Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoering3.2 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.3 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma'sBudgettaire gevolgen van uitvoering3.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van uitvoering3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoering3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoering4 Bijlagen4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage4.2 Bijlage 2 Projectenoverzicht
36 550 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
– Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
2 Producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2024
Uitgaven 2025
Uitgaven 2026
Uitgaven 2027
Uitgaven 2028
Uitgaven 2029-2037
Vastgestelde begroting 2024
10.217.181
19.325.126
9.989.139
9.731.856
9.185.003
77.266.890
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. CA-middelen
11/13
25.000
1.500
341.874
340.366
340.371
704.624
a. Instandhouding Spoor (BKN)
13
335.374
335.366
335.371
697.624
b. Schoon Emissieloos Bouwen
12
25.000
1.500
6.500
5.000
5.000
7.000
2. AP-middelen
11/12
4.513
21.513
42.513
56.513
48.513
59.617
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
11
10.000
20.000
20.000
20.000
30.000
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen
13
2.000
9.000
20.000
34.000
26.000
7.000
c. Wind in de Zeilen
11
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
22.617
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF
divers
‒ 819.238
‒ 769.757
117.387
104.809
200.824
1.165.975
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten
divers
‒ 24.858
14.407
19.838
‒ 7.198
24.694
‒ 26.883
5. Omvorming ProRail
13
‒ 40.000
‒ 8.845.000
‒ 20.000
‒ 160.000
6. Bijdragen derden
divers
39.047
‒ 56.806
‒ 54.486
‒ 53.481
‒ 51.000
‒ 62.789
7. Overboekingen Hoofdstuk XII
divers
‒ 57.868
‒ 66.491
‒ 5.043
‒ 6.923
‒ 4.321
‒ 45.117
8. Overboekingen ministeries
divers
11.636
‒ 12.481
9.669
22.669
104.919
484.971
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven
11
23.000
28.000
109.000
510.000
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen
11
103.300
c. Overige overboekingen ministeries
divers
‒ 91.664
‒ 12.481
‒ 13.331
‒ 5.331
‒ 4.081
‒ 25.029
9. Saldo 2023 uitgaven
divers
483.189
Stand 1e suppletoire begroting 2024
9.838.602
9.612.011
10.460.891
10.188.611
9.829.003
79.387.288
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2024
Ontvangsten 2025
Ontvangsten 2026
Ontvangsten 2027
Ontvangsten 2028
Ontvangsten 2029-2037
Vastgestelde begroting 2024
10.217.181
19.325.126
9.989.139
9.731.856
9.185.003
77.266.890
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. CA-middelen
19
25.000
1.500
341.874
340.366
340.371
704.624
a. Instandhouding Spoor (BKN)
19
335.374
335.366
335.371
697.624
b. Schoon Emissieloos Bouwen
19
25.000
1.500
6.500
5.000
5.000
7.000
2. AP-middelen
19
4.513
21.513
42.513
56.513
48.513
59.617
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
19
10.000
20.000
20.000
20.000
30.000
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen
19
2.000
9.000
20.000
34.000
26.000
7.000
c. Wind in de Zeilen
19
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
22.617
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF
19
‒ 819.238
‒ 769.757
117.387
104.809
200.824
1.165.975
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten
divers
‒ 24.858
14.407
19.838
‒ 7.198
24.694
‒ 26.883
5. Omvorming ProRail
19
‒ 40.000
‒ 8.845.000
‒ 20.000
‒ 160.000
6. Bijdragen derden
divers
39.047
‒ 56.806
‒ 54.486
‒ 53.481
‒ 51.000
‒ 62.789
7. Overboekingen Hoofdstuk XII
19
‒ 57.868
‒ 66.491
‒ 5.043
‒ 6.923
‒ 4.321
‒ 45.117
8. Overboekingen ministeries
19
11.636
‒ 12.481
9.669
22.669
104.919
484.971
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven
19
23.000
28.000
109.000
510.000
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen
19
103.300
c. Overige overboekingen ministeries
19
‒ 91.664
‒ 12.481
‒ 13.331
‒ 5.331
‒ 4.081
‒ 25.029
9. Saldo 2023
divers
483.189
a. Saldo ontvangsten
divers
55.969
b. Voordelig Saldo 2023
18
427.220
Stand 1e suppletoire begroting 2024
9.838.602
9.612.011
10.460.891
10.188.611
9.829.003
79.387.288
Toelichting
1. Coalitieakkoordmiddelen:
a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
2. Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.
a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);
b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.
c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.
3. Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.
5. Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.
6. Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.
7. Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.
8. Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:
1. Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.
2. Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
3. Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.
4. Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.
Tabel 4 Overzicht toegekende Coalitieakkoordmiddelen 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
totaal
a. Instandhouding Spoor (BKN)
335.374
335.366
335.371
422.560
275.064
1.703.735
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen
25.000
1.500
6.500
5.000
5.000
5.000
2.000
50.000
Toelichting
1. In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025. Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.
2. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Verplichtingen
787.927
19.000
806.927
‒ 287.357
519.570
‒ 422.306
543.177
‒ 559.144
‒ 774.085
‒ 350.087
Uitgaven
501.419
19.000
520.419
‒ 306.093
214.326
‒ 254.752
‒ 232.811
‒ 123.374
‒ 244.806
‒ 570.307
waarvan juridisch verplicht
11.01
Verkenningen
23.594
94.000
117.594
‒ 116.344
1.250
‒ 128.787
‒ 90.711
668
‒ 150.205
‒ 243.576
11.02
Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
11.03
Reserveringen
172.915
‒ 15.000
157.915
‒ 77.531
80.384
‒ 73.441
‒ 122.551
‒ 121.099
‒ 47.068
‒ 30.173
11.03.01
Gebiedsprogramma's
22.874
0
22.874
‒ 20.371
2.503
‒ 38.376
‒ 71.000
‒ 95.930
‒ 21.126
‒ 39.126
11.03.02
Overige reserveringen
145.892
‒ 15.000
130.892
‒ 62.830
68.062
‒ 37.690
‒ 52.798
‒ 24.794
‒ 25.567
8.953
11,03.03
Reserveringen Coalitieakkoord
4.149
0
4.149
5.670
9.819
2.625
1.247
‒ 375
‒ 375
0
11.04
Generieke investeringsruimte
304.910
‒ 60.000
244.910
‒ 112.218
132.692
‒ 52.524
‒ 19.549
‒ 2.943
‒ 47.533
‒ 296.558
Ontvangsten
11.09
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:
– Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.
– De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.
Uitgaven
11.01 Verkenningen
Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:
– Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.
– OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.
– OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.
– Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.
– N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.
– A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.
– Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.
– Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
Overboeking ministeries
Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
Overboekingen over artikelen
Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).
Saldo 2023
De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
11.03 Reserveringen
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).
AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:
– Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.
– Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.
– Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.
– Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.
– Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.
Brainportregio Eindhoven / NGF
Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.
Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen
De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.
Overboeking ministeries
Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
– Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.
– Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.
Saldo 2023
Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:
– Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).
– Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).
– Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).
– Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).
– Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).
– Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).
– Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).
11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.
Bijdragen derden
Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.
De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.
Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.
Saldo 2023
Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.
3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
12
Hoofdwegennet
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Verplichtingen
3.243.900
‒ 94.000
3.149.900
1.328.629
4.478.529
696.640
1.047.553
‒ 99.600
‒ 30.750
21.906
Uitgaven
3.800.162
‒ 94.000
3.706.162
‒ 31.148
3.675.014
‒ 158.535
102.279
16.846
30.213
228.385
waarvan juridisch verplicht
12.01
Exploitatie
4.401
0
4.401
1.435
5.836
910
0
0
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
4.401
0
4.401
1.435
5.836
910
0
0
0
0
12.02
Onderhoud en vernieuwing
1.213.841
‒ 94.000
1.119.841
74.871
1.194.712
37.049
142.522
‒ 118.888
‒ 68.176
‒ 48.073
12.02.01
Onderhoud
904.696
‒ 94.000
810.696
95.086
905.782
596
158
‒ 3.041
‒ 2.296
‒ 2.341
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
904.696
‒ 94.000
810.696
95.086
905.782
596
158
‒ 3.041
‒ 2.296
‒ 2.341
12.02.04
Vernieuwing
309.145
0
309.145
‒ 20.215
288.930
36.453
142.364
‒ 115.847
‒ 65.880
‒ 45.732
12.03
Ontwikkeling
767.944
0
767.944
‒ 104.880
663.064
‒ 178.032
‒ 69.523
285.479
82.691
295.863
12.03.01
Aanleg
425.481
0
425.481
‒ 50.786
374.695
33.054
‒ 442.726
219.567
151.950
222.523
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.878
0
2.878
0
2.878
0
0
0
0
0
12.03.02
Planning en studies
210.343
0
210.343
‒ 79.338
131.005
‒ 270.662
390.118
121.540
‒ 4.879
‒ 21.500
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
19.013
0
19.013
1.844
20.857
‒ 3.000
‒ 3.000
‒ 3.000
‒ 3.000
0
12.03.03
Optimalisering gebruik
132.120
0
132.120
25.244
157.364
59.576
‒ 16.915
‒ 55.628
‒ 64.380
94.840
12.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
1.086.142
0
1.086.142
‒ 5.681
1.080.461
‒ 22.046
26.833
‒ 152.992
12.451
‒ 22.652
12.06
Netwerkgebonden kosten HWN
727.834
0
727.834
3.107
730.941
3.584
2.447
3.247
3.247
3.247
12.06.01
Apparaatskosten RWS
619.325
0
619.325
3.177
622.502
3.584
2.447
3.247
3.247
3.247
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
619.325
0
619.325
3.177
622.502
3.584
2.447
3.247
3.247
3.247
12.06.02
Overige netwerkgebonden kosten
108.509
0
108.509
‒ 70
108.439
0
0
0
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
108.509
0
108.509
‒ 70
108.439
0
0
0
0
0
Ontvangsten
52.885
0
52.885
43.743
96.628
4.685
‒ 3.266
‒ 750
769
‒ 3.391
12.09
Ontvangsten
52.885
0
52.885
43.743
96.628
4.685
‒ 3.266
‒ 750
769
‒ 3.391
12.09.01
Ontvangsten
11.336
0
11.336
43.743
55.079
4.685
‒ 3.266
‒ 750
769
‒ 3.391
12.09.02
Tolopgave
41.549
0
41.549
0
41.549
0
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.
– Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.
– Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Uitgaven
12.01 Exploitatie
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
– Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
– Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.
Overboekingen artikel 12
In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 12.03.01
Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).
– Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.
– Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).
– A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.
– A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).
– Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).
Planning en studies 12.03.02
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.
– Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.
– Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.
– Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.
– A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.
Optimalisering gebruik 12.03.03
Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:
– Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.
– Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.
– Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen artikel 12
Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Overboeking vanuit artikel 11
Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.
– A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.
– Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).
– A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.
Overboekingen binnen artikel 12
In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.
– A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.
– A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;
– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.
– A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).
– Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).
3.3 Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
13
Spoorwegen
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Verplichtingen
2.513.063
46.600
2.559.663
81.313
2.640.976
‒ 8.809.207
456.558
835.388
263.741
564.414
Uitgaven
2.864.569
46.600
2.911.169
220.866
3.132.035
‒ 8.904.776
466.478
403.306
484.772
452.754
waarvan juridisch verplicht
13.02
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
2.143.402
0
2.143.402
207.787
2.351.189
‒ 20.000
315.374
315.366
315.371
402.560
13.03
Ontwikkeling
504.019
46.600
550.619
‒ 3.959
546.660
‒ 71.642
136.650
82.665
177.835
50.194
13.03.01
Aanleg personenvervoer
342.277
6.600
348.877
‒ 86.677
262.200
‒ 88.607
‒ 13.908
‒ 14.202
21.029
‒ 20.502
13.03.02
Aanleg goederenvervoer
78.198
0
78.198
‒ 41.694
36.504
‒ 8.914
‒ 24.084
23.645
3.757
19.858
13.03.03
Optimalisering gebruik
2.666
0
2.666
1.669
4.335
0
0
0
0
0
13.03.04
Planning en studies personenvervoer
68.085
40.000
108.085
118.494
226.579
26.220
174.367
73.222
153.049
50.838
13.03.05
Planning en studies goederenvervoer
12.793
0
12.793
4.249
17.042
‒ 341
275
0
0
0
13.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
217.148
0
217.148
17.038
234.186
11.866
‒ 5.546
‒ 14.725
‒ 8.434
0
13.07
Rente en aflossing
0
0
0
0
0
‒ 8.825.000
20.000
20.000
0
0
Ontvangsten
228.802
0
228.802
9.320
238.122
‒ 55.000
‒ 54.500
‒ 52.500
‒ 49.500
‒ 47.500
13.09
Ontvangsten
228.802
0
228.802
9.320
238.122
‒ 55.000
‒ 54.500
‒ 52.500
‒ 49.500
‒ 47.500
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).
– De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).
– Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).
– Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).
– Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking binnen artikel
Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.
Omvorming ProRail
Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
– Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).
– Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).
– Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).
– Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):
– Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.
– Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).
– Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).
– Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).
– Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).
Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.
Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01
Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
– Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Aanleg goederenvervoer 13.03.02
Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
– Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Planning en studies personenvervoer 13.03.04
Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
– Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen over artikelen
Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
– een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.
– een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.
Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen
Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.
13.07 Rente en aflossing
In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).
3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Verplichtingen
1.132.811
0
1.132.811
345.877
1.478.688
61.025
50.323
62.323
122.891
Uitgaven
1.142.688
0
1.142.688
‒ 86.688
1.056.000
‒ 10.270
97.988
77.401
135.262
waarvan juridisch verplicht
14.01
Regionale infrastructuur
48.227
0
48.227
‒ 42.721
5.506
‒ 10.270
105.988
85.401
135.262
14.01.02
Planning en studies prg reg/lok
11.172
0
11.172
‒ 5.674
5.498
44.419
50.323
62.323
122.890
14.01.03
Aanleg reg/lok
37.055
0
37.055
‒ 37.047
8
‒ 54.689
55.665
23.078
12.372
14.03
Bereikbaarheidsprogramma's
1.094.461
0
1.094.461
‒ 43.967
1.050.494
0
‒ 8.000
‒ 8.000
0
14.03.01
Concrete bereikbaarheidsprojecten
0
0
0
5
5
0
0
0
0
14.03.02
Regionaal Mobiliteitsprojecten
0
0
0
1
1
0
0
0
0
14.03.03
Ruimtelijke economisch programma
0
0
0
1
1
0
0
0
0
14.03.04
Woningbouw op korte termijn
731.657
0
731.657
‒ 43.974
687.683
0
0
0
0
14.03.05
Mobiliteitspakketten
362.804
0
362.804
0
362.804
0
‒ 8.000
‒ 8.000
0
Ontvangsten
0
0
0
42
42
0
0
0
0
14.09
Ontvangsten
0
0
0
42
42
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
– De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
– Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
– Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).
BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn
Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
15
Hoofdvaarwegennet
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Verplichtingen
1.628.151
0
1.628.151
46.723
1.674.874
48.190
‒ 441.269
66.112
107.018
Uitgaven
1.376.956
0
1.376.956
1.761
1.378.717
‒ 134.626
‒ 28.845
7.845
122.996
waarvan juridisch verplicht
15.01
Exploitatie
9.947
0
9.947
0
9.947
0
0
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
9.947
0
9.947
0
9.947
0
0
0
0
15.02
Onderhoud en vernieuwing
653.852
0
653.852
12.245
666.097
29.434
52.669
‒ 14.207
‒ 20.288
15.02.01
Onderhoud
516.013
0
516.013
13.328
529.341
2.616
‒ 1.348
‒ 795
‒ 3.765
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
515.281
0
515.281
13.254
528.535
‒ 1.341
‒ 1.341
‒ 801
‒ 3.783
15.02.04
Vernieuwing
137.839
0
137.839
‒ 1.083
136.756
26.818
54.017
‒ 13.412
‒ 16.523
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1
0
1
0
1
0
0
0
0
15.03
Ontwikkeling
208.348
0
208.348
‒ 2.631
205.717
‒ 166.744
‒ 77.120
10.611
144.471
15.03.01
Aanleg
101.686
0
101.686
47.826
149.512
‒ 26.602
‒ 135.117
27.210
40.975
15.03.02
Planning en studies
96.905
0
96.905
‒ 48.750
48.155
‒ 141.387
55.676
‒ 17.791
102.242
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.806
0
1.806
74
1.880
176
491
660
1.002
15.03.03
Optimalisering gebruik
9.757
0
9.757
‒ 1.707
8.050
1.245
2.321
1.192
1.254
15.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
96.432
0
96.432
‒ 8.273
88.159
2.684
‒ 4.394
11.441
‒ 1.187
15.06
Netwerkgebonden kosten HVWN
408.377
0
408.377
420
408.797
0
0
0
0
15.06.01
Apparaatskosten RWS
375.308
0
375.308
420
375.728
0
0
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
375.308
0
375.308
420
375.728
0
0
0
0
15.06.02
Overige netwerkgebonden kosten
33.069
0
33.069
0
33.069
0
0
0
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
33.069
0
33.069
0
33.069
0
0
0
0
Ontvangsten
21.757
0
21.757
15.786
37.543
2.405
1.304
461
7.598
15.09
Ontvangsten
21.757
0
21.757
15.786
37.543
2.405
1.304
461
7.598
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).
– Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.
– Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
– Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:
– De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.
– Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.
Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl
Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering Programmering
De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).
– De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).
– De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 15.03.01
Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;
– Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.
– Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.
– Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.
Planning en studies 15.03.02
Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):
– Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.
– Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;
– Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Bijdrage Averijhaven
De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
Overboekingen naar HXII
In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
– Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).
– Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).
– Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).
– Restant betreft andere kleine overboekingen.
Overboekingen naar andere ministeries
– Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.
– Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
Reservering Maritieme Maakindustrie
Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
– Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.
– Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).
15.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).
Ontvangsten Averijhaven
De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.
3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
17
Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Verplichtingen
1.061.545
0
1.061.545
‒ 238.834
822.711
‒ 36.031
888.365
878.062
143.746
Uitgaven
538.296
0
538.296
‒ 170.575
367.721
‒ 250.156
66.663
74.731
115.563
waarvan juridisch verplicht
17.06
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
1.122
0
1.122
‒ 597
525
881
‒ 369
‒ 647
‒ 419
17.07
ERTMS
161.980
0
161.980
‒ 96.844
65.136
‒ 150.068
15.260
13.625
26.107
17.07.01
Aanleg ERTMS
161.139
0
161.139
‒ 96.686
64.453
‒ 151.846
15.260
13.625
26.107
17.07.02
Planning en studies ERTMS
841
0
841
‒ 158
683
1.778
0
0
0
17.08
Zuidasdok
191.920
0
191.920
‒ 24.948
166.972
‒ 24.228
29.251
47.658
63.768
17.10
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
183.274
0
183.274
‒ 48.186
135.088
‒ 76.741
22.521
14.095
26.107
17.10.01
Aanleg PHS
170.382
0
170.382
‒ 106.527
63.855
‒ 50.787
17.345
10.951
20.999
17.10.02
Planning en studies PHS
12.892
0
12.892
58.341
71.233
‒ 25.954
5.176
3.144
5.108
Ontvangsten
58.817
0
58.817
1.263
60.080
5.511
21.814
‒ 7.890
14.827
17.09
Ontvangsten
58.817
0
58.817
1.263
60.080
5.511
21.814
‒ 7.890
14.827
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).
Uitgaven
17.06 PMR
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.
Overboeking naar het ministerie van LNV
Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Saldo 2023
In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.
17.08 Zuidasdok
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.
Overboeking vanuit artikel 12
Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.
Overboeking over artikelen
Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:
– PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)
– PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).
– PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).
– PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).
– PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en
– PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).
De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:
– PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).
– PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).
– PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
17.09 Ontvangsten
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.
3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
18
Overige uitgaven en ontvangsten
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Verplichtingen
21.491
0
21.491
‒ 6.565
14.926
0
0
0
0
Uitgaven
21.491
0
21.491
‒ 6.702
14.789
0
0
0
0
waarvan juridisch verplicht
18.06
Externe veiligheid
0
0
0
3.298
3.298
0
0
0
0
18.08
Netwerkoverstijgende kosten
21.491
0
21.491
‒ 10.000
11.491
0
0
0
0
18.08.01
Apparaatskosten RWS
18.08.02
Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
18.12
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01
Beheer en onderhoud
18.12.02
Vervanging
Ontvangsten
0
0
0
427.224
427.224
0
0
0
0
18.09
Ontvangsten
0
0
0
4
4
0
0
0
0
18.10
Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
427.220
427.220
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:
– Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.
– Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.
Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
19
Bijdragen andere begrotingen Rijk
Ontwerp-begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Ontvangsten
9.883.320
‒ 28.400
9.854.920
‒ 875.957
8.978.963
‒ 9.670.716
506.400
517.434
670.306
19.09
Ten laste van begroting IenW
9.883.320
‒ 28.400
9.854.920
‒ 875.957
8.978.963
‒ 9.670.716
506.400
517.434
670.306
Toelichting
De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:
– Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.
– Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:
• Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);
• Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);
• Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);
• Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);
• Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).
De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte
Tabel 13 Verdiepingsbijlage art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
117.594
167.267
181.429
214.962
412.146
942.066
921.826
612.537
531.560
388.920
260.771
28.233
0
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron
‒ 389.794
‒ 1.000
‒ 10.000
‒ 50.000
‒ 81.000
‒ 96.000
‒ 71.000
‒ 45.562
‒ 7.000
‒ 28.232
Faseovergang Groningen Suikerzijde
90.838
36.908
53.930
Faseovergang Nijmegen
43.911
1.800
1.800
2.500
5.000
12.000
14.000
6.811
Kasschuif Amendement N35
0
‒ 94.000
24.000
24.000
23.000
23.000
Kasschuiven Verkenningen
0
‒ 197.195
‒ 130.300
‒ 129.800
‒ 55.962
‒ 157.205
‒ 290.476
‒ 159.000
196.340
‒ 21.440
68.313
204.863
200.000
180.000
291.862
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2
232.000
12.000
12.000
35.000
46.000
57.000
70.000
NGF: Rail Gent Terneuzen
103.300
103.300
Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet
‒ 267.012
‒ 75.000
‒ 100.000
‒ 92.012
Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark
‒ 134.518
‒ 134.518
Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok
‒ 87.000
‒ 87.000
Overboeking MerwedeLingelijn
50.526
213
381
1.200
12.000
22.000
10.500
4.232
Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch
‒ 1.300
‒ 800
‒ 500
Overboeking Oude Lijn
‒ 1.000
‒ 1.000
Saldo 2023 Verkenningen
73.351
73.351
Vaststellen Ontwerpstructuur A50
360.000
62.900
62.900
62.900
62.900
62.900
45.500
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 116.344
‒ 128.787
‒ 90.711
668
‒ 150.205
‒ 243.576
‒ 140.600
48.283
‒ 70.540
62.639
188.845
241.768
180.000
291.862
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
1.250
38.480
90.718
215.630
261.941
698.490
781.226
660.820
461.020
451.559
449.616
270.001
180.000
291.862
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
157.915
296.480
390.838
323.408
381.586
402.168
334.099
1.268.861
1.275.563
1.425.320
1.585.331
1.377.450
1.448.954
1.559.664
BCF: BDU MRDH
‒ 1.580
‒ 1.580
BDU: Bijdrage MRDH
‒ 10.356
‒ 10.356
BDU: Bijdrage VRA
‒ 1.450
‒ 1.450
Faseovergang Groningen Suikerzijde
‒ 93.930
‒ 40.000
‒ 53.930
Faseovergang Nijmegen
‒ 43.911
‒ 1.800
‒ 1.800
‒ 2.500
‒ 5.000
‒ 12.000
‒ 14.000
‒ 6.811
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV
‒ 670.958
‒ 5.000
‒ 5.000
‒ 5.000
‒ 10.000
‒ 30.000
‒ 50.000
‒ 80.000
‒ 100.000
‒ 109.435
‒ 100.000
‒ 70.000
‒ 50.000
‒ 56.523
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel)
‒ 102.980
‒ 12.000
‒ 15.000
‒ 16.000
‒ 25.000
‒ 20.000
‒ 14.980
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel)
‒ 224.056
‒ 5.000
‒ 21.000
‒ 27.000
‒ 35.000
‒ 40.000
‒ 40.000
‒ 30.000
‒ 26.056
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
100.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen
35.182
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
HXII: Apparaat WoMo
‒ 1.875
‒ 375
‒ 375
‒ 375
‒ 375
‒ 375
HXII: Bijdrage BenO Bonaire
‒ 1.040
‒ 1.040
HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius
‒ 2.500
‒ 2.500
HXII: Opdracht BOA
‒ 2.150
‒ 1.165
‒ 985
HXII: Pilot Regiohub
‒ 75
‒ 75
HXII: Schone Lucht Akkoord
‒ 1.000
‒ 1.000
Kasschuiven Reserveringen
0
‒ 53.116
38.581
3.106
‒ 42.104
‒ 81.741
‒ 11.321
79.203
‒ 2.456
43.848
20.000
6.000
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4
118.000
6.000
6.000
47.000
59.000
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven
150.000
7.000
7.000
22.000
30.000
38.000
46.000
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024
170.000
10.000
15.000
40.000
50.000
50.000
5.000
Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer
‒ 18.925
‒ 3.050
‒ 3.750
‒ 4.125
‒ 4.000
‒ 4.000
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023
48.000
2.000
3.000
8.000
10.000
13.000
12.000
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen
‒ 420
‒ 420
Overboeking Maritieme Maakindustrie
‒ 10.000
‒ 5.000
‒ 5.000
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor
‒ 4.351
‒ 4.351
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget
‒ 7.180
‒ 6.000
‒ 1.180
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor
‒ 71.909
‒ 5.625
‒ 18.379
‒ 14.253
‒ 18.703
‒ 5.465
‒ 5.465
‒ 4.019
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur
‒ 97.726
‒ 75.480
‒ 22.246
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid
‒ 71.617
‒ 50.000
‒ 21.617
Saldo 2023 Reserveringen
97.539
97.539
Vaststellen Ontwerpstructuur A50
‒ 360.000
‒ 62.900
‒ 62.900
‒ 62.900
‒ 62.900
‒ 62.900
‒ 45.500
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid
‒ 50.000
‒ 50.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 77.531
‒ 73.441
‒ 122.551
‒ 121.099
‒ 47.068
‒ 30.173
‒ 23.183
‒ 136.654
‒ 152.030
‒ 140.387
‒ 106.987
‒ 47.487
‒ 55.190
2.513
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
80.384
223.039
268.287
202.309
334.518
371.995
310.916
1.132.207
1.123.533
1.284.933
1.478.344
1.329.963
1.393.764
1.562.177
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
244.910
306.614
378.920
489.463
336.877
1.020.433
533.406
417.401
238.839
‒ 8.990
123.441
584.667
337.557
1.023.057
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
1.846
1.846
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing
‒ 720.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
HXII: Subsidie NS
‒ 117.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing
‒ 53.000
‒ 13.000
‒ 40.000
Indexering Ontvangsten HSL heffing
438.000
21.000
24.000
26.000
29.000
31.000
33.000
36.000
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Kasschuiven Generieke investeringsruimte
0
7.957
54.155
51.013
66.442
34.123
‒ 156.558
297.188
32.174
95.442
17.864
13.742
‒ 168.484
‒ 164.874
‒ 180.184
Meerkosten Maaslijn
‒ 56.000
‒ 56.000
Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase
‒ 160.000
‒ 40.000
‒ 40.000
‒ 40.000
‒ 40.000
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023
‒ 48.000
‒ 2.000
‒ 3.000
‒ 8.000
‒ 10.000
‒ 13.000
‒ 12.000
Overboeking Nazorg Gereedkom
6.776
197
1.210
1.210
1.815
2.344
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal
5.556
5.556
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland
5.000
5.000
Overboeking A4 Haaglanden-N14
‒ 56.000
‒ 46.000
‒ 10.000
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer
‒ 15.000
‒ 15.000
Overboeking MerwedeLingelijn
‒ 50.526
‒ 213
‒ 381
‒ 1.200
‒ 12.000
‒ 22.000
‒ 10.500
‒ 4.232
Prijsstijgingen PHS projecten
‒ 86.200
‒ 86.200
Saldo 2023 Generieke investeringsruimte
29.382
29.382
Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
68
68
Start Verkenning MerwedeLingelijn
‒ 3.091
‒ 1.400
‒ 1.300
‒ 391
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 112.218
‒ 52.524
‒ 19.549
‒ 2.943
‒ 47.533
‒ 296.558
163.688
‒ 81.058
442
‒ 75.136
53.742
‒ 128.484
‒ 139.874
‒ 140.184
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
132.692
254.090
359.371
486.520
289.344
723.875
697.094
336.343
239.281
‒ 84.126
177.183
456.183
197.683
882.873
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
520.419
770.361
951.187
1.027.833
1.130.609
2.364.667
1.789.331
2.298.799
2.045.962
1.805.250
1.969.543
1.990.350
1.786.511
2.582.721
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
214.326
515.609
