Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 De productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervangingBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingen3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteitBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichtingSTOWA4 Bijlagen4.1 VerdiepingsbijlageArtikel 1 Investeren in waterveiligheidArtikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningArtikel 3 Beheer, onderhoud en vervangingArtikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetArtikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenArtikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het RijkArtikel 7 Investeren in waterkwaliteit4.2 ProjectoverzichtenArtikel 1 Investeren in WaterveiligheidArtikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningArtikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetArtikel 7 Investeren in waterkwaliteit

35 450 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegro-tingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelon-derdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder paragraaf 3 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.105,0

1.105,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Saldo 2019

5

 

44,0

Verwerking saldo op de artikelen

alle

38,6

‒ 5,4

2. Kasschuif Deltafonds

alle

‒ 94,9

‒ 94,9

3. Desalderingen

1,2,7

12,6

12,6

4. Overboekingen andere begrotingen

div.

‒ 5,9

4,9

 

6

 

‒ 10,8

5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

1

54,0

  

7

‒ 54,0

 

6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

1

29,6

  

7

‒ 29,6

 

7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

1

15,4

  

2

‒ 15,4

 

Overige mutaties

 

0,7

0,7

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.056,1

1.056,1

Toelichting

1. Saldo 2019

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 44 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Kasschuif Deltafonds

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. De overprogrammering over de gehele looptijd van het Deltafonds sluit op € 0. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

3. Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 12,6 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Houtribdijk (€ 1,6 miljoen), Haringvliet de Kier (€ 6,9 miljoen, het project Vooroeververdediging (€ 2,8 miljoen), HWBP (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,7 miljoen.

4. Overboekingen andere begrotingen

Voor een bedrag van € 10,8 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar hoofdstuk XII (artikel 11) in verband met de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland (€ 3,8 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk (€ 1,5 miljoen). Daarnaast betreft het ontvangsten op het DF ten aanzien van de Global Commission on Adaptation (GCA), maar waarvan de uitgaven op hoofdstuk XII worden verantwoord (€ 4,9 miljoen) en een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord (€ 0,4 miljoen). Tevens vinden er diverse kleinere overboekingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen plaats.

5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

De beschikbare bedragen voor de Delta-Aanpak waterkwaliteit worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en de pilots pas later tot realisatie zullen leiden.

6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

De kasschuiven met betrekking tot Investeren in waterkwaliteit betreffen voornamelijk het programma Kader Richtlijn Water in verband met een actualisatie bij het onderdeel anticiperende grondverwerving, het niet doorgaan van het project Brunnermond omdat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is en minder opgetreden risico's.

7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

In verband met de actualisering van de programmering Zoetwatermaatregelen wordt vanuit 2020 € 15,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dit omdat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen verlengd is. Het betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

1.131.383

 

1.131.383

‒ 247.375

884.008

111.729

293.607

‒ 113.528

‒ 202.897

Uitgaven

 

462.448

 

462.448

‒ 12.614

449.834

89.103

‒ 63.550

166.824

42.182

waarvan juridisch verplicht

 

94%

 

94%

 

49%

    

1.01

Grote projecten waterveiligheid

168.599

 

168.599

‒ 18.433

150.166

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

110.311

 

110.311

13.868

124.179

14.997

‒ 5.698

‒ 7.647

‒ 25.068

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

20.485

 

20.485

‒ 10.416

10.069

‒ 20

‒ 20

‒ 10

‒ 19.151

1.01.03

Ruimte voor de rivier

12.773

 

12.773

‒ 3.183

9.590

5.566

341

325

 

1.01.04

Maaswerken

25.030

 

25.030

‒ 18.702

6.328

‒ 16.289

18.221

‒ 2.475

‒ 6.947

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.880

 

282.880

‒ 846

282.034

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

32.718

 

32.718

‒ 5.803

26.915

6.900

18.600

28.837

24.500

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

537

 

537

 

537

    

1.02.02

Realisatieprogramma

250.162

 

250.162

4.957

255.119

75.058

‒ 96.911

143.075

65.038

1.03

Studiekosten

10.969

 

10.969

6.665

17.634

2.891

1.917

4.719

3.810

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.969

 

10.969

6.665

17.634

2.891

1.917

4.719

3.810

Ontvangsten

 

172.412

 

172.412

10.899

183.311

4.143

  

‒ 1.037

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

172.412

 

172.412

10.899

183.311

4.143

  

‒ 1.037

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

56.356

 

56.356

‒ 55

56.301

    

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

   

0

0

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

109.049

 

109.049

6.168

115.217

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

20

20

    

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

7.007

 

7.007

4.766

11.773

4.143

  

‒ 1.037

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 248 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 132 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 383 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 4 miljoen.

