Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid3.3 Artikel 3. Woningmarkt3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet 3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 11. Centraal apparaat 4.2 Artikel 12. Algemeen4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld5 Agentschappen5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
35 975 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 1) inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), een amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
In de stand eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 1) zijn de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4) en de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) verwerkt.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2021
Artikel
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Openbaar bestuur en democratie
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
2. Nationale Veiligheid
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
3. Woningmarkt
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.
10. Groningen versterken en perspectief
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.
11. Centraal apparaat
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
13. Nog onverdeeld
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget‐ flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 28 oktober 2021.
Overzicht coronamaatregelen
De afgelopen maanden zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronapandemie. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van BZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/corona-visual.
Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln.)
Art.
Omschrijving maatregel
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Vindplaats
1
Lokale culturele voorzieningen
8
4,1
0
0
0
0
0
Kamerstukken II 2019/20, 35823, nr. 1
1
Verkiezingen 2021
0
4,9
0
0
0
0
0
Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73
1
Grenstesten
0
12
0
0
0
0
0
Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1
Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1175
3
Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente
7,8
7,2
8,1
1,8
0
0
0
Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1
3
Flexpools
20
0
0
0
0
0
0
Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
4
Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed
10
0
0
0
0
0
0
Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
4
Specifieke uitkering ventilatie in scholen
0
185
15
0
0
0
0
Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1
Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73
Kamerstukken II 2020/21, 32846, nr. 703
Totaal
45,8
213,2
23,1
1,8
0
0
0
Lokale culturele voorzieningen
Ter compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis krijgen de provincies tezamen in 2021 voor de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 € 4,1 mln. beschikbaar voor de borging van de lokale en regionale infrastructuur.
Verkiezingen 2021
In verband met de coronapandemie zijn maatregelen genomen om de Tweede Kamerverkiezingen op een veilige manier te laten verlopen, zodat risico's voor de gezondheid konden worden voorkomen. Dit betroffen onder andere maatregelen in het stemlokaal, het mogelijk maken van briefstemmen voor personen van 70 jaar en ouder en van vervroegd stemmen in het stemlokaal. Daarnaast werden ook middelen beschikbaar gesteld voor de communicatie, voorlichting en ondersteuning voor gemeenten over de maatregelen en procedures.
Grenstesten
Nederlanders die vanwege werk, zorg en onderwijs naar Duitsland reizen, moesten vanaf dinsdag 6 april 2021 een negatief testbewijs hebben. Dit vormde een belemmering voor veel inwoners van de grensregio met Duitsland. Dit geldt in het bijzonder voor grensgangers die vanwege werk, opleiding of zorg de grens met Duitsland moeten oversteken. Hiervoor is ook door de Tweede Kamer aandacht gevraagd. Het kabinet heeft voor die mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens over moeten voor het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts en die in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten, in de Nederlandse grensregio’s die grenzen aan Duitsland een extra testvoorziening gecreëerd voor een periode van acht weken.
Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente
Het kabinet heeft de invorderingsrente tijdelijk van 4 procent naar 0,01 procent verlaagd. Dit leidt op de begroting van BZK tot lagere ontvangsten op de huurtoeslag. De generale compensatie voor deze lagere ontvangsten is verwerkt in de begroting van BZK.
Specifieke uitkering ventilatie in scholen
Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het rapport is samen met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 555). Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport extra middelen beschikbaar gesteld voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) gericht op de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 650). In 2021 is er € 100 mln. beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Westerveld en Kuiken van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1368) additioneel € 100 mln. vanuit de aanvullende post toegevoegd aan de begroting van BZK voor ventilatie in scholen. Het gaat om € 85 mln. in 2021 en € 15 mln. in 2022. Hiermee worden alle tot 1 juli 2021 ingediende aanvragen gehonoreerd en kan er aanvullend een tweede tijdvak worden opengesteld.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 20211
7.224.853
Stand 1e suppletoire begroting 20212
8.843.747
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)
1 en 6
21.520
2) Compensatiepakket Zeeland: Bereikbaarheid
1
11.400
3) Ontwikkelingskosten AMF na herijking Project
2
11.500
4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
3
63.547
5) Woningbouwimpuls btw
3
‒ 38.328
6) Volkshuisvestingsfonds btw
3
‒ 12.229
7) Meevaller BTW-afdracht Volkshuisvestingfonds
3
‒ 20.000
8) Ondersteuning verduurzaming MKB
4
‒ 10.000
9) Implementatiekosten Wkb
4
‒ 10.000
10) Meerkosten uitstel Omgevingswet
5
23.000
11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet
5
13.036
12) Doorbelasting GDI voorzieningen
6
13.437
13) Actieplannen Informatiehuishouding (POK)
7
‒ 26.742
14) Advieskosten Binnenhof
9
6.400
15) Versterkingsoperatie Groningen
10
88.547
16) Nationaal Programma Groningen
10
34.021
17) Niet-bestede middelen Groningen 2021
10
‒ 27.854
18) Voorschot Gebiedsfonds btw
10
‒ 11.135
19) Dienstverlening FMHaaglanden
11
30.798
Overige mutaties
14.087
Stand 2e suppletoire begroting 2021
9.018.752
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
Toelichting
1) Versterking dienstverlening gemeenten (POK)
Van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein. Daarnaast zijn deze gelden voor het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken.
2) Compensatiepakket Zeeland
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.
3) Ontwikkelkosten huisvesting AIVD
Voor de afrekening van ontwikkelkosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van een huisvestingsproject van de AIVD worden middelen vanuit de jaren 2022-2026 naar 2021 geschoven.
4) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
5) Woningbouwimpuls btw
In 2021 zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
6) Volkshuisvestingsfonds btw
In 2021 zijn de aanvragen voor het volkshuisvestingsfonds toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
7) Meevaller btw-afdracht volkshuisvestingsfonds
Binnen het volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.
8) Ondersteuning verduurzaming mkb
De Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben een gezamenlijke subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Hiervoor worden middelen overgeboekt naar de begroting van EZK.
9) Implementatiekosten Wkb
Naar aanleiding van het artikel 2 (Financiële verhoudingswet) onderzoek naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt voor een eenmalige bijdrage aan gemeenten € 10 mln. naar het Gemeentefonds overgeboekt.
10) Meerkosten uitstel Omgevingswet
Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.
11) Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet
Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het DSO. Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.
12) Doorbelasting GDI voorzieningen
Voor de doorbelasting van DigiD, MijnOverheid en niet-transactie gerichte voorzieningen van de GDI vinden van diverse begrotingshoofdstukken overboekingen plaats, waaronder een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds en het Provinciefonds conform de afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv).
13) Actieplannen informatiehuishouding (POK)
Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijksbreed geprioriteerde maatregelen.
14) Advieskosten Binnenhof
Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.
15) Versterkingsoperatie Groningen
De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.). Daarnaast is voor de additionele uitgaven aan de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.
16) Nationaal Programma Groningen
Er worden middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeboekt voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio.
17) Niet-bestede middelen Groningen 2021
Dit betreft middelen die niet in 2021 tot besteding komen voor de subsidie Energiebesparende maatregelen, diverse verduurzamingsprojecten en niet bouwkundige versterkingen door de NCG.
18) Voorschot Gebiedsfonds btw
Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte).
19) Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden
Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 20211
648.031
Stand 1e suppletoire begroting 20212
1.119.749
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
3
63.547
2) Verkoop bodemmaterialen 2020
9
12.250
3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021
9
60.500
4) Advieskosten Binnenhof
9
6.400
5) Versterkingsoperatie Groningen
10
76.547
6) Afboeking ontvangsten NAM
10 en 11
‒ 222.861
7) Overige mutaties
19.618
Stand 2e suppletoire begroting 2021
1.135.750
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73), het amendement (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging hierop (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
Toelichting
1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.
2) Verkoop bodemmaterialen 2020
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
3) Verkoop bodemmaterialen en benzineveilingen 2021
Dit betreft meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.
4) Incidentele verkopen
Dit betreft meer ontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf vanwege incidentele verkopen.
5) Versterkingsoperatie Groningen
De prognose is dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls (circa 19 mln.) en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls, Eigenaar Kiest Bouwer (EKB) en Heft in eigen hand (HEFT) (circa € 20 mln.).
