Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 210 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet
vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om
voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat
van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
B. BEGROTINGSTOELICHTING
De departementale begroting
1. LEESWIJZER
De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten
opzichte van de ontwerpbegroting 2019 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In deze eerste suppletoire begroting van Defensie zijn de besluiten van het Kabinet
over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te
worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting
2019 verhoogd tot € 10,9 miljard verwacht.
In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting
uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen
op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in de paragrafen
2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties worden toegelicht.
Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire
gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden
de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële
instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting
in € miljoen)
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake
is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties
wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat
verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen
waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend
jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2. HET BELEID
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2019 van het
Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van
€ 404,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2019 wordt
voorgesteld dit met € 13,8 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van
Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.881,8 miljoen en een ontvangstenbudget van
€ 325,5 miljoen. De begroting voor de in 2019 aan te gane verplichtingen stijgt met
€ 404,8 miljoen tot
€ 13.129.7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting
2019 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2019
€ 10.477.053
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019
€ 404.783
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019
€ 10.881.836
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2019
€ 311.693
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2019
€ 13.811
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2019
€ 325.504
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
Met deze voorjaarsnota investeert het kabinet verder in Defensie. De Minister-President
heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de NAVO aangeboden. In
dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel te investeren
in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen
van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra
geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.
Deze extra middelen zijn verwerkt in de 1e suppletoire begroting. Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de
middelen doorverdeeld naar de betreffende artikelen. Het betreft de volgende reeks
welke na 2024 fluctueert en vanaf 2030 structureel € 162 miljoen bedraagt:
bedragen x € 1 mln.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Capaciteitsdoelstellingen NAVO
10
42
249
358
406
461
Er zijn tevens middelen vrijgemaakt voor extra grensbewaking en voor de uitvoering
van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als
gevolg van de Brexit zal extra grensbewaking nodig zijn. Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar
voor de KMar om de capaciteit voor grensbewaking verder te versterken. Bij het vaststellen
van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019–2022
is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele doelstellingen.
Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit van beide diensten
uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd in lijn met het
absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel € 29 miljoen
in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen MIVD).
2.3 Uitgavenmutaties
Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n)
10.477.053
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Capaciteitsdoelstellingen NAVO
12
10.000
2
Grensbewaking Koninklijke Marechaussee
12
3.000
3
MIVD
12
1.000
4
Personeelsagenda
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
5.800
5
iDevices
7
26.000
6
VUT/WUL-compensatie
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
67.000
7
Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning
8
25.000
8
Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire
ondersteuning
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
– 123.800
9
Loonbijstelling
12
144.013
10
Prijsbijstelling
12
91.458
11
Eindejaarsmarge Defensie
12
81.506
12
Eindejaarsmarge HGIS
1
48.081
13
Interdepartementale Budgetoverhevelingen
2, 5, 6, 7, 8, 9,10
7.845
Overige mutaties
17.880
Stand 1e suppletoire begroting 2019
10.881.836
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Capaciteitsdoelstellingen NAVO
De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de
NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie om structureel
te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen
van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra
geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.
2. Grensbewaking Koninklijke Marechaussee (KMar)
Het kabinet stelt structureel € 3 miljoen beschikbaar voor de KMar om de capaciteit
voor grensbewaking verder te versterken.
3. MIVD
Bij het vaststellen van de Geïntegreerde Aanwijzing voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2019–2022 is geconstateerd dat meer inzet gewenst is van de AIVD en MIVD op enkele
doelstellingen. Om invulling te geven aan deze doelstellingen wordt de capaciteit
van beide diensten uitgebreid. De benodigde capaciteiten worden stapsgewijs opgebouwd
in lijn met het absorptievermogen van beide diensten. Vanaf 2022 betreft het structureel
€ 29 miljoen in totaal voor beide diensten (€ 14,5 miljoen AIVD en € 14,5 miljoen
MIVD).
4. Personeelsagenda
Defensie verwacht, vooral vanwege ondervulling, een onderrealisatie op de begroting.
Deze wordt deels ingezet voor de Personeelsagenda. De Personeelsagenda bevat maatregelen
ten behoeve van het personeel, waaronder behoud- en wervingsmaatregelen, modernisering
gezondheidszorg van Defensie en de herijking van het voorzieningenstelsel buitenland.
