Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 470 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019
Ontvangen 20 mei 2020
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019–2020
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De Producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 3.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)
Artikelnummer
Uitgaven
Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2019
7.368,0
7.368,0
Stand 1e suppletoire begroting 2019
7.411,4
7.411,4
Stand 2e suppletoire begroting 2019
5.797,5
5.797,5
Belangrijkste slotwet mutaties
1. Saldo 2019
‒ 53,7
‒ 5,1
Hoofdwegennet
12
‒ 7,4
‒ 9,1
Spoorwegen
13
‒ 16,5
‒ 9,5
Regionaal Lokaal
14
1,2
2,7
Hoofdvaarwegennet
15
‒ 25,7
9,3
Megaprojecten
17
‒ 1,3
1,5
Overige utigaven en ontvangsten
18
‒ 3,4
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig
20
‒ 0,6
2. Overboekingen naar BCF:
‒ 3,3
‒ 3,3
3. Overboekingen naar IenW-begroting
4,3
4,3
4. Bijdragen derden
16,0
16,0
Spoorwegen
13
8,0
8,0
Hoofdvaarwegennet
15
8,0
8,0
Stand Slotwet 2019
5.760,8
5.809,4
Toelichting
1. Saldo 2019
De Slotwet laat een voordelig saldo zien van € 48,6 miljoen. Dit saldo is het resultaat van € 53,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 5,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt er verwezen naar de artikelgewijze toelichting.
2. Overboekingen naar BCF
Vanuit het Infrastructuurfonds is er € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het betreft de BTW-afdracht als gevolg van een specifieke uitkering aan provincies voor bermmaatregelen op N-wegen (€ 3,2 miljoen) en vanuit het project LVO van € 0,1 miljoen ten behoeve van de subsidie aan Deurne.
3. Overboekingen naar IenW-begroting
De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
4. Bijdragen derden
Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging heeft er een afrekening voorschotten over het jaar 2018 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er € 8 miljoen ontvangen van ProRail. Daarnaast is er eind 2019 afgesproken dat Vlaanderen een aanvullende bijdrage zou leveren voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze bijdrage van € 8 miljoen is toegevoegd aan het projectbudget. Voor een uitegebreide toelichting zie toelichting bij artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
3 De productartikelen
Hieronder worden alle relevante mutaties op het niveau van artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds.
3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
3.144.096
3.914.054
4.115.562
‒ 966.129
3.149.433
Uitgaven
3.114.638
3.123.695
2.407.742
‒ 7.571
2.400.171
12.01 Verkeersmanagement
3.737
3.737
3.812
0
3.812
- Waarvan bijdrage aan RWS
3.737
3.737
3.812
0
3.812
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
675.177
639.253
645.285
‒ 6.332
638.953
12.02.01 Beheer en onderhoud
539.748
537.213
577.089
0
577.089
- Waarvan bijdrage aan RWS
539.748
537.213
577.089
0
577.089
12.02.04 Vervanging
135.429
102.040
68.196
‒ 6.332
61.864
12.03 Aanleg
1.481.966
1.346.774
554.025
‒ 2.854
551.171
12.03.01 Realisatie
935.841
562.040
506.520
2.492
509.012
- Waarvan bijdrage aan RWS
20.647
12.136
15.399
0
15.399
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
546.125
784.734
47.505
‒ 5.346
42.159
- Waarvan bijdrage aan RWS
19.800
17.635
18.013
0
18.013
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
371.112
539.919
543.291
1.615
544.906
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
582.646
594.012
661.329
0
661.329
12.06.01 Apparaatkosten RWS
469.022
472.771
492.731
0
492.731
- Waarvan bijdrage aan RWS
469.022
472.771
492.731
0
492.731
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
113.624
121.241
168.598
0
168.598
- Waarvan bijdrage aan RWS
105.024
112.641
159.998
0
159.998
12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
12.09 Ontvangsten
73.126
150.285
124.549
‒ 9.096
115.453
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:
– Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- €12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.
– Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil,, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.
– Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (-€ 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.
– Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).
Uitgaven
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Aanleg
De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.
Saldo 2019
Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.
– Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).
– Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds
Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).
Ontvangsten
De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).
Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
3.2 Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
13 Spoorwegen
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
1.610.625
1.843.321
1.916.477
‒ 66.595
1.849.882
Uitgaven
2.009.388
2.053.171
1.940.173
‒ 8.602
1.931.571
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
1.379.109
1.398.157
1.448.999
8.827
1.457.826
13.03 Aanleg
460.265
484.548
327.792
‒ 8.306
319.486
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
352.049
325.041
286.483
‒ 5.738
280.745
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
41.301
13.151
17.487
‒ 1
17.486
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
58.991
135.580
23.519
‒ 2.567
20.952
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
7.924
10.776
303
0
303
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
160.024
160.476
153.392
‒ 9.123
144.269
13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
0
9.990
13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
Ontvangsten
195.388
204.162
205.127
‒ 1.501
203.626
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2019 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:
- Station Grubbenvorst, Maastricht Noord 2, station Hoogkerken, Programma Overwegen (- € 67,6 miljoen). Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken Programma Overwegen hebben enige vertraging naar 2020.
- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 2,9 miljoen). Een deel van de verplichtingen van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Dit heeft voornamelijk betrekking op het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.
Uitgaven
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van € 8,8 miljoen is het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het jaar 2018.
13.03 Aanleg
De verlaging van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
Per saldo is op Aanleg € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Kleine stations (- € 5,7 miljoen): Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken hebben enige vertraging naar 2020.
– Studie en innovatie (- € 1,1 miljoen): dit betreft een schuif van 2020 naar 2019 in verband met een subsidie voor de inzet ProRail bij gebiedsonderzoeken en bereikbaarheidsprogramma's.
– Overwegenaanpak (- €1,4 miljoen): het afgeven van subsidiebeschikkingen is afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met derden (regionale overheden). Bij de najaarsnota was uitgegaan van een iets hogere kas- en verplichtingenrealisatie voor 2019. Het overleg met derden duurde langer dan vooraf ingeschat, dit is de oorzaak dat er minder verplichtingen zijn aangegaan en ook minder aan kas is uitgegeven.
– Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Een deel van de uitgaven van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Het betreft voornamelijk uitgaven voor het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.
– Na 2e suppletoire begrotingswet was er sprake van een overprogrammering van € 6,9 miljoen. Deze overprogrammering schuift door naar 2020, waardoor een tekort van € 6,9 miljoen ontstaat.
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verewrking van het saldo 2019.
Saldo 2019
Een deel van de verwachte te verrekenen bedragen met Infraspeed schuift door naar 2020 (€ 9,1 miljoen). Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 1 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
14 Regionaal, lokale infrastructuur
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
54.809
55.018
57.247
‒ 1.120
56.127
Uitgaven
192.762
153.619
153.777
1.185
154.962
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
151.807
111.466
102.785
1.189
103.974
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok
1.605
2.104
1
‒ 1
0
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok
150.202
109.363
102.784
1.190
103.974
14.02 Regionale mob. fondsen
0
0
0
0
0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
40.955
42.153
50.992
‒ 4
50.988
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten
40.955
42.153
1.259
‒ 5
1.254
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen
0
0
49.733
1
49.734
14.03.03 RSP-ZZL: REP
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
1.108
2.670
3.778
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
777.657
931.742
825.966
‒ 4.917
821.049
Uitgaven
1.291.388
1.361.816
958.193
‒ 17.500
940.693
15.01 Verkeersmanagement
8.655
8.655
8.830
0
8.830
- Waarvan bijdrage aan RWS
8.655
8.655
8.830
0
8.830
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
363.039
323.541
362.994
‒ 9.420
353.574
15.02.01 Beheer en onderhoud
291.313
272.484
314.676
‒ 861
313.815
- Waarvan bijdrage aan RWS
268.426
267.638
309.713
0
309.713
15.02.04 Vervanging
71.726
51.057
48.318
‒ 8.559
39.759
15.03 Aanleg
364.110
671.555
205.124
‒ 9.678
195.446
15.03.01 Realisatie
305.894
229.755
204.281
‒ 9.941
194.340
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
58.216
441.800
843
263
1.106
- Waarvan bijdrage aan RWS
336
336
343
0
343
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
240.431
42.736
50.396
1.598
51.994
15.06 Netwerkgebonden kosten
315.153
315.329
330.849
0
330.849
15.06.01 Apparaatkosten RWS
287.004
287.026
297.755
0
297.755
- Waarvan bijdrage aan RWS
287.004
287.026
297.755
0
297.755
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
28.149
28.303
33.094
0
33.094
- Waarvan bijdrage aan RWS
28.149
28.303
33.094
0
33.094
15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
Ontvangsten
105.584
99.476
113.187
17.322
130.509
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van € 4,9 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 12,9 miljoen) en de verhoging van de risicoreservering op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8 miljoen) door Vlaanderen zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85).
