Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw3.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedgericht werken3.3 Artikel 23: Kennis en innovatie3.4 Artikel 24: Uitvoering en toezicht4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 50: Apparaat4.2 Artikel 51: Nog onverdeeld5 Agentschappen5.1 Agentschapsparagraaf Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit6 Begrotingsfonds6.1 De begroting van het Diergezondheidsfonds (F)

36 850 XIV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (XIV) en het Diergezondheidsonds (F) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2025‒2026

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

3. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Diergezondheidsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en NatuurF.M.Wiersma

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Artikel

Uitgaven 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

4.774.112

Stand bij suppletoire begroting september 2025

 

4.330.221

Belangrijkste mutaties tweede suppletoire begroting

  

1) Compensatie pelsdierhouders

21

25.000

2) Subsidieregeling Brongerichte aanpak emissies

21

‒ 20.001

3) Nationale grondbank

22

‒ 17.000

6) Overige mutaties

 

‒ 71.794

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

4.246.426

Toelichting

1. Compensatie pelsdierhouders

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in rechtszaken aangespannen door nertsenhouders over de vergoeding n.a.v. het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij voor het sluiten van deze bedrijven wegens Covid-19.  Het vervroegde verbod is ingegaan op 8 januari 2021. Het financieel nadeel van de pelsdierhouders is in 2021 en 2022 financieel gecompenseerd. Een aantal pelsdierhouders heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de hoogte van deze compensatie. Het CBb heeft onder andere bepaald dat de overheid de hoogte van deze vergoedingen niet had mogen verlagen voor het normaal maatschappelijke risico en geen korting voor leegstand in de beleidsregel had mogen opnemen. In 2025 verwacht LVVN € 25 miljoen te betalen, in 2026 volgen nog verdere betalingen.

2. Subsidieregeling brongerichte aanpak emissies

Er is sprake van onderuitputting op de subsidieregeling Brongerichte aanpak emissies. Er zijn minder inschrijvingen dan verwacht op de subsidieregeling. Daarnaast is er besloten dat het budget over meerdere jaren wordt uitbetaald.

3. Nationale grondbank

De bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf valt € 17 mln. lager uit dan verwacht. Er zijn een aantal aankooptrajecten gestart die niet hebben geleid tot een daadwerkelijke aankoop, waardoor de aankoopkosten van de Nationale Grondbank lager uitvallen dan geraamd.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Artikel

Ontvangsten 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

74.297

Stand suppletoire begroting september 2025

 

243.632

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Terugontvangsten voorschotten SPUK MGA

22

‒ 41.000

Overige mutaties

 

26.902

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

229.534

Toelichting

1. Terugontvangsten voorschotten MGA

Dit betreft een terugbetaling van een voorschot in het kader van de SPUK Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. De terugontvangst valt op een later moment dan eerder werd verwacht.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)

21 Land- en tuinbouw

     

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

1.461.701

‒ 27.314

1.434.387

      

Uitgaven

2.010.369

‒ 37.499

1.972.870

      

Subsidies (regelingen)

1.756.862

‒ 40.159

1.716.703

 

Sociaal economische positie boeren

78.293

22.809

101.102

 

Duurzame veehouderij

1.399.963

‒ 42.269

1.357.694

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

83.129

‒ 7.987

75.142

 

Mestbeleid

182.431

‒ 13.255

169.176

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

3.809

1.769

5.578

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

1.019

‒ 694

325

 

Integraal voedselbeleid

7.218

‒ 32

7.186

 

Doelsturing

1.000

‒ 500

500

      

Leningen

41.918

‒ 423

41.495

 

Lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw

40.000

0

40.000

 

Overige leningen

1.918

‒ 423

1.495

      

Garanties

1.805

0

1.805

 

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

      

Opdrachten

26.126

‒ 6.541

19.585

 

Sociaal economische positie boeren

4.489

‒ 1.676

2.813

 

Duurzame veehouderij

4.470

‒ 4.370

100

 

Mestbeleid

93

‒ 37

56

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

9.111

247

9.358

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

6.362

‒ 569

5.793

 

Integraal voedselbeleid

1.601

‒ 136

1.465

      

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

12.571

4.748

17.319

 

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.909

2.643

4.552

 

