Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 De productartikelen3.1 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.4 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkArtikel 20 Verkeninngen, reserveringen en investeringsruimte4.2 Bijlage 2: ProjectoverzichtenArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

35 450 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuurfonds en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschre-ven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.

2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 2.2 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2020

 

6.546,0

6.546,0

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1. Saldo 2019

divers

253

253

2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht

12/19

‒ 143,1

‒ 143,1

3. Bijdragen derden

divers

72,1

72,1

4. Programma actualisaties

divers

‒ 238,1

‒ 238,1

5. Kasschuif generale beeld

12/13/15/17/19

‒ 166,4

‒ 166,4

6. Overboekingen HXII

divers

‒ 56,4

‒ 56,4

7. Overboekingen andere begrotingen

divers

1,9

1,9

    

Overige mutaties

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

6.269,0

6.269,0

Toelichting

1. Saldo 2019

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht

In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.

3. Bijdragen derden

In 2020 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd. Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan de Maaslijn (€ 26,4 miljoen) en een bijdrage aan het project A7 zuidelijke ringweg Groningen (€ 6,5 miljoen). Daarnaast wordt aan artikel 18 het afgeroomde eigen vermogen van RWS over 2019 toegevoegd (€ 25,9 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.

4. Actualisatie ontvangsten

In 2020 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 238,1 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

5. Kasschuif generale beeld

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

6. Overboekingen HXII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Caribisch Nederland (€ 28 miljoen) en overboekingen voor de BDU in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, snelfietsroutes en beter benutten (€ 7,9 miljoen).

7. Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 6,1 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee en opdrachten energiebesparing (€ 7,6 miljoen).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

3.037.025

 

3.037.025

1.103.467

4.140.492

26.543

‒ 314.278

251.741

812.668

Uitgaven

 

2.762.695

 

2.762.695

‒ 181.963

2.580.732

‒ 393.286

‒ 248.607

‒ 113.524

‒ 110.070

waarvan juridisch verplicht

    

89%

    

12.01

Verkeersmanagement

3.811

 

3.811

 

3.811

     

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.811

 

3.811

 

3.811

    

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

692.080

 

692.080

‒ 27.123

664.957

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

12.02.01

Beheer en onderhoud

501.379

 

501.379

49.202

550.581

48.629

23.818

‒ 662

‒ 662

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

501.379

 

501.379

49.202

550.581

48.629

23.818

‒ 662

‒ 662

12.02.04

Vervanging

190.701

 

190.701

‒ 76.325

114.376

‒ 77.843

3.241

84.965

196.894

12.03

Aanleg

905.318

 

905.318

‒ 245.343

659.975

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

12.03.01

Realisatie

783.303

 

783.303

‒ 265.533

517.770

‒ 279.945

‒ 145.131

‒ 38.597

‒ 120.445

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.603

 

18.603

 

18.603

5.509

   

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

122.015

 

122.015

20.190

142.205

‒ 117.106

‒ 108.134

‒ 96.583

‒ 114.609

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

24.077

 

24.077

‒ 748

23.329

    

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

538.082

 

538.082

80.235

618.317

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

623.404

 

623.404

10.268

633.672

‒ 107

50

50

50

12.06.01

Apparaatskosten RWS

498.433

 

498.433

2.107

500.540

543

50

50

50

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

498.433

 

498.433

2.107

500.540

543

50

50

50

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

124.971

 

124.971

8.161

133.132

‒ 650

    

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

116.371

 

116.371

8.161

124.532

‒ 650

   

12.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

116.173

 

116.173

‒ 3.543

112.630

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

12.09

Ontvangsten

116.173

 

116.173

‒ 3.543

112.630

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

12.09.01

Ontvangsten

116.173

 

116.173

‒ 3.543

112.630

27.991

9.463

29.725

‒ 2.056

12.09.02

Tolopgave

      

‒ 23.300

‒ 44.513

 

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffende artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,1 miljard in 2020 komt met name door de ophoging van de voorziene DBFM-conversie A12 Ressen-Oudbroek (+ € 1,5 miljard) en de technische verwerking van het positieve saldo over 2019 voor planuitwerking en verkenning (+ € 1,3 miljoen). In 2019 was € 1,3 miljard minder verplichtingenbudget benodigd voor de planuitwerking en verkenning. Dit komt voornamelijk vanwege het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (- € 892 miljoen) en de rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (- € 165 miljoen) als gevolg van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conform reguliere systematiek op het Infrastructuurfonds wordt het saldo uit 2019 toegevoegd aan het verplichtingenbudget in 2020. Daartegenover zijn de verplichtingen op het planuitwerking en verkenningen gelijkgesteld aan het verwachte kasritme in afwachting van realisatiebesluiten om op dat moment de verplichtingenruimte op te hogen (- € 1,9 miljard).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 27,1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo 2019 vervanging en renovatie

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wantijbrug. De Constructie van de Wantijbrug vereist een andere uitvoeringsmethode. Het werk lag daardoor eind 2019 stil en wordt begin 2020 weer gestart. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 92,5 miljoen. Middelen in 2020 worden hoofdzakelijk door vertragingen van de volgende projecten naar latere jaren verschoven:

– Suurhoffbrug (- € 16 miljoen): In juni 2019 heeft de gunning plaatsgevonden. De termijnstaten zijn nog niet beschikbaar maar o.b.v. de inschrijving is een voorlopige (conservatieve) inschatting gemaakt.

– N3 (- € 10,6 miljoen): Definitieve gunning en start project vinden in 2020 plaats. Dit is later dan eerder gepland waardoor een deel van de betalingen naar achteren schuift.

– Brug de Noord (- € 9,2 miljoen): Het project bevindt zich nog in de planfase. De start van de uitvoering wordt in 2025 verwacht.

– 3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen): De voorbereidingsfase duurt langer door beperkte beschikbaarheid van kennis en ervaring. De start van de uitvoering wordt geschat in 2022 (aanbesteding moet nog plaatsvinden).

– A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen): Naar verwachting start de uitvoering in 2023. Realisatiebesluit wordt naar verwachting in 2020 genomen.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

Daarnaast wordt het kasbudget in 2020 verhoogd door het versnellen van werkzaamheden voor beheer en onderhoud in 2020, 2021 en 2022 met respectievelijk € 49 miljoen, € 49 miljoen en € 24,5 miljoen (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Het accent wordt gelegd op de onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Voor een opsomming van de projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de genoemde Kamerbrief.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 245,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel aanleg.

Saldo 2019 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 39,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 39,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma planuitwerking en verkenning

e verlaging van het kasbudget op artikelonderdeel 12.03 in 2020 komt onder andere door de actualisatie van de programma's planuitwerking en verkenningen (- € 119 miljoen) bij met name de volgende projecten:

– InnovA58 (- € 82 miljoen): De realisatie van het project zal later plaatsvinden door de PAS-uitspraak van de Raad van Staten en autonome ontwikkelingen binnen het project. In de periode 2020-2022 wordt daarom in totaal € 300 miljoen naar achteren geschoven.

– N33 Zuidbroek - Appingedam (- € 10 miljoen): In verband met een zorgvuldige afronding van het participatietraject verschuift de planning en het bijbehorende budget voor het project naar achteren.

– A15 Papendrecht – Sliedrecht (- € 8,6 miljoen): Door de start van de realisatie van het project wordt budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

n 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht omgezet naar een DBFM constructie. Derhalve is het kasbudget op 12.03 verlaagd met € 175 miljoen in 2020.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 80,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS.

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verlaagd met € 0,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 in mindering gebracht op dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Conform de afspraken met het Ministerie van Financiën met betrekking tot het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht wordt het niet-DBFM deel van het aanleg-budget overgeheveld naar artikelonderdeel 12.04 (+ € 32,6 miljoen). Daarnaast is € 9,1 miljoen opgenomen voor de betaling van het DBFM-contract.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze betaling vindt in 2020 plaats en wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (+ € 35,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

et budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een tweetal mutaties.

Opdracht RWS voor Grond- Weg- en Waterbouw (GGW)

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) ad € 6,5 miljoen.

