Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van beleid3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenBudgettaire gevolgen van beleid3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwingBudgettaire gevolgen van beleid3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van beleid3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenBudgettaire gevolgen van beleid3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van beleid3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteitBudgettaire gevolgen van beleid4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Artikel 1 Investeren in waterveiligheidArtikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenArtikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwingArtikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetArtikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenArtikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkArtikel 7 Investeren in waterkwaliteit4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

36 350 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen) 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2028 t/m 2036

Vastgestelde begroting 2023

 

1.908,4

             

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

               

0,0

1. Saldo 2022 uitgavenartikelen

div.

213,8

             

0,0

2. CA Beekdalen

1

8,1

9,7

15,4

           

0,0

3. Generale kasschuif

1

‒ 133,3

‒ 180,1

63,4

250,0

          

0,0

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

7,0

9,2

3,8

‒ 10,0

‒ 8,2

‒ 1,8

        

‒ 1,8

5. Overboekingen ministeries

div.

‒ 5,0

‒ 0,4

‒ 0,2

‒ 0,2

          

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

3,6

2,5

2,9

2,2

2,2

1,7

1,7

1,7

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

11,9

7. Prijscompensatie 2022

div.

14,1

14,2

14,2

10,6

11,2

10,5

10,5

10,5

10,7

10,7

10,6

10,8

10,5

10,6

95,3

8. Desalderingen

div.

14,1

             

0,0

9. CA middelen instandhouding

5

   

224,9

223,0

223,0

223,0

223,0

265,5

265,5

265,5

265,5

265,5

265,5

2.261,6

10. Generale taakstelling

div.

‒ 21,2

‒ 26,4

‒ 24,8

‒ 22,2

‒ 24,2

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 213,1

                 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

2.009,5

‒ 171,2

74,8

455,3

204,0

209,6

211,4

211,5

253,6

253,6

253,5

253,7

253,5

253,5

2.153,9

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen) 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2028 t/m 2036

Vastgestelde begroting 2023

 

1.908,4

             

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

               

0,0

1. Saldo 2022

5.10

231,5

             

0,0

1. Saldo 2022 ontvangstenartikelen

div.

‒ 17,7

              

2. CA Beekdalen

6

8,1

9,7

15,4

           

0,0

3. Generale kasschuif

6

‒ 133,3

‒ 180,1

63,4

250,0

          

0,0

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

7,0

9,2

3,8

‒ 10,0

‒ 8,2

‒ 1,8

        

‒ 1,8

5. Overboekingen ministeries

div.

‒ 5,0

‒ 0,4

‒ 0,2

‒ 0,2

          

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

3,6

2,5

2,9

2,2

2,2

1,7

1,7

1,7

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

11,9

7. Prijscompensatie 2022

div.

14,1

14,2

14,2

10,6

11,2

10,5

10,5

10,5

10,7

10,7

10,6

10,8

10,5

10,6

95,3

8. Desalderingen

div.

14,1

             

0,0

9. CA middelen instandhouding

5

   

224,9

223,0

223,0

223,0

223,0

265,5

265,5

265,5

265,5

265,5

265,5

2.261,6

10. Generale taakstelling

div.

‒ 21,2

‒ 26,4

‒ 24,8

‒ 22,2

‒ 24,2

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 23,7

‒ 213,1

                 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

2.009,5

‒ 171,2

74,8

455,3

204,0

209,6

211,4

211,5

253,6

253,6

253,5

253,7

253,5

253,5

2.153,9

Toelichting

1. Saldo 2022

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 231,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2023 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 213,8 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -17,7 miljoen.

2. CA Beekdalen

Dit betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Deze 1e tranche bedraagt € 33 miljoen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 wordt ontvangen.

3. Generale kasschuif

Ten laste van het generale beeld wordt € 133 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 82,7 miljoen.

4. Kasschuif binnen Deltafonds

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

5. Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 4,7 miljoen en een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. € -2 miljoen. Een bedrag van € 8,2 miljoen wordt teruggeboekt naar de generale middelen omdat de kosten voor herstel schade Hoogwater Limburg lager zijn uitgevallen.

6. Overboeking hoofdstuk XII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

7. Prijscompensatie 2022

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor prijsontwikkelingen. Dit betreft een aanvulling, op basis van nacalculatie, op de toegekende prijsbijstelling 2022 op die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds en de indexatie van de bijdragen Waterchappen aan het HWBP.

8. Desalderingen

In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen aan het HWBP.