De verlaging van € 383 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 32 miljoen), HWBP-waterschapsprojecten (€ 236 miljoen) door aangepaste planningen van de beheerders, HWBP-Rijksprojecten (€ 49 miljoen), HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 5 miljoen) vanwege minder opgetrede risico's, Ruimte voor de Rivier (€ 16 miljoen) omdat een aantal restwerken later worden uitgevoerd, Zandmaas (€ 21 miljoen) en Grensmaas (€ 16 miljoen), omdat minder risico's zijn opgetreden en Pannerdenschkanaal kribverlaging (€ 10 miljoen).

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 18,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 59,4 miljoen, een verhoging van € 40,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering van € 1,6 miljoen en een verlaging van € 1,2 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

– Ruimte voor de Rivier € -6 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd.

– Zandmaas € -17 miljoen, als gevolg van minder opgetrede risico's en minder uitgaven als gevolg van lagere grondverwerving.

– HWBP-2 Rijksprojecten € -8 miljoen, omdat bij het project Houtribdijk in 2020 minder risico's worden verwacht dan gepland. De risicoreservering verschuift naar een later jaar.

– HWBP-2 Waterschapsprojecten € -22 miljoen. Deze kasschuif betreft voornamelijk een aangepaste planning bij het project Markermeerdijk, omdat het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland op het projectplan Waterwet en de lange looptijd van de RvS-procedure meer tijd vergt.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 40,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

De hogere ontvangsten ad € 1,5 miljoen betreft de vergoeding van de provincie Flevoland voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand als onderdeel van het project Houtribdijk

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie (€ 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 84,5 miljoen, een verlaging ad € 86,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een desaldering ad € 3,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verlaging van € 2,4 miljoen.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2020 bedroeg € 83 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2019 € 192 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2020 een bedrag van € 241 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze omslaat naar een onderprogrammering van € 49 miljoen. Om de overprogrammering op een gewenst niveau te brengen wordt middels een kasschuif ten laste van de generale beeld € 94,9 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de overprogrammering in 2020 € 46 miljoen.

De overige omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

HWBP Waterschapsprojecten: Bij HWBP Waterschapsprojecten is uit gegaan van actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren. Daarmee wordt een bedrag van € 32 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Ijsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 18 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de regionale percelen. Het project IJsseldelta fase 2 bestaat uit meerdere samenhangende projecten, uitgevoerd door samenwerkende regionale overheden. Voor één perceel is de projectbeslissing in 2019 genomen. voor de andere twee percelen wordt deze in 2020 verwacht. De planuitwerking kost meer tijd in verband met de complexiteit van de samenhangende opgaven en te borgen belangen van de omgeving.

Daarnaast worden op basis van actualisatie van de uitvoering voor zowel HWBP(Rijksprojecten) als het project Dijkversterking/herstel steenbekleding elk € 6 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 86,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

RWS doet voor de provincie Zeeland de uitvoering van het natuurpark Westerschelde. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het reguliere werk van RWS. De provincie vergoedt aan RWS de gemaakte kosten voor het natuurpark.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie € 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt naar de investeringsruimte op artikel 5.03 geboekt in verband met een meevaller bij het project Primaire Waterkering Vlieland, welke is ontstaan doordat een deel van de zandaanvulling via suppletie ter beschikking kon komen. Daarnaast was er sprake van een positief aanbestedingsresultaat.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 6,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,6 miljoen, een verhoging ad € 4,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verhoging van € 3,6 miljoen.

Kasschuiven

In het regeerakkoord zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van cyber security in de watersector. Dit programma is in de opstartfase. De uitvoeringsplanning is vertraagd. Om aansluiting te krijgen op deze actualisatie is een kasschuif nodig.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Zeespiegelstijging kennisprogramma: Ter financiering van het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de beleidreservering onderzoeken € 6,5 miljoen (artikel 5.04) en vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) € 12,6 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeel studiekosten van artikel 1 van het DF. In 2020 betreft het een bedrag van € 4 miljoen.

