Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.3 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4.2 Bijlage 2: ProjectoverzichtenArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

36 120 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2022 (Eerste Suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2022

 

7.201,3

7.201,3

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1. Saldo 2021

divers

414,4

414,4

2. Overboekingen HXII

divers

‒ 87,9

‒ 87,9

3. Programma actualisaties

divers

‒ 48,3

‒ 48,3

4. Overboekingen andere begrotingen

12/15/19

12,5

12,5

5. Bijdragen derden

divers

16,9

16,9

6. CA-middelen

 

379,5

379,5

a. NGF-middelen

11/19

300,0

300,0

b. Instandhouding

11/19

75,0

75,0

c. Lelylijn

11/19

4,5

4,5

7. Hoogwater Limburg

15/19

12,0

12,0

    

Overige mutaties

   

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

7.900,4

7.900,4

Toelichting

1. Saldo 2021: De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 241 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.

2. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2022 in totaal € 87,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. In de jaren 2023 en 2024 wordt respectievelijk € 56 miljoen en € 8,1 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

3. Programma actualisaties: In 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 48,3 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de concessie opbrengsten spoor (€ 37,8 miljoen). In de jaren 2023 t/m 2026 worden aanvullend de ontvangstenramingen aangepast (€ 101 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 12,5 miljoen). De grootste overboeking betreft een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Maritiem Informatiecentrum (€ 10,2 miljoen).

5. Bijdragen derden: In 2022 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 16,9 miljoen). Het gaat om diverse kleine bijdragen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden. In de jaren 2023 t/m 2027 wordt vanuit derder € 21,3 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

6. CA-middelen: In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd. Bij deze eerste suppletoire begroting wordt een deel van deze middelen overgeboekt voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten (€ 7,5 miljard), voor nieuwe infrastructuurprojecten uit de peiler infra van het NGF (€ 3,35 miljard), voor het onderhoud van het bestaande infrastructuur (€ 3,25 miljard) en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn (€ 9 miljoen). Deze middelen worden centraal op artikel 11.03.03 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 300 miljoen vanuit de NGF-middelen, € 75 miljoen voor instandhouding en € 4,5 miljoen voor de Lelylijn. Onderdeel 2.2 geeft een uitgebreider beeld van de CA-middelen.

7. Hoogwater Limburg: Rijkswaterstaat heeft extra kosten gemaakt als gevolg van het Hoogwater Limburg in 2021. Voor dekking van deze kosten wordt € 12 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Mobiliteitsfonds. Bij eerste suppletoire begroting is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Op de aanvullende post zijn na eerste suppletoire begroting resterende middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 10,5 miljard voor instandhouding voor de periode 2026 t/m 2035 en € 1,25 miljard structureel, € 3,1 miljard voor de Lelylijn, € 200 miljoen voor veiligheid rijks N-wegen en € 50 miljoen voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen.

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen) 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Instandhouding infrastructuur

75

350

875

1.150

160

160

160

160

Lelylijn

5

5

      

NGF peiler infrastructuur

300

700

800

800

250

250

250

 

Ontsluiten nieuwe woningen

 

900

1.000

1.000

800

800

750

750

          

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

totaal

Instandhouding infrastructuur

160

      

3.250

Lelylijn

       

9

NGF peiler infrastructuur

       

3.350

Ontsluiten nieuwe woningen

750

750

     

7.500

Instandhouding infrastructuur

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks 1,125 mld. extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de middelen door middel van dit wetsvoorstel nu toegevoegd en ingezet om de programmering van Rijkswaterstaat en ProRail op te hogen. De extra middelen uit het coalitieakkoord zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren.

Daarnaast wordt er voor VenR jaarlijks vanaf 2026 tot in ieder geval 2029 € 160 miljoen uit de CA-middelen overgeheveld naar IenW. De specifieke verdeling naar de RWS-netwerken moet nog worden uitgewerkt. Over wat dit betekent voor de programmering van VenR-projecten en de dit jaar de te maken keuzes zal ik u later nog informeren.

Lelylijn

In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.

In dit wetsvoorstel worden voor de Lelylijn de middelen toegevoegd om het haalbaarheids-onderzoek uit te kunnen voeren. Eerst wordt ingezet op een gestructureerd MIRT-onderzoek van ca. 1-2 jaar dat moet toewerken naar een MIRT-startbeslissing (start MIRT-verkenning). Om daadwerkelijk tot een MIRT-verkenning te kunnen overgaan, moet er zicht zijn op volledige financiering van de meest plausibele variant, en dienen de resterende budgetten bij deze kostenraming gevonden te worden o.a. via regionale (mede)financiering en financiering vanuit Europese fondsen.

NGF peiler infrastructuur

De reservering voor de bijdrage van de rijksoverheid van incidenteel € 2,53 miljard voor de drie infrastructuurprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bestaande uit de Noordzuidlijn, Oude Lijn en Brainport Eindhoven wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbovenop wordt incidenteel € 820 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Ontsluiten nieuwe woningen

In het coalitieakkoord is afgesproken om € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor goede ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbouwcrisis. Daarbij wordt zowel naar snelheid van realisatie als naar de toekomstbestendigheid van nieuwe woongebieden gekeken, vanuit het perspectief van een deur tot deur-bereikbaarheid. De omvang van de opgave vraagt scherpe keuzes bij toekenning van middelen aan woongebieden en de ontsluiting daarvan. De middelen voor de ontsluiting van nieuwe woningen worden door middel van dit wetsvoorstel toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

De Wet Mobiliteitsfonds schrijft voor dat hieruit realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele maatregelen (Rijksinfrastructuur en lokale en regionale infrastructuur) kunnen worden bekostigd, evenals maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur. Investeringen in de bereikbaarheid en mobiliteit uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan volgens de MIRT systematiek, afspraken worden gemaakt conform het MIRT proces.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

205.684

 

205.684

364.391

570.075

1.953.384

2.566.984

2.761.433

1.051.194

Uitgaven

186.895

 