Centrale Commissie Dierproeven

0

0

0

 

Medebewind/voormalige productschappen

187

0

187

 

Raad voor de Plantenrassen

1.544

‒ 599

945

 

Keuringsdiensten

8.931

2.704

11.635

      

Bijdrage aan medeoverheden

140.002

0

140.002

 

Specifieke uitkeringen

140.002

0

140.002

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

11.320

‒ 112

11.208

 

FAO en overige contributies

11.320

‒ 112

11.208

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

7127

4988

12115

 

Storting begrotingsreserve landbouw

0

4.988

4.988

 

Storting begrotingsreserve apurement

3.500

0

3.500

 

Storting begrotingsreserve borgstelling

3.627

0

3.627

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

12.638

0

12.638

 

Diergezondheidsfonds

12.638

0

12.638

      

Ontvangsten

64.939

14.808

79.747

      

Ontvangsten

64.939

14.808

79.747

 

Sociaal economische positie boeren

245

‒ 4

241

 

ZBO's / RWT's

2.300

350

2.650

 

Agroketens

2.298

7.782

10.080

 

Agrarische innovatie en overig

0

17.371

17.371

 

Mestbeleid

12.209

‒ 4.509

7.700

 

Garanties

1.800

0

1.800

 

Weerbare planten en teeltsystemen

0

4

4

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

11.600

‒ 85

11.515

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

13.231

‒ 6.101

7.130

 

Onttrekkingen begrotingsreserves

21.256

0

21.256

Toelichting

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Het subsidiebudget voor Sociaal economische positie boeren wordt verhoogd met € 22,8 mln. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in rechtszaken aangespannen door nertsenhouders over de vergoeding n.a.v. het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij voor het sluiten van deze bedrijven wegens Covid-19.  Het vervroegde verbod is ingegaan op 8 januari 2021. Het financieel nadeel van de pelsdierhouders is in 2021 en 2022 financieel gecompenseerd. Een aantal pelsdierhouders heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen de hoogte van deze compensatie. Het CBb heeft onder andere bepaald dat de overheid de hoogte van deze vergoedingen niet had mogen verlagen voor het normaal maatschappelijke risico en geen korting voor leegstand in de beleidsregel had mogen opnemen. In 2025 verwacht LVVN € 25,0 mln. euro te betalen, in 2026 volgen nog verdere betalingen.

Duurzame veehouderij

Het subsidiebudget voor Duurzame veehouderij wordt verlaagd met € 42,3 mln. Dit heeft twee voornaamste oorzaken. De eerste oorzaak betreft de subsidieregeling brongerichte aanpak emissies (€ 20,0 mln.). Er zijn minder inschrijvingen dan verwacht op de subsidieregeling brongerichte aanpak emissies en er is besloten dat het budget over meerdere jaren wordt uitbetaald. De tweede oorzaak betreft de Verplaatsingsregeling (€ 13,5 mln.). Eerder werd aangenomen dat er sneller na een haalbaarheidsonderzoek gestart zou worden met de verplaatsing. In de praktijk blijkt dat een veehouder meer tijd nodig heeft om de keuze voor bedrijfsverplaatsing te nemen.

Vrijwilling beëindiging, verplaatsing en extensivering

Tabel 5 Gedetailleerde weergave uitgaven (Vrijwillige beëindiging, verplaatsing en extensivering) (bedragen x € 1.000)

Subsidieregeling

2024

2025

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

136.413

283.425

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

319.700

1.030.064

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties kleinere sectoren (Lbv ks)

‒

29.292

Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (Lvvp)

‒

6.000

Tijdelijke extensiveringsregeling melkveehouderij (in voorbereiding)

‒

‒

Vrijwillige beëindigingsregeling (in voorbereiding)

‒

‒

Totaal

456.113

1.348.781

Bovenstaande tabel geeft een verdiepend inzicht in een aantal subsidieregelingen waarvoor geldt dat het kasritme minder eenvoudig te ramen is, te weten de Lbv-regelingen, de verplaatsingsregeling. Deze regelingen zijn onderdeel van de stikstofaanpak.

