Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid3.3 Artikel 3. Woningmarkt3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet 3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 11. Centraal apparaat 4.2 Artikel 12. Algemeen4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld5 Agentschappen5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)5.2 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
36 250 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.G.J.Bruins Slot
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1) inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), een amendement (Kamerstukken II 2021/2, 35925 VII, nr. 12) en (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1) .
In de stand eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 1) zijn de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1) en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisverstingspakket migratiecrisis (Kamerstukken II 2021/22, 36183 VII, nr. 1) verwerkt.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2022
Artikel
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Openbaar bestuur en democratie
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
2. Nationale Veiligheid
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
3. Woningmarkt
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.
11. Centraal apparaat
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 4 mln.
12. Algemeen
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
13. Nog onverdeeld
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget‐ flexibiliteit (percentage juridisch verplicht) is de stand per 24 oktober 2022.
Overzicht coronamaatregelen
Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln.)
Artikelnummer
naam maatregel/regeling
Bedrag verplichtingen 2022
Bedrag uitgaven 2022
Bedrag ontvangsten 2022
Relevante Kamerstukken
1
Waterschappen
10.220
10.220
0
(Kamerstukken II 2022/23, 36250 VII, nr. 1)
Totaal
10.220
10.220
0
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven 2022
Vastgestelde begroting 20221
8.888.902
Stand 1e suppletoire begroting 20222
8.084.316
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Bevolkingsdaling
1
11.245
2) Waterschappen
1
10.220
3) Achtervang vergoeding NHG 2021
3
61.653
4) Huurtoeslag
3
43.400
5) Herplaatsingsgarantie
3
‒ 20.000
6) Overlooplocaties
3
‒ 96.000
7) Beschermde diersoorten
4
‒ 6.698
8) Afdracht BTW compensatiefonds
4
‒ 6.600
9) Personele inzet crisisopvang
7
‒ 30.500
10) Kwijtschelding publieke schulden
12
‒ 160.000
11) Personele inzet crisisopvang
13
30.300
12) Overige mutaties
‒ 4.221
Stand 2e suppletoire begroting 2022
7.917.115
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
1) Bevolkingsdaling
Omdat de invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt voor 2022 nogmaals de uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Omdat de decentralisatie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt door de Algemene rekenkamer, zullen de middelen in 2022 in de vorm van een specifieke uitkering worden verstrekt. Daarom wordt het budget (€ 11,2 mln.) voor 2022 overgeheveld naar de begroting BZK.
2) Waterschappen
Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.
3) Achtervang vergoeding NHG 2021
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
4) Huurtoeslag
In 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt tot extra uitgaven bij de huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag. Ook wordt in 2023 de opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers circa € 203 meer huurtoeslag per jaar. In december 2022 krijgen de huurtoeslagontvangers het eerste voorschot voor 2023.
5) Herplaatsingsgarantie
Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit onderwerp zijn de uitgaven van € 20 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie doorgeschoven naar 2023.
6) Overlooplocaties
Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit onderwerp zijn de uitgaven van € 96 mln. voor de fysieke overlooplocaties doorgeschoven naar 2023.
7) Beschermde diersoorten
Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds van € 6,7 mln. Hiermee wordt met een decentrale uitkering soortenmanagement plannen opgesteld die bij na-isolatie werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van beschermde soorten die woningen en gebouwen kunnen nestelen en verblijven.
8) Afdracht BTW compensatiefonds
Vanuit artikel 4 wordt in totaal € 6,6 mln. afgedragen aan het BTW compensatiefonds.
9) Personele inzet crisisopvang
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd aan artikel 7 (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudget van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.
10) Kwijtschelding publieke schulden
Dit betreft een correctie van € 160 mln. Met medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaatsvindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het beschikbare budget van € 160 mln. in 2022 niet tot besteding en worden deze middelen volgens afspraak generaal teruggeboekt. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 worden deze middelen weer opgeboekt.
11) Personele inzet crisisopvang
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft besloten dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. In totaal is € 30,3 mln. overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK. Het aandeel van het Ministerie van BZK van € 2,8 mln. is gerealloceerd vanaf artikel 11.
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Ontvangsten 2022
Vastgestelde begroting 20221
1.097.581
Stand 1e suppletoire begroting 2022
638.913
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Achtervang vergoeding NHG 2021
3
61.653
2) Meeronvangsten RVO
4
4.900
3) Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet
5
7.912
4) Bodemmaterialen
9
12.689
5) Verkoop bodemmaterialen en benzineveiling
9
45.300
6) Overige mutaties
22.326
Stand 2e suppletoire begroting 2022
793.693
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
Toelichting
1) Achtervang vergoeding NHG 2021
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
2) Meerontvangsten RVO
Het ontvangstenbudget wordt met € 4,9 mln. opgehoogd vanwege meerontvangsten RVO.
3) Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet
Dit betreft onder meer bijdragen van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast betreft het hier de vaststellingen van de bijdrage voor 2021 aan verschillende partijen voor de afbouw van het basisniveau DSO.
4) Bodemmaterialen
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
5) Verkoop bodemmaterialen en benzineveiling
Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
96.576
85.352
19.752
16.206
121.310
Uitgaven
96.576
87.510
19.752
6.315
113.577
1.1 Bestuur en regio
33.686
28.519
13.427
11.304
53.250
Subsidies (regelingen)
POK - Multiproblematiek
2.000
2.000
‒ 431
‒ 900
669
POK - Antidiscriminatie
150
150
0
0
150
Oorlogsgravenstichting
3.578
3.578
146
350
4.074
Bestuur en regio
2.492
2.767
566
480
3.813
POK - Basisinfrastructuur
10.000
4.500
0
0
4.500
Opdrachten
POK - Multiproblematiek
1.000
1.168
‒ 85
‒ 600
483
Bestuur en regio
2.195
2.045
80
‒ 420
1.705
POK - Antidiscriminatie
420
420
‒ 73
‒ 250
97
Regiodeals
0
0
1.513
‒ 227
1.286
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
259
259
0
‒ 150
109
Regiodeals
0
0
0
101
101
Bijdrage aan medeoverheden
Groeiopgave Almere
8.898
8.898
466
0
9.364
Evides
1.250
1.250
0
0
1.250
Diverse bijdragen
0
40
0
0
40
Bevolkingsdaling
0
0
11.245
0
11.245
Waterschappen
0
0
0
10.220
10.220
Regiodeals
0
0
0
3.000
3.000
Gemeenten
0
0
0
150
150
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Bijdragen internationaal
36
36
0
50
86
Bijdrage aan agentschappen
RWS
908
908
0
0
908
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
POK - Multiproblematiek
500
500
0
‒ 500
0
1.2 Democratie
62.890
58.991
6.325
‒ 4.989
60.327
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
27.708
28.276
1.173
‒ 1.708
27.741
Comité 4/5 mei
118
118
4
0
122
ProDemos
8.740
8.740
269
0
9.009
Verbinding inwoner en overheid
1.521
1.536
1.124
220
2.880
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
2.427
3.127
550
‒ 280
3.397
Weerbaar bestuur
988
988
400
80
1.468
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
10.461
5.812
‒ 1.403
‒ 2.916
1.493
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
673
673
0
‒ 62
611
Weerbaar bestuur
1.902
1.344
690
‒ 161
1.873
Inkomensoverdrachten
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
7.032
7.032
0
0
7.032
Vergoeding rouwvervoer
0
0
18
0
18
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
0
25
3.500
‒ 162
3.363
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Bijdragen internationaal
102
102
0
0
102
Bijdrage aan agentschappen
Dienst Publiek en Communicatie
1.218
1.218
0
0
1.218
Ontvangsten
24.765
14.765
291
1.581
16.637
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 99,7% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
1.1 Bestuur en regio
Opdrachten
Regiodeals
Het betreft grotendeels een reallocatie van middelen om de organisatiekosten van de Regio Deals op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Bevolkingsdaling
Omdat de invoering van het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, wordt voor 2022 nogmaals de uitkering bevolkingsdaling verstrekt. Tot en met 2021 werden deze middelen verstrekt via een decentralisatie-uitkering. Omdat de decentralisatie-uitkering als onrechtmatig is aangemerkt door de Algemene Rekenkamer, zullen de middelen in 2022 in de vorm van een specifieke uitkering worden verstrekt. Daarom wordt het budget voor 2022 overgeheveld naar de begroting BZK.
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
Dit betreft met name de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Verbinding en inwoner
Dit betreft met name een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Daarnaast betreft het de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Opdrachten
Verbinding en inwoner
Dit betreft met name een reallocatie van € 1,4 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Weerbaar bestuur
Dit betreft met name een structurele overheveling van middelen van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) in de bestrijding van ondermijning voor het versterken van bestuurlijke weerbaarheid. Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.
