Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingBudgettaire gevolgen van uitvoering3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoering3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteitBudgettaire gevolgen van uitvoering4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 1 Investeren in waterveiligheidArtikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningArtikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwingArtikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
36 120 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Vastgestelde begroting
1.328,4
1.328,4
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Saldo 2021
5
286,0
Verwerking saldo op de artikelen
alle
279,5
‒ 6,5
2. CA Instandhouding
20,0
20,0
3. Generale kasschuif
1 en 6
‒ 122,4
‒ 122,4
4. Desalderingen
11,0
11,0
5. Overboekingen Hoofdstuk XII
‒ 1,4
‒ 1,4
6. Overboekingen andere begrotingen
div.
‒ 0,6
‒ 0,6
7. Hogere kosten hoogwater Limburg
4
12,9
12,9
Overige mutaties
0,1
0,1
Stand 1e suppletoire begroting 2021
1.527,3
1.527,3
Toelichting
1. Saldo 2021De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
2. CA InstandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.
4. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.
5. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.
6. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.
7. Hogere kosten hoogwater Limburg€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal
Instandhouding
20.000
40.000
100.000
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
560.000
Wind op Zee
3.300
2.200
1.700
1.700
1.300
800
700
600
12.300
Instandhouding
In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
Wind op zee
In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.
Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).
3 Productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
1
Investeren in waterveiligheid
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
1.018.861
1.018.861
‒ 163.113
855.748
404.469
‒ 164.383
270.336
2.282
Uitgaven
568.377
568.377
‒ 26.446
541.931
‒ 80.872
79.616
211.725
27.395
waarvan juridisch verplicht
51%
1.01
Grote projecten waterveiligheid
109.499
109.499
‒ 10.952
98.547
25.723
82.614
621
‒ 1.043
1.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
77.722
77.722
‒ 11.019
66.703
25.000
80.305
1.015
1.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.202
1.202
378
1.580
395
396
605
1.01.03
Ruimte voor de rivier
4.990
4.990
202
5.192
‒ 573
‒ 929
162
2.661
1.01.04
Maaswerken
25.585
25.585
‒ 513
25.072
901
2.842
‒ 146
‒ 4.719
1.02
Ontwikkeling waterveiligheid
448.187
448.187
‒ 22.859
425.328
‒ 109.032
‒ 3.142
210.960
28.438
1.02.01
Planning waterveiligheid
53.721
53.721
‒ 5.030
48.691
‒ 30.649
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
437
437
2.047
2.484
1.228
322
0
1.02.02
Aanleg waterveiligheid
394.466
394.466
‒ 17.829
376.637
‒ 78.383
‒ 3.142
210.960
28.438
1.03
Studiekosten
10.691
10.691
7.365
18.056
2.437
144
144
1.03.01
Studie en onderzoekskosten
10.691
10.691
7.365
18.056
2.437
144
144
Ontvangsten
166.404
166.404
4.102
170.506
‒ 53
1.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
166.404
166.404
4.102
170.506
‒ 53
1.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
9.757
9.757
1.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
164.909
164.909
‒ 8.323
156.586
1.09.04
Overige ontvangsten HWBP
0
0
‒ 53
1.09.05
Overige aanleg ontvangsten
1.495
1.495
2.668
4.163
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.
Desaldering
De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).
Overboekingen binnen Deltafonds
Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.
IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;
Desaldering
De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.
Overboekingen binnen Deltafonds
Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
2
Investeren in zoetwatervoorziening
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
54.922
54.922
77.388
132.310
48.183
‒ 43.937
‒ 40.993
‒ 23.011
Uitgaven
62.989
62.989
72.476
135.465
51.863
‒ 33.611
‒ 39.193
‒ 23.102
waarvan juridisch verplicht
20%
2.02
Ontwikkeling zoetwatervoorziening
58.321
58.321
72.252
130.573
52.513
‒ 32.961
‒ 42.943
‒ 23.102
2.02.01
Planning zoetwatervoorziening
0
0
0
2.02.02
Aanleg zoetwatervoorziening
58.321
58.321
72.252
130.573
52.513
‒ 32.961
‒ 42.943
‒ 23.102
2.03
Studiekosten
4.668
4.668
224
4.892
‒ 650
‒ 650
3.750
2.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
4.668
4.668
224
4.892
‒ 650
‒ 650
3.750
Ontvangsten
0
0
2.09
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
2.09.01
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwatermaatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.
