Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 470 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019
Ontvangen 20 mei 2020
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019–2020
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
2 De Beleidsartikelen
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven - en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Artikel
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting
Stand vastgestelde begroting 2019
9.618.660
19.378
Stand 1e suppletoire begroting 2019
9.628.349
43.626
Stand na Incidentele Suppletoire Begroting
9.635.899
43.626
Stand 2e suppletoire begroting 2019
8.063.103
53.310
Belangrijkste mutaties Slotwet 2019
Kader relevante mutaties
1.
Regeringsvliegtuig
97
‒ 16.223
2.
Laadinfra
14
‒ 15.022
3.
Apparaatsuitgaven
98
‒ 11.454
4.
Departementale Overboekingen
div
‒ 4.234
5.
Urgenda
‒ 4,217
6.
HGIS
div
‒ 3,138
7.
PBL en algemeen
97
‒ 2.933
8.
C02-reducering GWW
‒ 1.000
9.
Diversen
‒ 7.274
1.405
Realisatie 2019
8.004.956
51.905
Toelichting
1. RegeringsvliegtuigKosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig zijn niet meer in 2019 tot betaling gekomen.
2. LaadinfraMiddelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfrastructuur die nog niet besteed zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook besteed.
3. ApparaatsuitgavenLagere uitgaven eigen personeel (€ 4,7 mln) zijn met name ontstaan door vertraagde factureringen van detacheringsovereenkomsten, vacatureruimte, minder interne dienstverlening en lagere uitgaven t.b.v. PostactievenLagere uitgaven externe inhuur € 6,8 mln door: uitgestelde facturering, vertraging projecten vrachtwagenheffing, ERTMS en lagere uitgaven aan het standaard platform.
4. Departementale OverboekingenDit zijn met name afdrachten aan het BTW compensatiefonds voor middelen die zijn overgemaakt aan decentrale overheden. Het gaat hier om Bermmaatregelen N-wegen (€ 3,2 miljoen) en Laadinfra (€ 0,8 miljoen). Daarnaast een bijdrage (€ 0,3 miljoen) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het Omgevingsloket Online (OLO).
5. UrgendaMet name vertraging bij Duurzaamhied (€ 2,6 miljoen). Dit komt door lagere uitgaven door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (€ 1,6 miljoen) en door vertraging in de uitvoering van C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw bij decentrale overheden (€1 miljoen). Daarnaast niet gerealiseerde uitgaven (€1,4 miljoen) op Duurzame Mobiliteit vanwege uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en opdrachtverlening.
6. HGISEen lagere realisatie aan HGIS middelen komt met name door vertraging (2,4 miljoen) bij mondiale waterprojecten die vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een verplichting is aangegaan met RVO. Daarnaast een lagere bijdrage (€ 0,3 miljoen) van de Global Commission on Adaptation (GCA) aan internationale organisatie vanwege het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten, een lagere contributiebijdrage (€ 0,2 miljoen) aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en € 0,3 miljoen vertraging in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water).
7. PBL en algemeenMet name door lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierdeonderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn een aantal geplande OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 zijn uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.
8. CO2-reducering GWWLagere realisatie (€ 1 miljoen) vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering in C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
2.1 Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
11
Integraal waterbeleid
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
30.755
44.213
42.763
‒ 1.543
41.220
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
45.362
54.519
52.768
‒ 4.347
48.421
11.01 Algemeen waterbeleid
33.424
41.739
40.709
‒ 3.163
37.546
11.01.01 Opdrachten
5.720
10.443
4.484
‒ 836
3.648
- Intensivering Ruimtelijke Adaptie
5.570
59
‒ 3
56
- Opdrachten CORA HGIS
2.809
1.556
1.281
‒ 289
992
- Overige Opdrachten
2.911
3.317
3.144
‒ 544
2.600
11.01.02 Subsidies
12.792
16.231
16.696
‒ 2.367
14.329
- Partners voor Water 4 (HGIS)
11.602
13.841
13.841
‒ 2.365
11.476
- Blue Deal (HGIS)
1.200
1.200
1.200
- Overige Subsidies
1.190
1190
1655
‒ 2
1.653
11.01.03 Bijdragen aan agentschappen
14.862
15.015
15.888
90
15.978
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
14.440
14.193
14.617
90
14.707
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
422
822
1.271
0
1.271
11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
50
50
3.641
‒ 50
3.591
11.02 Waterveiligheid
2.992
3.380
3.160
‒ 141
3.019
11.02.01 Opdrachten
2.992
3.380
3.160
‒ 141
3.019
11.03 Grote oppervlaktewateren
2.408
1.715
1.600
‒ 389
1.211
11.03.01 Opdrachten
2.408
1.715
1.600
‒ 389
1.211
11.04 Waterkwaliteit
6.538
7.685
7.299
‒ 654
6.645
11.04.01 Opdrachten
3.823
5.282
4.842
‒ 1.183
3.659
11.04.02 Subsidies
400
400
400
0
400
11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden
500
500
500
0
500
11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.815
1.503
1.557
529
2.086
Ontvangsten
12.465
12.465
‒ 415
12.050
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied (€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).
