten activiteiten die met COVID-19 hebben stilgelegen.
2017
2022
2022
Stichting Koninklijke Defensiemusea
16.550
16.902
16.902
17.493
591
591
591
Toegekende loon- en prijsbijstelling 2022.
2019
2024
2024
Stichting Nationale Taptoe
276
282
282
282
2017
2022
2022
Universiteit van Amsterdam
74
74
74
74
2017
2022
2022
Stichting Maritiem Kenniscentrum
28
23
23
23
2017
2022
2022
Stichting Phantasy in Blue
25
25
25
25
2017
2022
2022
Stichting Historische Vlucht
111
114
114
114
2017
2022
2022
SWoon NLDA
15
22
22
22
2017
2022
2022
ASL BISL Foundation
40
40
40
40
2017
2022
2022
Stichting Power of Freedom, Invictus Games
‒
‒
5.000
5.000
n.v.t.
2022
2022
Stichting monument Nagasaki
25
Eenmalige subsidie
Subsidies te verstrekken na evaluatie
2.086
‒ 131
‒ 131
‒
‒
‒
‒
Nader te verdelen
2.134
1.818
‒ 316
1.021
1.031
1.623
1.625
Totaal subsidies
31.161
41.536
46.453
48.271
1.818
1.612
1.622
1.623
1.625
‒
‒
‒
X Noot
1
Het Veteraneninstituut is op 1 januari gefuseerd met stichting de Basis en stichting Nederlandse Veteranendag. Tevens zijn daarbij zorgcoördinatie van het APG, de BOE LZV en de nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform samengevoegd.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.