Cybersecurity: Aan RWS wordt op artikel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de extra impuls van het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water. Deze opdracht loopt mee met het project Landelijk Meetnet Water 2 voor de Life-cycle vernieuwing van het Landelijk Meetnet. In totaal betreft de opdracht een bedrag van € 3,1 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2020 wordt overgeboekt.

Staf Deltacommissaris BOA 2020: RWS voert in opdracht van het Ministerie van IenW en de staf Deltacommissaris diverse werkzaamheden uit. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning en advisering (de zogenaamde BOA). Evenals vorige jaren zijn de door RWS uit te voeren BOA activiteiten ten behoeve van de Staf Deltacommisaris betaald door het Ministerie van IenW. Met deze mutatie, overboeking van € 0,4 miljoen vanuit artikel 5.02.02 Programmauitgaven Staf Deltacommissaris, worden de kosten tussen het Ministerie van IenW en de Staf Deltacommissaris verrekend.

Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en desaleringen voor een bedrag van € 5,7 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desalderingen

De desalderingen hebben betrekking op de volgende projecten:

– Houtribdijk: De provincie Flevoland draagt voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand € 1,5 miljoen bij.

– Afsluitdijk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever. Deze hogere ontvangsten worden aangewend op artikel 4.02 waar het project Afsluitdijk wordt verantwoord.

– Vooroeververdediging: Het project Natuurpark Westerschelde wordt door RWS voor de provincie Zeeland uitgevoerd. De provincie vergoed deze gemaakte kosten aan RWS.

– Project Lexmond Fort Everdingen: Hogere ontvangsten alsgevolg van terugontvangen te veel betaalde subsidie € 0,3 miljoen, verstrekt in het kader van het programma Delpaplan Grote Rivieren.

– HWBP Marken: Hogere ontvangsten als gevolg van een bijdrage van de provincie Noord-Holland € 0,5 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art.2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

33.284

 

33.284

‒ 9.370

23.914

‒ 12.844

22.385

9.261

861

Uitgaven

 

27.520

 

27.520

159

27.679

‒ 14.004

22.667

9.248

861

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

46%

    

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.435

 

24.435

‒ 600

23.835

‒ 14.004

22.500

8.531

694

2.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

‒ 550

‒ 550

‒ 550

 

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

24.435

 

24.435

‒ 600

23.835

‒ 13.454

23.050

9.081

694

2.03

Studiekosten

3.085

 

3.085

759

3.844

 

167

717

167

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.085

 

3.085

759

3.844

 

167

717

167

Ontvangsten

 

0

 

0

1.520

1.520

    

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

0

 

0

1.520

1.520

    

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 9,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 11 miljoen), een verschuiving van verplichtingen naar latere jaren van € 27,5 miljoen en een desaldering van € 6,9 miljoen met betrekking tot het project Besluit Haringvliet sluizen die leidt tot hogere verplichtingen in 2020. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De verlaging van € 27,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten Deltaplan Zoetwater (€ 17,5 miljoen), Besluit beheer Haringvlietsluizen (€ 7,6 miljoen en Ecologische Maatregelen Markermeer (€ 2,4 miljoen)

De aanpassingen van de verplichtingenreeks, verlaging in 2020 met € 17,5 miljoen, op het project Deltaplan Zoetwater komt doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een verplichtingenschuif uitgevoerd te worden. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden.

Doordat na de openstelling van het project Haringvliet de Kier aanvullend afspraken zijn gemaakt over de monitoring dient eveneens verplichtingen van uit 2020 te worden verschoven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen). Daarnaast wordt op het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 2,4 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 26,6 miljoen, een verhoging ad € 19,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering € 6,9 miljoen en een verlaging in verband met een overboeking binnen het Deltafonds € 0,6 miljoen.

Kasschuiven

De verlaging in 2020 met € 26,5 miljoen in verband met kasschuiven betreft het Deltaplan Zoetwater € 15,4 miljoen doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een kasschuif van € 2,4 miljoen te worden uitgevoerd. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden. Na de openstelling van het project Haringvliet de Kier zijn aanvullend afspraken gemaakt over de monitoring. Deze afspraken leiden tot een verplichtingenschuif van 2020 naar latere jaren (€ 7,2 miljoen).