6) Afboeking ontvangsten NAM
Dit betreft een negatieve bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. op artikel 10 Groningen versterken en perspectief en € 43,5 mln. op artikel 11 Centraal apparaat. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)2
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
84.234
109.173
11.034
7.511
127.718
Uitgaven
83.053
107.992
11.034
7.511
126.537
1.1 Bestuur en regio
Subsidies (regelingen)
Oorlogsgravenstichting (OGS)
3.501
3.501
277
0
3.778
Bestuur en regio
857
2.047
226
399
2.672
POK - Multiproblematiek
0
2.000
0
‒ 1.100
900
POK - Antidiscriminatie
0
0
150
‒ 36
114
POK - Basisinfrastructuur
0
0
0
10.000
10.000
Opdrachten
Bestuur en regio
4.465
2.747
‒ 995
‒ 13
1.739
POK - Multiproblematiek
0
1.000
0
0
1.000
Grenstesten Duitsland Covid-19
12.000
12.000
0
0
12.000
POK - Antidiscriminatie
0
0
420
‒ 30
390
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
465
1.015
0
‒ 75
940
POK - Antidiscriminatie
0
0
0
30
30
Bijdrage aan medeoverheden
Compensatiepakket Zeeland
0
0
11.400
‒ 1.920
9.480
Lokale culturele voorzieningen
0
4.102
0
0
4.102
Groeiopgave Almere
0
9.277
0
0
9.277
Evides
0
6.250
0
0
6.250
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Bijdragen internationaal
36
36
0
0
36
Bijdrage aan agentschappen
RVB
0
40
50
0
90
RWS
0
908
0
0
908
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
POK - Multiproblematiek
0
500
0
‒ 500
0
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
25.853
27.810
500
‒ 664
27.646
Comité 4/5 mei
116
116
2
0
118
ProDemos
8.125
8.125
0
0
8.125
Verbinding inwoner en overheid
2.493
2.493
1.172
610
4.275
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
3.227
3.227
‒ 330
204
3.101
Weerbaar bestuur
899
899
0
450
1.349
Stichting Thorbeckeleerstoel
99
99
0
0
99
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
7.672
6.018
‒ 3.188
246
3.076
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
930
944
‒ 500
0
444
Weerbaar bestuur
1.785
1.253
775
843
2.871
Inkomensoverdrachten
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
6.982
6.982
50
‒ 804
6.228
Vergoeding rouwvervoer
0
20
25
7
52
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
1.339
3.039
175
25
3.239
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Bijdragen internationaal
170
170
‒ 53
0
117
Bijdrage aan agentschappen
Dienst Publiek en Communicatie
821
821
828
439
2.088
RvIG
0
3
0
0
3
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
1.166
550
50
‒ 600
0
Provinciefonds (H51)
52
0
0
0
0
Ontvangsten
24.765
24.765
0
234
24.999
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting ( Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
X Noot
2
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4), de derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 1) en de nota van wijziging op de derde incentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35901, nr. 3).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 88,2% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Compensatiepakket Zeeland
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eenmalige specifieke uitkering aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Het doel voor de specifieke uitkering is verbeteren van de bereikbaarheid van Zeeland en Vlissingen met de Randstad, Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook verstrekt het Ministerie van BZK een eenmalige specifieke uitkering voor ontwikkelingen van de waterstofeconomie in de industrie en haven en een specifieke uitkering die bijdraagt aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio.
POK - Anti-discriminatie
Het kabinet heeft toegezegd om de vindbaarheid en positionering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV´s) tegen het licht te houden. Dit zal het kabinet samen met onder andere de branchevereniging van de ADV’s en gemeenten oppakken. Hiervoor zal de branchevereniging een subsidie ontvangen. Deze subsidie zal onder andere gebruikt worden voor het doorontwikkelen van de website discriminatie.nl en de organisatie van (kennis)bijeenkomsten van de ADV’s.
Vergoeding Centrale Stemopneming
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 deden 36 gemeenten mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten). Deze gemeenten krijgen voor hun deelname een vergoeding van het Ministerie van BZK, naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
1.1 Bestuur en regio
Subsidies(regelingen)
POK-Multiproblematiek
Dit betreft een reallocatie van € 1,1 mln. van het instrument Subsidies (regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken om het budget op het juiste instrument te verantwoorden voor de bijdrage vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) aan de begroting van het Gemeentefonds (B) bestemd voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden.
POK-Basisinfrastructuur
Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën vindt een overheveling van middelen plaats naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor het opvolgen van POK-maatregelen voor de versterking van dienstverlening bij gemeenten. Met deze middelen wordt een interbestuurlijk samenwerkingsplatform gecreëerd om met gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven in het brede sociaal domein.
Bijdrage aan medeoverheden
Compensatiepakket Zeeland
Het betreft een reallocatie om de bijdrage van circa € 1,9 mln. aan het Btw-Compensatie Fonds (BCF) in het kader van de Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt zoals reeds in de Miljoenennota aangegeven namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een eenmalige specifieke uitkering van de overige circa € 9,5 mln. aan de Gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
POK-multiproblematiek
Een bijdrage van € 1,6 mln. wordt vanuit de begroting van het Ministerie van BZK (VII) overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Hiervan is € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Subsidie(regelingen).
1.2 Democratie
Subsidies
Politieke partijen
Er wordt gerealloceerd naar de regeling Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers voor subsidies aan de Wethoudersvereniging en aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast betreft het een reallocatie voor diverse subsidies in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid. Het gaat hier onder meer om subsidies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Netwerk Mediawijsheid en de Universiteit van Leiden.
Opdrachten
Weerbaar bestuur
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds (artikel 3.3) aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen. De bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt grotendeels gerealloceerd naar de regeling Opdrachten Weerbaar bestuur en voor het overige deel naar Subsidies(regelingen) Weerbaar bestuur.
Inkomensoverdrachten
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie ten behoeve van de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor wordt gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Daarnaast betreft het een reallocatie naar het instrument Opdrachten voor diverse opdrachten in het kader van de regeling Verbinding Inwoner en Overheid, waaronder opdrachten met betrekking tot de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstukken I 2020/21, 35455, nr. A).
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds
Een bedrag van € 0,7 mln. wordt overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor gemeenten die belast zijn met de organisatie van een herindelingsverkiezing in november 2021 in verband met de maatregelen die op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 nodig zijn bij de organisatie van deze herindelingsverkiezingen. Deze compensatie is bedoeld voor met name het inrichten van stemlokalen en het instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen. Van deze bijdrage van € 0,7 mln. is € 0,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten.
3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
316.767
318.164
21.135
16.095
355.394
Uitgaven
316.767
318.164
21.135
16.095
355.394
AIVD apparaat
300.705
302.102
20.796
16.095
338.993
AIVD geheim
16.062
16.062
339
0
16.401
Ontvangsten
14.714
14.714
0
0
14.714
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.
AIVD apparaat
Dit betreft onder andere middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het continueren en intensiveren van onderzoek naar ongewenste buitenlandse financiering, het versterken van onderzoek naar een specifiek onderdeel van terroristische dreiging en het programma Nationale Cryptostrategie. Daarnaast betreft het twee kasschuiven. Een in het kader van de afrekening van de ontwikkelkosten inzake het gezamenlijke huisvestingsproject AIVD-MIVD en de ander voor middelen voor kabelinterceptie.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
AIVD apparaat
Dit betreft een reallocatie van middelen die voor het merendeel van het Ministerie van Defensie komen. Het betreft onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering.
3.3 Artikel 3. Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
5.288.493
5.527.284
26.100
‒ 13.122
5.540.262
Uitgaven
5.278.368
5.517.164
6.100
‒ 13.122
5.510.142
3.1 Woningmarkt
Subsidies (regelingen)
Bevordering eigen woningbezit
4.000
4.000
‒ 700
0
3.300
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit
20.000
20.000
0
0
20.000
Woningmarkt
4.349
7.311
90
647
8.048
Opdrachten
WSW risicovoorziening
0
104
607
239
950
NHG risicovoorziening
0
0
63.547
0
63.547
Woningmarkt
3.435
4.034
‒ 33
‒ 62
3.939
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
4.311.085
4.374.049
0
‒ 837
4.373.212
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Woningmarkt
3.066
3.066
0
‒ 79
2.987
Bijdrage aan medeoverheden
Woningmarkt
0
2.000
0
0
2.000
Bijdrage aan agentschappen
Dienst van de Huurcommissie
7.261
9.961
153
1.544
11.658
ILT (Autoriteit Woningcorporaties)
970
970
0
211
1.181
RVO.nl (Uitvoeringskosten BEW)
100
100
‒ 100
0
0
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (H9)
2
132
0
‒ 132
0
3.3 Woningbouw
Subsidies (regelingen)
Woningbouw
0
0
0
171
171
Opdrachten
Woningbouwimpuls
250
500
150
0
650
Volkshuisvestingsfonds
0
0
4.000
‒ 3.206
794
Woningbouw
0
0
349
642
991
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
473.600
621.293
‒ 104.565
990
517.718
Volkshuisvestingsfonds
450.000
449.644
‒ 24.018
‒ 12.461
413.165
Ouderenhuisvesting
0
20.000
0
‒ 357
19.643
Flexpools
0
0
16.620
‒ 1.870
14.750
Kwetsbare groepen
0
0
50.000
‒ 4.000
46.000
Bijdrage aan agentschappen
Woningbouwimpuls
250
0
0
0
0
RVO.nl
0
0
0
2.438
2.438
RVB
0
0
0
3.000
3.000
Ontvangsten
388.000
355.904
64.154
239
420.297
X Noot
1
Inclusief het amendement van de leden Smeulders en Nijboer (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De vergoeding over boekjaar van 2020 van totaal € 63,5 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
Meevaller btw-afdracht Volkshuisvestingsfonds
Binnen het Volkshuisvestingsfonds valt het benodigde bedrag voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds lager uit dan geraamd.