Daarnaast betreft dit een eenmalige financiële bijdrage van € 0,4 mln. aan iedere provincie (totaal € 4,8 mln.) binnen het programma Weerbaar Bestuur via het Provinciefonds (C). Met deze bijdragen kunnen de provincies de komende jaren de slagkracht van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden vergroten.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
In de bestrijding van ondermijning worden voor de City Deal Zicht op Ondermijning, middelen structureel overgeheveld van de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Het betreft middelen die in het kader van het tegengaan van ondermijning bij de Miljoenennota 2022 beschikbaar zijn gekomen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
1.1 Bestuur en regio
Subsidies(regelingen)
POK-Multiproblematiek
Dit betreft een reallocatie van € 0,9 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden.
Opdrachten
POK-Multiproblematiek
Dit betreft een reallocatie van € 0,6 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden.
Bijdrage aan medeoverheden
Waterschappen
Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Regiodeals
Dit betreft een toevoeging van € 3 mln. vanuit het ministerie van OCW aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om de bestaande dagprogrammering (extra onderwijstijd) te continueren voor het schooljaar 2022/2023 als onderdeel van Regio Deal Rotterdam Zuid.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
POK-Multiproblematiek
Een bedrag van € 2 mln. wordt vanuit de begroting van het ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,5 mln gerealloceerd vanuit het instrumenten Subsidies (regelingen) en Opdrachten.
1.2 Democratie
Subsidies
Politieke partijen
Dit betreft voornamelijk een bijdrage van in totaal € 1,4 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeente Den Haag voor de opstartkosten en organisatie van de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer en de verkiezing door het kiescollege van de leden van de Eerste Kamer. In maart 2023 vinden deze verkiezingen voor het eerst plaats.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Het gaat hier met name om een bijdrage van in totaal € 2,7 mln. via het Gemeentefonds aan de gemeenten voor het bevorderen van de toegankelijkheid van de verkiezingen.
Ontvangsten
De meevaller op het ontvangstenbudget is voornamelijk ontstaan door een lagere vaststelling van de ProDemos subsidie 2021 als gevolg van het feit dat door de coronamaatregelen een deel van de activiteiten geen doorgang kon vinden. Deze meevaller bedroeg circa € 1,2 mln.
Daarnaast zijn er diverse kleinere meevallers als gevolg van lagere subsidievaststellingen (totaal circa € 0,4 mln.).
3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
344.621
358.071
21.499
4.927
384.497
Uitgaven
344.621
358.071
21.499
4.927
384.497
AIVD apparaat
328.221
341.671
20.717
4.927
367.315
AIVD geheim
16.400
16.400
782
0
17.182
Ontvangsten
14.714
14.714
0
0
14.714
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
AIVD apparaat
De AIVD ontvangt de opdracht om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de nationale Cryptostrategie en Coalition of the Willing. De AIVD ontvangt hiervoor circa € 5,1 mln. vanuit artikel 7.
Daarnaast worden de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten van de diensten (AIVD en MIVD) verrekend tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie. Voor 2022 ontvangt de AIVD hier € 5,0 mln. vanuit het ministerie van Defensie.
Tenslotte betreft dit de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van circa € 12,0 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
AIVD apparaat
Dit betreft grotendeels de kostendeling van gezamenlijke projecten tussen AIVD en MIVD van in totaal € 4,3 mln.
3.3 Artikel 3. Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
4.592.084
5.234.676
133.439
644
5.368.759
Uitgaven
4.662.089
5.304.681
133.439
‒ 103.356
5.334.764
3.1 Woningmarkt
4.522.522
4.469.226
105.966
8.955
4.584.147
Subsidies (regelingen)
Bevordering eigen woningbezit
4.800
4.800
0
0
4.800
Woningmarkt
3.206
13.382
527
3.151
17.060
Opdrachten
WSW risicovoorziening
0
0
0
492
492
NHG risicovoorziening
0
0
61.653
0
61.653
Woningmarkt
3.625
3.625
0
5.823
9.448
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
4.498.985
4.428.339
43.400
‒ 511
4.471.228
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Woningmarkt
3.022
3.022
97
0
3.119
Bijdrage aan agentschappen
Dienst van de Huurcommissie
7.414
14.368
258
0
14.626
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
500
500
0
0
500
Infrastructuur en Waterstaat (XII)
970
1.190
31
0
1.221
3.3 Woningbouw
139.567
835.455
27.473
‒ 112.311
750.617
Subsidies (regelingen)
Woningbouw
0
0
177
25
202
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit
0
22.000
0
0
22.000
Caribisch Nederland
0
1.400
0
‒ 1.400
0
Garanties
Herplaatsingsgarantie
0
20.000
0
‒ 20.000
0
Opdrachten
Woningbouwimpuls
250
350
11
0
361
Volkshuisvestingsfonds
0
0
103
0
103
Woningbouw
0
2.120
215
‒ 829
1.506
Tijdelijke uitvoeringsorganisatie
0
6.000
0
6.445
12.445
Grootschalige woningbouwgebieden
0
0
1.000
‒ 706
294
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
79.084
360.051
20.870
0
380.921
Ouderenhuisvesting
20.000
20.000
0
8.000
28.000
Flexpools
0
40.000
0
0
40.000
Kwetsbare groepen
40.000
40.000
12.135
100
52.235
Woondeals
0
6.500
0
0
6.500
Flexwoningen
0
5.000
0
‒ 5.000
0
Wadden
0
5.000
0
0
5.000
Versnelling huisvesting
0
100.000
0
0
100.000
Overlooplocaties
0
96.000
0
‒ 96.000
0
Caribisch Nederland
0
0
0
1.400
1.400
Bijdrage aan agentschappen
Woningbouwimpuls
233
0
0
0
0
RVO
0
8.384
‒ 4.038
‒ 4.346
0
RVB
0
99.650
0
0
99.650
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Raad van State (IIB)
0
3.000
‒ 3.000
0
0
Ontvangsten
354.100
367.000
61.653
4.332
432.985
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
3.1 Woningmarkt
Opdrachten
NHG risicovoorziening
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln. ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
In 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt tot extra uitgaven bij de huurtoeslag. De minimum-inkomensijkpunten in de huurtoeslag zijn wettelijk gekoppeld aan de bijstand en de AOW, die weer gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Een verhoging hiervan leidt via de bijstand en de AOW ook tot extra uitgaven huurtoeslag. Ook wordt in 2023 de opslag op de eigen bijdrage van de huurtoeslag verlaagd van € 16,94 naar € 0. Hierdoor ontvangen vrijwel alle huurtoeslagontvangers circa € 203 meer huurtoeslag per jaar. In december 2022 krijgen de huurtoeslagontvangers het eerste voorschot voor 2023.
3.3 Woningbouw
Woningbouwimpuls
Dit budget is opgehoogd met de loon- en prijsbijstelling 2022.
Kwetsbare groepen
Dit betreft een kasschuif om de middelen die momenteel op de begroting staan voor aandachtsgroepen in het juiste kasritme te zetten. Dit vanwege de urgentie om huisvesting voor aandachtsgroepen sneller te realiseren.
Daarnaast betreft dit een reallocatie naar Opdrachten en Bijdragen aan agentschappen van in totaal circa € 2,9 mln. voor de uitvoering en capaciteitskosten voor de regeling voor aandachtsgroepen.
Ontvangsten
Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2021 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2022 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2021, ter grootte van afgerond € 61,7 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 326,4 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
3.1 Woningmarkt
Subsidies
Woningmarkt
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2023 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie, van respectievelijk USD 254.924 (€ 0,2 mln.), USD 54.000 (€ 0,05 mln.) en USD 23.750 (€ 0,02 mln.).
Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt Wonen een bijdrage van USD 19.336 (€ 0,02 mln.) voor verhuurdersubsidie voor sociale huurwoningen op Saba en Sint Eustatius voor het kalenderjaar 2021.
Opdrachten
Woningmarkt
Het Kabinet heeft besloten een additionele groep mensen uit Afghanistan naar Nederland te halen. Het betreft evacuees met een Nederlands paspoort. In afwachting van het vinden van een geschikte woning worden zij opgevangen in hotels en krijgen ze begeleiding. De kosten hiervoor worden geraamd op € 5,2 mln.
3.3 Woningbouw
Garanties
Herplaatsingsgarantie
Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit instrument zijn de uitgaven van € 20 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie doorgeschoven naar 2023.
Bijdrage aan medeoverheden
Ouderenhuisvesting
De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderen (SOO) wordt uitgebreid en opgehoogd met € 8,0 mln. De middelen hiervoor komen over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Flexwoningen
De middelen (€ 5,0 mln.) die bestemd waren voor flexwoningen, komen niet tot besteding in 2022 vanwege de nadere uitwerking hiervan en langere doorlooptijden.