Voor de Lbv-regelingen geldt dat de realisatie in 2025 om wisselende redenen kan afwijken van de prognose. Bij de Lbv en Lbv-plus geldt dat er een piek aan aanvraagmomenten voor het tweede betaalmoment is rond de jaarwisseling. Het uiterste moment waarop deelnemers aan de regeling moet voldoen aan deze voorwaarden ligt vast, maar het staat deelnemers vrij om betaling eerder aan te vragen of voor hun tweede deelbetaling zich terug te trekken uit de regeling. Voor de Lbv-kleinere sectoren geldt juist dat ultimo 2025 veel uiterste data verstrijken waarop veehouders moeten aangeven of zij (definitief) deelnemen aan de regeling en vervolgens de eerste voorschotbetaling ontvangen. Dit maakt dat de raming voor 2025 onzeker is, er is een serieus risico van doorschuiven van betalingen naar 2026 met bijbehorende onderuitputting als gevolg van deze vertraging in 2025.

Het budget wordt nu niet neerwaarts bijgesteld zodat deelnemers die een aanvraag voor het tweede voorschot indienen die ook uitbetaald kunnen krijgen, rekening houdend met noodzakelijke beoordeling en doorlooptijd door RVO.

Mestbeleid

Het subsidiebudget voor Mestbeleid wordt verlaagd met € 13,3 mln. Dit heeft meerdere redenen. Omdat in 2025 veel capaciteit in werd gezet voor het 8e Actieplan Nitraatrichtlijn (8e AP), konden niet alle geplande uitgaven voor het 7e AP in 2025 worden gerealiseerd (€ 7,0 mln.). Verder wordt een deel van openstelling 2025 van de Regeling hoogwaardige mestverwerking pas in 2026 en 2027 uitbetaald (€ 2,2 mln.). Tenslotte zijn uitvoeringskosten van de NVWA en RVO voor het versterken van het toezicht op de mestregelgeving door de Taskforce Mestmarkt geschoven naar artikel 24 van de LVVN-begroting (€ 3,4 mln.).

Ontvangsten

Agrarische innovatie en overig

De ontvangsten op artikel 21 vallen € 17,4 mln. hoger uit dan geraamd. Dit betreft terugontvangsten subsidievoorschotten van ondernemers die deelnamen aan de Lbv of Lbv-plus regelingen maar zichzelf toch uitschreven en het verleende bedrag terug hebben gestort.

3.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)

22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

    

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

518.198

‒ 28.932

489.266

      

Uitgaven

929.641

‒ 48.496

881.145

      

Subsidies (regelingen)

97.338

‒ 10.616

86.722

 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

8.883

466

9.349

 

Natuur en Biodiversiteit op land

57.624

‒ 11.267

46.357

 

Beheer Kroondomeinen

753

‒ 7

746

 

Duurzame visserij

17.242

‒ 4.093

13.149

 

Overige stelsel activiteiten

11.190

2.396

13.586

 

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

1.646

1.889

3.535

      

Leningen

20.795

19

20.814

 

Leningen rente en aflossing

20.795

19

20.814

      

(Schade)vergoeding

1.600

‒ 1.189

411

 

Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit

1.600

‒ 1.189

411

      

Opdrachten

72.792

‒ 20.703

52.089

 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

5.368

‒ 1.320

4.048

 

Natuur en Biodiversiteit op land

38.747

‒ 13.183

25.564

 

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

15.079

‒ 3.941

11.138

 

Duurzame visserij

8.239

‒ 3.334

4.905

 

Internationale Samenwerking

2.378

1.023

3.401

 

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

2.981

52

3.033

      

Bijdrage aan agentschappen

62.906

‒ 18.725

44.181

 

Rijkswaterstaat

14.879

‒ 579

14.300

 

Rijksvastgoedbedrijf

47.350

‒ 18.207

29.143

 

Overige agentschappen

677

61

738

      

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

35.201

2.084

37.285

 

Staatsbosbeheer

33.811

2.109

35.920

 

Overige ZBO's

1.390

‒ 25

1.365

      

Bijdrage aan medeoverheden

637.168

634

637.802

 

Caribisch Nederland

979

760

1.739

 

Specifieke uitkering

636.189

‒ 126

636.063

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.841

0

1.841

 

Internationale Samenwerking

1.841

0

1.841

      