Woningbouwimpuls btw
Afgelopen februari zijn de aanvragen voor de tweede tranche van de woningbouwimpuls toegekend. In de aanvragen hebben gemeenten de compensabele btw opgegeven. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens.
Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het juiste kasritme te zetten. De middelen zijn bedoeld voor opdrachten die de RVO uitvoert voor het expert team woningbouw, de taskforce woningbouwcorporaties en het expertteam transformatie vakantieparken. De RVO draagt door middel van deze opdrachten en hun expertise bij aan de ondersteuning in de voorfase van de woningbouw.
Ontvangsten
Achtervangvergoeding Nationale Hypotheek Garantie
Het Rijk ontvangt jaarlijks een achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De afdracht over het boekjaar 2020 bedraagt afgerond € 63,5 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
3.1 Woningmarkt
Subsidies (regelingen)
Woningmarkt
Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) op de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022, van respectievelijk USD 875.952 (€ 0,768 mln.), USD 54.000 (€ 0,047 mln.) en USD 23.750 (€ 0,021 mln.).
Woningcorporaties dienen de inkomenstoets uit te voeren bij toewijzing van sociale huurwoning. Het project Digitale Inkomenstoets voorziet in digitalisering van dit proces. Onderdelen van dit project vallen onder artikel 3. In lijn met bestaande financieringsafspraken worden de bijdragen verzameld op artikel 6 van de begroting. Om de uitgaven voor de uitvoering van het project Digitale Inkomenstoets op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, worden middelen daarom gerealloceerd.
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage van € 0,6 mln. worden toegekend voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19. Op grond van het Kaderbesluit BZK-subsidies ontvangt woningcorporatie Bazalt eenzelfde bijdrage (€ 0,6 mln.) voor de hogere kosten van woningbouw als gevolg van Covid-19 op Saba.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
Er worden middelen gerealloceerd van het instrument Inkomensoverdrachten naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Dit ten behoeve van een bijdrage aan de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2021/2022.
Bijdrage aan agentschappen
Dienst van de huurcommissie
De vordering die de Dienst van de Huurcommissie (DHC) op de balans heeft staan als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020 moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van circa € 1,5 mln. van het Ministerie van BZK.
3.3 Woningbouw
Opdrachten
Volkshuisvestingsfonds
Dit betreft een reallocatie vanuit het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.
Tevens worden er middelen gerealloceerd voor een bijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds aan het programma Leefbaarheid en Veiligheid op artikel 1.2 om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Het programma Leefbaarheid en Veiligheid ondersteunt gemeenten door de inzet op woningbouw en herstructurering te koppelen met de inzet op andere relevante beleidsdomeinen en voorziet daarmee in de behoefte om het leefbaarheidsvraagstuk vanuit een meer integrale aanpak te benaderen.
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
Er worden middelen binnen het instrument herschikt van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Opdrachten ten behoeve van beleidsonderzoeken, die zich richten op de knelpunten van de woningbouw. Het gaat hierbij onder meer om opdrachten ten behoeve van de uitwerking van de actie-agenda vakantieparken. Tot slot worden middelen gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Subsidie(regelingen) voor een subsidie aan het Programma Stedelijke Transformatie.
Volkshuisvestingsfonds
Op 15 juli 2021 zijn de middelen van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) beschikt aan de gemeenten. Totaal hebben 20 gemeenten, na een positieve beoordeling van de Toetsingscommissie, een bijdrage gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit betreft in totaal € 413,2 mln. exclusief btw.
In de aanvraagdocumentatie hebben de gemeenten een raming gemaakt van de verwachte btw-compensatie van de activiteiten in hun aanvraag. Op basis van deze gegevens komt geraamde btw-compensatie voor het Volkshuisvestingsfonds op € 12,2 mln. Dit bedrag wordt vanuit het Ministerie van BZK afgedragen aan het Btw-compensatiefonds.
Daarnaast betreft dit een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds.
Flexpools
De middelen worden herschikt binnen het instrument van de regeling Woningbouwimpuls naar de regeling Flexpools. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd naar artikel 12 Algemeen voor het verzamelen en uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiële-Verhoudingswet.
Kwetsbare groepen
Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3 mln.) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 1 mln.).
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
Vanuit het instrument Opdrachten worden middelen herschikt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de meerjarige beheerkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast is dit een herschikking van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
RVB
Dit betreft een reallocatie van het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de middelen van de regeling kwetsbare groepen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting(2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
478.329
553.346
‒ 23.516
‒ 15.123
514.707
Uitgaven
537.329
626.953
‒ 23.516
‒ 15.123
588.314
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Energiebesparing Koopsector
18.500
92.900
0
0
92.900
Energiebesparing Huursector
37.000
35.800
0
‒ 7.200
28.600
Energietransitie en duurzaamheid
77.071
10.571
‒ 542
3.700
13.729
SAH
19.400
21.000
0
0
21.000
Warmtefonds
67.000
27.400
0
0
27.400
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
0
1.500
0
1.140
2.640
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
2.536
3.096
‒ 210
2.000
4.886
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Energietransitie en duurzaamheid
5.034
5.034
‒ 1.000
54
4.088
Bijdrage aan medeoverheden
Programma reductie energieverbruik
40.000
94.974
0
800
95.774
Aardgasvrije wijken
0
18.884
35.794
0
54.678
Ontzorging maatschappelijk vastgoed
0
15.000
317
0
15.317
Ventilatie in scholen
100.000
183.553
0
0
183.553
Bijdrage aan agentschappen
ILT (handhaving energielabel)
532
532
‒ 532
0
0
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
47.254
24.579
‒ 12.902
‒ 8.598
3.079
Dienst Publiek en Communicatie
0
600
207
84
891
Diverse Agentschappen
600
0
0
0
0
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
11.221
27.338
‒ 12
1.569
28.895
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
EGO
10.409
866
‒ 86
‒ 1.047
‒ 267
Gemeentefonds (H50)
94.199
47.515
‒ 47.515
0
0
Handhaving energielabel C
1.356
306
‒ 306
0
0
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
0
2.500
0
‒ 2.500
0
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
3.584
11.422
2.944
‒ 5.075
9.291
Opdrachten
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
1.570
1.520
200
110
1.830
Bijdrage aan agentschappen
ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)
55
55
‒ 55
0
0
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
0
0
190
‒ 160
30
Infrastructuur en Waterstaat (H12)
8
8
‒ 8
0
0
Ontvangsten
91
91
0
1.010
1.101
X Noot
1
Inclusief de nota van wijzing op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,2% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb
Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) een gezamenlijke regeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Het budget inclusief uitvoeringskosten van deze subsidieregeling wordt van de begroting van het Ministerie van BZK overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK.
Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke subsidieregeling voor het mkb opgesteld die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK zal worden uitgevoerd. De inregeling hiervoor vergt meer tijd en de regeling start in het najaar van 2021. Er vindt een kasschuif plaats om de middelen voor de subsidie ondersteuning verduurzaming mkb in het juiste kasritme over te kunnen boeken naar de begroting van het Ministerie van EZK.
Versterkingsoperatie Groningen
Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.
Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)
De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11, zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Ondersteuning RES-proces
Zoals vermeld in de Kamerbrief van 8 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 717) stelt het Rijk € 4 mln. extra beschikbaar voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor de ondersteuning van het Regionale Energiestrategie (RES) proces in de dertig regio's. Er wordt € 3,1 mln. overgemaakt naar het Gemeentefonds, € 0,7 mln. naar het Provinciefonds (C) en € 0,2 mln. naar het Btw-compensatiefonds.
Kasschuif Regionale Energiestrategie
De werkzaamheden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben een doorloop naar 2022 en 2023. Deze kasschuif dient om de beschikbare middelen in het juiste kasritme te zetten.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies(regelingen)
Energiebesparing Huursector
Dit betreft met name een eenmalige bijdrage (€ 5 mln.) aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gezet alvorens deze naar de begroting van het Gemeentefonds (B) zijn overgeboekt. Daarnaast heeft de Dienst van de Huurcommissie (DHC) een vordering op de balans staan, als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020, die moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van het Ministerie van BZK. Vanuit artikel 4 wordt daarom dit bedrag gerealloceerd naar artikel 3.1.
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) om diverse subsidies op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreffen onder andere subsidies voor:
– hybride warmtepompen;
– voor ontwikkeling en realisatie van energieneutrale woningen in alle marktsegmenten (organisatie Stroomversnelling); en
– voor Milieu Centraal voor het implementeren van beleids(instrumenten), zodat er goede en onafhankelijke informatie voor consumenten beschikbaar is en zij het vertrouwen hebben in het nemen van energiebesparende maatregelen.
