Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Voorstel van wet2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen2.3 Uitgavenmutaties2.4 Ontvangstenmutaties2.5 Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1 InzetBeleidsartikel 2 Koninklijke MarineBeleidsartikel 3 Koninklijke LandmachtBeleidsartikel 4 Koninklijke LuchtmachtBeleidsartikel 5 Koninklijke MarechausseeBeleidsartikel 6 InvesteringenBeleidsartikel 7 Defensie Materieel OrganisatieBeleidsartikel 8 Defensie OndersteuningscommandoNiet-Beleidsartikel 9 AlgemeenNiet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartementNiet-Beleidsartikel 11 GeheimNiet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
35 450 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Ontvangen 29 april 2020
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019‒2020
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
DE MINISTER VAN DEFENSIE,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In deze eerste suppletoire begroting van het ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2020 met € 456 miljoen verhoogd tot € 11,5 miljard.
In de begroting van het ministerie van Defensie zijn geen Coronagerelateerde uitgaven begroot. Daarom is de extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen niet opgenomen. Defensie zal als gevolg van de huidige virusepidemie wel extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hierop zicht door deze apart te registreren. Indien er diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met de huidige virusepidemie hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement.
In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2 Het beleid
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2020 van het ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 456,6 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2020 wordt voorgesteld dit met € 6,1 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 11.491,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 270,7 miljoen. De begroting voor de in 2020 aan te gane verplichtingen stijgt met € 456,6 miljoen tot € 11.852,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2020
€ 11.035.078
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020
€ + 456.595
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020
€ 11.491.673
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2020
€ 264.617
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2020
€ + 6.054
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2020
€ 270.671
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 170,3 en € 92,3 miljoen. Deze zijn in deze suppletoire begroting op artikel 12 Nog onverdeeld geparkeerd en zullen met de tweede suppletoire begroting worden verdeeld over de loongevoelige en de prijsgevoelige delen van de Defensiebegroting. Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 209,3 miljoen, waarvan € 72,8 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 136,4 voor diverse exploitatieartikelen en voor artikel 6 Investeringen.
2.3 Uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2020 (incl. amendementen en NvW'n)
11.035.078
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
O&T-munitie
7
40.000
2
Nationaal Fonds Ereschuld
8
20.800
3
Werkkostenregeling
8
5.000
4
Nog onverdeeld
12
‒ 49.500
5
Defensiebrede herprioritering
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
‒ 30.600
6
Loonbijstelling
12
170.320
7
Prijsbijstelling
12
92.282
8
Eindejaarsmarge Defensie
6, 12
136.407
9
Eindejaarsmarge HGIS
1, 8, 11
72.845
10
Claims en bijdragen
1, 6, 8
‒ 43.657
11
Interdepartementale Budgetoverhevelingen
2, 5, 6, 7, 9,10
22.346
12
Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik
8
6.000
Overige mutaties
14.352
Stand 1e suppletoire begroting 2019
11.491.673
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. O&T-munitie
Het budget voor munitie wordt in 2020 verhoogd met € 40 miljoen. De verhoging is noodzakelijk omdat het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder.
2. Nationaal Fonds Ereschuld
Het budget voor Nationaal Fonds Ereschuld wordt in 2020 verhoogd met € 20,8 miljoen. Met de bijstelling van het budget zijn geraamde uitgaven en budget in evenwicht.
3. Werkkostenregeling
Het budget voor de Werkkostenregeling wordt verhoogd met € 5,0 miljoen. Belangrijke oorzaak van de hogere uitgaven is enerzijds de belasting van WKR-plichtige uitgaven voor personeel en anderzijds het kleiner worden van de vrije ruimte van het Rijk. Hiervan kon Defensie eerder profiteren.
4. Nog onverdeeld
Vanuit het budget Nog onverdeeld (artikel 12) wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.
5. Defensiebrede herprioritering
Het budget op de begroting van de Defensieonderdelen (artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 10) wordt verlaagd met per saldo € 30,6 miljoen. Vrijval, vooral vanwege ondervulling, wordt ingezet ter dekking van de mutaties O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling.
6. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
7. Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
8. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van € 136,4 miljoen aan de begroting van Defensie. In dit bedrag zit ook de doorwerking van de meerontvangsten van HGIS (€ 3,9 miljoen), die is toegevoegd aan artikel 1 inzet.
9. Eindejaarsmarge HGIS
Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van HGIS. De eindejaarsmarge bestaat uit de toevoeging van de som van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) van € 69,8 miljoen, de toevoeging aan «Geheim (artikel 11)» met € 0,3 miljoen en de eindejaarsmarge Attaches € 2,8 miljoen.
10. Claims en bijdragen
Vanuit de eindejaarsmarge BIV 2019 is in 2020 voor € 8,8 miljoen bijgedragen aan de gasproblematiek, voor € 10 miljoen bijgedragen aan de versterking van de beveiliging van de hoog risico posten van Buitenlandse Zaken en is tevens een reservering gemaakt voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest van € 35 miljoen in totaal verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022, waarvan € 5 miljoen in 2020. De eindejaarsmarge Defensieattaches (€ 2,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2021, 2022 en 2023 en er is 0,5 miljoen euro structureel beschikbaar gekomen voor prijs- en loonbijstelling attaches. Ook wordt er per 2020 vanuit het BIV structureel bijdragen aan de inzet van de BSB met € 2,6 op de begroting van BZ. Tot slot is er vanuit de HGIS-middelen voor 2020 € 10 miljoen toegekend aan artikel 6, doordat door onvoorziene omstandigheden het beschikbaar gestelde bedrag voor de NCIA onvoldoende is gebleken om het project conform het aangegane commitment uit te voeren.
11. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 1,2 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor het gebruik van softwarelicenties voor de MIVD. Ook is er € 0,4 miljoen naar Justitie en Veiligheid (J&V) overgeheveld als bijdrage aan het project Direct Betalen.
Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 3,9 miljoen ontvangen van verschillende ministeries (Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor de ontwikkeling van het Maritiem Operatie Centrum (MOC). Ook wordt € 2,9 miljoen overgeheveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 22,3 miljoen.
12. Doorwerking ontvangsten door medegebruik
Defensie ontvangt inkomsten door het faciliteren van het gebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedbedrijf ten gunste van de defensiebegroting.
2.4 Ontvangstenmutaties
Deze suppletoire begroting bevat geen ontvangstenmutaties die boven de in de Rijksbegrotingsvoorschriften opgenomen staffelgrenzen uitkomen. Daarom wordt hier geen verdere toelichting opgenomen.
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
171.298
171.298
17.642
188.940
7.400
7.400
‒ 7.600
‒ 7.600
Uitgaven
195.247
195.247
17.642
212.889
7.400
7.400
‒ 7.600
‒ 7.600
waarvan juridisch verplicht
15%
15%
29%
Opdrachten
195.247
195.247
17.642
212.889
7.400
7.400
‒ 7.600
‒ 7.600
- Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
187.882
187.882
16.492
204.374
7.400
7.400
‒ 7.600
‒ 7.600
- Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.252
3.252
3.252
- Overige inzet
4.113
4.113
1.150
5.263
Programma ontvangsten
2.907
2.907
2.907
- Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
1.407
1.407
1.407
- Overige inzet
1.500
1.500
1.500
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het beschikbare BIV-budget stijgt per saldo met € 16,5 miljoen in 2020. Dit wordt allereerst veroorzaakt door toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2019 van € 25 miljoen aan het budget in 2020 en € 15 miljoen in 2021 en 2022 t.b.v. internationale inzet en een reservering voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest (dit is in totaal € 35 miljoen verdeeld over de jaren 2020-2022). Daarnaast wordt in navolging van afspraken over de missie gerelateerde geheime uitgaven van de MIVD met de eerste suppletoire begroting 2020 € 5,9 miljoen in 2020 en structureel € 5 miljoen per 2021 van het BIV op artikel 1 Inzet overgeheveld naar artikel 11 Geheim. Het BIV-deelbudget op artikel 11 blijft deel uitmaken van BIV/HGIS. Tot slot draagt het BIV per 2020 € 2,6 miljoen structureel bij aan het budget voor de inzet van de BSB dat op de begroting van BZ staat.
Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2019 (€ ca. 74 miljoen) is ook bijgedragen aan de gasproblematiek in 2020 en versterking van de beveiliging van hoogrisicoposten van Buitenlandse Zaken (€ 18,8 miljoen in totaal).
Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
925.904
925.904
21.201
947.105
3.479
9.395
10.184
11.092
Uitgaven
925.904
925.904
21.201
947.105
3.479
9.395
10.184
11.092
waarvan juridisch verplicht
77%
77%
94%
Opdrachten
196.006
196.006
9.413
205.419
121
166
166
166
- gereedstelling
31.479
31.479
2.896
34.375
204
249
249
249
- instandhouding materieel
164.527
164.527
6.517
171.044
‒ 83
‒ 83
‒ 83
‒ 83
Personele uitgaven
701.294
701.294
20.643
721.937
22.835
21.018
21.345
22.501
- waarvan eigen personeel
666.220
666.220
8.974
675.194
21.085
20.935
21.261
22.417
- waarvan externe inhuur
770
770
10.796
11.566
13
8
8
8
- waarvan overige personele exploitatie (1)
34.304
34.304
873
35.177
1.737
75
76
76
Materiële uitgaven
28.604
28.604
‒ 8.855
19.749
‒ 19.477
‒ 11.789
‒ 11.327
‒ 11.575
- waarvan instandhouding infrastructuur
392
392
‒ 15
377
- waarvan instandhouding IT
1.364
1.364
1.364
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
26.848
26.848
‒ 8.840
18.008
‒ 19.477
‒ 11.789
‒ 11.327
‒ 11.575
Apparaatsontvangsten
20.396
20.396
20.396
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 9,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de toename van het budget voor instandhouding materieel als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,6 miljoen. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 2,9 miljoen als gevolg van een interdepartementale overboeking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 20,6 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 17,5 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 2,4 miljoen euro. Daarnaast is er budget herschikt tussen salarissen eigen personeel en externe inhuur (€ 10,8 miljoen) om vervangende inhuur op formatie te financieren.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo af met € 8,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van een Defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor materiele uitgaven levert CZSK een bijdrage (€ 5,5 miljoen) aan de Defensiebrede herprioritering. Daarnaast hebben er technische herschikkingen binnen het artikel plaatsgevonden voor het op de juiste plaatsen in de begroting verwerken van maatregelen uit de Defensienota 2018 (€ 3,1 miljoen).
Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
1.520.832
1.520.832
18.522
1.539.354
10.616
21.069
23.822
23.585
Uitgaven
1.520.832
1.520.832
18.522
1.539.354
10.616
21.069
23.822
23.585
waarvan juridisch verplicht
80%
80%
95%
Opdrachten
272.441
272.441
26.928
299.369
‒ 4.500
‒ 4.700
‒ 4.400
‒ 4.400
- gereedstelling
74.297
74.297
‒ 17.105
57.192
300
300
300
300
- instandhouding materieel
198.144
198.144
44.033
242.177
‒ 4.800
‒ 5.000
‒ 4.700
‒ 4.700
Personele uitgaven
1.228.896
1.228.896
‒ 19.435
1.209.461
15.258
25.911
27.454
27.217
- waarvan eigen personeel
1.171.766
1.171.766
‒ 45.577
1.126.189
15.193
25.843
27.386
27.150
- waarvan externe inhuur
2.926
2.926
11.411
14.337
101
104
106
105
- waarvan overige personele exploitatie (1)
54.204
54.204
14.731
68.935
‒ 36
‒ 36
‒ 38
‒ 38
Materiële uitgaven
19.495
19.495
11.029
30.524
‒ 142
‒ 142
768
768
- waarvan instandhouding infrastructuur
1.374
1.374
‒ 401
973
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
18.121
18.121
11.430
29.551
‒ 142
‒ 142
768
768
Apparaatsontvangsten
10.375
10.375
10.375
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Per saldo is het budget in 2020 voor opdrachten met € 26,9 miljoen gestegen. Het gereedstellingsbudget is verlaagd met € 17,1 miljoen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. De verhoging van het instandhoudingsbudget voor materieel met € 44,0 miljoen heeft onder andere te maken met uitgaven die betrekking hebben op het verhogen van voorraadniveaus en noodzakelijke onderhoudsuitgaven ter voorbereiding op de midlife update van de CV-90.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is in 2020 per saldo met € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de lagere personele vulling waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 45,6 miljoen is verlaagd. Daarentegen zijn de budgetten voor de personele uitgaven t.b.v. externe inhuur en de overige personele uitgaven verhoogd met respectievelijk €11,4 miljoen en € 14,7 miljoen vanwege de extra uitgaven aan specifieke opleidingen en de uitvoering van de Wet Banenafspraak.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 11,0 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan kleinere aanschaffingen en uitgaven aan technologieontwikkeling en innovatie voor wetenschappelijke doeleinden.
Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
847.316
847.316
20.578
867.894
18.536
24.276
24.867
24.863
Uitgaven
847.316
847.316
20.578
867.894
18.536
24.276
24.867
24.863
waarvan juridisch verplicht
83%
83%
96%
Opdrachten
262.141
262.141
‒ 13.949
248.192
‒ 13.594
‒ 7.902
‒ 7.466
‒ 2.714
- gereedstelling
18.618
18.618
6.185
24.803
3.126
3.295
3.218
3.246
- instandhouding materieel
243.523
243.523
‒ 20.134
223.389
‒ 16.720
‒ 11.197
‒ 10.684
‒ 5.960
Personele uitgaven
563.898
563.898
32.213
596.111
32.130
32.178
32.333
27.577
- waarvan eigen personeel
473.101
473.101
28.073
501.174
28.066
28.114
28.268
28.412
- waarvan externe inhuur
- waarvan overige personele exploitatie (1)
90.797
90.797
4.140
94.937
4.064
4.064
4.065
‒ 835
Materiële uitgaven
21.277
21.277
2.314
23.591
- waarvan instandhouding infrastructuur
355
355
355
- waarvan instandhouding IT
4.906
4.906
‒ 606
4.300
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
16.016
16.016
2.920
18.936
Apparaatsontvangsten
12.032
12.032
12.032
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor opdrachten neemt per saldo met € 13,9 miljoen af. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 6,2 miljoen, voornamelijk doordat de luchtruimvisie 2012 leidt tot hogere kosten van € 3,5 miljoen voor Maastricht Upper Area Control (MUAC). Als gevolg van de afspraken uit de luchtruimvisie 2012 zijn taken die de luchtmacht voorheen zelf deed herbelegd bij MUAC en Luchtverkeersleiding Nederland, voor de taken van MUAC is de luchtmacht een bijdrage verschuldigd. Daarnaast is budget herschikt binnen het artikel ten behoeve van de ondersteuning van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen). Het budget voor instandhouding materieel neemt per saldo af met € 20,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het budget vanuit de eindejaarsmarge 2019 (€ 8,5 miljoen). De Koninklijke Luchtmacht heeft de begroting in 2019 licht overschreden door onder meer betalingen te doen die in 2020 gepland stonden, als gevolg hiervan is het budget voor 2020 verlaagd. Ook wordt het budget verlaagd als gevolg van een defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor instandhouding levert CLSK een bijdrage aan deze herprioritering. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een herschikking binnen het artikel naar gereedstelling ten behoeve van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen), overige personele uitgaven ter ondersteuning van het oefenprogramma (€ 1 miljoen) en innovatie (€ 3 miljoen).