Ontvangsten

115.061

‒ 30.732

84.329

      

Ontvangsten

115.061

‒ 30.732

84.329

 

Landinrichtingsrente

19.641

252

19.893

 

Verkoop gronden

1.057

4.725

5.782

 

Overige ontvangsten natuur

85.607

‒ 40.762

44.845

 

Duurzame visserij

8.756

5.053

13.809

Toelichting

Subsidies

Natuur en biodiversiteit op land

Het subsidiebudget voor Natuur en biodiversiteit op land wordt verlaagd met € 11,3 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. Er worden middelen overgeheveld naar het Provinciefonds ten behoeve van onder andere het Agrarisch Natuurbeheer (€ 3,0 mln.), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (€ 2,4 mln.) en de Natuurherstelverordening (€ 1,4 mln.). Verder wordt er € 2,6 mln. overgeheveld naar artikel 24. Dit betreft de bijdrage aan de RVO voor uitbreiding van de ondersteuning aan het Agrarisch Natuurbeheer. Ook wordt er € 4,0 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds voor een maatwerkcasus in de gemeente Nederweert.

Opdrachten

Natuur en biodiversiteit op land

Het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land wordt verlaagd met € 13,2 mln. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een overheveling naar het provinciefonds ten behoeve van Natuurbrandpreventie en -mitigatie (€ 5,7 mln.) en voor de Invasieve exoten aanpak (€ 2,2 mln.). Daarnaast wordt er € 3,4 mln. overgeheveld naar 'Overige stelsel activiteiten'. De gemoeide uitgaven worden onder het subsidiebudget verantwoord. Ook worden er middelen (€ 2,1 mln.) overgeboekt naar artikel 50 ten behoeve van personeelskosten voor zaakbegeleiding, ondernemingsplannen en maatwerk.

Bijdragen aan agentschappen

Rijksvastgoedbedrijf

De bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf valt € 18,2 mln. lager uit dan verwacht. Er zijn een aantal aankooptrajecten gestart die niet hebben geleid tot een daadwerkelijke aankoop, waardoor de aankoopkosten en de uitvoeringskosten van de Nationale Grondbank lager uitvallen dan geraamd.

Ontvangsten

Overige ontvangsten natuur

De geraamde ontvangsten Overige ontvangsten Natuur vallen € 40,8 mln. lager uit dan verwacht. Dit betreft een terugbetaling van een voorschot in het kader van de SPUK Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. De terugontvangst valt op een later moment dan eerder werd verwacht.

3.3 Artikel 23: Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)

23 Kennis en innovatie

    

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

369.843

5.387

375.230

      

Uitgaven

396.288

‒ 4.256

392.032

      

Subsidies (regelingen)

218.607

2.969

221.576

 

Beleidsondersteunend onderzoek

55.571

14.786

70.357

 

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

49.109

‒ 2.109

47.000

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

113.927

‒ 9.708

104.219

      

Opdrachten

18.331

‒ 1.848

16.483

 

Kennisontwikkeling en innovatie

18.331

‒ 1.848

16.483

      

Bijdrage aan agentschappen

18.656

791

19.447

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

18.656

791

19.447

      

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

140.694

‒ 6.168

134.526

 

Wageningen Research

140.694

‒ 6.168

134.526

 

ZonMw

0

0

       

Ontvangsten

10.274

1.826

12.100

      

Ontvangsten

10.274

1.826

12.100

 

Kennisontwikkeling en innovatie

10.274

1.826

12.100

Toelichting

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

Het subsidiebudget voor Beleidsondersteunend onderzoek wordt verhoogd met € 14,8 mln. De oorzaak van deze toename is technisch, de beschikking aan WR onder de TO-2 regeling bestaat uit meerdere beschikkingen die vanaf meerdere begrotingsinstrumenten wordt gedekt. Met deze onderliggende technische mutaties worden de budgetinstrumenten in lijn gebracht met deze subsidiebeschikkingen. Meevallers en tegenvallers staan apart vermeld omdat het gaat om separate budgetinstrumenten.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Wageningen Research

Het subsidiebudget voor Wageningen Research wordt verlaagd met € 6,1 mln. De oorzaak van deze toename is technisch, de beschikking aan WR onder de TO-2 regeling bestaat uit meerdere beschikkingen die vanaf meerdere begrotingsinstrumenten wordt gedekt. Met deze onderliggende technische mutaties worden de budgetinstrumenten in lijn gebracht met deze subsidiebeschikkingen. Meevallers en tegenvallers staan apart vermeld omdat het gaat om separate budgetinstrumenten.