3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
3
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
230.593
230.593
20.399
250.992
‒ 14.170
‒ 19.200
15.767
24.334
Uitgaven
232.337
232.337
34.135
266.472
78.323
‒ 17.839
15.494
22.213
waarvan juridisch verplicht
84%
3.01
Exploitatie
7.634
7.634
7.634
3.01.01
Exploitatie watermanagement
7.634
7.634
7.634
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.634
7.634
7.634
3.02
Onderhoud en vernieuwing
224.703
224.703
34.135
258.838
78.323
‒ 17.839
15.494
22.213
3.02.01
Onderhoud waterveiligheid
111.076
111.076
36.611
147.687
83.683
‒ 725
‒ 1.424
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
111.076
111.076
36.611
147.687
83.683
‒ 725
‒ 1.424
3.02.02
Onderhoud zoetwatervoorziening
97.102
97.102
97.102
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
97.102
97.102
97.102
3.02.03
Vernieuwing
16.525
16.525
‒ 2.476
14.049
‒ 5.360
‒ 17.114
16.918
22.213
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
Saldo 2021
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.
Overboekingen binnen Deltafonds
Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
4
Experimenteren cf. art. III Deltawet
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
23.791
23.791
253.621
277.412
‒ 40.429
4.827
3.888
1.920
Uitgaven
21.842
21.842
102.441
124.283
22.142
99.962
11.714
30.343
waarvan juridisch verplicht
22%
4.02
GIV/PPS
21.842
21.842
102.441
124.283
22.142
99.962
11.714
30.343
4.02.01
GIV/PPS
21.842
21.842
102.441
124.283
22.142
99.962
11.714
30.343
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.
Uitgaven
De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
5
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
339.212
339.212
27.751
366.963
43.865
104.157
204.285
42.197
Uitgaven
339.405
339.405
27.902
367.307
43.676
104.157
204.285
42.197
waarvan juridisch verplicht
87%
5.01
Apparaat
249.947
249.947
323
250.270
4.074
3.804
3.933
1.700
5.01.01
Staf Deltacommissaris
1.915
1.915
53
1.968
5.01.02
Apparaatskosten RWS
248.032
248.032
270
248.302
4.074
3.804
3.933
1.700
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
248.032
248.032
270
248.302
4.074
3.804
3.933
1.700
5.02
Overige uitgaven
70.641
70.641
358
70.999
352
353
352
352
5.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
68.829
68.829
248
69.077
352
353
352
352
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
68.829
68.829
248
69.077
352
353
352
352
5.02.02
Programma-uitgaven DC
1.812
1.812
110
1.922
5.03
Investeringsruimte
3.500
3.500
7.221
10.721
‒ 750
0
0
145
5.03.01
Programmaruimte
3.500
3.500
7.221
10.721
‒ 750
0
0
145
5.04
Reserveringen
15.317
15.317
20.000
35.317
40.000
100.000
200.000
40.000
5.04.01
Reserveringen
15.317
15.317
20.000
35.317
40.000
100.000
200.000
40.000
Ontvangsten
286.033
286.033
05.10
Saldo afgesloten rekeningen
286.033
286.033
05.10.01
Saldo afgesloten rekeningen
286.033
286.033
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
5.01 Apparaat
In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.
Desaldering
Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.
Overboeking naar Hoofdstuk XII
Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.