Uitgaven
11.01 Algemeen waterbeleid
11.01.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Internationaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van € 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).
11.01.02 SubsidiesDe lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
11.04 Waterkwaliteit
11.04.01 OpdrachtenDe lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie (€ 0,5 miljoen).
2.2 Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond
Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
13
Ruimtelijke ontwikkeling
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
26.820
31.869
33.185
‒ 7.625
25.560
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
41.436
40.660
34.054
‒ 29
34.025
13.04 Ruimtegebruik bodem
36.723
35.947
30.494
114
30.608
13.04.01 Opdrachten
16.416
16.745
11.603
‒ 799
10.804
13.04.02 Subsidies
13.480
14.924
14.851
918
15.769
-Bedrijvenregeling
8.657
7.501
8.428
1.000
9.428
-Subsidie Caribisch Nederland
4.823
7.423
6.423
‒ 82
6.341
13.04.03 Bijdragen aan agentschappen
3.566
3.691
3.795
0
3.795
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
3.566
3.691
3.795
0
3.795
13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden
3.261
587
245
‒ 5
240
- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
144
245
‒ 5
240
- Meerjarenprogramma Bodem
3.261
443
0
13.05 Eenvoudig Beter
4.713
4.713
3.560
‒ 143
3.417
13.05.01 Opdrachten
2.353
2.353
1.200
‒ 143
1.057
13.05.03 Bijdragen aan agentschappen
2.360
2.360
2.360
0
2.360
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.360
2.360
2.360
0
2.360
Ontvangsten
4.450
4.450
3.221
‒ 19
3.202
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019 door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).
2.3 Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
14
Wegen en verkeersveiligheid
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
76.987
98.022
135.651
‒ 9.327
126.324
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
93.317
112.610
117.345
‒ 18.630
98.715
14.01 Netwerk
76.797
96.090
99.298
‒ 19.349
79.949
14.01.01 Opdrachten
24.301
26.949
34.139
‒ 9.639
24.500
- Beter Benutten
7.402
11.052
13.051
‒ 417
12.634
- Overige Opdrachten
16.899
15.897
21.088
‒ 9.222
11.866
- Klimaatakkoord
14.01.02 Subsidies
42.816
39.604
15.727
2.021
17.748
- Subsidie Duurzame Mobiliteit
42.166
38.854
14.297
1.685
15.982
- Overige Subsidies
650
750
1.430
336
1.766
14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
9.680
14.135
18.946
95
19.041
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.558
7.680
11.025
0
11.025
- Waarvan bijdrage aan agentschap Nea
2.122
3.122
3.593
110
3.703
- Waarvan bijdrage aan agentschap RVO
0
3.333
4.328
‒ 15
4.313
14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
0
15.202
30.286
‒ 11.826
18.460
- Waarvan bijdrage aan medeoverheden
0
0
15.000
‒ 11.825
3.175
- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
0
15.202
15.286
‒ 1
15.285
14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
0
200
200
0
200
14.02 Veiligheid
16.520
16.520
18.047
719
18.766
14.02.01 Opdrachten
6.606
6.534
5.210
‒ 29
5.181
14.02.02 Subsidies
8.370
8.370
8.370
775
9.145
- Waarvan bijdrage aan VVN
3.736
3.736
3.736
113
3.849
- Waarvan bijdrage aan SWOV
3.869
3.869
3.869
317
4.186
- Waarvan bijdrage aan overige subsidies
765
765
765
345
1.110
14.02.03 Bijdragen aan agentschappen
597
669
669
0
669
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
597
669
669
0
669
14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties
30
30
30
0
30
14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
917
917
3.768
‒ 27
3.741
- Waarvan bijdrage aan CBR
917
917
2.277
119
2.396
- Waarvan bijdrage aan RDW
0
0
1.491
‒ 146
1.345
Ontvangsten
6.782
7.004
5.862
‒ 1.821
4.041
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€ 9,3 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet in 2019 verplicht zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook verplicht.