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof
Er wordt budget van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen en Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
Betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten voor het Landelijk digitaal platform (Woonconnect) en de evaluatie en beleidsdoorlichting van artikel 4.1.
Bijdrage aan medeoverheden
Programma reductie energieverbruik
Op de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) zijn eerder afgewezen aanvragen alsnog gegrond verklaard na bezwaar van gemeenten. Hierdoor is er een extra uitgaven van per saldo € 0,8 mln. Deze wordt gedekt vanuit het instrument Bijdrage aan agentschappen.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Dit betreft verschillende herschikkingen binnen het instrument en van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar de instrumenten Opdrachten en Subsidies(regelingen) om de gelden op de juiste instrumenten te verantwoorden.
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
Dit betreft onder andere twee herschikkingen van middelen binnen het instrument om de gelden op de juiste regeling te verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de regeling Specifieke Uitkeringen Ventilatie in Scholen (SUVIS) eerste en tweede tranche. De SUVIS voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor het verbeteren van de ventilatie in scholen. Tevens zijn de middelen bestemd voor de uitvoeringskosten voor de jaaropdracht RVO.
Daarnaast worden er middelen van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.
Tot slot wordt de tegenvaller van Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) onder het instrument Bijdrage aan medeoverheden vanuit deze regeling gedekt.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
EGO
Dit betreft meerdere overboekingen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Deze zijn bestemd voor een subsidie aan de MBO/HBO/WO raden voor hun activiteiten binnen het kennis- en innovatieplatform, capaciteit bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (CRE) en middelen voor Monumenten RCE (inclusief Innovatie).
Daarnaast draagt het Ministerie van BZK in 2021 eenmalig bij aan de werkzaamheden adviesgroep Klimaat en Energieverkenning (KEV) bij de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Tot slot werkt het Ministerie van BZK samen met partners in het Klimaatakkoord gebouwde omgeving aan een zogenoemde contingentenaanpak: een gestandaardiseerd pakket verduurzamingsmaatregelen voor veelvoorkomende woningtypen dat door bedrijven snel en seriematig kan worden uitgevoerd. TNO is hierin een belangrijke partner en start in het najaar van 2021 met het ontwikkelen van een clustertool, die marktpartijen op termijn in staat stelt te identificeren welke woningen geschikt zijn voor welke aanpak. Het Ministerie van BZK draagt bij aan deze aanpak.
Bij tweede suppletoire begroting is per abuis teveel budget afgeboekt waardoor een negatieve budgetstand is ontstaan. Dit wordt bij slotwet gecorrigeerd.
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof
Vanuit het stikstofdossier werkt het Ministerie van BZK al enige tijd samen met TNO aan een kennis- en innovatieprogramma emissieloos bouwen, specifiek gericht op prefab, industriële bouw en toepassing lage-emissie bouwmaterialen zoals hout. Dit betreft de bijdrage voor 2021 vanuit het Ministerie van BZK aan TNO.
Daarnaast wordt budget van het instrument Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Dit is met name een overheveling van het instrument Subsidies(regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken. Het betreft een eenmalige bijdrage aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van een artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument gezet alvorens ze naar het Gemeentefonds zijn overgeboekt.
Ontvangsten
Als gevolg van een positief resultaat over 2020 zijn er bij de afrekening jaaropdracht 2020 RVO meerontvangsten.
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
113.757
113.386
37.917
14.763
166.066
Uitgaven
113.757
113.386
37.917
14.763
166.066
5.1 Ruimtelijke ordening
Subsidies (regelingen)
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.500
300
0
‒ 100
200
Basisregistraties
830
380
0
0
380
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
300
300
0
0
300
Basisregistraties Ondergrond (BRO)
0
70
40
0
110
Opdrachten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.378
1.396
‒ 67
‒ 226
1.103
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
57
1.620
‒ 198
‒ 100
1.322
Gebiedsontwikkeling
6.121
3.298
‒ 800
‒ 1.200
1.298
Geo-informatie
0
50
0
0
50
Ruimtegebruik bodem (diversen)
270
0
0
0
0
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
1.702
1.672
250
‒ 9
1.913
Windenergie op zee
285
0
0
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (basisregistraties)
26.205
26.495
‒ 171
981
27.305
Geo-informatie
2.136
2.783
1.535
356
4.674
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
6.229
510
836
60
1.406
Diverse bijdragen
431
1.210
‒ 798
‒ 137
275
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
3.110
560
0
0
560
Gebiedsontwikkeling
15.000
14.960
0
740
15.700
Ruimtelijk ontwerp
0
0
42
0
42
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
ESPON
0
0
0
479
479
Bijdrage aan agentschappen
RVB
2.484
3.493
0
80
3.573
RIVM
140
64
0
0
64
RWS (leefomgeving)
6.345
5.616
229
0
5.845
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
450
534
0
0
534
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Infrastructuur en Waterstaat (H12)
0
91
0
0
91
5.2 Omgevingswet
Subsidies (regelingen)
Eenvoudig Beter
0
80
24.118
‒ 52
24.146
Opdrachten
Eenvoudig Beter
540
965
‒ 45
‒ 501
419
Aan de Slag
12.763
1.647
6
230
1.883
Serviceteam Rijk
0
0
0
205
205
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
21.642
21.452
11.263
‒ 7.805
24.910
Geonovum
0
1.403
535
2.060
3.998
ICTU
0
750
0
‒ 150
600
Aan de Slag
0
125
0
‒ 4
121
Diverse bijdragen
0
65
45
0
110
Bijdrage aan medeoverheden
Aan de Slag
274
0
0
0
0
Eenvoudig Beter
0
240
0
‒ 147
93
Bijdrage aan agentschappen
RWS (Eenvoudig beter)
600
0
0
0
0
Aan de Slag
2.965
21.172
1.097
20.003
42.272
Diverse agentschappen
0
85
0
0
85
Ontvangsten
3.824
3.919
809
7.764
12.492
X Noot
1
Inclusief de nota van wijzging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 95,3% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Meerkosten uitstel Omgevingswet
Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.
Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet
Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.
Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening
Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) in 2021 en 2022.
Omgevingswet
Er worden middelen van artikel 5 naar artikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.
Ontvangsten
Dit betreft een afrekening met het Kadaster en Rijkswaterstaat over 2020.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
5.1 Ruimtelijke ordening
Opdrachten
Gebiedsontwikkeling
Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.
Voor het uitvoeren van gebiedsonderzoeken in de metropoolregio Utrecht wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van IenW.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft circa € 0,8 mln. aan uitgaven voor het beheer van de landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het beheer van de landelijke voorziening BGT is van het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) overgegaan naar het Kadaster. Hiervoor dient overgestapt te worden van de beheersystemen van SVB-BGT naar de Kadastersystemen voor de BGT. Dit leidt tot tijdelijke hogere transitiekosten. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.
Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet dient de website Ruimtelijkeplannen.nl langer in de lucht te blijven. Hiervoor wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar dit instrument.
Bijdrage aan medeoverheden
Gebiedsontwikkeling
Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Eenvoudig Beter
De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan agentschappen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 8,1 mln. gerealloceerd van dit instrument naar Bijdrage aan agentschappen binnen hetzelfde begrotingsartikel.
Het beheer en de afbouw van de Omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geonovum, binnen hetzelfde instrument.
Het blijkt dat de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen-viewer (LVBB-viewer) en DSO-viewer onvoldoende functionaliteit bieden voor het in samenhang kunnen raadplegen van regels en kaart. Het vergt extra werk in de gehele plankosten om dit op te lossen. Daarnaast zijn er onvoorziene kosten in het kader van de basischeck en de Meldingen Coördinatie. Dit leidt tot extra kosten van € 1,8 mln.
Daarnaast valt de afrekening met het Kadaster, als Tactisch Beheer Organisatie, voor de afbouw van het DSO € 1,2 mln. hoger uit dan voorzien. Hier tegenover staat dat RVO een positief resultaat heeft behaald over 2020 en dit resultaat verdeelt over de departementen waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor wordt het budget op deze regeling met € 3 mln. opgehoogd.
Geonovum
Het beheer en de afbouw van de omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van Kadaster naar deze regeling, binnen hetzelfde instrument.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 10,4 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument binnen hetzelfde begrotingsartikel.
Daarnaast ontvangt Rijkswaterstaat circa € 9,5 mln. voor additionele werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
Ontvangsten
Het Ministerie van BZK ontvangt circa € 3 mln. van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van de beheerbijdrage voor het digitaal stelsel omgevingswet landelijke voorziening.
Daarnaast betreft dit onder andere diverse ontvangsten voor de Omgevingswet. Zo gaat het om de afrekening 2020 met het Kadaster voor Beheer en doorontwikkeling en Implementatie (€ 1,6 mln). Tevens betreft het een afrekening met Geonovum voor de opdracht MIM/HIM Standaarden 2020 en Afbouw DSO-LV (€ 0,1 mln.). Tot slot betreft het een terugstorting van een dubbele betaling aan Rijkswaterstaat (€ 0,6 mln.).