186.895

335.849

522.744

1.960.790

2.581.384

2.777.233

1.101.524

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

11.01

Verkenningen

5.000

 

5.000

‒ 1.481

3.519

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

 

5.639

‒ 5.000

639

    

11.03

Reserveringen

176.256

 

176.256

339.830

516.086

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

11.03.01

Gebiedsprogramma's

13.259

 

13.259

‒ 6.459

6.800

‒ 21.500

‒ 27.000

‒ 16.000

2.593

11.03.02

Overige reserveringen

162.997

 

162.997

‒ 33.211

129.786

29.290

25.347

13.500

5.880

11,03.03

Reserveringen Coalitieakkoord

   

379.500

379.500

1.954.500

2.675.000

2.950.000

1.210.000

11.04

Generieke investeringsruimte

   

2.500

2.500

    

11.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

         

11.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

         

11.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

         

11.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

         

Ontvangsten

     

‒ 17.500

‒ 30.000

  

11.09

Ontvangsten

     

‒ 17.500

‒ 30.000

  

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).

Uitgaven

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).

Toevoeging CA-middelen

Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:

– Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.

– Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.

– Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.

– Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.

Saldo 2021

In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).

Actualisatie programma

In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

– Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;

– Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;

– Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstofdossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;

– Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.

In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op aritkelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

– A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

– A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

– A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

– Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.

Overboekingen HXII

In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

– Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;

– Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.

Overboekingen andere artikelen

In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:

– Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;

– Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.

– Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

 

3.232.984

 

3.232.984

1.369.183

4.602.167

139.550

‒ 713.102

‒ 393.726

‒ 68.162

Uitgaven

 

2.982.240

 

2.982.240

152.899

3.135.139

‒ 143.239

17.676

188.200

109.587

waarvan juridisch verplicht

    

85%

    

12.01

Exploitatie

3.959

 

3.959

300

4.259

300

100

   

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.959

 

3.959

300

4.259

300

100

  

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

 

1.192.166

‒ 2.077

1.190.089

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

12.02.01

Onderhoud

905.185

 

905.185

32.918

938.103

‒ 264.936

‒ 1.545

‒ 3.063

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

905.185

 

905.185

32.918

938.103

‒ 264.936

‒ 1.545

‒ 3.063

0

12.02.04

Vernieuwing

286.981

 

286.981

‒ 34.995

251.986

‒ 20.285

‒ 15.562

‒ 511

1.164

12.03

Ontwikkeling

600.636

 

600.636

87.785

688.421

139.747

22.236

169.659

138.354

12.03.01

Aanleg

539.194

 

539.194

115.659

654.853

253.309

15.511

50.627

64.557

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

559.100

 

26.454

‒ 2.610

23.844

‒ 2.610

   

12.03.02

Planning en studies

61.442

 

61.442

‒ 27.874

33.568

‒ 113.562

6.725

119.032

73.797

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

17.756

 

17.756

25.700

43.456

350

350

  

12.03.03

Optimalisering gebruik

         

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

 

525.002

55.969

580.971

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

 

660.477

10.922

671.399

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

12.06.01

Apparaatskosten RWS

543.862

 

543.862

6.122

549.984

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

543.862

 

543.862

6.122

549.984

    

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

116.615

 

116.615

4.800

121.415

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

116.615

 

116.615

4.800

121.415

    

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09.01

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09.02

Tolopgave

         

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:

– Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);

– Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);

– Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);

– Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

– Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;

– Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven . Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

– Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);

– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);

– Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);

– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);

– Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).

Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

– A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;

– A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;

– A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;

– A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vetraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;

– Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;

– A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);

– A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;

– Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;

– A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

– Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;

– A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;

– Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;

– N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;

– Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevingstraject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;

– N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.

Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof

In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.

Overboekingen HXII

In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboekingen ten behoeve van apparaatsuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

– Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);

– Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;

– Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

– A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);

– A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);

– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

9.546.544

‒ 7.296.000

2.250.544

185.623

2.436.167

168.601

182.748

‒ 185.270

‒ 48.680

Uitgaven

9.486.296

‒ 7.296.000

2.190.296

57.396

2.247.692

38.915

17.445

4.695

‒ 9.767

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.559.243

40.000

1.599.243

6.793

1.606.036

3.058

5.803

1.248

200

13.03

Ontwikkeling

424.047

 

424.047

18.657

442.704

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

13.03.01

Aanleg personenvervoer

311.383

 

311.383

24.565

335.948

40.893

13.179

‒ 32.284

‒ 12.076

13.03.02

Aanleg goederenvervoer

13.557

 

13.557

38.798

52.355

14.381

‒ 10.423

4.951

‒ 6.071

13.03.04

Planning en studies personenvervoer

85.383

 

85.383

‒ 43.962

41.421

‒ 49.653

15.339

50.129

‒ 5.589

13.03.05

Planning en studies goederenvervoer

13.724

 

13.724

‒ 2.744

10.980

‒ 5.893

‒ 17.441

‒ 25.189

9.825

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

 

167.006

31.946

198.952

34.129

8.988

4.340

3.944

13.07

Rente en aflossing

7.336.000

‒ 7.336.000

       

Ontvangsten

208.458

 

208.458

‒ 483

207.975

‒ 4.826

12.622

30.007

 

13.09

Ontvangsten

208.458

 

208.458

‒ 483

207.975

‒ 4.826

12.622

30.007

 

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.

13.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):

– Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);

– Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);

– Traject Oost (€ 6,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ontwikkeling

De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

– Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;

– Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infraspeed;

– Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessie-opbrengsten;

– Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):

- Programma fietsparkeren: ‒ € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;

- Geluidsanering Spoor: ‒ € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 ‒ 2025 door naar de jaren 2026 ‒ 2032.

- Toegankelijkheid Stations: ‒ € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;

Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):

– Nazorg projecten: ‒ € 2,2 miljoen;

– Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 ‒ 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 ‒ 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):

– Grensoverschijdend spoorvervoer: ‒ € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;

– Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):

– Calandbrug: ‒ € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

– 2de fase Maasvlakte: ‒ € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

Overboekingen HXII

In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:

– Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: ‒ € 8,5 miljoen;

– Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: ‒ € 1,5 miljoen;

– Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: ‒ € 1,5 miljoen.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

– Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.

– Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.

Afrekening voorschotten ProRail

Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.

13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infraspeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infraspeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overheveling uit aanlegartikel

In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.

Actualisatie programmering

Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

47.909

 

47.909

703

48.612

    

Uitgaven

90.368

 

90.368

‒ 7.107

83.261

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

waarvan juridisch verplicht

    

42%

    

14.01

Regionale infrastructuur

41.774

 

41.774

‒ 7.113

34.661

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

14.01.02

Planning en studies prg reg/lok

   

496

496

    

14.01.03

Aanleg reg/lok

41.774

 

41.774

‒ 7.609

34.165

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

 

48.594

6

48.600

    

14.03.01

Concrete bereikbaarheidsprojecten

   

5

5

    

14.03.02

Regionaal Mobiliteitsprojecten

48.594

 

48.594

 

48.594

    

14.03.03

Ruimtelijke economisch programma

   

1

1

    

Ontvangsten

   

‒ 958

‒ 958

    

14.09

Ontvangsten

   

‒ 958

‒ 958

    

Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

933.856

 

933.856

108.407

1.042.263

96.058

49.979

77.633

365.485

Uitgaven

1.295.676

 

1.295.676

115.237

1.410.913

‒ 2.459

31.132

35.431

429.043

waarvan juridisch verplicht

96%

   

91%

    

15.01

Exploitatie

10.433

 

10.433

 

10.433

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.433

 

10.433

 

10.433

    

15.02

Onderhoud en vernieuwing

450.556

 

450.556

77.180

527.736

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

15.02.01

Onderhoud

379.582

 

379.582

78.111

457.693

93.008

3.118

3.155

1.788

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

368.020

 

368.020

74.704

442.724

93.045

3.151

3.420

1.813

15.02.04

Vernieuwing

70.974

 

70.974

‒ 931

70.043

‒ 13.981

52.652

‒ 695

‒ 9.512

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

 

1

    

15.03

Ontwikkeling

357.466

 

357.466

‒ 36.588

320.878

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

15.03.01

Aanleg

302.616

 

302.616

‒ 78.293

224.323

‒ 103.977

‒ 17.161

‒ 1.926

5.935

15.03.02

Planning en studies

54.850

 

54.850

32.325

87.175

2.754

‒ 17.160

21.149

430.285

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.624

 

1.624

6.000

7.624

6.000

0

0

0

15.03.03

Optimalisering gebruik

   

9.380

9.380

9.400

9.430

7.110

200

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

 

106.058

72.769

178.827

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

371.163

 

371.163

1.876

373.039

2.576

3.652

2.700

1.886

15.06.01

Apparaatskosten RWS

340.381

 

340.381

1.876

342.257

2.576

3.652

2.700

1.886

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

340.381

 

340.381

1.876

342.257

2.576

3.652

2.700

1.886

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

30.782

 

30.782

 

30.782

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.782

 

30.782

 

30.782

    

Ontvangsten

74.241

 

74.241

‒ 6.845

67.396

‒ 370

494

6.470

 

15.09

Ontvangsten

74.241

 

74.241

‒ 6.845

67.396

‒ 370

494

6.470

 

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 108,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– De technische verwerking van het saldo 2021 (€ 143,5 miljoen);

– De actualisatie van de projectplanningen (– € 49,7 miljoen);

– Diverse overboekingen van en naar ministerie (€ 8,8 miljoen), waaronder een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage ten behoeve van Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 8,8 miljoen); een overboeking van het ministerie van Defensie, voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter, waarbij de financiering deels van Defensie komt (€ 6 miljoen) ; en ten slotte een overboeking naar EZK (- € 6,2 miljoen) voor de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust;

– Diverse overboekingen naar het beleidsartikel 18 op HXII (€ -7,3 miljoen), waaronder een overboeking voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen); een overboeking voor de dekking voor het project Digitale Transport Strategie (- € 1,8 miljoen); er budget overgeboekt voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (- € 4 miljoen). Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Ten slotte vindt er een overboeking plaats van beleidsartikel 11 op HXII voor taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);

– Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen);

– Overige mutaties met een saldo van € 1 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 77,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 30,5 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 18,2 miljoen), een overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud (€2,5 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 13,9 miljoen) en kosten hoogwater Limburg (€ 12,1 miljoen) .

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 30,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 30,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 18,2 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

– Om de tekorten op BenO tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdvaarwegennet gaat het om een schuif van € 45,3 miljoen naar 2022 en € 82,8 miljoen naar 2023;

– Vernieuwing (- € 27,3 miljoen): Actualisatie op het lopende programma Vervanging en Renovatie (- € 16,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door:

• Damwanden Eemskanaal: Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden;

• Brug Itteren: Het project vertraagd doordat de meest recente marktraming hoger uitvallen dan de raming ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het proces om te komen tot verlegging van de gasunieleiding complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht;

• Bediening Besturing Brabantse kanalen: De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit. Een aantal onderzoeken gaan niet door en een gedeelte van de onderzoeken worden later betaald;

• Bediening op Afstand Friesland: de start van de aanbesteding IA HLD is vertraagd;

• Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing: Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en heeft de gunning voor de ingenieursdiensten voor de planfase later plaatsgevonden;

• Vervangen en besturing 4 kleine sluizen. Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025;

• Daarnaast is op basis van de actuele programmering ook de reservering voor VenR geactualiseerd (- € 10,7 miljoen);

• Diverse kleine mutaties die leiden tot het saldo € 0,2 miljoen.

Overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud

In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI-maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen).

Overboeking ministeries

– In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 8,8 miljoen in 2022);

– Voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter. Dit wordt gefinancierd door budget van het ministerie van Defensie (€ 6 miljoen);

– In 2022 doet IenW een bijdrage voor Onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie (€ 0,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen).