Overlooplocaties
Vanwege de nadere uitwerking van de beleidsinzet op dit instrument zijn de uitgaven van € 96 mln. voor de fysieke overlooplocaties doorgeschoven naar 2023.
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
809.083
760.080
15.778
211.878
987.736
Uitgaven
812.918
783.523
1.078
‒ 24.271
760.330
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
802.098
771.955
‒ 1.739
‒ 23.396
746.820
Subsidies (regelingen)
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen
40.000
12.239
‒ 10.000
‒ 2.200
39
Energiebesparing Koopsector
12.790
14.420
‒ 743
‒ 5.000
8.677
Energiebesparing Huursector
18.951
18.951
0
‒ 8.498
10.453
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
5.500
3.900
0
4.310
8.210
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
51.800
41.500
0
0
41.500
Energietransitie en duurzaamheid
33.475
29.329
131
‒ 2.174
27.286
Renovatieversneller
9.000
0
0
1.000
1.000
SAH
26.000
19.310
‒ 15.000
‒ 900
3.410
Warmtefonds
114.200
56.116
24.484
5.000
85.600
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
3.267
3.267
2.016
191
5.474
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Energietransitie en duurzaamheid
1.007
1.045
0
0
1.045
Bijdrage aan medeoverheden
Aardgasvrije wijken
0
52.877
9.683
‒ 44
62.516
Ventilatie in scholen
72.434
72.434
0
0
72.434
Nationaal Isolatie Programma
67.500
67.500
‒ 67.500
0
0
Ondersteuning aanpak energiearmoede
150.000
296.121
62.838
‒ 270
358.689
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
17.000
17.000
0
‒ 340
16.660
Bijdrage aan agentschappen
ILT (Handhaving Energielabel)
528
528
‒ 504
0
24
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
21.426
8.338
‒ 4.361
‒ 3.977
0
Dienst Publiek en Communicatie
1.000
1.000
85
0
1.085
Diverse Agentschappen
0
350
20
0
370
RVO (Energietransitie en duurzaamheid)
14.817
25.563
7.383
3.318
36.264
RVB
5.000
970
0
0
970
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
4.600
4.600
0
‒ 1.000
3.600
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (B)
105.000
10.000
‒ 9.000
‒ 1.000
0
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
8.500
6.698
0
‒ 6.698
0
EGO
18.052
7.648
‒ 1.271
‒ 5.114
1.263
Handhaving energielabel C
251
251
0
0
251
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
10.820
11.568
2.817
‒ 875
13.510
Subsidies (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
8.565
8.905
3.375
‒ 875
11.405
Opdrachten
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
2.200
2.134
‒ 125
0
2.009
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Overige bijdragen
0
41
0
0
41
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
55
488
‒ 433
0
55
Ontvangsten
91
91
0
4.900
4.991
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98,7% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidie (regelingen)
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen
Dit betreft een reallocatie van € 10 mln. naar het Warmtefonds. De SVOH is per 1 april 2022 opengesteld voor de doelgroep van kleine verhuurders. Omdat het een nieuwe regeling betreft, was de uitputting vooraf lastig in te schatten. Het aantal aanvragen valt tegen. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen. De bestaande subsidieregeling wordt aangepast en de verduurzamingsmaatregelen worden verbreed naar particuliere verhuurders. Het streven ernaar is per 1 april in werking te laten treden. Daarnaast vindt in de 1e suppletoire begroting 2023 een bijstelling van het WF naar SVOH plaats van € 10 mln.
SAH
Dit betreft een reallocatie van € 15 mln. naar het Warmtefonds. Voor gemengde VvE’s en verhuurders is subsidie voor het aansluiten van een extern warmtenet mogelijk vanuit deze Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Het aantal projecten dat aanspraak doet op de SAH valt in 2022 tegen. Dat komt vooral doordat het aanleggen van warmtenetten – en woningen aansluiten op die warmtenetten – in de praktijk complex is en langer duurt dan verwacht ook mede door het uitstel van nieuwe warmtewet. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SAH plaats van € 15 mln.
Warmtefonds
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van middelen uit Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) en Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) naar het Warmtefonds voor een bedrag van € 25 mln. Deze middelen worden gerealloceerd in het voorjaar 2023 naar de regelingen SVOH en SAH. Het Nationaal Warmtefonds heeft namelijk door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. uit het Warmtefonds voor een evaluatie- en adviesopdracht wooneigenaren.
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een mutatie van € 1,5 mln. om de uitgaven voor de opdrachten op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten t.b.v. funderingsproblematiek en klimaatadaptatie. Daarnaast bevat het ook nog een reallocatie van circa € 0,5 mln. vanuit het Warmtefonds.
Bijdrage aan medeoverheden
Aardgasvrije wijken
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 9 mln. vanuit het instrument bijdrage aan begrotingshoofdstukken naar bijdrage aan medeoverheden om de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden. De bijdrage aan gemeenten is via specifieke uitkering verstrekt.
Nationaal Isolatie Programma
Het budget voor lokale aanpak woningisolatie wordt ingezet ter onder steuning van huishoudens om op korte termijn energiebesparende maatregelente treffen. Deze wordt ook tevens verdeeld met de specifieke uitkering aan gemeenten voor ondersteuning aanpak energiearmoede. Hierdoor wordt er € 67,5 mln. overgeheveld naar Ondersteuning aanpak energiearmoede.
Ondersteuning aanpak energiearmoede
Dit betreft de reallocatie vanuit het Nationaal Isolatie Programma voor een bedrag van € 68,5 mln. Hiervan komt € 67,5 mln. vanuit het Nationaal Isolatie programma en € 1 mln. vanuit RVO (uitvoering Energieakkoord). Dit gebeurt om zowel huishoudens in energiearmoede te kunnen ondersteunen als de opstap naar een meer fundamentele en structurele aanpak en grootschalige isolatie te kunnen maken. Van deze € 68,5 wordt er € 5,6 mln. afgedragen aan het BTW compensatiefonds.
Bijdrage aan agentschappen
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreffen meerdere mutaties waaronder de reallocatie van € 1 mln. naar het instrument Ondersteuning aanpak energiearmoede en een reallocatie van € 1,5 mln. naar het instrument Energietransitie en duurzaamheid.
RVO (Energietransitie en duurzaamheid)
Dit betreft meerdere mutaties, waaronder een bijdrage van ca. € 1,8 mln. die de Rijksvastgoedorganisatie (RVO) ontvangt voor de Jaaropdracht 2022 m.b.t. het Expertteam Woningbouw voor kortdurende inzet van één of meerdere onafhankelijke experts maatwerkadvies. Dit is om een woningbouwvraagstuk - of proces vlot te trekken of te versnellen. Deze uitgaven worden vanwege het gecentraliseerd opdrachtgeverschap verantwoord op artikel 4.
Daarnaast ontvangt deze post ook een bedrag van € 0,7 mln. voor de Woningbouwimpuls en een reallocatie vanuit de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s van € 0,7 mln.
Bijdrage aan (andere) Begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (B)
Dit betreft een reallocatie van € 9 mln. naar Aardgasvrije wijken om onder andere de bijdragen aan gemeenten voor de 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken op het juiste instrument te verantwoorden.
Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)
Dit betreffen een aantal mutaties, waaronder verschillende uitgaven van totaal € 1,8 mln. omtrent de nationale klimaatadaptatiestrategie en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder een structurele bijdrage aan de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende bijdragen aan de uitvoering van het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV).
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidie (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Deze mutaties bestaan voornamelijk uit de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022 voor wonen en bouwen voor een bedrag van € 3 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen
Het aantal aanvragen valt tegen op de regeling SVOH ten opzichte van de raming. Dit betreft een totaal van € 2,2 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Het verduurzamingstempo in de sector en bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog waardoor er ook gewoon weinig subsidieaanvragen zijn. Daarnaast kan subsidie achteraf worden aangevraagd, dat wil zeggen nadat de verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen.
Energiebesparing Koopsector
Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) naar het Warmtefonds voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen. In het Voorjaar 2023 vindt een bijstelling van het WF naar SEEH plaats.
Energiebesparing Huursector
Dit betreft een meevaller van ca. € 3,7 mln. dat wordt ingezet ten behoeve van het algemeen beeld. Er is daarbij sprake van een vrijval op het STEP- budget. Dit betreft de afwikkeling van de laatste aanvragen van de STEP- regeling. Verder bestaat deze mutatie uit een inzet van € 4,8 mln. voor huisvesting van additionele groep mensen uit Afghanistan.
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar Subsidie kennis –en innovatieprogramma emmissiearme bouwprodukten voor een subsidieaanvraag van Topconsortium voor Kennis en Innovatie en bouwen en Techniek (TKI/BT. )
Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en het testen van een omscholing / bijscholingsproramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs.
