Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 970 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire begroting)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet
heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze
dertiende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk
zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal,
zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld
conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf
geïnformeerd via de Stand van zakenbrief Covid-19van 3 november 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1468), de Maatregelenbrief COVID-19van 12 november 2021 met kenmerk 3282104–1019852-PDC19 (20212021Z20310) en Kamerbrief versnellen boostervaccinatie van 12 november 2021 met kenmerk 3283449–1020035-PDC19 (2021Z20278).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Leeswijzer
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige-
en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek
relevant zijn.
Alle verplichtingen met betrekking tot 2022 zijn geboekt in deze dertiende incidentele
suppletoire begroting 2021, omdat deze verplichtingen in 2021 worden aangegaan. De
daaraan verbonden kasmutaties worden verwerkt in de eerstvolgende nota van wijziging.
2. Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste mutaties 13e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragen
x € 1 mln.)
Maatregel
Bedrag 2021
Bedrag 2022
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
– 3,3
2) GGD'en en veiligheidsregio's
264,1
3) IC-capaciteit
4) Ondersteuning sportsector
– 85,0
5) Ondersteuning zorgpersoneel
6) Onderzoek inzake COVID-19
– 10,0
7) Testcapaciteit
– 2.400,1
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie
– 230,9
9) Zorgbonus
– 95,5
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland
– 0,6
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
– 0,4
13) Garanties
387,8
Totaal A
– 2.174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B. Premiegefinancierd
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)
0,0
15) Overige maatregelen (plafond Zorg)
0,6
Totaal B
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal A+B=C
– 2.173,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)
Maatregel
Bedrag 20211
Bedrag 2022
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
3
51
28
2) GGD'en en veiligheidsregio's
2.822
411
3) IC-capaciteit
191
162
4) Ondersteuning sportsector
306
5) Ondersteuning zorgpersoneel
22
6) Onderzoek inzake COVID-19
15
62
32
6
2
7) Testcapaciteit
3.524
753
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie
1.754
623
400
9) Zorgbonus
928
12
1
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg
96
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland
91
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
512
51
5
4
13) Garanties
388
Totaal A
10.653
2.125
466
10
2
B. Premiegefinancierd
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)
162
15) Overige maatregelen (plafond Zorg)
100
29
Totaal B
262
29
0
0
0
Totaal A+B=C
10.915
2.153
466
10
2
X Noot
1
1 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstuk volgt
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en
ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken.
Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede,
derde, vierde, zesde1, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde en dertiende incidentele suppletoire
begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde
uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
3. Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen
x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
12.276.113
– 770.337
11.505.776
0
0
0
0
0
Uitgaven
12.103.587
– 2.052.943
10.050.644
0
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Gezondheidsbeleid
594.833
0
594.833
0
0
0
0
0
Subsidies
24.311
0
24.311
0
0
0
0
0
(Lokaal) gezondheidsbeleid
23.943
0
23.943
0
0
0
0
0
Overige
368
0
368
0
0
0
0
0
Opdrachten
3.663
0
3.663
0
0
0
0
0
(Lokaal) gezondheidsbeleid
3.663
0
3.663
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
122.115
0
122.115
0
0
0
0
0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
99.165
0
99.165
0
0
0
0
0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
22.199
0
22.199
0
0
0
0
0
Overige
751
0
751