9. CA middelen instandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.

10. Generale taakstelling Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII.

De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen) 

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

2028 t/m 2036

Beekdalen

33,2

8,1

9,7

15,4

   

Instandhouding

2.694,7

   

224,9

223,0

2.246,8

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 33,2 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

Instandhouding infrastructuur

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Met deze mutatie worden de resterende middelen instandhouding Deltafonds vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

1.430.969

 

1.430.969

‒ 65.784

1.365.185

372.571

106.832

306.449

109.403

Uitgaven

 

653.117

 

653.117

‒ 96.187

556.930

‒ 63.402

139.874

189.090

124.239

           

1.01

Grote projecten waterveiligheid

122.013

 

122.013

‒ 45.293

76.720

‒ 893

50.729

691

1.149

1.1.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

112.355

 

112.355

‒ 50.349

62.006

917

50.000

515

169

1.1.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.104

 

1.104

506

1.610

9

7

  

1.1.03

Ruimte voor de rivier

7.068

 

7.068

1.451

8.519

319

609

‒ 2.684

1.046

1.1.04

Maaswerken

1.486

 

1.486

3.099

4.585

‒ 2.138

113

2.860

‒ 66

           

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

510.860

 

510.860

‒ 64.362

446.498

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

1.02.01

Planning waterveiligheid

51.448

 

51.448

‒ 13.668

37.780

‒ 9.277

‒ 13.868

80.039

20.890

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.863

 

1.863

75

1.938

403

834

833

4

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

459.412

 

459.412

‒ 50.694

408.718

‒ 66.416

88.975

95.791

93.814

           

1.03

Studiekosten

20.244

 

20.244

13.468

33.712

13.184

14.038

12.569

8.386

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

20.244

 

20.244

13.468

33.712

13.184

14.038

12.569

8.386

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

9.089

9.089

               

Ontvangsten

 

164.608

 

164.608

4.672

169.280

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.608

 

164.608

4.672

169.280

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

0

0

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.608

 

164.608

2.137

166.745

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

    

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

   

2.535

2.535

    

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.

Overboekingen binnen Deltafonds

Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt ‒ 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivierverruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:

– Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023

– Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023

– Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023

– Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023

Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.

€ 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringsprogramma HWBP.

€ -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.

Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering.

Overboekingen binnen Deltafonds

– € 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

– € 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budgetbehoefte instandhouding.

– Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen.

– Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.

Overboeking van hoofdstuk XII

€ 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

121.644

 

121.644

167.410

289.054

12.819

5.772

1.321

‒ 24.546

Uitgaven

 

142.386

 

142.386

75.710

218.096

13.552

11.026

‒ 34.762

‒ 1.033

           

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

137.886

 

137.886

73.986

211.872

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

2.02.01

Planning zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

    

2.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

137.886

 

137.886

73.986

211.872

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

           

2.03

Studiekosten

4.500

 

4.500

1.724

6.224

‒ 419

1.017

  

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.500

 

4.500

1.724

6.224

‒ 419

1.017

   

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

660

660

               

Ontvangsten

          

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027) € -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en ‒ 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

363.954

 

363.954

27.519

391.473

28.867

‒ 44.693

12.703

‒ 4.153

Uitgaven

 

371.642

 

371.642

15.419

387.061

16.731

‒ 38.213

22.737

3.632

           

3.01

Exploitatie

8.028

 

8.028

64

8.092

65

65

65

66

3.01.01

Exploitatie watermanagement

8.028

 

8.028

64

8.092

65

65

65

66

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.028

 

8.028

64

8.092

65

65

65

66

           

3.02

Onderhoud en vernieuwing

363.614

 

363.614

15.355

378.969

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

253.507

 

253.507

‒ 4.572

248.935

3.059

4.159

915

933

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

253.507

 

253.507

‒ 4.572

248.935

3.059

4.159

915

933

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

94.939

 

94.939

761

95.700

3.178

4.065

31

31

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

94.939

 

94.939

761

95.700

3.178

4.065

31

31

3.02.03

Vernieuwing

15.168

 

15.168

19.166

34.334

10.429

‒ 46.502

21.726

2.602

           

Ontvangsten

    

0

0

    

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 27,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 7,4 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 24,9 miljoen. Overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 3,3 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing betreft deels het verschuiven van de risicoreservering van het project Stroomlijnen van 2023 naar 2024. In afwachting van de decharge wordt de risicoreservering naar 2024 geschoven. Het ander gedeelte betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de projecten van Vervanging en Renovatie. Vooral de nieuwe projecten realisatie vervanging Pompen IJmuiden en planuitwerking Sifons en Duikers vragen een ander verplichtingenritme.

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 15,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties: een verhoging ad € 7,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 12,8 miljoen, prijscompensatie 2022 € 3,2 miljoen en een overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Het betreft een kasschuif voor de programmering vervanging en renovatie op basis van de actuele inschatting van het vervangings- en renovatieprogramma, onder andere het aanpassen van het kasritme van de vervanging pompen bij IJmuiden.