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een reallocatie van de € 2,9 mln. naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Energietransitie Gebouwde Omgeving. Dit bedrag is afkosmtig van contingentenaanpak onderdeel van het nationaal Isolatieprogramma. Deze middelen worden uitgekeerd aan provincies met een decentralisatieuitkering voor natuurinclusief bouwen. Hiervoor worden soortenmanagement plannen opgesteld. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwen kunnen nestelen en verblijven. Daarnaast bestaat het uit een aantal kleine reallocaties.
Renovatieversneller
Dit betreft een reallocatie van € 1 mln. vanuit programmabudget renovatieversneller instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop- en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.
SAH
De verwachte aanvragen vallen tegen t.o.v. de raming. Het betreft totaal € 0,9 mln. Dit wordt ingezet voor het BZK-brede beeld.
Warmtefonds
Dit betreft een rellocatie van € 5 mln. voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit instrument Energiebesparing koopsector voor het verstrekken van energiebespaarleningen. Het Nationaal Warmtefonds heeft door de hoge gasprijzen een grote toename van aanvragen en verstrekte financieringen.
Bijdrage aan medeoverheden
Ondersteuning aanpak energiearmoede
In de brief van 11 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 XV, nr. 111) heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om huishoudens tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Voor de Europees-Nederlandse gemeenten zijn er reeds uitkeringen verstrekt.
In lijn met deze kamerbrief worden de gereserveerde middelen voor de Caribisch Nederlandse gemeenten voor het bestrijden van energiearmoede toegekend. Hiervoor wordt een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden verstrekt.
Het doel is om Caribisch Nederlandse huishoudens te helpen in het treffen van eenvoudige energiezuinige maatregelen in hun woning of eventueel met het opwekken van duurzame energie voor het tegengaan van energiearmoede. De openbare lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba, kunnen kiezen voor een aanpak die het beste past bij de doelgroep in hun gemeente, met inachtneming van de beschikbare capaciteit en uitvoerbaarheid. Mogelijk te nemen maatregelen zijn: het omwisselen of laten plaatsen van zeer energiezuinige (witgoed) producten, LED lampen of energiezuinige douchekoppen, voorlichting over energiebesparing en gedrag en bijvoorbeeld PV-panelen (eventueel met opslag faciliteit). Net als bij de Europees-Nederlandse regeling, moeten de maatregelen leiden tot lagere energiekosten en daarmee direct ten goede komen aan de huurder of bewoner.
De middelen zullen via een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen van de BES-eilanden beschikbaar worden gesteld. De eilanden zullen daarbij worden gevraagd, krachtens artikel 28 van de FinBES, aan te geven hoe de middelen zijn ingezet. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van die eilanden en wordt gecontroleerd door de accountant. Het gaat daarbij om de activiteiten die zijn ingezet om huishoudens te ondersteunen.
De verdeling van de middelen van totaal € 1.730.000 exclusief uitvoeringskosten, over de Caribisch Nederlandse BES-eilanden, is op basis van de CN- verdeelsleutel en op basis van een plan van aanpak per eiland.
Het onderstaande overzicht geeft, conform artikel 92, tweede lid aanhef en onder d., van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (FinBES), de maximaal te ontvangen bedragen per BES-eiland of openbare lichaam weer.
Verdeling aanpak energiearmoede op de BES-eilanden in 2022
Openbare lichaam
bedrag
Bonaire
€ 920.000
St Eustatius
€ 450.000
Saba
€ 360.000
totaal
€ 1.730.000
Bijdrage aan agentschappen
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. naar RVO (Energietransitie en duurzaamheid) voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.
RVO (Energietransitie en duurzaamheid)
Dit betreffen meerdere reallocaties waaronder de grootste van € 2,5 mln. vanuit (RVO) Uitvoering Energieakkoord voor de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het op het juiste instrument te verantwoorden.
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Dit betreft een reallocatie van circa € 1 mln. voor onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (B)
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds voor een bedrag van € 1 mln. voor de aanvullende gemeenten uit de 3e derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
Dit betreft een reallocatie van € 4,3 mln. van bijdrage naar Subsidie kennis en innovatieprogramma emissiearme bouwproductie om de subsidieaanvraag Topconsortium voor Kennis en Innovatie en bouwenen Techniek (TKI/BT)op het juiste instrument te verantwoorden. Het doel van deze subsidie aan het TKI BT is voor de ontwikkeling en test van een omscholing / bijscholingsprogramma gericht op emissieloos bouwen bij 4 regionale innovatiehubs. Daarnaast wordt een bijdrage van € 2,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK (XIII) voor het door TNO uit te voeren programma emmissieloos bouwen.
Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)
Aan het beschikbare budget van € 4 mln. voor soortenmanagement is € 2,9 mln. toegevoegd uit Energietransitie en duurzaamheid. Er is totaal € 6,7 mln. overgeboekt aan het Provinciefonds ten behoeve van een decentralisatie-uitkering voor het opstellen van soortenmanagement plannen. Bij na-isolatie werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten die in woningen en gebouwenkunnen nestelen en verblijven. Daarnaast is € 0,180 mln. afgedragen aan het btw-compensatiefonds.
Daarnaast betreft dit een reallocatie van € 1 mln. naar de post Renovatieversneller om de subsidie aan het programma voor verduurzaming koop- en huurwoningen (crescendo) op het juiste instrument te verantwoorden.
Ontvangsten
Dit betreft meerontvangsten van de RVO van € 4,9 mln.
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
122.548
124.503
5.811
41.849
172.163
Uitgaven
122.548
124.503
5.811
6.849
137.163
5.1 Ruimtelijke ordening
50.932
56.580
368
1.208
58.156
Subsidies (regelingen)
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.500
300
0
‒ 300
0
Basisregistraties
380
540
‒ 25
0
515
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
300
300
0
0
300
Basisregistraties Ondergrond
10
24
1
0
25
Opdrachten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.413
1.413
‒ 404
‒ 622
387
Basisregistraties Ondergrond
542
712
1.271
‒ 1.300
683
Gebiedsontwikkeling
2.929
2.159
‒ 851
‒ 393
915
Geo-informatie
0
50
708
‒ 668
90
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
2.188
1.747
970
‒ 323
2.394
Windenergie op zee
280
0
0
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
27.296
32.006
1.331
2.443
35.780
Geo-informatie
2.272
4.291
547
568
5.406
Basisregistraties Ondergrond
531
517
‒ 283
61
295
Diverse bijdragen
33
108
1
439
548
Bijdrage aan medeoverheden
Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit
2.547
2.547
‒ 2.416
‒ 131
0
Gebiedsontwikkeling
0
970
‒ 500
456
926
Bijdrage aan agentschappen
RVB
2.683
3.215
354
170
3.739
RWS (Leefomgeving)
5.902
4.946
0
1.187
6.133
RIVM
126
49
0
‒ 49
0
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Infrastructuur en Waterstaat (XII)
0
686
‒ 336
‒ 330
20
5.2 Omgevingswet
71.616
67.923
5.443
5.641
79.007
Subsidies (regelingen)
Eenvoudig Beter
2.150
3.150
63
‒ 796
2.417
Opdrachten
Eenvoudig Beter
1.231
0
0
0
0
Aan de Slag
12.609
4.140
‒ 2.046
‒ 887
1.207
Serviceteam Rijk
0
680
‒ 30
‒ 106
544
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
46.918
19.659
4.140
1.711
25.510
Geonovum
0
3.500
0
‒ 40
3.460
ICTU
750
450
17
‒ 158
309
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
7.958
36.344
3.299
5.917
45.560
Ontvangsten
3.824
3.824
2.644
8.855
15.323
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 99,6% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
5.1. Ruimtelijke Ordening
Opdrachten
Basisregistraties Ondergrond
Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. Hieronder valt met name een overheveling van € 2,8 mln. vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) als bijdrage voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Daarnaast omvat het een overheveling vanaf deze begroting naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) ten behoeve van incidentele programmakosten voor de opname van gegevens over bodemverontreiniging in de BRO.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft met name de verdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
Dit betreft met name een reallocatie van € 1,3 mln. naar de regeling Ruimtelijk instrumentarium (diversen) ten behoeve van het programma Mooi Nederland. Ook vinden er vanaf dit instrument twee reallocaties plaats van in totaal € 0,8 mln. in het kader van Geo-informatie naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's en naar het instrument Opdrachten.