Tot slot wordt bij het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 1,7 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt van dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 3.02 Beheer en onderhoud ten behoeve van het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

Ontvangsten

In 2019 is de ontvangst van € 1,5 miljoen van de provincie Flevoland voor ecologische maatregelen Markermeer niet gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ontvangst in 2020 zal worden gerealiseerd.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

127.854

 

127.854

20.182

148.036

5.297

579

‒ 4.567

1.411

Uitgaven

 

133.253

 

133.253

17.163

150.416

10.396

4.116

‒ 1.623

205

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

93%

    

3.01

Watermanagement

7.336

 

7.336

 

7.336

    

3.01.01

Watermanagement

7.336

 

7.336

 

7.336

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.336

 

7.336

 

7.336

    

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

125.917

 

125.917

17.163

143.080

10.396

4.116

‒ 1.623

205

3.02.01

Waterveiligheid

81.685

 

81.685

8.420

90.105

9.020

2.460

   

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

81.685

 

81.685

8.420

90.105

9.020

2.460

  

3.02.02

Zoetwatervoorziening

27.739

 

27.739

649

28.388

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.739

 

27.739

649

28.388

    

3.02.03

Vervanging

16.493

 

16.493

8.094

24.587

1.376

1.656

‒ 1.623

205

Ontvangsten

          

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 20 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 7,9 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 8,1 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuiven

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het verplichtingenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020.Daarnaast wordt in 2020 een verhoging ad € 2,9 aangebracht bij Vervanging en Renovatie naar aanleiding van een herziene planning van de onderzoeken.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd van de Maeslantkering. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Ter financiering hiervan wordt € 3,5 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verhoging met € 9,0 miljoen, kasschuiven vanuit latere jaren van € 4,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

Als gevolg van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van (volledige) realisatie vizierschuifwissel HagesteinZuid wordt een bedrag van € 0,6 miljoen vanit 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het uitgavenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020. Zie ook de opmerking bij de verplichtingen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een verhoging met € 3,5 miljoen van uit artikel 5.03 Investeringsruimte ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het RWS-CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

8.118

 

8.118

27.371

35.489

5.937

‒ 5.413

‒ 7.769

‒ 2.194

Uitgaven

 

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

100%

    

4.02

GIV/PPS

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

4.02.01

GIV/PPS

13.043

 

13.043

7.247

20.290

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

Ontvangsten

          

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuif

Bij het project Aflsuitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingenschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlaging met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

350.337

 

350.337

‒ 23.327

327.010

‒ 3.079

971

7.252

‒ 794

Uitgaven

 

341.207

 

341.207

‒ 13.180

328.027

‒ 3.819

971

7.252

‒ 1.194

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

96%

    

5.01

Apparaat

246.146

 

246.146

3.342

249.488

3.833

3.598

3.500

3.500

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.880

 

1.880

87

1.967

98

98

  

5.01.02

Apparaatskosten RWS

244.266

 

244.266

3.255

247.521

3.735

3.500

3.500

3.500

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

244.266

 

244.266

3.255

247.521

3.735

3.500

3.500

3.500

5.02

Overige uitgaven

68.111

 

68.111

671

68.782

777

1.609

  

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

66.060

 

66.060

780

66.840

777

1.609

   

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

66.060

 

66.060

780

66.840

777

1.609

  

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.051

 

2.051

‒ 109

1.942

    

5.03

Investeringsruimte

17.450

 

17.450

‒ 12.193

5.257

‒ 1.829

184

8.252

4.606

5.03.01

Programmaruimte

17.450

 

17.450

‒ 12.193

5.257

‒ 1.829

184

8.252

4.606

5.04

Reserveringen

9.500

 

9.500

‒ 5.000

4.500

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.04.01

Reserveringen

9.500

 

9.500

‒ 5.000

4.500

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

Ontvangsten

    

43.986

43.986

    

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

43.986

43.986

    

Toelichtingen

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 23,6 miljoen is voor een bedrag van € 14,1 miljoen gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht. Daarnaast wordt, met name op de projecten Grevelingen en Grote Wateren, een verlaging van € 9,5 miljoen aangebracht om de verplichtingenbudgetten in lijn te brengen met de actuele kasplanning.