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
436.611
0
436.611
0
0
0
0
0
ZonMw: programmering
436.611
0
436.611
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
8.133
0
8.133
0
0
0
0
0
Aanpak Gezondheidsachterstanden
8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
Overige
133
0
133
0
0
0
0
0
2. Ziektepreventie
11.348.083
– 2.052.943
9.295.140
0
0
0
0
0
Subsidies
578.820
– 9.697
569.123
0
0
0
0
0
Ziektepreventie
356.619
– 9.697
346.922
0
0
0
0
0
Bevolkingsonderzoeken
152.156
0
152.156
0
0
0
0
0
Vaccinaties
70.045
0
70.045
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
8.715.027
– 2.532.811
6.182.216
0
0
0
0
0
Ziektepreventie
8.715.027
– 2.532.811
6.182.216
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
518.981
– 32.112
486.869
0
0
0
0
0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
348.920
– 32.112
316.808
0
0
0
0
0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
40.795
0
40.795
0
0
0
0
0
RIVM: Vaccinaties
129.253
0
129.253
0
0
0
0
0
Overige
13
0
13
0
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
1.528.255
148.189
1.676.444
0
0
0
0
0
Overige
1.528.255
148.189
1.676.444
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
7.000
– 7.000
0
0
0
0
0
0
Overige
7.000
– 7.000
0
0
0
0
0
0
Garanties
0
380.488
380.488
0
0
0
0
0
Overige
0
380.488
380.488
0
0
0
0
0
3. Gezondheidsbevordering
129.367
0
129.367
0
0
0
0
0
Subsidies
105.047
0
105.047
0
0
0
0
0
Preventie van schadelijk middelengebruik
18.726
0
18.726
0
0
0
0
0
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
22.271
0
22.271
0
0
0
0
0
Letselpreventie
4.689
0
4.689
0
0
0
0
0
Bevordering van seksuele gezondheid
58.473
0
58.473
0
0
0
0
0
Overige
888
0
888
0
0
0
0
0
Opdrachten
8.029
0
8.029
0
0
0
0
0
Gezondheidsbevordering
8.029
0
8.029
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.452
0
1.452
0
0
0
0
0
Overige
1.452
0
1.452
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
134
0
134
0
0
0
0
0
Overige
134
0
134
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
14.705
0
14.705
0
0
0
0
0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
14.705
0
14.705
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Ethiek
31.304
0
31.304
0
0
0
0
0
Subsidies
28.142
0
28.142
0
0
0
0
0
Abortusklinieken
17.881
0
17.881
0
0
0
0
0
Medische Ethiek
10.261
0
10.261
0
0
0
0
0
Opdrachten
688
0
688
0
0
0
0
0
Medische Ethiek
688
0
688
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
2.474
0
2.474
0
0
0
0
0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
2.474
0
2.474
0
0
0
0
0
Ontvangsten
74.603
– 41.400
33.203
0
0
0
0
0
Overige
74.603
– 41.400
33.203
0
0
0
0
0
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Entvergoedingen
De uitbetaling van de subsidieregeling voor ziekenhuizen heeft vertraging opgelopen,
waardoor € 11,7 miljoen vrijvalt in 2021. De subsidieregeling voor ziekenhuizen betreft
vaccinaties in het kader van COVID-19 van personeel en patiënten. In 2022 is reeds
budget beschikbaar.
C-support
Meer mensen hebben, na een besmetting met het coronavirus, te kampen met long covid
klachten. Er melden zich hierdoor meer patiënten bij C-support dan verwacht. In 2021
is daarom een aanvulling benodigd op het budget voor C-support van € 2 miljoen wat
voldoende is voor de aanmelding van 3000 extra patiënten.
Opdrachten
Ziektepreventie
Brede inzet zelftesten
Dit betreft een bijstelling van € 5,2 miljoen op de brede inzet zelftesten. In de
zomer konden o.a. huishoudens zelftesten bestellen en zijn er zelftesten uitgedeeld
op luchthavens. Hier is minder gebruik van gemaakt dan vooraf werd ingeschat. Daarom
kan er budget vrijvallen.
Spoor 2b: Werkgevers
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling om werknemers preventief (met en zonder
klachten) te testen. Daarnaast is er een meevaller geweest omdat er ten tijde van
het opzetten van regeling rekening was gehouden dat er btw betaald diende te worden,
maar dit bleek in de uitvoering niet het geval. Op het totaal beschikbare budget van
€ 544,5 miljoen valt er € 379,5 miljoen vrij.
Spoor 2a: Testen voor toegang
De afrekening over de reeds afgeronde fasen (tot en met september) vindt op dit moment
plaats. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het systeem voor Testen voor Toegang
is er een initiële meevaller van € 176 miljoen.