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 32,2 miljoen. Het budget voor uitgaven eigen personeel neemt toe met € 28,1 miljoen, voornamelijk door overheveling van de pensioenpremies van € 17,4 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10). Daarnaast neemt het budget toe door een herschikking binnen de begroting voor internationale functies die voorheen onder DOSCO vielen (€ 7,1 miljoen) en een herschikking (€ 1,5 miljoen) binnen de begroting als gevolg van het openhouden van de locatie AOCS Nieuw Milligen waardoor additionele budgetten nodig zijn voor personele uitgaven.
Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
436.668
436.668
27.392
464.060
10.454
11.089
12.168
12.324
Uitgaven
436.668
436.668
27.392
464.060
10.454
11.089
12.168
12.324
waarvan juridisch verplicht
86%
86%
95%
Opdrachten
6.724
6.724
400
7.124
- gereedstelling
6.724
6.724
400
7.124
- instandhouding materieel
Personele uitgaven
412.460
412.460
27.404
439.864
18.862
17.295
17.449
17.706
- waarvan eigen personeel
393.985
393.985
27.617
421.602
19.350
17.914
17.450
17.706
- waarvan externe inhuur
- waarvan overige personele exploitatie (1)
18.475
18.475
‒ 213
18.262
‒ 488
‒ 619
‒ 1
Materiële uitgaven
17.484
17.484
‒ 412
17.072
‒ 8.408
‒ 6.206
‒ 5.281
‒ 5.382
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
17.484
17.484
‒ 412
17.072
‒ 8.408
‒ 6.206
‒ 5.281
‒ 5.382
Apparaatsontvangsten
4.576
4.576
4.576
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 27,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 14,8 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er twee interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 9,2 miljoen) en van Justitie & Veiligheid voor grensbewaking Eurostar (€ 1 miljoen).
Beleidsartikel 6 Investeringen
Artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
3.255.860
3.255.860
157.159
3.413.019
3.905
4.076
3.776
3.776
Opdrachten
3.185.857
3.185.857
147.247
3.333.104
4.812
5.000
4.700
4.700
Investeringen materieel
2.621.457
2.621.457
14.835
2.636.292
‒ 31.588
‒ 28.500
4.700
4.700
Investeringen infrastructuur
248.006
248.006
9.021
257.027
Investeringen IT
316.394
316.394
123.391
439.785
36.400
33.500
Begrotingsreserve
Bekostiging
37.311
37.311
7.134
44.445
‒ 907
‒ 924
‒ 924
‒ 924
Bijdrage aan internationale organisaties
32.692
32.692
2.778
35.470
Uitgaven
2.864.661
2.864.661
157.159
3.021.820
3.905
4.076
3.776
3.776
waarvan juridisch verplicht
75%
75%
102%
Opdrachten
2.794.658
2.794.658
147.247
2.941.905
4.812
5.000
4.700
4.700
Investeringen materieel
2.191.803
2.191.803
14.835
2.206.638
‒ 31.588
‒ 28.500
4.700
4.700
Investeringen infrastructuur
286.461
286.461
9.021
295.482
Investeringen IT
316.394
316.394
123.391
439.785
36.400
33.500
Begrotingsreserve
Reserve valutaschommelingen
Bekostiging
37.311
37.311
7.134
44.445
‒ 907
‒ 924
‒ 924
‒ 924
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten
2.400
2.400
8.023
10.423
Technologieontwikkeling
26.511
26.511
‒ 889
25.622
‒ 907
‒ 924
‒ 924
‒ 924
Kennisgebruik
3.400
3.400
3.400
Kort-cyclische innovatie
5.000
5.000
5.000
Bijdrage aan internationale organisaties
32.692
32.692
2.778
35.470
Investeringen infrastructuur NAVO
32.692
32.692
2.778
35.470
Programma ontvangsten
75.228
75.228
75.228
- Verkoopopbrengsten strategisch materieel
34.958
34.958
12.700
47.658
12.700
12.700
12.700
12.700
- Overige ontvangsten materieel
30.700
30.700
‒ 12.700
18.000
‒ 12.700
‒ 12.700
‒ 12.700
‒ 12.700
- Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur
5.050
5.050
5.050
- Overige ontvangsten infrastructuur
1.220
1.220
1.220
- Ontvangsten Internationale organisaties
3.300
3.300
3.300
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Investeringen materieel
Het budget investeringen materieel is met € 14,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak is de toevoeging van € 19,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge.
