Jaarverslag : Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

INHOUDSOPGAVE.
A. ALGEMEEN
1. AANBIEDING JAARVERSLAG EN VERZOEK TOT DECHARGEVERLENING

2. LEESWIJZER
B. BELEIDSVERSLAG
Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
3. Beleidsprioriteiten
4. Beleidsartikel
4.1 Beleidsmatige informatie
4.1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid
4.1.2 Het leveren van bijdragen aan de lange termijn beleidsontwikkeling
4.1.3 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

5. Bedrijfsvoeringsparagraaf
Paragraaf 1 – uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen
Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen
Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Kabinet van de Koning (IIIB)
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

C. JAARREKENING
1. Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken
(IIIA) (bedragen x € 1.000)
2. Verantwoordingsstaat 2018 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)
3. Verantwoordingsstaat 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) (bedragen x € 1.000)
4. Agentschap Dienst Publiek en Communicatie2

4.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) (bedragen x € 1.000)
4.2 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie
(DPC) (bedragen x € 1.000)
4.3 Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
4.4 Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
4.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018

5. Saldibalans per 31 december 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Bedragen
x € 1.000)
6. Saldibalans per 31 december 2018 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (Bedragen
x € 1.000)
7. Saldibalans per 31 december 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten (IIIC) (Bedragen x € 1.000)
8. WNT-verantwoording 2018 - Ministerie van Algemene Zaken

D. BIJLAGEN
Bijlage 1 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek
Bijlage 2 Inhuur Externen

Nr. 1
JAARVERSLAG 2018 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, HET KABINET VAN DE KONING
EN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (III)

Aangeboden 15 mei 2019

Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen
x € 1.000) Totaal € 64.473.000,–

Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen
(bedragen x € 1.000) Totaal € 6.150.000,–

INHOUDSOPGAVE.

 
 

Blz

A.

ALGEMEEN

5

 

1.

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

5

 

2.

Leeswijzer

8

 
 
 
 

B.

BELEIDSVERSLAG

10

 

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

10

 

3.

Beleidsprioriteiten

10

 

4.

Beleidsartikel

12

 
 

– Art. 1. Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

12

 

A.

Algemene doelstelling

12

 

B.

Rol en verantwoordelijkheid

12

 

C.

Beleidsconclusies

13

 

D.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

13

 

E.

Toelichting op de financiële instrumenten

14

 

4.1

Beleidsmatige informatie

14

 

4.1.1

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

14

 

4.1.2

Het leveren van bijdragen aan de lange termijn beleidsontwikkeling

16

 

4.1.3

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

18

 

5.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

20

 
 
 
 

 

Kabinet van de Koning (IIIB)

22

 

A.

Algemene doelstelling

22

 

B.

Rol en verantwoordelijkheid

22

 

C.

Beleidsconclusies

22

 

D.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

23

 

E.

Toelichting

23

 

1.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

23

 
 
 
 

 

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

25

 

A.

Algemene doelstelling

25

 

B.

Rol en verantwoordelijkheid

25

 

C.

Beleidsconclusies

25

 

D.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

27

 

E.

Toelichting

27

 

1.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

27

 
 
 
 

C.

JAARREKENING

29

 

1.

Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

29

 

2.

Verantwoordingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)

30

 

3.

Verantwoordingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(IIIC)

31

 

4.

Agentschap Dienst Publiek en Communicatie

32

 

4.1

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie
van Algemene Zaken (III)

32

 

4.2

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie
(DPC)

32

 

4.3

Balans per 31 december 2018

35

 

4.4.

Kasstroomoverzicht over 2018

37

 

4.5

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018

38

 

5.

Saldibalans per 31 december 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

41

 

6.

Saldibalans per 31 december 2018 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

43

 

7.

Saldibalans per 31 december 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten (IIIC)

44

 

8.

WNT-verantwoording 2018 – Ministerie van Algemene Zaken

46

 
 
 
 

D.

BIJLAGEN

49

 

Bijlage 1:

Afgerond evaluatie en overig onderzoek

49

 

Bijlage 2:

Inhuur Externen

49

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING JAARVERSLAG EN VERZOEK TOT DECHARGEVERLENING

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik het departementale jaarverslag van het Ministerie van Algemene Zaken,
het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(III) over het jaar 2018 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek
ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Algemene Zaken decharge
te verlenen over het in het jaar 2018 gevoerde financiële beheer.

Voor de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening
stelt de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de
Comptabiliteitswet 2001 een rapport op. Dit rapport wordt separaat door de Algemene
Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en
het oordeel van de Rekenkamer over:

a. het gevoerde financieel beheer en materieel beheer;

b. de bijgehouden administraties van het Rijk;

c. de financiële informatie in het jaarverslag;

d. de betrokken saldibalansen;

e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

Bij het besluit tot dechargeverlening worden verder de volgende, wettelijk voorgeschreven,
stukken betrokken:

a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2018;

b. het voorstel van de slotwet dat met het onderhavige jaarverslag samenhangt;

c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek van de centrale administratie
van de schatkist van het Rijk en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;

d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer over de in het Financieel
jaarverslag van het Rijk, over 2018 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten
over 2018, alsmede over de saldibalans over 2018 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld
in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet
is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer
is ontvangen.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane
verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele
exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen
verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de Voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane
verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar
van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring,
doorgezonden aan de Minister van Financiën.

2. LEESWIJZER

Zoals bij de aanbieding is opgemerkt, bestaat begroting III uit drie begrotingsstaten:

1) het Ministerie van Algemene Zaken;

2) het Kabinet van de Koning (KvdK) en

3) de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Deze driedeling is in navolgend jaarverslag terug te vinden in onderdeel B.

Onderdeel C bevat de jaarrekening en onderdeel D bevat de bijlagen.

In onderdeel B van het jaarverslag wordt voor het Ministerie van Algemene Zaken achtereenvolgens
ingegaan op de realisatie van de beleidsprioriteiten voor 2018, op het beleidsartikel
«Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» en op de bedrijfsvoering. In afwijking
van de rijksbegrotingsvoorschriften wordt niet afzonderlijk ingegaan op de gerealiseerde
maatschappelijke effecten of op de mate van doelbereiking; zie hiervoor de brief aan
de Tweede Kamer van 29 juni 2006 (de zgn. «comply or explain brief»; Kamerstukken
II 2005–2006 29 949, nr. 53). Het Ministerie van Algemene Zaken heeft geen beleidsdoorlichtingen en risicoregelingen.

Ook worden de uitgevoerde taken van het Kabinet van de Koning toegelicht, de financiële
consequenties daarvan en de bedrijfsvoering.

Verder wordt kort ingegaan op de wettelijke taken van de Commissie van Toezicht op
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de daarbij horende financiële realisatie
en de bedrijfsvoering.

Onderdeel C bevat de jaarrekening, met daarin de verantwoordingsstaten, de saldibalansen
met toelichting, de verantwoording van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie
(DPC) en de topinkomens.

Onderdeel D bevat de bijlagen.

In de begroting van Algemene Zaken is er geen centraal apparaatsartikel opgenomen.
Dit is conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

In de toelichting bij de budgettaire tabel wordt op bondige wijze ingegaan op opmerkelijke
verschillen tussen de ontwerpbegroting en de realisatie in het verslagjaar. Hierbij
worden afwijkingen boven de 5% toegelicht. Om inzicht te geven in de uitputting van
de begroting, wordt zo nodig ook beneden deze norm een toelichting gegeven.

Groeiparagraaf

Ten opzichte van het vorige jaarverslag zijn geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden.

Overgangsrecht Comptabiliteitswet

Op grond van het overgangsrecht in artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016 blijven
voor de presentatie en inrichting van de jaarverslagen en slotwetten over 2018 de
bepalingen uit de Comptabiliteitswet 2001 en de daarop berustende bepalingen van toepassing
zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016 per 1 januari
2018. Voor de dechargeverlening inzake het jaar 2018 over het gevoerde financieel
beheer en materieelbeheer zijn de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2016 en de
daarop gebaseerde regelgeving van toepassing. Dit is conform de brief aan het parlement
over het overgangsrecht in de Comptabiliteitswet 2016 (Vergaderjaar 2018–2019, 34 426, nr. 33). Om die reden moet telkens bij de verwijzingen naar de bepalingen van de Comptabiliteitswet
worden gelezen de artikelen van de Comptabiliteitswet 2001 voor de presentatie en
inrichting en voor de begrotingsuitvoering de artikelen van de Comptabiliteitswet
2016 conform de transponeringstabel bij de Comptabiliteitswet 2016, Stb. 2017, 139.