Overboeking hoogwater Limburg

De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € -26,9 miljoen, waarvan € -8,2 miljoen op het Deltafonds, dat zal worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

32.605

 

32.605

80.725

113.330

‒ 9.868

‒ 20.987

176.611

‒ 35.278

Uitgaven

 

243.009

 

243.009

88.847

331.856

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

           

4.02

GIV/PPS

243.009

 

243.009

88.847

331.856

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

4.02.01

GIV/PPS

243.009

 

243.009

88.847

331.856

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

           

Ontvangsten

          

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 80,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 118,5 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -37,8 miljoen.

De verplichtingenschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 88,8 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 56 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 en een kasschuif vanuit latere jaren van € 32,8 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 56 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het kasritme in overeenstemming is gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

384.511

 

384.511

‒ 21.019

363.492

‒ 55.046

‒ 64.709

191.424

71.039

Uitgaven

 

384.515

 

384.515

‒ 23.255

361.260

‒ 56.294

‒ 65.957

190.176

69.381

           

5.01

Apparaat

264.444

 

264.444

5.244

269.688

4.090

2.033

1.785

2.088

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.905

 

1.905

‒ 104

1.801

‒ 400

‒ 400

‒ 400

5

5.01.02

Apparaatskosten RWS

262.539

 

262.539

5.348

267.887

4.490

2.433

2.185

2.083

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

262.539

 

262.539

5.348

267.887

4.490

2.433

2.185

2.083

           

5.02

Overige uitgaven

95.355

 

95.355

491

95.846

710

612

593

607

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

93.449

 

93.449

751

94.200

591

593

574

588

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.449

 

93.449

751

94.200

591

593

574

588

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.906

 

1.906

‒ 260

1.646

119

19

19

19

           

5.03

Investeringsruimte

12.216

 

12.216

‒ 16.490

‒ 4.274

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

5.03.01

Programmaruimte

12.216

 

12.216

‒ 16.490

‒ 4.274

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

5.03.02

Beleidsruimte

                    

5.04

Reserveringen

12.500

 

12.500

‒ 12.500

0

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

5.04.01

Reserveringen

12.500

 

12.500

‒ 12.500

0

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

           

Ontvangsten

    

231.527

231.527

    

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

231.527

231.527

    

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € -21,0 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 0,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, overboeking van hoofdstuk XII € 1,3 miljoen, overboekingen ministeries € 3,3 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,2 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 0,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Overboeking van hoofdstuk XII

De overboekingen van hoofdstuk XII betreffen;

– In 2023 en 2024 wordt elk € 1,1 miljoen vanuit hoofdstuk XII aan het Apparaat RWS toegevoegd voor extra capaciteit voor het werk in het kader van Net op Zee. (Programma Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee). Structurrel wordt met ingang van 2024 € 1,2 miljoen vanuit hoofdstuk XII beschikbaargesteld voor Net op Zee.

– Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

– Diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen

Overboekingen ministeries

Dit betreft een overboeking van EZK voor de opdracht .Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding van € 3,3 miljoen voor de in- en externe kosten in 2023.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 3,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 3,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € -1,9 miljoen, en overboeking naar hoofdstuk XII € -0,3 miljoen. Een genrale ombuiging ten behove van het rijksbrede beeld van € -21,2 miljoen. Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,2 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de risicoreservering Strategische Capaciteits Management (SCM) € -15,8 miljoen en het naar voren halen van gelden ten behoeve van de risicoreservering Prijsontwikkelingen € 16,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 2,1 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de investeringsruimte;

– voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € -37 miljoen, waarvan € -1,0 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

– voor de financiering van het programma-uitgavenbudget Staf DC in periode 2028-2037 wordt per jaar € -1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven;

– voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € -0,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen.

– de meevallers Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, IJsselmeergebied en peilbesluit en Flakkeese Spuisluis, totaal € 13,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2023 worden aan de investeringsruimte toegevoegd;

– voor de financiering van de areaalgroei beheer en onderhoud in de periode 2032-2037 wordt € -33,1 miljoen overgeboekt naar de reservering areaalgroei op artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

– voor de financiering van Klimaatadaptatie in periode 2023-2030 wordt € -14,4 miljoen, waarvan € -0,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

– voor de financiering van coronakosten Afsluitdijk wordt in 2024 € -10,7 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS;

– voor de dekking van de hogere kosten voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam wordt in 2027 € -40 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid;

– De indexering 2022 ten aanzien van het HWBP is voor het jaar 2037 niet goed geëxtrapoleerd. Om dit te corrigeren wordt € -7,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

– voor de financiering van de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort in periode 2024-2026 wordt € -2,1 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

– voor de financiering van de Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied wordt € -3,4 miljoen waarvan € -0,4 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

– voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt € -2,4 miljoen waarvan € -0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;

– voor financiering van de hogere kosten renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk wordt € -2,5 miljoen waarvan € -1,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.

– Diverse kleinere mutaties per saldo verlaging € -0,7 miljoen.

Overboeking naar hoofdstuk XII

In de periode 2023-2025 wordt € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT voor de opdracht vergunningverlening Afsluitdijk.