3.4 Artikel 24: Uitvoering en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)

24 Uitvoering en toezicht

    

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

728.595

45

728.640

      

Uitgaven

728.595

2.633

731.228

      

Bijdrage aan agentschappen

728.595

2.633

731.228

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

368.263

‒ 1

368.262

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

360.332

2.634

362.966

      

Ontvangsten

47.161

0

47.161

      

Ontvangsten

47.161

0

47.161

 

Agentschappen en overig

47.161

0

47.161

Toelichting

Conform de ondergrenzen voor toelichtingen op mutaties uit de Rijksbegrotingsvoorschriften 2025, terug te vinden in de leeswijzer, is er geen toelichting voor artikel 24.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 50: Apparaat

Tabel 9 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

50 Apparaat

    

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

259.851

5.823

265.674

      

Uitgaven

259.851

5.823

265.674

      

Personele uitgaven

    

Eigen personeel

193.486

‒ 12.921

180.565

 

Externe inhuur

9.188

6.526

15.714

 

Overige personele uitgaven

2.381

618

2.999

 

Materiële uitgaven

    

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

6.808

0

6.808

 

SSO DICTU

24.847

417

25.264

 

Overige materiële uitgaven

23.141

11.183

34.324

      

Ontvangsten

6.197

0

6.197

      

Ontvangsten

    

Ontvangsten

6.197

0

6.197

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor Eigen personeel wordt verlaagd met € 12,9 mln. Vooruitlopend op de taakstelling en de reorganisatie wordt binnen LVVN terughoudend omgegaan met het openstellen van vacatures en vervulling hiervan. Ook hebben er een aantal technische mutaties plaatsgevonden zoals ook aangegeven onder Materiële uitgaven.

Externe inhuur

Het budget voor Externe inhuur wordt verhoogd met € 6,5 mln. Dit komt hoofdzakelijk doordat externe inhuur wordt doorberekend aan het personeels- of beleidsbudget van de inhurende directie. De betreffende directies hevelen de middelen hiervoor gedurende het jaar over naar het instrument voor externe inhuur, waardoor het budget toeneemt.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Het budget voor Overige materiële uitgaven wordt verhoogd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een aantal technische mutaties waarbij budget van personele uitgaven is overgeheveld naar dat van materiële uitgaven en een aantal tegenvallers. Daarnaast zijn de kosten van het IUC (Inkoop Uitvoering Centrum) hoger dan verwacht. Dit komt doordat de realisatie van de ambities van het IUC op het vlak van verambtelijking en het terugdringen van de inzet van externe inhuur tegenvallen. Ook valt de realisatie op in- en uitbesteding hoger uit.

4.2 Artikel 51: Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 51 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)

51 Nog onverdeeld

    

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

5.477

‒ 2.000

3.477

      

Uitgaven

5.477

‒ 2.000

3.477

      

Loonbijstelling

228

0

228

 

Nog te verdelen

5.249

‒ 2.000

3.249

      

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Nog onverdeeld

Nog te verdelen

Vanuit artikel 51 wordt een bijdrage gedekt ad € 2,0 mln. aan Staatsbosbeheer ten behoeve van de inzet voor groene boa's. Deze middelen worden overgeheveld naar artikel 22.

5 Agentschappen

5.1 Agentschapsparagraaf Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Toelichting

De agentschapsparagraaf is in deze Tweede suppletoire begroting niet opgenomen. Op basis van de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2025 wordt een agentschapsparagraaf opgesteld indien de realisatie cumulatief 5% of cumulatief € 20 mln. afwijkt van de begroting. Hier is geen sprake van.

6 Begrotingsfonds

6.1 De begroting van het Diergezondheidsfonds (F)

Toelichting

Voor het Diergezondheidsfonds is geen sprake van wijzigingen in de begroting ten opzichte van de stand bij suppletoire begroting september.