Tot slot ontvangt het Ministerie van BZK circa € 1,5 mln. van Rijkwaterstaat naar aanleiding van de afrekeningen over 2020.
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
170.330
187.960
‒ 1.949
27.535
213.546
Uitgaven
170.330
187.960
‒ 1.949
28.735
214.746
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies (regelingen)
Overheidsdienstverlening
2.149
2.172
0
2.200
4.372
Opdrachten
Informatiebeleid
7.937
7.937
‒ 620
‒ 5.100
2.217
Overheidsdienstverlening
10.707
8.959
‒ 1.686
‒ 4.314
2.959
Informatiesamenleving
2.216
2.216
0
‒ 968
1.248
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
CBS
35
35
0
5
40
RDW
0
0
0
3.300
3.300
KvK
5.279
5.279
0
‒ 1.495
3.784
ICTU
8.268
8.618
‒ 158
175
8.635
Diverse bijdragen
900
990
0
300
1.290
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
650
650
‒ 533
55
172
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Digitale dienstverlening
180
180
0
0
180
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
6.527
6.527
1.525
3.100
11.152
Diverse bijdragen
0
0
0
277
277
UBR
9.743
17.243
‒ 200
387
17.430
Telecom
1.600
1.600
0
400
2.000
Logius
21.407
22.163
0
5.915
28.078
RvIG
150
150
0
8.124
8.274
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Buitenlandse Zaken (H5)
50
50
0
0
50
6.5 Identiteitsstelsel
Opdrachten
Identiteitsstelsel
5.476
5.476
‒ 78
‒ 5.000
398
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
0
0
0
310
310
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
0
0
0
16
16
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
29.956
33.853
5.951
11.209
51.013
6.6 Investeringspost digitale overheid
Subsidies (regelingen)
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
5.188
5.188
‒ 175
‒ 1.400
3.613
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
14.385
12.115
‒ 5.975
‒ 5.551
589
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
KvK
166
166
0
114
280
ICTU
1.130
1.130
0
35
1.165
Diverse bijdragen
175
175
0
1.875
2.050
RDW
3.740
3.740
0
‒ 2.223
1.517
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Diverse bijdragen
0
0
0
54
54
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
972
972
0
4.750
5.722
UBR
398
398
0
0
398
Diverse bijdragen
386
386
0
420
806
Logius
26.272
27.497
0
5.460
32.957
RvIG
2.504
2.504
0
‒ 1.020
1.484
DPC
1.784
1.784
0
‒ 740
1.044
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
0
0
0
45
45
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
0
7.807
0
8.020
15.827
Ontvangsten
959
6.837
0
1.830
8.667
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 92,5% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Digitalisering
Dit betreft onder andere capaciteitsuitgaven voor versnelde digitalisering waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor electronisch identiteitsbewijs (eID), Machtigingen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing
Het Ministerie van BZK ontvangt een extra bijdrage van gebruikers van de BRP. Deze bijdrage wordt gevraagd in het kader van meerverbruik door de gebruikers. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Investeringsagenda 2020-2021
Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services), Overige Vormen Machtigen en PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), worden middelen van de Investeringspost op artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies (regelingen)
Overheidsdienstverlening
Dit betreft een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) om subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA op het juiste instrument te verantwoorden.
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor de bijdrage aan RvIG voor beheer en exploitatie van het Burgerservicenummer (circa € 2 mln.) en de bijdrage aan RVO voor het project eHerkenning (circa € 3 mln.) worden middelen gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen.
Overheidsdienstverlening
Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Dit betreft een reallocatie € 1,4 mln. op het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Ook betreft dit een reallocatie van € 1,6 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) voor subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA.
Informatiesamenleving
Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
KvK
Dit betreft een reallocatie binnen het instrument om de bijdrage aan het ondernemersplein op de juiste regeling te verantwoorden.
ICTU
Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, waaronder € 1,4 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
Diverse bijdragen
Voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisecentrum wordt € 0,3 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten naar Bijdrage aan ZBO's/ RWT's om de uitgave op het juiste instrument te verantwoorden.
RDW
Als gevolg van de vertraagde implementatie van de Wet Digitale Overheid worden leges betaald voor het aanpassen van de rijbewijzen ten behoeve van de electronische identiteitsbewijs (eID) chip. Het betreft een reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan de RDW op de juiste regeling te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage (circa € 3 mln.) voor het project eHerkenning. Hiervoor worden gelden vanuit het instrument Opdrachten gerealloceerd.
Logius
Naar aanleiding van de voorschotfacturen 2021 en eindfacturen 2020 wordt in overleg met de VNG € 4,2 mln. overgeboekt van het Gemeentefonds (B) naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid.
Tevens hebben VNG en het IPO gevraagd om de afspraak in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van mei 2018 te verlengen. Vanuit de begrotingen van het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) wordt daarom totaal € 3 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de niet transactie gerichte voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (€ 3 mln.)
Daarnaast worden middelen gerealloceerd voor bijdragen aan RvIG (€ 1,3 mln.) en het Agentschap Telecom (€ 0,4 mln.) voor het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, elektronische toegangsdiensten (eTD) en eProcurement, zodat dit op de juiste regelingen wordt verantwoord.
Tot slot worden middelen gerealloceerd van artikel 3 voor het project Digitale Inkomenstoets voor de utivoering van de inkomenstoets door woningcorporaties bij toewijzing van sociale huurwoning.
RvIG
Voor de doorbelasting van de BRP voorzieningen boekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, XVI) € 4,6 mln. over naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII).
Daarnaast ontvangt RvIG door reallocatie van middelen van het instrument Opdrachten en door reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen een bijdragen voor beheer en exploitatie van Burgerservicenummers (€ 2,2 mln.) en het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, eTD en eProcurement.
Tot slot betreft dit een reallocatie van middelen (€ 1,3 mln.) vanuit de regeling Logius binnen het instrument om de uitgaven voor Meldpunt Fouten Overheidregistraties, eTD en eProcurement op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
6.5 Identiteitsstelsel
Opdrachten
Identiteitsstelsel
Dit betreft met name een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de Basisregistratie Personen (BRP) op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Voor meergebruik van de BRP in 2021 vindt conform artikel 1:14 van de Wet Basisregistratie personen een overboeking plaats van € 1,6 mln. van de begroting van het Ministerie van VWS naar de begroting van het Ministerie van BZK. Voor de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreft dit totaal (€ 1,8 mln.). Eveneens vindt een naheffing over 2020 (€ 3 mln.) bij het Ministerie van VWS plaats.
Tot slot betreft het een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de BRP op het juiste instrument te verantwoorden.
6.6 Investeringspost digitale overheid
De uitgaven van artikel 6.6 worden vastgelegd in een investeringsagenda. De Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) stelt deze agenda op.
Subsidies (regelingen)
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
De VNG ontvangt subsidies voor onder andere de projecten Common Ground, Datagedreven beleid, Omnichannel en Haal Centraal. Om de subsidies op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen gerealloceerd.
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor verschillende projecten middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het project Levensgebeurtenissen. Daarnaast ontvangt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bijdrage voor de uitvoering van de pilot Bewindgegevens en de realisatie van het technisch koppelvlak.
RDW
Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RDW voor de ondersteuning van kwetsbare burgers op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
Voor projecten SDG Bedrijventerrein en eIDAS worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RVO.nl op het juiste instrument te verantwoorden.
Logius
Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan Logius op het juiste instrument te verantwoorden, voor onder andere DIGI Campus, Ontwikkeling Platform services en Machtigen Bevoegdheidsverklaringsdienst.
RvIG
Voor de bijdrage aan RvIG voor de projecten Digitale Bron Identiteit en SSI-project worden middelen gerealloceerd om de bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden.
Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor het project Levensgebeurtenissen en SDG Samenwerkende Catalogi middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Om opvolging te kunnen geven aan de maatregelen naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) wordt € 11,5 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Deze uitgaven zijn ten behoeve van het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken. Daarnaast gaat € 1,0 mln. naar TNO voor het uit te voeren project Norm engineering via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII).
Ook wordt € 124 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën (via de begroting van het Ministerie van BZK) naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor versterking van de dienstverlening van gemeenten.
Het kabinet stelt daarnaast voor 2021 totaal € 10 mln. via het Gemeentefonds beschikbaar voor de voortzetting van de pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS dragen hier ieder € 2,5 mln. aan bij. De bijdrage van € 2,5 mln. van het Ministerie van BZK wordt daarom overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B).