Opdracht RWS voor programma Vrachtwagenheffing

it betreft de bijdrage aan RWS voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het programma Vrachtwagenheffing (+ € 2,2 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.880.706

 

1.880.706

16.599

1.897.305

‒ 81.595

350.403

96.793

‒ 6.563

Uitgaven

2.078.808

 

2.078.808

‒ 80.200

1.998.608

‒ 84.644

‒ 184.895

4.539

133.907

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.472.225

 

1.472.225

13.392

1.485.617

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

13.03

Aanleg

431.554

 

431.554

‒ 116.895

314.659

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

332.102

 

332.102

‒ 92.827

239.275

‒ 2.345

‒ 28.843

‒ 96.760

‒ 10.487

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

22.227

 

22.227

‒ 535

21.692

‒ 40.888

‒ 33.244

‒ 11.074

4.508

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

57.408

 

57.408

‒ 18.652

38.756

‒ 47.745

‒ 37.330

30.772

6.171

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

19.817

 

19.817

‒ 4.881

14.936

‒ 26.889

‒ 12.156

30.554

39.811

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.039

 

165.039

23.303

188.342

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

13.07

Rente en aflossing

9.990

 

9.990

 

9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

13.08

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

181.758

 

181.758

46.750

228.508

2.660

  

‒ 1.000

13.09

Ontvangsten

181.758

 

181.758

46.750

228.508

2.660

  

‒ 1.000

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen het artikel spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd waarmee de budgetten in het juiste ritme zijn gezet. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 16,6 miljoen in 2020 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 130,8 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 143,4 miljoen), overboekingen vanaf de investeringsruimte op artikel 20.05 (+ € 6,9 miljoen), bijdragen derden (€ 25,4 miljoen), en overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (- € 2,8 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2020 van € 13,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 11,8 miljoen) en een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 2,7 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 11,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 11,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het lager uitvallen van de subidievaststelling van 2018 (€ 7 miljoen euro) en doordat de compensatie btw gebruiksvergoeding van december 2019 naar verwachting in januari 2020 betaald wordt (€ 5,6 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 2,7 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2020 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2020.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 116,9 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 90,2 miljoen), verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 18,3 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (+ € 3,2 miljoen) en bijdragen derden (+ € 25,4 miljoen).

Hiertegenover staan overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (– € 2,1 miljoen) en een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 44,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 90,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 90,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk de programma's fietsparkeren (€ 24,1 miljoen), LVO (€ 14,7 miljoen) en behandelen en opstellen (€ 8,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2019 en de 2e suppletoire begroting 2019. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2020:

– Spoorcapaciteit 2030 (+ € 15,6 miljoen): In 2019 is gestart met het beeld brengen van de benodigde aanvullende investeringen in de spoorcapaciteit tot 2030. In 2020 worden de eerste projecten opgestart en de uitgavenreeks is hierop aangepast.

– Programma fietsparkeren (- € 36,8 miljoen): Het opstellen van de projectovereenkomst voor het project Den Haag heeft meer tijd gekost dan gepland. Daarnaast is vertraging opgetreden bij het project ‘Zwolle stationsplein» als gevolg van onverwachte aanwezigheid van grindlagen in de bodem.Tenslotte heeft het project «Amersfoort stationsplein’ vertraging opgelopen als gevolg van aanvullende wensen vanuit de gemeenteraad.

– Nazorg lijnen en halten (- € 10 miljoen): De aard van de onder de post Nazorg vallende uitgaven (claims, juridische procedures, afwikkeling grondtransacties e.d.) laten zich moeilijk laten prognosticeren in de tijd waardoor de eerder geplande uitgavenstroom fluctueert.

– Programma overwegen (- € 36,3 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.

– Kleine stations (+ € 7 miljoen): Het is de verwachting dat in 2020 geld aan decentrale overheden ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van een tweetal stations.

– Kleine projecten personenvervoer (- € 9,3 miljoen): Het deelproject Maastricht-Vise is vertraagd in verband met een nieuwe aanbesteding. Bij de planuitwerking van een deelproject op het traject Roosendaal-Belgische grens is gebleken dat hiermee geen verbetering van de spoorveiligheid wordt gerealiseerd. De oorspronkelijke bestemming van het budget, voor NS indien kwaliteitsverbetering op deze verbinding gerealiseerd wordt, blijft hiermee gehandhaafd.

– Kleine functiewijzigingen (- € 18,2 miljoen): De verschuiving in de kasstroom wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente Ede het bestemmingsplan voor de plaatsing van het onderstation in Lunteren heeft verworpen waardoor de realisatie van het onderstation minimaal een jaar vertraagd. Daarnaast zijn de kosten voor het project Watergraafsmeer naar beneden bijgesteld en heeft het bevoegd gezag vanwege geen toestemming verleend voor de bouw van de scope (tweede vide) van het project Amsterdam Zuid. Het project Pernis is gepauzeerd omdat de verlader die de vraag heeft ingediend, eerst zelf enkele maatregelen moet treffen voordat het ProRail-deel gerealiseerd kan worden.

– Geluidssanering spoorwegen (- € 15,1 miljoen): Vanwege de budgetspanning is in 2018 gestart met een herziene planontwikkeling, gebaseerd op de nieuwe doelmatigheidscriteria. Realisatie van de sanering zal hierdoor grotendeels later plaatsvinden waardoor de uitgaven verschuiven naar latere jaren.

– Decentraal spoor (- € 6,3 miljoen): De lagere uitgavenstroom wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het uitgavenbudget naar het ontvangstenartikel. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten qua kosten uiteindelijk lager is uitgevallen dan geraamd zijn ook de vooraf begrote bijdragen van derden neerwaarts bijgesteld.

– Behandelen en opstellen (- € 17,6 miljoen): Eind 2019 heeft een herprioritering plaatsgevonden met betrekking tot de scope van het project. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Overboekingen investeringsruimte

Dit betreft een verhoging van € 3,2 miljoen als gevolg van een aantal overboekingen vanuit de investeringsruimte. Voornamelijk voor anti-terrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen), de intercity Dordrecht - Eindhoven (+ € 1,3 miljoen), de nachttrein Düsseldorf - Amsterdam (+ € 1,7 miljoen), Heerlen - Herzogenrath, Spoorboog Hoogeveen en Sporendriehoek Noord-Nederland (gezamenlijk + € 1,4 miljoen). Daar staat een overboeking van dit artikel naar de investeringsruimte tegenover als gevolg van meevallers op projecten zoals Zeeuwselijn en OV-terminal Utrecht (- € 5,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van € 25,4 miljoen als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (+ € 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project en vloeit een deel van de nazorgbudgetten na afronding van het project terug naar dit artikelonderdeel (+ € 2,2 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het budget om de ontvangst op regionale lijnen lager was dan begroot (- € 3,2 miljoen).

Overboekingen HXII

Dit betreft een verlaging van € 2,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan NS voor de intercity Eindhoven - Dordrecht (+ € 1,4 miljoen) en een bijdrage aan Guisweg via de Brede Doeluitkering (+ € 0,5 miljoen).

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 23,3 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 18,1 miljoen) en een schuif op het hoofdspoorwegennet (+ € 5,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 18,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 18,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen/PPS

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen geïntegreerde contractvormen/PPS en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen (€ 5,2 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2020 van € 46,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2019 (+ € 17 miljoen) en bijdragen derden (+ € 29,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 17 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 17 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt met € 29,9 miljoen verhoogd als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (€ 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project. Daarnaast is er sprake van een regionale bijdrage voor de intercity Dordrecht - Eindhoven (€ 3,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

48.264

 

48.264

‒ 402

47.862

    

Uitgaven

181.250

 

181.250

‒ 34.059

147.191

29.839

‒ 1.609

626

1.225

waarvan juridisch verplicht

    

87%

    

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

150.935

 

150.935

‒ 33.760

117.175

30.722

‒ 1.609

626

1.225

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.606

 

1.606

2.104

3.710

    

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

149.329

 

149.329

‒ 35.864

113.465

30.722

‒ 1.609

626

1.225

14.02

Regionale Mob. Fondsen

0

 

0

 

0

    

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.315

 

30.315

‒ 299

30.016

‒ 883

   

14.03.01

RSP-ZZL: RB projecten

25.291

 

25.291

‒ 298

24.993

‒ 883

   

14.03.02

RSP-ZZL: mob. Fondsen

0

 

0

‒ 1

‒ 1

    

14.03.03

RSP-ZZL: REP

5.024

 

5.024

 

5.024

    

Ontvangsten

   

46

46

    

14.09

Ontvangsten

   

46

46

    

Toelichting

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

14.01 Grote regionaal, lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 29,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

– Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

973.825

 

973.825

178.929

1.152.754

31.560

13.365

39.710

34.226

Uitgaven

994.399

 