5.04 Reserveringen
In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
6
Bijdragen andere begrotingen Rijk
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Ontvangsten
1.161.419
1.161.419
‒ 91.642
1.069.777
94.902
239.092
402.052
103.052
6.09
Ten laste van begroting IenW
1.161.419
1.161.419
‒ 91.642
1.069.777
94.902
239.092
402.052
103.052
6.09.01
Ten laste van begroting IenW
1.161.419
1.161.419
‒ 91.642
1.069.777
94.902
239.092
402.052
103.052
Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:
– de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,
– Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,
– de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,
– een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
7
Investeren in waterkwaliteit
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2023(7)
Mutaties2024(8)
Mutaties2025(9)
Mutaties2026(10)
Verplichtingen
74.384
74.384
80.635
155.019
6.864
17.678
‒ 6.573
‒ 11.893
Uitgaven
103.475
103.475
‒ 11.615
91.860
‒ 20.230
6.807
‒ 1.973
3.953
waarvan juridisch verplicht
79%
7.01
Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
73.258
73.258
‒ 30.025
43.233
‒ 28.310
210
977
7.353
7.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water
73.258
73.258
‒ 30.025
43.233
‒ 28.310
210
977
7.353
7.02
Ontwikkeling waterkwaliteit
21.767
21.767
5.324
27.091
0
7.02.01
Aanleg waterkwaliteit
16.042
16.042
1.111
17.153
‒ 360
7.02.02
Planning waterkwaliteit
5.725
5.725
4.213
9.938
360
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.385
2.385
4.001
6.386
360
7.03
Studiekosten waterkwaliteit
8.450
8.450
13.086
21.536
8.080
6.597
‒ 2.950
‒ 3.400
7.03.01
Studiekosten waterkwaliteit
8.450
8.450
13.086
21.536
8.080
6.597
‒ 2.950
‒ 3.400
Ontvangsten
602
602
400
1.002
7.09
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
602
602
400
1.002
7.09.01
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
602
602
400
1.002
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.
Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.
Uitgaven
Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico’s op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.
Desaldering
De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.
Kasschuif
De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.
Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.
Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.
Saldo 2021
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.
Kasschuiven
Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
109.499
90.301
2.095
785
73.126
20.000
71.852
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
98.335
98.335
Desaldering
600
600
Kasschuif investeren in waterveiligheid
0
‒ 109.114
26.486
82.642
625
‒ 1.043
1.074
‒ 670
Areaalgroei Grensmaas
‒ 1.500
‒ 750
‒ 750
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 10.952
25.723
82.614
621
‒ 1.043
1.074
‒ 670
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
98.547
116.024
84.709
1.406
72.083
21.074
71.182
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
448.187
600.070
610.129
354.501
434.388
381.290
488.569
539.858
388.485
318.239
275.117
530.005
322.166
271.769
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
88.586
88.586
Kasschuif investeren in waterveiligheid
0
‒ 110.400
‒ 110.622
‒ 5.144
210.960
28.438
‒ 52.807
‒ 29.908
‒ 34.964
0
34.815
34.815
34.814
5.416
‒ 5.413
Desaldering
4.968
4.968
Meevaller IJsseldelta fase 1
‒ 10.761
‒ 10.761
Meevaller Afferdensche en Deestse Waard
‒ 1.724
‒ 1.724
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging
8.340
4.748
1.590
2.002
Mutaties Voorjaarsnota 2022
89.409
‒ 22.859
‒ 109.032
‒ 3.142
210.960
28.438
‒ 54.531
‒ 29.908
‒ 34.964
0
34.815
34.815
34.814
5.416
‒ 5.413
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
425.328
491.038
606.987
565.461
462.826
326.759
458.661
504.894
388.485
353.054
309.932
564.819
327.582
266.356
1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
10.691
12.577
11.127
10.196
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
6.831
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
9.545
9.545
Desaldering
252
252
Kasschuif investeren in waterveiligheid
0
‒ 3.600
3.312
144
144
Overboeking ministerie van OCW
‒ 1.500
‒ 500
‒ 1.000
Overboeking ministerie BZK
100
100
Overboeking XII/DF
‒ 520
‒ 455
‒ 65
Deelprogramma Overstijgend
470
470
financiering beleidstafel
1.690
1.500
190
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie
50
50
Mutaties Voorjaarsnota 2022
7.362
2.437
144
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
18.053
15.014
11.271
10.340
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