3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
34.264
101.074
3.901
‒ 31.411
73.564
Uitgaven
34.264
101.074
3.901
‒ 31.411
73.564
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
638
638
0
0
638
Overlegstelsel
2.751
1.998
0
0
1.998
Bedrijfsvoeringsbeleid
205
455
50
0
505
Kwaliteit Management Rijksdienst
25
25
1
0
26
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
5.426
6.684
248
‒ 1.113
5.819
Kwaliteit Management Rijksdienst
2.773
2.773
54
133
2.960
Werkgeversbeleid
1.864
1.844
194
‒ 10
2.028
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
0
615
2.416
0
3.031
Informatiehuishouding
0
52.890
‒ 160
‒ 30.942
21.788
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
4.619
0
‒ 288
4.331
POK - Staat van de Uitvoering
0
2.400
0
‒ 2.400
0
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
0
1.400
0
‒ 100
1.300
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
0
55
0
0
55
POK - Ondersteuning van melders van misstanden
0
133
0
0
133
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
1.018
25
‒ 21
1.022
Werkgeversbeleid
1.700
1.700
0
0
1.700
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
0
0
20
20
POK - Staat van de Uitvoering
0
0
0
2.400
2.400
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
0
0
0
0
0
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
0
134
0
0
134
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Werkgeversbeleid
0
37
0
0
37
Bijdrage aan agentschappen
UBR (arbeidsmarkt communicatie)
8.376
8.376
0
234
8.610
Werkgeversbeleid
2.097
3.144
236
0
3.380
Bedrijfsvoeringsbeleid
275
1.397
1.331
401
3.129
I-Functie Rijk
0
46
0
0
46
POK - Ambtelijk Vakmanschap
0
0
0
200
200
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie
0
0
0
100
100
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
225
784
‒ 194
‒ 25
565
7.2 Pensioenen en uitkeringen
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
7.909
7.909
‒ 300
0
7.609
Ontvangsten
64
64
248
654
966
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 60,4% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Transitie DigiInkoop
Dit betreft bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Ministerie van Defensie voor het programma Transitie DigiInkoop. Middels dit programma wordt een rijksbrede architectuur van departementale inkoopsystemen en een centraal leveranciersportaal gerealiseerd.
Coalition of the willing
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van JenV in kader van Coalition of the willing en de Nationale Cryptostrategie.
Programma Nationale Cryptostrategie
Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.
Versnellingsmaatregelen Cyber
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van het Rijk te waarborgen is investeren in informatiebeveiliging randvoorwaardelijk. Om de uitgaven voor het project Versnellingsmaatregelen Cyber op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.
Project vernieuwing Rijksportaal
De leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben ingestemd met het vernieuwen van het Rijksportaal. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van JenV, het Ministerie van EZK en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van project Vernieuwing Rijksportaal.
HRM in het Inkoopdomein
Dit betreft bijdragen van verschillende ministeries ten behoeve van programma HRM Inkoop. Middels dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van HRM in het inkoopdomein.
Hybride Werken
Om de (eerste) uitgaven voor het project Hybride Werken op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.
Ontvangsten
De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ontvangt een bijdrage voor de werkzaamheden rondom de pilot vitaliteit en de training in overgang, beiden onderdeel van de dienstverleningsafspraak Bedrijfszorg. De bijdrage wordt gedekt uit een afrekening met UBR over 2020.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Er wordt € 1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de uitrol van sensoren bij organisaties die eerder geprioriteerd zijn, de kosten voor het plaatsen en het beheer door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
Informatiehuishouding
Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang (POK), zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) van 7 september 2021 is een akkoord gegeven op de financiële paragraaf van het generiek actieplan 'Open op Orde'. In de financiële paragraaf is opgenomen dat er een tweede tranche middelen wordt uitgekeerd voor de uitvoering van de actieplannen om invulling te geven aan de Rijksbrede geprioriteerde maatregelen. Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijkbreed geprioriteerde maatregelen.
Ook is aangegeven in de financiële paragraaf van het generiek actieplan «Open op Orde» dat er middelen worden gealloceerd naar Doc-Direkt voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer (€ 2,5 mln.) en voor de versnelling van het Meerjarenplan Doc-Direkt (circa. € 0,3 mln.). Ook wordt een budget van € 1,7 mln. gerealloceerd naar artikel 11 Centraal Apparaat voor het programma BZK transparant.
Tot slot worden middelen ontvangen op artikel 11 Centraal Apparaat die bestemd waren als startbudgetten (€ 0,4 mln.) om de informatiehuishouding op orde te brengen, maar niet volledig worden besteed.
POK staat van de uitvoering
Om de uitgaven voor het POK-plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd. De werkzaamheden zullen verricht gaan worden door ICTU, waardoor de middelen gerealloceerd worden naar instrument Bijdrage ZBO's/RWT's.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
POK staat van de uitvoering
Om de uitgaven voor het POK plan «Staat van de Uitvoering» op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's. De werkzaamheden zullen verricht worden door ICTU.
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
141.846
178.532
2.916
6.400
187.848
Uitgaven
141.846
178.532
2.916
6.400
187.848
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
46.919
47.639
1.010
5.850
54.499
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
16.040
16.040
345
0
16.385
RVB (Bijdrage voor monumenten)
2.870
2.870
56
0
2.926
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
7.557
7.877
152
0
8.029
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
3.245
3.245
70
550
3.865
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB
12.156
12.026
242
0
12.268
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
4.802
36.368
96
0
36.464
RVB (Zakelijke lasten)
48.257
52.467
945
0
53.412
Ontvangsten
121.574
145.615
12.204
66.900
224.719
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 94,4% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toebedeling van de loon- en prijsbijstelling over 2021.
Ontvangsten
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2020 aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
Dit betreft een saldo van twee mutaties. Er worden middelen toegevoegd voor de advieskosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Deze kosten zijn ontstaan naar aanleiding van gewijzigde ontwerpen, extra onderzoeken en acties gerelateerd aan de definitieve besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof begin 2021. Het betreft totaal € 13 mln. aan advieskosten, die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB niet activeerbaar zijn en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever. Deze toegevoegde middelen worden gedekt uit meer ontvangsten voor incidentele verkopen.
Daarnaast worden er middelen voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) op het Binnenhof gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ).
RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ)
Dit betreft een reallocatie van de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) naar de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting AZ) voor de instandhoudingskosten van de gebouwdelen van het Ministerie van AZ op het Binnenhof.
Ontvangsten
Dit betreft € 60,5 mln. aan meeropbrengsten vanuit bodemmaterialen en benzineveilingen en € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor incidentele verkopen. De recent geveilde locaties van benzinestations langs Rijkswegen hebben meer opgebracht dan geraamd.
3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
109.797
974.623
‒ 18.653
95.019
1.050.989
Uitgaven
114.297
979.123
‒ 18.653
95.019
1.055.489
Subsidies (regelingen)
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
10.400
216.895
‒ 209.425
‒ 7.430
40
Woonbedrijf
0
0
3.027
0
3.027
Diverse subsidies
0
1.862
350
‒ 542
1.670
Bestuursakkoord
0
0
253.925
‒ 6.545
247.380
Versterkingsoperatie
0
0
72.397
0
72.397
Tegemoetkoming aan huurders
0
0
2.181
‒ 1.481
700
Nieuwbouwregeling
0
0
1.500
0
1.500
Industrie
0
0
839
‒ 839
0
Opdrachten
Werk- en onderzoeksbudget
12.563
68.840
‒ 63.261
‒ 3.496
2.083
Versterkingsoperatie
6.334
334.813
‒ 99.931
79.618
314.500
Woonbedrijf
0
0
0
12
12
Bestuursakkoord
0
0
6.101
2.500
8.601
Industrie
0
0
213
0
213
Inkomensoverdrachten
Tegemoetkoming aan huurders
0
1.681
‒ 1.681
0
0
Bijdrage aan ZBO's / RWt's
Werk- en onderzoeksbudget
0
81
9
13
103
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Programma Groningen
75.000
126.376
‒ 4.278
32.436
154.534
Compensatie gemeenten en provincie
10.000
228.194
‒ 116.163
563
112.594
Diverse bijdragen
0
2
1.716
10
1.728
Bestuursakkoord
0
0
123.828
0
123.828
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Diverse bijdragen
0
275
0
0
275
Bijdrage aan agentschappen
Versterkingsoperatie
0
0
0
0
0
Werk- en onderzoeksbudget
0
104
0
200
304
(Schade)vergoeding
Versterkingsoperatie
0
0
10.000
0
10.000
Ontvangsten
75.000
362.823
804
‒ 106.136
257.491
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 10 is 100% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Woonbedrijf Groningen
Dit betreft een kasschuif voor het Woonbedrijf Groningen. Het verwachte ritme van de uitgaven komt niet overeen met het ritme dat in de begroting van het Ministerie van BZK was opgenomen. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme gezet.
Versterking Industrie Groningen
Sinds 2018 wordt een programma uitgevoerd waarbij industriebedrijven worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid en waar nodig versterkt. De NAM vergoedde de kosten van deze activiteiten aan de bedrijven. Vanaf 2022 wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen van de NAM door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit betreft een overboeking vanaf de begroting van het Ministerie van EZK voor de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om namens de Minister van EZK diverse werkzaamheden voor de versterking van industrie uit te voeren.