5.2. Omgevingswet
Opdrachten
Aan de Slag
Dit betreft met name reallocaties naar verschillende instrumenten om de activiteiten die worden uitgevoerd door diverse uitvoeringsorganisaties (zoals Kadatser, Rijkswaterstaat en Geonovum) op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast vindt er een reallocatie plaats voor externe inhuur in het kader van de Omgevingswet.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. In de eerste plaats gaat het hier voor een deel om de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van circa € 1,7 mln. voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit bedrag komt overeen met de ontvangen bijdrage van het InterProvinciaal Overleg(IPO) voor het beheer van het DSO. Ook is er sprake van een aantal reallocaties van ruim € 1,6 mln. totaal om de uitgaven van het Kadaster ten behoeve van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waaronder bijdragen van diverse departementen voor de kosten die het Serviceteam Rijk maakt om de regelgeving onder de Omgevingswet te digitaliseren en een bijdrage van het IPO voor het beheer van het DSO.
Ontvangsten
Dit betreft grotendeels de bijdrage die BZK ontvangt van het IPO voor het beheer van het DSO.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
5.1 Ruimtelijke ordening
Opdrachten
Basisregistraties ondergrond
Het gaat bij deze mutatie allereerst om een reallocatie van € 0,6 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor TNO/Geologische dienst ten behoeve van de Landelijke Voorziening BRO. Daarnaast vindt er een reallocatie van € 0,1 mln. plaats naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan Geonovum, waarmee zij standaarden voor drie aanvullende registratieobjecten in de Basisregistratie Ondergrond ontwikkelt. Daarnaast wordt € 0,6 mln. teruggegeven aan het Algemene Beeld.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft een saldo van meerdere reallocaties, waaronder een aantal reallocaties naar deze regeling als bijdrage voor de activiteiten die het Kadaster uitvoert. Het gaat hierbij onder andere om Publieke dienstverlening op de kaart in het kader van de Basisregistratie Ondergrond en het beheren en muteren van de landelijke voorziening voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Bijdrage aan agentschappen
RWS (Leefomgeving)
Dit betreft voor het grootste deel een reallocatie van ruim € 1,1 mln. voor een bijdrage aan Rijkswaterstaat (RWS) voor het uitvoeren van het plan van aanpak Continuïteit en security Omgevingsloket Online en voor de helpdesk InfoMil als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Dit betreft een aantal reallocaties ten behoeve van activiteiten die het Kadaster uitvoert in het kader van de Omgevingswet, waaronder afbouw, implementatie en uitbouw van het DSO.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Dit betreft een saldo van een aantal mutaties. Onder meer gaat het hier om bijdragen van de Unie van Waterschappen (circa € 1,3 mln.) en het InterProvinciaal Overleg (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststelling van de bijdrage voor 2021 (circa € 2,5 mln.) aan het RWS voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Daarnaast wordt er vanaf dit instrument ruim € 1,1 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van het RWS.
Ontvangsten
Dit betreft onder meer de bijdragen van de Unie van Waterschappen (ruim € 1,3 mln.) en het IPO (circa € 1,7 mln.) aan het ministerie van BZK voor het beheer van het DSO. Ook betreft het hier de vaststellingen van de bijdrage voor 2021 aan het RWS (ruim € 2,5 mln.) en het Kadaster (€ 0,9 mln.) voor de afbouw van het basisniveau van het DSO. Verder betreffen de ontvangsten nog een aantal vaststellingen voor verschillende partijen over 2021.
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
242.684
222.317
11.922
5.149
239.388
Uitgaven
242.684
222.317
11.922
5.149
239.388
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
78.342
79.925
5.060
3.965
88.950
Subsidies (regelingen)
Overheidsdienstverlening
1.939
1.966
3.930
866
6.762
Opdrachten
Ondersteuning koepels implementatie Woo
863
23
‒ 23
0
0
Informatiebeleid
7.654
7.654
‒ 3.746
‒ 3.908
0
Overheidsdienstverlening
10.031
8.281
1.025
‒ 8.290
1.016
Informatiesamenleving
3.513
6.348
‒ 2.498
‒ 803
3.047
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
CBS
35
35
0
0
35
RDW
0
0
1.600
1.400
3.000
KvK
5.279
5.279
0
0
5.279
ICTU
7.159
7.880
‒ 267
2.688
10.301
Diverse bijdragen
200
290
1.464
600
2.354
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
600
600
0
0
600
Provincies
0
0
0
209
209
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Digitale dienstverlening
180
180
0
130
310
Bijdrage aan agentschappen
RVO
8.769
9.269
900
‒ 120
10.049
UBR
9.143
9.143
2.889
1.379
13.411
Diverse bijdragen
0
0
15
1
16
Logius
21.177
21.177
‒ 540
‒ 1.630
19.007
RvIG
150
150
54
11.443
11.647
Telecom
1.600
1.600
0
0
1.600
AZ-DPC
0
0
145
0
145
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Buitenlandse Zaken (V)
50
50
112
0
162
6.5 Identiteitsstelsel
35.045
36.045
2.821
1.160
40.026
Opdrachten
Identiteitsstelsel
4.993
4.993
‒ 3.492
0
1.501
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
0
1.000
553
0
1.553
Diverse bijdragen
45
45
205
0
250
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
51
51
0
375
426
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
29.956
29.956
5.555
785
36.296
6.6 Investeringspost digitale overheid
59.379
59.379
2.245
0
61.624
Subsidies (regelingen)
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
1.629
1.629
6.815
0
8.444
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
48.651
48.651
‒ 40.634
‒ 5.900
2.117
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
KvK
0
0
856
0
856
ICTU
520
520
786
2.070
3.376
Diverse bijdragen
0
0
1.008
0
1.008
RDW
330
330
0
0
330
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
0
0
565
0
565
Provincies
0
0
101
837
938
Waterschappen
0
0
651
0
651
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Diverse bijdragen
0
0
36
36
72
Bijdrage aan agentschappen
RVO
454
454
2.036
173
2.663
Diverse bijdragen
0
0
2.201
0
2.201
Logius
6.202
6.202
26.339
107
32.648
RvIG
510
510
361
2.677
3.548
AZ-DPC
1.083
1.083
1.124
0
2.207
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
69.918
46.968
1.796
24
48.788
Subsidies (regelingen)
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
0
0
2.665
‒ 316
2.349
VNG
0
1.847
0
0
1.847
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
69.918
21.326
‒ 20.653
340
1.013
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
0
8.083
2.074
0
10.157
RDW
0
11.500
‒ 3.065
0
8.435
CBS
0
45
‒ 23
0
22
KvK
0
0
0
390
390
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
0
0
2.000
0
2.000
Bijdrage aan agentschappen
Logius
0
0
2.398
0
2.398
RvIG
0
0
10.600
2
10.602
AZ-DPC
0
1.167
8.198
‒ 392
8.973
Overige bijdragen
0
3.000
‒ 2.398
0
602
Ontvangsten
448
448
0
0
448
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 91,6% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies (regelingen)
Overheidsdienstverlening
Dit betreft met name een reallocatie van circa € 1,6 mln. om de subsidies op het gebied van overheidsdienstverlening, zoals het programmabureau Landelijke Data Alliantie, Dutch Blockchain Coalition en Campagne Digitale Samenleving op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen gerealloceerd (circa € 1,1 mln.) ten behoeve van de aansluiting van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de certificering provincies. Tot slot betreft dit een reallocatie van circa € 0,6 mln. naar Artikel 2 Nationale Veiligheid ten behoeve van cyberveiligheid.
Opdrachten
Informatiebeleid
Dit omvat met name een reallocatie (circa € 3,2 mln.) naar Bijdrage aan agentschappen voor de bijdrage aan UBR/KOOP om deze op het juiste instrument te verantwoorden.
6.5 Identiteitsstelsel
Opdrachten
Identiteitsstelsel
Dit betreffen meerdere reallocaties van middelen (circa € 2,4 mln.) naar Bijdragen aan agentschappen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder andere voor RvIG en Logius.
Bijdragen aan agentschappen
RvIG
De RvIG ontvangt extra middelen voor het meergebruik van de Basis Registratie Personen (BRP) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), alsmede een naheffing voor het gebruik van de BRP (circa € 2,6 mln.).
Daarnaast wordt er circa € 2,5 mln. gerealloceerd vanuit Opdrachten om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Deze reallocaties betreffen onder andere de beheervoorziening BSN en de Basisregistratie Personen (BRP) op de BES-eilanden en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
6.6 Investeringspost digitale overheid
Subsidies (regelingen)
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Dit betreft met name een reallocatie van circa € 5,4 mln. vanuit Opdrachten om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.
Daarnaast worden er ook middelen (circa € 1,4 mln.) gerealloceerd vanuit Opdrachten om subsidies voor twee doorontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op het juiste instrument te verantwoorden.
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Deze mutatie wordt verklaard door een aantal reallocaties.