Uitgaven
14.01 Netwerk
14.01.01 OpdrachtenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 9,6 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (- € 3,9 miljoen) naar 14.01.04 bijdragen aan medeoverheden in verband met het verstrekken van de specifieke uitkering voor Slimme Laadpleinen. Daarnaast is ook sprake van uitblijvende facturering en vertraging in opdrachten voor Duurzame Mobiliteit (- € 3,1 miljoen).
14.01.02 SubsidiesDe hogere subsidieuitgaven (€ 2,0 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door hogere betalingen in het kader van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) regeling.
14.01.04 Bijdragen aan medeoverhedenDe lagere uitgaven (€ 11,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de verkregen middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet besteed zijn, zie toelichting op lagere verplichtingen.
2.4 Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
16
Spoor
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
11.497
32.631
32.517
‒ 1.803
30.714
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
13.157
33.785
30.571
1.088
31.659
16.01 OV en Spoor
13.157
33.785
30.571
1.088
31.659
16.01.01 Opdrachten
5.818
7.051
4.841
1.112
5.953
16.01.02 Subsidies
4.013
23.014
21.916
35
21.951
- Overige subsidies
1.113
5.714
6.064
35
6.099
- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer
14.400
14.521
0
14.521
‒ 3e spoor Duitsland
2.900
2.900
1.331
0
1.331
16.01.03 Bijdrage aan agentschappen
939
964
964
0
964
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
45
45
45
0
45
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
894
919
919
0
919
16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
2.287
2.656
2.777
‒ 58
2.719
- CLU Betuweroute en HSL
2.287
2.656
2.777
‒ 58
2.719
16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
100
100
73
‒ 1
72
Ontvangsten
750
750
‒ 501
249
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen) waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer, onderhoud en vervanging.
Uitgaven
Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aangekondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt € 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk, veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortrillingen.
2.5 Beleidsartikel 17 Luchtvaart
Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)
17
Luchtvaart
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
40.424
51.149
39.345
‒ 2.279
37.066
Waarvan garantieverplichtingen
23.000
23.000
Uitgaven
27.329
31.122
29.619
‒ 924
28.695
17.01 Luchtvaart
27.329
31.122
29.619
‒ 924
28.695
17.01.01 Opdrachten
19.957
17.544
12.778
‒ 555
12.223
- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol
5.228
5.228
1.615
‒ 706
909
- Opdrachten Caribisch Nederland
7.790
4.878
1.952
‒ 555
1.397
- Overige opdrachten
6.939
7.438
9.211
706
9.917
17.01.02 Subsidies
4.142
4.052
4.150
‒ 197
3.953
- Leefbaarheidsfonds
1.000
1.000
1.000
0
1.000
- Subsidie tarieven Bonaire
650
650
650
‒ 1
649
- Overige subsidies
2.492
2.402
2.500
‒ 196
2.304
17.01.03 Bijdrage aan agentschappen
1.654
3.937
4.649
0
4.649
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
14
14
14
0
14
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
430
213
213
0
213
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland
1.210
3.710
4.422
0
4.422
17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
3.955
6.402
‒ 46
6.356
- Bijdrage Caribisch Nederland
3.955
6.402
‒ 46
6.356
17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.476
1.476
1.451
‒ 196
1.255
- Waarvan bijdrage aan ICAO
1.311
1.311
1.286
‒ 166
1.120
- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
165
165
165
‒ 30
135
17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
100
158
189
70
259
Ontvangsten
1.365
1.225
1.487
144
1.631
Verplichtingen
Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsidiebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthavenontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen).
