Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 BeleidsartikelenArtikel 31 PolitieBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstandBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijdingBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 34 Straffen en BeschermenBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 37 MigratieBudgettaire gevolgen van beleid4 Niet-beleidsartikelenArtikel 91 Apparaat kerndepartementArtikel 92 Nog onverdeeldArtikel 93 Geheim5 Agentschappen5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)5.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)
36 350 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting 2023 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2023 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
2 Beleid
Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel
uitgaven 2023
uitgaven 2024
uitgaven 2025
uitgaven 2026
uitgaven 2027
uitgaven 2028
Vastgestelde begroting 2023
19.606.887
17.555.644
17.682.740
17.598.609
17.684.296
17.783.055
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Forensische geneeskunde
31
0
9.000
11.330
11.930
12.630
12.630
2
Cybersecurity politie
31
0
18.400
46.200
48.000
38.700
38.700
3
Recherche Samenwerkingsteam (RST)
31
12.235
0
575
18.499
0
0
4
Balanspositie meldkamers
31
‒ 45.000
‒ 45.000
‒ 10.000
0
0
0
5
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
31, 32. 37
1.132.786
1.349.257
1.350.684
1.350.684
0
0
6
ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand
32
21.353
0
0
0
0
0
7
Vertraging programma steselvernieuwing Rechtsbijstand
32
13.000
0
0
0
0
0
8
Kasschuif rechtsbijstand
32
‒ 61.664
23.641
34.674
‒ 1.254
‒ 3.093
7.696
9
Kosten intensivering verkeershandhaving
32, 33
0
0
9.645
13.239
10.939
10.939
10
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 33, 34, 91
‒ 11.707
16.347
‒ 8.654
1.120
4.830
5.985
11
Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR
33
‒ 7.500
‒ 10.000
‒ 15.000
0
0
0
12
Kasschuif verkeershandhavingsmiddelen
33
‒ 13.500
5.706
500
4.259
3.035
0
13
Programma Emma
33
10.000
0
0
0
0
0
14
Kasschuif ondermijning
33
‒ 48.000
17.200
10.500
20.300
0
0
15
Kasschuif Wetboek van Strafvordering
33
‒ 113.000
‒ 91.000
‒ 30.000
125.000
109.000
0
16
Actieprogramma Grip op Onbegrip
34
‒ 10.942
‒ 16.239
‒ 16.219
‒ 15.580
‒ 5.390
0
17
Bijdrage Commissie De Winter
34
49.802
0
0
0
0
0
18
Bijstelling DJI
34
0
‒ 15.000
‒ 15.000
‒ 15.000
‒ 15.000
‒ 15.000
19
Jeugdbescherming
34
43.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20
Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)
34
10.000
0
0
0
0
0
21
Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie
34
‒ 3.200
‒ 2.600
‒ 2.800
‒ 2.800
‒ 2.800
14.200
22
Regeling Waterschade Limburg (WTS)
36
21.000
0
0
0
0
0
23
Bewaken en Beveiligen
36
14.000
102.000
122.000
117.000
112.000
112.000
24
Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
37
14.500
0
0
0
0
0
25
ODA (Official Development Assistance) toerekening
37
558.627
706.467
1.103.107
1.103.107
26
Verschuiving uitgaven Gemeentelijk opvang Oekraïners
37
‒ 730.000
0
0
0
0
0
27
Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio's ihkv Oekraïne
37
62.410
90.000
0
0
0
0
28
IND kosten Oekraine
37
17.512
17.512
0
0
0
0
29
Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)
37
11.416
7.416
0
0
0
0
30
Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemden
37
1.136.137
2.984.220
0
0
0
0
31
Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang
37
121.382
219.089
0
0
0
0
32
NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang
37
25.238
36.053
0
0
0
0
33
Opvang ontheemden Oekraïne
37
446.400
1.041.600
0
0
0
0
34
Apparaatsuitgaven Oekraine
91
7.384
14.198
0
0
0
0
35
Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV
91
0
‒ 10.000
0
0
0
0
36
Slavernijverleden
92
‒ 10.852
‒ 414
‒ 411
‒ 406
‒ 405
‒ 402
37
Commissie De Winter
92
‒ 26.500
0
0
0
0
0
38
Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave
92
‒ 11.003
‒ 113.529
‒ 103.471
‒ 84.805
‒ 95.823
‒ 108.976
39
Aanvullende prijsbijstelling 2022
92
40.713
41.384
41.612
41.505
41.670
41.869
40
Eindejaarsmarge 2022
alle
134.142
0
0
0
0
0
41
Loonbijstelling 2023
alle
731.793
739.077
745.032
740.478
744.191
749.003
42
Prijsbijstelling 2023
alle
242.734
246.730
248.092
247.490
248.371
249.391
43
Dekking uit eindejaarsmarge
alle
‒ 134.142
0
0
0
0
0
Overige mutaties
‒ 368.599
‒ 967.687
21.065
12.529
465
‒ 87.672
Stand 1e suppletoire begroting 2023
22.888.842
24.019.472
21.276.201
21.383.904
18.937.616
18.863.418
Toelichting
1. Forensische geneeskunde Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.
2. Cybersecurity politieOp het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en kunnen herstellen. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.
3. Recherche Samenwerkingsteam (RST) Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV loon- en prijsbijstelling hierover voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.
4. Balanspositie meldkamers
Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.
5. Meerjaren Productie Prognose (MPP)
De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 1.132,8 mln. die oploopt tot 1.350,7 mln. in 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. In de ramingen is uitgegaan van het medio scenario van de MPP. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de hogere asielinstroom en bezetting van de opvang bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de hogere ODA-toerekening, zie punt 25. Ook zijn er meerkosten voorzien voor de (crisis) noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024. De effecten van de hogere asielinstroom zijn ook zichtbaar bij de organisaties IND, Nidos, VWN, de politie in het kader van de identificatie en registratietaak (IenR) en de Raad voor de rechtspraak. Het negatief eigen vermogen, ad 26 mln. van IND is volgens de geldende regels tevens aangevuld naar 0.
6. ICT- vernieuwing Raad voor Rechtsbijstand
De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) wordt ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.
7. Vertraging programma stelselvernieuwing rechtsbijstand
Het programma stelselvernieuwing loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is de looptijd van het programma met één jaar verlengd, tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie gebracht.
8. Kasschuif rechtsbijstand
Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.
9. Kosten intensivering verkeershandhaving
Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.
10. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootse mutaties worden gedaan op de rechtsbijstand waarbij het budget meerjarig wordt verhoogd met 27,3 mln. in 2023 met een afloop naar 24,3 mln. in 2028 doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar. Het PMJ-budget voor de Raad voor de rechtspraak wordt in 2023 verlaagd met 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten die vanuit het coalitieakkoord worden gecompenseerd. Het Prognosemodel raamt ook de capaciteitsbehoefte van DJI. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.
11. Hoge segment bewaken en beveiligen KMAR (Koninklijke Marechaussee)
Dit betreft een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMAR betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro vrij heeft gemaakt vanaf 2022 voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
12. Kasschuif verkeershandhavingsmiddelenBij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.
13. Programma EMMA Het Openbaar Ministerie heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van het meerjarenplan van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2023 om alsnog hierover te kunnen beschikken.
14. Kasschuif ondermijning
Op het onderdeel ondermijning wordt een kasschuif toegepast om de aanpassing van het verwachte uitgavenpatroon van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak door te schuiven van 2023 naar de jaren 2024, 2025 en 2026. Het betreft diverse programma’s waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS).
15. Kasschuif Wetboek van Strafvordering
Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
16. Actieprogramma Grip op Onbegrip Dit betreft een overboeking van middelen naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.
17. Bijdrage Commissie De Winter De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan wordt door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023 wordt door VWS 23,3 mln. en door JenV 26,5 mln. beschikbaar gesteld.
18. Bijstelling DJI
In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
19. Jeugdbescherming
Het kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.
20. Werkdrukverlaging jeugdbescherming (van GF)
Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen.
21. Kasschuif Expertisecentrum interlandelijke adoptie
Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen van de Commissie Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen in latere jaren, wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
22. Regeling Waterschade Limburg (WTS) Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt een kasschuif toegepast om de middelen beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2023.
23. Bewaken en BeveiligenHet stelsel Bewakenen Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.
24. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.
25. ODA (Official Development Assistance) toerekeningDe kosten van de eerstejaarsasielopvang worden (deels) toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. Voor 2026 wordt uitgegaan van het uitgavepatroon van 2025.
26. Verschuiving uitgaven Gemeentelijke opvang OekraïnersDit betreft een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, dat geraamd staat in 2023 verlaagd kan worden.
27. Bekostigingsbesluit Veiligheidsregio’s in het kader van Oekraïne
De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's.
28. IND Kosten Oekraïne De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.
29. Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)
Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden voor de jaren 2023 tot en met 2024 gedekt.
30. Opvang GOO en POO Oekraïense ontheemdenConform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is de schatting van de kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor de komende jaren.
31. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) en tolken zorg Oekraïne opvang
De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de RMO. Dit zijn de geschatte kosten bovenop het al geraamde bedrag in de begroting voor 2023 en 2024.
32. NGO's (non-gouvernementele organisatie) Oekraïne opvang
Bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingen Werk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL.
33. Opvang ontheemden OekraïneDeze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV ten behoeve van de te dekken kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2023.
34. Apparaatsuitgaven Oekraïne
Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023 en 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne.