Art. in CW 2016

Art. in CW 2001

3.2 – 3.4

19, eerste lid; 21, eerste en tweede lid

3.5

22, eerste lid; 26, eerste lid

3.8

58, eerste lid, onderdeel a, en derde lid; 61, derde lid

3.9

58, eerste lid, onderdeel b en c

2.37

60, tweede en derde lid; 63, eerste en vierde lid

2.35

61, tweede tot en met vierde lid

2.40

64

7.12

82, eerste lid; 83, eerste lid

7.14

82, vijfde lid; 83, tweede tot en met vierde lid

B. BELEIDSVERSLAG

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

3. Beleidsprioriteiten

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig
artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de
eenheid daarvan centraal. Het regeerakkoord is daarbij leidend.

Hieronder worden enkele in 2018 relevante onderwerpen toegelicht.

Een groot deel van het werk van het ministerie en de Minister-President werd ook het
afgelopen jaar bepaald door de voorbereiding van de besluitvorming over tal van onderwerpen
van het regeringsbeleid in de ministerraad en zijn onderraden. Daarnaast houdt het
ministerie zich bezig met toelichting en verantwoording over het beleid in parlement,
aan media en aan het publiek, en het ondersteunen van nationale en internationale
optredens van de Minister-President. Het kabinet zet zich in voor het versterken van
de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft zich in 2018 positief ontwikkeld.
De economische groei in 2018 valt weliswaar iets lager uit dan in 2017, maar is met
een percentage van 2,7% stevig te noemen. De werkloosheid is teruggelopen naar 3,8%,
het laagste percentage sinds 2008. In 2018 is het kabinet voortvarend aan de slag
gegaan met de uitvoering van de plannen uit het regeerakkoord. Het doel is om Nederland
duurzaam sterker te maken, door te investeren in de collectieve sector, lasten te
verlagen, te hervormen en tevens de begroting op orde te houden.

Het kabinet spant zich onverminderd in om Nederland veiliger te maken. Met de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) worden de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD) in staat gesteld om ongeacht de verdere technologische ontwikkelingen effectiever
op te kunnen treden. De inzet van deze extra bevoegdheden is met waarborgen omkleed,
zodat op verantwoorde wijze met balans tussen veiligheid en privacybescherming kan
worden omgegaan. Ten behoeve van de implementatie van de Wiv 2017 maakt het kabinet
de komende jaren structureel € 20 miljoen vrij. Het Nederlandse lidmaatschap van de
VN-Veiligheidsraad heeft in 2018 het Koninkrijk op de kaart gezet als serieuze partner
voor vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling wereldwijd. De Minister-President heeft
zich hiervoor in 2018 veelvuldig in VN-verband ingezet. Tevens heeft de Minister-President
in 2018 een groot aantal succesvolle handelsmissies geleid (onder meer China en India).
De Minister-President nam in 2018 deel aan de G20 top in Buenos Aires. Zeker voor
Nederland – als open en internationaal georiënteerde economie is de G20 van groot
belang. Nederland heeft zich in 2018 opnieuw gecommitteerd aan internationale samenwerking
en zich een actieve en betrouwbare internationale partner betoond om resultaten te
boeken op de grote thema’s van deze tijd die landen niet alleen kunnen bereiken.

In 2018 stond een groot deel van de agenda van de Minister-President in het teken
van de Europese Unie. Migratie, interne en externe veiligheid, het verdiepen van de
(digitale) interne markt, handel, buitenlands beleid en Brexit waren daarbij belangrijke
thema’s. In 2018 zijn de voorbereidingen op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk
uit de EU geïntensiveerd, waarbij de inzet van het kabinet is de negatieve gevolgen
van de Brexit voor Nederland zo veel mogelijk te beperken. Ook zijn het afgelopen
jaar belangrijke stappen gezet ter versterking van de Economische en Monetaire Unie
(EMU), zoals de uitkomsten van de eurozonetop in december 2018 laten zien. Daarnaast is in 2018 in Europees en internationaal
verband verder ingezet op de aanpak van het klimaatvraagstuk en is toenemende aandacht
uitgegaan naar het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK). Bovendien heeft de
discussie over de toekomstagenda van de EU het afgelopen jaar aan belang gewonnen,
wat onder meer blijkt uit de twee toespraken die de Minister-President in dat kader
in Berlijn en Straatsburg heeft gehouden.

4. Beleidsartikel

Art. 1. Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

A. Algemene doelstelling

Het Ministerie van Algemene Zaken coördineert het algemene regeringsbeleid. Doel is
de Minister-President en de ministerraad adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke
voorbereiding en afstemming en de woordvoering en communicatie hierover.

De ambtelijke ondersteuning van de Minister-President richt zich op de inhoudelijke
advisering ter voorbereiding van de ministerraad en de onderraden, alsmede op de buitenlandse
bezoeken, de gesprekken met derden en de overige externe optredens van de Minister-President.
Deze advisering ligt voor het grootste deel bij het Kabinet van de Minister-President
(KMP) en het secretariaat van de ministerraad. De woordvoering van de Minister-President
en de ministerraad is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert voorts het algemene communicatiebeleid van
de Rijksoverheid. Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad
(VoRa). Leidende kernbegrippen zijn eenheid in presentatie naar inhoud en vorm, adequate
beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en het duiden
en gebruiken van signalen uit de samenleving.

Het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die
op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke
inzichten bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en
te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, dilemma’s te formuleren over de
grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden
met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President is als voorzitter van de ministerraad (art. 45, lid 2 en 3 Grondwet)
verantwoordelijk voor «het bevorderen van de eenheid van het algemene regeringsbeleid».
Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Zo spreekt de Minister-President
na afronding van het formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring
uit en gaat hij daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts verantwoordt de Minister-President
zich jaarlijks over het algemene regeringsbeleid tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen
na Prinsjesdag. De Minister-President is ook verantwoordelijk voor het in stand houden
en zo nodig aanpassen van het stelsel van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm
krijgt in de ministerraad en onderraden. Voorts is de Minister-President verantwoordelijk
voor coördinatie van het algemene communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de
eenheid in presentatie en adequate publiekscommunicatie. Het Ministerie van Algemene
Zaken ondersteunt de Minister-President in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad,
van de ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als
lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten.

De Minister-President heeft een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van buitenlands
beleid. Deze houden onder meer verband met zijn lidmaatschap van de Europese Raad.
Voorts vertegenwoordigt de Minister-President Nederland op diverse internationale
bijeenkomsten, zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in overleg
met de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoeken aan landen en regio’s indien het
bredere Nederlandse belang daarmee is gediend. Verder heeft de Minister-President
een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het Koninklijk Huis. Alle ministers
dragen op grond van artikel 42 van de Grondwet ministeriële verantwoordelijkheid,
maar in de praktijk is het in de eerste plaats de Minister-President die daarover
in de Kamer verantwoording aflegt, eventueel met één of meer andere betrokken ministers.