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
2.6 Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)
18
Scheepvaart en Havens
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
6.070
30.934
35.823
‒ 182
35.641
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
38.555
38.777
57.866
‒ 727
57.139
18.01 Scheepvaart en havens
38.555
38.777
57.866
‒ 727
57.139
18.01.01 Opdrachten
31.763
30.531
21.429
‒ 1.977
19.452
- Topsector Logistiek
17.590
16.690
16.000
‒ 222
15.778
- Opdrachten Caribisch Nederland
12.400
12.400
2.122
‒ 1.325
797
- Overige opdrachten
1.773
1.441
3.307
‒ 430
2.877
18.01.02 Subsidies
4.172
5.224
5.775
‒ 19
5.756
- Topsector Logistiek
4.104
4.104
4.220
‒ 31
4.189
- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart
0
1.052
1.441
‒ 13
1.428
- Overige subsidies
68
68
114
25
139
18.01.03 Bijdrage aan agentschappen
988
988
1.548
60
1.608
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
988
988
1.498
0
1.498
- Overige bijdrage aan agentschap
50
60
110
18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
452
27.532
1.169
28.701
- Bijdrage Caribisch Nederland
452
27.532
1.169
28.701
18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.632
1.582
1.582
40
1.622
Ontvangsten
457
‒ 30
427
Verplichtingen
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
2.7 Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (bedragen x € 1.000)
19
Klimaat
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
44.302
50.634
55.620
‒ 711
54.909
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
46.164
53.261
57.297
‒ 1.406
55.891
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
46.164
53.261
57.297
‒ 1.406
55.891
19.02.01 Opdrachten
6.234
6.757
6.114
‒ 790
5.324
19.02.02 Subsidies
967
1.274
455
‒ 163
292
- Interreg
967
1.244
400
‒ 163
237
- Overige subsidies
30
55
0
55
19.02.03 Bijdrage aan agentschappen
36.569
40.368
46.316
‒ 161
46.155
- Waarvan bijdrage aan RIVM
27.274
31.167
34.187
527
34.714
- Waarvan bijdrage aan RVO
9.090
8.886
11.717
‒ 688
11.029
- Waarvan bijdrage aan RWS
205
315
337
0
337
- Waarvan bijdragen aan KNMI
75
0
75
19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
2.394
4.862
4.412
‒ 292
4.120
Ontvangsten
0
3.500
6.933
‒ 1.153
5.780
Verplichtingen
Er zijn geen noemenswaardige verplichtingenmutaties opgetreden.
Uitgaven
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
19.02.01 Opdrachten De lagere realisatie is met name het gevolg van lagere uitgaven (€ 0,7 miljoen) voor het nieuwe administratiesysteem van de Global Commission on Adaptation (GCA) en lagere voorbereidingskosten (€ 0,1 miljoen) voor de Climate Adaptation Summit door een vertraging in het aanbestedingsproces.
19.02.03 Bijdrage aan agentschappen Daarnaast is er € 0,5 mln. meer gefactureerd door RIVM op opdrachten en € 0,4 mln. minder gefactureerd door RVO op opdrachten voor de beleidskern. Tevens is er € 0,1 mln. overgeboekt van RVO binnen artikel 19 ten behoeve van het GCA en € 0,2 mln. van RVO naar artikel 22 ten behoeve van opdrachten binnen Caribisch Nederland.
2.8 Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
20
Lucht en Geluid
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
24.825
23.606
41.504
‒ 9.466
32.038
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
27.603
26.684
36.517
345
36.862
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
27.603
26.684
36.517
345
36.862
20.01.01 Opdrachten
3.107
4.110
4.526
414
4.940
- Geluid en luchtsanering
3.107
3.912
4.356
409
4.765
- Overige opdrachten
198
170
5
175
20.01.03 Bijdrage aan agentschappen
1.530
1.471
1.462
0
1.462
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.530
1.471
1.372
0
1.372
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
90
0
90
20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
22.552
20.428
30.174
‒ 69
30.105
- NSL
9.746
‒ 107
9.639
- Wegverkeerlawaai
22.552
20.428
20.428
38
20.466
20.01.07 Bekostiging
414
675
355
0
355
Ontvangsten
893
1.243
2.136
Verplichtingen
Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplichtingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen).