Saldo 2019
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
– Overdracht Brokx-Nat (€ 3,2 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2020.
– Programma Vervanging en Renovatie (€ 4,8 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Eemskanaal (€ 3 miljoen) en de Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,6 miljoen).
– Meppel-Ramspol Zwart (€ 1,1 miljoen): het geraamde verplichtingenbudget is niet nodig gebleken, de decharge is reeds verleend.
– Toekomstvisie Waal (€ 1,7 miljoen): vertraging door PAS waardoor de start van onteigening van de gronden vertraagt.
– Lichteren IJmuiden (€ 1,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
– Capaciteitsuitbreding Beneden Lek (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de overeenkomst met de eigenaar van een deel van de damwand, waardoor betaling ook vertraagt.
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,2 miljoen): er is vertraging opgelopen door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).
– Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 2,1 miljoen): de trekkersrol in het project Gerrit Krolbrug is overgedragen van Provincie Groningen naar RWS, de eerder vastgelegde verplichtingen zijn daarom afgeboekt.
– Zeetoegang IJmond (€ 3,2 miljoen): in 2019 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2020 aangegaan.
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 9,4 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende op Vervanging en Renovatie:
– Bediening op Afstand Friesland (€ 4 miljoen): momenteel wordt er een nieuw programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgericht. In afwachting op dit onderzoek worden de werkzaamheden en de daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
– Renovatie Waalbrug Nijmegen (€ 3,6 miljoen): betalingen aan de aannemer zijn opgeschort.
– Programma Vervanging en Renovatie (€ 1 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.
Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het volgende:
– Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,3 miljoen): de werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan geraamd.
Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.03 Aanleg
De verlaging van per saldo € 9,7 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende:
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 5,7 miljoen): de uitvoering van het project is vertraagd door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).
– Lemmer-Delfzijl fase 1 (€ 2,6 miljoen): de onderhoudswerkzaamheden die voor de oplevering van de brug afgerond moeten zijn, zijn vertraagd waardoor de betaling aan de provincie Fryslân in 2020 gedaan wordt.
– Maasroute fase 2 (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de uitvoering door de PFAS-problematiek en het aantreffen van een bedreigde diersoort, waardoor nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden.
Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
Er zijn € 17,3 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit komt door hogere ontvangsten in het kader van het Verkeersbegeleidingstarief (€ 2,2 miljoen). Daarnaast zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) twee extra ontvangsten aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen:
– In 2019 is een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond, ontvangen (€ 6,9 miljoen).
– Er is een aanvullende onvangst van € 8 miljoen van Vlaanderen gerealiseerd ten behoeve van de risicoreservering op het project.
3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
1.107.469
1.382.744
636.082
‒ 379.774
256.308
Uitgaven
692.068
672.416
333.604
‒ 280
333.324
17.02 Betuweroute
4.807
7.823
1.095
‒ 1
1.094
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
2.188
3.782
155
‒ 101
54
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
17.475
21.245
18.775
‒ 2.589
16.186
17.07 ERTMS
217.960
265.300
64.423
‒ 1.180
63.243
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS
29.511
124.271
50.100
‒ 472
49.628
17.07.02 Planuitwerking ERTMS
188.449
141.029
14.323
‒ 708
13.615
17.08 ZuidasDok
187.941
90.945
87.202
3.589
90.791
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer
261.697
283.321
161.954
2
161.956
17.10.01 Realisatieprogramma PHS
110.870
129.112
129.517
‒ 3
129.514
17.10.02 Planuitwerking PHS
150.827
154.209
32.437
5
32.442
Ontvangsten
72.020
163.675
24.928
1.453
26.381
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:
– ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikkingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtnigenbudget schuift door naar volgend jaar.
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen):
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.
– Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.
Uitgaven
17.08 ZuidasDok
De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.
3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
Overige uitgaven en ontvangsten
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
1.028
16.779
3.356
‒ 3.320
36
Uitgaven
893
16.819
3.396
‒ 3.357
39
18.06 Externe veiligheid
893
3.396
3.396
‒ 3.357
39
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
13.423
0
0
0
18.08.01 Apparaatskosten RWS
0
0
0
0
0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
0
0
0
0
0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS
0
13.423
0
0
0
18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
0
0
0
0
0
18.12.01 Beheer en onderhoud
0
0
0
0
0
18.12.02 Vervanging
0
0
0
0
0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
0
0
0
0
0
18.16 Reservering omgevingswet
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
196.553
196.553
‒ 4
196.549
18.09 Ontvangsten
1.047
1.047
‒ 4
1.043
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen
0
195.506
195.506
0
195.506
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.
3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
Bijdragen andere begrotingen Rijk
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Ontvangsten
6.921.916
6.597.281
5.132.033
1.012
5.133.045
19.09 Ten laste van begroting IenW
6.921.916
6.597.281
5.132.033
1.012
5.133.045
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3)
Mutaties Slotwet
Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
66.897
27.051
13.741
‒ 13.741
0
Uitgaven
66.897
29.896
600
‒ 600
0
20.01 Verkenningen
4.000
6.000
600
‒ 600
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
30.000
23.471
0
0
20.03 Reserveringen
25.000
0
0
0
0
20.03.01 Gebiedsprogramma's
0
0
0
20.03.02 Overige reserveringen
25.000
0
0
0
20.05 Investeringsruimte
7.897
425
0
0
0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet
0
0
0
0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen
7.897
311
0
0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet
0
114
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
Het overschot op het verplichtingenbudget van € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door een tekort op de verplichtingen voor de Korte Termijn aanpak files (€ 4,9 miljoen), een overschot op de verkenning A2 Den Bosch - Deil (€ 0,6 miljoen) en een overschot op het verplichtingenbudget van de investeringsruimte wegen (€ 18 miljoen).
