Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 095 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)
en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte
B. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
1. Leeswijzer
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf
2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht
op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
2. Ministerie van Algemene Zaken
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018
61.308
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
1.825
Stand 1e suppletoire begroting 2018
63.133
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018
– 1.515
Stand 2e suppletoire begroting 2018
61.618
Toelichting
Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018
4.402
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
37
Stand 1e suppletoire begroting 2018
4.439
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018
– 500
Stand 2e suppletoire begroting 2018
3.939
Toelichting
De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.
2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen
regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
Vastgestelde
begroting
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
61.308
63.133
– 220
– 1.295
61.618
Waarvan garantieverplichtingen
–
–
–
–
–
Uitgaven
61.308
63.133
– 220
– 1.295
61.618
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
–
94,6%
100%
Programma-uitgaven
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid
2.198
2.198
– 108
– 49
2.041
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling
594
594
0
– 80
514
Apparaatsuitgaven
32.701
33.953
– 228
– 1.155
32.570
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
591
604
0
0
604
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie
25.224
25.784
116
– 11
25.889
Ontvangsten
4.402
4.439
0
– 500
3.939
Toelichting
De neerwaarste bijstelling van € 157.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie-
en regeringsbeleid» betreft met name bijdragen aan het agentschap Dienst Publiek en
Communicatie voor projecten.
Als gevolg van de vertraging in een aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van lagere dan verwachte uitgaven in 2018.
De neerwaarste bijstelling betreft € 80.000.
Als gevolg van onder andere vacatureruimte, vertraging in ICT projecten, enkele andere
diverse meevallers en overboekingen worden de apparaatsuitgaven neerwaarts bijgesteld
met circa € 1,4 miljoen.
De bijstelling van € 105.000 voor de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en
Communicatie betreft met name bijdragen voor projecten vanuit «Coordinatie van het
algemeen communicatie- en regeringsbeleid».
3 Kabinet van de Koning
3.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018
2.431
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
84
Stand 1e suppletoire begroting 2018
2.515
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018
– 1
Stand 2e suppletoire begroting 2018
2.514
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018
2.431
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
84
Stand 1e suppletoire begroting 2018
2.515
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018
– 1
Stand 2e suppletoire begroting 2018
2.514
Toelichting
De neerwaartse bijstelling betreft een doorbelasting van de kosten voor het leveren
van digitale content. Deze bijdrage werkt door naar het Kabinet van de Koning, artikel
3, van de begroting van de Koning.
4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
4.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018
2.494
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
57
Stand 1e suppletoire begroting 2018
2.551
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018
– 300
Stand 2e suppletoire begroting 2018
2.251
Toelichting
In de ontwikkeling van de organisatie van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten, die voortvloeit uit de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(WIV) 2017, is enige vertraging ontstaan bij het invullen van de personele capaciteit
omdat de WIV per 1 mei 2018 in werking is getreden en niet zoals eerder verwacht in
2017. Hierdoor is sprake van lagere uitgaven dan begroot voor het jaar 2018. Het betreft
een neerwaartse bijstelling van € 300.000.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.