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties:

– Kasschuiven naar latere jaren van € 11,5 miljoen

– Een verhoging van € 10,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019

– Een verlaging in verband met een overboekingen naar andere begrotingen van in totaal € 5,7 miljoen

– Een verlaging van € 6,1 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Het betreft ondermeer een schuif met betrekking tot Cybersecurity (€ -11,2 miljoen), een kasschuif voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning voor de IJsseldelta fase 2 voor de verwachte tekorten op basis van de concretisering van de planuitwerking (€ -4,9 miljoen), een kasschuif voor ontwikkelingen op het project Stuw Grave (€ -3,3 miljoen) en een verschuiving naar latere jaren voor aansluiting op de uitvoeringsplanning van de implementatie van het peilbesluit IJsselmeergebied (€ -3,5 miljoen). Hiertegenover staat een kasschuif naar 2020 voor het onderhoud van de Maeslantkering (€ 5,9 miljoen) en voor financiering onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en beoordelingsinstrumentarium (€ 4,0 miljoen). Daarnaast vinden een aan aantal kleinere kasschuiven plaats (€ 1,5 miljoen).

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen naar andere begrotingen

Voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater Caribisch Nederland wordt in de periode 2020 tot en met 2024 € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 gaat het om € 3,8 miljoen. Daarnaast is er een overheveling naar de ILT voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. In 2020 bedraagt de overheveling € 1,5 miljoen. Tot slot een overboeking van € 0,4 miljoen naar het Infrastructuurfonds als bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De belangrijkste overboekingen zijn;

– Voorafgaand aan het aanbestedingsproces Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

– Ter financiering van in totaal € 21,5 miljoen voor het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de investeringsruimte € 15,0 miljoen en vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) € 6,5 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeelstudiekosten van artikel 1 van het DF. Voor het jaar 2020 betreft de overboeking € 4 miljoen.

– Een verlaging met € 3,5 miljoen naar artikel 3.2 Beheer en onderhoud ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Een herstart is voorbereid en scenario's zijn uitgewerkt. Gekozen is om scenario 1 (snelst te realiseren, minst duur en effectiefst) uit te voeren.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 6,6 miljoen, een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een verlaging van € 1,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op bais van de uitvoeringsplanning betreffende het uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Watereer, Ruimtelijke Adaptatie, Integraal Rivieren Management en Grote wateren.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Dit betreft een overheveling van € 158 miljoen in de periode 2020 tot en met 2029 vanuit de beleidsreservering Grote wateren naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 44 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

          

Uitgaven

          

waarvan juridisch verplicht

                                

Ontvangsten

 

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

6.09

Ten laste van begroting IenW

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

144.444

 

144.444

‒ 24.475

119.969

56.428

‒ 11.894

‒ 93.304

74.843

Uitgaven

 

127.512

 

127.512

‒ 47.673

79.839

12.815

18.773

13.747

98.045

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

55%

    

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

47.612

 

47.612

‒ 26.737

20.875

10.253

33.328

‒ 4.698

601

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

47.612

 

47.612

‒ 26.737

20.875

10.253

33.328

‒ 4.698

601

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

30.424

 

30.424

931

31.355

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

25.323

 

25.323

1.204

26.527

8.350

13.100

10.000

21.000

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.927

 

21.927

 

21.927

    

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

5.101

 

5.101

‒ 273

4.828

‒ 15.788

‒ 37.655

‒ 1.555

52.444

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

1.828

1.828

50

   

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

 

49.476

‒ 21.867

27.609

10.000

10.000

10.000

24.000

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

 

49.476

‒ 21.867

27.609

10.000

10.000

10.000

24.000

Ontvangsten

 

332

 

332

385

717

‒ 451

   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

332

 

332

385

717

‒ 451

   

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 24,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (een verhoging van € 85,6 miljoen) en verplichtingenschuiven naar latere jaren ad € 104,3 miljoen.

Saldo 2019 

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 85,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuiven

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 104,3 miljoen in 2020 heeft met name betrekking op een actualisering van de bestedingsprogrammering ten aanzien van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit waarin de waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering (€ 54 miljoen). Anderzijds betreft dit een schuif van € 43,3 miljoen ten aanzien van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), het programma is aangepast naar aanleiding van de herziene planningen. Daarnaast wordt op het project Grevelingen € 5,8 miljoen naar latere jaren doorgeschoven om aansluiting te krijgen op de verwachte uitvoeringsplanning.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 26,7 miljoen is enerzijds het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 van € 2,8 miljoen en anderzijds een kasschuif bij het programma KRW bij het onderdeel anticiperende grondverwerving. Hier is het project Brunnermond niet doorgegaan vanwege technisch niet uit te voeren maatregelen en minder opgetreden risico's (€ -29,5 miljoen).