35. Besparingsverlies Jeugdzorg, deel JenV
Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
36. Slavernijverleden
Het kabinet heeft besloten om een pakket maatregelen te financieren in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden `Ketenen van het verleden’. Het gaat om een bedrag van incidenteel 200 mln. en een structurele bijdrage van 8 mln. voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het op te richten Herdenkingscomité. In de Ministerraad is besloten dat de dekking plaatsvindt middels een verdeelsleutel over alle departementen. Voor de dekking van het incidentele bedrag van 200 mln. bedraagt de bijdrage vanuit het ministerie van JenV 10,9 mln. in 2023 en circa 0,4 mln. structureel vanaf 2024. Deze bijdrage wordt overgeheveld naar de begroting van BZK.
37. Commissie de WinterDe uitvoeringskosten 2023 voor Commissie de Winter wordt door JenV intern gecompenseerd.
38. Bijdrage Rijksbrede dekkingsopgave In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV diverse programmabudgetten neerwaarts bij. Het aandeel van JenV is (uitgaven en ontvangsten) 117,7 mln. in 2023 oplopend naar 189,6 mln. vanaf 2028. De belangrijkste genomen maatregelen zijn het beleidsmatig verhogen van de boetes met 10% en het bijstellen van een aantal Coalitie Akkoord (CA) budgetten. Ook is op diverse onderdelen onderuitputting geboekt waarbij de uitgaven lager worden ingeschat dan begroot. Naast deze maatregelen is er ook een efficiencytaakstelling opgenomen in de eerste suppletoire begroting. Dit betreft het aandeel van JenV voor de Rijksbrede dekkingsopgave.
39. Aanvullende prijsbijstelling 2022 JenV ontvangt naast de prijsbijstelling 2023 een aanvullende prijsbijstellingstranche voor het verschil in 2022 tussen CEP 2022 (Centraal Economisch Plan) en CEP 2023. Deze aanvullende prijsbijstelling is doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen
40. Eindejaarsmarge 2022De eindejaarsmarge 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
41. Loonbijstelling 2023De tranche loonbijstelling 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
42. Prijsbijstelling 2023
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
43. Dekking uit Eindejaarsmarge De eindejaarsmarge 2022 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel
ontvangsten 2023
ontvangsten 2024
ontvangsten 2025
ontvangsten 2026
ontvangsten 2027
ontvangsten 2028
Vastgestelde begroting 2023
1.605.046
1.583.203
1.591.786
1.618.242
1.633.269
1.633.269
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Bijstelling verlaging griffierechten
32
0
11.449
15.318
15.318
15.318
15.318
2
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 34
‒ 11.707
16.347
‒ 8.654
1.120
4.830
5.985
3
Boeten en Transacties (B&T)
33
‒ 149.681
‒ 193.544
‒ 271.239
‒ 287.802
‒ 260.308
‒ 241.295
4
Verhogen boetes
33
0
48.300
50.500
60.200
63.200
65.000
5
Afpakken
33
0
0
0
29.000
29.000
29.000
6
Behoud trajectcontroles B&T
33
0
0
23.550
95.128
108.804
111.630
7
Intensivering Verkeershandhaving
33
0
0
62.827
128.923
132.276
135.716
8
Outputfinanciering DJI
34
85.000
0
0
0
0
0
9
Afrekening IND
37
14.006
0
0
0
0
0
Overige mutaties
20.110
3.135
6.645
11.645
11.645
11.645
Stand 1e suppletoire begroting 2023
1.562.774
1.468.890
1.470.733
1.671.774
1.738.034
1.766.268
Toelichting
1. Bijstelling verlaging griffierechtenIn verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten.
2. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ, waarin sprake is van een te betalen griffierecht, zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2023 neerwaarts bijgesteld met 8,5 mln. in 2023 en in 2024 verhoogd met 24,8 mln. met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Bij het CJIB worden de administratiekosten de eerste drie jaren neerwaarts bijgesteld met 3,2 mln. in 2023 en 8,5 mln. in 2024 en 2025. Hierna wordt de raming lichtelijk verhoogd tot 3,4 mln. in 2028.
3. Boeten en Transacties (BenT)
De raming op de boete en transactiegelden voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.
4. Verhogen boetesIn verband met de Rijksbrede dekkingsopgave verhoogt JenV de boetes met ingang van 2024.
5. Afpakken
Met deze mutatie wordt de afpakraming op de JenV-begroting vanaf 2026 bijgesteld tot het niveau van eerdere jaren.
6. Behoud trajectcontroles BenT
Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's. Daarnaast wordt het huidige budget meer ingezet voor andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Dit compenseert op termijn de ramingsbijstelling van de B&T-ontvangsten.
7. Intensivering Verkeershandhaving
Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties.
8. Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
9. Afrekening IND
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.
3 Beleidsartikelen
Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
7.149.240
0
7.149.240
481.906
7.631.146
484.954
554.687
582.905
552.720
Programma-uitgaven
7.177.190
0
7.177.190
481.906
7.659.096
484.954
554.687
582.905
552.720
Waarvan juridisch verplicht
100%
31.2 Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Politie
6.899.657
0
6.899.657
444.938
7.344.595
439.721
509.580
538.323
509.076
Politieacademie
3.213
0
3.213
189
3.402
189
186
186
186
Bijdrage medeoverheden
Brandweer- en politiekorps (BES)
28.219
0
28.219
2.170
30.389
1.926
1.926
1.926
1.926
Opdrachten
Taptolken
384
0
384
25
409
25
25
25
25
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Internationale Samenwerkingsoperaties
11.949
0
11.949
618
12.567
970
970
445
445
Beheer meldkamers
213.671
0
213.671
33.732
247.403
41.889
41.766
41.766
41.766
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
920
0
920
54
974
54
54
54
54
Bijdrage medeoverheden
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
877
0
877
52
929
52
52
52
52
Subsidies
Opsporing
2.443
0
2.443
153
2.596
153
153
153
153
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
3.712
0
3.712
215
3.927
215
215
215
215
Overige Subsidies
568
0
568
35
603
35
35
35
35
Opdrachten
Providers
9.193
0
9.193
‒ 425
8.768
‒ 425
‒ 425
‒ 425
‒ 1.363
Overige Opdrachten
2.384
0
2.384
150
2.534
150
150
150
150
Ontvangsten
500
0
500
0
500
0
0
0
0
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecom-aanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties
• Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2023 een bedrag van 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten en voor 2026 17,9 mln. Daarnaast ontvangt JenV hierover loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2025 en 2026 voor totaal 1,2 mln.
• Een meerjarige bijdrage aan Politie vanuit het budget aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 eenmalig 2 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
• Vanuit het budget aanpak ondermijning een bijdrage aan politie in het kader van de strafbaarstelling lachgas ad 12 mln. voor 2023.
• Voor Forensische opsporing 7 mln. in 2023 vanuit het budget aanpak ondermijning.
• Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden vanuit het artikel 33 aanpak ondermijning aan de politie meerjarig extra middelen toegekend voor het thema hoge segment bewaken en beveiligen. In 2023 7,5 mln. oplopend naar 15 mln. vanaf 2025.
• In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Voor de uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de eerste suppletoire begroting een deel van het budget vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging, ad 9,2 mln., beschikbaar gesteld aan de politie.
• Op het gebied van cybersecurity blijft de digitale dreiging zich ontwikkelen en daarmee nemen ook de risico’s toe. De weerbaarheid tegen digitale aanvallen kan worden vergroot zodat deze aanvallen sneller kunnen worden gedetecteerd en hersteld. Dit om zowel de continuïteit van de ICT-voorzieningen te kunnen verbeteren maar ook om de integriteit en de exclusiviteit van onze gegevens te borgen. Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Aanvullend hierop wordt het budget in 2024 opgehoogd met 18,4 mln. met een oploop naar 38,7 mln. vanaf 2027.
• In het kader van de veiligheid van politieagenten dient de komende jaren het huidige veiligheidsvest vervangen te worden. Het huidige veiligheidsvest is in 2014 aangeschaft en kent een garantietermijn van 10 jaar. Bij de vervanging van het veiligheidsvest worden ook de uitkomsten van het onderzoek naar verbeteringen in het draagcomfort van de politie-uitrusting meegenomen. Hiervoor wordt in 2024 1,6 mln. vrijgemaakt oplopend naar 8,3 mln. in 2028.
• Forensisch medische expertise en de lijkschouw spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en opsporen van misdrijven. Om te komen tot een toekomstbestendige dienstverlening van forensische geneeskunde en daarmee ook een versterking van de keten (waaronder zedenzaken, kindermishandeling en huiselijk geweld) is er een goed werkend systeem van forensische geneeskunde nodig. Hiervoor is in 2024 het budget met 9 mln. verhoogd met een oploop naar 12,6 mln. vanaf 2027.
• Toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 406,7 mln. in 2023 aflopend naar 405,3 mln. vanaf 2027.
• Dit betreft een bijstelling van de balanspositie meldkamers in 2023 en 2024 met 45 mln. en in 2025 met 10 mln.
• Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie voor missiekritische communicatie. C2000 is een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.Dit systeem is niet meer toekomstbestendig en ondersteunt daarnaast alleen status- en spraakcommunicatie, waardoor voortzetting van C2000 niet meer prudent is. Het budget wordt in 2023 met 20 mln. verhoogd en vanaf 2024 met 28 mln. voor realisatie van een nieuw toekomstbestendig communicatienetwerk. Daarnaast wordt de meerjarige loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 13,8 mln. toegevoegd.
Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
1.983.718
0
1.983.718
136.523
2.120.241
186.588
191.746
167.022
128.930
Apparaatsuitgaven
34.215
0
34.215
2.763
36.978
2.541
1.491
1.497
1.488
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
Personele uitgaven
30.212
0
30.212
2.510
32.722
2.305
1.319
1.325
1.316
waarvan eigen personeel
29.182
0
29.182
2.457
31.639
2.252
1.266
1.272
1.263
waarvan externe inhuur
1.030
0
1.030
53
1.083
53
53
53
53
Materiele uitgaven
4.003
0
4.003
253
4.256
236
172
172
172
waarvan ict
2.595
0
2.595
161
2.756
141
92
92
92
waarvan sso's
271
0
271
16
287
16
16
16
16
waarvan overig materieel
1.137
0
1.137
76
1.213
79
64
64
64
Programma-uitgaven
1.949.503
0
1.949.503
133.760
2.083.263
184.047
190.255
165.525
127.442
Waarvan juridisch verplicht
100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Raad voor Rechtsbijstand
29.024
0
29.024
1.833
30.857
1.838
1.839
1.839
1.839
Bureau Financieel Toezicht
9.108
0
9.108
540
9.648
561
561
561
561
Subsidies
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
581
0
581
36
617
36
36
36
36
Juridisch Loket
28.265
0
28.265
3.978
32.243
3.978
3.978
3.978
3.978
Overige Subsidies
1.344
0
1.344
85
1.429
85
85
85
85
Opdrachten
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
10.165
0
10.165
657
10.822
657
657
657
657
Toevoegingen rechtsbijstand
552.922
0
552.922
33.338
586.260
70.290
65.729
54.479
54.122
Mediation in strafrecht
1.116
0
1.116
370
1.486
70
70
70
70
Overige Opdrachten
2.352
0
2.352
2.442
4.794
74
29
29
29
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit Persoonsgegevens
34.478
0
34.478
2.274
36.752
2.303
2.478
2.514
2.514
College voor de Rechten van de Mens
9.634
0
9.634
1.144
10.778
572
572
572
572
College Gerechtelijk Deskundigen
2.024
0
2.024
264
2.288
130
131
131
131
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
5.127
0
5.127
590
5.717
298
298
298
298
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
1.384
0
1.384
87
1.471
87
87
87
87
Bijdrage medeoverheden
Bijdragen Rechtspleging
44
0
44
3
47
3
3
3
3
Caribisch Nederland (BES)
300
0
300
‒ 280
20
‒ 280
‒ 280
‒ 280
‒ 280
Raad voor de rechtspraak
1.250.944
0
1.250.944
86.735
1.337.679
103.162
114.391
100.861
63.115
Overige Bijdrage medeoverheden
271
0
271
17
288
17
17
17
21
Subsidies
Rechtspleging
573
0
573
36
609
36
36
36
36
Wetgeving
1.320
0
1.320
84
1.404
84
84
84
84
Overige Subsidies
5.695
0
5.695
1.266
6.961
2.096
2.211
2.225
2.241
Opdrachten
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
480
0
480
31
511
31
31
31
31
Overige Opdrachten
2.352
0
2.352
‒ 1.770
582
‒ 2.081
‒ 2.788
‒ 2.788
‒ 2.788
Ontvangsten
167.431
0
167.431
0
167.431
36.248
15.197
16.204
16.803
waarvan Griffierechten
149.234
0
149.234
0
149.234
36.248
15.197
16.204
16.803
waarvan Overig
18.197
0
18.197
0
18.197
0
0
0
0
Budgetflexibiliteit
Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen rechtsbijstand. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
• Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen een stijgende ontwikkelingslijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar verwacht. In 2023 wordt het budget met 27,3 mln. verhoogd met een afloop naar 24,3 mln. in 2028.
• De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) worden ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.
• Het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten om de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen. Het budget wordt in 2023 met 13 mln. verhoogd.
• Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven. Er wordt 66 mln. doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2028.
• De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 35,6 mln. in 2023 aflopend naar 34,1 mln. vanaf 2025.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
• De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging in 2023 van 8,6 mln., 20 mln. in 2024 en in 2025 en 2026 40 mln. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.
• Een meerjarige bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak vanuit aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 7,5 mln. en vanaf 2024 meerjarig 10 mln.
• Bij de Raad voor de Rechtspraak wordt meerjarig een neerwaartse bijstelling gedaan op de PMJ; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten. In 2023 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028.
• De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 73,4 mln. in 2023 oplopend naar 75,7 mln. in 2028.
• De in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten wordt gedeeltelijk bijgesteld in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave. In 2024 een verlaging van 2,5 mln. en vanaf 2025 6,9 mln.
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties ontvangsten
Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken, op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2024 met 24,8 mln. opgehoogd met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Daarnaast wordt in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave de voorgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten. In 2024 11,5 mln. met een oploop naar 15,3 mln. in 2028.
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
1.540.192
0
1.540.192
‒ 191.182
1.349.010
‒ 80.083
‒ 15.503
167.892
118.256
Apparaatsuitgaven
681.395
0
681.395
73.351
754.746
62.412
60.348
61.527
59.375
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
Personele uitgaven
549.222
0
549.222
52.819
602.041
52.638
49.227
50.528
48.417
waarvan eigen personeel
496.936
0
496.936
50.106
547.042
49.781
45.903
47.204
45.093
waarvan externe inhuur
50.754
0
50.754
2.634
53.388
2.778
3.245
3.245
3.245
waarvan overig personeel
1.532
0
1.532
79
1.611
79
79
79
79
Materiele uitgaven
132.173
0
132.173
20.532
152.705
9.774
11.121
10.999
10.958
waarvan ict
21.177
0
21.177
12.728
33.905
1.568
2.227
2.105
2.064
waarvan sso's
47.154
0
47.154
3.147
50.301
3.150
3.217
3.217
3.217
waarvan overig materieel
63.842
0
63.842
4.657
68.499
5.056
5.677
5.677
5.677
Programma-uitgaven
858.797
0
858.797
‒ 198.533
660.264
‒ 88.495
‒ 49.851
106.365
58.881
Waarvan juridisch verplicht
91%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
400
0
400
24
424
0
0
0
0
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en Expertise Centra
17.144
0
17.144
10.214
27.358
10.211
10.180
10.180
10.180
Overige Bijdrage medeoverheden
2.002
0
2.002
1.349
3.351
1.315
1.015
1.015
65
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
3.507
0
3.507
220
3.727
220
220
220
220
Keurmerk Veilig Ondernemen
1.200
0
1.200
70
1.270
71
71
0
0
Overige Subsidies
20.889
0
20.889
1.361
22.250
753
753
703
703
Opdrachten
Overige Opdrachten
7.380
0
7.380
844
8.224
973
1.163
1.163
1.163
33.3 Opsporing en vervolging
Bijdrage Agentschappen
Nederlands Forensisch Instituut
87.979
0
87.979
14.834
102.813
10.004
9.934
9.985
10.284
Justitiële Informatiedienst
27.916
0
27.916
‒ 2.753
25.163
3.462
3.975
4.350
1.176
Justis
27.882
0
27.882
‒ 383
27.499
‒ 375
‒ 375
‒ 375
‒ 375
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) I.O.
5.000
0
5.000
295
5.295
315
338
338
338
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
0
1.000
1.000
‒ 815
185
185
0
0
0
Bijdrage medeoverheden
Caribisch Nederland (BES)
4.863
0
4.863
7.361
12.224
1.663
1.663
1.663
1.663
FIU.Nederland
7.219
0
7.219
‒ 6.790
429
‒ 6.790
‒ 6.790
429
429
Aanpak ondermijning
335.307
‒ 1.000
334.307
‒ 120.466
213.841
‒ 43.525
‒ 66.033
‒ 63.769
‒ 85.306
Overige Bijdrage medeoverheden
11.495
0
11.495
‒ 1.709
9.786
‒ 4.521
‒ 4.713
‒ 3.329
‒ 4.317
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
556
0
556
33
589
33
33
33
33
Overige Subsidies
6.063
0
6.063
621
6.684
405
405
405
405
Opdrachten
Schadeloosstellingen
21.168
0
21.168
1.460
22.628
1.460
1.460
1.460
1.460
Keten Informatie Management
35
0
35
‒ 33
2
‒ 33
‒ 33
‒ 33
‒ 33
Onrechtmatige Detentie
6.537
0
6.537
450
6.987
450
450
450
450
Caribisch Nederland (BES)
361
0
361
21
382
21
21
21
21
Gerechtskosten
37.452
0
37.452
2.219
39.671
2.219
2.219
2.219
2.219
Verkeershandhaving OM
34.865
0
34.865
‒ 8.141
26.724
12.409
15.027
14.555
10.020
Afpakken
618
0
618
426
1.044
399
217
35
35
Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen
13.859
0
13.859
956
14.815
956
956
956
956
Overige Opdrachten
156.410
0
156.410
‒ 110.390
46.020
‒ 81.761
‒ 22.673
123.406
106.965
Garanties
Faillissementscuratoren
2.021
0
2.021
127
2.148
127
127
127
127
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten
Vervolging en berechting MH17-verdachten
18.669
0
18.669
10.062
28.731
859
539
158
0
Ontvangsten
1.282.541
0
1.282.541
‒ 147.681
1.134.860
‒ 143.244
‒ 131.362
29.449
76.972
waarvan Afpakken
384.360
0
384.360
0
384.360
0
0
29.000
29.000
waarvan Boeten en Transacties
882.409
0
882.409
‒ 149.681
732.728
‒ 145.244
‒ 134.362
‒ 3.551
43.972
waarvan Overig
15.772
0
15.772
2.000
17.772
2.000
3.000
4.000
4.000
Budgetflexibiliteit
De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar. Gerechtskosten en Domeinen zijn zo goed als volledig bestuurlijk gebonden. Het niet juridische verplichte budget voor ondermijning is grotendeels bestuurlijk verplicht aan de (keten)partners.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door een interne budgetoverheveling van het budget aanpak ondermijning naar het OM in het kader van preventie. Het budget wordt in 2023 verhoogd met 7,5 mln. en vanaf 2024 structureel met 10 mln.Tevens wordt in 2023 ook 10 mln. toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge aan het OM –budget voor het IV-programma EMMA. Het OM heeft vanaf 2022 een structurele compensatie ontvangen voor de hogere kosten van de meerjarenkoers van het Informatievoorziening (IV)-domein. In 2022 is er echter vertraging ontstaan bij het IV-programma Emma. De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 40 mln. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
33.2 Bestuur, informatie en technologieRegionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)De RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt hiervoor structureel 8,8 mln. overgeheveld naar de Regionale Informatie en Expertise Centra. Het restant bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch InstituutDe verhoging van het NFI-budget omvat een mutatie van 5,2 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing. De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 bedraagt 5,3 mln.
Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor de realisatie van een Toekomstvaste Informatievoorziening heeft Justid bij Voorjaarsnota 2022 middelen ontvangen. De verwachting is dat de middelen niet geheel tot besteding zullen komen. Hierom wordt 6 mln. door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2026 waarin ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
Caribisch Nederland (BES)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een overboeking van 4 mln. vanuit Koninkrijksrelaties voor ondermijningsaanpak Cariben 2023.
FIU NederlandDit betreft een interne budgetoverheveling van de Financial Intelligence Unit (FIU) naar aanpakondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 7,2 mln.
Aanpak ondermijningDeze post wordt grotendeels verklaard door de onderstaande mutaties:
• Een structurele overheveling van middelen naar het ministerie van Defensie voor ondermijning-gerelateerde doelstellingen van de KMar betreffende bewaken en beveiligen (hoog segment). De toekenning volgt uit de Miljoenennota 2022, waarmee het vorige kabinet (Rutte III) structureel 434 mln. euro voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vrij heeft gemaakt vanaf 2022. Voor 2023 wordt 7,5 mln., 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel overgeboekt.
• Een meerjarige bijdrage aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de rechtspraak en de Politie in het kader van preventie. Er wordt in totaal in 2023 17 mln. en vanaf 2024 meerjarig 25 mln. budget overgeheveld.
• Een meerjarige budgetoverheveling van 8,8 mln. naar de Regionale Informatie en Expertise Centra.
• Voor forensische opsporing wordt 7 mln. overgeheveld naar politie en 5,2 mln. naar NFI.
• Een interne budgetoverheveling vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU), verwijsportaal en UBO (Ultimate Benificial Owners) naar aanpak ondermijning. De werkzaamheden hiervoor worden voor 3 jaren door Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) uitgevoerd. Het betreft jaarlijks 10,5 mln.
• Een bijdrage van 12 mln. aan politie in het kader van strafbaarstelling lachgas.
• Voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel hoge segment bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen toegekend. In 2023 7,5 mln., in 2024 10 mln. en vanaf 2025 15 mln. structureel.
• Een kasschuif van verschillende programma's binnen de ondermijningsaanpak, waaronder preventie, diverse wetgeving (waaronder NPS) en beleid/regelgeving rond strafrechtelijke aanpak en de (vertraagde) implementatie van het Beslag Informatie Systeem (BIS) waarbij de middelen uit 2023 voor totaal 48 mln. worden verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
• De loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 19,8 mln. in 2023 oplopend naar 22,2 mln. in 2028.
• Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
Verkeershandhaving Openbaar MinisterieDeze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.
• Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Daarnaast is er sprake van verschuiving naar andere handhavingsmiddelen zoals verplaatsbare digitale flitspalen (flexflitsers) en camera's met handhelddetectie systemen waarmee op handheld telefoongebruik gehandhaafd kan worden (focusflitsers). Hiervoor wordt in 2023 1,5 mln.; in 2024 5,6 mln.; in 2025 7,6 mln.; in 2026 3,1 mln. en in 2027 2,1 vrijgemaakt.
• Om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te laten afnemen is een intensivering van de geautomatiseerde handhaving noodzakelijk. In 2025 wordt daarom het budget met 6,2 mln. opgehoogd met een afloop naar 4 mln. in 2028. Hiermee worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden ten behoeve van deze doelstelling.
• Bij de aanbesteding voor de vervanging van digitale flitspalen was rekening gehouden met de planning dat de masten in 2022 en 2023 werden uitgerold. Deze planning is niet haalbaar. De verwachting is nu dat de masten in drie jaar zullen worden geïmplementeerd. In verband met een aangepaste planning van aanbesteding en uitrol van verkeershandhavingsmiddelen wordt het kasritme aangepast via een kasschuif door 13,5 mln. door te schuiven naar de jaren 2024 tot en met 2027.
Overige opdrachtenDeze post bestaat voornamelijk uit onderstaande mutaties.
• Voor uitvoering van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt vanuit het instrument overige opdrachten 16,6 mln. aan budget beschikbaar gesteld aan diverse onderdelen zoals 9,2 mln. aan de politie voor uitvoer hiervan.
• De uitvoering van een aantal projecten Digitalisering Strafrechtketen is vertraagd. Dit heeft in 2022 een onderuitputting van 7 miljoen veroorzaakt. Aangezien de projecten in 2023 worden uitgevoerd, is dit bedrag uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget.
• Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 worden de middelen middels een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Het betreft een schuif van 113 mln. uit 2023; 91 mln. uit 2024 en 30 mln. uit 2025 waarbij de middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2026 en 2027.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 9,2 mln. in 2023 met een afloop naar 0,7 mln. vanaf 2026.
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten
Vervolging en berechtiging MH17-verdachtenOp dit artikelonderdeel is 8,9 mln. in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt vanuit de eindejaarsmarge toegevoegd aan 2023 voor de verwachte uitgaven in dit jaar.
Mutaties verplichtingenBij de Najaarsnota 2022 is een kasschuif gedaan op de verplichtingen omdat in oktober meerjarige verplichtingen voor preventie en regionale versterkingsprojecten benodigd waren. Er is totaal 146 mln. (2023 ad ‒ 66 mln., 2024 ad ‒ 54 mln., 2025 ad ‒ 26 mln.) doorgeschoven naar 2022.
Mutaties ontvangsten
• De afpakraming op de JenV-begroting wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld met 29 mln. op het niveau van de raming in eerdere jaren.
• De raming op de boete en transactiegelden op basis van de PMJ-raming voorspelt een lagere ontvangst ten opzichte van het huidige ontvangstenkader. Bij de raming is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en dat enkele trajectcontroles in de komende jaren worden stopgezet. De ontvangsten zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 149,7 mln. met uiteindelijk een verlaging van 241,3 mln. in 2028.
• Om de komende jaren een aantal trajectcontroles (TC’s) te vervangen zijn er extra middelen nodig vanwege stijgende prijzen van aanschaf en onderhoud van TC's (bovenop de reguliere prijsbijstelling). Deze ontvangstenreeks weerspiegelt het effect op de BenT-ontvangsten. De ontvangsten boeten en transacties worden daarom in 2025 verhoogd met 23,6 mln. met een verloop naar 111,7 mln. in 2028.
• Met de intensivering van de verkeershandhaving stijgen ook de ontvangsten van de Boeten en Transacties met 62,8 mln. in 2025 met een verloop naar 135,7 mln. in 2028
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave worden de boetes verhoogd met ingang van 2024 met 48,3 mln. oplopend naar 65 mln. in 2028.