Generale taakstelling

Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

Artikel 5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties overboekingen binnen Deltafonds € -12,6 miljoen en een kasschuiven € 0,1 miljoen.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen voor reserveringen in lijn gebracht met de programmering. Er worden vanuit de periode 2023-2028 € -85,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de reserveringen;

– Voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € 37 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

– Voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen;

– In verband met de afronding van het project toetsing regionale keringen valt in 2023 € 0,8 miljoen vrij. Deze middelen vloeien terug naar de financieringsbron beleidsreservering Rijkskanaaldijken;

– Integraal Riviermanagement € -130,8 miljoen waarvan € -1,4 miljoen in 2023;

– Rivierverruiming Maas € -35 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023

– WBI € -15 miljoen waarvan € -5 miljoen in 2023;

– Uitvoeringsprogramma regionale keringen € -7,7 miljoen waarvan € -3,5 miljoen in 2023;

– Voor de financiering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;

– Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € -41,2 miljoen waarvan € -0,7 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

– Voor de financiering van Actualisatie Deltascenario's in periode 2023 en 2024 wordt € -0,6 miljoen waarvan € -0,5 miljoen in 2023, naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven ;

– Voor de financiering van onderzoek Zandwinning Ijsselmeergebied in 2023 € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03

Studiekosten.

– In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. De resterende middelen instandhouding Deltafonds worden vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds (artikel 5.04 Reserveringen). In 2026 wordt € 224,9 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd oplopen naar structureel € 265,4 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Ontvangsten

 

1.743.840

 

1.743.840

‒ 135.203

1.608.637

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.743.840

 

1.743.840

‒ 135.203

1.608.637

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.743.840

 

1.743.840

‒ 135.203

1.608.637

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

130.952

 

130.952

64.449

195.401

24.891

17.172

4.584

4.706

Uitgaven

 

113.779

 

113.779

40.498

154.277

5.985

15.043

‒ 3.145

8.442

           

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

58.791

 

58.791

13.029

71.820

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

58.791

 

58.791

13.029

71.820

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

           

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

38.144

 

38.144

7.883

46.027

‒ 9.232

15.036

7.726

13.930

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

31.857

 

31.857

3.013

34.870

‒ 9.884

14.996

7.548

13.508

7.02.02

Planning waterkwaliteit

6.287

 

6.287

4.870

11.157

652

40

178

422

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.305

 

2.305

1.103

3.408

613

5

3

3

           

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

16.844

 

16.844

19.586

36.430

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

16.844

 

16.844

19.586

36.430

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

6.980

6.980

4.140

4.500

1.500

1.000

           

Ontvangsten

    

36

36

328

4

26

 

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.

De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

– De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;

– Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

– In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten.

– Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

Overboeking ministeries

De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

– Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan € -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;

– € 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

– Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;

– Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan ‒ 2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.

– € 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

– Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 12

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

    

Desaldering ontvangsten

220

220

             

Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken

40.000

    

40.000

         

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 39.392

‒ 1.608

50.717

2.789

‒ 39.029

13.702

12.821

       

Meevaller Ruimte voor de Rivier

‒ 4.660

‒ 1.954

  

‒ 2.706

          

Meevaller Zandmaas

‒ 8.000

     

‒ 8.000

        

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

3.173

979

715

12

608

178

681

        

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 5.146

‒ 5.146

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 45.293

‒ 893

50.729

691

1.149

6.383

12.821

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

76.720

88.188

52.207

76.495

23.311

91.266

12.821

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Areaalgroei BenO

8.710

         

1.742

1.742

1.742

1.742

1.742

CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post

33.229

8.066

9.735

15.428

           

Desalderingen

32.733

14.750

1.211

1.135

1.219

1.350

1.350

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Integraal Rivier Management

130.800

1.400

6.100

5.900

4.600

5.600

5.600

10.000

19.100

19.000

21.500

32.000

   

Kasschuif via Generale middelen

0

‒ 133.325

‒ 180.075

63.400

250.000

          

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 1)

‒ 1.468

6.814

71.419

‒ 23.133

‒ 92.651

95.279

34.756

‒ 53.325

‒ 34.280

‒ 2.603

‒ 2.605

‒ 602

671

‒ 604

‒ 604

Markeermeerdijk

19.000

19.000

             

Meevaller Flakkeese Spuisluis

‒ 222

  

‒ 222

           

Monitor Zandmotor

501

151

75

75

200

          

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

30.825

3.386

4.116

5.035

3.846

2.527

2.597

2.734

1.936

1.725

1.036

1.386

452

11

38

Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen

7.670

3.475

4.195

            

Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP

18.720

2.496

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering

‒ 658

‒ 188

‒ 188

‒ 188

‒ 94

          

Renovatie monumant de Vlieter

2.500

1.625

875

            

Rivierklimaatpark Ijsselpoort

2.054

 

396

829

829

          

Rivierverruiming Maas

35.000

1.100

600

600

6.633

8.700

10.000

3.867

3.500

      

RWS MIRT onderzoeken

‒ 700

‒ 300

‒ 400

            

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

5.030

5.030

             

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

15.000

5.000

5.000

5.000

           

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

‒ 2.902

‒ 2.902

             

XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee

60

60

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

335.882

‒ 64.362

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

55.551

‒ 34.128

‒ 7.122

20.914

24.477

37.193

5.737

3.803

3.871

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

446.498

545.057

667.875

661.398

504.993

534.005

472.484

427.883

397.881

313.000

605.920

352.055

306.616

422.907

1) In 2037 wordt € 1,468 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.