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 21,9 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 ad € 32,7 miljoen. Daartegen staat een actualisering van de programmering voor de Delta-Aanpak Waterkwaliteit (DAW) van € 54 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2020. De beschikbare bedragen voor de DAW worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en pas later tot realisatie zullen leiden.

STOWA

Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd.

Voor het jaar 2020 tot en met 2023 betreft het een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

0

10.969

8.921

2.138

   

2.227

 

Desalderen Houtribdijk

1.564

1.564

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 59.424

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 50.861

566

14.427

10.700

70.723

   

6.578

 

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

40.653

40.653

             

Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2

‒ 1.531

‒ 1.226

   

‒ 305

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 18.433

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

566

14.427

10.700

70.723

0

0

0

6.578

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

150.166

118.252

92.918

91.927

635

566

25.396

19.621

72.861

0

0

0

8.805

0

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

470.231

407.901

467.577

408.206

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Desaldering Vooroeververdediging

6.858

3.535

3.323

            

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

179.363

‒ 4.393

‒ 51.581

‒ 24.230

‒ 48.947

‒ 19.059

‒ 35.923

‒ 58.544

‒ 79.317

98.364

46.182

15.237

‒ 6.752

‒ 10.400

Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld

0

‒ 94.908

86.528

‒ 23.230

199.642

141.680

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

‒ 86.476

‒ 86.476

             

Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2

1.531

1.226

   

305

         

Meevaller PWK Vlielanden

‒ 622

‒ 622

             

Overheveling restbudget niet DBFM

‒ 64

‒ 64

             

Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP

‒ 48.400

‒ 2.900

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 846

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

255.048

‒ 7.649

54.941

60.858

‒ 10.588

‒ 136.428

‒ 186.320

‒ 336.354

‒ 84.932

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.034

381.668

468.566

507.318

565.912

725.279

400.252

522.518

469.064

533.162

379.148

275.155

51.742

234.618

      

0

         

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 1.584

‒ 507

‒ 684

359

240

240

240

240

240

240

240

240

240

256

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

4.334

4.334

             

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water

‒ 3.138

‒ 937

‒ 802

‒ 1.399

           

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren

‒ 498

‒ 78

‒ 210

‒ 210

           

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

21.470

4.020

3.860

3.660

3.810

3.570

2.100

450

       

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

1.850

200

550

550

550

          

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

370

370

             

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

580

580

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 80

‒ 80

             

Cybersecurity inhuur VNAC

‒ 160

‒ 160

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

6.665

2.891

1.917

4.719

3.810

2.340

690

240

240

240

240

240

240

256

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

17.634

11.103

9.617

12.401

10.687

9.337

7.687

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.253

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

449.834

511.023

571.101

611.646

577.234

735.182

433.335

549.376

549.162

540.399

386.385

282.392

67.784

241.871

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Desalderingen

8.990

5.667

3.323

            

GCA

4.900

4.900

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

217

820

  

‒ 1.037

         

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

115

115

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

10.899

4.143

0

0

‒ 1.037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Desaldering Haringvlier de Kier

6.893

6.893

             

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 26.634

‒ 13.454

23.050

9.081

694

919

3.006

919

919

1.500

    

Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening

19.790

19.790

             

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

‒ 1.650

 

‒ 550

‒ 550

‒ 550

          

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld

‒ 20

‒ 20

             

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer

‒ 559

‒ 559

             

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte

‒ 70

‒ 70

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 600

‒ 14.004

22.500

8.531

694

919

3.006

919

919

1.500

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.835

14.862

24.378

11.000

2.752

2.752

4.839

2.752

2.752

1.500

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

 

200

       

Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening

‒ 95

‒ 95

             

voorbereiding zoetwater

2.990

854

 

167

717

167

167

367

551

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

759

0

167

717

167

167

367

551

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

1.267

2.083

1.267

167

567

551

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.679

18.962

25.645

13.083

4.019

2.919

5.406

3.303

2.752

1.500

                                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Desaldering Haringvlier de Kier