4 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
Artikel 12 Hoofdwegennet
Artikel 12 Hoofdwegennet
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.737
3.736
3.733
3.730
3.729
3.728
3.726
3.726
3.726
3.734
3.734
3.734
3.734
3.734
Mutaties Voorjaarsnota 2019
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.737
3.736
3.733
3.730
3.729
3.728
3.726
3.726
3.726
3.734
3.734
3.734
3.734
3.734
Mutaties Miljoenennota 2020
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
3.809
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.812
3.811
3.808
3.805
3.804
3.803
3.801
3.801
3.801
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.812
3.811
3.808
3.805
3.804
3.803
3.801
3.801
3.801
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.01
3.812
3.811
3.808
3.805
3.804
3.803
3.801
3.801
3.801
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
675.177
643.081
755.369
678.135
701.736
668.994
614.035
535.555
490.941
767.246
777.514
815.366
480.129
480.129
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 35.924
4.455
34.762
36.346
3.678
‒ 63.354
‒ 18.478
‒ 13.870
‒ 13.870
‒ 13.528
‒ 12.502
‒ 12.502
‒ 12.502
‒ 12.502
‒ 17.366
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
639.253
647.536
790.131
714.481
705.414
605.640
595.557
521.685
477.071
753.718
765.012
802.864
467.627
467.627
‒ 17.366
Mutaties Miljoenennota 2020
11.790
44.544
30.378
‒ 3.990
‒ 2.895
‒ 4.840
8.898
7.806
6.131
9.746
9.901
5.732
9.446
9.446
494.439
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
651.043
692.080
820.509
710.491
702.519
600.800
604.455
529.491
483.202
763.464
774.913
808.596
477.073
477.073
477.073
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.758
6.121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
645.285
698.201
820.509
710.491
702.519
600.800
604.455
529.491
483.202
763.464
774.913
808.596
477.073
477.073
477.073
Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie
0
‒ 6.332
6.332
Mutaties Slotwet 2019
‒ 6.332
6.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.02
638.953
704.533
820.509
710.491
702.519
600.800
604.455
529.491
483.202
763.464
774.913
808.596
477.073
477.073
477.073
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
1.481.966
1.242.849
1.282.609
1.068.518
1.447.044
1.146.476
1.192.832
1.093.094
1.089.201
171.718
478.319
650.211
36.095
32.816
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 135.192
‒ 271.601
‒ 243.302
‒ 410.840
‒ 186.926
‒ 80.300
‒ 55.193
‒ 10.942
‒ 24.946
13.376
‒ 47.198
‒ 85.067
‒ 28.955
‒ 4.801
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
1.346.774
971.248
1.039.307
657.678
1.260.118
1.066.176
1.137.639
1.082.152
1.064.255
185.094
431.121
565.144
7.140
28.015
0
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 768.085
‒ 65.930
186.848
396.443
204.746
606.618
374.615
‒ 189.874
‒ 138.350
21.908
‒ 368.762
25.562
22.049
21.927
100.417
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
578.689
905.318
1.226.155
1.054.121
1.464.864
1.672.794
1.512.254
892.278
925.905
207.002
62.359
590.706
29.189
49.942
100.417
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 24.664
36.803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
554.025
942.121
1.226.155
1.054.121
1.464.864
1.672.794
1.512.254
892.278
925.905
207.002
62.359
590.706
29.189
49.942
100.417
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen
‒ 3.218
‒ 3.218
HXII: Beter Benutten
416
416
HXII: inhuur VWH
2.635
2.635
Saldo 2019 Hoofdwegennet Aanleg
0
‒ 2.687
2.687
Mutaties Slotwet 2019
‒ 2.854
2.687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.03
551.171
944.808
1.226.155
1.054.121
1.464.864
1.672.794
1.512.254
892.278
925.905
207.002
62.359
590.706
29.189
49.942
100.417
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
371.112
470.583
416.348
500.715
379.519
372.285
370.717
384.305
342.934
341.982
299.116
122.478
325.919
336.532
Mutaties Voorjaarsnota 2019
168.807
58.222
10.314
‒ 43.252
283.797
257.714
168.999
72.787
88.355
90.648
133.028
168.377
110.772
85.148
83.765
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
539.919
528.805
426.662
457.463
663.316
629.999
539.716
457.092
431.289
432.630
432.144
290.855
436.691
421.680
83.765
Mutaties Miljoenennota 2020
9.290
9.277
8.300
14.332
95.458
17.554
15.957
14.668
14.157
14.178
‒ 764
‒ 9.448
‒ 6.541
‒ 6.791
222.126
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
549.209
538.082
434.962
471.795
758.774
647.553
555.673
471.760
445.446
446.808
431.380
281.407
430.150
414.889
305.891
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.918
905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
543.291
538.987
434.962
471.795
758.774
647.553
555.673
471.760
445.446
446.808
431.380
281.407
430.150
414.889
305.891
Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen
0
1.615
‒ 1.615
Mutaties Slotwet 2019
1.615
‒ 1.615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.04
544.906
537.372
434.962
471.795
758.774
647.553
555.673
471.760
445.446
446.808
431.380
281.407
430.150
414.889
305.891
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
582.646
588.325
577.114
546.203
543.224
528.906
531.297
529.360
524.572
530.749
526.586
526.586
526.586
526.561
Mutaties Voorjaarsnota 2019
11.366
4.748
3.899
2.057
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
594.012
593.073
581.013
548.260
543.224
528.906
531.297
529.360
524.572
530.749
526.586
526.586
526.586
526.561
Mutaties Miljoenennota 2020
25.811
30.331
45.507
38.620
33.230
21.352
13.131
13.068
12.918
13.114
13.006
13.006
13.006
13.006
539.567
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
619.823
623.404
626.520
586.880
576.454
550.258
544.428
542.428
537.490
543.863
539.592
539.592
539.592
539.567
539.567
Mutaties Najaarsnota 2019
41.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
661.329
623.404
626.520
586.880
576.454
550.258
544.428
542.428
537.490
543.863
539.592
539.592
539.592
539.567
539.567
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.06
661.329
623.404
626.520
586.880
576.454
550.258
544.428
542.428
537.490
543.863
539.592
539.592
539.592
539.567
539.567
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
3.114.638
2.948.574
3.035.173
2.797.301
3.075.252
2.720.389
2.712.607
2.546.040
2.451.374
1.815.429
2.085.269
2.118.375
1.372.463
1.379.772
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet
3.123.695
2.744.398
2.840.846
2.381.612
3.175.801
2.834.449
2.807.935
2.594.015
2.500.913
1.905.925
2.158.597
2.189.183
1.441.778
1.447.617
66.399
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
2.402.576
2.762.695
3.111.954
2.827.092
3.506.415
3.475.208
3.220.611
2.439.758
2.395.844
1.964.946
1.812.053
2.224.110
1.479.813
1.485.280
1.426.757
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet
2.407.742
2.806.524
3.111.954
2.827.092
3.506.415
3.475.208
3.220.611
2.439.758
2.395.844
1.964.946
1.812.053
2.224.110
1.479.813
1.485.280
1.426.757
Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdwegennet
2.400.171
2.813.928
3.111.954
2.827.092
3.506.415
3.475.208
3.220.611
2.439.758
2.395.844
1.964.946
1.812.053
2.224.110
1.479.813
1.485.280
1.426.757
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
73.126
112.388
104.763
135.217
58.297
70.217
44.860
44.812
44.132
48.332
43.632
43.632
43.634
39.571
Mutaties Voorjaarsnota 2019
77.159
380
7.584
‒ 86.812
1.669
48.860
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
150.285
112.768
112.347
48.405
59.966
119.077
44.860
44.812
44.132
48.332
43.632
43.632
43.634
39.571
Mutaties Miljoenennota 2020
1.450
3.405
3.651
4.309
6.485
4.004
9.395
895
881
881
881
881
881
799
49.458
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
151.735
116.173
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 27.186
46.031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
124.549
162.204
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Saldo 2019 Hoofdwegennet Ontvangsten
0
‒ 9.096
9.096
Mutaties Slotwet 2019
‒ 9.096
9.096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
115.453
171.300
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
73.126
112.388
104.763
135.217
58.297
70.217
44.860
44.812
44.132
48.332
43.632
43.632
43.634
39.571
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
150.285
112.768
112.347
48.405
59.966
119.077
44.860
44.812
44.132
48.332
43.632
43.632
43.634
39.571
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
151.735
116.173
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
124.549
162.204
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdwegennet
115.453
171.300
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.379.109
1.343.023
1.261.866
1.305.767
1.271.121
1.268.029
1.268.206
1.279.925
1.298.807
1.294.318
1.316.932
1.316.719
1.410.157
1.450.411
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
19.048
51.565
30.507
‒ 22.837
‒ 28.121
‒ 29.869
‒ 27.268
‒ 28.157
‒ 27.679
‒ 26.927
‒ 4.051
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.398.157
1.394.588
1.292.373
1.282.930
1.243.000
1.238.160
1.240.938
1.251.768
1.271.128
1.267.391
1.312.881
1.316.719
1.410.157
1.450.411
0
Mutaties Miljoenennota 2020
63.572
77.637
112.713
28.096
24.232
25.257
28.183
28.401
28.792
28.827
26.598
26.675
91.815
92.552
1.735.957
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.461.729
1.472.225
1.405.086
1.311.026
1.267.232
1.263.417
1.269.121
1.280.169
1.299.920
1.296.218
1.339.479
1.343.394
1.501.972
1.542.963
1.735.957
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 12.730
12.646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
1.448.999
1.484.871
1.405.086
1.311.026
1.267.232
1.263.417
1.269.121
1.280.169
1.299.920
1.296.218
1.339.479
1.343.394
1.501.972
1.542.963
1.735.957
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
0
841
‒ 841
Afrekening voorschotten ProRail
7.986
7.986
Mutaties Slotwet 2019
8.827
‒ 841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
1.457.826
1.484.030
1.405.086
1.311.026
1.267.232
1.263.417
1.269.121
1.280.169
1.299.920
1.296.218
1.339.479
1.343.394
1.501.972
1.542.963
1.735.957