                               

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend

825

825

             

Budgetoverheveling Programmaruimte

250

200

40

10

           

Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen

‒ 806

‒ 806

             

Budgetoverheveling VenR

1.200

1.200

             

BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A

100

100

             

CA Instandhouding Overboeking van art. 5.04

41.225

675

5.100

8.800

10.900

10.700

5.050

        

Desalderingen

‒ 1

‒ 1

             

EZK: Cyber Range

‒ 80

‒ 80

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 3.193

7.144

4.565

306

‒ 5.725

‒ 3.097

        

Klimaatadaptatie

14.444

212

179

529

1.013

2.911

3.200

3.200

3.200

      

LNV: PPS call Landbouw

‒ 900

‒ 182

‒ 366

‒ 202

‒ 150

          

Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied

275

275

             

RWS MIRT onderzoeken

700

300

400

            

RWS Uitvoering gebiedsagenda's

125

50

75

            

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

9.888

9.888

             

Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied

3.398

448

500

500

500

500

500

450

       

Water en Bodem Sturend

500

200

300

            

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

2.603

2.603

             

XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK

‒ 240

‒ 80

‒ 80

‒ 80

           

XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA

‒ 252

‒ 84

‒ 84

‒ 84

           

XII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

1.251

1.251

             

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 259

‒ 235

‒ 24

            

XII: Uitvoering gebiedsagenda's

‒ 98

‒ 98

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.468

13.184

14.038

12.569

8.386

5.653

3.650

3.200

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

33.712

28.334

27.494

23.704

18.123

13.224

11.221

10.771

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

556.930

661.579

747.576

761.597

546.427

638.495

496.526

438.654

405.452

320.571

613.507

359.386

313.947

430.238

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Desalderingen

33.339

15.356

1.211

1.135

1.219

1.350

1.350

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

7.404

8.835

3.814

‒ 10.056

‒ 8.159

‒ 1.838

        

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 18.088

‒ 18.088

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

4.672

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

‒ 488

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 13

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

       

BTW- Compensatiefonds

‒ 126

‒ 126

             

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 1.038

18.880

15.376

‒ 33.550

‒ 46

52

326

       

Noordervaart aanvulling

‒ 6.922

 

‒ 3.017

‒ 3.905

           

Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL

‒ 40

0

‒ 20

‒ 20

           

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)

‒ 5.385

‒ 1.077

‒ 1.077

‒ 1.077

‒ 1.077

‒ 1.077

         

Opdracht Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening

0

              

Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever

‒ 1.068

‒ 719

‒ 349

            

Overheveling budget voor opdracht KZH

‒ 3.313

‒ 800

‒ 791

‒ 668

‒ 530

‒ 524

         

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

2.782

1.104

345

303

395

614

8

13

       

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

76.642

76.642

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

73.986

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

60

339

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

211.872

56.991

47.820

14.549

75.455

1.042

1.943

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

         

IJsselmeergebied en peilbesluit

‒ 672

‒ 328

‒ 344

            

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 1.017

 

1.017

           

RWS Uitvoering gebiedsagenda's

‒ 125

‒ 50

‒ 75

            

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

3.017

3.017

             

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

102

102

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.724

‒ 419

1.017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

6.224

3.720

8.404

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

218.096

60.711

56.224

16.749

77.655

1.042

1.943

0

0

0

                                    

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Tabel 14

3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

892

64

65

65

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

64

65

65

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.092

8.120

8.120

8.120

8.349

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Budgetoverheveling VenR

‒ 1.200

‒ 1.200

             

EZK: Wind op zee 2023

1.306

1.306

             

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

‒ 8.199

‒ 8.199

             

Kasschuiven beheer, onderhoud en vernieuwing

0

12.779

10.367

‒ 46.520

21.642

2.602

‒ 30.270

29.400

       

Noordervaart aanvulling

6.922

 

3.017

3.905

           

Onderhoud Hollandse Ijsselkering

300

  

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post

2.697

288

807

1.602

           