C. Beleidsconclusies

Qua uitvoering en beoogde resultaten hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

D. Tabel budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
(bedragen x € 1.000)

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

62.086

50.736

55.654

57.639

60.045

61.308

– 1.263

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven

56.146

56.962

55.654

57.639

60.045

61.308

– 1.263

 
 
 
 
 
 
 
 

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

1.668

1.652

1.597

1.510

1.562

2.198

– 636

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

451

583

520

510

529

594

– 65

 
 
 
 
 
 
 
 

Apparaatsuitgaven

31.084

30.004

29.004

29.999

31.619

32.701

– 1.082

Personele uitgaven

18.388

18.322

18.854

18.595

20.618

1

 

waarvan eigen personeel

17.446

16.583

16.885

17.045

18.034

1

 

waarvan inhuur externen

340

219

496

212

958

1

 

waarvan overige personele uitgaven

602

1.520

1.473

1.338

1.626

1

 

Materiële uitgaven

12.696

11.682

10.150

11.404

11.001

1

 

waarvan ICT

3.037

3.810

2.486

2.577

2.085

1

 

waarvan bijdrage aan SSO's

6.227

4.246

4.962

5.409

5.655

1

 

waarvan overige materiële uitgaven

3.432

3.626

2.702

3.418

3.261

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

0

0

0

298

446

591

– 145

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie

22.943

24.723

24.533

25.322

25.889

25.224

665

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangsten

4.017

4.307

4.111

3.767

3.622

4.402

– 780

X Noot

1

De apparaatsuitgaven zijn in de ontwerpbegroting 2018 niet uitgesplitst naar personele
en materiele uitgaven, dit is conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

In de eerste suppletoire begrotingswet zijn de loon-en prijsbijstelling, de eindejaarsmarge
en een aantal overboekingen verwerkt (per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd). In de
tweede suppletoire begrotingswet zijn de uitgaven op artikel 1 neerwaarts bijgesteld
met circa € 1,5 miljoen, hiervan betreft het grootste gedeelte een bijstelling op
de apparaatsuitgaven, circa € 1,4 miljoen. Indien rekening wordt gehouden met bovenstaande
mutaties is er een aanvullende onderuitputting van circa € 1,6 miljoen bij de uitgaven.
In totaal is er een neerwaartse bijstelling van € 1,3 miljoen ten opzichte van de
vastgestelde begroting. Oorzaken van de onderuitputting van circa € 1,6 miljoen zijn
onder andere een aantal meevallers bij vertraagde innovatieprojecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst
(RVD), vertraging bij een aantal ICT-projecten en een meevaller op het materieel budget
van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Door diverse oorzaken zijn een
aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vertraagd.
Als gevolg van een latere inwerkingtreding van de Wiv 2017 dan voorzien is de TIB
later operationeel gaan functioneren. Daarnaast houdt de meevaller verband met het
feit dat de TIB gehuisvest kon worden in één van de panden van het Ministerie van
Algemene Zaken. Als gevolg van de inhuizing van de TIB en de verhuizing van de CTIVD
is er sprake van een capaciteitstekort voor de uitvoering van een aantal ICT projecten.
Hierdoor is een aantal ICT-projecten vertraagd dan wel doorgeschoven naar 2019. De
hogere bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name
de toedeling van de loon- en prijsbijstelling voor 2018 aan het agentschap.

In 2018 zijn minder ontvangsten gerealiseerd omdat de veronderstellingen liggend onder
de raming van de ontvangsten niet geheel zijn geëffectueerd, waardoor de realisatie
lager is uitgekomen. Daarnaast zijn lagere overheadkosten van de Rijksvoorlichtingsdienst
de verklaring voor de lagere ontvangsten die samenhangen met de lagere doorbelaste
uitgaven.

4.1 Beleidsmatige informatie

4.1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ondersteunt de Minister-President in zijn coördinerende
rol op het terrein van de overheidscommunicatie en ondersteunt de Voorlichtingsraad
(VoRa). De VoRa, onder voorzitterschap van de directeur-generaal RVD, is het ambtelijke
adviesorgaan van het kabinet op het gebied van de overheidscommunicatie. De VoRa,
waarvan de directeuren communicatie van alle departementen lid zijn, ontwikkelt initiatieven
op het vlak van overheidscommunicatie en vervult de opdrachtgeversrol naar de Dienst
Publiek en Communicatie (DPC). Het hoofdstuk «Agentschap Dienst Publiek en Communicatie»
geeft een breder overzicht van de gemeenschappelijke communicatie in 2018.

VoRa-Jaarprogramma Communicatie

Veel activiteiten in het kader van de coördinatie van de overheidscommunicatie zijn
samengebracht in het VoRa-Jaarprogramma. De uitvoering hiervan ligt bij de departementen,
de RVD en DPC. Het VoRa-Jaarprogramma 2018 bevatte gezamenlijke activiteiten op thema’s
als: Informatie op Maat (de mens centraler stellen in onze informatievoorziening en
dienstverlening en het op maat aanbieden van informatie en dienstverlening), het toepassen
van gedragskennis, dilemmalogica (het in een vroegtijdig stadium erkennen van zorgen,
mensen beter meenemen in de afwegingen en ruimte bieden aan uiteenlopende perspectieven),
beeldcommunicatie en de uitbouw van interdepartementale samenwerking op communicatiegebied.

Rijks- en kabinetsbrede communicatie

Met het oog op eenduidige, herkenbare en toegankelijke overheidscommunicatie werken
de directies Communicatie op verschillende terreinen intensief samen. Dit krijgt onder
meer gestalte in het beheer van de rijkshuisstijl, communicatie in massamediale campagnes,
de verdere ontwikkeling en het beheer van www.Rijksoverheid.nl, het rijksbrede intranet (Rijksportaal) en het Platform Rijksoverheid Online dat
ruimte biedt aan honderden overheidswebsites. Samenwerking is ook gericht op het opvangen
en duiden van signalen uit de samenleving. Zo voert het Sociaal Cultureel Planbureau
in opdracht van de VoRa elk kwartaal het Continu Onderzoek Burgerperspectieven uit.
Met het project «Informatie op Maat» streeft de VoRa naar het aanbieden van toegankelijke
publieksinformatie op voor individuele burgers relevante momenten en kanalen.

Burgerbrieven

In 2018 heeft het Ministerie van Algemene Zaken 1938 burgerbrieven ontvangen. In 2017
ontving het ministerie 2054 brieven. De gemiddelde behandeltijd bedroeg 15 dagen (tegen
14 dagen in 2017).

Behandelingstermijn afgehandelde burgerbrieven in 2018

 

2018

2017

< 3 weken

73%

67%

3 weken – 6 weken

24%

30%

> 6 weken

3%

3%

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet inlichtingen-
en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who),
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), klaagschriften en bezwaarschriften.

Wob-verzoeken

In 2018 heeft het ministerie 51 verzoeken op grond van artikel 3 van de Wet openbaar
van bestuur (Wob) ontvangen. In 2018 zijn 48 Wob-besluiten genomen, 35 besluiten hiervan
hadden betrekking op verzoeken ingediend in 2018, 3 besluiten op verzoeken ingediend
in 2017, 4 besluiten op verzoeken ingediend in 2016, 5 besluiten op verzoeken ingediend
in 2015 en 1 besluit hiervan had betrekking op een verzoek ingediend in 2014. Van
de 51 verzoeken zijn er 2 door de verzoeker ingetrokken en 3 verzoeken als gevolg
van artikel 4 van de Wob in zijn geheel doorgezonden naar andere bestuursorganen.
Op 25 verzoeken werd – al dan niet met instemming van de verzoeker – buiten de wettelijke
beslistermijn besloten. Een aantal hiervan betreft een reeks omvangrijke Wob-verzoeken
uit een eerdere periode.

Wiv 2017-verzoeken

Eind 2018 heeft het ministerie 8 aanvragen op grond van de Wiv 2017 ontvangen. Deze
worden naar verwachting in 2019 afgehandeld. In 2018 zijn 7 Wiv-besluiten genomen,
2 besluiten hiervan hadden betrekking op verzoeken ingediend in 2016, 4 besluiten
op verzoeken ingediend in 2015 en 1 besluit hiervan had betrekking op een verzoek
ingediend in 2014.

Who-verzoeken

Het ministerie heeft in 2018 geen verzoeken op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie
(Who) ontvangen.

AVG-verzoeken

In 2018 heeft het ministerie 8 verzoeken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ontvangen. Op 1 verzoek is formeel beslist met een schriftelijk besluit. Bij
de overige 7 verzoeken werden door het Ministerie van Algemene Zaken van de verzoekers
geen gegevens verwerkt en is de verzoeker per mail of mondeling doorverwezen naar
de juiste instantie.

Klaagschriften

Het ministerie heeft in 2018 geen klachten ontvangen. Er was 1 klacht ingediend bij
de Nationale Ombudsman over het Ministerie van Algemene Zaken. Na beantwoording van
vragen over deze klacht bleek formele afhandeling niet nodig.

Bezwaarschriften

In 2018 heeft het ministerie 16 bezwaarschriften ontvangen naar aanleiding van besluiten
op grond van de Wob en 7 bezwaarschriften naar aanleiding van besluiten op basis van
de Wiv 2017.

4.1.2 Het leveren van bijdragen aan de lange termijn beleidsontwikkeling

Algemeen

De ontwikkeling van het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen
en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draagt hier op een wetenschappelijk gefundeerde
manier aan bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en
te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, probleemstellingen te formuleren
over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan
zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.