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
460.265
546.730
481.426
429.315
368.820
360.527
260.448
73.531
47.109
37.196
90.249
121.328
64.683
449
Mutaties Voorjaarsnota 2019
24.283
‒ 53.267
33.797
‒ 19.830
‒ 2.446
‒ 3.920
‒ 6.101
‒ 5.832
20.570
24.732
2.402
‒ 1.261
‒ 1.452
12.700
4.438
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
484.548
493.463
515.223
409.485
366.374
356.607
254.347
67.699
67.679
61.928
92.651
120.067
63.231
13.149
4.438
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 71.203
‒ 61.909
‒ 63.806
101.882
32.522
‒ 57.399
‒ 8.699
144.001
116.830
98.272
‒ 9.512
‒ 88.890
‒ 56.101
‒ 7.020
‒ 4.438
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
418.452
431.554
451.417
511.367
398.896
299.208
245.648
211.700
184.509
160.200
83.139
31.177
7.130
6.129
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 90.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
327.792
431.554
451.417
511.367
398.896
299.208
245.648
211.700
184.509
160.200
83.139
31.177
7.130
6.129
0
BCF: Deurne Vlierdenseweg
‒ 63
‒ 63
Saldo 2019 Aanleg
0
‒ 8.243
8.243
Mutaties Slotwet 2019
‒ 8.306
8.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
319.486
439.797
451.417
511.367
398.896
299.208
245.648
211.700
184.509
160.200
83.139
31.177
7.130
6.129
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
160.024
164.262
165.090
167.459
169.095
171.207
172.457
173.502
173.139
151.942
83.125
84.449
40.933
Mutaties Voorjaarsnota 2019
452
‒ 1.238
‒ 2.277
2.217
2.167
2.269
2.369
2.419
2.352
2.195
2.196
1.261
1.452
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
160.476
163.024
162.813
169.676
171.262
173.476
174.826
175.921
175.491
154.137
85.321
85.710
42.385
Mutaties Miljoenennota 2020
1.884
2.015
4.764
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
162.360
165.039
167.577
169.676
171.262
173.476
174.826
175.921
175.491
154.137
85.321
85.710
42.385
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 8.968
8.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
153.392
174.007
167.577
169.676
171.262
173.476
174.826
175.921
175.491
154.137
85.321
85.710
42.385
0
0
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS
‒ 9.123
9.123
Mutaties Slotwet 2019
‒ 9.123
9.123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
144.269
183.130
167.577
169.676
171.262
173.476
174.826
175.921
175.491
154.137
85.321
85.710
42.385
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Mutaties Miljoenennota 2020
9.990
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
2.009.388
2.064.005
1.918.372
1.912.531
1.819.026
1.809.753
1.711.101
1.536.948
1.529.045
1.493.446
1.500.296
1.532.486
1.525.763
1.460.850
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen
2.053.171
2.061.065
1.980.399
1.872.081
1.790.626
1.778.233
1.680.101
1.505.378
1.524.288
1.493.446
1.500.843
1.532.486
1.525.763
1.473.550
4.438
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
2.052.531
2.078.808
2.034.070
2.002.059
1.847.380
1.746.091
1.699.585
1.677.780
1.669.910
1.620.545
1.517.929
1.470.271
1.561.477
1.559.082
1.745.947
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen
1.940.173
2.100.422
2.034.070
2.002.059
1.847.380
1.746.091
1.699.585
1.677.780
1.669.910
1.620.545
1.517.929
1.470.271
1.561.477
1.559.082
1.745.947
Totaal uitgaven realisatie 2019 Spoorwegen
1.931.571
2.116.947
2.034.070
2.002.059
1.847.380
1.746.091
1.699.585
1.677.780
1.669.910
1.620.545
1.517.929
1.470.271
1.561.477
1.559.082
1.745.947
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
195.388
188.979
194.640
200.206
205.029
191.761
315.284
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
8.774
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
204.162
188.979
194.640
200.206
205.029
191.761
315.284
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
0
Mutaties Miljoenennota 2020
7.412
‒ 7.221
1.238
8.252
8.310
25.669
11.939
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
1.757
200.399
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
211.574
181.758
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 6.447
7.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
205.127
189.252
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Saldo 2019 Spoorwegen ontvangsten
0
‒ 9.487
9.487
Afrekening voorschotten ProRail
7.986
7.986
Mutaties Slotwet 2019
‒ 1.501
9.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
203.626
198.739
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
195.388
188.979
194.640
200.206
205.029
191.761
315.284
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen
204.162
188.979
194.640
200.206
205.029
191.761
315.284
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
198.642
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
211.574
181.758
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Spoorwegen
205.127
189.252
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Totaal Ontvansten realisatie 2019 Spoorwegen
203.626
198.739
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
151.807
152.527
68.651
1.605
1.752
1.606
9.336
9.335
9.336
10.695
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 40.341
‒ 4.232
‒ 61.557
40.750
31.000
31.520
31.000
31.570
4.757
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
111.466
148.295
7.094
42.355
32.752
33.126
40.336
40.905
14.093
10.695
Mutaties Miljoenennota 2020
748
2.640
1
1.350
‒ 146
0
0
0
3.086
977
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
112.214
150.935
7.095
43.705
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 9.429
‒ 3.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
102.785
147.602
7.095
43.705
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
0
0
0
0
0
Saldo 2019 Grote regionale lokale projecten
0
1.189
‒ 1.189
Mutaties Slotwet 2019
1.189
‒ 1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
103.974
146.413
7.095
43.705
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. Fonds
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
40.955
5.854
990
45.677
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.198
‒ 629
‒ 136
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
42.153
5.225
854
45.677
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 33.888
25.090
30
1.024
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
48.298
30.315
884
46.701
Mutaties Najaarsnota 2019
2.694
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
50.992
30.470
884
46.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019 RSP/ZZL
0
‒ 4
4
Mutaties Slotwet 2019
‒ 4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
50.988
30.474
884
46.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
192.762
158.381
69.641
47.282
1.752
1.606
9.336
9.335
9.336
10.695
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
153.619
153.520
7.948
88.032
32.752
33.126
40.336
40.905
14.093
10.695
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
160.512
181.250
7.979
90.406
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
153.777
178.072
7.979
90.406
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
154.962
176.887
7.979
90.406
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0
Mutaties Miljoenennota 2020
1.108
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
1.108
Mutaties Najaarsnota 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
1.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019 Ontvangsten Regionaal, lokale infrastructuur
0
2.670
‒ 2.670
Mutaties Slotwet 2019
2.670
‒ 2.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
3.778
‒ 2.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
1.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
1.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvansten realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
3.778
‒ 2.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.656
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.655
8.656
Mutaties Miljoenennota 2020
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
176
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.831
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.831
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.831
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
363.039
376.367
329.346
336.183
317.654
319.074
291.193
216.167
216.128
305.205
276.471
243.940
221.100
221.100
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 39.498
‒ 1.624
15.553
31.404
23.580
833
6.348
1.157
506
‒ 20.662
‒ 19.761
476
3.079
38.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
323.541
374.743
344.899
367.587
341.234
319.907
297.541
217.324
216.634
284.543
256.710
244.416
224.179
259.606
Mutaties Miljoenennota 2020
38.013
23.331
‒ 33.462
‒ 40.950
‒ 26.153
4.785
‒ 11.212
56.589
17.045
40.008
45.939
74.440
‒ 11.372
326
223.515
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
361.554
398.074
311.437
326.637
315.081
324.692
286.329
273.913
233.679
324.551
302.649
318.856
212.807
259.932
223.515
Mutaties Najaarsnota 2019
1.440
9.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
362.994
407.201
311.437
326.637
315.081
324.692
286.329
273.913
233.679
324.551
302.649
318.856
212.807
259.932
223.515
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
0
‒ 9.420
9.420
Mutaties Slotwet 2019
‒ 9.420
9.420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
353.574
416.621
311.437
326.637
315.081
324.692
286.329
273.913
233.679
324.551
302.649
318.856
212.807
259.932
223.515
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
364.110
356.991
344.833
144.980
75.576
58.899
119.887
229.301
284.839
22.741
34.993
201.896
4.577
21.694
Mutaties Voorjaarsnota 2019
307.445
62.971
‒ 158.667
‒ 65.610
‒ 25.871
‒ 16.545
‒ 19.916
‒ 15.690
‒ 13.484
17.934
18.432
9.709
‒ 6.386
‒ 41.441
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
671.555
419.962
186.166
79.370
49.705
42.354
99.971
213.611
271.355
40.675
53.425
211.605
‒ 1.809
‒ 19.747
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 469.464
‒ 248.796
139.652
227.805
170.028
178.584
‒ 15.370
‒ 8.302
‒ 211.083
38.451
158.132
24.498
43.066