Onafhankelijke ondersteuning versterkingsproces
Dit betreft een reallocatie van middelen van artikel 11 naar artikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.
Zandplaten Zuid Delfzijl
De wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl ligt tegenover Zandplaten Noord. Het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de batch 1588 maar het zuidelijke gedeelte niet. Om de verschillen gelijk te trekken tussen deze twee gebieden zijn hiervoor in 2020 meerjarig extra publieke middelen beschikbaar gesteld. Omdat het project nog in de beginfase zit, zijn de middelen niet in 2021 maar pas in latere jaren benodigd. De in 2021 beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2024. In 2022 en 2023 is eveneens € 3,3 mln. beschikbaar.
Btw-afdracht NPG-projecten
De activiteiten van het Nationaal Programma Groningen (NPG) waarvoor de uitkering wordt verstrekt aan de provincie en gemeenten, zijn activiteiten waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor de projecten uit de periode december 2020 tot en met februari 2021.
Btw-afdracht voorschot gebiedsfonds
Dit betreft de afdracht aan het Btw-compensatiefonds in het kader van het voorschot uit het gebiedsfonds van blok D. Het voorschot is bedoeld voor de kosten die de gemeenten maken om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren (zoals nieuwe aansluiting riool, wegen en inrichting openbare ruimte)
Bestuursakkoord Groningen 2021
In het Bestuursakkoord Groningen 2021 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van vastgelopen dossiers in Groningen. De NCG en Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaan deze aanpak samen uitvoeren. In 2021 is hier € 5 mln. voor beschikbaar en dit budget wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.
Vanaf de begroting van het Ministerie van BZK worden er tevens middelen overgeheveld naar verschillende ministeries voor de uitvoering van de Specials in het kader van het Bestuursakkoord Groningen. Deze programma's zijn onder andere bedoeld voor het onderhoud van erfgoedpanden, ondersteuning van boeren in aardbevingsgebied en het toekomstperspectief voor mkb.
Versterkingsoperatie Groningen
Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar begrotingsartikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.
Ontvangsten
Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte ontvangsten van de NAM en een afrekening van de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (SWAG).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
Subsidies (regelingen)
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
Dit betreft gereserveerde middelen voor verduurzamingsprojecten in Opwierde en Appingedam. De middelen van circa € 7,4 mln. zullen dit jaar niet volledig worden uitgeput.
Diverse subsidies
Dit betreft diverse subsidiemiddelen voor onder andere het Gronings perspectief (Rijksuniversiteit Groningen) en het kennisplatform aardbevingen waarbij een voorschot is toegekend. Na de verantwoording zullen de restbedragen worden toegekend.
Bestuursakkoord
Dit betreft middelen voor energiebesparende maatregelen (Blok A) die dit jaar niet volledig tot uitputting komen (€ 13,2 mln.). De afspraken uit het Bestuursakkoord houden onverminderd stand.
Daarnaast wordt er op de subsidie verduurzaming en verbetering in 2021 € 4,2 mln. extra uitgegeven. Dit wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.
Tenslotte wordt er dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven op de knelpuntenpot, waarvan € 2,5 mln. op subsidies. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op het budget van volgend jaar.
Tegemoetkoming aan huurders
De verwachte uitgaven van huurderscompensatie blijft momenteel achter bij de prognose, omdat minder aanvragen zijn geweest. Het budget van circa € 1,5 mln. zal niet volledig worden uitgeput dit jaar. Meerjarig blijven dezelfde middelen beschikbaar voor het Bestuursakkoord.
Industrie
Omdat de verwachte uitgaven achterblijven op de versterking van industrie, wordt het bedrag van € 0,8 mln. teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van BZK (VII) naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op deze manier kunnen de ontvangsten van de NAM (circa € 0,8 mln.), die samenhangen met deze uitgaven, worden opgevangen op de begroting van Ministerie van EZK.
Opdrachten
Werk- en onderzoeksbudget
Op het werk- en onderzoeksbudget van NCG en PDG is de verwachting dat dit jaar middelen over blijven. Voor NCG is dat circa € 1,5 mln. en heeft de onderuitputting vooral te maken met de vertragingen bij de uitvoering van onder andere herstart van het Kennisplatform Bouw en Versterken en de daaruit voortkomende onderzoekstudies (€ 0,6 mln.), het schuiven van geplande Impactstudies en de betreffende communicatie (€ 0,4 mln.) en middelen voor juridisch beroep en bezwaar (€ 0,2 mln.). Voor PDG is de verwachting dat dit jaar circa € 0,3 mln. overblijft.
Daarnaast betreft dit een bijdrage van circa. € 0,5 mln. aan het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) naar aanleiding van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken.
Budget is ook bestemd voor de regeling herbeoordeling en betreft circa € 0,9 mln. Volgend jaar is dit budget benodigd om adviseurs te betalen die bewoners bijstaan en adviseren.
Versterkingsoperatie
De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln. Daarnaast is voor de versterkingsopgave € 12 mln. btw gereserveerd.
Voor wat betreft NCG-budget voor het niet bouwkundig versterken van woningen (anderszins op norm brengen) worden de middelen van circa € 7,2 mln. in 2021 niet volledig uitgeput.
Tot slot blijven de verwachte uitgaven van de huurderscompensatie en nieuwbouwregeling momenteel achter bij de prognose vanwege minder aanvragen. Deze middelen worden daarom niet in rekening gebracht bij NAM en in mindering gebracht op de raming. Voor de huurderscompensatie betreft het circa € 0,5 mln. en voor de nieuwbouwregeling € 1,3 mln.
Bestuursakkoord
Op de knelpuntenpot wordt dit jaar nog € 5 mln. extra uitgegeven, waarvan € 2,5 mln. op opdrachten. De knelpuntenpot heeft als doel knelpunten binnen de versterkingsoperatie snel op te kunnen lossen teneinde de operatie beter te laten verlopen. Zo kan de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in planvormingsfase wegnemen om zodoende projecten te versnellen. Deze € 2,5 mln. wordt in mindering gebracht op de middelen van 2022.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Programma Groningen
Dit betreft een totaal van € 34 mln. aan extra middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) voor alle reeds goedgekeurde projecten door het dagelijks bestuur van de regio. De middelen zijn van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën ontvangen.
Compensatie gemeente en provincie
De activiteiten van het NPG waarvoor de uitkering wordt verstrekt kunnen activiteiten zijn waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Het totale bedrag voor de 5e tranche aan NPG Projecten is circa € 56,3 mln. (incl. btw). Van het totale bedrag gaat circa € 1,6 mln. naar het Btw-compensatiefonds. Dit bedrag is de som van alle projecten die een Btw-component bevatten.
Ontvangsten
De prognose is dat NCG circa € 76,5 mln. meer uitgaven doet aan de versterkingsoperatie. De meerkosten worden gefactureerd aan de NAM. Extra uitgaven zijn onder andere Afkoop Scholen (circa € 10 mln.), Tijdelijke Huisvesting (THV) Parken en Bouwimpuls circa 19 mln. en inhaalslag aanvragen Bouwimpuls/Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)/ Heft in eigen hand (HEFT) circa € 10 à € 20 mln.
Daarnaast wordt er ook een negatieve bijstelling gedaan van de ontvangstenraming van de NAM over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 179,3 mln. Dit komt omdat de NAM 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen.
Tabel 14 Extracomptabele overzicht apparaatskosten NCG (bedragen x € 1.000)
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige Mutaties
Personele uitgaven
Eigen personeel
96.531
‒ 64.333
59
32.257
Inhuur externen
8.469
40.568
8.023
57.060
Overige personele uitgaven
8.923
‒ 485
‒ 8.023
415
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
‒ 178
19.261
‒
19.083
ICT
‒
3.240
‒
3.240
Overige materiële uitgaven
3.188
2.197
252
5.637
Ontvangsten
91.477
‒ 43.528
47.949
Ontvangsten artikel 11
Afboeking ontvangsten apparaat NAM
Ook op de ontvangstenraming van het apparaat ontstaat een negatieve bijstelling over 2021. Het bedraagt een negatieve bijstelling van € 43,5 mln. Deze negatieve bijstelling heeft te maken met de bovenstaande toelichting. De NAM heeft 60% van de facturen over het derde en vierde kwartaal van 2020 voldaan en 60% van de factuur over het eerste kwartaal van 2021. De prognose is dat ook 60% van de factuur uit het tweede kwartaal 2021 wordt ontvangen. De negatieve bijstelling wordt verantwoord op artikel 11.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 11. Centraal apparaat
Tabel 15 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
422.136
625.499
69.304
14.527
709.330
Uitgaven
422.136
625.499
69.304
11.186
705.989
Personele uitgaven
eigen personeel
185.745
328.899
‒ 47.310
1.910
283.499
inhuur externen
11.837
29.171
52.464
9.619
91.254
overige personele uitgaven
12.988
13.218
‒ 314
‒ 7.577
5.327
Materiële uitgaven
ICT
200
7.088
3.376
449
10.913
bijdrage aan SSO's
196.917
231.202
57.619
8.465
297.286
overige materiële uitgaven
14.449
15.921
1.829
‒ 1.680
16.070
Bijdrage aan agentschappen
Diverse bijdragen
0
0
1.640
0
1.640
Ontvangsten
19.040
170.437
417
‒ 36.700
134.154
X Noot
1
Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).