994.399

32.859

1.027.258

10.167

‒ 29.675

48.485

44.980

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

15.01

Verkeersmanagement

8.830

 

8.830

2.000

10.830

1.500

1.000

350

150

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.830

 

8.830

2.000

10.830

1.500

1.000

350

150

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

398.074

 

398.074

‒ 821

397.253

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

15.02.01

Beheer en onderhoud

331.829

 

331.829

12.669

344.498

16.349

9.039

2.339

2.338

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

311.509

 

311.509

12.818

324.327

16.450

9.140

2.440

2.440

15.02.04

Vervanging

66.245

 

66.245

‒ 13.490

52.755

38.002

‒ 25.722

18.093

38.488

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

 

0

 

0

    

15.03

Aanleg

171.166

 

171.166

53.731

224.897

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

15.03.01

Realisatieprogramma

171.166

 

171.166

4.625

175.791

‒ 86.555

1.159

15.416

8.319

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

0

 

0

49.106

49.106

45.116

13.854

16.730

‒ 1.666

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.348

 

1.348

‒ 94

1.254

‒ 389

‒ 182

  

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

 

75.293

‒ 19.001

56.292

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

341.036

 

341.036

‒ 3.050

337.986

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

15.06.01

Apparaatskosten RWS

309.221

 

309.221

‒ 2.755

306.466

‒ 2.755

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

309.221

 

309.221

‒ 2.755

306.466

‒ 2.755

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

31.815

 

31.815

‒ 295

31.520

‒ 295

    

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.815

 

31.815

‒ 295

31.520

‒ 295

   

15.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

154.888

 

154.888

‒ 19.414

135.474

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

15.09

Ontvangsten

154.888

 

154.888

‒ 19.414

135.474

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52 miljoen).

Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106).

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 20 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (- € 20 miljoen):

– Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van € 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;

– Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (- € 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

– verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);

– verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);

– het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);

– een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);

– een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 72,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

– Maasroute fase 2 (– € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problema-tiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);

– Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in 2019 naar 2024 geschoven.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (– € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

– Zeetoegang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit 2020 naar latere jaren geschoven;

– Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoercorridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercorridor.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

921.616

 

921.616

‒ 63.675

857.941

976.743

‒ 347.426

196.378

‒ 344.755

Uitgaven

451.893

 

451.893

‒ 137.736

314.157

‒ 173.150

‒ 111.279

‒ 210.131

‒ 232.904

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

17.02

Betuweroute

0

 

0

0

0

    

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

 

4.420

0

4.420

1.405

   

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

 

6.859

3.890

10.749

‒ 695

390

390

390

17.07

ERMTS

155.813

 

155.813

‒ 95.346

60.467

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

151.456

 

151.456

‒ 94.329

57.127

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

17.07.02

Planuitwerkingsprogramma ERMTS

4.357

 

4.357

‒ 1.017

3.340

    

17.08

ZuidasDok

85.990

 

85.990

‒ 29.780

56.210

    

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

 

198.811

‒ 16.500

182.311

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

151.226

 

151.226

9.275

160.501

‒ 66.087

‒ 52.590

‒ 65.885

‒ 47.824

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking

47.585

 

47.585

‒ 25.775

21.810

‒ 32.867

‒ 51.256

‒ 54.181

‒ 9.776

Ontvangsten

46.141

 

46.141

‒ 11.739

34.402

‒ 11.253

27.619

 

130.570

17.09

Ontvangsten

46.141

 

46.141

‒ 11.739

34.402

‒ 11.253

27.619

 

130.570

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 1.250,3 miljoen).

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 151,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).

Saldo 2019 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ZuidasDok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede bugettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.

Actualisatie programma PHS

Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.09 Ontvangsten

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Boxtel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.422

 

2.422

42.684

45.106

‒ 1

‒ 2

‒ 1

 

Uitgaven

2.287

 

2.287

42.721

45.008

    

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

18.06

Externe veiligheid

2.287

 

2.287

3.357

5.644

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

 

0

39.364

39.364

    

18.11

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

 

0

 

0

    

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

         

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

 

0

 

0

    

18.16

Reservering Omgevingswet

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

   

74.526

74.526

    

18.09

Ontvangsten

   

25.945

25.945

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

48.581

48.581

    

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen RWS 2019

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroming van € 25,9 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.

18.09 Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art.19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

         

Uitgaven

         

waarvan juridisch verplicht

                               

Ontvangsten

6.046.994

 

6.046.994

‒ 363.548

5.683.446

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

19.09

Ten laste van begroting IenW

6.046.994

 

6.046.994

‒ 363.548

5.683.446

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

75.215

 

75.215

81.197

156.412

47.268

60.288

60.274

66.485

Uitgaven

74.622

 

74.622

81.456

156.078

55.818

64.239

62.724

66.485

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

20.01

Verkenningen

7.900

 

7.900

4.886

12.786

  

390

14.550

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

 

0

 

0

    

20.03

Reserveringen

66.722

 

66.722

72.854

139.576

63.660

60.918

39.400

49.735

20.03.01

Gebiedsprogramma's

17.722

 

17.722

18.778

36.500

7.200

   

20.03.02

Overige reserveringen

49.000

 

49.000

54.076

103.076

56.460

60.918

39.400

49.735

20.04

Generieke investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

 

0

3.716

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

20.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

1.046

1.046

‒ 7.842

214

12.934

17.308

20.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

2.670

2.670

0

3.107

10.000

‒ 15.108

20.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

     

‒ 30.000

  

30.000

20.09

Ontvangsten

     

‒ 30.000

  

30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 21.869

 

‒ 331

‒ 662

‒ 662

‒ 662

‒ 662

‒ 662

‒ 2.604

‒ 2.604

‒ 2.604

‒ 2.604

‒ 2.604

‒ 2.604

‒ 2.604

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

‒ 39.817

‒ 28.883

27.721

84.965

196.894

154.039

50.619

32.753

‒ 212.670

‒ 188.190

‒ 188.191

110.760

  

Korte termijn maatregelenpakket A15

242

242

             

Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging

12.452

12.452

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.175

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

474.469

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

100 km/h-maatregel

3.000

3.000

             

A4 Burgerveen N14

53.000

        

53.000

     

A4 ringvaart Aquaduct

40.000

        

40.000

     

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

‒ 2.200

     

‒ 2.200

        

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 843.645

‒ 184.766

‒ 175.381

‒ 156.020

‒ 154.024

‒ 120.787

‒ 43.865

‒ 8.802

       

Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH )

20.000

   

20.000

          

Audit instandhoudingskosten

1.275

1.275

             

Bebording van 130 naar 100

6.287

6.287

             

Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken

200

     

200

        

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.133

7.368

‒ 500

 

194

1.071

         

Budget Beter Benutten HVWN terug naar oorspronkelijke budget

2.471

215

    

2.256

        

Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)

77.000

             

77.000

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

‒ 161.515

‒ 20.096

‒ 24.823

‒ 52.848

‒ 151.141

‒ 121.134

‒ 271.292

‒ 105.056

251.252

97.953

110.941

121.737

167.513

158.509

Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe

‒ 31.841

         

‒ 31.841

    

Dagvergoeding Via15

‒ 35.925

‒ 35.925

             

Dekking VIA15

65.000

             

65.000

HXII: BB/Innov 2020

‒ 500

‒ 500

             

HXII: BDU regiopakket Beter Benutten

‒ 463

‒ 463

             

HXII: BDU Snelfietsroutes

‒ 2.589

‒ 2.589

             

HXII: BOA2020 VWH

‒ 45

‒ 45

             

HXII: Dekking apparaat MenG

‒ 352

‒ 352

             

HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten

‒ 3.070

‒ 3.070

             

HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021

‒ 7.230

‒ 2.354

‒ 4.876

            

HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Interne ICT dienstverlening

‒ 40

‒ 40

             

HXII: ITS

‒ 416

‒ 416

             

HXII: ITS 2020-2024

‒ 8.500

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 3.000

‒ 1.500

‒ 500

         

HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Overboeking Inhuur ITS

‒ 3.500

 

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

          

HXII: Overboeking programma DuMo

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: RVO2020-2021 VWH

‒ 860

‒ 430

‒ 430

            

HXII: Subsidie SPV/CROW

‒ 4.440

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

        

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

‒ 194.147

93.225

‒ 193.968

‒ 66.682

54.238

37.043

‒ 60.084

399.070

‒ 256.487

‒ 8.565

‒ 80.880

35.477

‒ 55.845

70.636

‒ 161.325

Korte termijn maatregelenpakket A15

‒ 242

‒ 242

             

Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp

2.000

     

2.000

        

Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr

750

750

             

Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken

‒ 100

100

‒ 200

            

Overdracht project N65 Vught-Haaren

11.986

         

11.986

    

Programma Vrachtwagenheffing

13.481

‒ 2.198

        

15.679

    

Saldo 2019 Aanleg

39.592

39.592

             

Voorzetting programma DUMO 2020-2022

4.630

1.990

2.640

            

Vrijval budget NSL

‒ 192.094

        

‒ 192.094

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 985.894

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

A9 Badhoevedorp Holendrecht

778.825

41.647

29.106

26.904

24.626

22.940

20.051

18.133

179.264

72.136

71.068

70.017

68.982

67.492

66.459

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.232

5.091

141

            

Blankenburgverbinding

75.000

         

75.000

    

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

‒ 1.698

3.839

‒ 49.330

‒ 87.323

‒ 94.238

10.346

127.427

‒ 850

‒ 4.182

9.465

154.903

1.113

17.367

‒ 86.839

Correcties DBFM

‒ 45

‒ 20

 

‒ 25

           

Dagvergoeding Via15

35.925

35.925

             

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 710

‒ 710

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

894.227

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

EZK: Betonakkoord

66

66

             

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020

‒ 862

‒ 862

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

700

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

HXII: Opdracht RWS voor GWW

6.500

6.500

             

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 341

‒ 184

‒ 157

            

Programma Vrachtwagenheffing

2.198

2.198

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.761

10.268

‒ 107

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.642

539.642

539.617

539.617

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

         

0

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Bijdragen derden Hoofdwegennet

13.365

12.459

‒ 359

 

194

1.071

         

Budgettaire actualisaties binnen Ontvangsten HWN

0

‒ 71.130

28.350

‒ 13.837

‒ 14.982

‒ 3.127

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

   

4.143

63.670

Saldo 2019 Ontvangsten HWN

55.128

55.128

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

68.493

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

   

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

1.735.957

Audit Instandhoudingskosten

‒ 425

‒ 425

              

Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten

8.206

    

8.126

 

80

        

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

2.712

27.379

‒ 70.370

54.240

88.137

9.638

28.479

51.373

‒ 12.265

‒ 107.876

49.139

‒ 119.119

‒ 42.740

41.273

 

HXII: Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 1.100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 350

‒ 350

‒ 100

         

Indexatieverschil 2019

8.650

 

8.650

             

Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging

129.870

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Saldo 2019 Spoorwegen

12.646

12.646

              

Saldo 2018 Spoorwegen

‒ 841

‒ 841

              

Transitiekosten omvorming ProRail

‒ 600

‒ 600

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

1.745.947

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

 

Afrekening voorschotten ProRail

2.163

2.163

              

Anti-terrorrisme maatregelen

3.522

3.522

              

BO MIRT 2019

21.563

0

0

2.600

18.963

0

          

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

18.336

‒ 82.822

62.439

‒ 83.387

‒ 74.672

144.250

‒ 48.031

‒ 122.880

‒ 163.950

‒ 26.226

‒ 52.901

119.203

220.688

89.953

 

Correctie artikel 20

‒ 11

          

‒ 11

    

Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven

5.445

‒ 63

1.377

1.377

1.377

1.377

          

HXII: Brede doeluitkering vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg

‒ 496

‒ 496

              

HXII: Toegankelijkheid stationsomgeving

‒ 600

‒ 200

‒ 200

‒ 200

            

Interne ICT dienstverlening

‒ 13

‒ 13

              

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

160.317

‒ 251.559

‒ 71.402

‒ 202.339

‒ 8.727

113.556

‒ 112.390

132.228

243.620

101.294

23.474

194.896

4.838

‒ 22.317

15.145

 

Klimaatakkoord fietsparkeren

75.000

 

25.000

25.000

25.000

           

Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam

6.700

1.675

1.675

1.675

1.675

           

Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek

1.341

458

883

             

Maaslijn

27.373

26.373

 

0

0

0

       

1.000

  

Ontvangst 2019 BSV

29

29

              

Opdracht Berenschot

‒ 100

‒ 100

              

Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen

11.400

1.400

9.300

700

            

Overkapping Station Delf Zuid

‒ 307

‒ 307

              

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 3.159

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 63

0

 

Regionale lijnen

‒ 3.211

‒ 3.211

              

Saldo 2019 Spoorwegen

90.325

90.325

              

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

‒ 12.991

‒ 5.469

‒ 2.420

‒ 3.567

‒ 1.151

0

‒ 384

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Venlo Linkerspoorbeveiliging

2.500

500

1.000

1.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

314.659

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

5.212

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

   

Saldo 2019 Spoorwegen

18.091

18.091

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging

‒ 129.870

 

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

  

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

1.745.947

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

1.998.608

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

1.745.947

                                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

1.000

Afrekening voorschotten ProRail

2.158

2.158

              

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

‒ 160

2.660

0

0

‒ 1.000

‒ 1.500

         

Exploitatietekort Intercity Dordrecht Eindhoven

3.440

3.440

              

Maaslijn

26.373

26.373

              

Ontvangst 2019 BSV

29

29

              

Regionale lijnen

‒ 3.211

‒ 3.211

              

Saldo 2019 Spoorwegen

18.121

18.121

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

46.750

2.660

  

‒ 1.000

‒ 1.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

1.000

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

1.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

1.000

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Budgettaire actualisaties binnen Grote regionaal/lokale projecten

0

‒ 29.238

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

       

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 4.522

‒ 4.522

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

                       

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

 

0

                               

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.315

884

46.701

            

Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek

‒ 1.341

‒ 458

‒ 883

             

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

159

159

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 299

‒ 883

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.016

1

46.701

                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

                                        

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Afrekening voorschotten ProRail

46

46

              

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 2.670

‒ 2.670

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 2.624

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

‒ 2.624

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

‒ 2.624

              

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Programma Beter Bediend

5.000

2.000

1.500

1.000

350

150

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

2.000

1.500

1.000

350

150

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

 

Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

35.380

3.050

3.050

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

 

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.930

  

50

50

670

1.110

50

        

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

‒ 20.186

49.901

‒ 19.873

17.942

37.716

79.219

77.098

21.906

‒ 73.479

‒ 66.047

‒ 71.118

‒ 2.555

‒ 30.524

0

 

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

‒ 2.932

‒ 2.932

              

JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter

2.800

700

1.400

700

            

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

18.547

18.547

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

 

Beter Benutten

‒ 2.471

‒ 215

    

‒ 2.256

         

Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding

‒ 425

‒ 425

              

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.672

972

700

             

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

24.733

‒ 49.587

45.387

‒ 7.909

‒ 38.328

‒ 84.268

‒ 73.812

‒ 25.515

73.076

61.486

62.466

‒ 18.716

30.524

463

 

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

1.594

695

‒ 390

‒ 390

‒ 390

‒ 390

‒ 390

‒ 390

52.236

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

49.585

 

EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

222.576

5.099

12.912

15.343

22.682

30.392

26.609

26.981

27.395

27.395

27.768

0

0

0

0

 

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 2.400

‒ 400

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

          

HXII: havenimpulsgelden Caribisch Nederland

‒ 165

‒ 165

              

HXII: Topsector Logistiek

‒ 2.416

‒ 1.991

‒ 425

             

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

57.608

9.462

‒ 5.234

‒ 44.827

18.263

15.479

185.171

78.078

127.986

‒ 75.504

‒ 154.679

‒ 183.449

23.931

‒ 9.878

72.809

 

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

15.067

15.067

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

122.857

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

148.766

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

 

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

‒ 18.159

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

 

‒ 463

 

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen

‒ 842

‒ 842

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

 

‒ 463

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

 

Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 35.380

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

311.720

311.720

311.720

311.720

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

                                   

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

2.985

555

500

50

50

670

1.110

50

        

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

363

619

‒ 51

‒ 120

‒ 936

‒ 916

1.041

        

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

‒ 20.332

‒ 20.332

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

0

0

             

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

892

892

              

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

‒ 892

‒ 892

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

0

0

                              

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

1.711

0

            

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 1.405

1.405

             

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.405

1.405

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

0

1.405

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

0

                             

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

      

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 1.594

‒ 695

390

390

390

390

390

390

‒ 52.236

650

650

650

650

49.585

 