45.574
25.909
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
202.091
171.166
325.818
307.175
219.733
220.938
84.601
205.309
60.272
79.126
211.557
236.103
41.257
25.827
25.909
Mutaties Najaarsnota 2019
3.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
205.124
171.166
325.818
307.175
219.733
220.938
84.601
205.309
60.272
79.126
211.557
236.103
41.257
25.827
25.909
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
8.000
8.000
HXII: topsector logistiek
252
252
Saldo 2019 Aanleg
0
‒ 17.930
17.930
Mutaties Slotwet 2019
‒ 9.678
17.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
195.446
189.096
325.818
307.175
219.733
220.938
84.601
205.309
60.272
79.126
211.557
236.103
41.257
25.827
25.909
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
240.431
129.319
75.628
71.244
60.853
35.476
35.984
35.570
35.001
37.938
45.642
45.464
60.118
43.211
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 197.695
‒ 60.597
146.204
40.281
2.366
16.497
11.845
14.608
13.053
10.114
1.404
1.408
3.382
3.010
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
42.736
68.722
221.832
111.525
63.219
51.973
47.829
50.178
48.054
48.052
47.046
46.872
63.500
46.221
Mutaties Miljoenennota 2020
8.416
6.571
42.382
11.266
1.178
964
887
927
891
891
874
871
1.174
859
40.833
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
51.152
75.293
264.214
122.791
64.397
52.937
48.716
51.105
48.945
48.943
47.920
47.743
64.674
47.080
40.833
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 756
756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
50.396
76.049
264.214
122.791
64.397
52.937
48.716
51.105
48.945
48.943
47.920
47.743
64.674
47.080
40.833
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen
1.598
‒ 1.598
Mutaties Slotwet 2019
1.598
‒ 1.598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
51.994
74.451
264.214
122.791
64.397
52.937
48.716
51.105
48.945
48.943
47.920
47.743
64.674
47.080
40.833
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
315.153
316.395
309.314
301.368
299.836
300.124
299.147
299.632
300.918
303.476
303.476
303.476
303.476
303.476
Mutaties Voorjaarsnota 2019
176
110
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
315.329
316.505
309.345
301.399
299.867
300.155
299.178
299.663
300.949
303.507
303.507
303.507
303.507
303.507
Mutaties Miljoenennota 2020
14.040
24.531
35.387
41.836
34.558
19.418
10.535
10.547
10.576
10.652
10.653
10.653
10.653
10.653
314.160
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
329.369
341.036
344.732
343.235
334.425
319.573
309.713
310.210
311.525
314.159
314.160
314.160
314.160
314.160
314.160
Mutaties Najaarsnota 2019
1.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN
330.849
341.036
344.732
343.235
334.425
319.573
309.713
310.210
311.525
314.159
314.160
314.160
314.160
314.160
314.160
Mutaties Slotwet 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN
330.849
341.036
344.732
343.235
334.425
319.573
309.713
310.210
311.525
314.159
314.160
314.160
314.160
314.160
314.160
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
1.291.388
1.187.727
1.067.776
862.430
762.574
722.228
754.866
789.325
845.541
678.015
669.237
803.431
597.926
598.136
8.656
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet
1.375.856
1.188.587
1.070.897
868.536
762.680
723.044
753.174
789.431
845.647
685.432
669.343
815.055
598.032
598.242
8.656
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
952.996
994.399
1.255.031
1.108.668
942.466
926.970
738.189
849.367
663.251
775.609
885.116
925.692
641.728
655.829
613.248
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet
958.193
1.004.282
1.255.031
1.108.668
942.466
926.970
738.189
849.367
663.251
775.609
885.116
925.692
641.728
655.829
613.248
Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet
940.693
1.030.034
1.255.031
1.108.668
942.466
926.970
738.189
849.367
663.251
775.609
885.116
925.692
641.728
655.829
613.248
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
105.584
149.711
85.151
14.651
7.976
51.097
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 6.108
3.255
3.884
6.000
710
‒ 1.798
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
99.476
152.966
89.035
20.651
8.686
49.299
Mutaties Miljoenennota 2020
2.715
1.922
30
60
240
500
‒ 45.895
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
102.191
154.888
89.065
20.711
240
9.186
3.404
Mutaties Najaarsnota 2019
10.996
‒ 11.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet
113.187
143.761
89.065
20.711
240
9.186
3.404
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
8.000
8.000
Saldo 2019 Ontvangsten
0
9.322
‒ 9.322
Mutaties Slotwet 2019
17.322
‒ 9.322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet
130.509
134.439
89.065
20.711
240
9.186
3.404
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
105.584
149.711
85.151
14.651
7.976
51.097
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
99.476
152.966
89.035
20.651
8.686
49.299
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
102.191
154.888
89.065
20.711
240
9.186
3.404
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
113.187
143.761
89.065
20.711
240
9.186
3.404
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet
130.509
134.439
89.065
20.711
240
9.186
3.404
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
4.807
1.210
1.210
Mutaties Voorjaarsnota 2019
3.016
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
7.823
1.210
1.210
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 5.837
‒ 1.210
‒ 1.210
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
1.986
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 891
891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
1.095
891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019 Betuweroute
0
‒ 1
1
Mutaties Slotwet 2019
‒ 1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
1.094
892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
2.188
6.435
6.475
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.594
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
3.782
6.435
6.475
0
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 2.323
‒ 2.015
‒ 4.764
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
1.459
4.420
1.711
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 1.304
1.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL
155
5.724
1.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019 HSL-Zuid
0
‒ 101
101
Mutaties Slotwet 2019
‒ 101
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL
54
5.825
1.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
17.475
969
255
255
255
255
255
255
255
59.160
Mutaties Voorjaarsnota 2019
3.770
5.755
869
‒ 7.311
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
21.245
6.724
1.124
255
255
255
255
255
255
51.849
Mutaties Miljoenennota 2020
425
135
22
5
5
5
5
5
5
1.037
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
21.670
6.859
1.146
260
260
260
260
260
260
52.886
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 2.895
2.895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR
18.775
9.754
1.146
260
260
260
260
260
260
52.886
0
0
0
0
0
Saldo 2019 PMR
‒ 2.589
2.589
Mutaties Slotwet 2019
‒ 2.589
2.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR
16.186
12.343
1.146
260
260
260
260
260
260
52.886
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
217.960
225.340
308.829
306.566
275.428
127.172
165.283
136.408
138.421
108.500
81.043
154.208
Mutaties Voorjaarsnota 2019
47.340
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.768
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
265.300
225.586
308.829
306.566
275.428
127.172
165.283
136.408
138.421
108.500
81.043
159.976
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 146.989
‒ 69.773
‒ 175.036
‒ 147.985
‒ 52.377
191.581
0
50.000
200.000
150.000
0
0
0
44.435
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
118.311
155.813
133.793
158.581
223.051
318.753
165.283
186.408
338.421
258.500
81.043
159.976
0
44.435
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 53.888
54.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
64.423
210.303
133.793
158.581
223.051
318.753
165.283
186.408
338.421
258.500
81.043
159.976
0
44.435
0
HXII: ERTMS
990
990
Saldo 2019 ERTMS
0
‒ 2.170
2.170
Mutaties Slotwet 2019
‒ 1.180
2.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
63.243
212.473
133.793
158.581
223.051
318.753
165.283
186.408
338.421
258.500
81.043
159.976
0
44.435
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
187.941
265.302
231.290
148.609
79.026
57.689
24.805
3.003
9.185
291.468
975
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 96.996
‒ 150.922
‒ 69.586
72.665
98.942
55.086
85.734
39.192
36.515
‒ 24.606
‒ 975
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
90.945
114.380
161.704
221.274
177.968
112.775
110.539
42.195
45.700
266.862
0
Mutaties Miljoenennota 2020
15.491
‒ 28.390
‒ 54.510
‒ 51.514
44.604
58.574
‒ 22.320
20.029
13.660
‒ 249.657
281.190
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
106.436
85.990
107.194
169.760
222.572
171.349
88.219
62.224
59.360
17.205
281.190
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 19.234
19.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
87.202
105.224
107.194
169.760
222.572
171.349
88.219
62.224
59.360
17.205
281.190
0
0
0
0
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok
0
3.589
‒ 3.589
Mutaties Slotwet 2019
3.589
‒ 3.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
90.791
101.635
107.194
169.760
222.572
171.349
88.219
62.224
59.360
17.205
281.190
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
261.697
218.486
386.491
422.570
417.026
325.512
275.250
201.358
195.820
156.875
156.050
3.630
3.704
Mutaties Voorjaarsnota 2019
21.624
0
‒ 2.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
283.321
218.486
384.257
422.570
417.026
325.512
275.250
201.358
195.820
156.875
156.050
3.630
3.704
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 141.690
‒ 19.675
‒ 137.097
‒ 88.918
‒ 38.539
82.142
34.844
‒ 13.259
106.610
67.622
89.928
78.214
63.302
8.310
