Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidsartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.2 Artikel 1 Kabinet van de KoningOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijke uitgavenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid

35 975 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

76.988

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

79.813

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboekingen

1

‒ 131

2) Onderuitputting

1

‒ 2.400

3) Aanvulling DPC kosten COVID-19

1

2.400

4) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk AZ

1

37

5) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk TIB

1

1

6) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk DPC

1

32

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

79.752

Toelichting

1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.

2. Diverse onderuitputting onder andere bij het Kabinet Minister-President en de Rijksvoorlichtingsdienst (bij de RVD is er onder andere vertraging opgetreden in het uitvoeren van de prioriteiten van het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad).

3. Bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie is sprake van extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording.

4. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van de CAO Rijk.

5. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden ten behoeve van de CAO Rijk.

6. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie ten behoeve van de CAO Rijk.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

4.535

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.535

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

‒

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

4.535

Toelichting

Er zijn geen ontvangstenmutaties.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

76.988

79.813

‒ 129

68

79.752

      

Uitgaven

76.988

79.813

‒ 129

68

79.752

      

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.833

2.833

‒ 591

‒ 261

1.981

      

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

594

0

100

694

      

1.3 Apparaatsuitgaven

45.448

47.349

‒ 2

‒ 1.954

45.393

      

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

841

1.160

0

‒ 249

911

      

Bijdrage agentschap

     

Dienst Publiek en Communicatie

27.272

27.877

464

2.432

30.773

      

Ontvangsten

3.983

4.535

0

0

4.535

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

De uitgaven op dit artikel worden met € 61.000 neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste mutatie betreft de extra middelen voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie vanwege de extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording. Daarnaast zijn er extra middelen aan de begroting toegevoegd ten behoeve van de CAO Rijk. Voor de toelichting op de overige mutaties zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties'.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.653

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.940

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

1

‒ 2

2) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk KvdK

1

4

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

2.942

Toelichting

1. Dit is de bijdrage voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.

2. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Kabinet van de Koning ten behoeve van de CAO Rijk.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.653

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.940

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten als gevolg van de bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

1

‒ 2

2) Ontvangsten als gevolg van arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk KvdK

1

4

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

2.942

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.653

2.940

‒ 2

4

2.942

      

Uitgaven

2.653

2.940

‒ 2

4

2.942

      

Kabinet van de Koning

2.653

2.940

‒ 2

4

2.942

      

Ontvangsten

2.653

2.940

‒ 2

4

2.942

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 2.000 opwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties’.

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijke uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.502

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.502

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk CTIVD

1

3

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

2.505

Toelichting

1. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ten behoeve van de CAO Rijk.

Er zijn geen ontvangstenmutaties.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.446

2.502

0

3

2.505

      

Uitgaven

2.446

2.502

0

3

2.505

      

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.446

2.502

0

3

2.505

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 3.000 opwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.