Daarnaast blijkt dat de middelen (€ 107,8 miljoen) voor testen voor toegang (fase
3a) op het instrument bijdragen aan medeoverheden zijn geboekt in plaats van op het
instrument opdrachten. Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Quarantaineplicht
De middelen voor de quarantaineplicht zijn op het instrument Opdrachten geboekt. Echter
er is voor de handhaving door gemeenten een overboeking aan het gemeentefonds gedaan
(€ 3 miljoen). Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Aanschaf vaccins
Vanwege de timing van de levering van de vaccins is er aanpassing nodig van de raming,
aangezien de betaling pas plaats vindt wanneer de vaccins zijn geleverd. Daarnaast
wordt het totale budget aangepast om aan te sluiten bij de actuele kasverwachting.
In het kader van vertrouwelijkheid van de prijsafspraken zijn de bedragen afgerond.
Dit leidt in 2021 tot een neerwaartse bijstelling van € 128 miljoen, en in 2022 tot
een opwaartse bijstelling van € 95 miljoen en in 2023 tot een neerwaartse bijstelling
van € 55 miljoen.
BTW op vaccins
De btw-vrijstelling voor coronavaccins vervalt per 1 oktober 2021. Als gevolg daarvan
wordt 9% btw betaald op vaccins die vanaf dat moment worden ontvangen. Dit leidt in
2021, 2022 en 2023 tot een opwaartse bijstelling van het budget van respectievelijk
€ 24 miljoen, € 47,5 miljoen en € 32,5 miljoen in de jaren 2021, 2022 en 2023.
Implementatiebudget boosterprik
De implementatie van de boosterprik zal leiden tot extra randvoorwaardelijke kosten,
zoals de beveiliging van de vaccins en de communicatiecampagne. Dit bedraagt in 2021
een bedrag van € 8,3 miljoen.
Entvergoedingen
Er zijn middelen verkregen voor entvergoedingen (in totaal € 899 miljoen) voor de
implementatie van de COVID-19 vaccinaties. Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten
die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden
worden. De vaccinatiecampagne is grotendeels vanuit de meerkosten GGD'en gefinancierd,
waardoor een deel van de verwachtte kosten niet bij de entvergoedingen zijn opgenomen.
Om die reden valt op dit budget € 124,5 miljoen vrij.
Testcapaciteit
Dit betreffen diverse bijstellingen (mee- en tegenvallers) op het budget voor testcapaciteit.
Uit de realisatie van de testvraag blijkt onder andere dat er minder testen zijn afgenomen
dan geraamd (€ 1,3 miljard). Binnen dat bedrag is rekening gehouden met een extra
uitgave van € 88,1 miljoen voor laboratoriumcapaciteit. Daarnaast wordt een deel van
de middelen doorgeschoven naar komend jaar omdat facturen later binnen komen dan initieel
verwacht en er middelen beschikbaar blijven voor de aanschaf van zelftesten (€ 314,7
miljoen). De totale bijstelling is € 1,6 miljard 2021.
BTW op testen
Voor testdiensten en producten gold een nultarief tot 1 oktober 2021, maar het is
op dit moment onduidelijk of het nultarief ook van toepassing is op laboratoriumcapaciteit.
Er wordt daarom een bedrag gereserveerd van € 260,8 miljoen, zodat als voor deze diensten
wel een btw-plicht is deze kan worden afgedragen.
GGD GHOR
De kosten voor het bron en contactonderzoek tot en met 1 juli 2021 vallen hoger uit
dan eerder was geraamd. Dit levert een tegenvaller op van € 23 miljoen. Daartegenover
zijn de kosten voor het klant contact centrum coronatesten over het jaar 2020 (€ 4,5
miljoen) en de kosten van de GGD GHOR voor de COVID-19 maatregelen van de landelijke
en regionale corona-organisatie (€ 7,4 miljoen) lager uitgevallen dan eerder was geraamd.
Dit levert een meevaller op van totaal € 11,1 miljoen.