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
141.631
198.811
247.160
333.652
378.487
407.654
310.094
188.099
302.430
224.497
245.978
81.844
67.006
8.310
Mutaties Najaarsnota 2019
20.323
‒ 20.096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
161.954
178.715
247.160
333.652
378.487
407.654
310.094
188.099
302.430
224.497
245.978
81.844
67.006
8.310
0
Saldo 2019 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
0
2
‒ 2
Mutaties Slotwet 2019
2
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
161.956
178.713
247.160
333.652
378.487
407.654
310.094
188.099
302.430
224.497
245.978
81.844
67.006
8.310
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
692.068
717.742
934.550
878.000
771.735
510.628
465.593
341.024
343.681
616.003
238.068
157.838
3.704
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
672.416
572.821
863.599
950.665
870.677
565.714
551.327
380.216
380.196
584.086
237.093
163.606
3.704
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer
391.493
451.893
491.004
662.253
824.370
898.016
563.856
436.991
700.471
553.088
608.211
241.820
67.006
52.745
0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
333.604
510.611
491.004
662.253
824.370
898.016
563.856
436.991
700.471
553.088
608.211
241.820
67.006
52.745
0
Totaal uitgaven realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
333.324
511.881
491.004
662.253
824.370
898.016
563.856
436.991
700.471
553.088
608.211
241.820
67.006
52.745
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
72.020
89.215
106.636
28.458
20.434
76.293
7.521
0
0
80.387
Mutaties Voorjaarsnota 2019
91.655
‒ 39.117
‒ 16.559
29.139
25.891
‒ 46.938
71.752
10.983
11.896
‒ 10.992
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
163.675
50.098
90.077
57.597
46.325
29.355
79.273
10.983
11.896
69.395
Mutaties Miljoenennota 2020
17.329
‒ 3.957
‒ 14.632
‒ 13.981
11.169
15.003
‒ 4.820
5.168
6.214
‒ 61.518
65.430
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
181.004
46.141
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 156.076
156.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
24.928
203.045
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
0
0
0
0
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Ontvangsten
0
1.453
‒ 1.453
Mutaties Slotwet 2019
1.453
‒ 1.453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
26.381
201.592
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
72.020
89.215
106.636
28.458
20.434
76.293
7.521
0
0
80.387
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
163.675
50.098
90.077
57.597
46.325
29.355
79.273
10.983
11.896
69.395
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer
181.004
46.141
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
24.928
203.045
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
0
0
0
0
Totaal ontvangsten realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer
26.381
201.592
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
0
0
0
0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
893
787
Mutaties Voorjaarsnota 2019
2.503
1.500
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.396
2.287
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.396
2.287
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.396
2.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019 Externe veiligheid
0
‒ 3.357
3.357
Mutaties Slotwet 2019
‒ 3.357
3.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
39
5.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
13.423
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
13.423
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
13.423
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 13.423
13.423
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
13.423
Mutaties Slotwet 2019
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
13.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
445.202
445.202
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
445.202
445.202
Mutaties Miljoenennota 2020
0
0
0
10.706
‒ 99.744
‒ 99.745
393.907
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
893
787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.202
445.202
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
16.819
2.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.202
445.202
0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
16.819
2.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
3.396
15.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal uitgaven realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
39
19.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.706
345.458
345.457
393.907
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.047
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
1.047
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
1.047
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
1.047
Saldo 2019 Ontvangsten
0
‒ 4
4
Mutaties Slotwet 2019
‒ 4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
1.043
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
195.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
195.506
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
195.506
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
195.506
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
195.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
196.553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
196.553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
196.549
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
6.921.916
6.637.549
6.634.493
6.309.147
6.504.240
5.886.117
5.778.117
5.345.762
5.269.725
5.171.046
5.461.177
5.450.188
5.590.222
5.589.765
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 324.635
‒ 327.229
‒ 272.093
‒ 301.527
165.542
168.429
136.486
76.290
74.264
73.051
72.459
70.914
69.421
67.951
66.399
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
6.597.281
6.310.320
6.362.400
6.007.620
6.669.782
6.054.546
5.914.603
5.422.052
5.343.989
5.244.097
5.533.636
5.521.102
5.659.643
5.657.716
66.399
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 1.486.365
‒ 263.326
104.357
409.753
239.541
786.310
392.024
259.814
320.593
392.996
214.287
234.526
128.817
134.770
5.684.240
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.165.276
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 33.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.132.033
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
BCF: Deurne Vlierdenseweg
‒ 63
‒ 63
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen
‒ 3.218
‒ 3.218
HXII: Beter Benutten
416
416
HXII: ERTMS
990
990
HXII: inhuur VWH
2.635
2.635
HXII: topsector logistiek
252
252
Mutaties Slotwet 2019
1.012
Realisatie 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.133.045
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019
6.921.916
6.637.549
6.634.493
6.309.147
6.504.240
5.886.117
5.778.117
5.345.762
5.269.725
5.171.046
5.461.177
5.450.188
5.590.222
5.589.765
0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019
6.597.281
6.310.320
6.362.400
6.007.620
6.669.782
6.054.546
5.914.603
5.422.052
5.343.989
5.244.097
5.533.636
5.521.102
5.659.643
5.657.716
66.399
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020
5.165.276
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019
5.132.033
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Totaal ontvangsten realisatie 2019
5.133.045
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
4.000
7.900
36.304
50.000
211.026
222.000
278.057
60.000
25.000
110.000
30.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
2.000
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
6.000
7.900
36.304
50.000
211.026
222.000
278.057
60.000
25.000
110.000
30.000
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 364
‒ 29.599
‒ 50.000
‒ 181.916
‒ 151.000
‒ 107.035
149.750
187.829
100.000
95.986
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
5.636
7.900
6.705
0
29.110
71.000
171.022
209.750
212.829
210.000
125.986
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
600
7.900
6.705
0
29.110
71.000
171.022
209.750
212.829
210.000
125.986
0
0
0
0
Saldo 2019 Verkenningen
0
‒ 600
600
Mutaties Slotwet 2019
‒ 600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
0
8.500
6.705
0
29.110
71.000
171.022
209.750
212.829
210.000
125.986
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
30.000
30.000
30.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 6.529
‒ 10.991
‒ 8.240
‒ 3.457
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
23.471
19.009
21.760
‒ 3.457
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 23.471
‒ 19.009
‒ 21.760
13.851
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
0
0
0
10.394
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
0
0
0
10.394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
0
0
0
10.394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
25.000
13.000
18.000
19.000
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
105.000
175.000
105.000
5.000
5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 25.000
‒ 8.000
‒ 13.000
‒ 14.000
‒ 15.000
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
105.000
175.000
105.000
5.000
5.000
Mutaties Miljoenennota 2020
26.878
61.722
61.400
37.000
37.000
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
111.500
111.500
116.500
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
26.878
66.722
66.400
42.000
42.000
16.500
16.500
16.500
16.500
116.500
186.500
116.500
116.500
116.500
116.500
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 26.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
0
66.722
66.400
42.000
42.000
16.500
16.500
16.500
16.500
116.500
186.500
116.500
116.500
116.500
116.500
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
0
66.722
66.400
42.000
42.000
16.500
16.500
16.500
16.500
116.500
186.500
116.500
116.500
116.500
116.500
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
636.507
1.726.259
1.661.500
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
636.507
1.726.259