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 36,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (€ 43,3 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 63,6 miljoen), overboekingen binnen het artikel (- € 2,9 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 6,5 miljoen), overboekingen tussen HXII en het MF (€ -7,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt vanuit het Klimaatfonds € 568 miljoen overgeboekt voor veiligheid scheepvaart voor de jaren 2023-2030.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 43,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 43,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het programma op artikel 15 zorgt voor een verlaging van € 63,6 miljoen op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

– De bovengenoemde schuiven op onderhoud (- € 45,3 miljoen) en vernieuwing (€ 27,3 miljoen);

– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 6 miljoen;

– De kasschuif schikking OpenIJ (- € 47 miljoen);

– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 1,9 miljoen);

– De schuiven op de ontvangsten van artikelonderdeel 15.09 (- € 6,3 miljoen);

– Overige schuiven (- € 0,1 miljoen).

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 31,2 miljoen): De vertragingen op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19. Onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem. Budget uit 2022 en 2025 (- € 37,1 miljoen) schuift naar de jaren 2023 (€ 59,5 miljoen) en 2024 (€ 8,7 miljoen);

– Lemmer-Delfzijl 2 (- € 24,8 miljoen): De projecten Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug zijn vertraagd door nieuwe ontwikkelingen. De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie is de minister verzocht om ook lage. beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Hierdoor verschuift een deel van het budget naar 2023 e.v. Daarnaast is ook de aanleg van de glasvezelkabel vertraagd. De offerte was verlopen en doordat er opnieuw aanbesteed moet worden vindt een deel van de uitgave plaats in 2023. Het grootste deel van het budget schuift naar 2025 (€ 21,2 miljoen);

– Maasroute 2e fase (- € 9,9 mln.): de start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2023-2026;

– Overige acutalisaties tellen op tot ‒ € 3,5 miljoen.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies 15.03.02:

– Reservering doorvaart 's nachts (- € 9,4 miljoen): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en gelijk verdeeld over de komende jaren;

– Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,1 miljoen): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Daarnaast schuift budget van 2023 (- €23 miljoen) naar 2025 en 2026;

– Topsector Logistiek (- € 3,4 miljoen): Middels deze kasschuif sluit het budget beter aan op het actuele kasritme van het project. In 2022 en 2023 wordt het budget volledig overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII;

– Buisleidingen (€ 2,8 miljoen): Voor buisleidingen wordt er budget opgevraagd uit de reservering goederenvervoer corridor op artikel 11. Met de kasschuif op artikel 15 wordt het budget aangesloten op de meest actuele planning;

– Overige actualisaties tellen op tot € 1,8 miljoen.

Overboekingen binnen het artikel

– In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen). Daarnaast heeft RWS diverse maatregelen getroffen (€ 0,4 miljoen), om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de aanbestedingswet;

– Binnen 15.03 is budget overgeboekt (€ 11,5 miljoen in 2022 en 2023, aflopend naar € 3 miljoen in 2025) waarmee het beschikbare budget voor modal shift verplaatst wordt van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).

Overboekingen tussen ministeries

Er vinden drie overboekingen plaats van het MF naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), waarvan € 6,2 miljoen wordt overgeboekt in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. EZK zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II.

Overboekingen HXII

Er vinden diverse overboekingen plaats van en naar HXII, met name beleidsartikel 18 (- € 7,3 miljoen):

– Een overboeking met betrekking tot middelen van de eerder tussen IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);

– Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens wordt budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen);

– Voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt van MF reservering TSL naar HXII subsidie TSL. Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (- € 4 miljoen);

– Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor uitvoering en realisatie overgeboekt naar HXII (- € 1,9 miljoen);

– Overige overboekingen (- € 1 miljoen).

Overboeking Klimaatfonds

Vanuit het Klimaatfonds wordt € 568 miljoen overgeboekt naar artikel 15 van het Mobiliteitsfonds n.a.v. het kabinetsbesluit om nieuwe windparken te realiseren. De middelen zijn bestemd voor maatregelen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals de aanschaf van noodsleepvaartuigen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 72,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 31,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 40,9 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 31,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 31,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 40,9 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

– Schikking OpenIJ (€ 47 miljoen): Voor de schikking met OpenIJ wordt middels deze schuif de reeks in het juiste ritme geplaatst;

– Sluis Eefde (-€ 5,3 miljoen): De kosten voor PFAS vallen lager uit dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht. Hierdoor schuift een groot deel van het budget weer terug naar de risicoreservering van het project.

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 6,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van actualisatie van de ontvangsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding(- € 2,3 miljoen). Daarnaast zullen de ontvangsten voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen later binnenkomen dan eerder werd geprognostiseerd. Dit heeft te maken met het later gereed zijn van het dienstengebouw (- € 4,2 miljoen). Overige mutaties tellen op tot een verlaging van € 0,3 miljoen.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

365.977

 

365.977

386.876

752.853

47.588

‒ 22.515

‒ 221.570

‒ 153.101

Uitgaven

455.830

 

455.830

41.520

497.350

47.114

16.797

‒ 41.872

‒ 20.628

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

 

679

3.338

4.017

    

17.07

ERTMS

146.041

 

146.041

‒ 2.824

143.217

7.678

6.694

  

17.07.01

Aanleg ERTMS

143.633

 

143.633

‒ 1.232

142.401

6.468

6.694

  

17.07.02

Planning en studies ERTMS

2.408

 

2.408

‒ 1.592

816

1.210

0

  

17.08

Zuidasdok

91.541

 

91.541

39.447

130.988

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

 

217.569

1.559

219.128

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

17.10.01

Aanleg PHS

159.096

 

159.096

10.997

170.093

57.000

27.984

80.000

96.286

17.10.02

Planning en studies PHS

58.473

 

58.473

‒ 9.438

49.035

‒ 59.958

‒ 28.484

‒ 82.000

‒ 96.411

Ontvangsten

49.020

 

49.020

22.549

71.569

9.979

7.039

1.597

1.663

17.09

Ontvangsten

49.020

 

49.020

22.549

71.569

9.979

7.039

1.597

1.663

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Uitgaven

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).