Investeringen IT
Investeringen IT is met € 123,4 miljoen verhoogd. De belangrijkste verklaring is de toevoeging van € 111,6 miljoen vanuit de eindejaarsmarge. Daarnaast is dit het gevolg van een herschikking in de begroting met € 4,4 miljoen vanuit Investeringen materieel om te voorzien in de aanschaf van radiomiddelen. Ook is vanuit Investeringen materieel het project Levensduur Verlengend Onderhoud Mobile Combat Training Centre overgeheveld naar Investeringen IT. Voor 2020 betreft dit € 2,0 miljoen. Tot slot hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 3,9 miljoen aan het budget toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling van het Maritiem Operatiecentrum Kustwacht.
Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
1.013.939
1.013.939
35.296
1.049.235
34.000
‒ 2.826
‒ 3.408
‒ 3.505
Uitgaven
1.020.608
1.020.608
35.296
1.055.904
34.000
‒ 2.826
‒ 3.408
‒ 3.505
waarvan juridisch verplicht
71%
71%
89%
Opdrachten
381.701
381.701
18.758
400.459
28.524
‒ 8.484
‒ 8.802
‒ 8.929
- gereedstelling
141.085
141.085
‒ 35.342
105.743
‒ 11.476
‒ 8.484
‒ 8.802
‒ 8.929
- instandhouding materieel
240.616
240.616
54.100
294.716
40.000
Personele uitgaven
394.229
394.229
16.714
410.943
5.444
5.451
5.412
5.442
- waarvan eigen personeel
342.863
342.863
3.924
346.787
4.524
4.535
4.552
4.582
- waarvan externe inhuur
34.334
34.334
12.690
47.024
920
916
860
860
- waarvan overige personele exploitatie (1)
17.032
17.032
100
17.132
Materiële uitgaven
244.678
244.678
‒ 176
244.502
32
207
‒ 18
‒ 18
- waarvan instandhouding infrastructuur
231
231
‒ 231
0
- waarvan instandhouding IT
230.825
230.825
155
230.980
32
207
‒ 18
‒ 18
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
13.622
13.622
‒ 100
13.522
Apparaatsontvangsten
50.074
50.074
50.074
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Gereedstelling
Het budget voor gereedstelling is met € 35,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de vrijval op het brandstofbudget als gevolg van de lagere vatprijzen van de reeds ingekochte en de dit jaar nog te kopen brandstof en de gunstige dollarkoers. Van de vrijval is € 19,4 miljoen toegevoegd aan het instandhoudingsbudget voor kleding en persoonlijke uitrusting, waarvoor nog onvoldoende budget was.