6.831
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
568.377
702.948
623.351
365.482
516.203
410.238
567.992
546.929
395.556
325.310
282.188
537.092
328.997
278.600
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid
541.928
622.076
702.967
577.207
543.598
356.781
537.414
511.965
395.556
360.125
317.003
571.906
334.413
273.187
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid
‒ 6.279
‒ 6.279
Desaldering
10.328
10.328
Kasschuif investeren in waterveiligheid
0
53
‒ 53
Mutaties Voorjaarsnota 2022
4.102
0
0
0
‒ 53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
170.506
143.525
144.108
140.010
158.106
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid
170.506
143.525
144.108
140.010
158.106
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
58.321
63.657
41.898
41.898
21.993
16.309
956
1.561
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
8.270
8.270
Desaldering
1
1
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening
0
63.981
52.513
‒ 32.961
‒ 42.943
‒ 22.957
‒ 17.575
‒ 22
‒ 36
Meevaller Ecologische Markermeer
‒ 145
‒ 145
Mutaties Voorjaarsnota 2022
72.252
52.513
‒ 32.961
‒ 42.943
‒ 23.102
‒ 17.575
‒ 22
‒ 36
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
130.573
116.170
8.937
‒ 1.045
‒ 1.109
‒ 1.266
934
1.525
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
2.724
2.724
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 2.450
‒ 650
‒ 650
3.750
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie
‒ 50
‒ 50
Mutaties Voorjaarsnota 2022
224
‒ 650
‒ 650
3.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.892
4.500
4.139
7.387
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
62.989
68.807
46.687
45.535
24.193
18.509
956
1.561
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
135.465
120.670
13.076
6.342
1.091
934
934
1.525
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
‒ 1
‒ 1
Desaldering
1
1
Mutaties Voorjaarsnota 2022
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
Tabel 13 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
3 Beheer, onderhoud en vernieuwing
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing
224.703
250.444
180.401
238.286
149.209
151.405
194.276
188.642
167.780
287.318
277.182
221.258
204.630
214.630
Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing
‒ 14.435
‒ 14.435
Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing
0
34.433
76.823
‒ 17.114
16.918
22.213
‒ 28.829
‒ 34.815
‒ 34.815
‒ 34.814
Overboeking ministeries
‒ 213
‒ 213
Areaalgroei Grensmaas
3.000
1.500
1.500
Financieel management eigen beheer
‒ 2.149
‒ 725
‒ 1.424
Extra kosten agv Hoogwater Limburg
12.850
12.850
Mutaties Voorjaarsnota 2022
34.135
78.323
‒ 17.839
15.494
22.213
‒ 28.829
0
0
0
‒ 34.815
‒ 34.815
‒ 34.814
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing
258.838
328.767
162.562
253.780
171.422
122.576
194.276
188.642
167.780
252.503
242.367
186.444
204.630
214.630
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing
232.337
258.078
188.061
245.946
156.869
159.281
201.721
196.087
175.225
294.763
284.627
228.703
212.075
222.075
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing
266.472
336.401
170.222
261.440
179.082
130.452
201.721
196.087
175.225
259.948
249.812
193.889
212.075
222.075
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet
47.515
47.515
Desaldering
26
Kaschuif Experimenten cf. art. III Deltawet
0
6.521
‒ 11.892
‒ 11.865
‒ 13.107
30.343
Financieel management eigen beheer
‒ 739
‒ 121
‒ 266
‒ 173
‒ 179
Kasschuif Generaal Afsluitdijk
324.800
48.500
34.300
112.000
25.000
35.000
35.000
35.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
102.441
22.142
99.962
11.714
30.343
35.000
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
124.283
237.736
189.289
101.231
89.184
92.990
92.327
91.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet
124.283
237.736
189.289
101.231
89.184
92.990
92.327
91.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 15 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
249.947
241.017
246.533
252.198
247.099
246.842
246.429
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
432
432
Overboeking XII/DF
‒ 379
‒ 379
Financieel management eigen beheer
4.881
270
774
1.604
2.233
Wind op Zee
12.300
3.300
2.200
1.700
1.700
1.300
800
700
600
Mutaties Voorjaarsnota 2022
323
4.074
3.804
3.933
1.700
1.300
800
700
600
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
250.270
245.091
250.337
256.131
248.799
248.142
247.229
246.774
246.674
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
70.641
68.696
69.013
69.339
69.462
69.298
65.706
65.381
65.381
65.381
65.381