1.661.500
Mutaties Miljoenennota 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.649
‒ 60.412
‒ 62.682
1.504.739
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672.156
1.665.847
1.598.818
1.504.739
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672.156
1.665.847
1.598.818
1.504.739
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
672.156
1.665.847
1.598.818
1.504.739
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
7.897
49.726
45.867
121.135
144.135
240.760
260.319
301.544
303.522
669.819
1.005.581
338.825
156.181
277.518
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 7.472
10.818
5.879
875
5.905
1.099
27.070
‒ 3.937
‒ 547
‒ 17.286
‒ 12.700
‒ 4.438
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
425
60.544
51.746
122.010
150.040
241.859
287.389
301.544
303.522
665.882
1.005.034
321.539
156.181
264.818
‒ 4.438
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 425
‒ 60.544
‒ 51.746
‒ 122.010
‒ 110.040
‒ 170.483
25.098
‒ 28.472
‒ 51.402
‒ 23.660
‒ 82.564
17.746
‒ 636
‒ 45.274
203.837
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
0
0
0
0
40.000
71.376
312.487
273.072
252.120
642.222
922.470
339.285
155.545
219.544
199.399
Mutaties Najaarsnota 2019
0
‒ 37.478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
0
‒ 37.478
0
0
40.000
71.376
312.487
273.072
252.120
642.222
922.470
339.285
155.545
219.544
199.399
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
0
‒ 37.478
0
0
40.000
71.376
312.487
273.072
252.120
642.222
922.470
339.285
155.545
219.544
199.399
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
66.897
100.626
130.171
190.135
375.161
467.760
543.376
366.544
333.522
884.819
1.210.581
1.080.332
1.887.440
1.944.018
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
29.896
92.453
114.810
173.553
366.066
468.859
570.446
366.544
333.522
880.882
1.210.034
1.063.046
1.887.440
1.931.318
‒ 4.438
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
32.514
74.622
73.105
52.394
111.110
158.876
500.009
499.322
481.449
968.722
1.234.956
1.127.941
1.937.892
1.934.862
1.820.638
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
600
37.144
73.105
52.394
111.110
158.876
500.009
499.322
481.449
968.722
1.234.956
1.127.941
1.937.892
1.934.862
1.820.638
Totaal uitgaven realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
37.744
73.105
52.394
111.110
158.876
500.009
499.322
481.449
968.722
1.234.956
1.127.941
1.937.892
1.934.862
1.820.638
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
30.000
17.500
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
30.000
17.500
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
30.000
17.500
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
30.000
0
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede verkenningen en planuitwerkingprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de 2e suppletoire begroting 2019.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
2
3
43
43
nvt
nvt
Programma 130 km
45
45
‒
‒
Programma aansluitingen
32
32
117
117
nvt
nvt
Quick Wins Wegen
12
12
‒
‒
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
1
2
1.488
1.488
2016
2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
20
20
2015
2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
124
129
2.133
2.133
2025-2027
2024-2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES
4
4
54
54
2018
2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
6
4
309
309
2028
2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn
1
1
1.210
1.210
2012
2012
A28 Knooppunt Hoevelaken
22
21
785
785
2023-2025
2023-2025
A9 Badhoevedorp
0
4
321
321
2017
2017
N50 Ens - Emmeloord
20
20
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden
548
548
2015
2015
A4 Delft - Schiedam
1
1
641
641
2015
2015
A4 Vlietland / N14
16
16
2020-2022
2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute
33
33
575
575
Regio
Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
12
12
2020
2020
N61 Hoek-Schoondijke
2
2
111
111
2015
2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
3
3
680
680
2016
2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
1
1
259
259
2014
2014
A76 Aansluiting Nuth
59
59
Regio
Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
85
76
256
256
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
32
32
2017
2017
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
32
28
576
576
A50 Ewijk - Valburg
269
269
2017
2017
N35 Combiplan Nijverdal
0
1
319
319
2015
2015
N35 Wijthmen - Nijverdal
1
1
19
19
2018
2018
N35 Zwolle - Wijthmen
2
10
54
54
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
74
72
700
700
2021-2023
2019-2021
N31 Leeuwarden (De Haak)
1
1
219
219
2014
2014
Overige maatregelen
Fileaanpak
12
12
54
54
Meer kwaliteit leefomgeving
3
3
145
145
Meer veilig
50
50
Afrondingen
1
Totaal uitvoeringsprogramma
443
444
12.151
12.151
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
66
63
Programma Realisatie
509
507
Budget Realisatie (IF 12.03.01)
509
507
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
‒ 470
‒ 470
nvt
nvt
Projecten Nationaal
nvt
nvt
Beter Benutten
116
116
nvt
nvt
Geluidsaneringprogramma – weg
267
267
nvt
nvt
Kosten voorbereiding tol
14
14
nvt
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
195
195
nvt
nvt
Reservering voor LCC
306
224
nvt
nvt
Snelfietsroutes
29
29
nvt
nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
112
112
nvt
nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig
55
55
nvt
nvt
Voorbereiding vrachtheffing
25
22
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
185
185
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht
1.206
1.206
2027-2028
2027-2028
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
305
305
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
53
53
2023
2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
179
179
Regio
Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
27
27
Regio
Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
16
16
2020-2021
2020-2021
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
165
165
2023-2026
2023-2026
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14
133
133
A4 Haaglanden - N14
467
467
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
0
0
nvt
nvt
N59 Verkeersveiligheid
10
10
nvt
nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide
273
273
2025-2027
2025-2027
A27 Houten - Hooipolder
1.447
1.447
Zuid: 2027-2029
Zuid: 2027-2029
Noord: 2028-2030
Noord: 2028-2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
4
4
2021-2022
2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
26
26
Regio
Regio
N65 Vught - Haaren
113
113
2024-2026
2024-2026
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
157
157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
430
430
2022-2024
2022-2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
31
31
nvt
nvt
Reservering N65
4
4
SmartWayZ.NL programmaorganisatie
2
2
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b
191
191
Fase2b 2020-2022
Fase2b 2020-2022
A1/A30 Barneveld
42
42
N35 Nijverdal - Wierden
122
122
2022-2024
2022-2024
N35 Raalte
13
13
Regio
Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid
5
5
2022-2024
2022-2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
30
30
nvt
nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
100
100
2022-2024
2022-2024
Overige projecten en reserveringen
263
263
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning
6.648
6.563
Begroting (IF 12.03.02)
6.648
6.563
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
63
64
1.822
1.816
2019
2019
2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
48
49
388
394
2019
2020
2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
57
57
1.138
1.139
2020
2020
2038
A10 Tweede Coentunnel
53
53
2.152
2.154
2013
2013
2037
A12 Lunetten - Veenendaal
25
25
684
684
2012
2012
2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
27
27
360
359
2018-2020
2018-2020
2044
Aflossing tunnels
45
46
950
951
‒
‒
‒
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
88
80
2.252
2.252
2015
2015
2035
A16 Rotterdam
46
48
1.498
1.494
A24 Blankenburgverbinding
47
44
1.800
1.804
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen
1
1
272
272
2005
2005
2020
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord
9
11
184
184
2016
2016
2032
N18 Varsseveld – Enschede
15
18
456
454
2018
2018
2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
6
6
168
168
2007
2007
2022
N33 Assen - Zuidbroek
14
14
340
340
2014
2014
2034
Afrondingen
1
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
5
0
nvt
nvt
nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
460
293
nvt
nvt
nvt
Afrondingen
nvt
nvt
nvt
Totaal
545
543
14.929
14.758
Begroting (IF 12.04)
545
543
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst
1
1
15
15
2019
2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
1
1
7
7
2015
2015
Geluidsanering Spoorwegen
12
12
609
609
divers
divers
Programma Behandelen en Opstellen
6
6
157
157
divers
divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
0
0
27
27
divers
divers
Verbeteraanpak stations
1
1
12
12
2020
2020
Verbeteraanpak trein
7
7
51
51
2018/2019
2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
0
0
45
45
divers
divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations
0
0
14
14
2017
2017
Kleine stations
0
6
18
18
divers
divers
Toegankelijkheid stations
31
31
496
496
divers
divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
6
6
69
69
divers
divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
0
0
17
17
2017
2017
Booggeluid
0
0
3
3
divers
divers
Fietsparkeren bij stations
32
32
348
348
divers
divers
Kleine projecten personenvervoer
1
1
27
27
divers
divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
4
4
24
24
divers
divers
Overwegenaanpak
22
24
728
728
divers
divers
Ontsnippering
11
11
80
80
divers
divers
Programma aanpak suïcidepreventie
4
4
10
10
2021
2021
Programma kleine functiewijzigingen
18
18
450
450
divers
divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
2
2
176
176
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