Instandhouding materieel
Het budget voor de instandhouding van het materieel is met € 54,1 miljoen toegenomen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van het budget voor munitie dat in 2020 wordt verhoogd met € 40 miljoen. Het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder. Daarnaast wordt vanuit het vrijgevallen brandstofbudget € 19,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het KPU-bedrijf voor de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrusting.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de externe inhuur met € 12,7 miljoen. Dit betreft de inhuur van specialisten die benodigd zijn voor de migratie van de munitieketen naar SAP voor € 8,0 miljoen en de benodigde specialistische inhuur voor de verbetering van de munitieketen voor € 3,8 miljoen. Dit is gefinancierd uit de vrijval in het brandstofbudget.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
1.335.147
1.335.147
40.171
1.375.318
50.532
64.879
58.987
57.378
Uitgaven
1.335.147
1.335.147
40.171
1.375.318
50.532
64.879
58.987
57.378
waarvan juridisch verplicht
53%
53%
115%
Opdrachten
- gereedstelling
Inkomensoverdrachten
37.465
37.465
24.500
61.965
38.600
47.900
42.900
42.900
- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld
37.465
37.465
20.800
58.265
34.900
44.200
39.200
39.200
- waarvan reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
Personele uitgaven
746.130
746.130
26.391
772.521
17.691
17.757
16.576
15.166
- waarvan eigen personeel
593.251
593.251
13.554
606.805
8.281
8.418
6.568
6.639
- waarvan externe inhuur
3.178
3.178
1.314
4.492
82
82
82
82
- waarvan overige personele exploitatie
137.209
137.209
10.980
148.189
8.125
8.054
7.903
7.902
- waarvan attachés
12.492
12.492
543
13.035
1.203
1.203
2.023
543
Materiële uitgaven
551.552
551.552
‒ 10.720
540.832
‒ 5.759
‒ 778
‒ 489
‒ 688
- waarvan instandhouding infrastructuur
254.536
254.536
12.303
266.839
4.033
4.275
4.165
4.166
- waarvan overige materiële exploitatie
287.796
287.796
‒ 23.023
264.773
‒ 9.792
‒ 5.053
‒ 4.654
‒ 4.854
- waarvan attachés
9.220
9.220
9.220
Apparaatsontvangsten
81.355
81.355
6.000
87.355
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Inkomensoverdrachten
Het budget voor de inkomensoverdrachten stijgt per saldo met € 24,5 miljoen. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een Defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). De verhoging van het budget Reservering chroom-6 (€ 3,7 miljoen) is bestemd voor aanvullende claims voor geleden materiële schade. Dit budget is aanvullend aan het budget voor de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie die ondergebracht is op artikel 9 Algemeen. De gecreëerde ruimte (€ 5,5 miljoen) wordt ingezet voor Defensiebrede problematiek (o.a. O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling).
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,4 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,6 miljoen. Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 11,7 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 10,7 miljoen. Dit komt onder andere door een herschikking tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (-€ 11,7 miljoen), de herschikking van budget naar het Nationaal Fonds Ereschuld (-€ 6,2 miljoen) en een hoger uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Ten slotte heeft Paresto over 2019 een resultaat van ‒ € 1,8 miljoen. Het resultaat is conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,2 miljoen, wordt aangevuld vanuit de DOSCO begroting.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
159.397
159.397
1.939
161.336
10.276
9.829
10.627
11.635
Uitgaven
159.397
159.397
1.939
161.336
10.276
9.829
10.627
11.635
Subsidies
30.329
30.329
1.757
32.086
832
682
682
682
- subsidies
30.329
30.329
1.757
32.086
832
682
682
682
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
44.506
44.506
889
45.395
907
924
924
924
- kennisopbouw TNO via EZK
42.183
42.183
682
42.865
699
716
716
716
- kennisopbouw NLR via EZK
517
517
7
524
8
8
8
8
- kennisopbouw MARIN via EZK
1.500
1.500
200
1.700
200
200
200
200
- overige bijdragen
306
306
306
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
58.993
58.993
‒ 6.299
52.694
8.401
8.181
9.221
10.221
- bijdrage aan de NAVO
43.571
43.571
4.443
48.014
9.157
8.957
10.057
11.056
- bijdrage aan internationale samenwerking
4.579
4.579
101
4.680
101
81
21
21
- overige bijdragen
10.843
10.843
‒ 10.843
‒ 857
‒ 857
‒ 857
‒ 856
Opdrachten
11.390
11.390
‒ 508
10.882
136
42
‒ 200
‒ 192
- opdrachten beleid
4.019
4.019
4.552
8.571
4.554
2.503
2.369
2.671
- opdrachten milieu beleid
2.000
2.000
‒ 100
1.900
- overige opdrachten
5.371
5.371
‒ 4.960
411
‒ 4.418
‒ 2.461
‒ 2.569
‒ 2.863
Bekostiging
3.579
3.579
‒ 300
3.279
- bekostiging diverse instellingen
3.579
3.579
‒ 300
3.279
Inkomensoverdrachten
10.600
10.600
6.400
17.000
- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie
10.600
10.600
6.400
17.000
Programmaontvangsten
825
825
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is afgenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)-gelden aan andere Defensieonderdelen van € 10 miljoen en een toekenning van € 3,6 miljoen aan de bijdrage aan de NAVO door herprioritering binnen de Defensiebegroting.