6.893

6.893

             

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 5.373

‒ 5.373

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

1.520

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

             

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.155

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

       

4.009

6.296

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

204.320

218.900

162.018

164.787

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

4.009

6.296

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

0

    

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

9.005

9.005

             

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld

20

20

             

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer

559

559

             

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte

70

70

             

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering

7.600

3.500

4.100

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

17.163

10.396

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

143.080

144.668

136.076

157.898

160.917

203.617

213.980

157.098

162.327

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.416

152.004

143.412

165.234

168.279

210.979

221.342

164.667

169.482

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

56.700

59.002

58.166

57.342

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Desaldering Afsluitdijk

285

285

             

Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet

0

13.605

‒ 8.246

‒ 8.607

4.691

42

‒ 73

‒ 72

‒ 71

‒ 71

‒ 70

‒ 68

‒ 67

‒ 66

‒ 927

Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 5.196

‒ 5.196

             

Overheveling restbudget niet DBFM

64

64

             

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk

‒ 15.629

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 2.855

‒ 1.162

‒ 1.158

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 562

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

7.247

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

‒ 1.231

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.230

‒ 1.229

‒ 1.227

‒ 1.226

‒ 628

‒ 927

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

55.469

57.771

56.936

56.112

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

55.469

57.771

56.936

56.112

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

231.056

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

LNV: programmamanager Informatiehuis Marien

120

120

             

Kas en VP schuif inzake P-uitgaven

0

‒ 196

98

98

           

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

557

557

             

Duurzaam voor Elkaar

470

235

235

            

Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP

48.400

2.900

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Interne dienstverlening Deltacommissaris

‒ 274

‒ 274

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.342

3.833

3.598

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

249.488

248.188

238.759

237.120

232.917

234.556

230.631

235.288

235.287

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

63.129

65.075

65.071

66.582

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

428

428

             

Duurzaam voor Elkaar

‒ 470

‒ 235

‒ 235

            

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water

3.138

937

802

1.399

           

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren

498

78

210

210

           

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

‒ 537

‒ 537

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

671

777

1.609

           

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

68.782

69.142

68.200

66.404

66.663

63.129

65.075

65.071

66.582

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

38.675

81.441

70.907

127.958

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 11.505

10.106

4.411

10.282

7.845

‒ 7.996

‒ 7.258

21.676

‒ 20.034

‒ 34

‒ 3.154

‒ 15.410

0

11.071

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

10.789

10.789

             

Meevaller PWK Vlielanden

622

622

             

Desaldering

283

283

             

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

‒ 15.020

‒ 4.020

‒ 3.860

‒ 1.660

‒ 1.810

‒ 2.570

‒ 1.100

        

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

167

167

             

voorbereiding zoetwater

‒ 2.990

‒ 854

 

‒ 167

‒ 717

‒ 167

‒ 167

‒ 367

‒ 551

      

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering

‒ 7.600

‒ 3.500

‒ 4.100

            

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk

15.629

1.511

1.011

416

2.855

1.162

1.158

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

562

 

Programmaruimte ILT

‒ 3.182

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 244

          

Caribisch Nederland

‒ 13.903

‒ 3.750

‒ 3.975

‒ 2.400

‒ 2.114

‒ 1.664

         

Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds

‒ 425

‒ 425

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 12.193

‒ 1.829

184

8.252

4.606

‒ 8.105

‒ 6.466

22.284

‒ 18.875

1.125

‒ 1.995

‒ 14.251

562

11.071

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

5.257

18.471

23.984

53.952

76.656

30.570

74.975

93.191

109.083

29.800

16.680

57.733

217.964

350.659

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

65.000

94.400

109.400

109.400

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 6.600

2.400

9.080

7.500

12.700

27.620

30.500

30.000

30.000

‒ 100.000

‒ 43.200

   

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

3.100

3.100

             

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

‒ 6.450

  

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 450

       

grote wateren

‒ 158.000

‒ 1.500

‒ 9.000

‒ 11.500

‒ 10.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.000

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.620

9.050

9.000

9.000

‒ 121.000

‒ 43.200

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

4.500

8.589

21.369

27.289

78.300

70.620

103.450

118.400

118.400

29.000

192.600

235.800

169.800

169.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

328.027

344.390

352.312

384.765

454.536

398.875

474.131

511.950

529.352

356.174

506.654

590.907

685.138

817.794

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2019: Overige uitgaven

43.986

43.986

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

43.986

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

             