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

17.665

2.894

2.475

2.710

1.005

939

907

929

898

727

641

676

913

913

1.038

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

7.487

7.487

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

15.355

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

‒ 29.338

30.354

923

752

666

701

938

938

1.063

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

378.969

336.908

360.885

200.241

131.893

170.492

224.682

174.199

257.704

246.959

191.282

211.160

221.160

236.832

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

387.061

345.028

369.005

208.361

140.242

178.384

232.574

182.091

265.596

254.851

199.174

219.052

229.052

244.724

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 15

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet 1)

1.468

32.875

‒ 100.071

12.584

90.211

‒ 1.041

‒ 1.111

‒ 36.204

603

603

605

602

604

604

604

Kosten Corona

10.670

 

10.670

            

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

3.833

 

1.636

441

970

393

393

        

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

55.972

55.972

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

88.847

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

‒ 718

‒ 36.204

603

603

605

602

604

604

604

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

1) In 2037 wordt € 1,648 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 16

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

EZK: Wind op zee 2023

3.318

3.318

             

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)

5.385

1.077

1.077

1.077

1.077

1.077

         

Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP

‒ 18.720

‒ 2.496

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

‒ 1.248

Overheveling budget voor opdracht KZH

3.313

800

791

668

530

524

         

Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering

658

188

188

188

94

          

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

8.111

591

585

600

584

582

580

579

578

577

571

571

571

571

571

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

440

440

             

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

2.178

1.089

1.089

            

XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie

‒ 43

‒ 43

             

XII: Net op Zee structurele kosten

14.989

 

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

XII: Noordzee en Oceanen 2

‒ 175

‒ 175

             

XII: Opdracht programma MONS

1.720

860

860

            

XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst

‒ 1.620

‒ 405

‒ 405

‒ 405

‒ 405

          

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

5.244

4.090

2.033

1.785

2.088

485

484

483

482

476

476

476

476

476

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

269.688

265.000

268.926

261.510

260.894

258.349

257.877

257.772

257.152

254.546

254.546

254.546

254.546

254.546

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

Actualisatie Deltascenario s

600

500

100

            

Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend

‒ 825

‒ 825

             

Extrapolatie staf DC

15.930

     

1.770

1.770

1.770

1.770

1.770

1.770

1.770

1.770

1.770

Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL

40

 

20

20

           

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

8.141

770

590

592

593

607

557

554

554

554

554

554

554

554

554

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312

312

             

XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten

‒ 266

‒ 266

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

491

710

612

593

607

2.327

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.846

73.657

73.900

74.010

75.714

71.794

71.450

71.450

71.450

71.450

71.407

71.407

71.407

71.407

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Areaalgroei BenO

‒ 8.710

         

‒ 1.742

‒ 1.742

‒ 1.742

‒ 1.742

‒ 1.742

Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied

‒ 3.150

       

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 450

Budgetoverheveling Programmaruimte

‒ 250

‒ 200

‒ 40

‒ 10

           

Extrapolatie indexering HWBP 2037

0

              

Extrapolatie staf DC

‒ 15.930

     

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

‒ 1.770

Generale taakstelling

‒ 331.920

‒ 21.249

‒ 26.398

‒ 24.816

‒ 22.238

‒ 24.153

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken

‒ 40.000

    

‒ 40.000

         

IJsselmeergebied en peilbesluit

672

328

344

            

Kasschuiven Overige uitgaven

0

1.138

29.212

12.285

13.907

‒ 52.027

‒ 2.842

‒ 398

    

‒ 1.275

  

Klimaatadaptatie

‒ 14.444

‒ 212

‒ 179

‒ 529

‒ 1.013

‒ 2.911

‒ 3.200

‒ 3.200

‒ 3.200

      

Kosten Corona

‒ 10.670

 

‒ 10.670

            

Meevaller Flakkeese Spuisluis

222

  

222

           

Meevaller Ruimte voor de Rivier

4.660

1.954

  

2.706

          

Meevaller Zandmaas

8.000

     

8.000

        

Monitor Zandmotor

‒ 501

‒ 151

‒ 75

‒ 75

‒ 200

          

Onderhoud Hollandse Ijsselkering

‒ 300

  

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

onttrekking Duurzame Blauwe Economie

‒ 2.400

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

      

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

55.001

1.888

616

515

‒ 98

2.057

3.061

4.084

4.927

5.310

6.272

5.887

6.584

7.025

6.873

Renovatie monumant de Vlieter

‒ 2.500

‒ 1.625

‒ 875

            

Rivierklimaatpark Ijsselpoort

‒ 2.054

 

‒ 396

‒ 829

‒ 829

          

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

3.837

3.837

             

Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied

‒ 3.398

‒ 448

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 450

       

Water en Bodem Sturend

‒ 500

‒ 200

‒ 300

            

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen

‒ 37.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 1.000

 

XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk

‒ 550

‒ 250

‒ 180

‒ 120

           