Innovatieve behandelingen
Dit betreft een kasschuif van € 5 miljoen. In 2021 konden de middelen nog niet benut
worden omdat er geen geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen. Deze middelen zijn nodig
om medicijnen in te kopen indien er een goedkeuring van de EMA is gegeven. Daarom
zijn de budgettaire middelen naar 2022 verschoven, zodat de aanschaf van medicijnen
doorgang kan vinden.
Kosten personeel en inhuur
Dit betreft middelen voor eigen personeel en inhuur, die op het verkeerde instrument
en artikel staan (€ 22,5 miljoen). Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting
gecorrigeerd. De middelen worden overgeboekt naar artikel 10.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage RIVM Coronaprogramma
Er wordt een correctie van € 5 miljoen ingeboekt voor de uitgaven aan het coronaprogramma
van het RIVM omdat er al reeds middelen beschikbaar waren voor kiemsurveillance, wat
een onderdeel is van het coronaprogramma van het RIVM.
Aanschaf Remdesivir
De geplande aankoop Remdesivir voor 2021 is niet doorgegaan omdat de vraag sterk is
afgenomen (€ 11,3 miljoen). Doordat de geplande aankoop niet is doorgegaan, zullen
er ook geen ontvangsten zijn (€ 11,4 miljoen).
Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)
Planning was dat de EMA-registratie in mei zou worden afgegeven. Vanaf dat moment
zou declaratie via verzekeraars mogelijk zijn. Nu blijkt dat de EMA weliswaar is gestart
met een rolling review afgelopen februari maar dat er nog steeds geen registratie
is. Dit leidt tot een tegenvaller bij de ontvangsten van € 30 miljoen in 2021 en overloop
van een deel van het geraamde bedrag voor de aanschaf van antilichamen naar 2022 (€ 15,8
miljoen).
Bijdragen aan medeoverheden
Spoor 2a: Testen voor toegang
Het blijkt dat de middelen (€ 107,8 miljoen) voor testen voor toegang (fase 3a) op
het instrument bijdragen aan medeoverheden zijn geboekt in plaats van op het instrument
opdrachten. Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Quarantaineplicht
De middelen voor de quarantaineplicht zijn op het instrument Opdrachten geboekt. Echter
de handhaving is door gemeenten uitgevoerd. Hiervoor is een tegemoetkoming door het
Rijk beschikbaar gesteld en een overboeking aan het gemeentefonds gedaan (€ 3 miljoen).
Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Vergoeding meerkosten GGD'en
De meerkostenafspraak GGD’en vergoedt de extra kosten die voortvloeien uit het directe
bevel dat gegeven is onder de Wet Publieke Gezondheid. De meerkosten worden tot het
einde van 2021 bijgesteld met € 247,9 miljoen. Dit is het gevolg van een bijgestelde
raming van de vaccinatie-, test- en traceerkosten en van de intensivering die de GGD’en
moeten inzetten voor de boosterprik die door hen gezet zullen worden. Tevens is er
een afrekening van de GGD meerkostenregeling over 2020 geweest, dit bedraagt een additionele
tegemoetkoming van € 5,1 miljoen.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ondersteuning defensie bij teststraten
Er was voorzien dat Defensie ondersteuning zou kunnen bieden bij de test- en vaccinatiestraten.
Daarvoor was een bijdrage aan Defensie voorzien. De beoogde inzet bleek niet nodig
waardoor er € 7 miljoen vrijvalt.