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

993.029

1.138.423

1.131.267

1.119.649

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld

0

‒ 94.908

86.528

‒ 23.230

199.642

141.680

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

LNV : Nutrienten

‒ 150

‒ 150

             

LNV: programmamanager Informatiehuis Marien

120

120

             

Audit instandhoudingskosten

‒ 425

‒ 425

             

Interne dienstverlening Deltacommissaris

‒ 274

‒ 274

             

GCA

‒ 4.900

‒ 4.900

             

Programmaruimte ILT

‒ 3.182

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 244

          

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 230

‒ 230

             

Caribisch Nederland

‒ 13.903

‒ 3.750

‒ 3.975

‒ 2.400

‒ 2.114

‒ 1.664

         

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

580

580

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 80

‒ 80

             

Cybersecurity inhuur VNAC

‒ 160

‒ 160

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 105.688

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.270.636

1.170.197

1.248.252

1.263.324

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.270.636

1.170.197

1.248.252

1.263.324

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

 

93.662

91.818

86.919

     

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 29.577

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

        

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

2.840

2.840

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 26.737

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

20.875

91.773

87.201

45.586

54.291

‒ 9.907

93.662

91.818

                      

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 6.789

‒ 16.438

‒ 36.055

‒ 1.555

52.444

8.393

        

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

6.220

6.220

             

Grote wateren

158.000

1.500

9.000

11.500

10.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

931

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.355

19.046

24.889

31.838

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Deskstudie nutrienten

50

50

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 54.000

10.000

10.000

10.000

24.000

         

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

32.663

32.663

             

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

‒ 200

‒ 200

             

LNV : Nutrienten

‒ 150

‒ 150

             

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 230

‒ 230

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 21.867

10.000

10.000

10.000

24.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

27.609

19.990

19.450

19.100

25.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

79.839

130.809

131.540

96.524

152.735

19.486

116.662

112.818

21.000

21.000

0

0

0

0

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

332

508

            

Deskstudie nutrienten

50

50

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten

0

451

‒ 451

            

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 116

‒ 116

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

385

‒ 451

            

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

                            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

332

508

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

            

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2024

2024

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

8

40

190

188

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

124

157

2.434

2.436

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

2

46

46

   

afrondingen

       

Programma

134

199

2.670

2.670

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

134

199

     Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

10

29

2.257

2.257

   

afrondingen

       

Programma

10

29

2.257

2.257

   

Begroting (DF 1.01.03)

10

29

     Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

2

2

116

116

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

5

13

400

400

2022

2022

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

6

15

516

516

   

Begroting (DF 1.01.04)

6

15

     Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

5

2

629

629

   

HWBP Waterschapsprojecten

239

178

5.466

5.486

  

1

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

5

95

109

           

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

2

7

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

24

24

   

Zandhonger Oosterschelde

4

5

10

10

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

10

36

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

23

2

826

820

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

‒ 2

‒ 2

   

Programma

301

243

8.529

8.558

   

Begroting (DF 1.02.02)

255

243

     

Overprogrammering (-)

‒ 46

0

     

ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

7

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

125

125

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

83

83

2022

2022

afronding

‒ 1

‒ 1

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

227

228

  

Begroting DF 1.02.01

227

228

  

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

16

3

74

74

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

6

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

83

76

2018

2018

 

Afrondingen

1

      

Programma

24

4

167

160

   

Begroting (DF 2.02.02)

24

4

     

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

10

12

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10

12

   

Begroting DF 2.02.01

10

12

   

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

20

21

1.595

1.613

2022

2022

1

Totaal programma

20

21

1.595

1.613

   

Begroting DF 4.02.01

20

21

     

1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

21

20

615

615

   

afrondingen

       

Totaal programma

21

20

645

645

   

Begroting DF 7.01.01

21

20

     Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

22

0

26

26

   

Grote wateren

5

0

170

14

2032

2021

1

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

 

1

     

Totaal programma

27

1

196

40

   

Begroting DF 7.02.01

27

1

     

1. Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

2

2

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

100

2025

2023

1

Totaal programma planuitwerking en verkenning

102

102

   

Begroting DF 7.02.02

102

102

   

1. De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.