Bijdrage van derden

Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgavenen ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

   

3.487

3.487

    

Uitgaven

   

3.345

3.345

    

waarvan juridisch verplicht

    

1%

    

18.06

Externe veiligheid

   

3.345

3.345

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

240.964

240.964

    

18.09

Ontvangsten

   

4

4

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

240.960

240.960

    

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

18.08 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

           

Ontvangsten

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.926.680

2.696.144

2.976.617

1.637.699

19.09

Ten laste van begroting IenW

14.137.862

‒ 7.296.000

6.841.862

316.190

7.158.052

1.925.680

2.695.144

2.977.617

1.636.699

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 12 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

     

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 3.724

‒ 3.724

             

Kasschuiven 2022 Verkenningen

0

2.724

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

98

‒ 1.467

212.310

213.941

    

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

‒ 1.634

      

‒ 1.634

       

Verkenning Den Bosch

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Saldo 2021 Verkenningen

519

519

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

                    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

             

Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 5.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

639

                             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

BO MIRT: goederenvervoer

‒ 5.500

            

‒ 5.500

 

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

     

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

4.500

            

CA middelen - Peiler infra NGF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

800.000

250.000

250.000

250.000

       

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

 

900.000

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

750.000

750.000

750.000

750.000

    

Faseovergang Amsterdam Lelystad

‒ 16.195

‒ 1.195

‒ 1.400

‒ 3.400

‒ 5.100

‒ 5.100

         

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 11.364

‒ 11.364

             

HXII: BOA capacitieit RWS

‒ 1.294

‒ 647

‒ 647

            

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

            

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

‒ 210

             

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

 

‒ 1.000

‒ 250

           

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

‒ 400

             

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

‒ 500

           

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

            

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

            

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

‒ 3.797

             

Kasschuiven 2022 reserveringen

0

‒ 85.660

22.882

4.337

4.100

13.573

12.805

27.806

20.000

2.907

     

Maaslijn

‒ 35.000

          

‒ 35.000

   

Modal shift

‒ 7.500

‒ 3.000

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.500

          

P+R Soesterberg

‒ 840

  

‒ 840

           

Saldo 2021 Reserveringen

96.953

96.953

             

Stikstofgelden uitvoering

‒ 2.818

‒ 2.818

             

Studie- en innovatiebudget

‒ 121

‒ 121

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 35.000

0

‒ 5.500

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

124.000

106.700

281.852

116.770

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid

‒ 50.000

         

‒ 50.000

    

Bijdragen derden

2.500

2.500

             

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

‒ 38.400

        

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

 

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte

0

41.988

4.446

4.446

   

54.500

0

‒ 59.389

 

‒ 4.578

‒ 36.912

‒ 4.501

 

Maaslijn

‒ 68.000

           

‒ 68.000

  

Programme emplacementen op orde

‒ 23.000

             

‒ 23.000

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 4.889

‒ 4.889

             

Stikstofgelden uitvoering

‒ 35.991

‒ 31.099

‒ 2.446

‒ 2.446

           

Zeetoegang IJmond

‒ 54.500

      

‒ 54.500

       

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

2.500

       

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 12.258

‒ 112.592

‒ 12.181

‒ 23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

2.500

       

289.450

988.707

524.497

794.865

528.876

1.656.363

                                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

648.497

901.565

810.728

1.773.133

                                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

  

17.500

30.000

           

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

  

‒ 17.500

‒ 30.000

  

47.500

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

  

‒ 17.500

‒ 30.000

  

47.500

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

      

47.500

                        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

17.500

30.000

           

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 13 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

3.958

3.957

3.955

3.959

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

300

100

           

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

300

300

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.258

4.257

4.055

3.959

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.362.001

864.112

603.388

1.192.166

1.021.045

696.951

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.069

‒ 1.069

             

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.873

‒ 267

‒ 1.649

‒ 2.724

‒ 4.233

          

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

38.400

        

7.680

7.680

7.680

7.680

7.680

 

Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 45.960

‒ 283.627

‒ 14.413

629

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

67.846

69.841

69.841

69.839

‒ 7.680

 

KCI

603

488

55

30

30

          

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

44.731

44.731

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.521

77.519

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.359.924

578.891

586.281

1.188.592

1.022.209

750.089

553.589

460.335

554.714

709.130

709.130

743.779

773.305

882.777

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

Bijdragen derden 2022

‒ 3.646

2.858

‒ 2.059

119

 

‒ 5.298

734

        

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

‒ 190

            

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.009

‒ 468

‒ 2.376

‒ 3.276

‒ 1.889

          

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

‒ 765

             

HXII: ambulancedata

‒ 752

‒ 752

             

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

‒ 3.652

            

HXII: BDU beschikking

‒ 426

‒ 426

             

HXII: BOA RWS

‒ 136

‒ 136

             

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

‒ 5.500

           

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

            

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 39

‒ 39

             

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

‒ 1.800

             

HXII: Topsector logistiek

‒ 5.500

‒ 3.500

‒ 2.000

            

HXII: Verkenning A50

‒ 417

‒ 417

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

25.151

155.529

29.733

171.578

143.652

105.210

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

KCI

‒ 603

‒ 488

‒ 55

‒ 30

‒ 30

          

Saldo 2021 Ontwikkeling

46.916

46.916

             

Stikstofgelden uitvoering

32.025

31.325

350

350

           

Vrachtwagenheffing

‒ 1.016

‒ 1.016

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

87.785

139.747

21.396

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

688.421

970.612

917.698

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

582.758

621.093

770.041

53.588

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.469

1.036

433

            

Financieel management in eigen beheer

‒ 3.578

‒ 508

‒ 1.140

‒ 1.237

‒ 693

          

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 12.720

‒ 3.275

5.695

17.337

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

68.161

68.161

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

EZK: energiebesparing

4.900

4.900

             

Financieel management in eigen beheer

20.460

1.243

5.165

7.237

6.815

          

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

3.160

             

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

‒ 150

             

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

Stikstofgelden uitvoering

6.289

2.097

2.096

2.096

           