718.376
904.459
885.803
1.794.360
1.789.236
2.129.370
1.823.834
1.652.366
2.105.143
2.056.147
1.771.447
2.736.912
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 14 Verdiepingsbijlage art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
4.401
4.600
9.335
9.945
9.182
8.365
8.203
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd
600
600
NDW: NTM Programmaplan
1.135
530
605
Monitor Smart Mobility
610
305
305
Mutaties Voorjaarsnota 2024
1.435
910
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
5.836
5.510
9.335
9.945
9.182
8.365
8.203
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
4.404
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing
1.119.841
1.269.508
1.162.537
1.456.144
1.523.111
1.453.643
1.331.576
803.977
804.320
842.189
910.938
898.496
897.906
917.637
Kasschuif Amendement N35
0
94.000
‒ 24.000
‒ 24.000
‒ 23.000
‒ 23.000
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing
0
1.245
43.642
142.364
‒ 115.847
‒ 65.880
‒ 45.732
21.702
4.000
9.459
2.000
3.047
0
0
0
KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS
6.860
2.000
2.200
2.200
460
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
‒ 7.273
‒ 84
‒ 7.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboeking BenO naar Zuidasdok
‒ 51.155
‒ 830
‒ 1.604
‒ 2.042
‒ 3.501
‒ 2.296
‒ 2.341
‒ 2.217
‒ 2.661
‒ 2.309
‒ 3.354
‒ 4.000
‒ 4.000
‒ 4.000
‒ 16.000
Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing
‒ 21.460
‒ 21.460
Vervanging Rozenoordbrug
‒ 90.000
‒ 45.000
‒ 45.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
74.871
37.049
142.522
‒ 118.888
‒ 68.176
‒ 48.073
19.485
‒ 22.661
‒ 16.850
‒ 24.354
‒ 68.953
‒ 49.000
‒ 4.000
‒ 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing
1.194.712
1.306.557
1.305.059
1.337.256
1.454.935
1.405.570
1.351.061
781.316
787.470
817.835
841.985
849.496
893.906
901.637
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
767.944
1.107.326
836.603
755.741
600.903
195.583
123.951
813.384
639.363
805.709
579.997
1.019.914
1.071.884
413.646
Overboeking A4 Haaglanden-N14
56.000
46.000
10.000
BCF: RISM II
‒ 819
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
Bijdragen derden Ontwikkeling
3.195
1.043
1.994
1.193
400
‒ 782
Exploitatiefase Vrachtwagenheffing
160.000
40.000
40.000
40.000
40.000
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
‒ 3.649
‒ 1.908
‒ 1.741
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
‒ 11.800
‒ 2.404
‒ 6.323
‒ 1.505
‒ 1.505
‒ 63
HXII: DSM Apparaat
‒ 1.430
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
‒ 2.115
‒ 2.115
HXII: Subsidie VeiligheidNL
‒ 1.148
‒ 1.148
HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT
‒ 1.709
‒ 210
‒ 974
HXII: Uitvoeringskosten RVO
‒ 1.598
‒ 1.598
Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling
0
‒ 344.926
‒ 227.112
42.259
37.731
72.297
241.028
292.000
‒ 349.145
132.094
161.814
101.931
1.410
‒ 74.558
‒ 86.823
Kasschuiven Ontwikkeling
0
125.908
‒ 32.939
‒ 194.866
235.790
‒ 1.559
‒ 2.440
‒ 169.279
71.050
‒ 13.524
73.956
‒ 5.263
‒ 59.901
16.828
‒ 43.761
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen
50.000
25.000
1.500
6.500
5.000
5.000
5.000
2.000
Monitor Smart Mobility
‒ 1.160
‒ 580
‒ 580
NDW: NTM Programmaplan
‒ 5.034
‒ 2.517
‒ 2.517
Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten
76.856
0
1.271
672
2.256
1.209
1.250
1.292
1.334
1.376
1.417
32.400
32.379
0
0
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG
7.273
84
7.189
Overboeking Houten Hooipolder
‒ 136
‒ 136
Overboeking KCI middelen naar BLS
‒ 3.400
‒ 1.000
‒ 1.200
‒ 1.200
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor
‒ 1.783
‒ 1.783
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur
97.726
75.480
22.246
Overboeking Tijdelijke Tolheffing
‒ 525
‒ 525
Overboeking ViA15
‒ 8.086
‒ 8.086
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid
71.617
50.000
21.617
Overboeking Wegen naar Spoor
7.000
7.000
Saldo 2023 Ontwikkeling
28.758
28.758
Vergroenen Reisgedrag Fietspaden
42.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid
50.000
50.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 104.880
‒ 178.032
‒ 69.523
285.479
82.691
295.863
181.820
‒ 236.954
159.753
276.994
128.875
‒ 26.305
‒ 57.923
‒ 130.647
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
663.064
929.294
767.080
1.041.220
683.594
491.446
305.771
576.430
799.116
1.082.703
708.872
993.609
1.013.961
282.999
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
1.086.142
1.077.284
1.052.899
1.065.731
832.597
806.025
764.491
648.658
592.622
574.135
461.558
478.198
361.263
433.715
Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS
‒ 143
‒ 70
‒ 32
‒ 34
0
0
‒ 7
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
‒ 25.525
‒ 22.014
26.867
‒ 152.992
12.451
‒ 22.645
14.391
84.929
‒ 975
‒ 18.257
1.801
72.522
‒ 14.314
43.761
Overboeking ViA15
8.086
8.086
Overboeking Houten Hooipolder
136
136
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
11.692
11.692
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 5.681
‒ 22.046
26.833
‒ 152.992
12.451
‒ 22.652
14.391
84.929
‒ 975
‒ 18.257
1.801
72.522
‒ 14.314
43.761
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
1.080.461
1.055.238
1.079.732
912.739
845.048
783.373
778.882
733.587
591.647
555.878
463.359
550.720
346.949
477.476
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
727.834
744.218
875.011
874.335
853.304
830.415
826.446
710.199
704.133
704.133
704.665
704.665
704.665
704.665
Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN
‒ 70
‒ 70
HXII: Apparaat RWS
5.108
5.108
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst
155
155
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied
‒ 2.842
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
HXII: Vernieuwing SAP
‒ 7.070
‒ 7.070
HXII: Werken aan Uitvoering
24.300
2.400
1.600
2.650
3.450
3.450
3.450
3.450
3.850
Monitor Smart Mobility
550
275
275
NDW: NTM Programmaplan
3.899
1.987
1.912
Tijdelijke Tolheffing 2024
525
525
Mutaties Voorjaarsnota 2024
3.107
3.584
2.447
3.247
3.247
3.247
3.247
3.647
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
730.941
747.802
877.458
877.582
856.551
833.662
829.693
713.846
703.930
703.930
704.462
704.462
704.462
704.462
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
3.706.162
4.202.936
3.936.385
4.161.896
3.819.097
3.294.031
3.054.667
2.980.622
2.744.842
2.930.570
2.661.562
3.105.677
3.040.122
2.474.067
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
3.675.014
4.044.401
4.038.664
4.178.742
3.849.310
3.522.416
3.273.610
2.809.583
2.886.567
3.164.750
2.723.082
3.102.691
2.963.682
2.370.978
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
52.885
119.401
121.801
123.154
111.247
225.948
175.821
196.278
171.963
72.248
49.754
49.754
9.756
82.730
Bijdragen derden Ontvangsten
1.138
777
1.184
‒ 34
‒ 789
Kasschuiven Ontvangsten
0
2.273
3.501
‒ 3.232
‒ 750
769
‒ 2.602
41
Saldo 2023 Ontvangsten
40.693
40.693
Mutaties Voorjaarsnota 2024
43.743
4.685
‒ 3.266
‒ 750
769
‒ 3.391
41
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
96.628
124.086
118.535
122.404
112.016
222.557
175.862
196.278
171.963
72.248
49.754
49.754
9.756
82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet
52.885
119.401
121.801
123.154
111.247
225.948
175.821
196.278
171.963
72.248
49.754
49.754
9.756
82.730
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet
96.628
124.086
118.535
122.404
112.016
222.557
175.862
196.278
171.963
72.248
49.754
49.754
9.756
82.730
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 15 Verdiepingsbijlage art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
13 Spoorwegen
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
2.143.402
2.121.260
1.656.620
1.725.133
1.519.931
1.546.068
1.700.260
1.720.871
1.765.364
1.859.517
1.964.531
1.936.371
2.090.250
2.086.800
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)
1.703.735
335.374
335.366
335.371
422.560
275.064
Omvorming ProRail
‒ 280.000
‒ 40.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing
21.753
21.753
Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing
226.034
226.034
Mutaties Voorjaarsnota 2024
207.787
‒ 20.000
315.374
315.366
315.371
402.560
255.064
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
2.351.189
2.101.260
1.971.994
2.040.499
1.835.302
1.948.628
1.955.324
1.700.871
1.745.364
1.839.517
1.944.531
1.916.371
2.070.250
2.086.800
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
550.619
508.621
602.829
494.082
374.911
537.931
147.903
268.944
84.895
89.163
62.123
155.781
264.456
4.000
Afrekening voorschotten ProRail 2023
1.189
1.189
BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg
‒ 1.604
‒ 1.604
Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn
1.000
1.000
Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht
236
236
Bijdrage Provincie Utrecht UNED
269
269
Correctie negatieve standen HRN-concessies
0
4.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
‒ 16.000
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn
‒ 338
‒ 338
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron
389.794
1.000
10.000
50.000
81.000
96.000
71.000
45.562
7.000
28.232
Faseovergang Groningen Suikerzijde
3.092
3.092
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen
98.000
2.000
9.000
20.000
34.000
26.000
7.000
HXII: Apparaat WoMo
‒ 652
‒ 652
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM
‒ 3.170
‒ 1.200
‒ 1.970
HXII: Waterstoftrein
15.000
15.000
Kaderaanpassing 2024
0
‒ 294.809
‒ 212.440
29.347
26.203
50.206
‒ 440.397
287.500
‒ 33.018
91.731
112.372
240.228
979
‒ 51.775
193.873
Kasschuiven Ontwikkeling
0
187.196
124.130
55.507
‒ 4.456
87.008
426.626
‒ 190.238
‒ 213.327
‒ 69.862
‒ 16.165
‒ 226.605
‒ 33.010
‒ 15.126
‒ 111.678
Meerkosten Maaslijn
56.000
56.000
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid
521
521
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer
15.000
15.000
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor
1.783
1.783
Overboeking Merwedelingelijn
484
484
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor
4.351
4.351
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal
‒ 5.556
‒ 5.556
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget
7.180
6.000
1.180
Overboeking Nazorg Gereedkom
‒ 6.776
‒ 197
‒ 1.210
‒ 1.210
‒ 1.815
‒ 2.344
Overboeking Oude Lijn
1.000
1.000
Overboeking Programma mobiliteitspakketten
16.000
8.000
8.000
Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark
134.518
134.518
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor
71.909
5.625
18.379
14.253
18.703
5.465
5.465
4.019
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland
‒ 5.000
‒ 5.000
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS
‒ 11.417
‒ 359
‒ 3.328
‒ 7.260
‒ 470
Overboeking van emplacementen op orde naar EOV
‒ 21.753
‒ 21.753
Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch
1.300
800
500
Overboeking Wegen naar Spoor
‒ 7.000
Saldo 2023 Ontwikkeling
52.682
52.682
Start Verkenning MerwedeLingelijn
3.091
1.400
1.300
391
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 3.959
‒ 71.642
136.650
82.665
177.835
50.194
183.781
‒ 148.845
94.369
143.269
139.141
‒ 3.799
‒ 50.721
82.195
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
546.660
436.979
739.479
576.747
552.746
588.125
331.684
120.099
179.264
232.432
201.264
151.982
213.735
86.195
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
217.148
204.182
197.709
197.001
175.994
110.095
107.100
43.910
Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
16.839
11.866
‒ 5.546
‒ 14.725
‒ 8.434
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
199
199
Mutaties Voorjaarsnota 2024
17.038
11.866
‒ 5.546
‒ 14.725
‒ 8.434
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
234.186
216.048
192.163
182.276
167.560
110.095
107.100
43.910
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
8.845.000
Omvorming ProRail
‒ 8.785.000
‒ 8.825.000
20.000
20.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 8.825.000
20.000
20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
20.000
20.000
20.000
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
2.911.169
11.679.063
2.457.158
2.416.216
2.070.836
2.194.094
1.955.263
2.033.725
1.850.259
1.948.680
2.026.654
2.092.152
2.354.706
2.090.800
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
3.132.035
2.774.287
2.923.636
2.819.522
2.555.608
2.646.848
2.394.108
1.864.880
1.924.628
2.071.949
2.145.795
2.068.353
2.283.985
2.172.995
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
228.802
358.115
202.784
202.784
202.784
202.784
208.784
208.784
208.784
208.784
217.784
219.084
202.784
202.784
Afrekening H2 2023 ProRail
1.189
1.189
Bijdragen derden 2023
505
505
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing
‒ 720.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
‒ 80.000
Correctie HRN concessie
0
4.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
‒ 16.000
Indexering Ontvangsten HSL heffing
438.000
21.000
24.000
26.000
29.000
31.000
33.000
36.000
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland
1.000
1.000
Saldo 2023 Ontvangsten
6.626
6.626
Mutaties Voorjaarsnota 2024
9.320
‒ 55.000
‒ 54.500
‒ 52.500
‒ 49.500
‒ 47.500
‒ 45.500
‒ 42.500
‒ 40.500
‒ 38.500
24.000
40.000
40.000
40.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
238.122
303.115
148.284
150.284
153.284
155.284
163.284
166.284
168.284
170.284
241.784
259.084
242.784
242.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen
228.802
358.115
202.784
202.784
202.784
202.784
208.784
208.784
208.784
208.784
217.784
219.084
202.784
202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen
238.122
303.115
148.284
150.284
153.284
155.284
163.284
166.284
168.284
170.284
241.784
259.084
242.784
242.784
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Tabel 16 Verdiepingsbijlage art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2032
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
48.227
90.282
19.159
10.408
20.455
7.700
7.700
7.700
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV
670.958
5.000
5.000
5.000
10.000
30.000
50.000
80.000
100.000
109.435
100.000
70.000
50.000
56.523
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB
327.036
17.000
36.000
43.000
60.000
60.000
54.980
30.000
26.056
Kasschuiven Regionale infrastructuur
0
‒ 58.150
‒ 32.270
64.988
32.401
45.262
53.275
52.000
‒ 23.000
‒ 47.988
‒ 90.012
2.000
1.494
Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet
267.012
75.000
100.000
92.012
Saldo 2023 Regionale infrastructuur
10.429
10.429
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 42.721
‒ 10.270
105.988
85.401
135.262
163.275
186.980
182.000
187.503
102.000
72.000
51.494
56.523
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
5.506
80.012
125.147
95.809
155.717
170.975
194.680
189.700
187.503
102.000
72.000
51.494
56.523
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
1.094.461
410.054
144.181
37.107
15.903
31.805
98.595
108.137
115.557
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen
‒ 77.399
‒ 77.399
Overboeking programma mobiliteitspakketten
‒ 16.000
‒ 8.000
‒ 8.000
Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's
33.432
33.432
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 43.967
0
‒ 8.000
‒ 8.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
1.050.494
410.054
136.181
29.107
15.903
31.805
98.595
108.137
115.557
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
1.142.688
500.336
163.340
47.515
36.358
39.505
106.295
115.837
115.557
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
1.056.000
490.066
261.328
124.916
171.620
202.780
293.275
297.837
303.060
102.000
72.000
51.494
56.523
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Saldo 2023 Ontvangsten
42
42
Mutaties Voorjaarsnota 2024
42
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
42
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
42
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 17 Verdiepingsbijlage art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
9.947
10.219
24.482
26.732
23.131
21.512
21.414
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
9.947
10.219
24.482
26.732
23.131
21.512
21.414
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
10.209
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing
653.852
721.786
695.336
669.086
688.953
676.513
670.902
336.121
351.448
353.604
447.081
418.086
418.086
418.086
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing
0
‒ 5.600
30.502
53.669
‒ 13.747
‒ 20.288
‒ 9.624
3.961
‒ 18.242
‒ 26.678
5.774
273
Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten
‒ 3.460
‒ 1.000
‒ 1.068
‒ 1.000
‒ 460
Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl
7.500
7.500
Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing
11.277
11.345
Mutaties Voorjaarsnota 2024
12.245
29.434
52.669
‒ 14.207
‒ 20.288
‒ 9.624
3.961
‒ 18.242
‒ 26.678
5.774
273
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
666.097
751.220
748.005
654.879
668.665
666.889
674.863
317.879
324.770
359.378
447.354
418.086
418.086
418.086
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
208.348
257.422
611.501
108.447
69.534
144.427
52.109
155.581
182.053
141.628
141.661
238.846
279.843
111.080
Bijdrage Maritieme Maakindustrie
10.000
5.000
5.000
Bijdragen derden Ontwikkeling
33.507
33.507
DEF: Bijdrage Kustwacht
‒ 43.411
‒ 8.077
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee
‒ 1.400
‒ 1.400
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken
‒ 240
‒ 120
‒ 120
HXII: Bijdrage budget Instandhouding
‒ 400
‒ 400
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS
‒ 2.979
‒ 1.359
‒ 540
‒ 540
‒ 540
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors
‒ 122
‒ 122
HXII: Digitale Transport Strategie
‒ 4.500
‒ 300
‒ 1.850
‒ 1.850
‒ 500
HXII: Opdracht NEN transportleidingen
‒ 79
‒ 79
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot
‒ 3.000
‒ 3.000
HXII: Topsector Logistiek
‒ 22.282
‒ 6.382
‒ 6.900
‒ 9.000
Inzet middelen goederenvervoercorridors
18.925
3.050
3.750
4.125
4.000
4.000
Kaderaanpassing 2024
0
‒ 66.501
‒ 100.068
15.260
13.625
26.107