Saldo 2019 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.484

5.484

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.890

‒ 695

390

390

390

390

390

390

‒ 52.236

650

650

650

650

49.585

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

451

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

49.585

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

  

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 10.000

‒ 151.488

‒ 63.910

‒ 7.348

‒ 89.980

‒ 175.219

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

  

HXII: RVO

‒ 43

‒ 43

              

HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 2.375

‒ 475

‒ 475

‒ 475

‒ 475

‒ 475

          

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

56.660

56.660

              

Vervallen EU-subsidie ERTMS

‒ 10.521

 

‒ 10.521

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

56.142

‒ 10.996

‒ 475

‒ 475

‒ 475

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

211.955

122.797

158.106

222.576

318.278

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

                   

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

     

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 45.425

        

45.425

     

Saldo 2019: Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.645

15.645

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 29.780

        

45.425

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

                      

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

  

Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten

‒ 8.206

    

‒ 8.126

 

‒ 80

        

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

3.376

‒ 98.869

‒ 103.761

‒ 119.981

‒ 49.389

100.725

329.321

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

  

HXII: Dekking kosten controlfunctie PHS

‒ 425

‒ 85

‒ 85

‒ 85

‒ 85

‒ 85

          

Overkapping Station Delf Zuid

307

307

              

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 20.098

‒ 20.098

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

48.365

247.075

333.567

378.402

530.013

310.094

188.019

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

                   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

331.699

480.633

662.083

824.200

1.020.290

564.246

437.301

700.861

500.852

654.286

242.470

67.656

53.395

49.585

                                   

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 167.190

‒ 732

27.619

 

130.570

8.986

 

747

       

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

155.451

155.451

              

Vervallen EU-subsidie ERTMS

‒ 10.521

 

‒ 10.521

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

 

130.570

8.986

 

747

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

                      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.287

             

Saldo 2019 Externe Veiligheid

3.357

3.357

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.357

3.357

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

                             

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

            

Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019

25.941

25.941

             

Saldo 2019 Netwerkoverstijgende Kosten

13.423

13.423

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

39.364

39.364

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

0

                            

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

0

0

       

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

0

0

       

10.706

345.458

345.457

393.907

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

  

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

  

0

                          

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

        

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

        

0

0

                   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

45.008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019

25.941

25.941

             

Saldo 2019 Ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

25.945

25.945

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

                             

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Saldo 2019 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

48.581

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

48.581

48.581

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 86.734

‒ 143.139

‒ 146.606

‒ 129.803

‒ 130.060

‒ 98.509

‒ 24.476

8.669

176.660

69.532

68.464

67.413

66.378

64.888

63.855

Audit instandhoudingskosten

425

425

             

Budgettaire actualisaties binnen Bijdragen andere begrotingen Rijk

0

6.000

15.000

0

41.000

6.500

‒ 34.000

‒ 18.000

‒ 16.500

0

0

0

0

0

0

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

‒ 2.932

‒ 2.932

             

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 3.210

‒ 3.210

             

EZK: Betonakkoord

66

66

             

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

2.500

             

EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

222.576

5.099

12.912

15.343

22.682

30.392

26.609

26.981

27.395

27.395

27.768

0

0

0

0

HXI:I ITS programma 2020-2022

‒ 8.100

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 2.100

           

HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020

‒ 862

‒ 862

             

HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

‒ 100

‒ 100

             

HXII: BB/Innov 2020

‒ 500

‒ 500

             

HXII: BDU regiopakket Beter Benutten

‒ 463

‒ 463

             

HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 4.859

‒ 4.859

             

HXII: BDU Snelfietsroutes

‒ 2.589

‒ 2.589

             

HXII: BDU vervoerregio Amsterdam tbv Guisweg

‒ 496

‒ 496

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

700

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

HXII: Bijdrage aan programma GVC

500

300

200

            

HXII: BOA2020 VWH

‒ 45

‒ 45

             

HXII: BOV

‒ 1.100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 350

‒ 350

‒ 100

        

HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 )

‒ 18.000

‒ 18.000

             

HXII: CID Binckhorst

‒ 900

‒ 900

             

HXII: Dekking apparaat MenG

‒ 352

‒ 352

             

HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten

‒ 3.070

‒ 3.070

             

HXII: Dekking kosten Controlfunctie PHS

‒ 425

‒ 85

‒ 85

‒ 85

‒ 85

‒ 85

         

HXII: Dekking RVO2020

‒ 48

‒ 48

             

HXII: Havenimpulsgelden Caribisch Nederland

‒ 165

‒ 165

             

HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021

‒ 7.230

‒ 2.354

‒ 4.876

            

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.440

‒ 1.440

             

HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022

‒ 9.282

‒ 4.200

‒ 4.100

‒ 982

           

HXII: Interne ICT dienstverlening

‒ 53

‒ 53

             

HXII: Inzet apparaat Digitale Transport Strategie

‒ 2.400

‒ 400

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

         

HXII: ITS

‒ 416

‒ 416

             

HXII: ITS 2020-2024

‒ 8.500

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 3.000

‒ 1.500

‒ 500

         

HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases

‒ 10.000

‒ 10.000

             

HXII: Middelen OGU ERTMS

‒ 2.375

‒ 475

‒ 475

‒ 475

‒ 475

‒ 475

         

HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Opdracht RWS voor GWW

6.500

6.500

             

HXII: Overboeking Inhuur ITS

‒ 3.500

 

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

          

HXII: Overboeking programma DuMo

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Overboeking reservering TSL

‒ 2.416

‒ 1.991

‒ 425

            

HXII: RVO

‒ 43

‒ 43

             

HXII: RVO2020-2021 VWH

‒ 860

‒ 430

‒ 430

            

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 4.400

‒ 4.400

             

HXII: Subsidie BioLNG tranche1

‒ 3.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

           

HXII: Subsidie SPV/CROW

‒ 4.440

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

        

HXII: Toeg stationsomg

‒ 600

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           

HXII: Transitiekosten omvorming ProRail

‒ 600

‒ 600

             

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 341

‒ 184

‒ 157

            

HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022

‒ 650

‒ 650

             

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 2.075

‒ 525

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 50

         

JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter

2.800

700

1.400

700

           

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

13.778

‒ 166.414

‒ 433.383

‒ 424.957

‒ 146.187

‒ 189.100

227.376

1.001.459

101.156

‒ 87.224

‒ 221.621

143.784

114.225

168.035

‒ 73.371

Klimaatakkoord

75.000

 

25.000

25.000

25.000

          

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 3.159

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 258

‒ 63

0

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Artikel 20 Verkeninngen, reserveringen en investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

    

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

0

   

390

14.550

20.700

27.600

6.900

‒ 69.000

‒ 1.140

    

Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr

‒ 750

‒ 750

             

MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht

150.000

        

75.000

75.000

    

Sadlo 2019 Verkenningen

5.636

5.636

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

  

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

12.786

6.705

0

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

10.394

           

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

10.394

                           

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit

23.000

         

23.000

    

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

0

84.800

58.200

59.000

47.900

50.000

50.000

50.000

50.000

40.100

10.000

0

‒ 200.000

‒ 150.000

‒ 150.000

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 8.765

0

  

‒ 8.500

‒ 265

         

HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 4.859

‒ 4.859

             

HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 )

‒ 18.000

‒ 18.000

             

HXII: CID Binckhorst

‒ 900

‒ 900

             

HXII: Dekking RVO2020

‒ 48

‒ 48

             

HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022

‒ 9.282

‒ 4.200

‒ 4.100

‒ 982

           

HXII: ITS programma 2020-2022

‒ 8.100

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 2.100

           

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 4.400

‒ 4.400

             

HXII: Subsidie BioLNG tranche1

‒ 3.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

           

HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022

‒ 650

‒ 650

             

Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)

7.200

 

7.200

            

Ophoging reservering Duurzame mobiliteit

17.000

7.000

5.000

5.000

           

Reservering SPV

500.000

           

200.000

150.000

150.000

Reservering subsidie BioLNG

8.000

3.000

4.000

1.000

           

Saldo 2019 Reserveringen

17.101

17.101

             

Voorzetting programma DUMO 2020-2022

‒ 4.630

‒ 1.990

‒ 2.640

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

50.000

50.000

40.100

33.000

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

66.500

66.500

156.600

219.500

116.500

116.500

116.500

116.500

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Reservering SPV

‒ 500.000

           

‒ 200.000

‒ 150.000

‒ 150.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

           

‒ 198.743

‒ 149.904

‒ 149.667

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

100 km/h-maatregel

‒ 3.000

‒ 3.000

             