UitgavenEr zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.
2.9 Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
21
Duurzaamheid
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
50.173
35.383
75.186
‒ 1.029
74.157
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
49.962
34.951
32.840
‒ 2.973
29.867
21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium
1.188
168
168
‒ 22
146
21.04.01 Opdrachten
1.188
168
168
‒ 23
145
21.05 Duurzame productketens
42.936
33.902
30.456
‒ 1.621
28.835
21.05.01 Opdrachten
21.003
16.110
8.940
958
9.898
- Waarvan uitvoering duurzame productketens
10.119
7.098
3.321
1.387
4.708
- Waarvan overige opdrachten
10.884
9.012
5.619
‒ 429
5.190
21.05.02 Subsidies
10.657
6.962
12.072
‒ 2.614
9.458
- Subsidies duurzame productketens
657
2.506
8.717
‒ 1.959
6.758
- Chemische recycling kunststoffen
10.000
4.456
3.355
‒ 655
2.700
21.05.03 Bijdrage aan agentschappen
7.247
6.801
7.861
0
7.861
- Waarvan bijdrage aan RWS
7.247
6.801
7.861
0
7.861
21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden
3.559
1.113
35
1.148
- Caribisch Nederland afvalbeheer
3.559
1.113
35
1.148
21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
470
470
470
0
470
21.06 Natuurlijk kapitaal
5.838
881
2.216
‒ 1.330
886
21.06.01 Opdrachten
5.838
881
2.216
‒ 1.330
886
21.06.02 Subsidies
0
0
0
0
0
Ontvangsten
142
29
171
Verplichtingen
Per saldo zijn er minder verplichtingen (€ 1,0 miljoen) aangegaan dan geraamd. Dit komt met name door meevallers in de opdrachtverstrekking aan met name RWS voor verscheidene werkzaamheden (€ 0,4 miljoen) en een langere voorbereidingstijd dan verwacht (€ 0,5 miljoen) voor C02-reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
Uitgaven
21.05 Duurzame productketensPer saldo liggen de uitgaven op duurzame productketens € 1,6 miljoen lager dan geraamd.
Opdrachten 21.05.01Er zijn hogere uitgaven gerealiseerd (€ 1,4 miljoen) dan gepland voor opdrachten. Dit komt door hogere opdrachten aan het PBL voor de monitoring van circulaire economie en voor opdrachten verstrekt aan de RVO en het RIVM in het kader van circulaire economie. Daarnaast zijn er autonome meevallers op verscheidene opdrachten voor o.a. RWS á € 0,4 miljoen.
Subsidies 21.05.02Met betrekking tot subsidies vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Dit komt door lagere uitgaven (€ 1,6 miljoen) door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie en vertragingen in de uitvoering van subsidies voor chemische recycling kunststoffen en circulair ontwerp (€ 0,7 miljoen), en lagere uitgaven van €0,2 miljoen wat betreft de subsidie voor advies klimaatneutraal inkopen.
21.06 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten 21.06.01Vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met betrekking tot de invoering van CO2-besparende maatregelen in de GWW is er € 1,0 miljoen minder aan uitgaven gerealiseerd. Daarnaast is er voor €0,3 miljoen doorgeschoven naar 2020 omtrent opdrachten Circulaire Economie.