Artikel 34 Straffen en Beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
3.721.453
1.000
3.722.453
245.732
3.968.185
270.231
264.787
269.025
269.785
Apparaatsuitgaven
211.132
0
211.132
17.336
228.468
12.239
12.201
12.225
12.224
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
Personele uitgaven
167.801
0
167.801
14.167
181.968
9.489
9.519
9.548
9.548
waarvan eigen personeel
161.936
0
161.936
13.863
175.799
9.185
9.215
9.244
9.244
waarvan externe inhuur
4.486
0
4.486
233
4.719
233
233
233
233
waarvan overig personeel
1.379
0
1.379
71
1.450
71
71
71
71
Materiele uitgaven
43.331
0
43.331
3.169
46.500
2.750
2.682
2.677
2.676
waarvan ict
18.277
0
18.277
1.614
19.891
1.186
1.118
1.113
1.112
waarvan sso's
16.152
0
16.152
952
17.104
959
959
959
959
waarvan overig materieel
8.902
0
8.902
603
9.505
605
605
605
605
Programma-uitgaven
3.510.321
1.000
3.511.321
281.914
3.793.235
241.663
236.367
241.220
252.171
Waarvan juridisch verplicht
96%
34.2 Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis
25.582
0
25.582
3.644
29.226
3.594
3.598
3.619
3.604
Bijdrage medeoverheden
Aanpak criminaliteitsfenomenen
2.863
0
2.863
16.740
19.603
35.613
38.380
48.680
49.563
Overige Bijdrage medeoverheden
106
0
106
7
113
7
7
7
7
Subsidies
Aanpak criminaliteitsfenomenen
4.352
0
4.352
‒ 477
3.875
‒ 477
‒ 844
‒ 844
‒ 1.211
Overige Subsidies
1.106
0
1.106
69
1.175
95
95
69
69
Opdrachten
Aanpak criminaliteitsfenomenen
24.632
0
24.632
‒ 20.454
4.178
‒ 34.512
‒ 37.041
‒ 46.696
‒ 46.696
Overige Opdrachten
2.302
0
2.302
‒ 1.391
911
‒ 41
‒ 41
‒ 41
‒ 41
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-gevangeniswezen
1.353.062
1.000
1.354.062
55.538
1.409.600
81.693
82.995
88.094
88.812
DJI-Forensische zorg
1.189.193
0
1.189.193
99.427
1.288.620
109.571
113.758
113.705
114.489
CJIB
178.874
0
178.874
12.290
191.164
9.779
5.281
6.271
6.331
Bijdrage ZBO's/RWT's
Reclassering Nederland
168.209
0
168.209
13.432
181.641
9.714
8.887
8.271
7.705
Leger des Heils
25.715
0
25.715
1.655
27.370
1.521
1.452
1.419
1.419
Stichting Verslavingsreclassering GGZ
83.969
0
83.969
5.515
89.484
5.443
5.248
5.162
5.177
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
589
0
589
35
624
35
35
35
35
Bijdrage medeoverheden
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
2.625
0
2.625
2.165
4.790
165
165
165
165
Subsidies
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
7.483
0
7.483
‒ 1.482
6.001
518
518
518
518
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
1.776
0
1.776
126
1.902
126
126
126
126
Opdrachten
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
80.519
0
80.519
‒ 37.711
42.808
‒ 54.598
‒ 55.707
‒ 56.490
‒ 46.283
34.4 Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO's/RWT's
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
10.053
0
10.053
8.972
19.025
543
539
539
539
Slachtofferhulp Nederland
44.726
0
44.726
4.077
48.803
5.407
5.672
5.890
6.078
Bijdrage medeoverheden
Overige Bijdrage medeoverheden
0
0
0
‒ 600
‒ 600
‒ 600
‒ 600
‒ 600
‒ 600
Subsidies
Perspectief Herstelbemiddeling
1.604
0
1.604
‒ 1.294
310
‒ 1.535
‒ 1.553
‒ 1.576
‒ 1.583
Opdrachten
Slachtofferzorg
13.521
0
13.521
‒ 3.452
10.069
17
‒ 92
‒ 84
‒ 319
Schadefonds Geweldsmisdrijven
37.820
0
37.820
45.244
83.064
3.344
3.621
3.972
4.385
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
2.093
0
2.093
132
2.225
132
‒ 806
‒ 806
‒ 1.743
34.5 Veiligheid Jeugd
Bijdrage Agentschappen
DJI - jeugd
182.765
0
182.765
13.866
196.631
19.304
19.551
19.647
19.723
Bijdrage ZBO's/RWT's
LBIO
5.387
0
5.387
940
6.327
781
781
781
781
Halt
12.940
0
12.940
686
13.626
485
282
111
92
Bijdrage medeoverheden
Jeugdbescherming en jeugdsancties
1.322
0
1.322
4.933
6.255
84
84
84
84
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
1.185
0
1.185
169
1.354
74
74
74
74
Overige Bijdrage medeoverheden
6.130
0
6.130
6.644
12.774
3.141
176
0
0
Subsidies
Jeugdbescherming en jeugdsancties
12.499
0
12.499
53.761
66.260
47.675
47.205
47.205
46.958
Overige Subsidies
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
Opdrachten
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
4.123
0
4.123
259
4.382
259
259
259
259
Jeugdbescherming en jeugdsancties
21.196
0
21.196
‒ 3.551
17.645
‒ 5.694
‒ 5.738
‒ 6.346
‒ 6.346
Ontvangsten
132.987
0
132.987
88.763
221.750
‒ 4.962
‒ 5.533
4.234
7.345
BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
De verhoging van het apparaatsbudget wordt voornamelijk verklaard door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 ad 12 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
34.2 Preventieve maatregelen
Aanpak criminaliteitsfenomenenDe grootste mutatie betreft een interne budgetoverheveling waarbij Regeerakkoordmiddelen van het instrument opdrachten worden overgeheveld naar het instrument bijdrage medeoverheden van waar de uitgaven aan gemeenten zullen plaatsvinden. In 2023 betreft dit 18 mln. met een oploop naar 50 mln. vanaf 2026.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 78,7 mln. in 2023 oplopend naar 88,1 mln. in 2028.
• Een interne budgetoverheveling waarbij middelen uit de preventie-envelop van het Coalitieakkoord 2022 van opdrachten intra- en extramurale sanctie uitvoering naar DJI-gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van re-integratie van gedetineerden DJI. Dit betreft 8,1 mln. in 2023 met een oploop naar 9,5 mln. vanaf 2026.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt vanaf 2024 het DJI budget neerwaarts bijgesteld met 15 mln. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
• Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt in 2023 het PMJ-budget DJI verlaagd met 31,1 mln.
• Het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg (Forzo)
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 van 81 mln.
• Met de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg versterken we de kwaliteit en vergroten we de transparantie van de sector. Voor cliënten, zorgaanbieders én de maatschappij is nu duidelijk wat van de sector verwacht mag worden. DJI ontvangt extra middelen voor de inkoop van forensische zorg om zorgaanbieders de financiële middelen te geven voor de implementatie van het kwaliteitskader. Dit betreft 10 mln. in 2023, in 2024 15 mln. en vanaf 2025 lopen de middelen op tot structureel 19 mln.
• Tevens zijn er middelen (5 mln. in 2023 en vanaf 2024 structureel 13 mln.) gereserveerd uit het Coalitieakkoord, die bestemd zijn voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag. Deze middelen zijn onderdeel van de reeks voor het versterken van de preventie-aanpak. Zie ook Kamerbrief voorgenomen maatregelen financierbaarheid DJI (TK, vergaderjaar 2022-2023, 24587. nr. 858).
• Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 10,2 mln. in 2023 aflopend naar 9,4 mln. vanaf 2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
Reclasseringorganisaties (3RO's) Nederland Aan de 3RO's (Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) wordt de loon- en prijsbijstelling over de tranche 2023-2028 toegekend waarvan 17 mln. in 2023 aflopend naar 16,7 mln. vanaf 2027.
Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
• Een overboeking van middelen voor vijf jaren naar het ministerie van VWS voor uitbreiding van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids- en sociaaldomein. Politie, gemeenten en zorgaanbieders gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie. Dit betreft 10,9 mln. in 2023, 16,3 mln. in 2024, 16,2 mln. in 2025, 15,6 mln. in 2026 en 5,4 mln. in 2027.
• Een drietal interne budgetoverheveling naar Gevangeniswezen (GW) ten behoeve van de re-integratie gedetineerden DJI, middelen naar Forensische zorg voor de aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag en middelen voor de invoering van het kwaliteitskader forensische zorg. Totaal in 2023 23,1 mln. met een structureel oploop naar 41,5 mln. vanaf 2026.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 5,6 mln. in 2023 oplopend naar 7,5 mln. vanaf 2024
34.4 Slachtofferzorg
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)De verhoging van het SGM- budget wordt voornamelijk verklaard door onderstaande mutaties.
• De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. De kosten hiervan worden door VWS en JenV gedekt. Voor de uitvoeringskosten 2023, de tegemoetkomingen alsmede de bijbehorende bureaukosten, wordt door VWS 23,3 mln. beschikbaar gesteld, door JenV 26,5 mln.
• Het restant budget omvat een gering aantal kleinere mutaties zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.
Slachtofferhulp NederlandDeze post omvat een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 voor 3,4 mln.
34.5 Veiligheid Jeugd
DJI-JeugdBinnen de Justitiële Jeugdinrichtingen wordt een derde begeleider op mbo-niveau aan de groepen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan meer maatwerk en het komt tegemoet aan de signalen over de druk op de personele capaciteit. Het doel is dat het huidige personeel meer tijd heeft voor intakes, rapportages en het volledig draaien van het dagprogramma. Hiervoor ontvangt DJI een financiële compensatie in 2023 van 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 wordt toegevoegd aan het budget waarvan 11,9 mln. in 2023 met een oploop naar 12,7 mln. vanaf 2027.
Jeugdbescherming en jeugdsancties (Bijdrage medeoverheden, subsidies en opdrachten)
• Voor de verlenging en ophoging van de uitvoering van de taken aan het Ondersteuningsteam bij het programma UHP (Uithuisplaatsing) KOT (Kinderopvangtoeslag) wordt via de eindejaarsmarge 5 mln. overgeheveld naar 2023.
• Het Kabinet heeft in 2023 43 mln. en vanaf 2024 structureel 50 mln. beschikbaar gesteld voor jeugdbescherming. Het doel is om met de beschikbare middelen onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming te verlagen (Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming). De jeugdbeschermers moeten hierdoor meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.