65.340
65.340
65.340
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
927
927
Overboeking XII/DF
4.478
‒ 99
352
353
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
Deelprogramma Overstijgend
‒ 470
‒ 470
Mutaties Voorjaarsnota 2022
358
352
353
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
70.999
69.048
69.366
69.691
69.814
69.650
66.058
65.733
65.733
65.733
65.733
65.692
65.692
65.692
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
3.500
21.016
7.425
27.425
18.585
141.608
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
360.325
343.049
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
3.489
3.489
Desaldering
4.482
4.482
Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
44.343
36.436
114.358
25.000
35.000
35.000
35.000
‒ 330.550
5.413
Areaalgroei Grensmaas
‒ 1.500
‒ 750
‒ 750
Financiering beleidstafel
‒ 1.690
‒ 1.500
‒ 190
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging
‒ 8.340
‒ 4.748
‒ 1.590
‒ 2.002
Meevaller Afferdensche en Deestse Waard
1.724
1.724
Meevaller Ecologische Markermeer
145
145
Meevaller IJsseldelta fase 1
10.761
10.761
Financiering Nationaal Groenfonds
‒ 1.068
‒ 356
‒ 356
‒ 356
CA Instandhouding
560.000
20.000
40.000
100.000
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden
‒ 324.800
‒ 48.500
‒ 34.300
‒ 112.000
‒ 25.000
‒ 35.000
‒ 35.000
‒ 35.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
27.221
39.250
100.000
200.000
40.145
41.724
40.000
40.000
40.000
0
0
0
‒ 330.550
5.413
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
30.721
60.266
107.425
227.425
58.730
183.332
77.325
67.325
57.325
16.200
16.200
16.200
29.775
348.462
1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
339.405
349.899
417.959
480.357
471.571
602.026
484.860
409.780
542.380
584.455
539.455
539.414
883.539
866.263
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
367.307
393.575
522.116
684.642
513.768
645.402
526.012
450.832
583.332
584.807
539.807
539.766
553.341
872.028
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Saldo 2022
286.030
286.030
Mutaties Voorjaarsnota 2022
286.030
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
286.030
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
286.030
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
1.255.727
Overboeking ministerie BZK
100
100
Overboeking ministerie van OCW
‒ 1.500
‒ 500
‒ 1.000
Onderzoeksprogramma VenR
‒ 213
‒ 213
Agentschapsbijdrage KNMI
‒ 150
‒ 150
Bijdrage wateroverlast en hoogwater
‒ 50
‒ 50
Budgetoverheveling Bijdrage aan RWS Interne Kosten
‒ 347
‒ 347
Cybersecurity
181
181
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie
‒ 113
‒ 113
Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022
‒ 5
‒ 5
Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022
‒ 171
‒ 171
Financiering Nationaal Groenfonds
‒ 1.068
‒ 356
‒ 356
‒ 356
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit
2.877
‒ 123
1.500
1.500
MIRT onderzoeken Waterveiligheid
‒ 483
‒ 418
‒ 65
Monitoring Kaderrichtlijn Marien
4.825
248
352
353
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
Regie en Innovatie
100
100
Subsidie Milieu Centraal Microplastics
‒ 35
‒ 35
Verrekening DFA staf DC 2022
‒ 208
‒ 208
Kasschuif Generaal Afsluitdijk
0
‒ 122.432
51.171
135.395
200.000
61.000
‒ 325.134
CA Instandhouding
560.000
20.000
40.000
100.000
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Wind op Zee
12.300
3.300
2.200
1.700
1.700
1.300
800
700
600
Extra kosten agv Hoogwater Limburg
12.850
12.850
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 91.642
94.902
239.092
402.052
103.052
41.652
41.152
41.052
40.952
352
352
352
‒ 324.782
352
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.069.777
1.663.306
1.579.570
1.618.600
1.318.845
1.331.038
1.229.108
1.114.221
1.055.190
1.098.400
977.074
1.191.860
962.113
1.256.079
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
1.255.727
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.069.777
1.663.306
1.579.570
1.618.600
1.318.845
1.331.038
1.229.108
1.114.221
1.055.190
1.098.400
977.074
1.191.860
962.113
1.256.079
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
73.258
84.215
67.441
78.834
88.308
127.315
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
17.526
17.526
Desaldering
641
641
Financieel management eigen beheer
‒ 1.925
‒ 126
‒ 495
‒ 678
‒ 626
Kasschuif KRW
0
‒ 48.066
‒ 27.815
888
1.603
7.353
66.037
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 30.025
‒ 28.310
210
977
7.353
66.037
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
43.233
55.905
67.651
79.811
95.661
193.352
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
21.767