‒ 57.407
123.500
‒ 129.969
47.700
58.433
72.919
509
‒ 26.923
22.814
Kasschuiven Ontwikkeling
0
53.474
‒ 63.418
‒ 82.277
‒ 3.136
117.082
11.336
‒ 86.265
17.614
28.099
18.258
311
‒ 1.947
11.472
‒ 20.603
Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
‒ 7.500
‒ 7.500
Saldo 2023 Ontwikkeling
‒ 2.542
‒ 2.542
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 2.631
‒ 166.744
‒ 77.120
10.611
144.471
‒ 48.789
34.517
‒ 115.073
73.081
73.973
70.512
‒ 4.156
‒ 18.169
‒ 507
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
205.717
90.678
534.381
119.058
214.005
95.638
86.626
40.508
255.134
215.601
212.173
234.690
261.674
110.573
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
96.432
66.924
64.474
58.009
55.732
55.683
54.662
54.785
54.539
55.307
54.296
52.208
63.415
48.634
Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS
‒ 1.426
‒ 1.426
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
‒ 16.696
2.684
‒ 4.394
11.441
‒ 1.187
‒ 1.458
‒ 411
1.072
‒ 817
‒ 728
‒ 584
1.947
‒ 11.472
20.603
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS
9.849
9.849
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 8.273
2.684
‒ 4.394
11.441
‒ 1.187
‒ 1.458
‒ 411
1.072
‒ 817
‒ 728
‒ 584
1.947
‒ 11.472
20.603
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
88.159
69.608
60.080
69.450
54.545
54.225
54.251
55.857
53.722
54.579
53.712
54.155
51.943
69.237
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
408.377
397.138
450.094
460.551
444.102
440.092
438.009
401.089
400.347
400.347
400.347
400.347
400.347
400.347
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen
420
420
Mutaties Voorjaarsnota 2024
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
408.797
397.138
450.094
460.551
444.102
440.092
438.009
401.089
400.347
400.347
400.347
400.347
400.347
400.347
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
1.376.956
1.453.489
1.845.887
1.322.825
1.281.452
1.338.227
1.237.096
957.785
998.596
961.095
1.053.594
1.119.696
1.171.900
988.356
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
1.378.717
1.318.863
1.817.042
1.330.670
1.404.448
1.278.356
1.275.163
825.542
1.044.182
1.040.114
1.123.795
1.117.487
1.142.259
1.008.452
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
21.757
10.756
1.781
240
240
275
155
150
150
150
150
150
150
150
Bijdragen derden Ontvangsten
33.927
33.927
Kasschuiven Ontvangsten
0
‒ 12.251
2.405
1.304
461
7.598
‒ 125
608
Saldo 2023 Ontvangsten
‒ 5.890
‒ 5.890
Mutaties Voorjaarsnota 2024
15.786
2.405
1.304
461
7.598
‒ 125
608
0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
37.543
13.161
3.085
701
7.838
150
763
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet
21.757
10.756
1.781
240
240
275
155
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet
37.543
13.161
3.085
701
7.838
150
763
150
150
150
150
150
150
150
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Tabel 18 Verdiepingsbijlage art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
1.122
1.095
1.159
1.523
2.095
969
969
969
969
58.607
Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam
0
1.629
10.581
10.181
1.903
881
‒ 379
‒ 444
‒ 444
‒ 604
‒ 23.304
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta
‒ 26.900
‒ 2.800
‒ 9.700
‒ 10.550
‒ 2.550
‒ 1.300
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
574
574
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 597
881
‒ 369
‒ 647
‒ 419
‒ 379
‒ 444
‒ 444
‒ 604
‒ 23.304
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
525
1.976
790
876
1.676
590
525
525
365
35.303
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
161.980
221.812
125.816
158.998
302.782
436.615
256.896
316.330
142.998
25.537
25.537
25.537
116.030
10.933
HXII: ERTMS
‒ 295
‒ 295
HXII: Subsidieregeling RVO
‒ 321
‒ 321
Kaderaanpassing 2024
0
‒ 6.501
‒ 150.068
15.260
13.625
26.107
‒ 107.407
123.500
‒ 89.969
47.700
58.433
72.919
509
‒ 26.923
22.814
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid
‒ 521
‒ 521
Saldo 2023 ERTMS
‒ 89.206
‒ 89.206
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 96.844
‒ 150.068
15.260
13.625
26.107
‒ 107.407
123.500
‒ 89.969
47.700
58.433
72.919
509
‒ 26.923
22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
65.136
71.744
141.076
172.623
328.889
329.208
380.396
226.361
190.698
83.970
98.456
26.046
89.107
33.747
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
191.920
293.870
257.521
311.875
294.567
231.097
187.097
243.725
174.224
196.313
0
0
2.514
Bijdragen derden Zuidasdok
765
59
232
355
119
Kasschuiven Zuidasdok
0
‒ 62.824
‒ 24.793
27.526
46.294
62.681
57.505
103.062
‒ 129.882
‒ 9.303
‒ 55.546
415
‒ 12.621
‒ 2.514
Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok
87.000
87.000
Overboeking BenO naar Zuidasdok
39.078
830
333
1.370
1.245
1.087
1.091
925
1.327
933
1.937
4.000
4.000
4.000
16.000
Saldo 2023 Zuidasdok
36.987
36.987
Vervanging Rozenoordbrug
25.221
12.600
12.621
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 24.948
‒ 24.228
29.251
47.658
63.768
58.596
103.987
‒ 41.555
‒ 8.370
‒ 53.609
17.015
4.000
1.486
16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
166.972
269.642
286.772
359.533
358.335
289.693
291.084
202.170
165.854
142.704
17.015
4.000
4.000
16.000
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
183.274
202.164
250.686
283.175
247.207
359.691
146.641
194.161
47.570
95.869
82.753
43.232
115.879
58.062
Afrekening H2 2023 ProRail
1.389
1.389
Kaderaanpassing 2024
0
‒ 106.501
‒ 80.069
15.261
13.625
26.107
‒ 77.407
123.500
‒ 89.969
47.701
58.434
72.920
509
‒ 26.923
22.814
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS
11.417
359
3.328
7.260
470
Prijsstijgingen PHS projecten
86.200
86.200
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
‒ 29.633
‒ 29.633
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 48.186
‒ 76.741
22.521
14.095
26.107
‒ 77.407
123.500
‒ 89.969
47.701
58.434
72.920
509
‒ 26.923
22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
135.088
125.423
273.207
297.270
273.314
282.284
270.141
104.192
95.271
154.303
155.673
43.741
88.956
80.876
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
538.296
718.941
635.182
755.571
846.651
1.028.372
591.603
755.185
365.761
376.326
108.290
68.769
234.423
68.995
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
367.721
468.785
701.845
830.302
962.214
901.775
942.146
533.248
452.188
416.280
271.144
73.787
182.063
130.623
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
58.817
65.224
59.894
75.058
72.261
56.569
107.674
60.955
52.414
53.918
Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023
1.389
1.389
Bijdragen derden Ontvangsten
3.332
255
1.010
1.548
519
Kasschuiven Ontvangsten
0
‒ 14.880
4.501
20.266
‒ 8.409
14.827
10.836
‒ 34.779
19.828
‒ 14.343
2.153
Saldo 2023 Ontvangsten
14.499
14.499
Mutaties Voorjaarsnota 2024
1.263
5.511
21.814
‒ 7.890
14.827
10.836
‒ 34.779
19.828
‒ 14.343
2.153
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
60.080
70.735
81.708
67.168
87.088
67.405
72.895
80.783
38.071
56.071
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
58.817
65.224
59.894
75.058
72.261
56.569
107.674
60.955
52.414
53.918
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
60.080
70.735
81.708
67.168
87.088
67.405
72.895
80.783
38.071
56.071
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Tabel 19 Verdiepingsbijlage art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Correctie negatieve standen
5
5
Saldo 2023 Externe Veiligheid
3.293
3.293
Mutaties Voorjaarsnota 2024
3.298
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.298
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
21.491
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek
‒ 5.000
‒ 5.000
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund
‒ 5.000
‒ 5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 10.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
11.491
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
21.491
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
14.789
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Saldo 2023 Ontvangsten
4
4
Mutaties Voorjaarsnota 2024
4
4
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
4
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Saldo van de afgesloten rekeningen 2023
‒ 1
‒ 1
Voordelig saldo 2023
427.221
427.221
Mutaties Voorjaarsnota 2024
427.220
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
427.220
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
427.224
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 20 Verdiepingsbijlage art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
9.854.920
18.771.630
9.602.879
9.330.620
8.798.471
9.725.820
8.241.821
8.675.786
7.687.666
7.686.821
7.551.955
8.107.656
8.374.972
7.919.275
BCF: BDU MRDH
‒ 1.580
‒ 1.580
BCF: RISM II
‒ 819
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
‒ 63
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen
‒ 77.399
‒ 77.399
BDU: Bijdrage MRDH
‒ 10.356
‒ 10.356
BDU: Bijdrage VRA
‒ 3.054
‒ 3.054
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)