A4 Burgerveen N14

‒ 53.000

        

‒ 53.000

     

A4 Ringvaart Aquaduct

‒ 40.000

        

‒ 40.000

     

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

2.200

     

2.200

        

Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH )

‒ 20.000

   

‒ 20.000

          

Afrekening project QuickWins Elst

2.670

2.670

             

Afrekening voorschotten ProRail

41

41

             

Anti-terrorrisme maatregelen 1

‒ 3.522

‒ 3.522

             

Bebording van 130 naar 100

‒ 6.287

‒ 6.287

             

Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken

‒ 200

     

‒ 200

        

Blankenburgverbinding: Scenario's issue planning (NSL)

‒ 75.000

         

‒ 75.000

    

BO MIRT 2019

‒ 21.563

  

‒ 2.600

‒ 18.963

          

BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit

‒ 23.000

         

‒ 23.000

    

Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)

‒ 77.000

             

‒ 77.000

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

0

67.928

29.940

14.606

64.648

3.777

‒ 292.319

16.976

73.679

173.362

156.589

‒ 77.665

‒ 33.610

‒ 208.685

10.774

Correctie artikel 20

11

          

11

   

Correctie saldo ontvangsten 2019

1.140

1.140

             

Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe

31.841

         

31.841

    

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 3.210

0

       

‒ 3.210

     

Dekking indexatieverschil 2019

‒ 8.650

 

‒ 8.650

            

Dekking VIA15

‒ 65.000

             

‒ 65.000

Duurzame mobiliteit

‒ 17.000

‒ 7.000

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Exploitatietekort IC Dordrecht Eindhoven

‒ 3.445

2.063

‒ 1.377

‒ 1.377

‒ 1.377

‒ 1.377

         

HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

‒ 100

‒ 100

             

HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases

‒ 10.000

‒ 10.000

             

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 2.075

‒ 525

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 50

         

Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)

‒ 7.200

 

‒ 7.200

            

Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp

‒ 2.000

     

‒ 2.000

        

Maaslijn

‒ 1.000

            

‒ 1.000

 

MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht

‒ 150.000

        

‒ 75.000

‒ 75.000

    

Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam

‒ 6.700

‒ 1.675

‒ 1.675

‒ 1.675

‒ 1.675

          

Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen

‒ 11.400

‒ 1.400

‒ 9.300

‒ 700

           

Overdracht project N65 Vught-Haaren

‒ 11.986

         

‒ 11.986

    

Programma Beter Bediend

‒ 5.000

‒ 2.000

‒ 1.500

‒ 1.000

‒ 350

‒ 150

         

Reservering subsidie BioLNG

‒ 8.000

‒ 3.000

‒ 4.000

‒ 1.000

           

Sadlo 2019 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 37.478

‒ 37.478

             

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

13.883

6.361

2.420

3.567

1.151

 

384

        

Venlo Linkerspoorbeveiliging

‒ 2.500

‒ 500

‒ 1.000

‒ 1.000

           

Vrijval budget NSL

192.094

        

192.094

     

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 15.679

         

‒ 15.679

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 353.315

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

195.846

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

30.000

 

17.500

          

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

0

 

‒ 30.000

  

30.000

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

 

‒ 30.000

  

30.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

0

 

17.500

30.000

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

30.000

 

17.500

          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

0

 

17.500

30.000

         

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2019. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

1

2

43

43

nvt

nvt

 

Programma 130  km

18

2

54

45

‒

‒

1

Programma aansluitingen

24

28

117

117

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

1

 

12

12

‒

‒

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

1

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

17

192

1.291

2.133

2025-2027

2025-2027

2

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

3

54

54

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

4

43

309

309

2028

2028

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

 

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

13

19

785

785

2023-2025

2023-2025

 

A9 Badhoevedorp

4

 

321

321

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

1

1

20

20

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A4 Burgerveen - Leiden

2

 

550

548

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

‒ 1

 

641

641

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

2

 

16

16

2020-2022

2020-2022

 

A4-A44 Rijnlandroute

59

105

575

575

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

3

3

12

12

2022

2020

3

N61 Hoek-Schoondijke

1

 

111

111

2015

2015

 

A15 Papendrecht-Sliedrecht

6

 

16

0

2021

‒

4

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

 

680

680

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

  

260

259

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

103

120

256

256

   

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

32

32

2017

2017

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

201

240

683

576

  

5

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

2

 

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

3

4

21

19

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

10

1

49

54

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

84

92

706

700

2024

2021-2023

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

 

219

219

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

  

150

145

   

Meer veilig

  

50

50

   

Afrondingen

‒ 1

‒ 2

     

Totaal uitvoeringsprogramma

583

873

11.452

12.151

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

64

82

539

470

   

Programma Realisatie

647

955

11.991

12.621

   

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

518

783

11.991

12.621

   

Overprogrammering

‒ 129

‒ 172

     

Toelichting

1. De geraamde kosten van het Kabinetsbesluit om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen zijn hoger dan voorzien. In totaal is er € 9,3 miljoen extra benodigd om de maatregel te kunnen uitvoeren.

2. In verband met het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoeverdorp - Holendrecht is het projectbudget met € 842 miljoen verlaagd.

3. Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.

4. Voor het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is een uitvoeringsbesluit genomen.

5. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging van € 142 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet ten behoeve van het oplossen van budgetspanning op het project. Daartegenover zorgt de betaling van een dagvergoeding door RWS aan de aannemer voor een verlaging van het projectbudget met € 35 miljoen. Per saldo wordt het projectbudget dus met € 107 miljoen verhoogd.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 539

‒ 470

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

105

116

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

267

267

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

14

14

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

195

nvt

nvt

2

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

27

29

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

112

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

55

55

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

30

25

nvt

nvt

3

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

184

185

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.206

1.206

2027-2028

2027-2028

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

325

305

  

4

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

54

53

2023

2023

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

179

179

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

2020-2021

2020-2021

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

133

165

2023-2026

2023-2026

5

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

226

133

  

6

A4 Haaglanden - N14

467

467

   

N59 Verkeersveiligheid

10

10

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

273

273

2025-2027

2025-2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.447

1.447

Zuid: 2027-2029

Zuid: 2027-2029

    

Noord: 2028-2030

Noord: 2028-2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021-2022

2021-2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

125

113

2024-2026

2024-2026

7

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

157

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

432

430

2022-2024

2022-2024

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

nvt

nvt

 

Reservering N65

4

4

   

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

2

2

   

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

191

191

Fase2b 2020-2022

Fase2b 2020-2022

 

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

116

122

2022-2024

2022-2024

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022-2024

2022-2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

100

2022-2024

2022-2024

 

Overige projecten en reserveringen

256

263

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

3

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.461

6.648

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.461

6.648

   

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget is het gevolg van overboekingen naar Hoofdstuk XII voor programma en apparaat.

2. In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat het resterende budget NSL op het Infrastructuurfonds vooralsnog ongemoeid blijft, in afwachting van besluitvorming over bronmaatregelen stikstof.

3. De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor Vrachtwagenheffing.

4. Bij de faseovergang naar planstudie is besloten om het projectbudget voor het project Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) met € 20 miljoen te verhogen. De dekking komt uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

5. Per abuis is de voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk aan den IJssel - Gouwe niet juist verwerkt. Hierdoor heeft de vrijval naar de Investeringsruimte Hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden.

6. Dit betreft het enerzijds toevoegen van budget voor het voorkeursalternatief B (+ € 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel voorkeursbesluit en anderzijds het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct (West-Variant) ad € 40 miljoen. Dekking van beide toevoegingen vindt plaats uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

7. De uitvoering van het project N65 Vught-Haaren wordt aan de Provincie Noord-Brabant overgedragen. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contracvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

66

71

1.822

1.822

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

21

20

369

388

2019

2019

2040

1

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

55

63

1.144

1.138

2020

2020

2038

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)

42

 

1.232

 

2026

 

2040

2

A10 Tweede Coentunnel

54

58

2.152

2.152

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

684

684

2012

2012

2033

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

17

14

360

360

2018-2020

2018-2020

2044

 

Aflossing tunnels

48

48

950

950

 

‒

‒

 

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

112

112

2.252

2.252

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

36

43

1.498

1.498

    

A24 Blankenburgverbinding

54

38

1.875

1.800

   

3

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

1

2

272

272

2005

2005

2020

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12 Ede - Grijsoord

17

15

184

184

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

16

10

459

456

2018

2018

2043

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

36

 

36

    

4

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

340

340

2014

2014

2034

 

Afrondingen

        

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

  

5

5

nvt

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

460

460

nvt

nvt

nvt

 

Afrondingen

‒ 2

‒ 1

  

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

618

538

16.262

14.929

    

Begroting (IF 12.04)

618

538

16.262

14.929

    

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget met € 19 miljoen komt met name door dat een deel van de risicoreservering vrij is gevallen ten gunste van het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen). Daartegenover zijn de bijdragen van derden hoger dan geraamd (+ € 1,9 miljoen).