Vrachtwagenheffing

1.016

1.016

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.191

565.191

565.165

565.165

565.653

565.653

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.304.973

2.853.250

2.871.926

3.541.536

3.286.487

2.716.201

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.336.716

2.397.917

2.474.609

1.881.318

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Bijdragen derden 2022

‒ 2.177

3.894

‒ 1.626

119

 

‒ 5.298

734

        

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 3.957

‒ 42.753

‒ 20.209

‒ 23.992

‒ 6.306

12.172

14.510

32.563

32.338

5.634

    

Saldo 2021 Ontvangsten

127.785

127.785

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 14 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

21.178

2.815

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

 

Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

3.978

3.978

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6.793

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.566.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

Behandelen en opstellen

2.725

 

100

500

2.000

125

         

Bijdragen derden 2022

2.819

2.819

             

Faseovergang Amsterdam Lelystad

 

1.195

1.400

3.400

5.100

5.100

         

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

‒ 457

             

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 18

‒ 18

             

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

‒ 1.490

             

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

‒ 8.531

             

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

‒ 598

             

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

‒ 17.232

‒ 1.572

3.557

‒ 8.245

‒ 18.936

11.641

495

‒ 24.964

‒ 18.476

41.982

19.000

11.700

1.050

 

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 16.988

‒ 1.483

‒ 200

‒ 5.803

‒ 1.248

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 1.017

‒ 3.213

‒ 772

‒ 500

‒ 250

‒ 1.902

 

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

‒ 1.341

‒ 1.341

             

Maaslijn

103.000

          

35.000

68.000

  

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

1.634

      

1.634

       

Modal shift

7.500

3.000

2.000

1.000

1.500

          

Programme emplacementen op orde

23.000

             

23.000

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.172

43.172

             

Studie- en innovatiebudget

121

121

             

Verkenning Den Bosch

1.000

1.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

27.996

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

‒ 45.312

    

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

1.341

1.341

             

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

2.609

2.609

             

Spoorstaafschade HSL-Zuid

50.000

         

50.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

                    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.336.000

             

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 733.600

7.597.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.597.000

                            

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.207.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden 2022

5.319

5.319

             

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 37.803

‒ 4.826

12.622

30.007

          

Ontvangsten artikel 14

‒ 958

‒ 958

             

Saldo 2021 Ontvangsten

32.001

32.001

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Tabel 15 Artikel 14 Regionale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

Kasschuiven 2022 Regional infrastructuur

0

‒ 7.656

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

        

Saldo 2021 Regionale infrastructuur

543

543

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

0

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

                                       

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.594

             

Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's

 

6

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

48.600

                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

                       

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Ontvangsten artikel 14

958

958

             

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 958

‒ 958

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 16 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

6.000

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

25.217

8.766

8.144

2.038

2.500

500

499

1.635

1.135

      

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 855

‒ 855

             

Financieel management eigen beheer

‒ 2.316

‒ 6

‒ 305

‒ 836

‒ 1.169

          

Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing

0

18.152

69.095

53.255

‒ 184

‒ 9.537

‒ 2.938

‒ 18

‒ 15

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

 

KCI

8.581

2.549

2.093

1.313

1.313

1.313

         

Kosten hoogwater Limburg

12.050

12.050

             

Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing

30.494

30.494

             

Stikstofgelden uitvoering

30

30

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

Bijdragen derden

328

 

328

            

EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II

‒ 22.343

‒ 6.175

‒ 5.684

‒ 2.443

‒ 2.269

‒ 1.443

‒ 1.443

‒ 1.443

‒ 1.443

      

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

            

Financieel management eigen beheer

‒ 1.571

‒ 362

‒ 667

‒ 418

‒ 124

          

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

 

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

22.300

5.100

     

HXII: BOA RWS

‒ 579

‒ 193

‒ 193

‒ 193

           

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

           

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

            

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

‒ 120

‒ 120

‒ 120

          

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

            

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

‒ 200

          

HXII: Topsector logistiek

‒ 3.161

‒ 465

‒ 2.696

            

HXII: Truckparkings

‒ 120

‒ 120

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

‒ 63.600

‒ 78.555

‒ 49.760

2.559

11.076

4.033

9.075

1.109

53.088

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

KCI

‒ 8.581

‒ 2.549

‒ 2.093

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

         

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.326

43.326

             

Stikstofgelden uitvoering

465

465

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

251.247

47.764

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

Financieel management eigen beheer

‒ 977

‒ 68

‒ 354

‒ 398

‒ 157

          

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

40.967

8.115

‒ 3.001

4.095

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

31.870

31.870

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

‒ 967

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

11.712

1.440

1.250

2.000

1.250

1.886

1.886

750

1.250

      

Financieel management eigen beheer

4.864

436

1.326

1.652

1.450

          

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

1.886

750

1.250

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

653.942

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.041.843

812.473

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden 2022

328

 

328

            

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 6.266

‒ 698

494

6.470

          

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 579

‒ 579

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 17 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

  

Saldo 2021

3.338

3.338

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.338

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

4.017

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

                  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 

Bijdragen derden 2022

18.532

4.151

7.678

6.694

           

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 1.332

‒ 1.332

             

Saldo 2021 ERTMS

‒ 5.643

‒ 5.643

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.824

7.678

6.694

0

0

0

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

                 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

   

Bijdragen derden 2022

16.102

3.411

2.348

2.348

2.875

2.621

2.499

        

Kasschuiven 2022 ZuidasDok

0

27.575

40.046

8.255

‒ 42.747

‒ 23.124

‒ 4.915

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

   

Saldo 2021 ZuidasDok

8.461

8.461

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

                   

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 

Behandelen en opstellen

‒ 2.725

 

‒ 100

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

         

Bijdragen derden 2022

89

89

             

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 2.858

 

‒ 2.858

            

Saldo 2021 PHS

1.470

1.470

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

                 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

     

Bijdragen derden 2022

34.714

7.651

10.026

9.042

2.875

2.621

2.499

        

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 249

‒ 47

‒ 2.003

‒ 1.278

‒ 958

4.533

2

       

Saldo 2021 Ontvangsten

15.147

15.147

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

2

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

                     

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

     

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 18

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Saldo 2021 Externe veiligheid