1.703.735
335.374
335.366
335.371
422.560
275.064
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen
50.000
25.000
1.500
6.500
5.000
5.000
5.000
2.000
DEF: Bijdrage Kustwacht
‒ 43.411
‒ 8.077
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
‒ 2.718
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee
‒ 1.400
‒ 1.400
EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable
‒ 70
‒ 70
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn
‒ 338
‒ 338
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
100.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen
35.182
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
2.513
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen
98.000
2.000
9.000
20.000
34.000
26.000
7.000
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken
‒ 240
‒ 120
‒ 120
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing
‒ 2.465
‒ 1.560
‒ 905
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing
‒ 6.358
‒ 1.540
‒ 4.818
HXII: Apparaat WoMo
‒ 2.527
‒ 1.027
‒ 375
‒ 375
‒ 375
‒ 375
HXII: BES-eilanden
‒ 1.040
‒ 1.040
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS
5.108
5.108
HXII: Bijdrage budget Instandhouding
‒ 400
‒ 400
HXII: Bijdrage St. Eustatius
‒ 2.500
‒ 2.500
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer
‒ 122
‒ 122
HXII: Digitale Transport Strategie
‒ 4.500
‒ 300
‒ 1.850
‒ 1.850
‒ 500
HXII: DSM Apparaat
‒ 1.430
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
‒ 130
HXII: ERTMS
‒ 295
‒ 295
HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing
‒ 1.184
‒ 348
‒ 836
HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing
‒ 5.205
‒ 627
‒ 1.505
‒ 1.505
‒ 1.505
‒ 63
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek
‒ 5.000
‒ 5.000
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund
‒ 5.000
‒ 5.000
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids
600
600
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst
155
155
HXII: Opdracht NEN transportleidingen
‒ 79
‒ 79
HXII: Opdrachten BOA
‒ 4.547
‒ 1.942
‒ 1.525
‒ 540
‒ 540
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied
‒ 2.842
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
‒ 203
HXII: Pilot Regiohub
‒ 75
‒ 75
HXII: Schone Lucht Akkoord
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
‒ 2.115
‒ 2.115
HXII: Staalslakken IJmuiden
‒ 819
‒ 819
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM
‒ 3.170
‒ 1.200
‒ 1.970
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot
‒ 3.000
‒ 3.000
HXII: Subsidie NS
‒ 117.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
HXII: Subsidie VeiligheidNL
‒ 1.148
‒ 1.148
HXII: Subsidieregeling RVO
‒ 321
‒ 321
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
‒ 53.000
‒ 13.000
‒ 40.000
HXII: Topsector Logistiek
‒ 3.032
‒ 2.232
‒ 400
‒ 400
HXII: Uitvoeringskosten RVO
‒ 1.598
‒ 1.598
HXII: Vergroening Fietspaden
42.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026
‒ 19.250
‒ 4.150
‒ 6.500
‒ 8.600
HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS
‒ 7.070
‒ 7.070
HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing
‒ 1.184
‒ 210
‒ 974
HXII: Waterstoftrein
15.000
15.000
HXII: Werken aan Uitvoering
24.300
2.400
1.600
2.650
3.450
3.450
3.450
3.450
3.850
Kaderaanpassing 2024
0
‒ 819.238
‒ 769.757
117.387
104.809
200.824
‒ 441.590
950.000
‒ 692.070
366.926
449.486
560.917
3.916
‒ 207.102
175.492
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta
‒ 26.900
‒ 2.800
‒ 9.700
‒ 10.550
‒ 2.550
‒ 1.300
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2
232.000
12.000
12.000
35.000
46.000
57.000
70.000
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4
118.000
6.000
6.000
47.000
59.000
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven
150.000
7.000
7.000
22.000
30.000
38.000
46.000
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024
170.000
10.000
15.000
40.000
50.000
50.000
5.000
NGF: Rail Gent Terneuzen
103.300
103.300
Omvorming ProRail
‒ 9.065.000
‒ 40.000
‒ 8.845.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
‒ 20.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 875.957
‒ 9.670.716
506.400
517.434
670.306
127.819
1.312.913
‒ 658.821
368.325
461.885
597.316
53.315
‒ 227.703
175.021
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
8.978.963
9.100.914
10.109.279
9.848.054
9.468.777
9.853.639
9.554.734
8.016.965
8.055.991
8.148.706
8.149.271
8.160.971
8.147.269
8.094.296
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
9.854.920
18.771.630
9.602.879
9.330.620
8.798.471
9.725.820
8.241.821
8.675.786
7.687.666
7.686.821
7.551.955
8.107.656
8.374.972
7.919.275
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
8.978.963
9.100.914
10.109.279
9.848.054
9.468.777
9.853.639
9.554.734
8.016.965
8.055.991
8.148.706
8.149.271
8.160.971
8.147.269
8.094.296
4.2 Bijlage 2 Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.
Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (11.01)
Projectbudget
Voorkeursbeslissing
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noord Nederland
Groningen Suiker
91
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein
5
5
ntb
2021
Amsterdam Zuid 3e perron
0
390
ntb
nnb
1
OV Wonen Utrecht
879
878
ntb
nnb
OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
815
902
ntb
nnb
2
A27 Zeewolde-Eemnes
3
3
ntb
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem
134
134
ntb
nnb
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam
282
282
Regio
Regio
Oude Lijn
1.353
1.789
ntb
nnb
3
MerwedeLingelijn
51
1
ntb
nnb
4
Rail Gent Terneuzen
103
ntb
nnb
5
BRT Leiden Zoetermeer
36
ntb
nnb
6
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught
122
122
ntb
2021
A58 Tilburg-Breda
24
24
ntb
2021
Spoorhub Den Bosch
136
138
ntb
nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
438
78
nnb
nnb
7
Knooppunt OV Nijmegen
44
ntb
nnb
8
N35 Wijthmen-Nijverdal
15
15
ntb
nnb
Totaal verkenningsprogramma
4.531
4.761
Begroting (MF 11.01)
4.531
4.761
Toelichting
1. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
2. Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;
3. De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten
1. Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)
2. Station Stadionpark (MF 13.03.04)
3. Randstadrail/Metronet (MF 14.01)
4. BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)
De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;
5. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
6. De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;
7. Zie toelichting bij Oude Lijn;
8. Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
9. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.
Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)
Projectbudget
Voorkeursbeslissing
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
8
8
nvt
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
336
nvt
nnb
1
Reservering Westerscheldetunnel
147
147
nvt
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn
480
480
nvt
nnb
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
69
73
nvt
nnb
Spoorgoederenvervoer
8
7
nvt
nnb
ERTMS
591
591
nvt
nnb
Slimme en duurzame mobiliteit
4
146
nvt
nnb
2
Schone Lucht Akkoord
5
6
nvt
nnb
3
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
0
119
nvt
nnb
4
Maatregelenpakket Zeeland
86
55
nvt
nnb
5
Robuuste Hoofdvaarwegen
168
170
nvt
nnb
Goederenvervoercorridors
12
42
nvt
nnb
6
Reservering Stikstof
13
13
nvt
nnb
Modaliteitspecifieke keuzes
31
47
nvt
nnb
7
Strategisch Capaciteitsmanagement
3
3
nvt
nnb
Reservering Westerscheldetunnel
147
147
nvt
nnb
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn
5
5
nvt
nnb
Schoon Emmisieloos Bouwen
102
174
nvt
nnb
8
Ontsluiting woningbouw
39
41
nvt
nnb
RegioExpres
85
85
nvt
nnb
EurregioRail
32
32
nvt
nnb
Rotterdam HOV verbinding
0
672
nvt
nnb
9
Station Groningen Suiker
0
94
nvt
nnb
10
Brainport Eindhoven
497
497
nvt
nnb
Bereikbaarheid WOMO HWN
16
376
nvt
nvt
11
Instandhouding
7.767
7.767
nvt
nvt
Afrondingen
Totaal reserveringen
10.315
12.133
Begroting (MF 11.03)
10.315
12.133
Toelichting
1. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;
2. Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.
3. Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);
4. Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
5. De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;
6. Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;
7. Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;
8. Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);
9. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01
10. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;
11. Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
23
20
96
96
Programma snelheidsaanpassing
55
55
Programma aansluitingen
5
5
132
132
Quick Wins Wegen
12
12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
2
1
1.478
1.478
2016
2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES
41
41
2018
2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
39
34
809
730
2032-2036
2032-2036
1
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
30
36
1.211
1.211
2027
2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
0
0
19
19
2015
2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn
0
0
1.209
1.209
2012
2012
A9 Badhoevedorp
4
0
292
292
2017
2017
N50 Ens - Emmeloord
19
19
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht
4
3
22
22
2021
2021
A4-A44 Rijnlandroute
57
92
553
553
regio
regio
A4 Burgerveen - Leiden
541
541
2015
2015
A4 Delft - Schiedam
0
0
642
642
2015
2015
A4 Vlietland / N14
0
0
16
16
2020
2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
3
0
21
21
n.t.b.
n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke
0
0
111
111
2015
2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
686
686
2016
2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
260
260
2014
2014
A76 Aansluiting Nuth
2
2
61
61
regio
regio
A27 Houten Hooipolder
110
110
2029-2031
2029-2031
A2 Het Vonderen-Kerensheide
21
20
348
348
2025-2027
2025-2027
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide
2
2
46
46
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
20
10
671
679
n.t.b.
n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
95
112
489
489
2023-2025
2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
29
29
2017
2017
A50 Ewijk - Valburg
269
269
2017
2017
N35 Combiplan Nijverdal
1
1
319
319
2015
2015
N35 Wijthmen - Nijverdal
1
4
24
24
2018
2018
N35 Zwolle - Wijthmen
1
0
50
50
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
88
99
915
907
2025
2025
N31 Leeuwarden (De Haak)
1
0
222
222
2014
2014
Overige maatregelen
Fileaanpak
1
1
61
61
Meer kwaliteit leefomgeving
2
2
158
157
Meer veilig
115
115
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma
401
443
12.112
12.032
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma
116
135
Totaal aanlegprogramma
517
578
Budget Aanleg (MF 12.03.01)
375
425
Overprogrammering
‒ 142
‒ 153
Toelichting
1. Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.
Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies
‒ 1.599
‒ 1.341
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten
96
96
nvt
nvt
Geluidsaneringprogramma – weg
550
550
nvt
nvt
Kosten voorbereiding tol
109
115
nvt
nvt
Exploitatie tol
471
590
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
0
2
nvt
nvt
1
Reservering voor LCC
424
190
nvt
nvt
Snelfietsroutes
44
2
nvt
nvt
2
Voorbereiding vrachtheffing
343
358
nvt
nvt
3
Exploitatie vrachtwagenheffing
460
300
nvt
4
Strategisch plan Verkeersveiligheid
421
349
nvt
nvt
5
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
194
194
nvt
nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
165
177
nvt
nvt
6
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
471
473
ntb
A12/A27 Ring Utrecht
1.725
1.725
ntb
*
A7/A8 Amsterdam-Hoorn
531
531
ntb
ntb
A6 Almere Oostvaarders - Lelystad
144
144
*
*
Noordelijke Randweg Utrecht
27
27
Regio
Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
31
31
Regio
Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe
209
153
ntb
ntb
7
A4 Burgerveen - N14
347
347
ntb
ntb
A4 Haaglanden - N14
153
153
ntb
ntb
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
6
6
ntb
N65 Vught - Haaren
89
89
2024-2026
2024-2026
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
77
77
ntb
ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
572
572
nvt
nvt
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run
1
1
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
10
10
nvt
nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie
1
1
nvt
nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld
23
23
ntb
ntb
N35 Nijverdal - Wierden
125
125
*
*
N35 Knooppunt Raalte
15
15
nvt
nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid
17
17
*
*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
32
32
nvt
nvt
8
A28 Amersfoort-Hoogeveen
33
33
2026
nvt
A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren
1
1
nvt
nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
115
115
ntb
*
Overige projecten en reserveringen
198
134
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies
6.631
6.417
Begroting (MF 12.03.02)
6.631
6.417
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.
2. Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.
3. Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.
4. Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.
5. Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.
6. Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.
7. Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.
8. Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.
Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
31
31
nvt
Regeling Schoon en emmisieloos bouwen
230
180
nvt
1
Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
131
2
Noordwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo
212
212
nvt
Zuidwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo
53
53
nvt
Zuid-Nederland
Reservering VDL
5
5
nvt
Ringen draaiende houden WoMo
53
53
nvt
Quickwins A2 Deil-Vught
14
14
nvt
Totaal programma optimalisering gebruik
729
548
nvt
Begroting (MF 12.03.03)
729
548
nvt
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.
2. Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.
Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel
59
58
2.249
2.249
A12 Lunetten - Veenendaal
29
27
724
724
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
90
28
1.350
1.350
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
65
63
1.912
1.912
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
19
17
400
400
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
53
51
1.205
1.205
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
16
15
387
387
Aflossing tunnels
31
31
976
976
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
72
77
2.370
2.370
A16 Rotterdam
227
268
2.021
2.021
A24 Blankenburgverbinding
260
291
2.227
2.227
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen
0
0
272
272
A27 Houten-Hooipolder
106
124
2.492
2.492
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
12
0
220
212
A12 Ede - Grijsoord
11
10
170
170
N18 Varsseveld – Enschede
15
12
461
461
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
1
0
170
170
N33 Assen - Zuidbroek
15
15
364
364
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
557
557
Afrondingen
‒ 1
Totaal
1.080
1.087
20.527
20.519
Begroting (MF 12.04)
1.080
1.087
Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL-Zuid
14
10
173
173
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen
13
27
610
608
Programma Behandelen en Opstellen
7
19
171
171
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
1
2
29
29
Verbeteraanpak stations
0
0
12
12
Spoorcapaciteit 2030
33
71
860
872
1
Innovatieprogramma spoortrillingen
7
7
22
22
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
6
6
55
55
Toegankelijkheid stations
27
26
522
522
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
1
2
79
79
Fietsparkeren bij stations
24
32
493
493
Kleine projecten personenvervoer
43
43
338
324
2
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
6
5
88
87
Overwegenaanpak
76
95
933
935
Programma aanpak suïcidepreventie
1
3
22
22
Programma kleine functiewijzigingen
24
15
396
396
Maaslijn
8
12
220
164
3
Schoon en emissieloos bouwen
7
1
77
5
4
Projecten Noordwest-Nederland
Zwolle - Herfte
0
0
255
255
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
4
5
28
28
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Zuidwest-Nederland
Wind in de Zeilen
2
2
9
9
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag emplacement
13
25
77
77
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Oost Nederland
Traject Oost
10
8
222
222
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland
2
1
146
151
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma
328
415
5.838
5.710
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
‒ 31
‒ 31
‒ 208
‒ 173
Afrekening voorschotten
248
248
Programma Aanleg
297
384
5.878
5.785
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
25
28
98
89
Budget Aanleg (MF 13.03.01)
261
339
5.976
5.874
Overprogrammering (-)
‒ 61
‒ 73
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
2. Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.
3. Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.
4. Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.
Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
6
5
38
33
1
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
1
1
171
171
Programma Emplacementen op orde
25
68
231
253
2
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
4
2
186
186
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
1
2
22
22
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
9
8
249
249
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
2
3
144
144
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
1
3
9
3
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma
49
88
1044
1067
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05
‒ 8
‒ 8
‒ 122
‒ 124
Afrekening voorschotten
0
0
21
21
Programma Aanleg
41
80
943
965
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
1
0
1
0
Budget Aanleg (MF 13.03.02)
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.
2. Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.
3. Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.
Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Modal shift van Weg naar Spoor
8
8
Totaal programma optimalisering gebruik
8
8
nvt
nvt
Begroting (MF 13.03.03)
8
8
nvt
nvt
Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
210
173
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
11
11
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
154
154
Kleine projecten personenvervoer
99
74
1
Regionale Knelpunten
16
16
Reizigersfonds
3
3
Projecten Zuid-Nederland
Knooppunt Den Bosch
2
1
2
Toekomstvast Spoor Zuid NL
195
195
Projecten Zuidwest-Nederland
Stadionpark Rotterdam
135
0
3
Projecten Oost-Nederland
Verduurzaming Dieselspoorlijnen
98
0
4
Quick scan decentraal spoor Gelderland
11
10
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam Zuid 3e perron
416
26
5
Oude Lijn
11
10
Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS
21
21
Multimodale knoop Schiphol
142
142
Projecten Noord Nederland
Nedersaksenlijn
1
0
6
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit
77
37
7
HRMK Spoorbrug
3
4
8
Lelylijn
79
79
Overige projecten en reserveringen
1685
957
Studie en innovatiebudget
118
62
9
Afrekening voorschotten
20
20
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1823
1039
Aanleguitgaven binnen planning en studies
‒ 98
‒ 89
Begroting (MF 13.03.04)
1725
950
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).
2. Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.
3. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
4. Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
5. Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.
6. Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.
7. Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).
8. Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.
9. Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.
Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
122
310
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
9
9
Overige projecten en reserveringen
740 meter treinen
103
103
Totaal programma planuitwerking en verkenning
234
422
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 13.03.05)
234
422
Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)
234
217
3.840
3.981
1
Rente- en belastingaanpassingen
0
2
3
‒ 141
Totaal
234
219
3.843
3.840
Toelichting
1. Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.
Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Overige projecten en reserveringen
Rotterdam HOV
671
0
1
Randstadrail/Metronet Rotterdam
267
0
2
Stedelijk OV Den Haag
327
0
3
Projecten in voorbereiding
19
19
Overige projecten in voorbereiding
61
61
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1.345
80
Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01
32
32
Begroting (MF 14.01.02)
1.377
112
Toelichting
1. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
2. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
3. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
0
0
83
83
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
0
37
180
180
Afrondingen
Totaal
0
37
263
263
Begroting (MF 14.01.03)
Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
14.03.02 Regionale Mobiliteit
0
0
592
592
Afronding
Begroting (MF 14.03)
0
0
592
592
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
begroting
huidig
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
687
732
1.523
1.523
1
Begroting (MF 14.03.04)
687
732
1.523
1523
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.
Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten
Mobiliteitspakketten (14.03.05)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
begroting
huidig
Mobiliteitspakketten
363
363
1.130
1.130
Begroting (MF 14.03.05)
363
363
1.130
1130
Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten
16
16
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
0
101
101
2018
2018
Regeling Kademuren
2
2
10
10
Walradarsystemen
6
34
34
Projecten Noordwest-Nederland
2020
2020
De Zaan (Wilhelminasluis)
0
14
14
2023
2023
Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven
1
0
48
48
Projecten Zuidwest-Nederland
2022
2022
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
0
15
15
2021
2021
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes
0
10
10
Nieuwe Sluis Terneuzen
111
68
1184
1.184
2024
2024
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
13
5
688
688
2027
2027
Wilhelminakanaal Tilburg
2
0
98
98
2017
2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
0
0
431
431
2015
2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
6
6
150
148
2024
2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
1
59
59
2017
2017
Verruiming Twentekanalen fase 2
18
244
244
2023
2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
8
294
294
2019
2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
1
39
39
2017
2017
Sluiscomplex Kornwerderzand
0
31
125
125
2025-2028
2025-2028
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
0
0
194
194
Afrondingen
1
1
1
Totaal uitvoeringsprogramma
170
113
3.755
3.752
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking
14
13
65
58
Programma Aanleg
184
126
3.820
3.810
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma
‒ 34
‒ 2
Budget Realisatie (MF 15.03.01)
150
101
3.786
3.808
Overprogrammering (-)
‒ 34
‒ 25
Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
‒ 62
‒ 58
nvt
nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
34
2
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
26
35
nvt
nvt
1
Reservering voor LCC
391
391
nvt
nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee
868
869
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
7
7
2025 ‒ 2027
2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
0
0
ntb
ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
0
0
ntb
ntb
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Sluis II
87
87
ntb
ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
41
41
ntb
ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
31
31
ntb
ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
472
478
2024 ‒ 2028
2024 ‒ 2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Overige projecten en reserveringen
347
392
2
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen
1
3
Totaal programma planuitwerking en verkenning
2.243
2.278
Begroting (MF 15.03.02)
2.243
2.278
Toelichting
1. Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
2. Dit komt door verschillende redenen:
• Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;
• Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;
• Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie
Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Modal shift van weg naar water
36
37
nvt
nvt
Totaal programma optimalisering gebruik
36
37
nvt
nvt
Begroting (MF 15.03.03)
36
37
nvt
nvt
Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Eind contract
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
16
16
416
416
2019
2019
2046
Zeetoegang IJmond
63
72
1.237
1.237
2022
2022
2045
Selectieve Onttrekking
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
6
5
161
161
2020
2020
2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel
3
3
94
94
2018
2018
2048
Afrondingen
1
1
Totaal
88
96
1.909
1.909
Begroting (MF 15.04)
88
96
1.909
1.909
Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
0
0
19
20
nnb
nnb
750 ha
30
30
nnb
nnb
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
0
1
101
104
nnb
nnb
1
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
0
0
83
106
nnb
nnb
2
Afrondingsverschillen
1
0
Programma
1
1
1.144
1.171
Begroting (MF 17.06)
1
1
1.144
1.171
Toelichting
1. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;
2. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.
Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatiefase
276
219
2.773
2.774
Planuitwerkingsfase
1
1
93
93
Afrondingsverschillen
Programma
277
220
2.865
2.866
Afrekening voorschotten
0
0
27
27
Begroting (MF 17.07)
72
162
2.893
2.894
Overprogrammering (-)
‒ 205
‒ 58
0
0
Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)
Zuidasdok (17.08)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting
0
0
74
74
Projectorganisatie en voorbereiding
39
44
553
553
Tunnel en A10
25
50
1.515
1.515
OVT incl. keerspoor
104
98
1.027
1.027
Afrondingen
‒ 1
Programma
167
192
3.169
3.169
Begroting (MF 17.08)
167
192
3.169
3.169
Toel
Tabel 45 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
PHS: Doorstroomstation Utrecht
0
0
253
253
1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
0
2
149
150
PHS: Meteren - Boxtel
47
47
716
709
PHS: Rijswijk - Rotterdam
45
40
379
PHS: Amsterdam
53
67
911
911
PHS: Ede
10
0
77
62
2
PHS: Amsterdam-Alkmaar
7
11
28
28
PHS: Maatregelen TEV
17
19
118
107
3
PHS: Nijmegen West-entree
8
8
184
181
OV-SAAL korte termijn
0
0
630
630
OV-SAAL middellange termijn
0
1
98
99
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
21
18
182
172
4
Afrondingen
Planuitwerkingsfase
820
756
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten
82
82
Programma
208
213
4.248
4.519
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 17.10.01)
234
169
4.248
4.519
Overprogrammering (-)
26
‒ 44
Toelichting
1. Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.
2. Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.
3. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
4. Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.