2.10 Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
22
Omgevingsveiligheid en milieurisico's
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
29.349
25.430
25.456
‒ 3.668
21.788
Waarvan garantieverplichtingen
0
Uitgaven
33.802
32.150
31.066
‒ 727
30.339
22.01 Veiligheid chemische stoffen
7.345
6.719
6.851
‒ 78
6.773
22.01.01 Opdrachten
4.773
3.678
3.735
85
3.820
22.01.02 Subsidies
235
265
265
‒ 163
102
22.01.03 Bijdrage aan agentschappen
2.337
2.776
2.851
0
2.851
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.337
2.556
2.631
0
2.631
- Overige bijdragen aan agentschappen
220
220
0
220
22.02 Veiligheid biotechnologie
2.770
2.920
3.220
30
3.250
22.02.01 Opdrachten
2.770
2.920
3.220
30
3.250
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
23.687
22.511
20.995
‒ 679
20.316
22.03.01 Opdrachten
4.251
5.497
3.455
6
3.461
- Omgevingsveiligheid
1.979
1.106
945
69
1.014
- Overige opdrachten
2.272
4.391
2.510
‒ 63
2.447
22.03.02 Subsidies
14.869
11.745
11.795
‒ 680
11.115
- Asbest
10.783
8.800
8.800
0
8.800
- Overige subsidies
4.086
2.945
2.995
‒ 680
2.315
22.03.03 Bijdrage aan agentschappen
1.521
2.007
1.933
0
1.933
- Waarvan bijdrage aan RWS
1.521
2.007
1.933
0
1.933
22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden
101
101
‒ 1
100
22.03.09 Inkomensoverdrachten
3.046
3.161
3.711
‒ 4
3.707
- Mesothelioom en asbestose
3.046
3.161
3.711
‒ 4
3.707
Ontvangsten
250
250
250
‒ 249
1
Verplichtingen
Per saldo is er € 3,7 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd dan gebudgetteerd. Dit komt met name door vertragingen in het aangaan van verscheidene verplichtingen met betrekking tot veiligheid chemische stoffen (€ 1,3 miljoen), een lagere verplichtingenrealisatie (€ 0,8 miljoen) voor uitvoering veiligheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en verscheidene lagere verplichtingenrealisaties op veiligheid bedrijven en transport á € 1,6 miljoen.
Uitgaven
Er hebben geen noemenswaardige uitgavenmutaties plaatsgevonden.
2.11 Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
23
Meteorologie, seismologie en aardobservatie
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
53.728
53.728
56.261
‒ 409
55.852
Waarvan garantieverplichtingen
0
Uitgaven
52.786
52.786
55.319
‒ 77
55.242
23.01 Meteorologie en seismologie
31.151
31.151
33.684
‒ 77
33.607
23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI
30.211
30.211
32.744
19
32.763
- Meteorologie
29.259
29.259
31.471
19
31.490
- Seismologie
952
952
1.273
0
1.273
23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties
940
940
940
‒ 96
844
- Contributie WMO (HGIS)
940
940
940
‒ 96
844
23.02 Aardobservatie
21.635
21.635
21.635
0
21.635
23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI
21.635
21.635
21.635
0
21.635
Ontvangsten
0
0
0
0
0
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.12 Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
24
Handhaving en toezicht
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
108.072
118.072
134.798
0
134.798
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
108.072
118.072
134.798
0
134.798
24.01 Handhaving en toezicht
108.072
118.072
134.798
0
134.798
24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT
108.072
118.072
134.798
134.798
Ontvangsten
0
0
0
0
0
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.13 Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
25
Brede doeluitkering
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
898.544
898.466
946.517
6.222
952.739
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
899.965
932.721
955.609
1
955.610
25.01 Brede doeluitkering
899.965
932.721
955.609
1
955.610
Ontvangsten
0
Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35350-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 6,3 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2020 wordt eind 2019 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2019 waren nog niet alle afspraken en de omvang van het kaseffect in 2020 bekend. Om de bijdrage aan BDU regio’s voor de programma’s Slimme en Duurzame Mobiliteit (€ 4,9 miljoen), Regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst (€ 0,9 miljoen in het kader van programma Mobiliteit en Verstedelijking) en het Regiopakket Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) te kunnen verstrekken in 2020, is in 2019 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 6,2 miljoen. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit respectievelijk artikel 20 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte en artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding op dit artikel € 6,2 miljoen.