Publicaties

Op 4 september 2018 is het rapport «Europese variaties» aan de regering uitgebracht. In dit rapport stelt de WRR dat de Europese Unie meer
ruimte zal moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende
Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen. De Europese Unie moet
helpen te voorzien in behoeften van haar burgers aan veiligheid, stabiliteit, welvaart
en sociale bescherming, maar dat hoeft niet altijd en overal op dezelfde manier. Variatie
biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese samenwerking vereisen, zo aan te pakken
dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen. Hiermee wil de WRR
de discussie over de toekomst van de Europese Unie bevrijden van de drang om eenvormige
toekomstbeelden te omhelzen. Aan de presentatie van dit rapport is op 21 augustus
een Catshuissessie voorafgegaan waarin op uitnodiging van de premier het rapport gepresenteerd
werd aan de betrokken ministers. Op 21 december 2018 verscheen de Kabinetsreactie
op het rapport, waarin de waarde van variatie in haar verschillende dimensies wordt
onderkend en onderschreven.

In mei verschenen twee verkenningen over migratiediversiteit. In dit project staat
de WRR stil bij de maatschappelijke kansen en knelpunten die de toegenomen migratiediversiteit
met zich brengt voor (de)centrale overheden. Door het ontwikkelen van een decentraal
beleidsperspectief kunnen overheden kansen van migratiediversiteit beter benutten
en knelpunten voorkomen. De eerste verkenning betreft «De wereld in een stad. Migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa». In deze verkenning gaat de WRR in op het gegeven dat Internationale migratie naar
West-Europa zich kenmerkt door een steeds grotere verscheidenheid aan herkomstlanden,
migratiemotieven, opleidingsniveaus, verblijfsstatussen en verschillen in verblijfsduur
van migranten. De tweede verkenning, «De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland», brengt de grote verscheidenheid naar herkomst in kaart en laat zien dat er grote verschillen
bestaan tussen en binnen gemeenten. Die grote verscheidenheid naar herkomst is een
blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het
gebied van sociale cohesie.

Met de verkenning «Filantropie op de grens van overheid en markt», die in oktober verscheen, schetst de WRR de veelvormigheid van de Nederlandse filantropie.
Aan het begin van de 21ste eeuw is sprake van tal van initiatieven die traditionele
grenzen tussen filantropie en overheid en tussen filantropie en bedrijfsleven doorbreken.
De verkenning brengt de «grensschermutselingen» in kaart en wijst op mogelijke implicaties
voor het regeringsbeleid.

In augustus verscheen de policy brief «Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische
gezondheidsverschillen». Sinds eind jaren tachtig is het belangrijkste doel van het preventiebeleid in de zorg
om de gezondheidsverschillen tussen de hoge en lage sociaaleconomische groepen te
verkleinen. Alle Nederlanders zijn er sindsdien flink in gezondheid op vooruit gegaan.
De onderlinge verschillen zijn echter nauwelijks afgenomen, en op sommige punten zelfs
toegenomen. De WRR stelt daarom voor het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven
door niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen, maar het onder de bevolking
aanwezige gezondheidspotentieel. Bovendien pleit de WRR voor meer aandacht voor psychische
problemen, want op dit vlak is sprake van een groot gezondheidspotentieel.

In 2018 heeft de raad nieuwe onderwerpen voor de huidige raadsperiode geïdentificeerd.
Het betreft vier nieuwe onderzoeksprojecten: «Digitale Ontwrichting» (1) en «Onzekerheid
& Onbehagen» (2). Daarnaast zijn adviesaanvragen van de regering ontvangen inzake
«Kosten van de zorg» (3) en «De publieke waarden van kunstmatige intelligentie» (4).
Deze laatste twee projecten starten in 2019.

Overige bijdragen aan de beleidsdialoog

De WRR adviseert over lange termijn vraagstukken die van groot belang zijn voor het
regeringsbeleid. Daarnaast wil de WRR de meningsvorming ook direct stimuleren. Daarom
organiseert hij, mede naar aanleiding van publicaties onder meer mondelinge briefings
voor het kabinet en de beide Kamers, expertmeetings, workshops en ook conferenties
en bijeenkomsten voor een groter publiek. De WRR levert daarnaast een actieve bijdrage
aan de synergie van het kennis- en adviesstelsel. Naast het organiseren van de periodieke
overlegbijeenkomsten met de strategische adviesraden, onderhoudt hij een liaison met
het Strategieberaad Rijksbreed en met de planbureaus.

De debatreeks Hollands Spoor, een initiatief van de WRR en het Strategieberaad Rijksbreed,
is een concrete uitkomst van deze samenwerkingen. In deze debatreeks gaan wetenschap,
beleid en samenleving met elkaar in gesprek. In 2018 zijn twee Hollands Spoor bijeenkomsten
georganiseerd. De eerste betrof een bijeenkomst in juni over «Migratiediversiteit»
welke samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd georganiseerd.
De tweede bijeenkomst werd in oktober samen met het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat gehouden over het onderwerp «Artificiële Intelligentie».

Prestatiegegevens

De WRR heeft de taak complexe, weerbarstige thema’s en beleidsdilemma’s te agenderen.
Soms «leeft» een thema al bij de start van WRR-project en hebben de bijdragen van
de raad direct een meetbare invloed, soms gaat er geruime tijd overheen voordat ze
doorwerking hebben in het beleid of het maatschappelijke debat. De tabel biedt een
kwantitatief overzicht van de output.

 

Begroting 2018

Realisatie 2018

Rapporten, Verkenningen, Policy Briefs

7

5

Overige publicaties

4

8

Mondelinge briefings voor, en gesprekken met bewindslieden en Kamerleden

15

30

Overige briefings met beleidsmakers

15

21

Conferenties, workshops, expertmeetings

15

18

Lezingen en debatten

50

>100

4.1.3 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is
er een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die belast is met het toetsen
van de rechtmatigheid van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
of de Minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden
door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De TIB is met de inwerkingtreding van de nieuwe Wiv 2017 per 1 mei 2018 opgericht.
De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een
secretaris en plaatsvervangend secretaris.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer
van de TIB. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de TIB zijn afspraken gemaakt
over de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering door het ministerie (zoals
ondersteuning op het gebied van ICT, financiën en personeel) en de daarop van toepassing
zijnde planning & controlcyclus. De TIB is gehuisvest op een zelfstandige locatie
binnen het pand van het Ministerie van Algemene Zaken. Op deze wijze kan gebruik worden
gemaakt van de beveiligingsschil en andere facilitaire zaken van het ministerie, maar
beschikken ze wel over een eigenstandige kantoorruimte die alleen voor hen toegankelijk
is.

In april 2018 heeft de TIB een intensief inwerkingsprogramma doorlopen, zodat zij
per 1 mei 2018 in staat zijn hun wettelijke taak uit te voeren. De TIB heeft op 1 november
2018 een Voortgangsbrief (Kamerstukken II 2018–2019 29 924, nr. 172) verstuurd naar de Tweede Kamer waarin zij heeft gerapporteerd over haar eerste bevindingen
en werkzaamheden.

Ook heeft de TIB op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
gereageerd op het wijzigingsvoorstel van de Wiv 2017. Daarnaast heeft de TIB door
middel van drie (zogenaamde) rechtseenheid brieven (https://www.tib-ivd.nl/documenten) samen met de CTIVD het parlement geïnformeerd over de wetsinterpretatie bij de uitoefening
van hun taken.

5. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Paragraaf 1 – uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

Er hebben zich geen overschrijdingen voorgedaan.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Financieel en materieelbeheer

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Overige aspecten van bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

In 2018 heeft het Ministerie van Algemene Zaken acties en projecten uitgevoerd aan
de hand van een jaarplan informatiebeveiliging en een Plan-Do-Check-Act cyclus. Niet
alle acties konden volledig binnen planning worden gerealiseerd. Het Ministerie van
Algemene Zaken prioriteert op basis van risicomanagement, zo ook in dit soort gevallen.
Over het jaar 2018 is het Ministerie van Algemene Zaken in control geweest, hierover
is een verklaring afgegeven door het ministerie. Er is bij het Ministerie van Algemene
Zaken sprake van een beheerste situatie.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

1. MenO-risico’s en ontwikkelingen betreffende het M&O-beleid

De begroting van het Ministerie van Algemene Zaken bevat geen subsidies of uitkeringen,
zoals dit bij andere departementen wel het geval kan zijn. Dit hangt samen met de
aard van de werkzaamheden en het ontbreken van een specifiek beleidsveld. Frauderisico’s
en risico’s bij misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen hebben zich niet geoperationaliseerd
bij het Ministerie van Algemene Zaken.