• Vanwege de urgente werkdrukproblematiek bij de gecertificeerde instellingen (GI's) voor jeugdbescherming heeft het Rijk 10 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld aan de GI's in de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van werkdrukverlaging. Aanvullend hebben gemeenten besloten 10 mln aan het gemeentefonds in 2023 te onttrekken om de acute problematiek in de jeugdbescherming aan te pakken. Deze middelen worden overgeheveld naar de begroting van JenV om via een subsidie aan de GI's te doen toekomen. De subsidieregeling wordt in april 2023 gepubliceerd.
• Ten behoeve van het expertisecentrum adoptie, als opvolging van aanbevelingen cie. Joustra, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Na aanvang van de implementatie blijkt dat een aangepast kasritme benodigd is. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2023 tot en met 2027 naar latere jaren (ad 14,2 mln.), wanneer naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
• Een budgetoverheveling naar DJI Jeugd voor de financiering van een derde begeleider op mbo-niveau. In 2023 2 mln. en vanaf 2024 structureel 7 mln.
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties verplichtingen
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft middelen beschikbaar gesteld aan VWS voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Het betreft een kasbudget van totaal 64,5 mln. verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027. Het verplichtingenbudget, totaal 64,5 mln., wordt in het jaar 2023 verplicht. Dit verklaart het verschil tussen het kas- en verplichtingenbudget.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande mutaties:
• DJI dient over 2022 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 85 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
• Bij het CJIB worden de administratiekosten meerjarig op basis van de meest recente PMJ-raming bijgesteld. In 2023 wordt de raming verlaagd met 3,2 mln., in 2024 en 2025 met 8,5 mln. met een oploop naar 3,3 mln. vanaf 2027.
• Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
357.095
‒ 1.000
356.095
25.520
381.615
126.675
146.117
140.617
135.260
Programma-uitgaven
357.095
‒ 1.000
356.095
26.100
382.195
127.278
146.744
141.272
135.260
Waarvan juridisch verplicht
100%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overige bijdragen agentschappen
348
0
348
20
368
20
20
20
20
Bijdrage ZBO's/RWT's
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
33.407
0
33.407
7.118
40.525
7.127
7.127
6.928
6.705
Bijdrage medeoverheden
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
228.697
0
228.697
9.352
238.049
10.045
11.054
11.684
11.684
Overige Bijdrage medeoverheden
37.068
‒ 1.000
36.068
11.429
47.497
100.595
124.052
117.950
111.585
Subsidies
Nederlands Rode Kruis
1.411
0
1.411
93
1.504
93
93
93
93
Nationaal Veiligheids Instituut
1.358
0
1.358
89
1.447
89
89
89
89
Overige Subsidies
2.705
0
2.705
175
2.880
175
175
175
175
Opdrachten
Project NL-Alert
5.223
0
5.223
‒ 62
5.161
‒ 62
‒ 62
137
360
NCSC
23.022
0
23.022
‒ 19.951
3.071
2.354
2.354
2.354
2.707
Regeling tegemoetkoming schade 2021
0
0
0
16.000
16.000
5.000
0
0
0
Overige Opdrachten
8.426
0
8.426
921
9.347
921
921
921
921
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bijdrage ZBO's/RWT's
Onderzoeksraad voor Veiligheid
15.430
0
15.430
916
16.346
921
921
921
921
Ontvangsten
4.000
0
4.000
2.995
6.995
‒ 2.000
‒ 1.000
0
0
BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage NIPV alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Het overige deel betreft juridisch en bestuurlijk verplichte uitgaven voor de Nationale Veiligheid, als bijdrage i.h.k.v aanpak jihadisme, het NCSC, opdrachten Nationaal Crisis Centrum, online aanpak Contra Terrorisme, opdrachten unit Vitaal en groeikosten PNR, uitgaven Bewaken en Beveiligen.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een budgetoverheveling vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de ontwikkeling van het beheer van informatiesystemen, de verbinding tussen veiligheidsregio’s en het Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren. Hiervoor ontvangt het NIPV een structureel bedrag van 4,6 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de extra structurele middelen voor crisisbeheersing zoals afgesproken in het Veiligheidsberaad
Brede Doeluitkering RampenbestrijdingBetreft de overheveling van budget naar NIPV, zie toelichting NIPV. En de loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 14,4 mln. in 2023 oplopend naar 16,7 mln. vanaf 2026.
Overige Bijdrage medeoverheden
• Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een belangrijk instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Na eerdere ingezette verbeteringen wordt het stelsel de komende jaren vernieuwd. Het stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter worden. Vernieuwingen betreffen onder meer de wijze van ontsluiten en analyseren van informatie over dreiging en de wijze van organiseren met één gezag bij de NCTV. Voor het versterken van de capaciteit en de vernieuwing van het stelsel zijn er meer middelen nodig. In 2023 wordt 14 mln. toegevoegd aan het budget. Vanaf 2027 is er structureel 112 miljoen extra budget.
• Een bijdrage van 7,8 mln. vanuit JenV naar EZK voor het programma kennisopbouw die wordt uitgevoerd door TNO.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 2,1 in 2023 met een oploop naar 8,8 mln. vanaf 2027.
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
• De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber oplopend tot 33 mln. vanaf 2027. Voor 2023 betreft dit 13,8 mln. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
• De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,9 mln. aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Regeling tegemoetkoming schade 2021Voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg wordt voor begrotingsjaar 2023 21 mln. beschikbaar gesteld. Er is uitloop van 2022 naar latere jaren omdat de afhandeling van de schademeldingen op grond van de Regeling tegemoetkoming schade 2021 door RVO niet altijd met de gewenste snelheid kan plaatsvinden. Daarnaast wordt voor de regeling Tegemoetkoming waterschade Limburg een kasschuif gedaan van 2023 naar 2024 voor 5 mln. voor de afhandeling van tegemoetkomingen die pas eind 2023 definitief kunnen worden vastgesteld.
Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
3.057.218
0
3.057.218
2.430.512
5.487.730
5.476.670
2.495.111
2.496.728
86.050
Programma-uitgaven
4.214.118
0
4.214.118
2.430.512
6.644.630
5.476.670
2.495.111
2.496.728
86.050
Waarvan juridisch verplicht
100%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
519.310
0
519.310
242.747
762.057
245.378
131.590
131.681
31.709
DJI - Vreemdelingenbewaring
72.066
0
72.066
4.215
76.281
4.253
4.298
4.301
4.301
Bijdrage ZBO's/RWT's
COA
1.136.270
0
1.136.270
1.384.788
2.521.058
1.650.004
2.096.068
2.096.629
35.029
NIDOS - opvang
125.308
0
125.308
142.603
267.911
234.105
257.960
258.174
9.629
Bijdrage medeoverheden
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
2.121.400
0
2.121.400
468.547
2.589.947
3.074.220
0
0
0
Subsidies
Vluchtelingenwerk Nederland ea
11.672
0
11.672
5.722
17.394
722
722
722
722
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
22.100
0
22.100
25.238
47.338
36.053
0
0
0
IOM
0
0
0
2.640
2.640
2.640
2.640
2.640
2.640
Overige Subsidies
1.794
0
1.794
122
1.916
122
122
122
122
Opdrachten
Programma Keteninformatisering
8.729
0
8.729
536
9.265
530
482
533
555
Versterking vreemdelingenketen
65.644
0
65.644
18.647
84.291
366
‒ 563
73
‒ 510
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
100.600
0
100.600
132.798
233.398
226.505
0
0
0
37.3 Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
10.511
0
10.511
620
11.131
589
594
515
515
Subsidies
REAN-regeling
5.863
0
5.863
403
6.266
403
403
428
428
Overige Subsidies
3.171
0
3.171
218
3.389
218
218
228
228
Opdrachten
Vreemdelingen vertrek
9.680
0
9.680
668
10.348
562
577
682
682
Ontvangsten
11.181
0
11.181
15.651
26.832
1.645
2.645
3.645
3.645
BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2023 is 100% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
• De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 90 mln. die oploopt tot 100 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 wordt uitgegaan van het uitgavenniveau in 2025.De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.
• De IND heeft na de jaarrekening 2022 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 26,3 mln. in 2023.
• De doorlooptijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND hangt af van het asielspoor, het asielspoor is bepalend voor de afhandeling van de asielprocedure. Asielspoor 4 is bedoeld voor alle asielzoekers die niet uit veilige landen afkomstig zijn of worden behandeld in het kader van de Dublin-verordening. De bespoediging afhandeling asiel door de IND is bedoeld om een groot aantal extra zaken in spoor 4 af te doen teneinde de voorraad te beperken. Hiervoor wordt het budget in 2023 verhoogd met 78,2 mln. oplopend naar 101,6 mln. in 2024.
• De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet voor alle Oekraïners die in Nederland verblijven zorgen voor de juiste toelatingspapieren behorend bij hun status. Om deze extra kosten te dekken wordt het budget in 2023 en 2024 verhoogd met 17,5 mln.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 31 mln. in 2023 oplopend naar 31,9 mln. vanaf 2026.
Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
• De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom tot een hogere bezetting en daarmee hogere kosten bij COA voor 91,8 mln. in 2023 met een oploop naar 957,9 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Daarnaast zijn er verwachte meerkosten voor de (crisis)noodopvang voor 700 mln. in 2023 en 325 mln. in 2024.