Ten eerste betreft dit een reallocatie van € 12,7 mln. naar Logius onder Bijdragen aan agentschappen om onder andere uitgaven ten aanzien van de elektronische Identiteitskaart (eID) en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).
Daarnaast betreft dit diverse reallocaties van in totaal circa € 9,4 mln. om bijdragen aan negen IP-projecten op het juiste instrument te verantwoorden.
Ten derde betreft dit een reallocatie van middelen van € 6,8 mln. om de subsidies in het kader van de investeringsagenda 2022 voor bijvoorbeeld de Single Digital Gateway (SDG) en Haal Centraal op het juiste instrument Subsidies (regelingen) te verantwoorden.
Tot slot omvat deze mutatie nog enkele overige reallocaties aan agentschappen RVO en Telecom om de uitgaven in het kader van de investeringsagenda op het juiste instrument te verantwoorden. Circa € 4,2 mln. wordt gerealloceerd naar Bijdragen aan agentschappen.
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Dit betreft met name een reallocatie vanaf het instument Opdrachten om de uitgaven aan Logius in het kader van de investeringsagenda 2022 voor onder andere eID en Machtigen op het juiste instrument te verantwoorden (circa € 12,7 mln.) en een reallocatie ten behoeve van het IP-project Herbouw Digipoort (€ 6 mln.), het IP-project Haal Centraal (ca. 2,5 mln.) en het IP-project eID (ca. € 2,4 mln.).
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één oveheid
Dit betreft met name een reallocatie van € 9,5 mln. naar Bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor het project Toekomst BRP op het juiste instrument te verantwoorden. Ook wordt er € 2 mln. gerealloceerd naar Bijdrage aan agentschappen om de systemen bij gemeenten aan te passen voor het project Toekomst BRP.
Daarnaast gaat het om een reallocatie van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
RDW
Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,7 mln. naar Opdrachten om de middelen voor het project Informatiepunt Digitale Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Hieronder valt voornamelijk een reallocatie van € 9,5 mln. om de bijdrage voor het project Toekomst BRP vanaf het instument Opdrachten op het juiste instrument te verantwoorden.
Daarnaast omvat dit een reallocatie vanaf het instrument Opdrachten van circa € 1,1 mln. om bijdragen voor het project 1Overheid op het juiste instrument te verantwoorden.
AZ-DPC
Dit betreft twee reallocaties vanuit het instrument Opdrachten om de middelen van in totaal circa € 8,2 mln. aan de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) op het juiste instrument te verantwoorden.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Opdrachten
Informatiebeleid
Dit betreft met name een reallocatie van € 2,2 mln. aan ICTU onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de middelen voor de Interbestuurlijke datastrategie op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast worden middelen (€ 1,4 mln.) gerealloceerd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onder Bijdrage aan ZBO's/RWT's om deze op het juiste instrument te verantwoorden.
Overheidsdienstverlening
Dit betreft met name een reallocatie naar de RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om € 5,0 mln. op het juiste instrument te verantwoorden.
Daarnaast worden er middelen (€ 0,8 mln.) gerealloceerd naar artikel 11 Centraal apparaat om de bijdrage aan de werkagenda Digitalisering op het juiste instrument te verantwoorden. Er wordt ook € 0,6 mln. gerealloceerd naar Subsidies (regelingen) om de subsidie aan de VNG op het juiste instrument te verantwoorden. Tevens wordt € 0,6 mln. gerealloceerd aan Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan Stichting Geonovum voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-project Development Portal op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt € 0,6 mln. gerealloceerd naar ICTU onder instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
De beheer- en exploitatiekosten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden doorbelast aan de gebruikers. De RvIG ontvangt een vergoeding van circa € 6,4 mln. voor het gebruik van beheervoorziening Burgerservicenummers (BSN) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen (circa € 5 mln.) vanuit Opdrachten om de beheervoorziening BSN op het juiste instrument te verantwoorden.
6.6 Investeringspost digitale overheid
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Dit betreft met name een reallocatie van circa € 2,1 mln. aan ICTU (Bijdrage aan ZBO's/RWT's) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Daarnaast wordt er circa € 2,7 mln. gerealloceerd naar RvIG (Bijdrage aan agentschappen) om de middelen voor het project Electronic Identities And Trust Services eIDAS) op het juiste instrument te verantwoorden.
3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
193.597
110.205
‒ 4.114
‒ 26.581
79.510
Uitgaven
193.597
112.705
‒ 4.114
‒ 26.581
82.010
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
186.759
105.867
‒ 4.114
‒ 26.581
75.172
Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
662
1.249
0
0
1.249
Overlegstelsel
2.901
2.401
0
‒ 250
2.151
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
250
0
0
250
Bedrijfsvoeringsbeleid
205
743
7
0
750
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
0
0
16
0
16
Ondersteuning koepels implementatie Woo
0
840
23
0
863
Kwaliteit management rijksdienst
26
26
1
33
60
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
0
0
0
100
100
POK - Ondersteuning melders misstanden
0
0
0
50
50
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
8.396
11.010
‒ 2.902
‒ 4.167
3.941
Kwaliteit Management Rijksdienst
2.778
3.060
842
‒ 215
3.687
Werkgeversbeleid
1.858
1.454
31
‒ 419
1.066
Informatiehuishouding
148.000
17.654
‒ 5.423
955
13.186
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
93
1.203
762
6.635
8.600
POK - Ambtelijk Vakmanschap
4.786
2.203
‒ 944
‒ 100
1.159
POK - Staat van de Uitvoering
2.600
50
‒ 50
0
0
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
1.725
1.189
‒ 16
0
1.173
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
874
874
0
‒ 100
774
POK - Ondersteuning van melders van misstanden
626
626
‒ 14
‒ 150
462
Open Overheid
0
710
‒ 35
‒ 103
572
Adviescollege ICT
0
0
270
0
270
Personele inzet crisisopvang
0
33.100
0
‒ 30.500
2.600
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
0
42
0
42
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
180
1.906
40
2.126
Werkgeversbeleid
1.700
1.700
0
0
1.700
POK - Staat van de Uitvoering
0
2.550
0
0
2.550
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
267
0
0
0
0
POK - Ondersteuning van melders van misstanden
828
0
14
100
114
Diverse bijdragen
0
200
35
0
235
Bijdrage aan medeoverheden
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)
0
1.084
0
0
1.084
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Werkgeversbeleid
37
47
0
0
47
Bijdrage aan agentschappen
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
1.127
79
100
1.306
UBR (Arbeidsmarktcommunicatie)
5.441
7.335
238
0
7.573
I-Functie Rijk
0
0
130
0
130
Bedrijfsvoeringsbeleid
1.725
2.462
‒ 15
1.137
3.584
Werkgeversbeleid
1.006
2.476
695
290
3.461
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
0
139
0
0
139
KOOP
0
7.700
389
13
8.102
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
225
225
‒ 195
‒ 30
0
7.2 Pensioenen en uitkeringen
6.838
6.838
0
0
6.838
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
6.838
6.838
0
0
6.838
Ontvangsten
64
142
452
807
1.401
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 95,5% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de bijdrage van € 5,2 mln. aan de AIVD om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Nationale Cryptostrategie / Coalition of the willing. Daarnaast worden er middelen (circa € 1,9 mln.) toegevoegd als gevolg van loonbijstelling.
Informatiehuishouding
Dit betreft met name de verdeling van additionele middelen (circa € 6,4 mln.) aan Doc-Direkt, het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (circa € 2 mln.) en het programma Developer portaal (circa € 1,3 mln.) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding, naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Daarnaast ontvangt BZK circa € 1,7 mln. aan middelen middels een overboekeing vanuit het ministerie van Financiën voor het basisbudget informatiehuishouding van De Nederlandse Bank (DNB), omdat de middelen niet rechtstreeks aan DNB overgemaakt kunnen worden.
Vervolgens wordt € 1,5 mln. overgeheveld vanuit artikel 11 om de middelen voor informatiehuishouding op het juiste instrument te verantwoorden.
Tot slot wordt er circa € 1,7 mln. toegevoegd als tranche loon- en prijsbijstelling 2022.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de toevoeging van de tranche loon- en prijsbijstelling van circa €1,5 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de reallocatie naar de regeling Informatiehuishouding van circa € 2,0 mln. voor investeringen in Rijksbrede ICT voorzieningen. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11 om uitgaven voor het programma DenkDoeDuurzaam op het juiste instrument te verantwoorden.
Tenslotte wordt er circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar de regeling Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Er worden middelen (circa € 4,3 mln.) toegevoegd aan de begroting van BZK vanuit de verschillende ministeries voor opdrachten in het kader van de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.
Daarnaast ontvangt het ministerie van BZK circa € 2,3 mln. aan middelen vanuit de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat, Financiën en Defensie voor het project Vernieuwing Rijksportaal.