2. Grote lopende ICT-projecten

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft geen grote ICT-projecten van meer dan € 5
miljoen uitgevoerd of gestart in 2018.

3. Gebruik open standaarden en open source software

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

4. Betaalgedrag

De rijksbrede norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen te betalen is gehaald.

5. Audit Committee

Het Audit Committee (AC) van het Ministerie van Algemene Zaken heeft in 2018 drie
keer vergaderd. Centrale onderwerpen betroffen de inrichting en uitvoering van het
departementale toezicht, de beheersing van de risico’s in de bedrijfsvoering, de (interim)rapporten
van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer inclusief de ingezette verbetermaatregelen
naar aanleiding hiervan en de bevindingen uit de interne audits en onderzoeken door
de Directie Financieel-Economische Zaken.

Daarnaast zijn rijksbrede thema’s op het gebied van de bedrijfsvoering behandeld en
is als specifiek onderwerp door de directeur Bedrijfsvoering een presentatie gegeven
over de risico’s samenhangend met de renovatie van het Binnenhof en de hiermee gepaard
gaande tijdelijke huisvesting van het Ministerie van Algemene Zaken.

6. Departementale checks and balances

Niet van toepassing.

7. Normenkader financieel beheer

Niet van toepassing.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Kabinet van de Koning (IIIB)

A. Algemene doelstelling

Het Kabinet van de Koning ondersteunt als kleine, eigenstandige overheidsorganisatie
de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken en fungeert
als schakel tussen de Koning en de overige leden van de regering en bestuurlijke autoriteiten.
Het Kabinet van de Koning valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister-President.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer
van de begroting van het Kabinet van de Koning. Tussen het Ministerie van Algemene
Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening
van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus.

C. Beleidsconclusies

In 2018 zijn de volgende taken uitgevoerd:

• namens de Koning onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen van de
Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders;

• informatie verzamelen en op grond hiervan de Koning schriftelijk en mondeling informeren,
in het bijzonder ten behoeve van zijn gesprekken met de Minister-President en met
andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;

• voeren van correspondentie namens de Koning;

• het tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening of ter goedkeuring voorleggen
van alle aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie
en

• behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften, archiveren
van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan.

D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

2.335

2.354

2.410

2.422

2.485

2.431

54

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven

2.335

2.354

2.410

2.422

2.485

2.431

54

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangsten

2.342

2.355

2.429

2.422

2.489

2.431

58

E. Toelichting

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden wordt met de mutaties
die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswetten zijn verwerkt, te weten
€ 83.000, is er sprake van een onderuitputting van € 29.000. Dit wordt met name veroorzaakt
door lagere uitgaven aan personeel.

1. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Paragraaf 1 – uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

Er hebben zich geen overschrijdingen voorgedaan.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Financieel en materieelbeheer

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

1. MenO-risico’s en ontwikkelingen betreffende het M&O-beleid

De begroting van het Kabinet van de Koning bevat geen subsidies of uitkeringen. Frauderisico’s
en risico’s bij misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen hebben zich niet geoperationaliseerd
bij het Kabinet van de Koning.

2. Grote lopende ICT-projecten

Het Kabinet van de Koning heeft geen grote ICT-projecten van meer dan € 5 miljoen
uitgevoerd of gestart in 2018.

3. Gebruik open standaarden en open source software

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

4. Betaalgedrag

De financiële administratie van het Kabinet van de Koning is inbesteed bij het Ministerie
van Algemene Zaken. De rijksbrede norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen te betalen
is gehaald.

5. Audit Committee

Het Kabinet van de Koning is agendalid van het Audit Committee van het Ministerie
van Algemene Zaken.

6. Departementale checks and balances

Niet van toepassing.

7. Normenkader financieel beheer

Niet van toepassing.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

A. Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is
er een Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Deze Commissie bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wiv 2017 op 1 mei 2018 uit
twee afdelingen, de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling.

De afdeling toezicht is belast met:

• het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze
wet en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;

• het gevraagd en ongevraagd inlichten en adviseren van Onze betrokken Ministers aangaande
de door de commissie geconstateerde bevindingen. Desgewenst kan de commissie Onze
betrokken Ministers vragen deze inlichtingen en adviezen ter kennis van een of beide
kamers der Staten-Generaal te brengen, waarbij de werkwijze zoals beschreven in artikel
113 van overeenkomstige toepassing is;

• het ongevraagd adviseren van Onze betrokken Ministers ter zake van de uitvoering van
artikel 59.4 en

• het toezicht op de toepassing van de bevoegdheid van artikel 14, vierde lid, van de
Rijkswet op het Nederlanderschap door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, waarbij
in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de doelmatigheid en proportionaliteit
van de toepassing van deze bevoegdheid.

De afdeling klachtbehandeling is belast met:

• het onderzoeken en beoordelen van klachten;

• het onderzoeken en beoordelen van een melding van een vermoeden van een misstand.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer
van de begroting van de CTIVD. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD
zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsvoering
door het ministerie (zoals ondersteuning op het gebied van ICT, financiële administratie
en personeelszaken) en de daarop van toepassing zijnde planning & controlcyclus.

C. Beleidsconclusies

Om uitvoering te geven aan haar taak voert de afdeling toezicht van de CTIVD onderzoeken
uit waarover zij, via de betrokken ministers, rapporteert aan de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

In 2018 heeft de Commissie 4 toezichtsrapporten vastgesteld. Het betrof onderzoeken
naar:

• de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten (nr.
56);

• de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten
(nr. 57);

• de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en de
MIVD (nr. 58) en

• de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met
de Counter Terrorism Group- en sigint-partners (nr. 60).

Daarnaast heeft de CTIVD zich in 2018 beziggehouden met onderzoeken naar:

• de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
door de AIVD en de MIVD;

• de toepassing van filters en

• de wijze van selectie.

Hierover zal in 2019 worden gerapporteerd.

Voorts heeft de inwerkingtreding van de Wiv 2017 per 1 mei 2018 het nodige van de
CTIVD gevergd. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet heeft de CTIVD diverse
adviezen gepubliceerd teneinde het parlementaire en maatschappelijke debat inhoudelijk
te voeden. Daarnaast heeft de afdeling toezicht van de CTIVD zogenaamde nulmetingen
uitgevoerd om de implementatie van de nieuwe wet door de AIVD en de MIVD te monitoren.
De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in een eerste voortgangsrapportage (nr. 59).1

De CTIVD had tot de inwerkingtreding van de Wiv 2017 een (interne) adviserende rol
in het kader van klachtbehandeling. Zij heeft tot 1 mei 2018 de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over 4 klachten betreffende de AIVD geadviseerd. In die
periode zijn geen klachten betreffende de MIVD aan de CTIVD ter advisering voorgelegd.

Sinds de inwerkingtreding van de Wiv 2017 is de afdeling klachtbehandeling van de
CTIVD belast met de (externe) behandeling van klachten en meldingen van misstanden.
Voordat de klacht bij de CTIVD kan worden ingediend, dient deze eerst worden gemeld
bij de betrokken Minister. Zo wordt deze in de gelegenheid gesteld de klacht eerst
zelf af te handelen.

Ook heeft de inwerkingtreding van de wet organisatorische gevolgen gehad voor de CTIVD.
Per 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit twee afdelingen, een afdeling toezicht en een
afdeling klachtbehandeling. De voorzitter van de afdeling klachtbehandeling is als
lid aan de CTIVD toegevoegd, waarmee die nu bestaat uit een voorzitter (tevens voorzitter
van de afdeling toezicht) en drie leden. Daarnaast bestaat de afdeling klachtbehandeling,
naast de voorzitter, uit drie leden. Deze laatste drie leden zijn geen lid van de
CTIVD. Zowel de afdeling toezicht als de afdeling klachtbehandeling wordt ondersteund
door het secretariaat van de CTIVD.