• De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA wordt ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang verhoogd. In 2023 met 558,6 mln., in 2024 met 706,5 mln. en 1.103,1 mln. in 2025 en 2026.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 37,2 mln. in 2023 oplopend naar 37,7 mln. vanaf 2024.
NIDOS – opvang
• De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2023 tot een budgetverhoging van 129,2 mln., in 2024 220 mln. en 248,5 mln. in 2025 en 2026. Vanwege de onzekerheid in de asielprognose worden de middelen nu budgettair verwerkt voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. De hogere kosten zijn het gevolg van het hoog oplopende aantal amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in instroom en bezetting.
• Nidos begeleidt, net als amv's in het asielproces, alleenstaande minderjarigen uit Oekraïne. Door de hogere instroom van amv’s maakt Nidos meer kosten, daarom wordt het budget in 2023 en in 2024 verhoogd met 5 mln.
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 8,9 mln. in 2023 oplopend naar 9,6 mln. vanaf 2026.
Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
• Conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne krijgen de gemeenten een vergoeding voor het realiseren en exploiteren van plekken in de gemeentelijke en de particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Op basis van schatting van het aantal Oekraïense ontheemden wordt het budget in 2023 opgehoogd met 1.136,1 mln. in 2023 en met 2.984,2 mln. in 2024. Deze schatting wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig herijkt.
• De veiligheidsregio's spelen een belangrijke rol bij de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en zorgen voor de eerste opvang bij aankomst in Nederland. Daartoe worden zij bekostigd via het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's. In 2023 voor een bedrag van 62,4 mln. en 90 mln. in 2024.
• Ook worden er ten behoeve van de dekking van de kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne middelen overgeheveld vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV. In 2023 446,4 mln. en in 1.041,6 mln. in 2024.
• Een afboeking van de verplichtingen voor de kosten van de gemeentelijk opvang voor 730 mln. Een groter deel van de gemeenten heeft een voorschot aangevraagd in 2022 voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO, Gemeentelijke Opvang Oekraïners en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent dat het bedrag, voor de opvang in 2022, in 2023 verlaagd kan worden.
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van 5 mln. in 2023. Door de hogere instroom en bezetting bij COA wordt ook veel gevraagd van Vluchtelingenwerk Nederland.
Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenBij de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt gebruik gemaakt van de diensten van NGO's (non-gouvernementele organisatie) die daarvoor een subsidie ontvangen. Betreft onder andere VWN (Vluchtelingenwerk Nederland), Rode Kruis en RefugeeHomeNL. Het budget wordt in 2023 opgehoogd met 25,2 mln. en in 2024 met 36,1 mln.
Versterking vreemdelingenketen
• Voor de implementatie van Entry Exit Systeem op Schiphol zijn aanvullende middelen nodig voor bekostiging van de uitgaven aan Schiphol. De middelen waren beschikbaar in 2022 maar zijn niet tot betaling gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt nu deze 14,5 mln. toegevoegd in 2023.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave stelt JenV het programmabudget mensensmokkel neerwaarts bij met 4 mln. in 2023 en vanaf 2024 5 mln.
• Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
• Het KCIO verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de beschikbare plekken en bezetting in de gemeentelijke opvang en de particuliere opvang. De kosten hiervan worden gedekt voor de jaren 2023 ad 11,4 mln. en in 2024 7,4 mln.
• De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De geschatte kosten voor 2023 is 121,4 mln. en voor 2024 219,1 mln.
Mutaties ontvangsten
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet bij de afrekening van de opdracht 2022 14 mln. euro terugbetalen aan het moederdepartement.
4 Niet-beleidsartikelen
Artikel 91 Apparaat kerndepartement
Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
537.943
0
537.943
51.160
589.103
‒ 2.601
‒ 10.516
‒ 13.912
‒ 15.648
Apparaatsuitgaven
539.274
0
539.274
51.160
590.434
‒ 2.601
‒ 10.516
‒ 13.912
‒ 15.648
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven
358.668
0
358.668
‒ 4.124
354.544
‒ 19.498
‒ 19.852
‒ 20.558
‒ 22.122
waarvan eigen personeel
322.793
0
322.793
‒ 20.039
302.754
‒ 22.395
‒ 20.414
‒ 21.105
‒ 22.669
waarvan externe inhuur
34.598
0
34.598
15.952
50.550
2.934
595
547
547
waarvan overig personeel
1.277
0
1.277
‒ 37
1.240
‒ 37
‒ 33
0
0
Materiele uitgaven
180.606
0
180.606
55.284
235.890
16.897
9.336
6.646
6.474
waarvan ict
31.327
0
31.327
15.389
46.716
7.653
7.703
7.590
7.420
waarvan sso's
97.841
0
97.841
6.521
104.362
2.448
‒ 2.434
‒ 2.493
‒ 2.495
waarvan overig materieel
51.438
0
51.438
33.374
84.812
6.796
4.067
1.549
1.549
Ontvangsten
6.406
0
6.406
‒ 2.000
4.406
‒ 2.000
‒ 1.000
0
0
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
• De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 29,8 mln. in 2023 aflopend naar 29,2 mln. vanaf 2027.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is 28,4 mln. in 2023, 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 meerjarig 35 mln.
• Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is 8 mln. aan budget doorgeschoven naar 2023.
• Middelen, ad 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19
• Een schikking van 8 mln. met Stichting Thuiskopie
• Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met 7,4 mln. in 2023, 14,2 mln. in 2024 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel ten behoeve van Oekraïne
• De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).
• De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).
• Het kabinet heeft besloten de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 voor Jeugdzorg door gemeenten te laten vervallen,. JenV hevelt hiertoe 10 miljoen over naar de begroting van VWS.
• In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave wordt het budget op het onderdeel formatie en huisvesting meerjarig neerwaarts bijgesteld. In 2023 met 2 mln., 5 mln. in 2024 en vanaf 2025 10 mln. structureel.
• 5,5 mln. voor de activiteiten van de JenV-brede werkagenda Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)/Werk aan Uitvoering (WAU)
Artikel 92 Nog onverdeeld
Tabel 10 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
70.606
0
70.606
‒ 18.537
52.069
‒ 37.103
‒ 43.599
‒ 10.280
‒ 16.866
Uitgaven
70.606
0
70.606
‒ 18.537
52.069
‒ 37.103
‒ 43.599
‒ 10.280
‒ 16.866
92.1 Overig
Overig
Nog onverdeeld
70.606
0
70.606
‒ 18.537
52.069
‒ 37.103
‒ 43.599
‒ 10.280
‒ 16.866
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
Artikel 93 Geheim
Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
3.241
0
3.241
223
3.464
223
223
223
223
Programma-uitgaven
3.241
0
3.241
223
3.464
223
223
223
223
93.1. Overig
Overig
Geheim
3.241
0
3.241
223
3.464
223
223
223
223
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
5 Agentschappen
5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Tabel 12 Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
2.901.982
119.213
3.021.195
waarvan omzet moederdepartement
2.831.982
119.213
2.951.195
waarvan omzet overige departementen
4000
4.000
waarvanomzet derden
66.000
66.000
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
2.901.982
119.213
3.021.195
Lasten
Apparaatskosten
1.598.208
88.371
1.686.579
- Personele kosten
1.418.411
84.019
1.502.430
waarvan eigen personeel
1.213.411
77.331
1.290.742
waarvan inhuur externen
120.000
6.688
126.688
waarvan overige personele kosten
85.000
85.000
- Materiële kosten
179.797
4.352
184.149
waarvan apparaat ICT
109.797
4.352
114.149
waarvan bijdrage aan SSO's
30.000
30.000
waarvan overige materiële kosten
40.000
40.000
Materiele programmakosten
1.266.224
84.774
1.350.998
Afschrijvingskosten
4.000
4.000
- Materieel
3.500
3.500
- Immaterieel
500
500
Rentelasten
0
0
Overige lasten
33.550
33.550
waarvan dotaties voorzieningen
33.550
33.550
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
2.901.982
173.144
3.075.126
Saldo van baten en lasten
0
‒ 53.931
‒ 53.931
Tabel 13 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap DJI (eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen
277.087
277.087
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
2.901.982
119.213
3.021.195
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 2.916.982
‒ 173.144
‒ 3.090.126
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 15.000
‒ 15.000
Totaal investeringen (-/-)
‒ 12.000
‒ 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3.000
3.000
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 9.000
‒ 9.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
53.931
53.931
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
0
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
253.087
0
253.087
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en intensivering kwaliteitskader forensische zorg.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren.
5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Tabel 14 Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
579.320
216.460
795.780
waarvan omzet moederdepartement
519.320
210.460
729.780
waarvan omzet overige departementen
0
0
waarvan omzet derden
60.000
6.000
66.000
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
579.320
216.460
795.780
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten
433.792
188.960
622.752
waarvan eigen personeel
371.292
122.136
493.428
waarvan inhuur externen
57.500
65.824
123.324
waarvan overige personele kosten
5.000
1.000
6.000
- Materiële kosten
94.478
27.000
121.478
waarvan apparaat ICT
1.000
1.000
waarvan bijdrage aan SSO's
60.000
12.000
72.000
waarvan overige materiële kosten
33.478
15.000
48.478
Materiele programmakosten
44.000
2.000
46.000
Afschrijvingskosten
7.000
‒ 1.500
5.500
- Materieel
2.000
1.000
3.000
waarvan apparaat ICT
50
50
waarvan overige materiële kosten
1.950
1.000
2.950
- Immaterieel
5.000
‒ 2.500
2.500
Rentelasten
50
50
Overige lasten
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
579.320
216.460
795.780
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 15 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap IND (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen
109.932
0
109.932
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
579.320
216.460
795.780
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 572.320
‒ 217.960
‒ 790.280
2.