5. iDevices (30.000 stuks)
Een deel van de verwachte onderrealisatie als gevolg van ondervulling is ingezet voor
o.a. de uitbreiding van iDevices. Besloten is om aan elke medewerker een iDevice te verstrekken.
6. VUT/WUL-compensatie
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak wordt voor alle militairen de in 2014
ingehouden VUT-equivalente premie terugbetaald en wordt het deels wegvallen van de
WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT equivalente premie) met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2014 ook structureel hersteld.
7. Vastgoed, inrichting en facilitaire ondersteuning
Voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed, het verbeteren van
de legering en de facilitaire dienstverlening is € 25 miljoen beschikbaar gesteld
vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie.
8. Dekking t.b.v. iDevices, Personeelsagenda, VUT/WUL, vastgoed, inrichting en facilitaire
ondersteuning
Defensie verwacht, m.n. vanwege een lagere personele vulling, een onderrealisatie
op de begroting. Deze wordt o.a. ingezet voor de hierboven genoemde aanschaf van iDevices, de Personeelsagenda, de VUT/WUL-compensatie, vastgoed, inrichting en facilitaire
ondersteuning.
9. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting.
Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling
in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal
met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting
2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
10. Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting.
De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting
voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende
artikelen.
11. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,5 miljoen aan de begroting
van Defensie.
12. Eindejaarsmarge HGIS
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van het Budget Internationale Veiligheid
(BIV) 2018 van € 48,1 miljoen; onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
(HGIS). Deze middelen zijn toegevoegd aan het BIV-budget voor 2019.
13. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 6,3 miljoen overgeheveld naar Justitie en Veiligheid
(J&V) voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor
ambulance-diensten, brandweer, KMar en politie) en € 1,5 miljoen naar Binnenlandse
Zaken (BZK) ten behoeve van integrale kabelinterceptie.
Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het
uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen vanuit het Ministerie
van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke marechaussee bij de beveiliging
van Nederlandse hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden
in het buitenland. Daarnaast wordt € 3 miljoen overgeheveld voor artikel 2 Taakuitvoering
Zeestrijdkrachten vanuit Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor noodsleephulp en
betonningstaken uitgevoerd door de Kustwacht Nederland. De overige budgetoverhevelingen
naar Defensie zijn relatief klein, zoals de bijdrage van J&V (€ 0,4 miljoen) voor
een Liaison Officer en Back Office functie in Londen.
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen
met € 7,8 miljoen.
2.4 Ontvangstenmutaties
Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2019 (incl. amendementen en NvW'n)
311.693
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO
7
11.564
Overige mutaties
2.247
Stand 1e suppletoire begroting 2018
325.504
De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen
Toelichting overzicht ontvangstenmutaties
1. Afdracht surplus eigen vermogen agentschap DTO
Het ontvangstenbudget stijgt met € 11,6 miljoen door de afdracht, conform regeling
agentschappen, van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO.
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
171.739
171.739
48.081
219.820
Uitgaven
199.488
199.488
48.081
247.569
Waarvan juridisch verplicht
13%
40%
Opdracht Inzet
199.488
199.488
48.081
247.569
– Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
188.482
188.482
48.081
236.563
– Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.206
3.206
3.206
– Overige inzet
7.800
7.800
7.800
Programma ontvangsten
6.707
6.707
6.707
– Crisisbeheersingsoperaties (BIV/HGIS)
1.407
1.407
1.407
– Overige inzet
5.300
5.300
5.300
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het beschikbare programma-uitgavenbudget stijgt met € 48,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
door de toevoeging van de eindejaarsmarge BIV 2018. Deze middelen worden toegevoegd
aan het BIV-budget in 2019.