Garanties
Testcapaciteit
De uitgaven aan testcapaciteit zijn bij het verkrijgen van de middelen geboekt op
het instrument Opdrachten. Echter een deel van de uitgaven aan testcapaciteit (€ 385
miljoen) dient als garantie betaald te worden, waardoor er een verschuiving naar het
instrument Garanties plaats moet vinden.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen
x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
894.865
8.900
903.765
0
0
0
0
0
Uitgaven
3.625.750
4.300
3.630.050
0
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
606.736
4.300
611.036
0
0
0
0
0
Subsidies
250.773
– 500
250.273
0
0
0
0
0
Medisch specialistische zorg
72.274
0
72.274
0
0
0
0
0
Curatieve ggz
31.525
0
31.525
0
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
29.757
0
29.757
0
0
0
0
0
Lichaamsmateriaal
24.821
0
24.821
0
0
0
0
0
Medische producten
92.396
– 500
91.896
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
284.088
– 3.400
280.688
0
0
0
0
0
Medisch specialistische zorg
773
0
773
0
0
0
0
0
Curatieve ggz
3.554
0
3.554
0
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
89
0
89
0
0
0
0
0
Lichaamsmateriaal
3.627
0
3.627
0
0
0
0
0
Medische producten
276.045
– 3.400
272.645
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
70.692
900
71.592
0
0
0
0
0
aCBG
2.292
900
3.192
0
0
0
0
0
aCBG
2.521
0
2.521
0
0
0
0
0
CIBG
64.366
0
64.366
0
0
0
0
0
Overige
1.513
0
1.513
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
1.183
0
1.183
0
0
0
0
0
Overige
1.183
0
1.183
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Garanties
0
7.300
7.300
0
0
0
0
0
Overige
0
7.300
7.300
0
0
0
0
0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
3.019.014
0
3.019.014
0
0
0
0
0
Subsidies
118.874
0
118.874
0
0
0
0
0
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.337
0
1.337
0
0
0
0
0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
37.924
0
37.924
0
0
0
0
0
Regeling veelbelovende zorg
10.299
0
10.299
0
0
0
0
0
Medisch-specialistische zorg
43.796
0
43.796
0
0
0
0
0
Curatieve ggz
12.938
0
12.938
0
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
12.569
0
12.569
0
0
0
0
0
Overige
11
0
11
0
0
0
0
0
Bekostiging
2.847.304
0
2.847.304
0
0
0
0
0
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.796.504
0
2.796.504
0
0
0
0
0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
50.800
0
50.800
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
22.364
0
22.364
0
0
0
0
0
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
22.238
0
22.238
0
0
0
0
0
Overige
126
0
126
0
0
0
0
0
Opdrachten
12.220
0
12.220
0
0
0
0
0
Risicoverevening
2.019
0
2.019
0
0
0
0
0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
566
0
566
0
0
0
0
0
Medisch-specialistische zorg
6.210
0
6.210
0
0
0
0
0
Curatieve ggz
424
0
424
0
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
102
0
102
0
0
0
0
0
Overige
2.899
0
2.899
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
10.640
0
10.640
0
0
0
0
0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
10.640
0
10.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
7.612
0
7.612
0
0
0
0
0
SVB: Onverzekerden
3.877
0
3.877
0
0
0
0
0
Overige
3.735
0
3.735
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
0
0
0
JenV: Bijdrage C2000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
373.705
0
373.705
0
0
0
0
0
Overige
373.705
0
373.705
0
0
0
0
0
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
Leveringszekerheid Small Business Innovation Research (SBIR)
De uitgaven voor de SBIR’s in verband met leveringszekerheid kennen een andere dan
voorziene spreiding van de subsidies over de jaren. De uitgaven zijn in 2021 lager
dan eerder voorzien en de SBIR’s leiden in 2022 tot hogere uitgaven, (minus € 0,5
miljoen voor 2021 en plus € 0,9 miljoen voor 2022).
Opdrachten
Medische producten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten
plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig
om een deel van het reeds toegekende budget naar 2022 te verschuiven (€ 3,4 miljoen).
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 ontstaat deze verschuiving doordat nog een
fabrikant zich heeft aangemeld voor een latere levering.
Bijdragen aan agentschappen
Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling
De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger
uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden
nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aan te
passen vaccins (€ 0,9 miljoen voor 2021 en 2022).