Totaal operationele kasstroom
7.000
‒ 1.500
5.500
Totaal investeringen (-/-)
710
‒ 10.260
‒ 9.550
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
710
‒ 10.260
‒ 9.550
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
‒ 14.000
‒ 14.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
26.300
26.300
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 7.000
0
‒ 7.000
Beroep op leenfaciliteit (+)
710
10.260
10.970
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 6.510
22.560
16.050
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
111.132
10.800
121.932
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door hogere aantallen migranten, te verrichten werk, inclusief voor Oekraïense ontheemden, bespoediging afdoening asiel, evenals de loon -en prijsbijstelling; hogere apparaatskosten ook als gevolg van versnellingsmaatregelen, afdoening aanvragen Oekraïense ontheemden en hogere loonkosten en tarieven. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige uitkering aan het moederdepartement gedaan vanwege de afrekening 2022. En een eenmalige storting door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.
5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Tabel 16 Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
196.879
22.685
219.564
waarvan omzet moederdepartement
186.419
22.685
209.104
waarvan omzet overige departementen
3.142
3.142
waarvan omzet derden
7.319
7.319
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
196.879
22.685
219.564
Lasten
Apparaatskosten
184.881
22.767
207.648
- Personele kosten
153.392
21.472
174.864
waarvan eigen personeel
94.938
7.919
102.857
waarvan inhuur externen
54.906
13.553
68.459
waarvan overige personele kosten
3.547
3.547
- Materiële kosten
31.490
1.295
32.785
waarvan apparaat ICT
12.100
12.100
waarvan bijdrage aan SSO's
9.000
9.000
waarvan overige materiële kosten
10.390
1.295
11.685
Gerechtskosten
8.343
‒ 57
8.286
Afschrijvingskosten
3.653
‒ 25
3.628
- Materieel
3.653
‒ 25
3.628
waarvan apparaat ICT
3.425
‒ 25
3.400
waarvan overige materiële kosten
228
228
- Immaterieel
0
0
Rentelasten
2
0
2
Overige lasten
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
196.879
22.685
219.564
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 17 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap CJIB (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023
50.380
0
50.380
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
196.879
22.685
219.564
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 193.226
‒ 22.742
‒ 215.968
2.
Totaal operationele kasstroom
3.653
‒ 57
3.596
Totaal investeringen (-/-)
‒ 2.930
‒ 4.940
‒ 7.870
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 2.930
‒ 4.940
‒ 7.870
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 4.475
‒ 2.746
‒ 7.221
Beroep op leenfaciliteit (+)
2.930
4.940
7.870
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 1.545
2.194
649
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
49.558
‒ 2.803
46.755
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en de doorontwikkeling Clustering Rijksincasso (CRI)
5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Tabel 18 Baten-lastenagentschap NFI Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
Omzet
98.381
17.114
115.495
waarvan omzet moederdepartement
86.699
17.114
103.813
waarvan omzet overige departementen
2.400
2.400
waarvan omzet derden
9.282
9.282
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
98.381
17.114
115.495
Lasten
Apparaatskosten
71.646
13.274
84.920
- Personele kosten
65.291
12.030
77.321
waarvan eigen personeel
57.009
8.623
65.632
waarvan inhuur externen
8.283
3.407
11.690
waarvan overige personele kosten
0
0
0
- Materiële kosten
6.355
1.244
7.599
waarvan apparaat ICT
1.800
100
1.900
waarvan bijdrage aan SSO's
400
50
450
waarvan overige materiële kosten
4.155
1.094
5.249
Materiële Programmakosten
22.467
3.840
26.307
Afschrijvingskosten
4.250
0
4.250
- Materieel
4.250
197
4.447
waarvan apparaat ICT
463
0
463
waarvan overige materiële kosten
3.787
197
3.984
- Immaterieel
0
0
0
Rentelasten
17
0
17
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
98.381
17.114
115.495
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 19 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap NFI (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023
15.257
0
15.257
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
98.381
17.114
115.495
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 94.131
‒ 17.114
‒ 111.245
2.
Totaal operationele kasstroom
4.250
0
4.250
Totaal investeringen (-/-)
‒ 6.400
0
‒ 6.400
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 6.400
0
‒ 6.400
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 4.017
0
‒ 4.017
Beroep op leenfaciliteit (+)
6.400
0
6.400
4.
Totaal financieringskasstroom
2.383
0
2.383
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
15.490
0
15.490
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; extra middelen in het kader van Pact voor de rechtstaat, ondermijning en informatievoorziening.
5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)
Tabel 20 Baten-lastenagentschap Justis Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
58.031
5.181
63.212
waarvan omzet moederdepartement
53.464
3.261
56.725
waarvan omzet overige departementen
3.477
0
3.477
waarvan omzet derden
1.090
0
1.090
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
Totaal baten
58.031
3.261
61.292
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten
32.082
1.786
33.868
waarvan eigen personeel
28.724
1.786
30.510
waarvan inhuur externen
3.358
0
3.358
waarvan overige personele kosten
0
0
0
- Materiële kosten
25.949
1.475
27.424
waarvan apparaat ICT
1.144
0
1.144
waarvan bijdrage aan SSO's
10.046
0
10.046
waarvan overige materiële kosten
14.759
1.475
16.234
Materiële programmakosten
0
0
0
Afschrijvingskosten
0
0
0
- Materieel
0
0
0
waarvan apparaat ICT
0
0
0
waarvan overige materiële kosten
0
0
0
- Immaterieel
0
0
0
Rentelasten
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
58.031
3.261
61.292
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 21 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justis (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023
13.977
0
13.977
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
58.031
3.261
61.292
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 58.031
‒ 3.261
‒ 61.292
2.
Totaal operationele kasstroom
0
0
0
Totaal investeringen (-/-)
0
0
0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
0
0
0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
0
0
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
13.977
0
13.977
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; veiligheidsonderzoeken en de aangepaste aantallen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.
5.6 Justitiële Informatiedienst (Justid)
Tabel 22 Baten-lastenagentschap Justid Eerste Suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
73.383
5.922
79.305
waarvan omzet moederdepartement
66.047
5.122
71.169
waarvan omzet overige departementen
2.914
429
3.343
waarvan omzet derden
4.422
371
4.793
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
1.642
‒ 1.642
0
Bijzondere baten
0
1.642
1.642
Totaal baten
75.025
5.922
80.947
Lasten
Apparaatskosten
71.744
6.172
77.916
- Personele kosten
55.409
4.274
59.683
waarvan eigen personeel
39.953
6.178
46.131
waarvan inhuur externen
14.670
‒ 3.820
10.850
waarvan overige personele kosten
786
1.916
2.702
- Materiële kosten
16.335
1.898
18.233
waarvan apparaat ICT
6.410
4.167
10.577
waarvan bijdrage aan SSO's
2.241
‒ 2.181
60
waarvan overige materiële kosten
7.684
‒ 88
7.596
Materiële programmakosten
0
0
0
Rentelasten
0
0
0
Afschrijvingskosten
3.281
‒ 250
3.031
- Materieel
3.281
‒ 250
3.031
waarvan apparaat ICT
1.639
‒ 250
1.389
waarvan overige materiële kosten
1.642
0
1.642
- Immaterieel
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
75.025
5.922
80.947
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 23 Kasstroomoverzicht baten-lasten agentschap Justid (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2023
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023
0
0
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
73.383
5.922
79.305
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 71.744
‒ 6.172
‒ 77.916
2.
Totaal operationele kasstroom
1.639
‒ 250
1.389
Totaal investeringen (-/-)
‒ 2.731
‒ 2.830
‒ 5.561
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 2.731
‒ 2.830
‒ 5.561
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
1.642
1.642
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 1.639
‒ 1.392
‒ 3.031
Beroep op leenfaciliteit (+)
2.731
2.830
5.561
4.
Totaal financieringskasstroom
1.092
3.080
4.172
5.
Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)
0
0
0
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen ook invloed gehad op het gepresenteerde beeld. De openingsbalans, waarbij Justid het moederdepartement terugbetaalt voor de activa; extra middelen ten behoeve van het personeel om zodoende het deel van het externe inhuur-personeel te verambtelijken en hogere materiaalkosten als gevolg van meerwerk op diverse DNO's (Diensten niveau overeenkomst) en uitbreiding van de programma's.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (De Voorzitter: de fracties van de PVV en JA21 wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel 37 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd) met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| VVD | 34 | Voor |
| D66 | 24 | Voor |
| PVV | 17 | Voor |
| CDA | 14 | Voor |
| PvdA | 9 | Voor |
| SP | 9 | Tegen |
| GroenLinks | 8 | Voor |
| PvdD | 6 | Tegen |
| ChristenUnie | 5 | Voor |
| FVD | 5 | Tegen |
| DENK | 3 | Voor |
| Groep Van Haga | 3 | Voor |
| JA21 | 3 | Tegen |
| SGP | 3 | Voor |
| Volt | 2 | Voor |
| BBB | 1 | Voor |
| BIJ1 | 1 | Tegen |
| Fractie Den Haan | 1 | Voor |
| Gündogan | 1 | Voor |
| Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.