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
842.097
842.097
13.491
855.588
1.611
2.383
2.006
3.275
Uitgaven
842.097
842.097
13.491
855.588
1.611
2.383
2.006
3.275
Waarvan juridisch verplicht
75%
98%
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
173.191
173.191
8.622
181.813
109
660
2.091
2.090
– gereedstelling
30.644
30.644
2.339
32.983
– 8.431
– 7.873
898
897
– instandhouding
142.547
142.547
6.283
148.830
8.540
8.533
1.193
1.193
Personele uitgaven
630.314
630.314
14.470
644.784
3.236
3.262
3.408
4.682
– waarvan eigen personeel
596.426
596.426
4.446
600.872
2.128
2.149
2.293
3.563
– waarvan externe inhuur
1.841
1.841
7.089
8.930
500
500
500
500
– waarvan overige personele exploitatie
32.047
32.047
2.935
34.982
608
613
615
619
Materiële uitgaven
38.592
38.592
– 9.601
28.991
– 1.734
– 1.539
– 3.493
– 3.497
– waarvan IT
1.264
1.264
12
1.276
22
22
22
23
– waarvan huisvesting en infra
5.232
5.232
894
6.126
86
88
89
88
– waarvan overige materiële exploitatie
32.096
32.096
– 10.507
21.589
– 1.842
– 1.649
– 3.604
– 3.608
Apparaatsontvangsten
20.429
20.429
20.429
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor instandhouding stijgt per saldo met € 6,3 miljoen. Dit wordt met name
veroorzaakt door (technische) herschikkingen binnen het artikel als gevolg van een
gewijzigde begrotingsindeling (€ 2,3 miljoen), een herschikking binnen de begroting
van DMO naar CZSK voor de verwerving van nachtzichtapparatuur (€ 2,1 miljoen) en het
vernieuwen van het onderhoudscontract van de Dornier vliegtuigen (1,4 miljoen). Het
oude contract viel onder gereedstelling en het nieuwe contract valt nu onder instandhouding.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 14,5 miljoen, voornamelijk
als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,5
miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 2,7 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 9,6 miljoen. Er wordt € 6,6
miljoen overgeheveld naar andere artikelen voor de Defensiebrede maatregelen op het
gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Daarnaast is er een herschikking binnen het artikel
van € 3,5 miljoen tussen materiële uitgaven, opleidingen en overige personele uitgaven.
In 2019 gaat CZSK meer opleidingen draaien en wordt er meer uitgegeven aan behoud
en werving.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
1.427.287
1.427.287
– 48.988
1.378.299
– 23.318
– 19.012
– 17.684
– 15.598
Uitgaven
1.427.287
1.427.287
– 48.988
1.378.299
– 23.318
– 19.012
– 17.684
– 15.598
Waarvan juridisch verplicht
82%
103%
Opdracht gereedstelling en instandhouding CLAS
227.387
227.387
– 3.186
224.201
– gereedstelling
77.294
77.294
– 6.841
70.453
– instandhouding
150.093
150.093
3.655
153.748
Personele uitgaven
1.130.223
1.130.223
– 31.931
1.098.292
– 12.198
– 7.125
– 5.666
– 3.560
– waarvan eigen personeel
1.077.771
1.077.771
– 42.771
1.035.000
– 12.693
– 7.633
– 6.370
– 4.284
– waarvan externe inhuur
2.204
2.204
11.705
13.909
96
– waarvan overige personele exploitatie
50.248
50.248
– 865
49.383
399
508
704
724
Materiële uitgaven
69.677
69.677
– 13.871
55.806
– 11.120
– 11.887
– 12.018
– 12.038
– waarvan overige materiële exploitatie
69.677
69.677
– 13.871
55.806
– 11.120
– 11.887
– 12.018
– 12.038
Apparaatsontvangsten
6.432
6.432
6.432
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 6,8 miljoen. CLAS draagt, voornamelijk
vanwege een lagere personele vulling, uit het gereedstellingsbudget € 7,5 miljoen
bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt CLAS uit het gereedstellingsbudget
€ 3,1 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven daalt per saldo met € 31,9 miljoen. Per saldo draagt
de CLAS, voornamelijk vanwege een lagere personele vulling, uit het budget voor salarissen
eigen personeel € 29,0 miljoen bij aan de eerder genoemde Defensiebrede VUT/WUL-compensatie.
Daarnaast draagt CLAS € 10,8 miljoen bij aan Defensiebrede maatregelen op het gebied
van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda. Ook is budget herschikt binnen de begroting voor
de overgang van instructeurs naar DOSCO (€ 5,9 miljoen) en voor het Defensie Cyber
Commando naar de Bestuursstaf (€ 5,8 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven daalt per saldo met € 13,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een herschikking binnen de begroting als gevolg van het overhevelen
van het Defensie Cyber Commando van CLAS naar de Bestuursstaf (€ 7,5 miljoen) en een
herschikking binnen de begroting voor het vervangen van defibrillatoren door het DOSCO
(€ 4,2 miljoen).