Tot slot heeft de CTIVD 2018 benut om haar expertise op het terrein van informatietechnologie
binnen haar onderzoeksstaf en haar ICT- expertunit te vergroten en is de Commissie
aan het eind van 2018 verhuisd naar een nieuwe, permanente locatie in Den Haag.

D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

1.039

1.272

1.263

1.509

1.943

2.494

– 551

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven

1.039

1.272

1.263

1.509

1.943

2.494

– 551

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontvangsten

31

70

18

11

39

0

39

E. Toelichting

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden wordt met de mutaties
die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswetten zijn verwerkt (een neerwaartse
bijstelling van circa € 250.000), is er sprake van een onderuitputting van € 308.000.
De onderuitputting van de CTIVD wordt onder andere verklaard door een latere inwerkingtreding
van de Wiv 2017 dan verwacht en hierdoor was de formatie niet het gehele jaar bezet.
Tevens zijn de beveiligingsuitgaven lager dan begroot. De ontvangsten houden verband
met een afrekening van de facilitaire voorschotten 2017.

1. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Paragraaf 1 – uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

Er hebben zich geen overschrijdingen voorgedaan.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Financieel en materieelbeheer

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

1. MenO-risico’s en ontwikkelingen betreffende het M&O-beleid

De begroting van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
bevat geen subsidies of uitkeringen. Frauderisico’s en risico’s bij misbruik en oneigenlijk
gebruik van regelingen hebben zich niet geoperationaliseerd bij de Commissie van Toezicht
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2. Grote lopende ICT-projecten

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft geen grote
ICT-projecten van meer dan € 5 miljoen uitgevoerd of gestart in 2018.

3. Gebruik open standaarden en open source software

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

4. Betaalgedrag

De financiële administratie van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
is inbesteed bij het Ministerie van Algemene Zaken. De rijksbrede norm om 95% van
de facturen binnen 30 dagen te betalen is gehaald.

5. Audit Committee

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is agendalid
van het Audit Committee van het Ministerie van Algemene Zaken.

6. Departementale checks and balances

Niet van toepassing.

7. Normenkader financieel beheer

Niet van toepassing.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

C. JAARREKENING

1. Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken
(IIIA) (bedragen x € 1.000)

 
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

61.308

61.308

4.402

60.045

60.045

3.622

– 1.263

– 1.263

– 780

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsartikel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

61.308

61.308

4.402

60.045

60.045

3.622

– 1.263

– 1.263

– 780

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niet-beleidsartikel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Nominaal en Onvoorzien

–

–

–

–

–

–

–

–

–

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat
is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

2. Verantwoordingsstaat 2018 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

 
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.431

2.431

2.431

2.485

2.485

2.489

54

54

58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

Kabinet van de Koning

2.431

2.431

2.431

2.485

2.485

2.489

54

54

58

De financiële en niet-financiële toelichting op de verantwoordingsstaat is opgenomen
in paragraaf B van dit jaarverslag.

3. Verantwoordingsstaat 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) (bedragen x € 1.000)

 
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.494

2.494

0

1.943

1.943

39

– 551

– 551

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.494

2.494

0

1.943

1.943

39

– 551

– 551

39

De financiële en niet-financiële toelichting op de verantwoordingsstaat is opgenomen
in paragraaf B van dit jaarverslag.

4. Agentschap Dienst Publiek en Communicatie2

4.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Totale baten

89.402

108.178

18.776

83.897

Totale lasten

89.402

108.354

18.952

83.745

Saldo van baten en lasten

0

– 176

– 176

152

 
 
 
 
 

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Toelichting: de baten en lasten worden hierna toegelicht.

4.2 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie
(DPC) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Baten

 
 
 
 

Omzet

 
 
 
 

– Omzet moederdepartement

23.574

25.805

2.231

25.873

– Omzet overige departementen

38.873

59.769

20.896

40.696

– Omzet derden

26.956

22.506

– 4.450

17.290

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

92

92

0

Bijzondere baten

0

5

5

39

Totaal baten

89.402

108.178

18.776

83.897

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 
 

Apparaatskosten

 
 
 
 

– Personele kosten

11.878

13.640

1.762

13.172

Waarvan eigen personeel

10.878

11.875

997

11.180

Waarvan inhuur externen

1.000

1.042

42

1.334

Waarvan overige personele kosten

0

723

723

657

– Materiële kosten

77.524

94.647

17.123

70.456

Waarvan apparaat ICT

7.008

6.769

– 239

6.513

Waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

70.516

87.878

17.362

63.943

 
 
 
 
 

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

 
 
 
 

– Materieel

0

0

0

0

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

– Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

 
 
 
 

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

108

–  Bijzondere lasten

0

67

67

9

Totaal lasten

89.402

108.354

18.952

83.745

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

0

– 176

– 176

152

Agentschapsdeel Vpb-lasten1

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

– 176

– 176

152

X Noot

1

De Belastingdienst heeft in 2017 bepaald dat op basis van de activiteiten DPC niet
onder de VPB plicht valt

Toelichting:

DPC heeft in 2018 een negatief saldo behaald van € 176.000. Het verlies is bijna geheel
in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Het saldo van baten en lasten zal ten
laste worden gebracht van de exploitatiereserve en in het lopende jaar wordt gestreefd
de kosten volledig te laten dekken uit de opbrengsten. Hiermee blijft het eigen vermogen
onder de grens van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die is voorgeschreven
in de Regeling Agentschappen.

Omzet moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement heeft met name betrekking op de Taakbijdrage
Gemeenschappelijke Diensten. Ook de media-inkopen voor het moederdepartement zijn
in deze baten opgenomen.

Omzet overige departementen en derden

De hogere omzet in 2018 bij de overige departementen ten opzichte van de oorspronkelijke
raming, wordt met name veroorzaakt doordat in het laatste kwartaal de mediaopbrengsten
fors zijn gestegen ten opzichte van de eerdere ramingen. Daar staat tegenover dat
de lagere omzet in 2018 bij derden ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt
veroorzaakt door een daling in de media-inkoop bij deze instellingen.

Personele kosten

Er was sprake van een onderbezetting. Daar tegenover staan hogere werkgeverslasten
en nieuwe cao-afspraken die deels zelf gefinancierd dienden te worden en de inzet
van externen waardoor de totale personele kosten hoger zijn uitgekomen.

Materiele kosten

De materiele kosten bevat tevens de kosten in het kader van de media-omzet. Door hogere
media-omzet zijn de materiële kosten hoger dan geraamd. Dit betreft de kosten die
samenhangen met de uitvoering van de mediacampagnes van de rijksoverheid.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen nagekomen posten uit 2017 en dit betreft met name enkele
kleine ontvangsten die betrekking hebben op afrekeningen uit 2017.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten betreffen nagekomen facturen uit 2018 waarvoor geen reservering
tegenover stond.

Dotatie aan voorzieningen

Het Van Werk Naar Werk beleid (VWNW) is in 2017 opgenomen in het in het Algemeen Rijksambtenarenreglement
(ARAR). Met name als gevolg van het uitstromen van een medewerker is er een vrijval
in de voorziening opgetreden. In 2018 heeft er geen dotatie plaatsgevonden.

Negatief resultaat

Het negatieve resultaat van € 0,176 miljoen zal ten laste worden gebracht van de exploitatiereserve.

4.3 Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)

 

Balans 31-12-2018

Balans 31-12-2017

Activa

 
 

Vaste activa

 
 

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

 
 

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

0

0

– Projecten in uitvoering

0

0

– Overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

 
 

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Vorderingen

0

0

– Debiteuren

7.590

4.435

– Overige vorderingen en overlopende activa

4.072

2.785

Liquide middelen

27.768

20.979

Totaal activa:

39.430

28.199

 
 
 

Passiva

 
 

Eigen vermogen

 
 

– Exploitatiereserve

4.273

4.121

– Onverdeeld resultaat

– 176

152

Voorzieningen

186

319

Langlopende schulden

 
 

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

 
 

– Crediteuren

4.608

2.383

– Schulden bij het Rijk

0

0

– Belastingen en premies sociale lasten

0

0

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

– Overige schulden en overlopende passiva

30.539

21.225

Totaal passiva

39.430

28.199

Toelichting

Specificatie debiteuren / Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)

 

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Media-inkoop1

6.752

0

Algemene Zaken (kerndepartement)

0

0

Overige departementen

682

8

Overige agentschappen

0

2

Derden

155

4.062

Totaal

7.590

4.072

X Noot

1

Niet onder te verdelen

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding van
het Ministerie van Financiën. Het hoge liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat
het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC
als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media omzet in het vierde
kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect verdwijnt in de eerste maand
van het daarop volgende jaar.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 95,3 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen
vermogen maximaal € 4,7 miljoen bedragen. Door het negatieve resultaat van € 176.000
in 2018 daalt het eigen vermogen naar € 4,1 miljoen. Daarmee blijft het eigen vermogen
€ 0,7 miljoen onder het maximum.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen
die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de
verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog
niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader
van reorganisaties wordt een voorziening getroffen in het kader van «Van werk naar
werk.» In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven.