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 16.490

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

‒ 25.250

‒ 29.733

‒ 28.492

‒ 24.609

‒ 25.389

‒ 25.774

‒ 26.352

‒ 21.636

‒ 20.788

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

‒ 4.274

12.536

15.699

9.522

20.276

41.599

38.931

44.547

47.857

48.713

48.125

46.092

351.735

277.477

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

Actualisatie Deltascenario s

‒ 600

‒ 500

‒ 100

            

Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied

3.150

       

450

450

450

450

450

450

450

Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen

806

806

             

CA Instandhouding Overboeking naar artikel 1.03

‒ 41.225

‒ 675

‒ 5.100

‒ 8.800

‒ 10.900

‒ 10.700

‒ 5.050

        

Ca-middelen instandhouding

2.694.638

   

224.861

222.975

222.978

222.978

222.978

262.978

262.978

262.978

262.978

262.978

262.978

Integraal Rivier Management

‒ 130.800

‒ 1.400

‒ 6.100

‒ 5.900

‒ 4.600

‒ 5.600

‒ 5.600

‒ 10.000

‒ 19.100

‒ 19.000

‒ 21.500

‒ 32.000

   

Kasschuiven Overige uitgaven

0

119

‒ 25.258

‒ 27.120

‒ 6.340

‒ 13.430

‒ 13.028

47.380

33.677

2.000

2.000

    

Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied

‒ 275

‒ 275

             

Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen

‒ 7.670

‒ 3.475

‒ 4.195

            

PAGW

‒ 14.000

‒ 2.000

‒ 5.000

‒ 7.000

           

Rivierverruiming Maas

‒ 35.000

‒ 1.100

‒ 600

‒ 600

‒ 6.633

‒ 8.700

‒ 10.000

‒ 3.867

‒ 3.500

      

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

‒ 15.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen

37.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 12.500

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

193.300

260.491

238.505

250.428

247.928

235.428

267.428

264.428

263.428

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

272.896

323.045

379.800

384.491

434.305

486.928

484.828

446.228

478.228

475.228

473.228

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

361.260

356.303

368.605

617.938

679.929

751.542

752.749

808.074

863.387

859.537

820.306

850.273

1.152.916

1.076.658

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2022

231.527

231.527

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

231.527

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.527

             

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 17

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

BTW- Compensatiefonds

‒ 126

‒ 126

             

BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A

100

100

             

CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post

33.229

8.066

9.735

15.428

           

CA-middelen Instandhouding

2.694.638

   

224.861

222.975

222.978

222.978

222.978

262.978

262.978

262.978

262.978

262.978

262.978

Generale taakstelling

‒ 331.920

‒ 21.249

‒ 26.398

‒ 24.816

‒ 22.238

‒ 24.153

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

‒ 23.674

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

‒ 8.199

‒ 8.199

             

EZK: Cyber Range

‒ 80

‒ 80

             

EZK: Wind op zee 2023

4.624

4.624

             

Kasschuif via Generale middelen

0

‒ 133.325

‒ 180.075

63.400

250.000

          

LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW

‒ 2.000

‒ 2.000

             

LNV: PPS call Landbouw

‒ 900

‒ 182

‒ 366

‒ 202

‒ 150

          

LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN

850

850

             

Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post

2.697

288

807

1.602

           

Prijscompensatie 2022 nacalculatie

137.606

12.455

12.204

11.500

9.367

9.847

9.137

9.137

9.137

9.137

9.137

9.137

9.137

9.137

9.137

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

3.541

3.541

             

XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK

‒ 240

‒ 80

‒ 80

‒ 80

           

XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving

‒ 196

‒ 196

             

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

2.178

1.089

1.089

            

XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten

‒ 266

‒ 266

             

XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA

‒ 252

‒ 84

‒ 84

‒ 84

           

XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie

‒ 43

‒ 43

             

XII: Ecologie Grote wateren 2

‒ 280

‒ 280

             

XII: Herschikking DAW projecten

‒ 2.400

‒ 1.200

‒ 1.200

            

XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater

‒ 80

‒ 80

             

XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4

‒ 7.497

‒ 2.723

‒ 2.743

‒ 2.031

           

XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk

‒ 550

‒ 250

‒ 180

‒ 120

           

XII: Net op Zee structurele kosten

14.989

 

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

XII: Noordzee en Oceanen 2

‒ 175

‒ 175

             

XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee

60

60

             

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 259

‒ 235

‒ 24

            

XII: Opdracht programma MONS

18.500

5.000

5.000

4.500

1.500

1.000

500

500

500

      

XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst

‒ 1.620

‒ 405

‒ 405

‒ 405

‒ 405

          

XII: Uitvoering gebiedsagenda's

‒ 98

‒ 98

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 135.203

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

210.094

210.094

210.094

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 18

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

       

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

15.720

18.114

‒ 2.412

‒ 21.962

‒ 9.460

         

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

4.151

472

633

859

915

1.272

         

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

‒ 3.163

‒ 3.163

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.029

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

71.820

97.693

105.547

93.078

150.636

0

0

0

                      