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
799.984
799.984
11.654
811.638
91
4.175
5.509
8.734
Uitgaven
799.984
799.984
11.654
811.638
91
4.175
5.509
8.734
Waarvan juridisch verplicht
72%
98%
Opdracht Gereedstelling en instandhouding CLSK
258.651
258.651
– 201
258.450
– 1.344
2.705
1.697
4.907
– gereedstelling
18.884
18.884
18.884
– instandhouding
239.767
239.767
– 201
239.566
– 1.344
2.705
1.697
4.907
Personele uitgaven
470.447
470.447
12.742
483.189
– 5.687
– 5.665
– 3.921
– 8.023
– waarvan eigen personeel
435.022
435.022
7.440
442.462
3.650
3.672
3.812
3.827
– waarvan externe inhuur
5.876
5.876
– waarvan overige personele exploitatie
35.425
35.425
– 574
34.851
– 9.337
– 9.337
– 7.733
– 11.850
Materiële uitgaven
70.886
70.886
– 887
69.999
7.122
7.135
7.733
11.850
– waarvan overige materiële exploitatie
70.886
70.886
– 887
69.999
7.122
7.135
7.733
11.850
Apparaatsontvangsten
12.043
12.043
12.043
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 12,7 miljoen, voornamelijk
als gevolg van herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie (€ 10,8
miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,7 miljoen).
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Taakuitvoering marechaussee (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
405.344
405.344
16.487
421.831
1.208
1.311
1.268
1.906
Uitgaven
405.344
405.344
16.487
421.831
1.208
1.311
1.268
1.906
Waarvan juridisch verplicht
93%
97%
Opdracht Inzet KMar
6.628
6.628
400
7.028
– gereedstelling
6.628
6.628
400
7.028
Personele uitgaven
385.090
385.090
16.720
401.810
970
1.062
1.304
1.906
– waarvan eigen personeel
366.457
366.457
13.101
379.558
966
1.058
1.311
1.912
– waarvan externe inhuur
863
863
3.283
4.146
– waarvan overige personele exploitatie
17.770
17.770
336
18.106
4
4
– 7
– 6
Materiële uitgaven
13.626
13.626
– 633
12.993
238
249
– 36
– waarvan overige materiële exploitatie
13.626
13.626
– 633
12.993
238
249
– 36
Apparaatsontvangsten
4.587
4.587
4.587
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 16,7 miljoen. Dit wordt
met name veroorzaakt door herschikkingen binnen de begroting voor de VUT/WUL compensatie
(€ 8,4 miljoen) en ontwikkeling van de pensioenlasten (€ 1,5 miljoen). Daarnaast is
er een interdepartementale budgetoverheveling vanuit Buitenlandse Zaken voor de beveiliging
van ambassades door de Brigade Speciale Beveiliging (€ 9,2 miljoen) en een budgetoverheveling
naar de Dienst Bewaken & Beveiligen en Ondersteuning (DBBO) voor ondersteuning van
het grensproces en bewaken/beveiligen van diverse objecten (€ 2,5 miljoen) gedaan.
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
Artikel 6 Investeringen krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
5.115.563
5.115.563
19.273
5.134.836
12.990
9.862
10.763
17.763
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
4.447.178
4.447.178
14.003
4.461.181
4.070
3.572
6.703
13.703
Opdracht Voorzien in infrastructuur
226.249
226.249
– 40
226.209
1.460
– 40
– 40
– 40
Opdracht Voorzien in ICT
332.230
332.230
5.310
337.540
7.460
6.330
4.100
4.100
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
75.236
75.236
75.236
Bijdrage aan de NAVO
31.770
31.770
31.770
Reserve valutaschommelingen
2.900
2.900
2.900
Uitgaven
2.839.964
2.839.964
19.273
2.859.237
12.990
9.862
10.763
17.763
Waarvan juridisch verplicht
65%
96%
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
2.133.671
2.133.671
14.003
2.147.674
4.070
3.572
6.703
13.703
Opdracht Voorzien in infrastructuur
264.157
264.157
– 40
264.117
1.460
– 40
– 40
– 40
Opdracht Voorzien in IT
332.230
332.230
5.310
337.540
7.460
6.330
4.100
4.100
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
75.236
75.236
75.236
Bijdrage aan de NAVO
31.770
31.770
31.770
Reserve valutaschommelingen
2.900
2.900
2.900
Programma ontvangsten
123.056
123.056
1.500
124.556
– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)
73.886
73.886
73.886
– Overige ontvangsten materieel
33.700
33.700
1.500
35.200
– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)
10.050
10.050
10.050
– Overige ontvangsten infrastructuur
2.120
2.120
2.120
– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO
3.300
3.300
3.300
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdracht voorzien in nieuw materieel
Het budget voor voorzien in nieuw materieel is verhoogd met per saldo € 14 miljoen,
met name als gevolg van herschikkingen in de begroting om te voorzien in de midlife update van de zware bergingsvoertuigen (€ 5,0 miljoen van artikel 3, CLAS), de aanschaf
van defibrillatoren (€ 4,2 miljoen van artikel 3, CLAS) en de voertuigbehoefte van
het Defensie Cyber Commando (€ 2,6 miljoen van artikel 3, CLAS).
Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode
wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden
voorhanden zijn om planning, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen
x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
932.220
932.220
– 2.315
929.905
2.419
3.008
1.125
– 8.505
Uitgaven
932.220
932.220
– 2.315
929.905
2.419
3.008
1.125
– 8.505
Waarvan juridisch verplicht
52%
108%
Opdracht Logistieke ondersteuning
386.696
386.696
– 72.230
314.466
– 18.589
– 12.436
– 11.849
– 10.465
– gereedstelling
282.103
282.103
– 63.516
218.587
– 9.982
– 3.809
– 3.315
– 1.931
– instandhouding
104.593
104.593
– 8.714
95.879
– 8.607
– 8.627
– 8.534
– 8.534
Personele uitgaven
357.098
357.098
42.691
399.789
2.681
2.719
2.715
2.707
– waarvan eigen personeel
312.707
312.707
5.620
318.327
2.677
2.715
2.711
2.707
– waarvan externe inhuur
31.384
31.384
34.300
65.684
4
4
4
– waarvan overige personele exploitatie
13.007
13.007
2.771
15.778
Materiële uitgaven
188.426
188.426
27.224
215.650
18.327
12.725
10.259
– 747
– waarvan IT
132.554
132.554
27.963
160.517
18.844
15.844
13.421
2.415
– waarvan overige materiële exploitatie
55.872
55.872
– 739
55.133
– 517
– 3.119
– 3.162
– 3.162
Apparaatsontvangsten
32.406
32.406
11.564
43.970
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling daalt per saldo met € 63,5 miljoen. Dit wordt met name
veroorzaakt door vrijval op het brandstoffenbudget als gevolg van verwachte lagere
vatprijzen en een gewijzigde dollarkoers (€ 42,4 miljoen), wat ten dele binnen DMO
is ingezet voor externe inhuur, zoals toegelicht wordt onder de apparaatsuitgaven.
DMO draagt uit het gereedstellingsbudget, voornamelijk uit de vrijval op het brandstoffenbudget,
daarnaast € 20 miljoen bij aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Ook draagt DMO
vanuit de onderrealisatie (op het gereedstellingsbudget) € 9,2 miljoen bij aan Defensiebrede
maatregelen op het gebied van iDevices (zie ook de materiële uitgaven), vastgoed en de Personeelsagenda.
Het budget voor instandhouding daalt per saldo met € 8,7 miljoen, voornamelijk als
gevolg van een overheveling van F-35 instandhoudingsbudget (€ 7,2 miljoen) van DMO
naar CLSK.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 42,7 miljoen. Het betreft
hier met name € 34,3 miljoen externe inhuur die gefinancierd wordt uit vrijval van
het brandstoffenbudget. Deze inhuur is nodig om de groei van de organisatie op te
vangen. Ook is meer budget toegekend voor VUT/WUL-compensatie (€ 2,6 miljoen) en ontwikkeling
van de pensioenlasten (€ 2,3 miljoen).
Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 27,2 miljoen, voornamelijk
als gevolg van het toekennen van € 26 miljoen voor het aanschaffen van extra iDevices. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen vanuit de materiële uitgaven van en naar
andere departementen van per saldo – € 7,6 miljoen, waaronder de overheveling van
€ 6,3 miljoen naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor onderhoud aan het
C2000 communicatiesysteem.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
1.279.776
1.279.776
51.183
1.330.959
15.028
8.457
9.437
9.352
Uitgaven
1.279.776
1.279.776
51.183
1.330.959
15.028
8.457
9.437
9.352
Waarvan juridisch verplicht
50%
88%
Opdracht Dienstverlenende eenheden
– gereedstelling
– instandhouding
Personele uitgaven
705.328
705.328
26.336
731.664
11.511
11.238
10.918
12.833
– waarvan eigen personeel
564.034
564.034
20.077
584.111
7.167
7.386
7.383
9.312
– waarvan externe inhuur
2.678
2.678
4.087
6.765
500
– waarvan overige personele exploitatie
127.578
127.578
– 1.180
126.398
2.944
2.952
2.635
2.621
– waarvan overig; attachés
11.038
11.038
3.352
14.390
900
900
900
900
Materiële uitgaven
537.942
537.942
23.747
561.689
3.517
– 2.781
– 1.481
– 3.481
– waarvan bijdrage huisvesting en infrastructuur
336.671
336.671
27.297
363.968
1.269
1.624
2.318
2.126
– waarvan overige materiële exploitatie
194.353
194.353
– 3.950
190.403
– 88
– 4.805
– 4.199
– 6.007
– waarvan overige exploitatie; attachés
6.918
6.918
400
7.318
2.336
400
400
400
– Nationaal Fonds Ereschuld
36.506
36.506
1.100
37.606
Apparaatsontvangsten
80.988
80.988
80.988
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,3 miljoen.
Aan de uitgaven voor eigen personeel is € 20,1 miljoen toegevoegd. Dit komt onder
andere door de toevoeging van € 9,2 miljoen voor de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie.
Daarnaast wordt de stijging van het budget veroorzaakt door de toevoeging van € 4,2
miljoen voor de inzet van personeel op Defensielocaties waarvan bij Defensienota besloten
is om deze open te houden en de overheveling van € 5,9 miljoen van het CLAS voor de
overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School (KMS) naar DOSCO
bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Aan de uitgaven voor externe
inhuur is € 4,1 miljoen toegevoegd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de overheveling
van € 2,5 miljoen van de KMar naar DOSCO voor de inhuur van ongewapend bewakings-
en beveiligingspersoneel via de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden
op Schiphol.
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 23,7 miljoen. De bijdrage
voor huisvesting en infrastructuur stijgt met € 27,3 miljoen. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door de toevoeging van € 17,0 miljoen voor het verminderen van achterstallig
onderhoud aan vastgoed en het verbeteren van de legering. Dit bedrag maakt deel uit
van de € 25 miljoen voor het verminderen van het achterstallig onderhoud op vastgoed,
het verbeteren van de legering en de facilitaire dienstverlening die beschikbaar gesteld
is vanuit de, vooral vanwege personele ondervulling, verwachtte onderrealisatie. Daarnaast
is € 10,2 miljoen middels een interne herschikking van de prijsbijstelling uit 2018
naar deze post overgeheveld vanuit overige materiële exploitatie, vanwege de hogere
prijsstijgingen in de huidige vastgoedmarkt.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
105.779
105.779
2.138
107.917
13.819
3.166
1.239
1.425
Uitgaven
105.779
105.779
2.138
107.917
13.819
3.166
1.239
1.425
Subsidies
30.980
30.980
– 150
30.830
– 150
– 150
– 150
– 150
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
57.143
57.143
– 10.080
47.063
– 80
– 80
– 60
0
Opdrachten
13.656
13.656
5.247
18.903
3.928
3.875
1.928
2.054
Bekostiging
4.000
4.000
– 479
3.521
– 479
– 479
– 479
– 479
Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie
7.600
7.600
10.600
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor de programma-uitgaven stijgt per saldo met € 2,1 miljoen. De bijdrage
aan (inter)nationale organisaties daalt met € 10,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt
door het overhevelen van € 10 miljoen naar de Defensieonderdelen voor de uit te voeren
activiteiten in 2019 voor de Very high readiness Joint Task Force (VJTF). Het budget voor opdrachten stijgt met € 5,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door
de overheveling van € 3,9 miljoen voor de uitvoering van de Personeelsagenda. Tot