Ontwikkeling voorziening (bedragen x € 1.000)

 

2018

2017

Stand per 1 januari

319

272

–/– Onttrekkingen

40

61

–/– Vrijval

92

0

+/+ Dotaties

0

108

Stand per 31 december

186

319

Specificatie crediteuren /Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

 

Crediteuren

Overige schulden en overlopende passiva

Media-inkoop1

794

19.548

VORA (opdrachtgever)1

0

283

Algemene Zaken (kerndepartement)

687

0

Overige departementen

48

9.159

Overige agentschappen

75

0

Derden

3.003

706

Personeel DPC

 

843

Totaal

4.608

30.539

X Noot

1

Niet onder te verdelen

Media-inkoop nog te betalen media-exploitanten

De kosten voor radio en tv-campagnes van december 2018 en de printplaatsingen eind
december worden in januari 2019 gefactureerd. Tevens bevat dit saldo de overige nog
te ontvangen facturen (NTO’s) van het door DPC ingeschakelde mediabureau (Initiative).

4.4 Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)

 
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2018 + stand depositorekeningen

21.556

20.979

– 577

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

114.808

114.808

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

0

108.019

108.019

2.

Totaal operationele kasstroom

0

6.789

6.789

 

Totaal investeringen (–/–)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale
roodstand is 0,5 miljoen €.

21.556

27.768

6.212

Toelichting:

De stand van de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger
dan de stand per 1 januari. De ontvangsten operationele kasstroom en de uitgaven operationele
kasstroom hangen grotendeels samen met de media-inkopen en media-verkopen van de departementen
en derden die via DPC lopen. Hoewel DPC hierop niet direct kan sturen, vormen zij
een belangrijk onderdeel van de totale omzet van DPC alsmede van de operationele kasstroom.
Om die reden is met ingang van de begroting 2019 de in- en uitgaande operationele
kasstroom gelijk verondersteld aan de omzet. Het hoge liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt
doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat
bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media omzet in
het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect verdwijnt in de eerste
maand van het daarop volgende jaar.

4.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018

 

Realisatie

 
 
 

Vastgestelde begroting

 

2015

2016

2017

2018

2018

Omschrijving generiek deel

 
 
 
 
 

Saldo baten en lasten %

0,9%

– 0,4%

0,2%

– 0,2%

0,0%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

138,3

134,7

131,7

136,1

Max 147,6

Ziekteverzuimpercentage

2,9%

3,6%

2,8%

4,5%

3,8%

Specifieke doelmatigheidsindicator

 
 
 
 
 

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

246.671

238.340

216.412

198.710

230.000

Service niveau telefonie

79,1%

82,3%

83,4%

82%

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,2

4,3

4,5

4,5

4,0

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

83.633

89.073

71.479

73.590

89.000

Service niveau e-mail

99,3%

99,0%

99,9%

99,6%

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,1

3,2

3,6

3,6

3,0

Media-index RTV

32,2%

33,9%

28,7%

19,3%

25,0%

Media-index Interactieve Media

18,9%

19,3%

10,2%

9,6%

10,0%

Media-index Print

41,2%

33,1%

17,6%

19,5%

32,0%

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

–

–

82%

–

75%

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

–

–

99,95%

99,98%

99,90%

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

–

–

54.875.781

57.283.874

55.000.000

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

–

–

7,0

7,3

7,0

Content toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

–

–

78%

–

75%

Aantal bezoeken platformwebsites

–

–

40.663.880

45.867.561

31.000.000

Toelichting:

•
Saldo van baten en lasten

Over 2018 heeft DPC verlies gemaakt.

•
Fte totaal

DPC hanteert een formatie van 147,6 fte. Door verloop van personeel is de feitelijke
ambtelijke bezetting lager uitgevallen.

•
Ziekteverzuimpercentage

Het feitelijk ziekteverzuim is niet binnen de norm gebleven, hetgeen grotendeels wordt
veroorzaakt door een aantal langdurig zieken, die thans voor een groot deel zijn hersteld.

•
Aantal beantwoorde vragen per telefoon

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor
geldt geen norm, alleen een verwachting.

•
Service niveau telefonie

Deze indicator geeft aan dat 82,0% van de telefoongesprekken binnen 40 seconden is
opgenomen.

•
Burgertevredenheid telefonie

Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek
wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief
beoordeeld en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden
is.

•
Aantal beantwoorde vragen per e-mail

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor
geldt geen norm, alleen een verwachting.

•
Service niveau e-mail

Deze indicator geeft aan dat 99,6% van de via e-mail gestelde vragen binnen twee werkdagen
correct is afgehandeld.

•
Burgertevredenheid e-mail

Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek
wordt de kwaliteit van vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld
en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden is.

•
Media-Index RTV

Ondanks een groei in de RTV-bestedingen in 2018 is het behaalde voordeel gedaald.
Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in het inkoopsysteem bij Ster, waar ongeveer
een kwart van de totale RTV-bestedingen wordt geplaatst. De Ster gebruikt vanaf 1 januari
2018 een vast tarief voor alle adverteerders en geeft geen enkele korting meer op
dit tarief.

•
Media-Index Interactieve media

Hoewel de bestedingen in 2018 wederom zijn gestegen is het inkoopvoordeel stabiel
gebleven. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen te noemen. Een aantal media-exploitanten
hanteert vaste prijzen voor bepaalde vormen van media-inzet (LinkedIn, Facebook, etc.),
daarnaast wordt steeds meer online-volume middels een veiling aangeboden, waardoor
er geen inkoopvoordeel te behalen valt. Vraag en aanbod bepalen het tarief.

•
Media-Index Print

Het mediavolume print is in 2018 ten opzichte van 2017 licht gestegen. Dit extra mediavolume
heeft het rijksmediabureau weten te verzilveren en extra inkoopvoordeel voor adverteerders
weten te realiseren.

Doordat in de loop van 2018 is overgestapt op een meer consistente en zinvolle set
van specifieke doelmatigheidsindicatoren voor het Platform Rijksoverheid Online zijn
er voor de jaren 2015 en 2016 geen realisatiegegevens beschikbaar. Deze nieuwe indicatoren
zijn ook opgenomen in de ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II 2018–2019 35 000 III, nr. 2, blz. 15). Daarnaast zij twee indicatoren uit de begroting 2018 geschrapt (Veiligheid
platform norm Rijksoverheid Online en Informatiebeveiliging platform Rijksoverheid
Online).

•
Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

Het Platform Rijksoverheid Online wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen,
op toegankelijkheid geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De webpagina’s
die worden getest zijn gebaseerd op een steekproef, aangevuld met pagina’s die na
de laatste inspectie in technisch-functionele zin zijn aangepast. Voor het uitdrukken
van de toegankelijkheidsscore is in de jaarrekening gekozen voor een percentage, omdat
dit meer inzicht geeft dan de term «Goed». Het percentage komt tot stand door het
aantal criteria waaraan wordt voldaan te delen door het totale aantal criteria waarop
wordt getoetst. Een 100% score is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina
kan getest worden. In 2018 is geen nieuwe audit uitgevoerd omdat nog niet alle bevindingen
waren verholpen. Om die reden is de score van 2017 actueel, maar is niet vermeld in
de tabel. Op het moment van schrijven zijn wel vrijwel alle bevindingen verholpen.

•
Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator staat voor de toegang tot informatie voor bezoekers op het Platform.
Hierop staan Rijksoverheid.nl en vele websites van de ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties.

