Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidsartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.2 Artikel 1 Kabinet van de KoningOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijke uitgavenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid

36 850 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2025‒2026

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB);

3. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,H.W.M.Schoof

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

93.906

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. Suppletoire Begroting September)

 

109.281

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboeking i.v.m. Rijksbrede publieke DNS-diensten

1

1077

2) Overige mutaties

1

‒ 53

   

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

110.305

Toelichting

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Ontvangsten 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

5.399

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. Suppletoire Begroting September)

 

5.914

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangst i.v.m. bijdrage RVB werkzaamheden datacenter

1

4.000

   

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

9.914

Toelichting

Hogere ontvangsten in verband met een bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor werkzaamheden aan een datacenter.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

109.281

1.024

110.305

    

Uitgaven

109.281

1.024

110.305

    

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)

2.005

‒ 150

1.855

    

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)

638

‒ 100

538

    

1.3 Apparaatsuitgaven

70.519

197

70.716

    

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

2.152

0

2.152

    

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

33.967

1.077

35.044

Bijdrage aan agentschap

33.967

      

Ontvangsten

5.914

4.000

9.914

Toelichting

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)

Incidentele ophoging van het p-budget van de RVD op artikelonderdeel 1.3 in verband met de inzet van een interim manager gedekt uit het materiële budget van de RVD (-€ 150 duizend).

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)

Overboeking van € 100 duizend naar artikelonderdeel 1.3 ter dekking van de kosten die AZ vergoed uit centraal budget ten behoeve van de WRR.

1.3 Apparaatsuitgaven

Het betreft drie interdepartementale overboekingen, waarvan de eerste bedoeld is voor de versterking van het SOC (Security Operations Center) Stelsel Rijk, de tweede voor een bijdrage van AZ aan de Rijksbrede ICT-voorziening en een derde voor een duurzame inzet Binnenwerk Rijksscanstraat.

1.5 Dienst publiek en Communicatie

Alle departementen hebben via interdepartementale overboekingen bijgedragen aan de voortzetting van de DNS-dienstverlening van de DPC.

Ontvangsten

Zie toelichting onder tabel 2.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

3.279

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. Suppletoire Begroting September)

 

3.430

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboeking i.v.m. Rijksbrede ICT-voorzieningen

1

‒ 1

   

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

3.429

Toelichting

Dit betreft een interdepartementale overboeking voor een bijdrage van Kabinet van de Koning aan de Rijksbrede ICT-voorzieningen.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Ontvangsten 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

3.279

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. Suppletoire Begroting September)

 

3.430

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangst a.g.v. doorbelasten overboeking i.v.m. Rijksbrede ICT-voorzieningen 2025

1

‒ 1

   

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

3.429

Toelichting

Dit betreft de technische mutatie in het kader van de doorbelasting van de kosten van ‒ € 1 duizend voor Rijksbrede ICT-voorzieningen naar de begroting van de Koning (I). Dit leidt tot een ontvangst van ‒ € 1 duizend op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.430

‒ 1

3.429

    

Uitgaven

3.430

‒ 1

3.429

    

Kabinet van de Koning

3.430

‒ 1

3.429

    

Ontvangsten

3.430

‒ 1

3.429

Toelichting

In verband met de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen is een bedrag van € 1 duizend overgeboekt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) leidt deze mutatie ook tot een ontvangst van ‒ € 1 duizend bij het Kabinet van de Koning.

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijke uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2025

Vastgestelde begroting 2025

 

4.286

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. Suppletoire Begroting September)

 

4.744

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Onderuitputting

1

‒ 500

   

Stand 2e suppletoire begroting 2024

 

4.244

Toelichting

Onderuitputting bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

4.744

‒ 500

4.244

    

Uitgaven

4.744

‒ 500

4.244

    

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.744

‒ 500

4.244

    

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met ‒ € 500 duizend bijgesteld. De onderuitputting bij de CTIVD doet zich vooral voor op het personele deel. Dit heeft te maken met vertraging in 2025 van de werving van personeel door tekort aan huisvestingscapaciteit. Inmiddels heeft CTIVD door tijdelijke extra huisvestingscapaciteit de formatie in 2025 gedeeltelijk verder kunnen invullen. De totale kosten van deze tijdelijke extra huisvesting zijn lager dan verwacht. In 2026 verhuist de CTIVD naar een nieuwe locatie, wat tot hogere structurele uitgaven zal leiden waardoor geen onderuitputting meer wordt voorzien.