2.14 Beleidsartikel 26 Bijdrage Inversteringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
26
Bijdrage investeringsfondsen
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
7.795.954
7.466.828
6.006.323
4.087
6.010.410
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
7.795.954
7.466.828
6.009.398
1.012
6.010.410
Waarvan juridisch verplicht
26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds
6.921.916
6.597.281
5.132.033
1.012
5.133.045
26.02 Bijdrage Deltafonds
874.038
869.547
877.365
0
877.365
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Verplichtingen
Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
Uitgaven
Er hebben afdrachten aan het BTW-compensatiefonds plaats gevonden van € 3,2 miljoen voor de sepcifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen en € 0,1 miljoen voor de Vlierdenseweg Deurne. Daarnaast worden er middelen ERMTS (€ 1 miljoen) vrachtwagenheffing (€ 2,6 miljoen), Beter Benutten (€ 0,4 miljoen) en Topsector Logistiek (€ 0,3) naar het Infrastructuurfonds geboekt. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.
3 Niet-Beleidsartikelen
3.1 Artikel 97 Algemeen Departement
Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (bedragen x € 1.000)
97
Algemeen departement
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
50.214
71.376
139.492
2.578
142.070
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
62.073
91.226
99.041
‒ 19.299
79.742
97.01 Algemeen departement
57.073
86.226
94.041
‒ 19.299
74.742
Opdrachten
28.815
57.968
63.290
‒ 19.156
44.134
- Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig
6.737
35.052
38.202
‒ 16.223
21.979
- Waarvan bijdrage aan DCC
7.069
7.119
7.962
‒ 278
7.684
- Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL
2.345
3.405
6.319
‒ 1.108
5.211
- Waavan Overige
12.664
12.392
10.807
‒ 1.547
9.260
Subsidies
1.255
1.255
1.032
‒ 32
1.000
- Overige
1.255
1.255
1.032
‒ 32
1.000
Bijdrage aan agentschappen
21.765
21.765
24.481
0
24.481
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.632
2.632
2.706
2.706
- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT
12.476
12.476
12.718
12.718
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
213
213
2.583
2.583
- Overige
6.444
6.444
6.474
6.474
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
5.238
5.238
5.238
‒ 111
5.127
- StAB
5.238
5.238
5.238
‒ 111
5.127
97.02 Sanering Thermphos
5.000
5.000
5.000
0
5.000
Subsidies
5.000
5.000
5.000
0
5.000
- Sanering Thermphos
5.000
5.000
5.000
5.000
Ontvangsten
1.101
1.901
2.049
‒ 1.105
944
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden.
Uitgaven
97.01 Algemeen DepartementDe lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL.
3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)
98
Apparaatsuitgaven kerndepartement
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
293.059
299.707
318.751
10.987
329.738
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
299.115
312.463
328.995
‒ 11.454
317.541
98.01 Personele uitgaven
223.422
233.923
248.203
‒ 11.323
236.880
Personele uitgaven
223.422
233.923
248.203
‒ 11.323
236.880
- Waarvan eigen personeel
193.622
200.637
209.316
‒ 4.385
204.931
- Waarvan inhuur externen
21.241
24.727
32.339
‒ 6.617
25.722
- Waarvan overige personele uitgaven
8.559
8.559
6.548
‒ 321
6.227
98.02 Materiële uitgaven
75.693
78.540
80.792
‒ 131
80.661
Materiële uitgaven
75.693
78.540
80.792
‒ 131
80.661
- Waarvan ICT
20.383
23.874
23.171
‒ 1.676
21.495
- Waarvan bijdrage SSO's
34.527
34.737
44.785
5.523
50.308
- Waarvan overige materiële uitgaven
20.783
19.929
12.836
‒ 3.978
8.858
Ontvangsten
5.430
12.081
18.801
2.473
21.274
Verplichtingen
Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige verlenging van het contract voor het beheer van SAP.
Uitgaven
98.01 Personele uitgaven
De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele exploitatie lager uitgevallen.
De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing. Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft. Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.
De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.
98.02 Materiële uitgaven
De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.
Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen.
De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.
3.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld
Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (bedragen x € 1.000)
99
Nominaal en onvoorzien
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
‒ 15.973
195.753
0
0
0
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
‒ 15.992
195.734
0
0
0
99.01 Nog onverdeeld
‒ 15.992
195.734
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.