Garanties
Afkoop garantiestelling
In het voorjaar van 2020 zijn afspraken gemaakt met onder andere DSM voor de opstart
van productie in Nederland van beschermingsmiddelen. VWS heeft destijds garant gestaan
voor de investeringsrisico’s voor het in productie brengen van een meltblown machine,
bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondkapjes. Door
gedaalde grondstofprijzen heeft DSM aangegeven dat de exploitatie niet kostendekkend
tot stand kan worden gebracht. Er wordt op basis van de afgegeven garantie een beroep
gedaan op het Rijk om tegemoet te komen in de investeringsrisico’s. Met de garantie
is een verplichting opgenomen in 2020 opgenomen van € 7,1 miljoen, die in 2021 afgewikkeld
zal worden.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen
x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
2.512.872
– 4.900
2.507.972
0
0
0
0
0
Uitgaven
13.374.681
– 4.900
13.369.781
0
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
425.087
– 4.900
420.187
0
0
0
0
0
Subsidies
62.199
0
62.199
0
0
0
0
0
Toegang tot zorg en ondersteuning
8.592
0
8.592
0
0
0
0
0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
25.586
0
25.586
0
0
0
0
0
Inclusieve samenleving
13.587
0
13.587
0
0
0
0
0
Kennis en informatiebeleid
10.649
0
10.649
0
0
0
0
0
Overige
3.785
0
3.785
0
0
0
0
0
Opdrachten
294.125
– 4.900
289.225
0
0
0
0
0
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
61.204
0
61.204
0
0
0
0
0
Toegang tot zorg en ondersteuning
1.780
0
1.780
0
0
0
0
0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
4.487
0
4.487
0
0
0
0
0
Inclusiviteit
214.507
– 4.900
209.607
0
0
0
0
0
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.525
0
1.525
0
0
0
0
0
Aanbesteden Sociaal Domein
2.569
0
2.569
0
0
0
0
0
Overige
8.053
0
8.053
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
13.714
0
13.714
0
0
0
0
0
Doventolkvoorzieningen
13.714
0
13.714
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
8.921
0
8.921
0
0
0
0
0
Overige
8.921
0
8.921
0
0
0
0
0
Storting/onttrekking begrotingsreserve
42.628
0
42.628
0
0
0
0
0
Stimulerings regeling wonen en zorg
42.628
0
42.628
0
0
0
0
0
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
12.949.594
0
12.949.594
0
0
0
0
0
Subsidies
191.550
0
191.550
0
0
0
0
0
Zorg merkbaar beter maken
115.788
0
115.788
0
0
0
0
0
Kennis, informatie en innovatiebeleid
35.090
0
35.090
0
0
0
0
0
Palliatieve zorg en ondersteuning
40.672
0
40.672
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bekostiging
12.573.600
0
12.573.600
0
0
0
0
0
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
4.073.600
0
4.073.600
0
0
0
0
0
Bijdrage Wlz
8.500.000
0
8.500.000
0
0
0
0
0
Opdrachten
37.007
0
37.007
0
0
0
0
0
Zorgdragen voor langdurige zorg
37.007
0
37.007
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
441
0
441
0
0
0
0
0
Overige
441
0
441
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
146.996
0
146.996
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
43.596
0
43.596
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
103.400
0
103.400
0
0
0
0
0
Ontvangsten
5.691
0
5.691
0
0
0
0
0
Overige
5.691
0
5.691
0
0
0
0
0
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Compensatie meerkosten sociaal domein
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet
en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd.
Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de
Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld op € 136,1 miljoen. Dit is € 4,9 miljoen lager dan
de oorspronkelijk geraamde € 141 miljoen.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen
x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
2.010.129
– 42.708
1.967.421
0
0
0
0
0
Uitgaven
2.484.182
– 90.108
2.394.074
0
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
69.699
0
69.699
0
0
0
0
0
Subsidies
35.760
0
35.760
0
0
0
0
0
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
17.000
0
17.000
0
0
0
0
0
Transparantie van zorg
18.610
0
18.610
0
0
0
0
0
Overige
150
0
150
0
0
0
0
0
Opdrachten
27.326
0
27.326
0
0
0
0
0
Ondersteuning cliëntorganisaties
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
Transparantie van zorg
2.935
0
2.935
0
0
0
0
0
Overige
20.391
0
20.391
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
6.613
0
6.613
0
0
0
0
0
CIBG
6.613
0
6.613
0
0
0
0
0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.790.419
– 95.500
1.694.919
0
0
0
0
0
Subsidies
1.767.092
– 95.500
1.671.592
0
0
0
0
0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.767.092
– 95.500
1.671.592
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
8.774
0
8.774
0
0
0
0
0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
8.774
0
8.774
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
14.553
0
14.553
0
0
0
0
0
CIBG
14.553
0
14.553
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
0
0
0
ZiNL
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Informatiebeleid
136.682
5.392
142.074
0
0
0
0
0
Subsidies
47.667
0
47.667
0
0
0
0
0
Informatiebeleid
18.404
0
18.404
0
0
0
0
Maatschappelijke diensttijd
19.256
0
19.256
Overige
10.007
0
10.007
0
0
0
0
0
Opdrachten
50.781
– 3.613
47.168
0
0
0
0
0
Informatiebeleid
49.178
– 3.613
49.178
0
0
0
0
0
Overige
6.905
0
6.905
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
38.234
9.005
47.239
0
0
0
0
0
Informatiebeleid
38.234
9.005
47.239
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Inrichting Zorgstelsel
254.319
0
254.319
0
0
0
0
0
Subsidies
550
0
550
0
0
0
0
0
Programma's Zorgstelsel
550
0
550
0
0
0
0
0
Opdrachten
1.823
0
1.823
0
0
0
0
0
Programma's Zorgstelsel
1.275
0
1.275
0
0
0
0
0
Overige
548
0
548
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
251.946
0
251.946
0
0
0
0
0
CAK
117.547
0
117.547
0
0
0
0
0
NZa
63.116
0
63.116
0
0
0
0
0
Zorginstituut Nederland
68.636
0
68.636
0
0
0
0
0
CSZ
1.900
0
1.900
0
0
0
0
0
Overige
747
0
747
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
0
0
0
EZK: ACM
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
233.063
0
233.063
0
0
0
0
0
Subsidies
3.548
0
3.548
0
0
0
0
0
Zorg en Welzijn
3.548
0
3.548
0
0
0
0
0
Bekostiging
225.262
– 645
224.617
0
0
0
0
0
Zorg en Welzijn
225.262
– 645
224.617
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
4.253
645
4.898
0
0
0
0
0
Overige
4.253
645
4.898
0
0
0
0
0
Ontvangsten
11.153
0
11.153
0
0
0
0
0
Wanbetalers en onverzekerden
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
11.153
0
11.153
0
0
0
0
0
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Zorgbonus
In 2021 is op het beschikbare budget voor de zorgbonus een onderschrijding van € 73,5
miljoen omdat budgethouders pgb (Wlz, Wmo en Jeugdwet) minder bonussen hebben aangevraagd
dan verwacht.
Sectorplanplus
Voor Sectorplanplus is er een bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten.
Sectorplanplus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021
maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop wordt het beschikbare bedrag
voor 2021 bijgesteld en vindt een doorschuiving plaats van € 7,5 miljoen van 2021
naar 2022.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Realisatie Digitale Oplossingen
Op het budget voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan
de bestrijding van het coronavirus is in 2021 sprake van een onderschrijding. In totaal
was er dit jaar een budget beschikbaar van € 63,2 miljoen, maar daarvan wordt circa
€ 8,5 miljoen niet uitgegeven. Belangrijke oorzaken van deze onderschrijding: de noodzakelijke
inhuur van externen bleek geringer dan verwacht, daarnaast bracht de opschaling van
het KCC minder kosten met zich dan vanuit het Ministerie van I&W wordt vergoed. De
neerwaartse bijstelling van € 8,5 miljoen is onderverdeeld in € 3,6 miljoen op artikel
4 en € 4,9 miljoen op artikel 10.
Bijdragen aan agentschappen
Corona DigiD tikken
VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen
ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI
voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker.
In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers
te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en
het maken van vaccinatieafspraken. Voor het gebruik van DigiD in de zorg is als voorschot
een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 10 miljoen in 2021 en € 5,7 miljoen
in 2022. De definitieve afrekening volgt pas in 2022.
3.5 Artikel 6 Sport en bewegen
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen
x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
715.924
– 83.421
632.503
0
0
0
0
0
Uitgaven
775.906
– 85.000
690.906
0
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Passend sport- en beweegaanbod
360
0
360
0
0
0
0
0
Subsidies
360
0
360
0
0
0
0
0
Passend sport- en beweegaanbod
360
0
360
0
0
0
0
0
Opdrachten
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Uitblinken in sport
0
0
0
0
0
0
0
0
Subsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitblinken in sport
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Sport verenigt Nederland
775.546
– 85.000
690.546
0
0
0
0
0
Subsidies
314.791
– 59.000
255.791
0
0
0
0
0
Sportakkoord
228.463
– 59.000
169.463
0
0
0
0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
76.113
0
76.113
0
0
0
0
0
Kennis en innovatie
10.215
0
10.215
0
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
13.778
0
13.778
0
0
0
0
0
Financiële voorziening topsporters
13.778
0
13.778
0
0
0
0
0
Opdrachten
3.672
0
3.672
0
0
0
0
0
Sportakkoord
3.320
0
3.320
0
0
0
0
Kennis en innovatie
140
0
140
0
0
0
0
0
Overige
212
0
212
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.932
0
2.932
0
0
0
0
0
Dopingautoriteit
2.932
0
2.932
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
439.983
– 26.000
413.983
0
0
0
0
0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
187.586
0
187.586
0
0
0
0
0
Sportakkoord
252.397
– 26.000
226.397
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
325
0
325
0
0
0
0
0
Dopingbestrijding
325
0
325
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
65
0
65
0
0
0
0
0
Sportakkoord
65
0
65
0
0
0
0
0
Ontvangsten
71.740
0
71.740
0
0
0
0
0
Overige
71.740
0
71.740
0
0
0
0
0
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies/Bijdragen aan medeoverheden
Sportakkoord
Tegemoetkomingsregelingen Sport TASO, TVS en SPUK
De COVID-19-tegemoetkomingsregelingen voor 2021 zijn ingericht om mee te ademen met
het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen
in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen en voor lagere bedragen
aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Daardoor ontstaat
een onderbesteding. Het betreft € 59 miljoen op het instrument subsidies en € 26 miljoen
op instrument bijdragen aan medeoverheden.
4. Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's
Mutaties 13e ISB
Stand 13e ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
545.533
17.633
563.166
0
0
0
0
0
Uitgaven
505.449
13.923
519.372
0
0
0
0
0
Personele uitgaven
407.839
15.140
422.979
0
0
0
0
0
waarvan eigen personeel
322.241
5.235
327.476
0
0
0
0
0
waarvan inhuur externen
82.206
9.905
92.111
0
0
0
0
0
waarvan overige personele uitgaven
3.392
0
3.392
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven
97.610
– 1.217
96.393
0
0
0
0
0
waarvan ICT
16.159
0
16.159
0
0
0
0
0
waarvan bijdrage aan SSO's
52.338
0
52.338
0
0
0
0
0
waarvan overige materiële uitgaven
29.113
– 1.217
27.896
0
0
0
0
0
Ontvangsten
9.939
0
9.939
0
0
0
0
0
Overige
9.939
0
9.939
0
0
0
0
0
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
Dit betreft middelen voor eigen personeel, die op het verkeerde instrument bij artikel
1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif
naar 2022 plaatsgevonden van € 0,9 miljoen.
Externe inhuur
Dit betreft middelen voor externe inhuur van personeel voor de covid-directie, die
op het verkeerde instrument bij artikel 1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van
€ 16 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 1,6 miljoen en een
neerwaartse bijstelling van het budget voor externe inhuur met betrekking tot realisatie
van digitale oplossingen van € 4,6 miljoen.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.