•
Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl,
de gemeenschappelijke website van de ministeries met uitleg over beleid en wet- en
regelgeving. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

•
Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

Resultaat van onafhankelijke meting via een continu uitgevoerd online burgertevredenheidsonderzoek
(BTO). In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit
het perspectief van de bezoeker beoordeeld. Dit gebeurt op een 10-puntsschaal waarbij
1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden is.

•
Content Toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

De website Rijksoverheid.nl wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid
geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties
worden direct verwerkt. De webpagina’s die worden getest, zijn gebaseerd op een steekproef.
De steekproef wordt aangevuld met een set van pagina’s waarvoor specifieke voorwaarden
voor toegankelijkheid gelden, zoals gebruik van tabellen, taalwissels, foto’s en infographics.
Dit om er zeker van te zijn dat de eisen voor toegankelijkheid correct worden toegepast.
Voor het uitdrukken van de toegankelijkheidsscore is in de jaarrekening gekozen voor
een percentage, omdat dit meer inzicht geeft dan de term «Goed». Het percentage voor
toegankelijkheid van content komt tot stand door het aantal criteria waaraan wordt
voldaan te delen door het totale aantal criteria waarop wordt getoetst. Een 100% score
is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina kan getest worden. In 2018
is geen nieuwe audit uitgevoerd. Om die reden is de score van 2017 actueel, maar is
niet vermeld in de tabel.

•
Aantal bezoeken Platformwebsites

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan het Platform Rijksoverheid Online
exclusief de bezoeken aan de website Rijksoverheid.nl. Op het Platform staat een groot
aantal specifieke websites van ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties. Voor
het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

5. Saldibalans per 31 december 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Bedragen
x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2018

31-12-2017

 
 

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele

posten

 
 
 
 
 
 
 

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

60.045

57.639

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.622

3.767

3)

Liquide Middelen

6

4

 
 
 
 
 

4)

Rekening-courant RHB de Koning, KvdK & CTIVD

44.596

43.362

 

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

99.999

96.377

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten

begrotingsverband

131

409

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

1.157

1.270

8)

Kas-transverschillen

0

0

 
 
 
 
 

Subtotaal intra-comptabel

104.778

101.414

 

Subtotaal intra-comptabel

104.778

101.414

 

Extra-comptabele posten

 
 
 
 
 
 
 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

441

470

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

441

470

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

0

 

14)

Andere verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

441

470

 

Subtotaal extra-comptabel

441

470

Overall totaal

105.219

101.884

 

Overall totaal

105.219

101.884

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2018 van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2018 zal plaatsvinden
nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De Koning

€

42.805.000

Kabinet van de Koning

€

– 70.000

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

€

1.861.000

 
 
 

Totaal

€

44.596.000

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:

Omschrijving:

 

Vorderingen:

 
 
 

Kas- en reisvoorschotten

€

2.000

Salarisuitgaven

€

44.000

Overige vorderingen

€

85.000

 
 
 

Totaal

€

131.000

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend
moeten worden.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie
(nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Omschrijving

 

Schulden

 
 
 

Netto salarissen

€

1.155.000

Diverse ontvangsten

€

2.000

 
 
 

Totaal

€

1.157.000

Netto salarissen

Dit betreft de op salarissen van december 2018 ingehouden loonheffing ten behoeve
van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP, die in januari
2019 betaald zijn.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 441.000
opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende
instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.

Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2019.

In 2018 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2017, € 470.000
afgerekend met APG.

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2018

Verstrekt in 2018

Afgerekend in 2018

Stand 31-12-2018

2017

470.000

0

– 470.000

0

2018

0

441.000

0

441.000

Totaal

470.000

441.000

– 470.000

441.000

6. Saldibalans per 31 december 2018 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (Bedragen
x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2018

31-12-2017

 
 

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele

posten

 
 
 
 
 
 
 

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

2.485

2.422

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.489

2.422

3)

Liquide Middelen

0

0

 
 
 
 
 

4)

Rekening-courant RHB KvdK

70

67

 

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

0

0

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten

begrotingsverband

2

1

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

68

68

8)

Kas-transverschillen

0

0

 
 
 
 
 

Subtotaal intra-comptabel

2.557

2.490

 

Subtotaal intra-comptabel

2.557

2.490

 

Extra-comptabele posten

 
 
 
 
 
 
 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

0

0

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

0

 

14)

Andere verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

0

0

 

Subtotaal extra-comptabel

0

0

Overall totaal

2.557

2.490

 

Overall totaal

2.557

2.490

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2018 van het Kabinet van de Koning
(IIIB)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2018 zal plaatsvinden
nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Omschrijving

 

Schulden

 
 
 

Netto salarissen

€

68.000

 
 
 

Totaal

€

68.000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2018 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst
en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2019 betaald.

7. Saldibalans per 31 december 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten (IIIC) (Bedragen x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2018

31-12-2017

 
 

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele

posten

 
 
 
 
 
 
 

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

1.943

1.509

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

39

11

3)

Liquide Middelen

0

0

 
 
 
 
 

4)

Rekening-courant RHB CTIVD

0

0

 

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

1.861

1.456

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

2

2

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

45

44

8)

Kas-transverschillen

0

0

 
 
 
 
 

Subtotaal intra-comptabel

1.945

1.511

 

Subtotaal intra-comptabel

1.945

1.511

 

Extra-comptabele posten

 
 
 
 
 
 
 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

0

0

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

0

 

14)

Andere verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

0

0

 

Subtotaal extra-comptabel

0

0

Overall totaal

1.945

1.511

 

Overall totaal

1.945

1.511

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2018 van de Commissie van Toezicht
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven 2018 zal plaatsvinden nadat de slotwet door
de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Omschrijving

 

Schulden

 
 
 

Netto salarissen

€

45.000

 
 
 

Totaal

€

45.000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2018 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst
en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2019 betaald.

8. WNT-verantwoording 2018 - Ministerie van Algemene Zaken

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen
van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld
moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor
topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking
hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder
naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum
te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de
reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen.
De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in
het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het algemeen bezoldigings-maximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding
van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende
WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een
toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen
dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuur- basis (nee; < = 12

kalender- mnd; > 12

kalender- mnd)

Beloning plus onkostenvergoeding (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

KvdK

Drs. C. Breedveld

Directeur

 
 

1,00 (1,00)

nee

175.941 (176.683)

19.715 (18.411)

195.656 (195.094)

189.000 (181.000)

Overgangsrecht: bestaande afspraken waarbij het overgangsrecht van kracht is.

CTIVD

Mr. H.N. Brouwer

Voorzitter

 
 

0,89 (0,89)

nee

141.551 (109.438)

0 (0)

141.551 (109.438)

168.000 (160.889)

In 2018 heeft een nabetaling plaatsgevonden van VU en EJU over de periode 1 dec. 2016
t/m 31 dec. 2017. Dit heeft geen gevolgen voor de WNT-opgaven 2016 en 2017.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die
in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor
in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden
of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald die op
grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2018 geen leidinggevende
topfunctionarissen die op grond van de WNT i.v.m. de cumulatie van dienstbetrekkingen
dienen te worden gerapporteerd.

D. BIJLAGEN

Bijlage 1 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2018

Artikel 1 – Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

 
 

Artikel 1

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a. Beleidsdoorlichtingen

niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/jaarevaluatie-campag…

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten…

16-5-2018

 
 
 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a. MKBA's

niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

niet van toepassing

 

Bijlage 2 Inhuur Externen

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

 

Programma- en apparaatskosten

 

1.

Interim-management

106

2.

Organisatie- en formatieadvies

0

3.

Beleidsadvies

0

4.

Communicatieadvisering

256

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

362

5.

Juridisch advies

406

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

172

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

211

 

(Beleids) ondersteunend (som 5 t/m 7)

789

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

849

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

849

 

Totaal uitgaven inhuur externen

2.000

Toelichting (Bedragen x € 1.000):

De totale uitgaven voor externe inhuur bedroeg in 2018 € 2.000.

De totale uitgaven aan het ambtelijk personeel bedroeg € 29.909.

De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel van het Ministerie van Algemene Zaken
(inclusief DPC) inclusief de uitgaven voor het extern ingehuurde personeel bedroeg
€ 31.909.

Het inhuurpercentage in 2018 is 6,3% (€ 2.000/ € 31.909 x 100%).

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen door het ministerie (in
Nederland) buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het
voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief
BTW).

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichtingen