Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingBudgettaire gevolgen van uitvoering3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoering3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteitBudgettaire gevolgen van uitvoering4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 1 Investeren in waterveiligheidArtikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenArtikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingArtikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetArtikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenArtikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkArtikel 7 Investeren in waterkwaliteit4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
36 550 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
– Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De Producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
Art.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 t/m 2037
Vastgestelde begroting 2024
1.819,5
0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:
0,0
1. Saldo 2023 uitgavenartikelen
div.
203,6
0,0
2. CA Beekdalen
1
14,3
15,3
15,3
15,3
233,2
3. Generale kasschuif
1
‒ 461,1
‒ 183,0
12,4
235,9
‒ 52,9
‒ 111,7
525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds
div.
8,2
8,0
‒ 4,8
‒ 17,3
‒ 1,8
7,8
0,0
5. Overboekingen ministeries
div.
3,8
10,0
9,1
0,1
0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII
div.
2,0
‒ 1,3
‒ 1,4
‒ 1,2
‒ 0,7
‒ 0,2
‒ 1,6
7. Desalderingen
div.
5,7
0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024
1.581,8
‒ 166,4
29,5
232,8
‒ 40,1
‒ 88,8
756,9
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
Art.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 t/m 2037
Vastgestelde begroting 2024
1.819,5
0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:
0,0
1. Saldo 2023
5.10
207,5
0,0
1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen
div.
‒ 3,9
0,0
2. CA Beekdalen
6
14,3
15,3
15,3
15,3
233,2
3. Generale kasschuif
6
‒ 461,1
‒ 183,0
12,4
235,9
‒ 52,9
‒ 111,7
525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds
div.
8,2
8,0
‒ 4,8
‒ 17,3
‒ 1,8
7,8
0,0
5. Overboekingen ministeries
div.
3,8
10,0
9,1
0,1
0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII
div.
2,0
‒ 1,3
‒ 1,4
‒ 1,2
‒ 0,7
‒ 0,2
‒ 1,6
7. Desalderingen
div.
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024
1.581,8
‒ 166,4
29,5
232,8
‒ 40,1
‒ 88,8
756,9
Toelichting
1. Saldo 2023De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.
2. CA BeekdalenDit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.
4. Kaschuif binnen DeltafondsOm binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
5. Overboekingen ministeriesDit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.
6. Overboekingen hoofstuk XIIVoor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
7. DesalderingenIn 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
Totaal
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 t/m 2037
Beekdalen
293.352
14.277
15.297
15.297
15.297
233.184
Beekdalen
Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
01
Investeren in waterveiligheid
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
1.060.356
1.060.356
417.288
1.477.644
333.085
321.169
540.164
502.649
118.652
Uitgaven
709.270
709.270
‒ 226.570
482.700
‒ 187.126
‒ 67.365
97.453
2.166
‒ 113.585
01.01
Grote projecten waterveiligheid
92.452
92.452
‒ 20.554
71.898
‒ 19.747
‒ 21.824
9.881
65.576
‒ 7.002
01.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
89.494
89.494
‒ 35.151
54.343
‒ 20.027
‒ 21.252
9.874
64.559
01.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.167
1.167
329
1.496
258
277
229
0
01.01.03
Ruimte voor de rivier
334
334
6.646
6.980
‒ 59
‒ 120
‒ 1.097
1.173
324
01.01.04
Maaswerken
1.457
1.457
7.622
9.079
81
‒ 729
875
‒ 156
‒ 7.326
01.02
Ontwikkeling waterveiligheid
585.591
585.591
‒ 216.526
369.065
‒ 168.390
‒ 46.492
82.876
‒ 65.321
‒ 107.384
01.02.01
Planning waterveilgheid
40.793
40.793
‒ 14.537
26.256
‒ 2.975
‒ 2.334
23.050
18.507
13.787
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.376
1.376
1.376
01.02.02
Aanleg waterveiligheid
544.798
544.798
‒ 201.989
342.809
‒ 165.415
‒ 44.158
59.826
‒ 83.828
‒ 121.171
01.03
Studiekosten
31.227
31.227
10.510
41.737
1.011
951
4.696
1.911
801
01.03.01
Studie en onderzoekskosten
31.227
31.227
10.510
41.737
1.011
951
4.696
1.911
801
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.797
7.797
Ontvangsten
169.003
169.003
10.382
179.385
7.956
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 1.752
7.760
01.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
169.003
169.003
10.382
179.385
7.956
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 1.752
7.760
01.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
0
0
01.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
0
01.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
169.003
169.003
10.029
179.032
7.460
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 3.388
7.760
01.09.04
Overige ontvangsten HWBP
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Desalderingen
De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.
Kasschuiven
Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.
Saldo 2023
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.
Overboekingen van Hoofdstuk XII
€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
02
Investeren in zoetwatervoorziening
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
116.987
116.987
4.458
121.445
2.188
2.197
2.860
407
‒ 52
Uitgaven
105.207
105.207
‒ 11.436
93.771
4.105
835
2.633
2.248
‒ 250
02.02
Ontwikkeling zoetwatervoorziening
101.487
101.487
‒ 12.460
89.027
1.768
835
2.633
2.248
‒ 250
02.02.01
Planning zoeterwatervoorziening
0
0
0
02.02.02
Aanleg zoetwatervoorziening
101.487
101.487
‒ 12.460
89.027
1.768
835
2.633
2.248
‒ 250
02.03
Studiekosten
3.720
3.720
1.024
4.744
2.337
02.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
3.720
3.720
1.024
4.744
2.337
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
277
277
Ontvangsten
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.
3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
03
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
322.573
322.573
47.517
370.090
4.083
‒ 5.946
10.865
‒ 19.389
193
Uitgaven
312.524
312.524
‒ 2.699
309.825
18.298
17.838
13.441
‒ 21.636
193
03.01
Exploitatie
7.594
7.594
7.594
03.01.01
Exploitatie watermanagement
7.594
7.594
7.594
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.594
7.594
7.594
03.02
Onderhoud en vernieuwing
304.930
304.930
‒ 2.699
302.231
18.298
17.838
13.441
‒ 21.636
193
03.02.01
Onderhoud waterveiligheid
265.565
265.565
265.565
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
265.565
265.565
265.565
03.02.02
Onderhoud zoetwatervoorziening
21.701
21.701
‒ 1.552
20.149
9.107
9.536
610
187
193
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
21.701
21.701
‒ 1.552
20.149
9.107
9.536
610
187
193
03.02.03
Vernieuwing
17.664
17.664
‒ 1.147
16.517
9.191
8.302
12.831
‒ 21.823
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Overboekingen vanuit andere ministeries
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.
Overboeking binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
04
Experimenteren cf. art. III Deltawet
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
25.314
25.314
‒ 12.441
12.873
1.554
‒ 47.762
16.129
‒ 385
‒ 22.332
Uitgaven
111.811
111.811
53.674
165.485
2.797
‒ 58.665
969
1.509
2.628
04.02
GIV/PPS
111.811
111.811
53.674
165.485
2.797
‒ 58.665
969
1.509
2.628
04.02.01
GIV/PPS
111.811
111.811
53.674
165.485
2.797
‒ 58.665
969
1.509
2.628
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
05
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
394.734
394.734
‒ 34.854
359.880
25.120
54.438
78.866
‒ 46.467
8.392
Uitgaven
394.693
394.693
‒ 35.581
359.112
24.410
53.728
78.156
‒ 47.177
7.682
05.01
Apparaat
287.234
287.234
‒ 548
286.686
‒ 621
‒ 621
‒ 621
‒ 545
‒ 591
05.01.01
Staf Deltacommissaris
1.591
1.591
‒ 190
1.401
‒ 30
‒ 30
‒ 30
46
05.01.02
Apparaatskosten RWS
285.643
285.643
‒ 358
285.285
‒ 591
‒ 591
‒ 591
‒ 591
‒ 591
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
285.643
285.643
‒ 358
285.285
‒ 591
‒ 591
‒ 591
‒ 591
‒ 591
05.02
Overige uitgaven
69.124
69.124
50
69.174
1.300
05.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
67.014
67.014
67.014
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
67.014
67.014
67.014
05.02.02
Programma-uitgaven DC
2.110
2.110
50
2.160
1.300
05.03
Investeringsruimte
33.225
33.225
‒ 30.713
2.512
28.936
90.200
117.697
‒ 16.100
25.453
05.03.01
Programmaruimte
33.225
33.225
‒ 30.713
2.512
28.936
90.200
117.697
‒ 16.100
25.453
05.03.02
Beleidsruimte
05.04
Reserveringen
5.110
5.110
‒ 4.370
740
‒ 5.205
‒ 35.851
‒ 38.920
‒ 30.532
‒ 17.180
05.04.01
Reserveringen
5.110
5.110
‒ 4.370
740
‒ 5.205
‒ 35.851
‒ 38.920
‒ 30.532
‒ 17.180
Ontvangsten
207.513
207.513
05.10
Saldo afgesloten rekeningen
207.513
207.513
Toelichting
Verplichtingen
De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.
Overboeking naar HXII
Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.
Ontvangsten
5.10 Saldo afgesloten rekeningen
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
06
Bijdragen andere begrotingen Rijk
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Ontvangsten
1.650.164
1.650.164
‒ 455.300
1.194.864
‒ 174.382
34.381
250.157
‒ 38.216
‒ 96.442
06.09
Ten laste van begroting IenW
1.650.164
1.650.164
‒ 455.300
1.194.864
‒ 174.382
34.381
250.157
‒ 38.216
‒ 96.442
06.09.01
Ten laste van begroting IenW
1.650.164
1.650.164
‒ 455.300
1.194.864
‒ 174.382
34.381
250.157
‒ 38.216
‒ 96.442
Toelichting
De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
07
Investeren in waterkwaliteit
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2025(7)
Mutaties2026(8)
Mutaties2027(9)
Mutaties2028(10)
Mutaties2029(11)
Verplichtingen
208.705
208.705
154.604
363.309
‒ 1.333
‒ 20.839
‒ 10.645
7.650
14.650
Uitgaven
185.990
185.990
‒ 15.091
170.899
‒ 28.914
83.166
40.180
22.922
14.650
07.01
Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
102.665
102.665
‒ 22.032
80.633
‒ 34.409
73.710
16.562
3.405
07.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water
102.665
102.665
‒ 22.032
80.633
‒ 34.409
73.710
16.562
3.405
07.02
Ontwikkeling waterkwaliteit
67.152
67.152
‒ 13.127
54.025
3.285
8.675
23.925
19.517
14.650
07.02.01
Aanleg waterkwaliteit
59.596
59.596
‒ 7.173
52.423
3.285
8.675
23.925
7.650
14.650
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
100
100
100
07.02.02
Planning waterkwaliteit
7.556
7.556
‒ 5.954
1.602
11.867
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.637
1.637
‒ 740
897
07.03
Studiekosten waterkwaliteit
16.173
16.173
20.068
36.241
2.210
781
‒ 307
07.03.01
Studiekosten waterkwaliteit
16.173
16.173
20.068
36.241
2.210
781
‒ 307
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
4.340
4.340
4.153
8.493
Ontvangsten
328
328
‒ 298
30
‒ 4
‒ 26
07.09
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
328
328
‒ 298
30
‒ 4
‒ 26
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.
Overboekingen van HXII
€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.
Artikel 7.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.
Overboeking ministeries
Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.
Overboekingen van HXII
De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 12 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
01 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
92.452
54.731
80.193
24.439
95.678
13.441
0
Desaldering ontvangsten Maaswerken
3.692
3.692
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2
0
‒ 33.901
‒ 19.747
‒ 21.824
9.881
65.576
‒ 7.002
7.017
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid
9.655
9.655
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 20.554
‒ 19.747
‒ 21.824
9.881
65.576
‒ 7.002
7.017
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
71.898
34.984
58.369
34.320
161.254
6.439
7.017
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
585.591
717.859
784.176
572.238
576.287
547.896
538.200
462.216
419.291
578.246
203.551
372.655
324.396
391.171
AP-middelen: Beekdalen
293.352
14.277
15.297
15.297
15.297
42.832
42.832
42.832
42.832
32.634
12.238
11.218
5.766
BCF: BTW component Beekdalen
‒ 697
‒ 404
‒ 293
Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03
‒ 1.607
‒ 471
‒ 1.136
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04
14.349
7.349
4.000
3.000
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03
‒ 3
‒ 1
‒ 2
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03
‒ 1.004
‒ 1.004
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03
‒ 3.853
‒ 3.853
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02
44.498
4.400
4.500
1.500
31.998
800
700
600
Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02
2.000
2.000
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03
‒ 300
‒ 300
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03
400
400
Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS
9.940
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
Desaldering ontvangsten HWBP
1.534
1.534
Generale kasschuif
0
‒ 461.128
‒ 183.048
12.444
235.946
‒ 52.923
‒ 111.653
35.000
35.000
135.000
0
215.362
35.000
35.000
70.000
1)
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
0
231.148
6.879
‒ 78.423
‒ 201.075
‒ 25.352
‒ 11.434
‒ 105.462
‒ 131.353
‒ 61.903
‒ 22.123
53.295
119.944
148.406
77.453
2)
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid
‒ 1.763
‒ 1.763
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 216.526
‒ 168.390
‒ 46.492
82.876
‒ 65.321
‒ 107.384
‒ 26.320
‒ 52.811
116.639
21.419
302.001
167.892
195.334
153.929
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
369.065
549.469
737.684
655.114
510.966
440.512
511.880
409.405
535.930
599.665
505.552
540.547
519.730
545.100
1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
31.227
30.914
26.923
22.604
16.568
14.565
14.115
10.915
10.915
10.931
10.675
10.675
10.675
10.675
Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02
88
88
Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte
5.600
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02
300
300
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02
‒ 400
‒ 400
BZK overboeking ministerie PSK
200
100
100
HXII: RWS- DP Overstijgend
540
540
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie
‒ 2.520
‒ 504
‒ 504
‒ 504
‒ 504
‒ 504
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh
400
400
HXII: Inhuur Cybersecurity
‒ 850
‒ 850
HXII: Inhuur IGOS
‒ 100
‒ 100
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
2.572
2.572
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water
‒ 310
‒ 310
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
0
‒ 9.196
970
1.010
4.800
2.015
401
LNV overboeking ministerie Groenblauwe
135
45
45
45
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid
17.425
17.425
Mutaties Voorjaarsnota 2024
10.510
1.011
951
4.696
1.911
801
400
400
400
400
400
400
400
400
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
41.737
31.925
27.874
27.300
18.479
15.366
14.515
11.315
11.315
11.331
11.075
11.075
11.075
11.075
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
709.270
803.504
891.292
619.281
688.533
575.902
552.315
473.131
430.206
589.177
214.226
383.330
335.071
401.846
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
482.700
616.378
823.927
716.734
690.699
462.317
533.412
420.720
547.245
610.996
516.627
551.622
530.805
556.175
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Desaldering ontvangsten HWBP
1.534
1.534
Desaldering ontvangsten Maaswerken
3.692
3.692
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
0
8.179
7.956
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 1.752
7.760
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten
‒ 3.023
‒ 3.023
Mutaties Voorjaarsnota 2024
10.382
7.956
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 1.752
7.760
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
179.385
161.461
145.303
151.980
171.599
185.522
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
179.385
161.461
145.303
151.980
171.599
185.522
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Tabel 13 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
02 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
101.487
45.079
43.361
60.118
37.046
2.069
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03
2.500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03
‒ 88
‒ 88
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03
650
650
Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03
‒ 21.066
‒ 21.066
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03
‒ 50
‒ 50
Desaldering Zoetwatermaatregelen
114
114
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
0
‒ 6.773
1.768
835
2.633
1.998
‒ 500
18
21
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
14.753
14.753
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 12.460
1.768
835
2.633
2.248
‒ 250
250
250
250
268
271
250
250
250
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
89.027
46.847
44.196
62.751
39.294
1.819
250
250
250
268
271
250
250
250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.720
8.404
2.200
2.200
1.000
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening
0
‒ 2.337
2.337
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
3.361
3.361
Mutaties Voorjaarsnota 2024
1.024
2.337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
4.744
10.741
2.200
2.200
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
105.207
53.483
45.561
62.318
38.046
2.069
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
93.771
57.588
46.396
64.951
40.294
1.819
250
250
250
268
271
250
250
250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Desaldering Zoetwatermaatregelen
114
114
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
‒ 114
‒ 114
Mutaties Voorjaarsnota 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Tabel 14 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
304.930
360.374
305.543
291.969
389.737
415.878
410.649
263.535
252.275
256.825
288.147
288.147
304.577
304.577
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01
‒ 4.458
‒ 4.458
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04
1.866
1.866
EZK: Wind op zee 2024 MJ
21.000
3.000
9.000
9.000
Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
‒ 8.501
9.359
7.038
13.448
‒ 21.636
193
11
11
11
11
11
11
11
22
3)
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen
‒ 228
‒ 94
‒ 61
‒ 66
‒ 7
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
7.354
7.354
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 2.699
18.298
17.838
13.441
‒ 21.636
193
11
11
11
11
11
11
11
22
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
302.231
378.672
323.381
305.410
368.101
416.071
410.660
263.546
252.286
256.836
288.158
288.158
304.588
304.599
3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
312.524
368.393
319.308
308.566
406.087
432.033
427.128
271.808
260.548
265.098
296.420
296.420
312.850
312.850
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
309.825
386.691
337.146
322.007
384.451
432.226
427.139
271.819
260.559
265.109
296.431
296.431
312.861
312.872
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 15 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
53.027
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02
‒ 44.498
‒ 4.400
‒ 4.500
‒ 1.500
‒ 31.998
‒ 800
‒ 700
‒ 600
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet
0
‒ 11.433
7.297
‒ 57.165
32.967
2.309
3.328
3.597
681
694
3.755
3.485
1.377
1.583
7.525
4)
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet
69.507
69.507
Mutaties Voorjaarsnota 2024
53.674
2.797
‒ 58.665
969
1.509
2.628
2.997
681
694
3.755
3.485
1.377
1.583
7.525
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
165.485
101.613
55.056
61.829
61.610
61.788
61.329
58.200
58.051
60.713
60.730
57.929
57.454
60.552
4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
53.027
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
165.485
101.613
55.056
61.829
61.610
61.788
61.329
58.200
58.051
60.713
60.730
57.929
57.454
60.552
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 16 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
287.234
291.109
297.209
297.515
292.515
292.743
292.633
285.117
282.295
282.295
282.295
282.295
282.295
283.011
Budgetoverheveling naar artikel 1
368
46
92
92
92
46
HXII: Bijdrage detachering
‒ 61
‒ 61
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
‒ 549
‒ 183
‒ 122
‒ 122
‒ 122
LNV: Adviseringskosten EEZ zones
127
127
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS
833
119
119
119
119
119
119
119
Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid
‒ 9.940
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
114
114
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 548
‒ 621
‒ 621
‒ 621
‒ 545
‒ 591
‒ 591
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
286.686
290.488
296.588
296.894
291.970
292.152
292.042
284.407
281.585
281.585
281.585
281.585
281.585
282.301
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
69.124
73.104
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
74.878
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03
1.800
500
1.300
HXII: BOA staf DC
‒ 821
‒ 821
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
371
371
Mutaties Voorjaarsnota 2024
50
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
69.174
74.404
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
74.878
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
33.225
28.494
7.860
6.600
46.200
16.147
28.501
24.322
23.285
58.894
166.459
267.370
356.486
285.090
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02
‒ 2.500
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
‒ 250
Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02
1.607
471
1.136
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02
‒ 1.800
‒ 500
‒ 1.300
Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02
21.066
21.066
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02
3
1
2
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02
1.004
1.004
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02
3.853
3.853
Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel
‒ 5.600
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
‒ 400
Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02
‒ 15.914
‒ 15.914
Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan
‒ 368
‒ 46
‒ 92
‒ 92
‒ 92
‒ 46
HXII: Renovatie Afsluitdijk
‒ 771
‒ 710
‒ 61
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
‒ 55.262
29.731
90.927
118.394
‒ 19.052
25.304
64.904
90.661
49.198
18.339
‒ 56.812
‒ 121.332
‒ 150.000
‒ 85.000
5)
Kosten accountability Oekraïne
‒ 2.570
‒ 80
‒ 235
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
4.667
4.667
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 30.713
28.936
90.200
117.697
‒ 16.100
25.453
64.049
89.806
48.343
17.484
‒ 73.581
‒ 122.187
‒ 150.855
‒ 85.855
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
2.512
57.430
98.060
124.297
30.100
41.600
92.550
114.128
71.628
76.378
92.878
145.183
205.631
199.235
5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
5.110
10.080
47.535
50.220
104.422
116.013
161.577
480.310
478.210
439.610
471.610
468.610
466.610
466.607
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02
1.250
1.250
Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02
‒ 200
‒ 200
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02
‒ 14.349
‒ 7.349
‒ 4.000
‒ 3.000
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02
‒ 310
‒ 310
Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02
‒ 329.200
‒ 6.500
‒ 5.850
‒ 7.650
‒ 14.650
‒ 30.350
‒ 66.500
‒ 111.900
‒ 85.800
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02
‒ 1.866
‒ 1.866
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
2.239
‒ 1.205
‒ 24.485
‒ 33.070
‒ 22.882
‒ 2.530
29.933
40.000
12.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 4.370
‒ 5.205
‒ 35.851
‒ 38.920
‒ 30.532
‒ 17.180
‒ 417
‒ 26.500
‒ 99.900
‒ 85.800
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
740
4.875
11.684
11.300
73.890
98.833
161.160
453.810
378.310
353.810
471.610
468.610
466.610
466.607
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 17 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
1.694.545
AP-middelen: Beekdalen
293.352
14.277
15.297
15.297
15.297
42.832
42.832
42.832
42.832
32.634
12.238
11.218
5.766
BZK overboeking ministerie PSK
200
100
100
EZK: Wind op zee 2024 MJ
21.000
3.000
9.000
9.000
FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen
‒ 697
‒ 404
‒ 293
Generale kasschuif
0
‒ 461.128
‒ 183.048
12.444
235.946
‒ 52.923
‒ 111.653
35.000
35.000
135.000
0
215.362
35.000
35.000
70.000
5)
HXII: RWS- DP Overstijgend
540
540
HXII: Bijdrage detachering
‒ 61
‒ 61
HXII: BOA aanvulling staf DC
‒ 821
‒ 821
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie
‒ 2.520
‒ 504
‒ 504
‒ 504
‒ 504
‒ 504
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris
‒ 549
‒ 183
‒ 122
‒ 122
‒ 122
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh
400
400
HXII: Inhuur Cybersecurity
‒ 850
‒ 850
HXII: Inhuur IGOS
‒ 100
‒ 100
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
5.656
5.656
HXII: MIRT-Stof en waterk
‒ 888
‒ 332
‒ 222
‒ 222
‒ 112
HXII: MIW opdrachten
178
43
45
45
45
HXII: Renovatie Afsluitdijk
‒ 771
‒ 710
‒ 61
HXII: RIVM Bodem EPK
‒ 155
‒ 155
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water
‒ 310
‒ 310
HXII: Waterk krw ecologie
‒ 1.700
‒ 600
‒ 400
‒ 400
‒ 300
Kosten accountability Oekraïne
‒ 2.570
‒ 80
‒ 235
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
‒ 205
LNV overboeking ministerie Groenblauwe
135
45
45
45
LNV overboeking ministerie Koeien en kansen
‒ 178
‒ 178
LNV: Adviseringskosten EEZ zones
127
127
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS
833
119
119
119
119
119
119
119
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen
‒ 228
‒ 94
‒ 61
‒ 66
‒ 7
VWS Overboeking ministerie PFAS
2.200
1.100
1.100
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 455.300
‒ 174.382
34.381
250.157
‒ 38.216
‒ 96.442
77.746
77.627
177.627
42.627
247.791
47.033
46.013
75.561
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.194.864
1.579.968
1.914.086
1.888.778
1.610.025
1.389.412
1.589.569
1.567.160
1.581.167
1.622.953
1.598.370
1.691.578
1.740.460
1.770.106
5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
1.694.545
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.194.864
1.579.968
1.914.086
1.888.778
1.610.025
1.389.412
1.589.569
1.567.160
1.581.167
1.622.953
1.598.370
1.691.578
1.740.460
1.770.106
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 18 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
102.665
111.399
98.327
158.158
0
0
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02
4.458
4.458
Desaldering ontvangsten KRW
320
320
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 59.268
‒ 34.409
73.710
16.562
3.405
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
32.458
32.458
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 22.032
‒ 34.409
73.710
16.562
3.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
80.633
76.990
172.037
174.720
3.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
67.152
53.913
70.338
92.178
37.694
23.986
23.986
23.986
100
100
100
100
100
100
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04
‒ 1.250
‒ 1.250
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04
310
310
Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04
329.200
6.500
5.850
7.650
14.650
30.350
66.500
111.900
85.800
Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02
‒ 2.000
‒ 2.000
Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03
15.914
15.914
Desaldering Delta aanpak WatKwa
69
69
Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04
200
200
Kasschuif investeren in waterkwaliteit
0
‒ 35.402
3.285
2.175
18.075
11.867
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
24.946
24.946
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 13.127
3.285
8.675
23.925
19.517
14.650
30.350
66.500
111.900
85.800
15.914
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
54.025
57.198
79.013
116.103
57.211
38.636
54.336
90.486
112.000
85.900
16.014
100
100
100
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
16.173
15.564
11.114
3.513
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
265
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02
‒ 650
‒ 650
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02
50
50
HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie
‒ 1.700
‒ 600
‒ 400
‒ 400
‒ 300
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares
3.084
3.084
HXII: MIRT-Stof en waterk
‒ 888
‒ 332
‒ 222
‒ 222
‒ 112
HXII: MIW opdrachten
178
43
45
45
45
HXII: RIVM Bodem EPK
‒ 155
‒ 155
Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 3.105
1.687
1.358
60
LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen
‒ 178
‒ 178
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
20.811
20.811
VWS:Overboeking ministerie PFAS
2.200
1.100
1.100
Mutaties Voorjaarsnota 2024
20.068
2.210
781
‒ 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
36.241
17.774
11.895
3.206
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
185.990
180.876
179.779
253.849
38.783
25.075
25.075
24.251
365
365
365
365
365
365
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
170.899
151.962
262.945
294.029
61.705
39.725
55.425
90.751
112.265
86.165
16.279
365
365
365
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
328
4
26
Desaldering Delta aanpak WatKwa
69
69
Desaldering ontvangsten KRW
320
320
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit
0
30
‒ 4
‒ 26
Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten
‒ 717
‒ 717
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 298
‒ 4
‒ 26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
328
4
26
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
1
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
54
89
2.640
2.640
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
1
49
49
afrondingen
1
Programma
56
91
2.859
2.859
Begroting (DF 1.01.01/02)
56
91
Tabel 20 Ruimte voor de rivier
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
7
2.246
2.246
2019
2019
afrondingen
Programma
7
0
2.246
2.246
Begroting (DF 1.01.03)
7
0
Tabel 21 Maaswerken
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
7
1
120
116
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
2
1
392
392
2020
2020
afrondingen
Programma
9
2
512
508
Begroting (DF 1.01.04)
9
1
Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
40
34
736
736
HWBP Waterschapsprojecten
439
514
7.552
7.552
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
12
10
185
180
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024
2
5
41
40
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen
3
4
12
10
1
Zandhonger Oosterschelde
11
11
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
2
2
10
10
Meanderende Maas
2
1
8
8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk
5
2
7
7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
4
194
149
2
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
2
2
32
32
2023
2023
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)
2
4
95
96
2021
2021
Monitoring Langsdammen Waal
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
88
88
Dijkversterking en herstel steenbekleding
827
830
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen
9
10
320
34
3
afrondingen
4
1
Programma
527
589
10.123
9.788
Begroting (DF 1.02.02)
343
545
Overprogrammering (-)
‒ 184
‒ 44
Toelichting
1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.
Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
26
24
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
171
159
2025
2025
1
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid
10
12
Projecten Zuid-Nederland
Rivierverruiming Rijn en Maas
226
223
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
101
102
2024
2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
534
520
Begroting DF 1.02.01
534
520
1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
Totaal programma planuitwerking en verkenning
0
0
Begroting DF 2.02.01
0
0
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 25 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
165
112
2.028
2.072
2025
2025
1
Totaal programma
165
112
2.028
2.072
Begroting DF 4.02.01
165
112
Toelichting
1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
30
KRW 2e en 3e tranche
81
103
698
698
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
81
103
728
728
Begroting DF 7.01.01
81
103
Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
14
15
68
68
Verruiming vaargeul Westerschelde
26
26
Grote wateren
31
34
564
221
2032
2032
1
Natuurcompensatie Perkpolder
6
3
2
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
7
10
28
29
afrondingen
1
Totaal programma
52
60
692
347
Begroting DF 7.02.01
52
60
Toelichting
1. Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
2. Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
3
7
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
106
106
2028-2029
2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning
109
113
Begroting DF 7.02.02
109
113
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.