Opdrachten
Het budget opdrachten beleid is met € 4,6 miljoen toegenomen en het budget overige opdrachten is met € 5,0 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een herschikking van de middelen voor de uitvoering van de Defensiebrede personeelsagenda ter hoogte van € 4,6 miljoen van overige opdrachten naar opdrachten beleid.
Inkomensoverdrachten
Het budget voor inkomensoverdrachten is toegenomen met € 6,4 miljoen. Dit als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,4 miljoen euro voor de Regeling Uitkering chroom-6.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
1.635.828
1.635.828
‒ 97.233
1.538.595
‒ 105.550
‒ 105.133
‒ 106.973
‒ 108.161
Uitgaven
1.635.828
1.635.828
‒ 97.233
1.538.595
‒ 105.550
‒ 105.133
‒ 106.973
‒ 108.161
Personele uitgaven
1.605.512
1.605.512
‒ 98.126
1.507.386
‒ 112.688
‒ 111.866
‒ 113.685
‒ 114.488
- waarvan eigen personeel
234.676
234.676
‒ 883
233.793
5.831
7.551
8.074
8.078
- waarvan externe inhuur
3.143
3.143
8.564
11.707
- waarvan overige personele exploitatie (1)
11.215
11.215
2.037
13.252
341
341
341
301
- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.356.478
1.356.478
‒ 107.844
1.248.634
‒ 118.860
‒ 119.758
‒ 122.100
‒ 122.867
Materiële uitgaven
30.316
30.316
893
31.209
7.138
6.733
6.712
6.327
- waarvan overige materiële exploitatie (1)
30.316
30.316
893
31.209
7.138
6.733
6.712
6.327
Apparaatsontvangsten
7.674
7.674
‒ 771
6.903
54
54
54
54
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is met € 98,1 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van de pensioenbudgetten, omdat per 2020 de pensioenpremies volledig decentraal door Defensieonderdelen worden afgedragen (-€ 107,8 miljoen). Op 1 juni 2001 is Defensie overgestapt van een omslagstelsel naar kapitaaldekkingsstelsel. Om dit mogelijk te maken is Defensie een financieringsconstructie aangegaan en werd een groot deel van de pensioenpremies centraal afgedragen. Als gevolg van het beëindigen van de financieringsconstructie wordt het deel van de pensioenpremies dat tot nu toe centraal door de Bestuursstaf werd betaald, voortaan betaald door de defensieonderdelen.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
9.895
9.895
6.117
16.012
5.000
5.000
5.000
5.000
Uitgaven
9.895
9.895
6.117
16.012
5.000
5.000
5.000
5.000
Toelichting op de uitgaven
Het budget op artikel 11 is toegenomen met € 6,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van artikel 1 naar artikel 11 die betrekking heeft op missiegerelateerde geheime uitgaven.
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2020
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2020
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020
Stand 1e suppletoire begroting 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
Verplichtingen
83.575
83.575
207.811
291.386
238.830
241.343
241.601
242.740
Uitgaven
83.575
83.575
207.811
291.386
238.830
241.343
241.601
242.740
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nog onverdeeld
83.575
83.575
207.811
291.386
238.830
241.343
241.601
242.740
Ontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de loonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen. De sociale werkgeverslasten van € 14,5 miljoen zijn uitgedeeld aan de Defensieonderdelen.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
Nog onverdeeld
Vanuit het budget Nog onverdeeld, wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.