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

     

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 14.419

‒ 13.809

7.668

7.242

13.318

         

LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW

‒ 2.000

‒ 2.000

             

Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever

1.068

719

349

            

PAGW

14.000

2.000

5.000

7.000

           

Prijscompensatie 2022 nacalculatie

3.032

307

428

368

484

612

290

181

181

181

     

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

22.756

22.756

             

XII: Ecologie Grote wateren 2

‒ 280

‒ 280

             

XII: Herschikking DAW projecten

‒ 2.400

‒ 1.200

‒ 1.200

            

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

7.883

‒ 9.232

15.036

7.726

13.930

290

181

181

181

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

46.027

44.132

61.096

68.081

90.334

36.512

22.785

22.785

22.785

0

                    

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Desaldering

22

22

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 3.340

‒ 5.227

‒ 1.209

8.376

1.400

         

LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN

850

850

             

onttrekking Duurzame Blauwe Economie

2.400

300

300

300

300

300

300

300

300

      

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

18.126

18.126

             

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

197

197

             

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

2.290

2.290

             

XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving

‒ 196

‒ 196

             

XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater

‒ 80

‒ 80

             

XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4

‒ 7.497

‒ 2.723

‒ 2.743

‒ 2.031

           

XII: Opdracht programma MONS

16.780

4.140

4.140

4.500

1.500

1.000

500

500

500

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.586

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

800

800

800

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

36.430

16.123

15.346

11.041

3.465

1.065

1.065

1.065

265

265

265

265

265

265

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

154.277

157.948

181.989

172.200

244.435

37.577

23.850

23.850

23.050

265

265

265

265

265

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

               

Desaldering

22

22

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 358

328

4

26

          

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

372

372

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2023 betreft de stand OW 2023. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2022.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

1

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

61

112

2.623

2.581

  

1

Overige projectkosten (Programmabureau)

1

1

49

48

   

afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

63

113

2.842

2.799

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

64

113

     

Toelichting

1. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht.

Tabel 20 Ruimte voor de rivier 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

8

7

2.245

2.250

   

afrondingen

       

Programma

8

7

2.245

2.250

   

Begroting (DF 1.01.03)

9

7

     Tabel 21 Maaswerken 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

2

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

2

 

392

399

2020

2020

 

afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

5

1

507

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

5

1

     Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

32

31

698

704

   

HWBP Waterschapsprojecten

393

447

6.898

6.841

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

12

7

167

149

  

1

        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

  

180

180

2021

2021

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

2

40

28

  

2

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

4

 

10

2

  

3

Zandhonger Oosterschelde

1

 

11

11

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

2

2

9

9

   

Meanderende Maas

6

 

8

8

   

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

5

2

7

7

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

19

11

31

31

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)

0

1

96

96

2021

  

Monitoring Langsdammen Waal

0

2

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

 

89

89

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

3

1

830

830

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Beekdalen

8

 

33

   

4

afrondingen

2

‒ 1

     

Programma

492

505

9.112

8.990

   

Begroting (DF 1.02.02)

409

459

     

Overprogrammering (-)

‒ 83

‒ 46

     

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP.

2. De verhoging van het projectbudget met € 12 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van de regeling Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.

3. De verhoging van het projectbudget met € 8 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen.

4. De verhoging van het projectbudget met € 33 miljoen betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

23

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

153

23

2025

2025

1

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

11

11

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

212

177

  

2

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

102

101

2024

2024

 

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

501

326

   

Begroting DF 1.02.01

501

326

   

Toelichting

1. Vanuit de reservering Integraal riviermanagement is € 130,8 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.

2. Vanuit de reservering Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas is € 35 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

30

10

82

77

   

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

136

96

202

201

   

Zoetwatermaatregelen

44

30

235

241

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

1

1

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

       

Programma

212

138

613

613

   

Begroting (DF 2.02.02)

212

138

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25  

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

332

243

2.168

2.154

2025

2025

1

Totaal programma

332

243

2.168

2.154

   

Begroting DF 4.02.01

332

243

     

Toelichting

1. In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten. Daarnaast is aan het projectbudget € 3,8 miljoen prijscompensatie 2022 toegevoegd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

72

59

670

666

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

72

59

700

696

   

Begroting DF 7.01.01

72

59

     Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

12

10

65

65

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

 

26

26

   

Grote wateren

14

12

211

198

2032

2032

1

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

8

11

28

28

   

afrondingen

1

‒ 1

     

Totaal programma

35

32

330

317

   

Begroting DF 7.02.01

35

32

     

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking naar ministerie LNV om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € -2 miljoen over naar LNV. Daarnaast wordt € 14 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de reserveringen art 5.04 ten behoeve van de verdere uitvoering van PAGW.

Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

7

14

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

106

105

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

113

119

   

Begroting DF 7.02.02

113

119