0
0
26
26
2020
2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
7
7
413
413
2016
2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
5
5
898
898
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag Centraal
1
1
65
65
2023 ‒ 2025
2023 ‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
7
7
607
607
2017
2017
Projecten Oost Nederland
Traject Oost
27
27
239
239
divers
divers
Zwolle - Herfte
51
51
212
212
2021
2021
Projecten Noord Nederland
Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden
0
0
26
50
2020
2020
Sporendriehoek Noord-Nederland
1
1
131
131
divers
divers
Afrondingen
0
‒ 1
0
0
Totaal uitvoeringsprogramma
258
265
6.000
6.024
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
‒ 4
‒ 6
Afrekening voorschotten
27
27
Programma Realisatie
281
286
Budget Realisatie (IF 13.03.01)
281
286
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
2
2
1
5
divers
divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
2
2
170
169
divers
divers
PAGE risico reductie
1
1
19
19
divers
divers
Programma Emplacementen op orde
4
7
60
60
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
0
0
161
161
2020/2021
2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
1
2
27
27
divers
divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
0
1
225
225
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
5
4
136
136
divers
divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
0
2
8
divers
divers
Afrondingen
‒ 2
0
0
Totaal uitvoeringsprgramma
13
19
801
810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
‒ 1
Afrekening voorschotten
4
4
Programma Realisatie
17
22
Budget Realisatie (IF 13.03.02)
17
22
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
0
0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
14
14
divers
divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
60
60
divers
divers
Kleine projecten Personenvervoer
2
2
divers
divers
Reizigersfonds
3
3
nvt
nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
69
69
divers
divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid
62
62
divers
divers
Regionale Knelpunten
10
10
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn
10
10
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam
1
1
divers
divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
21
21
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol
261
261
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget
32
32
Totaal programma planuitwerking en verkenning
545
545
Begroting (IF 13.03.04)
545
545
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
32
32
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer
26
26
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
58
58
Begroting (IF 13.03.05)
58
58
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding1
155
155
3.636
3.636
2007
2007
Rente- en belastingaanpassingen2
‒ 19
‒ 19
‒ 126
‒ 126
Diverse afrekeningen etc.3
8
17
83
83
Totaal
144
153
3.593
3.593
Begroting (IF 13.04)
144
153
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Overige projecten en reserveringen
49
49
nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
49
49
Begroting (IF 14.01.02)
49
49
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
26
25
80
80
2020
2020
Utrecht, tram naar de Uithof
0
0
112
112
2018
2018
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
3
3
211
211
2021 ‒ 2023
2021 ‒ 2023
Rotterdamsebaan
75
74
285
285
regio
regio
Afrondingen
0
1
Totaal
104
103
688
688
Begroting (IF 14.01.03)
104
103
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
0
0
73
73
14.03.02 Regionale Mobiliteit
50
50
587
587
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
5
5
Afronding
Afrekening voorschotten
1
1
Begroting (IF 14.03)
51
51
665
665
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)
10
10
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
61
61
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten
0
0
18
18
‒
‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
1
1
101
101
2018
2018
Walradarsystemen
1
1
26
26
2021
2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
0
0
13
13
2020
2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
0
0
13
12
2023
2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes
0
1
20
20
2021
2021
Nieuwe Sluis Terneuzen
170
176
955
947
2022
2022
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
10
11
641
641
2023
2023
Wilhelminakanaal Tilburg
2
1
102
97
na 2019
na 2017
1
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal
1
6
2023
2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
0
1
431
430
2015
2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
3
2
133
135
2022-2024
2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
2
2
65
64
2017
2017
Verruiming Twentekanalen fase 2
4
4
169
169
2023
2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
0
3
284
283
2019
2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
0
0
39
39
2017
2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
0
1
1
1
Afrondingen
‒ 1
Totaal uitvoeringsprogramma
194
203
3.017
2.996
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
0
1
Programma Realisatie
194
204
Budget Realisatie (IF 15.03.01)
194
204
Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.
Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
‒ 30
‒ 29
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
12
42
nvt
nvt
Reservering voor LCC
250
250
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
6
6
2025-2027
2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden
65
38
nnb
nnb
1
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
36
36
2023
2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
151
151
2024-2026
2024-2026
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
10
10
2025-2027
2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
36
36
2026-2028
2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
27
28
2021-2022
2021-2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
102
102
2023-2025
2023-2025
Overige projecten en reserveringen
560
560
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
2026-2028
2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
2028
2028
Overige projecten in voorbereiding
2018-2020
2018-2020
Gesignaleerde risico's
afrondingen
1
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1.225
1.231
Begroting (IF 15.03.02)
1.225
1.231
Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Eind contract
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
24
28
422
422
2019
2019
2046
Zeetoegang IJmond
18
14
1.021
1.021
2022
2022
2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
7
6
157
157
2020
2020
2047
Keersluis Limmel
3
3
87
87
2018
2018
2048
Afrondingen
0
‒ 1
Totaal
52
50
1.687
1.687
Begroting (IF 15.04)
52
50
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute (17.02)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Betuweroute
1
1
4.887
4.887
2007
2007
Begroting (IF 17.02)
1
1
HSL-Zuid (17.03)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)
0
0
6.144
6.144
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)
0
0
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)
0
0
Begroting (IF 17.03)
0
0
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
24
24
nnb
nnb
750 ha
30
30
nnb
nnb
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2
2
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
2
4
115
115
nnb
nnb
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
15
19
80
80
nnb
nnb
Afrondingsverschillen
1
1
Programma
16
17
1.162
1.162
Begroting (IF 17.06)
16
17
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ERTMS
Realisatiefase
49
50
2.360
2.359
divers
divers
Planuitwerkingsfase
14
14
95
95
divers
divers
Afrondingsverschillen
0
‒ 1
Programma
63
63
2.454
2.454
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)
63
63
ZuidasDok (17.08)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ZuidasDok
2028
2028
Projectorganisatie en voorbereiding
16
14
259
259
OVT incl. keerspoor
48
47
390
390
Tunnel en A10
22
20
823
823
Generiek en ruimtelijke inrichting
4
7
163
163
Afrondingen
1
‒ 1
Programma
91
87
1.635
1.635
Begroting (IF 17.08)
91
87
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
115
119
1.636
1.636
PHS: Doorstroomstation Utrecht
7
7
275
275
2017
2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
24
28
138
138
2021
2021
PHS: Meteren - Boxtel
12
12
53
53
2026-2028
2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam
31
31
339
339
2023-2025
2023-2025
OV-SAAL korte termijn
1
1
630
630
2016
2016
OV-SAAL middellange termijn
19
19
63
63
2026-2028
2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
22
21
137
137
afrondingen
‒ 1
Planuitwerkingsfase
2.630
2.630
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Programma
115
119
4.266
4.266
Afrekening voorschotten
11
11
Begroting (IF 17.10.01)
126
130
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Verkenningen (20.01)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein
31
31
nnb
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
165
165
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem
337
337
2020
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil
463
463
2020
A58 Breda-Tilburg
54
54
nnb
Totaal verkenningsprogramma
1.050
1.050
Begroting (IF 20.01)
1.050
1.050
Korte termijn maatregelen (20.02)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files
10
10
Nvt
Totaal korte termijn maatregelen
10
10
Begroting (IF 20.02)
10
10
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
170
170
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
23
23
Nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
200
200
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
50
50
Nvt
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland
69
70
Nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
0
0
Nvt
ERTMS
300
300
Nvt
Kustwacht SAR/ETV
138
138
Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit
60
60
Nvt
Schone Lucht Akkoord
50
50
Nvt
Afrondingen
‒ 1
‒ 1
Totaal reserveringen
1.059
1.060
Begroting (IF 20.03)
1.059
1.060
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.