Personele inzet crisisopvang
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudegt van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
137.948
159.361
5.798
5.600
170.759
Uitgaven
137.948
159.361
5.798
5.600
170.759
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
71.011
90.105
3.056
5.600
98.761
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
41.641
41.036
1.824
9.600
52.460
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
16.394
16.394
736
0
17.130
RVB (Bijdrage voor monumenten)
2.958
2.958
119
0
3.077
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
6.230
6.629
213
0
6.842
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
3.788
23.088
164
‒ 4.000
19.252
9.2 Beheer materiële activa
66.937
69.256
2.742
0
71.998
Bijdrage aan agentschappen
RVB
12.396
12.660
511
0
13.171
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
4.874
4.829
201
0
5.030
RVB (Zakelijke lasten)
49.667
51.767
2.030
0
53.797
Ontvangsten
120.282
113.721
7.489
51.519
172.729
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 97,5% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Zakelijke lasten)
Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.
Ontvangsten
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreffen onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin de gebruikers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en de aannemers het complex nog niet in beheer kunnen nemen is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Dit betreft een reallocatie van circa € 4 mln. naar het instrument RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat). Vanwege de latere oplevering van de te nemen maatregelen voor het langer verblijf van het ministerie van AZ op het Binnenhof worden dit jaar minder kosten gemaakt.
9.2 Beheer materiele activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Dit betreft een saldo van twee mutaties. Ten eerste betreft dit een overdracht aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) van circa € 1 mln. ten behoeve van het Windmolenpark Zeewolde. Daarnaast betreft dit een desaldering van de meeropbrengsten van de ingebruikgeving.
Ontvangsten
Dit betreft circa € 45 mln. aan meerontvangsten doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer hebben opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 5,2 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Tot slot omvat dit circa € 1 mln. aan meeropbrengsten uit de ingebruikgeving voor de desaldering.
3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
1.520.108
0
0
0
0
Uitgaven
1.520.108
0
0
0
0
Subsidies (regelingen)
Woonbedrijf
3.028
0
0
0
0
Diverse subsidies
650
0
0
0
0
Bestuursakkoord
569.800
0
0
0
0
Industrie
839
0
0
0
0
Opdrachten
Werk- en onderzoeksbudget
11.564
0
0
0
0
Versterkingsoperatie
738.334
0
0
0
0
Bestuursakkoord
17.500
0
0
0
0
Industrie
213
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
Tegemoetkoming aan huurders
63
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Programma Groningen
25.000
0
0
0
0
Compensatie gemeenten en provincie
15.195
0
0
0
0
Bestuursakkoord
137.922
0
0
0
0
Ontvangsten
490.000
0
0
0
0
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 11. Centraal apparaat
Tabel 14 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
584.253
593.568
43.034
11.518
648.120
Uitgaven
584.253
593.568
43.679
11.518
648.765
Personele uitgaven
Eigen personeel
302.162
258.634
19.697
‒ 14.553
263.778
Inhuur externen
24.464
33.531
9.150
10.808
53.489
Overige personele uitgaven
11.520
4.586
1.150
‒ 127
5.609
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
232.915
271.201
12.761
8.981
292.943
ICT
489
8.204
491
5.508
14.203
Overige materiële uitgaven
12.703
17.162
428
13
17.603
Bijdrage aan agentschappen
Diverse bijdragen
0
250
2
888
1.140
Ontvangsten
89.293
90.034
‒ 5.268
15.504
100.270
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Miljoenennota mutaties
Uitgaven
Eigen personeel
In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 4,3 mln.).
Daarnaast betreft dit een reallocatie van artikel 3 voor de uitvoering en capaciteitskosten van de middelen voor de regeling voor aandachtsgroepen (€ 1,5 mln.).
Verder betreft het loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Inhuur externen
Dit betreft een saldo van diverse mutaties. Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de ICBR van 19 april 2022 is de verdeling van de additionele budgetten vastgesteld. Doc-Direkt ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022 (€ 6,4 mln.).
Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen om de organiatiekosten van de Regiodeals op het juiste instrument te verantwoorden (€ - 1,2 mln.).
Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De afrekening P-Direkt vloeit voort uit de besluitvorming in de ICBR van 15 augustus 2017, waar de spelregel is afgesproken dat indien per departement het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen er afgerekend zal worden met dat departement. Op grond van de telling van de individuele arbeidsrelaties (IAR's) is er voor dit jaar sprake van een afwijking van meer dan 5% (€ 2,4 mln.).
Verder betreft het de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Overige materiële uitgaven
In de eerste suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€- 1,9 mln ).
Verder betreft loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
Ontvangsten
Tarief gefinancierde dienstverlening Doc-Direkt
In de 1e suppletoire begroting is de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt uitgevoerd waarbij het budget voor de tariefgefinancierde dienstverlening van Doc-Direkt wordt gedesaldeerd met de ontvangsten voor deze dienstverlening. Abusievelijk zijn in deze mutatie ook de te ontvangen middelen verbetering informatiehuishouding (IHH) meegenomen. Dat was onjuist aangezien deze middelen met een budgetoverheveling worden overgeheveld. Derhalve wordt dat deel van de desaldering nu teruggedraaid (€-6,2 mln.).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld naar begroting van Hoge Colleges van Staat (IIA) in verband met aanschaffing van een gouveneurswoning/kantoorpand (€ 6 mln.). Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) (€ 3,1 mln.).
Daarnaast betreft dit diverse reallocaties binnen de begroting van het ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het inhuur externen (€ 7,8 mln.) en voor onvoorziene kosten van renovatie Binnenhofcomplex (€ 4,6 mln. naar artikel 9). De onverwachte tussenliggende periode waarin zowel de gebruikers als de aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Daarnaast omvat dit een teruggave van € 3,5 mln. aan het Algemene Beeld en een bijdrage van BZK aan de crisisnoodopvang (€ 2,8 mln. naar beleidsartikel 13).
Inhuur externen
Dit betreft reallocaties binnen dit artikel (€ 7,8 mln. zie toelichting op eigen personeel) om uitgaven op het juiste regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast wordt een additionele bijdrage aan Doc-Direkt verstrekt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 2,6 mln.).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Dit betreft diverse desalderingen, namelijk met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) van SSO's (een aanvulling op de raming van de kosten van de dienstverlening van de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen) en de vloerploblematiek (teruggestorte huurkosten als gevolg van de vloerenproblematiek ter compensatie van de vermindering van het effectief bruto vloeroppervlakte (BVO)).
Tenslotte betreft dit bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.
ICT
Dit betreft een additionele bijdrage aan Doc-Direkt voor het rijksbreed inzetten van I-trainees (€ 3,1 mln.).
Ontvangsten
Dit betreft het tarief gefinancierde deel van Doc-Direkt (€ 5,3 mln.); de aanvulling op de raming van de kosten DVA's (€ 2,4 mln.), de vloerproblematiek (€ 1,7 mln.) en diverse detacheringen (€ 1,4 mln.).
4.2 Artikel 12. Algemeen
Tabel 15 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
11.560
45.808
4.497
‒ 4.581
45.724
Uitgaven
171.560
205.808
4.635
‒ 164.581
45.862
Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
1.041
1.112
47
64
1.223
Koninklijk Paleis Amsterdam
53
53
2
0
55
Opdrachten
(Inter)nationale samenwerking
417
214
0
‒ 72
142
Diverse opdrachten
321
321
‒ 26
‒ 55
240
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
0
150
33
0
183
POK - BZK transparant
0
0
0
100
100
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
160.000
160.000
4.579
‒ 164.579
0
Verzameluitkeringen
0
0
0
48
48
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage
0
5.500
0
0
5.500
POK - BZK transparant
0
1.257
0
‒ 163
1.094
Diverse bijdragen
0
0
0
55
55
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
9.728
37.201
0
21
37.222
Ontvangsten
0
34.174
0
21
34.195
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2022.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Dit betreft een correctie op ontvangen LPO-uitkering op het budget voor kwijtschelden van de publieke schulden (€ -4,6 mln.).
Verder betreft dit een correctie van € 160 mln. Met medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het beschikbare budget van € 160 mln. in 2022 niet tot uitputting en worden deze middelen volgens afspraak generaal teruggeboekt. In de 1e suppletoire begroting 2023 worden deze middelen weer opgeboekt.
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld
Tabel 16 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
0
132.269
‒ 165.369
33.100
0
Uitgaven
0
132.269
‒ 165.369
33.100
0
Nog te verdelen
Loonbijstelling
0
30.944
‒ 30.944
0
0
Prijsbijstelling
0
134.425
‒ 134.425
0
0
Onvoorzien
0
‒ 33.100
0
33.100
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
X Noot
1
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Nog te verdelen
Loonbijstelling
Dit betreft met name de loonbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de loonbijstelling tranche 2022.