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
5.324
5.324
Mutaties Voorjaarsnota 2022
5.324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
27.091
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
8.450
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
11.271
11.271
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit
0
1.973
6.580
5.097
‒ 2.950
‒ 3.400
‒ 2.900
‒ 4.400
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit
2.877
‒ 123
1.500
1.500
Subsidie Milieu Centraal Microplastics
‒ 35
‒ 35
Mutaties Voorjaarsnota 2022
13.086
8.080
6.597
‒ 2.950
‒ 3.400
‒ 2.900
‒ 4.400
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
21.536
14.180
17.597
6.563
‒ 1.400
‒ 900
‒ 4.400
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
103.475
116.603
119.201
129.721
146.275
200.543
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit
91.860
96.373
126.008
127.748
150.228
263.680
30.044
21.494
21.494
21.494
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
602
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit
‒ 241
‒ 241
Desaldering
641
641
Mutaties Voorjaarsnota 2022
400
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
1.002
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
602
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit
1.002
0
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
0
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
117
78
2.551
2.551
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
1
47
47
afrondingen
1
‒ 1
Programma
118
79
2.768
2.768
Begroting (DF 1.01.01/02)
68
79
Tabel 19 Ruimte voor de rivier
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
5
5
2.249
2.248
afrondingen
Programma
5
5
2.249
2.248
Begroting (DF 1.01.03)
5
5
Tabel 20 Maaswerken
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
4
0
113
115
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
21
25
398
398
2020
2020
afrondingen
1
Programma
25
26
511
513
Begroting (DF 1.01.04)
25
26
Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
20
28
655
655
HWBP Waterschapsprojecten
364
378
6.280
6.277
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
10
7
138
122
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
0
0
180
182
2021
2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
6
5
27
27
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen
1
2
1
Zandhonger Oosterschelde
0
0
11
11
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
3
2
9
9
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
0
0
1
1
2018/2019
2018/2019
Afsluitdijk
2
2
5
5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
7
8
30
20
2023
2023
1
IJsseldelta 2e fase
0
0
95
95
2021
Monitoring Langsdammen Waal
0
1
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
0
0
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
4
0
830
828
2023
2023
afrondingen
3
Programma
417
431
9.437
9.410
Begroting (DF 1.02.02)
377
394
Overprogrammering (-)
‒ 40
‒ 37
Toelichting
1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.
Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
5
5
2.025
2.025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid
10
7
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
129
133
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
104
109
2022
2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
262
268
Begroting DF 1.02.01
262
268
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
24
21
70
70
2024
2024
Impulsregeling ruimtelijke adaptie
83
26
205
205
Zoetwatermaatregelen
21
10
25
25
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
2
1
84
84
2018/2029
2018/2029
Afrondingen
1
1
1
Programma
131
58
395
395
Begroting (DF 2.02.02)
131
58
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
124
22
2.111
1.780
2025
2025
1
Totaal programma
124
22
2.111
1.780
Begroting DF 4.02.01
124
22
Toelichting
1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
0
30
30
KRW 2e en 3e tranche
43
73
638
639
2027
2027
1
afrondingen
Totaal programma
43
73
668
669
Begroting DF 7.01.01
43
73
Toelichting
1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.
Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
8
6
61
61
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
0
26
26
Grote wateren
9
10
194
194
2032
2032
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
Totaal programma
17
16
281
281
Begroting DF 7.02.01
17
16
Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
11
15
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
100
102
2028
2028
Totaal programma planuitwerking en verkenning
111
117
Begroting DF 7.02.02
111
117
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.