slot is er bij inkomensoverdrachten € 18,2 miljoen voor de Regeling Uitkering chroom
6 Defensie uit 2018 doorgeschoven naar de komende jaren. Dit is het restant van de
in 2018 bij Defensienota gereserveerde € 20 miljoen voor de regeling. Hiervan is € 7,6
miljoen in 2019 en € 10,6 miljoen in 2020 toegevoegd aan de begroting.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
1.626.034
1.626.034
– 15.613
1.610.421
9.376
8.267
7.538
2.797
Uitgaven
1.626.034
1.626.034
– 15.613
1.610.421
9.376
8.267
7.538
2.797
Personele uitgaven
1.601.300
1.601.300
– 34.466
1.566.834
– 3.704
– 2.621
– 1.213
394
– waarvan eigen personeel
209.379
209.379
– 29.334
180.045
– 2.978
1.066
1.645
1.248
– waarvan externe inhuur
30
30
5.434
5.464
3.105
– 30
– 30
– 30
– waarvan overige personele exploitatie
8.957
8.957
928
9.885
– 18
– 18
16
48
– waarvan uitkeringen
1.382.934
1.382.934
– 11.494
1.371.440
– 3.813
– 3.639
– 2.844
– 872
Materiele uitgaven
24.734
24.734
18.853
43.587
13.080
10.888
8.751
2.403
– waarvan overige materiële exploitatie
24.734
24.734
18.853
43.587
13.080
10.888
8.751
2.403
Apparaatsontvangsten
25.045
25.045
747
25.792
747
747
747
747
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor de personele uitgaven daalt per saldo met € 34,5 miljoen. Het budget
voor eigen personeel daalt met € 29,3 miljoen. Dit komt grotendeels, voornamelijk
vanwege een lagere personele vulling, door een bijdrage van € 22,5 miljoen van de
Bestuursstaf aan de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie. Daarnaast is het budget gedaald
door het herverdelen van € 7,3 miljoen. Het verwachte overschot op eigen personeel
door een lagere personele vulling is overgeheveld naar onder andere externe inhuur
om alsnog de juiste personele capaciteiten te verkrijgen. Het budget voor uitkeringen
daalt met € 11,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door € 14,8 miljoen aan bijdrage van
de Bestuursstaf aan Defensiebrede maatregelen op het gebied van iDevices, vastgoed en de Personeelsagenda.
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 18,9 miljoen. Dit komt
onder andere door de overheveling van € 13,6 miljoen van het CLAS naar de Bestuurstaf
voor het hierbij onderbrengen van het Defensie Cyber Commando (DCC), de interne herschikking
van € 2,1 miljoen vanuit het verwachte overschot op eigen personeel voor uitbestedingsopdrachten
en door de interne herschikking van € 2,1 miljoen voor de materiële uitgaven van het
Special Operations Command (SOCOM).
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
7.586
7.586
1.078
8.664
1.200
1.200
1.200
1.200
Geheime uitgaven
7.586
7.586
1.078
8.664
1.200
1.200
1.200
1.200
Totaal uitgaven
7.586
7.586
1.078
8.664
1.200
1.200
1.200
1.200
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2019
Mutatie 1e suppletoire begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
Verplichtingen
11.494
11.494
308.314
319.808
263.891
489.864
594.792
638.247
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nader te verdelen
11.494
11.494
308.314
319.808
263.891
489.864
594.792
638.247
Onvoorzien
Totaal uitgaven
11.494
11.494
308.314
319.808
263.891
489.864
594.792
638.247
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2019 van € 144,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting.
Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling
in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal
met de tweede suppletoire begroting voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting
2020 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2019 van € 91,5 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting.
De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting
voor 2019 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2020 worden toegewezen aan de betreffende
artikelen.
Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 van € 81,6 miljoen aan de begroting
van Defensie.
Capaciteitsdoelstellingen NAVO
De Minister-President heeft in december het nationaal plan Defensie-uitgaven bij de
NAVO aangeboden. In dit plan bevestigt de regering haar politieke intentie structureel
te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten, die aansluiten bij de capaciteitendoelstellingen
van de NAVO. In lijn met deze intentieverklaring wordt hiervoor structureel extra
geld vrijgemaakt. De extra middelen worden primair aangewend voor prioritaire capaciteiten.
Zodra de precieze bestedingsdoelen zijn bepaald, worden de middelen doorverdeeld naar
de betreffende artikelen.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.