Prijsbijstelling
Dit betreft met name de prijsbijstelling overboeking voor Groningen en Versterken (artikel 10) naar het Minsterie van EZK in verband met de herverkaveling. Verder betreft het de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Onvoorzien
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd aan de begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Het kabinet heeft besloten dat de middelen hiervoor middels een verdeelsleutel worden opgehaald bij alle departementen. In totaal is € 30,3 mln. overgeboekt van andere departementen naar de begroting van BZK. Het aandeel van het Ministerie van BZK van € 2,8 mln. is gerealloceerd vanaf artikel 11.
5 Agentschappen
5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
- Omzet
13.925
5.135
2.052
21.112
waarvan omzet moederdepartement
7.261
4.635
2.552
14.448
waarvan omzet overige departementen
0
0
0
0
waarvan omzet derden
6.664
500
‒ 500
6.664
Rentebaten
0
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
0
Totaal baten
13.925
5.135
2.052
21.112
Lasten
Apparaatskosten
14.394
4.633
591
19.618
- Personele kosten
11.376
3.374
481
15.231
waarvan eigen personeel
7.762
1.038
481
9.281
waarvan inhuur externen
2.958
2.442
0
5.400
waarvan overige personele kosten
656
‒ 106
0
550
- Materiële kosten
3.018
1.259
110
4.387
waarvan apparaat ICT
960
1.070
110
2.140
waarvan bijdrage aan SSO's
0
0
0
0
waarvan overige materiële kosten
2.058
189
0
2.247
Rentelasten
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
18
15
68
101
- Materieel
18
15
68
101
waarvan apparaat ICT
18
15
60
93
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
0
0
8
8
- Immaterieel
0
0
0
0
Overige lasten
560
‒ 560
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
560
‒ 560
0
0
Totaal lasten
14.972
4.088
659
19.719
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
‒ 1.047
1.047
1.393
1.393
Agentschapsdeel Vpb-lasten
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
‒ 1.047
1.047
1.393
1.393
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
In de omzet moederdepartement zijn de loon- en prijsbijstelling (LPO) en de additionele middelen die voortkomen uit het Rijksbrede traject Werken aan Uitvoering (WaU) opgenomen. Met deze middelen worden verdere stappen gezet om de dienstverlening van de Huurcommissie te verbeteren gericht op het doenvermogen van de burger. Via onder andere het klantportaal in het nieuwe ICT systeem en de vormgeving van het klantcontactcentrum wordt meer nabijheid bewerkstelligd.
Omzet derden
De legesinkomsten blijven achter op de raming voor 2022, de verwachting is dat deze € 0,5 mln lager uitkomen. Dit komt door een lager aantal geraamde geschillen en in de raming was onvoldoende rekening gehouden met legesvrijstellingen.
Lasten
Apparaatskosten
Eigen personeel
De continue werving van medewerkers komt op stoom en dit leidt tot hogere kosten in het uitvoeringsjaar. Uitbreiding van het personeelsbestand is wenselijk om de afhankelijkheid van externen te verminderen en de organisatie voor te bereiden op een verwachte hogere instroom van zaken in het nieuwe jaar als gevolg van de macro-economische situatie.
Materiële kosten
Apparaat ICT
Door de middelen vrijgekomen uit de WaU is het mogelijk geworden een hoger aantal sprints uit te voeren in de bouw van het nieuwe zaaksysteem. De ICT kosten komen hierdoor hoger uit dan begroot.
Afschrijvingskosten
Materieel
De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijk verwachte afschrijvingen over 2022.
Saldo van baten en lasten
Door de extra te ontvangen baten vanuit het programma WaU vallen andere middelen vrij die zorgen voor een positief saldo van circa € 1,4 mln.
Tabel 18 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
343
2.161
0
2.504
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
13.925
5.135
2.052
21.112
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 14.954
‒ 4.073
‒ 591
‒ 19.618
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 1.029
1.062
1.461
1.494
Totaal investeringen (-/-)
0
0
‒ 53
‒ 53
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
0
0
‒ 53
‒ 53
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
1.029
‒ 870
0
159
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
1.029
‒ 870
0
159
5.
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
343
2.353
1.408
4.104
Toelichting
Operationele kasstroom
Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement (LPO en WaU) neemt het saldo van de operationele kasstroom toe.
Financieringskasstroom
In 2022 zijn nieuwe ICT middelen aangeschaft met een hogere investeringsstroom tot gevolg.
5.2 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
- Omzet
1.309.531
0
‒ 68.893
1.240.638
waarvan omzet moederdepartement
127.971
0
33.152
161.123
waarvan omzet overige departementen
1.047.460
0
‒ 55.042
992.418
waarvan omzet derden
134.101
0
‒ 47.004
87.097
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
Bijzondere baten
73.045
0
8.883
81.928
Totaal baten
1.382.577
0
‒ 60.011
1.322.566
0
Lasten
0
Apparaatskosten
320.641
0
11.704
332.345
- Personele kosten
242.954
0
18.792
261.746
waarvan eigen personeel
209.015
0
10.370
219.385
waarvan inhuur externen
33.939
0
8.422
42.361
waarvan overige personele kosten
0
0
0
- Materiële kosten
77.687
0
‒ 7.088
70.599
waarvan apparaat ICT
21.425
0
‒ 7.690
13.735
waarvan bijdrage aan SSO's
31.664
0
4.285
35.949
waarvan overige materiële kosten
24.598
0
‒ 3.683
20.915
Rentelasten
90.987
0
‒ 8.901
82.086
Afschrijvingskosten
406.088
0
‒ 28.327
377.761
- Materieel
406.088
0
‒ 28.327
377.761
waarvan apparaat ICT
0
0
0
0
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
406.088
0
‒ 28.327
377.761
- Immaterieel
0
0
0
Overige lasten
564.862
0
‒ 34.488
530.374
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
564.862
0
‒ 34.488
530.374
Totaal lasten
1.382.577
0
‒ 60.011
1.322.566
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
0
0
0
0
Agentschapsdeel Vpb-lasten
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Toelichting
Baten
Omzet
De totale omzet wordt naar verwachting lager doordat de oplevering van grote projecten doorschuift, waarvan het nieuwe RIVM/CBG pand het grootste is. Daarnaast vallen de verwachte opbrengsten van onroerend goed lager uit.
Bijzondere baten
De bijzondere baten nemen toe door hoger verwachte project- en nazorgresultaten, een btw suppletie en het ontvangen van een schadevergoeding.
Lasten
Apparaat
De apparaatskosten zullen toenemen door hogere salariskosten en kosten voor externe inhuur. De reden hiervoor is de verwerking van de CAO en een hogere toegestane bezetting.
Materiële kosten
De materiële kosten voor ICT dalen naar verwachting, als gevolg van lagere projectkosten en een verschuiving naar personele kosten.
Waarvan bijdrage aan SSO's
De bijdrage aan SSO’s is gestegen door onder andere een hogere bijdrage aan SSC-ICT vanwege een tariefstijging.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingslasten vallen lager uit dan begroot door de latere opleveringen van een aantal projecten.
Overige lasten
De overige lasten zijn naar verwachting lager door lagere markthuren, DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain en Operate) lasten, en kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en verkoop van onroerend goed.
Tabel 20 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
321.970
0
90.545
412.515
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
2.231.351
0
49.076
2.280.427
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 1.898.309
0
‒ 86.285
‒ 1.984.594
2.
Totaal operationele kasstroom
333.042
0
‒ 37.209
295.833
Totaal investeringen (-/-)
‒ 739.000
0
‒ 117.300
‒ 856.300
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 739.000
0
‒ 117.300
‒ 856.300
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
‒ 12.624
‒ 12.624
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 351.830
0
18.815
‒ 333.015
Beroep op leenfaciliteit (+)
739.000
0
117.300
856.300
4.
Totaal financieringskasstroom
387.170
0
123.491
510.661
5.
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
303.182
0
59.527
362.709
Toelichting
De stand van de rekening courant RHB 1 januari 2022 is gebaseerd op het Jaarverslag BZK 2021.
Totaal ontvangsten operationele kasstroom
De mutatie onder de post totaal ontvangsten operationele kasstroom wordt enerzijds verklaard door een lagere omzet, anderzijds is er sprake van een toename van programmagelden van zowel BZK als Defensie.
Totale uitgaven operationele kasstroom
De totale uitgaven van de operationele kasstroom zijn toegenomen door hogere apparaatslasten en de toename van de programmagelden van BZK en Defensie.
Eenmalige uitkering aan moederdepartement
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is de afroming van het eigen vermogen van 2021 op basis van het Jaarverslag BZK 2021.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.