3.345

3.345

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.345

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

3.345

                             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.345

                                             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Saldo 2021 Ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

4

                             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Voordelig saldo 2021

240.960

240.960

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

240.960

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

240.960

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

240.964

             

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 19

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

4.500

            

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

     

CA middelen - NGF naar MF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

800.000

250.000

250.000

250.000

       

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

 

900.000

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

750.000

750.000

750.000

750.000

    

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

6.000

             

EZK: energiebesparing

4.900

4.900

             

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.924

‒ 1.924

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

14.586

4.031

3.710

1.595

1.481

943

942

942

942

      

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

‒ 190

            

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

            

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

 

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

22.300

5.100

     

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

‒ 765

             

HXII: ambulancedata

‒ 752

‒ 752

             

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

‒ 3.652

            

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

3.160

             

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

‒ 500

           

HXII: BDU beschikking

‒ 15.514

‒ 15.514

             

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

‒ 457

             

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

HXII: BOA RWS

‒ 1.729

‒ 976

‒ 840

‒ 193

           

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

            

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 57

‒ 57

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

           

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

‒ 210

             

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

‒ 1.490

             

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

‒ 8.531

             

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

‒ 150

             

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

            

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

‒ 120

‒ 120

‒ 120

          

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

 

‒ 1.000

‒ 250

           

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

‒ 400

             

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

‒ 598

             

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

            

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

‒ 5.500

           

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

            

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

            

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

            

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

‒ 1.800

             

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

‒ 200

          

HXII: Topsector logistiek

‒ 8.661

‒ 3.965

‒ 4.696

            

HXII: Truckparkings

‒ 120

‒ 120

             

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

‒ 3.797

             

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

300

100

           

HXII: Verkenning A50

‒ 417

‒ 417

             

Kosten hoogwater Limburg

12.050

12.050

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 20 Projectoverzicht behorende bij 11.01 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

32

32

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

172

172

nnb

 

OV Wonen Utrecht

154

156

nnb

 

A27 Almere Haven

22

22

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

734

734

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

201

205

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

850

850

2021

 

Verkenning Den Bosch

56

56

2021

 

A58 Breda-Tilburg

67

67

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoeven-Paalgraven

71

71

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

102

102

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.461

2.466

  

Begroting (MF 11.01)

2.461

2.466

  Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

1

1

nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

  

Begroting (MF 11.02)

1

1

  Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03 Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

152

152

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

0

1

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

0

1

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

99

104

nnb

 

Overige reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

69

74

nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

8

13

nvt

 

ERTMS

512

512

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

180

195

nvt

1

Schone Lucht Akkoord

8

35

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

291

291

nvt

 

Pakket Zeeland

64

68

nvt

 

Knooppuntontw. OV

45

64

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

153

153

nvt

 

Goederenvervoercorridors

75

81

nvt

 

Internationaal spoorvervoer

0

35

nvt

2

Reservering Stikstof

147

150

nvt

 

Overige reserveringen

    

Reserveringen Coalitie-akkoord

    

Lelylijn

9

 

nvt

3

Projecten Nationaal Groeifonds

3.350

 

nvt

4

Ontsluiting woningbouw

7.500

 

nvt

5

Reservering instandhouding

3.250

 

nvt

6

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

15.912

1.929

  

Begroting (MF 11.03)

15.912

1.929

  

1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).

2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.

3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

14

3

56

64

   

Programma snelheidsaanpassing

2

2

55

55

   

Programma aansluitingen

8

13

129

129

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

 

1

1.477

1.477

2016

2016

 

Slimme en Duurzame Mobiliteit

1

 

2

1

   

A2 Deil - Den Bosch - Vught

1

2

7

7

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

‒ 5

2

41

44

2018

2018

1

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

16

 

320

320

2032-2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

24

20

1.183

1.176

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

 

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

8

10

814

811

n.t.b.

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

  

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

1

10

304

307

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

6

11

22

16

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

92

55

547

589

Regio

Regio

2

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

2015

  

A4 Delft - Schiedam

  

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

4

2

17

17

2023

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

 

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

 

1

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

15

 

60

60

Regio

Regio

 

A27 Houten Hooipolder

34

20

1.841

1.843

2029-2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

22

21

598

602

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

28

36

467

469

2023-2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

   

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

   

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

2

22

22

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

 

3

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

129

187

836

836

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

 

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

7

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

  

150

150

   

Meer veilig

17

40

113

119

   

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

430

461

13.525

13.572

   

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

142

56

     

Programma Aanleg

572

517

     

Budget Aanleg (IF 12.03.01)

655

517

     

Overprogrammering

83

0

     

Toelichting

1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.

2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.

Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Kasbudget 2022

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies

‒ 901

‒ 748

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

356

347

nvt

nvt

1

Kosten voorbereiding tol

39

41

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

3

nvt

nvt

2

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

48

57

nvt

nvt

3

Strategisch plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

188

163

nvt

nvt

4

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.541

1.542

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

2030- 2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2028- 2029

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

236

236

2029- 2031

2029- 2031

 

A4 Haaglanden - N14

691

692

2026- 2028

2026- 2028

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

*

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

84

94

Regio

Regio

5

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

200

201

2030-2032

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2027- 2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

84

84

   

N35 Nijverdal - Wierden

121

120

*

*

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2023- 2025

2023- 2025

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

30

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

146

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

5.316

5.483

   

Begroting (MF 12.03.02)

5.316

5.483

   

Toelichting

1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).

2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).

3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).

4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.