2. Dit betreft het DBFM-contract voor het deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Deze is in 2020 ingepast.

3. Het projectbudget is verhoogd met aanvullend budget vanuit de NSL-reservering, conform het besluit van de minister (+ € 75 miljoen). Dit budget is nodig voor de aanvullende afspraken met de opdrachtnemer.

4. Dit betreft de dagvergoeding die RWS vooruitlopend op de inpassing van het DBFM-contract, verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Spoorwegen

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

5

4

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

0

7

7

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

19

30

609

609

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

8

17

152

157

divers

divers

1

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

27

27

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

2

1

11

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

3

5

43

51

2018/2019

2018/2019

2

Spoorcapaciteit 2030

31

15

135

45

divers

divers

3

Stations en stationsaanpassingen

       

Cameratoezicht op stations

0

1

13

14

2017

2017

 

Kleine stations

13

0

18

18

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

42

40

496

496

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

3

3

69

69

divers

divers

 

Booggeluid

1

0

3

3

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

48

61

416

348

divers

divers

4

Kleine projecten personenvervoer

5

9

23

27

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

8

9

35

24

divers

divers

5

Overwegenaanpak

21

52

728

728

divers

divers

 

Ontsnippering

7

7

80

80

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

3

3

10

10

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

17

28

380

450

divers

divers

6

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

0

1

174

176

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

1

3

26

26

2020

2020

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

3

408

413

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

1

3

888

898

divers

divers

7

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

2

1

65

65

2023-2025

2023-2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

7

4

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

22

22

239

239

divers

divers

 

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

46

46

214

212

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

27

25

139

131

divers

divers

8

Afrondingen

   

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

340

391

6.046

5.972

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

 

‒ 9

8

8

   

Afrekening voorschotten

 

0

145

145

   

Programma Realisatie

340

382

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

239

332

     

Overprogrammering (-)

‒ 100

‒ 50

     

Toelichting

1. De binnen dit programma geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hiervoor geraamde budget (€ 4,8 miljoen) is overgeboekt naar dit programma.

2. Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ zijn de resterende, nog niet beschikte middelen (€ 8 miljoen) overgeboekt naar dit MIRT-project.

3. De post ‘Spoorcapaciteit 2030’ is ingericht om gerichte investeringen te kunnen doen ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden richting 2030. Onderdeel hiervan is de Verbeteraanpak Trein die samengaat met het doorvoeren van frequentieverhogingen. Om die reden is de post ‘Vervolgfase Beter en Meer’ hernoemd en integraal onderdeel van ‘Spoorcapaciteit 2030’. Verder zijn de onderstaande mutaties doorgevoerd om een belangrijk deel van de investeringen te kunnen doen:

• Vanuit de post ‘Kleine Functiewijzigingen’ is € 75 miljoen toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is dit toentertijd aan dit programma toegevoegd vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.

• Vanuit de post ‘Beter en Meer’ resteert € 8,1 miljoen van de Verbeteraanpak Trein A2 (frequentieverhoging Amsterdam-Eindhoven). Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.

• Vanuit de post ‘Multimodale Knoop Schiphol’ wordt € 7 miljoen overgeboekt ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam. Hierover heeft in het BO MIRT van het najaar 2019 besluitvorming plaatsgevonden.

7. Vanuit het klimaatakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast is er € 7,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer onderhoud en vervanging ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van in realisatie genomen projecten.

8. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt door toevoegingen vanuit een aantal projecten, voornamelijk OV-terminal Utrecht (€ 3,5 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 8,1 miljoen)

en Leeuwarden- Werpsterhoek (€ 1,4 miljoen). Daarnaast is het projectbudget op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met resterende risico’s verlaagd met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

9. De binnen het programma behandelen en opstellen geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hierbij behorende budget (€ 4,8 miljoen) is toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is toentertijd € 75 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen, met uitzondering van € 0,6 miljoen ten behoeve van het project Zandvoort, overgeboekt naar het project ‘Spoorcapaciteit 2030’.

10. Het project is in dienst gesteld waarbij € 8,1 miljoen overgeboekt is naar het MIRT project Nazorg gereed gekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

11. Het projectbudget is verhoogd met € 7,9 miljoen vanuit de beschikbare RA-middelen voor Regionale knelpunten. Hiervan is € 5,3 miljoen bestemd voor het tekort op het deelproject Spoorboog Hoogeveen en € 2,6 miljoen voor tractiemaatregelen op het deelproject Zwolle-Meppel ten behoeve van de sprinters en als aanvulling van het risicobudget. Daarnaast is € 4,7 miljoen overgeboekt naar artikel 14.03 ten behoeve van het project Spoorzone Groningen.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

2

1

2

1

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

170

170

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

7

5

60

60

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

1

0

161

161

2020/2021

2020/2021

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

2

24

27

divers

divers

1

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

5

225

225

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

               

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

9

11

136

136

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

1

0

8

2

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

  

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

22

26

805

801

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 

‒ 4

     

Afrekening voorschotten

 

0

     

Programma Realisatie

22

22

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

22

22

     

Toelichting

1. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget te verlagen met € 3,5 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).

13.03.04 Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

 

0

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

14

14

 

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

71

61

 

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

9

2

 

divers

 

Regionale Knelpunten

31

10

 

divers

2

Reizigersfonds

3

3

 

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

69

73

 

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

62

62

 

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

37

10

 

divers

3

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Sporen Schiedam-Rotterdam

1

1

 

divers

 

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

17

21

 

divers

4

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

254

261

 

divers

5

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

31

31

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

599

549

   

Begroting (IF 13.03.04)

599

549

   

Toelichting

1. Het projectbudget is (per saldo) opgehoogd met € 9,3 miljoen. Hier liggen de onderstaande oorzaken aan ten grondslag:

• Om het tracé Heerlen-Herzogenrath geschikt te maken voor het goederenvervoer met elektrisch materieel is het wegnemen van het ATB-NG eiland (inclusief de twee aanwezige niet actief beveiligde overwegen (NABO’s)) tussen Landgraaf en de Nederlands-Duitse grens noodzakelijk. Hiervoor is € 3,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

• Venlo wordt gezien als multimodaal vervoersknooppunt. Op dit moment kunnen treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen alleen op het rechterspoor rijden waardoor het baanvak kwetsbaar is in het geval van een versperring. Door linkerspoorbeveiliging aan te leggen kan treinverkeer bij verstoringen wel links gaan rijden. Voor deze oplossing wordt € 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

• Er is € 4,7 miljoen in het Provinciefonds gestort ter dekking van 50% van het jaarlijkse exploitatietekort van de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken voor de periode tot en met 2031 (einde concessie).

• Het projectbudget is verhoogd met € 6,7 miljoen in verband met de in oktober 2019 aangekondigde tijdelijke pilot tot uiterlijk eind 2024 met een doorgetrokken nachttrein uitgevoerd door NS in samenwerking met Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

6. Naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is het projectbudget verhoogd. Ten behoeve van de uitbreiding perroncapaciteit Heerlen oost is € 2,6 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben IenW en de regio afgesproken de benodigde middelen voor de verbetering van de transfer van het station Nijmegen Heyendaal beschikbaar te stellen (€ 6,5 miljoen). Tot slot is een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd voor HOV-3, een hoogwaardige busverbinding tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. In totaal wordt € 21,6 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

7. Na het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst is de eerder gemaakte reservering ten behoeve Maaslijn (€ 1 miljoen) toegevoegd vanuit de reguliere investeringsruimte Spoor (IF 20.05). Daarnaast zal de Provincie Limburg naar aanleiding van de bestuurlijk afspraken over de Maaslijn € 26,4 miljoen aan reeds ontvangen bijdragen terugbetalen aan IenW. Hiermee ontstaat een IenW-budget van € 37 miljoen. 

8. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten uiteindelijk lager is uitgevallen qua kosten dan eerder geraamd zijn de verwachte bijdragen van derden bijgesteld met € 3,2 miljoen. Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar 13.03.01 in verband met de faseovergang van het deelproject «Aanpassing overwegschakeling Engweg».

9. Naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT van het najaar 2029 wordt € 7 miljoen overgeboekt naar het programma Spoorcapaciteit 2030 ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam.

13.03.05 Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

 

4

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

22

26

 

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

22

26

   

Begroting (IF 13.03.05)

22

26

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

163

162

0

3.636

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 3

3

0

‒ 126

    

Diverse afrekeningen etc.3

28

0

0

83

    

Totaal

188

165

0

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

188

165

 

3.593

    

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14.01.03 Realistieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

16

15

80

80

 

2020

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

31

112

112

 

2018

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

1

211

211

 

2021 ‒ 2023

 

Rotterdamsebaan

98

103

285

285

 

regio

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

     

Totaal

113

149

688

688

   

Begroting (IF 14.01.03)

113

149

     

Toelichting

1. Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021

14.01.02 Planuitwekingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

48

49

 

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

49

   

Begroting (IF 14.01.02)

48

49

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

14.03 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: RegiospecifiekPakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

25

25

71

73

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

587

587

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

5

5

5

5

   

Afronding

       

Afrekening voorschotten

0

0

     

Totaal

30

30

663

665

   

Begroting (IF 14.03)

30

30

663

665

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

 

25

 

136

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

30

55

663

801

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

18

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

2

2

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

1

0

26

26

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

2

0

13

13

2022

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

4

6

20

20

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

176

180

955

955

2022

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

9

21

641

641

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

2

99

96

2019

na 2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

‒

5

6

2023

2023

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

13

14

136

136

2024

2022-2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

0

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

6

4

169

169

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

0

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

1

1

   

Afrondingen

1

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

216

230

3.014

3.014

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

4

2

     

Programma Realisatie

220

232

3.014

3.014

   

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

176

171

     

Overprogrammering (-)

‒ 42

‒ 61

     

15.03.02 Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planstudieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 33

‒ 30

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

11

12

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

250

250

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

27

36

2023

2023

1

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

151

151

2024-2026

2024-2026

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

27

2023-2024

2021-2022

2

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

103

102

2023-2025

2023-2025

 

Overige projecten en reserveringen

786

560

  

3

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

   

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

 

Overige projecten in voorbereiding

   

2018-2020

 

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.439

1.225

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.439

1.225

   

Toelichting

1. Vanuit het projectbudget voor Vaarweg IJsselmeer is € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand ten behoeve van de verdieping van de vaargeul.

2. Er is vertraging ontstaan als gevolg van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

3. Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 241 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan reeds € 20 miljoen is overgeboekt aan het ministerie van Defensie voor personele kosten met betrekking tot de Kustwacht. Op artikel 15 is € 221 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

15.04 Geïntgreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

23

17

422

422

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

19

46

1.021

1.021

2022

2022

2045

 

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

11

10

157

157

2020

2020

2047

 

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

87

87

2018

2018

2048

 

Afrondingen

 

‒ 1

      

Totaal

56

75

1.687

1.687

    

Begroting (IF 15.04)

56

75

      

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17.02 Betuweroute

Projectoverzicht behorende bij 17.02: Betuweroute (bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

0

0

4.886

4.895

 

2007

 

Begroting (IF 17.02)

       

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.03 HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03: HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

4

4

6145

6.145

2009

2009

 

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

 

0

1012

1012

   

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

 

0

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

4

4

7272

7272

   

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Projectoverzicht behorende bij 17.06: Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

20

24

nnb

nnb

1

750 ha

0

0

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

0

0

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

0

0

0

2

2007

2007

2

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

1

103

115

nnb

nnb

3

Landaanwinning

0

0

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

0

0

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

8

5

99

80

nnb

nnb

4

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

   

Programma

11

7

1.164

1.162

   

Begroting (IF 17.06)

       

Toelichting

1. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de uitvoeringsorganisatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.

2. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES monitoringsprogramma overgeboekt naar het budget onvoorzien.

3. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES natuurcompensatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.

4. Vanwege de afronding van de werkzaamheden worden de restantbudgetten zoals hierboven genoemd overgeboekt naar het budget onvoorzien.

17.07 ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.06: ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

95

176

2.347

2.359

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

3

4

95

95

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

1

      

Afrekening voorschotten

  

7

    

Programma

99

181

2.449

2.454

   

Begroting (IF 17.07)

61

156

     

Overprogrammering (-)

‒ 38

‒ 25

     

Toelichting

1. De verlaging van het realisatiebudget met € 12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder toegekende EU-subsidie voor de realisatie van ERTMS (baseline 3) op de infrastructuur tussen Kijfhoek en Roosendaal is vervallen omdat de in het subsidiecontact vastgelegde termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden niet wordt gehaald. Daarnaast is een € 1,4 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ter dekking van de kosten van de opdrachtgeversunit die via de beleidsbegroting verantwoord worden.

17.08 ZuidasDok

Projectoverzicht behorende bij 17.08: ZuidasDok (bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

    

2032-2036

2028

1

Projectorganisatie en voorbereiding

10

18

282

282

   

OVT incl. keerspoor

30

33

390

390

   

Tunnel en A10

8

29

823

823

   

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

6

176

176

   

Afrondingen

1

      

Programma

56

86

1.671

1.671

   

Begroting (IF 17.08)

56

86

     

Toelichting

1. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Projectoverzicht behorende bij 17.10: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

204

166

1.741

1.637

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

3

6

263

275

2017

2017

1

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

58

28

138

138

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

16

13

53

53

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

62

53

351

339

2023-2025

2023-2025

2

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

23

20

64

63

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

41

45

242

139

   

afrondingen

1

              

Planuitwerkingsfase

  

2.517

2.630

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

204

166

4.258

4.267

   

Begroting (IF 17.07.01)

161

151

     

Overprogrammering (-)

‒ 43

‒ 15

     

Toelichting

1. Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget van DSSU (Doorstroomstation Utrecht) te verlagen met € 12,1 miljoen. Deze vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget (17.10.02)

2. In verband met het afgeven van een realisatiebeschikking is ht realisatiebudget PHS Rijswijk Rotterdam verhoogd met € 12,1 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Projectoverzicht behorende bij 20.01 Verkenningen (bedragen x € mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

nnb

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

165

165

nnb

 

OV Wonen Utrecht

150

  

1

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

337

337

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

462

463

2020

 

A58 Breda-Tilburg

54

54

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

1.199

1.050

  

Begroting (IF 20.01)

1.199

1.050

  

Toelichting

1. Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning ‘OV en wonen in en rond Utrecht’. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van IenW is € 150 miljoen. Het bedrag is gebaseerd op prijspeil 2019 en inclusief BTW.

20.02 Korte termijn maatregelen

Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen in € mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  

20.03 Reserveringen

Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen in € mln.)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

29

23

Nvt

1

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

50

50

Nvt

 

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

52

69

Nvt

2

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

  

Nvt

 

ERTMS

300

300

Nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

138

138

Nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

73

60

Nvt

3

Schone Lucht Akkoord

46

50

Nvt

 

BioLNG

5

  

4

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

500

  

5

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

  

Totaal reserveringen

1.562

1.059

  

Begroting (IF 20.03)

1.562

1.059

  

Toelichting

1. Vanuit de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2019 is besloten om € 6 miljoen te reserveren voor het programma Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht.

2. Dit betreft de overboeking van de op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland. Vanwege de staat van de infrastructuur en het verkrijgen van kritische massa is een intensivering noodzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud.

3. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overleggen in het najaar 2019 is € 40 miljoen toegevoegd aan het gereserveerde budget voor Slimme en duurzame mobiliteit als rijksbijdrage. De dekking komt uit de Investeringsruimte van Hoofdwegenet en Spoor. Daartegenover is vanuit de reeds aanwezige middelen € 22,7 miljoen vrijgemaakt om de programma's in het kader van Slimme en Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hiertoe heeft een overboeking plaatsgevonden naar HXII voor programma en apparaat. Tevens is voortvloeiend uit gemaakte afspraken in het kader van de Brede DoelUitkering voorhet jaar 2020 € 4,9 miljoen overgeboekt naar artikel 25 op HXII.

4. Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van een alternatieve regeling bioLNG. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. De dekking is gevonden uit de gereserveerde meeropbrengsten uit de tariefverhoging Eurovignet binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

5. In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. De dekking komt uit de generieke investeringsruimte.