5. Zie 1.

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

56

54

2.190

2.190

2013

2013

  

A12 Lunetten - Veenendaal

27

25

698

698

2012

2012

  

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

29

27

1.265

1.265

2027

2027

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

62

1.846

1.846

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

20

17

379

379

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

55

79

1.181

1.178

2020

2020

  

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

17

15

365

365

2019

2019

  

Aflossing tunnels

36

44

959

959

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

79

87

2.289

2.288

2015

2015

  

A16 Rotterdam

75

108

1.711

1.712

2025

2025

  

A24 Blankenburgverbinding

60

48

1.974

1.975

2024

2024

  

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

  

272

272

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

19

123

196

196

    

A12 Ede - Grijsoord

10

11

182

182

2016

2016

  

N18 Varsseveld – Enschede

15

11

447

447

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

7

6

168

168

2007

2007

  

N33 Assen - Zuidbroek

14

15

348

348

2014

2014

  

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

505

505

    

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

        

Afrondingen

 

2

      

Totaal

581

734

16.975

16.973

    

Begroting (MF 12.04)

581

734

      

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

maatregelenpakket HSL-Zuid

13

28

128

131

  

1

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

0

1

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

18

33

710

711

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

19

24

155

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

3

1

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

1

40

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

63

30

240

240

divers

divers

 

Innovatieprogramma spoortrillingen

4

4

20

20

   

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

11

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

34

39

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

4

6

72

72

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

26

31

417

424

divers

divers

2

Kleine projecten personenvervoer

33

32

140

140

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

7

32

17

divers

divers

3

Ontsnippering

3

3

79

81

divers

divers

 

Overwegenaanpak

107

92

889

889

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

2

3

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

16

16

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

3

4

27

27

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

2

6

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

4

5

236

238

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

19

18

264

264

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

26

24

142

142

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

      

Totaal uitvoeringsprogramma

403

409

4.625

4.624

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 78

‒ 80

‒ 311

‒ 359

   

Afrekening voorschotten

0

 

187

187

   

Programma Aanleg

325

329

4.501

4.452

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

9

      

Budget Aanleg (IF 13.03.01)

336

290

     

Overprogrammering (-)

2

‒ 36

     

1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).

2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).

3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.

Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

 

0

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

44

5

94

71

divers

divers

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

3

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

6

8

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

               

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

4

138

138

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

2

7

9

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

60

24

826

805

   

Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05

‒ 6

‒ 8

‒ 112

‒ 112

   

Afrekening voorschotten

0

 

18

18

   

Programma Aanleg

54

16

732

711

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

‒ 3

‒ 163

‒ 163

   

Budget Aanleg (IF 13.03.02)

52

13

     

1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

311

359

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

108

119

  

1

Kleine projecten Personenvervoer

34

12

  

2

Regionale Knelpunten

15

12

  

3

Reizigersfonds

3

3

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

148

45

  

4

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

18

  

5

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

   

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

98

99

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1113

1051

   

Begroting (IF 13.03.04)

1113

1051

   

1. Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.

2. De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen

3. Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.

4. Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.

5. Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.

Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

112

112

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

9

8

   

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

121

120

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

122

121

   Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

212

165

3.778

3.710

2007

2007

2031

1

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 13

2

‒ 138

‒ 123

    

Totaal

199

167

3.640

3.587

    

Begroting (IF 13.04)

199

167

      

1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

18

18

   

Overige projecten in voorbereiding

34

34

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

52

52

   

Begroting (IF 14.01.02)

     Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

27

27

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

7

15

217

217

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal

34

42

298

298

   

Begroting (IF 14.01.03)

34

42

     Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.02 Regionale Mobiliteit

49

49

589

589

   

Afronding

0

0

0

0

   

Begroting (IF 14.03)

49

49

589

589

           

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

49

49

589

589

   

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

6

2

10

0

   

Walradarsystemen

2

0

26

26

Divers

Divers

 

Walstroom

0

26

0

0

‒

‒

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

14

11

37

37

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

1

14

14

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

0

10

10

2021

2020

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

160

166

1038

1.038

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

14

15

657

657

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

1

0

98

98

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

2

2

7

6

2025

2025

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

25

33

138

138

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

102

83

175

176

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

11

5

293

293

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

 

3

     

Afrondingen

   

1

   

Totaal uitvoeringsprogramma

343

347

3.162

3.153

   

Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

10

      

Programma Aanleg

353

347

     

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

0

      

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

224

294

     

Overprogrammering (-)

‒ 128

‒ 53

     Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies

‒ 43

‒ 36

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

31

23

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

222

234

2024-2028

2024-2028

1

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025‒2028

2025‒2028

 

Overige projecten en reserveringen

1397

883

  

2

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.293

1.790

   

Begroting (IF 15.03.02)

     

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Modal shift

9

0

36

0

‒

‒

1

Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03)

9

0

     

1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)         

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

15

400

400

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

153

82

1.159

1.105

2022

2022

2045

1

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

5

155

155

2020

2020

2047

 

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

 

Afrondingen

        

Totaal

179

106

1.805

1.751

    

1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

 

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

3

4

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

2

   

Programma

4

5

1.167

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

4

5

     Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

121

154

2.418

2.401

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

1

2

96

96

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

‒ 2

      

Programma

120

156

2.514

2.497

   

Afrekening voorschotten

  

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

142

146

2.536

2.519

   

Overprogrammering (-)

22

‒ 10

     

1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.

Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

2

87

87

   

Projectorganisatie en voorbereiding

50

29

287

287

   

Tunnel en A10

5

7

945

945

   

OVT incl. keerspoor

69

54

420

405

   

Afrondingen

       

Programma

131

92

1.739

1.724

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

131

92

1.739

1.724

   Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

1

253

256

2017

2017

1

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

6

1

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

22

16

649

264

2028- 2029

2028- 2029

2

PHS: Rijswijk - Rotterdam

80

64

364

364

2023-2025

2023-2025

 

PHS: Amsterdam

67

79

832

829

  

3

PHS: Ede

17

19

58

53

  

4

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

5

26

10

  

5

PHS: Maatregelen TEV

15

4

74

26

  

6

PHS: Nijmegen West-entree

5

8

10

10

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

2

17

103

331

2026-2028

2026-2028

7

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

22

24

147

137

   

afrondingen

1

              

Planuitwerkingsfase

  

888

1.123

  

8

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

242

240

4.174

4.174

   

Afrekening voorschotten

0

0

48

48

   

Begroting (IF 17.10.01)

170

181

     

Overprogrammering (-)

‒ 72

‒ 59

     

1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.

2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.

3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.

4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.

5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.

6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.

7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.

8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.