Toelichting
Miljoenennota mutaties
Uitgaven
Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging
Het Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11 zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Omgevingswet
Er worden middelen van begrotingsartikel 5 naar begrotingsartikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Investeringsagenda 2020-2021
Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS, Overige Vormen Machtigen en PLOOI, worden middelen van de Investeringspost op begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de uitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Digitalisering
Dit betreft capaciteitsuitgaven onder andere voor versnelde digitalisering, waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor eID, Machtigen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van begrotingsartikel 6 naar begrotingsartikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.
Onafhankelijke ondersteuning versterking
Dit betreft een reallocatie van middelen van begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 10. Hiermee worden de uitgaven voor onafhankelijke ondersteuning voor bewoners, bij het maken van keuzes rond het versterkingsproces, op het juiste instrument verantwoord.
Centrale bekostiging dienstverlening FMHaaglanden
Dit betreft bijdragen van andere departementen voor de dienstverlening van FMH.
Bijdrage dienstverlening P-Direkt
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dienstverlening van P-Direkt.
Ontvangsten
Dit betreft een correctie op de bij eerste suppletoire begroting geboekte apparaat ontvangsten van de NAM. Daarnaast betreft dit een actualisatie van de bijdrage van de agentschappen, die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK vallen voor de dienstverlening van FMHaaglanden in het kader van de centrale bekostiging.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) in verband met de personele kosten van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO)(€ 2,1 mln.) Ook worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege de terugkeer van medewerkers en middelen na afronding van het programma Eenvoudig Beter (€ 0,8 mln.)
Daarnaast betreft het diverse technische reallocaties binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) om uitgaven op het juiste artikel en/of de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Zo worden middelen gerealloceerd in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van het Ministerie van BZK (€ 0,9 mln.). Ook worden middelen gerealloceerd voor werkzaamheden in het kader van POK Multiproblematiek (€ 0,8 mln.).
Tot slot worden de uitgaven in het kader van detacheringen opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover (€ 1,5 mln.).
Inhuur externen
Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.). Daarnaast worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer bij Doc-Direkt (€ 2,5 mln.).
Daarnaast is eerder dit jaar abusievelijk € 2 mln. teveel overgeheveld vanuit de investeringspost op artikel 6 naar artikel 11. Dit wordt nu gecorrigeerd door € 2 mln. terug te boeken naar artikel 6.
Overige personele uitgaven
Er worden middelen gerealloceerd van overige personele uitgaven naar externe inhuur om uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden. Het betreft uitvoeringsuitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen (circa € 8 mln.).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Dit betreft diverse mutaties. Zo worden middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor ICT kosten van Doc-Direkt.
Daarnaast betreft dit bijdragen van andere departementen aan het Ministerie van BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden (€1 ,8 mln.).
Tevens worden middelen gerealloceerd van artikel 7 naar artikel 11 in het kader van het programma BZK Transparant, het programma gericht op het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening van BZK (€ 1 mln.). Verder wordt de raming van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen met € 1 mln. opwaarts bijgesteld. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.
Tot slot worden er middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).
Overige materiële uitgaven
Er worden middelen gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar bijdrage aan SSO's om diverse uitgaven in het kader van bedrijfsvoering op de juiste regeling te kunnen verantwoorden (circa € 1,9 mln.).
Ontvangsten
Dit betreft meerdere bijstellingen van de ontvangsten. Zo betreft het een neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming van de NAM (€ 43,5 mln.). De raming is naar beneden bijgesteld, omdat de NAM onlangs heeft aangegeven dat zij vooralsnog slechts 60% zal betalen van de facturen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.
Daarnaast betreft dit meerontvangsten door teruggave van RVO. Het Ministerie van BZK ontvangt een teruggave vanwege een positief resultaat van RVO in 2020 en vanwege de afrekening met RVO over de jaaropdracht 2020.
Verder worden hogere ontvangsten verwacht van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 1 mln.) en van detacheringen (€ 1,5 mln.).
4.2 Artikel 12. Algemeen
Tabel 16 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
242.706
260.172
1.689
3.940
265.801
Uitgaven
12.706
30.172
1.689
2.802
34.663
Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
854
982
85
80
1.147
Koninklijk Paleis Amsterdam
52
52
1
0
53
Opdrachten
(Inter)nationale samenwerking
507
407
‒ 188
‒ 35
184
Diverse opdrachten
315
315
‒ 29
0
286
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
0
‒ 23
266
‒ 63
180
Bijdrage aan agentschappen
SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)
0
1.600
0
0
1.600
POK - BZK transparant
0
0
0
916
916
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
10.978
26.839
1.554
1.570
29.963
Ontvangsten
0
34.580
0
1.570
36.150
X Noot
1
Inclusief de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).
Toelichting
Uitgaven
Vennootschapsbelasting
Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Uitgaven
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Dit betreft de uitgaven voor de vennootsschapsbelasting voor de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 en de herziene aangifte 2018.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten uit voorlopige aanslagen voor de vennootschapsbelasting, die naar beneden zijn bijgesteld over de jaren 2016, 2017 en 2019. De middelen komen weer beschikbaar voor de uitgaven voor de jaren 2020 en 2021.
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld
Tabel 17 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
0
57.728
‒ 57.728
0
0
Uitgaven
0
57.728
‒ 57.728
0
0
Loonbijstelling
0
16.139
‒ 16.139
0
0
Prijsbijstelling
0
41.589
‒ 41.589
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
Loonbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.
Prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.
5 Agentschappen
5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
- Omzet
12.829
0
3.343
16.172
waarvan omzet moederdepartement
6.875
0
2.027
8.902
waarvan omzet overige departementen
0
0
0
0
waarvan omzet derden
5.954
0
1.316
7.270
Rentebaten
0
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
0
Totaal baten
12.829
0
3.343
16.172
Lasten
Apparaatskosten
12.811
0
3.343
16.154
- Personele kosten
8.978
0
4.154
13.132
waarvan eigen personeel
5.760
0
1.716
7.476
waarvan inhuur externen
2.551
0
2.585
5.136
waarvan overige personele kosten
667
0
‒ 147
520
- Materiële kosten
3.833
0
‒ 811
3.022
waarvan apparaat ICT
1.127
0
‒ 192
935
waarvan bijdrage aan SSO's
0
0
0
0
waarvan overige materiële kosten
2.706
0
‒ 619
2.087
Rentelasten
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
18
0
0
18
- Materieel
18
0
0
18
waarvan apparaat ICT
18
0
0
18
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
0
0
0
0
- Immaterieel
0
0
0
0
Overige lasten
1.456
0
‒ 661
795
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
1.456
0
‒ 661
795
Totaal lasten
14.285
0
2.682
16.967
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
‒ 1.456
0
661
‒ 795
Agentschapsdeel Vpb-lasten
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
‒ 1.456
0
661
‒ 795
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
Het jaar 2021 staat in het teken van het actieplan terugdringen werkvoorraad. Doel van dit actieplan is de werkvoorraad fors terug te dringen, de doorlooptijden te verkorten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Hiervoor is meer personeel aangenomen en ingehuurd met als gevolg dat de bijdrage van het moederdepartement verhoogd is om de extra kosten te financieren.
Omzet derden
Door het terugdringen van de werkvoorraad neemt de afhandeling van het aantal geschillen fors toe met als gevolg dat de legesopbrengsten met € 1,3 mln. stijgen.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
Eigen personeel
Voor het wegwerken van de werkvoorraad is extra personeel geworven. Deels zijn deze boven formatief en deels op een tijdelijk contract. De extra kosten hiervoor bedragen € 1,7 mln.
Inhuur externen
Vanwege het tijdelijk karakter van het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad, wordt ook extra extern personeel ingehuurd. De verwachte extra kosten bedragen € 2,6 mln.
Materiële kosten
Overige materiële kosten
De overige materiële kosten komen naar verwachting € 0,6 mln. lager uit. Redenen hiervoor zijn onder andere minder huurkosten van zittingslocaties en vergoedingen zittingsleden (€ 0,2 mln.), minder huur vergaderruimtes en minder huisvestingskosten als gevolg van corona (€ 0,3 mln.) en lagere communicatiekosten (€ 0,1 mln.).
Overige lasten
Bijzondere lasten
Onder deze post vallen een drietal projecten waarvan de kosten naar verwachting € 0,7 mln. lager uitkomen dan begroot. Met name de kosten voor het nieuwe zaaksysteem vallen lager uit.
Saldo van baten en lasten
Door een hogere bijdrage van het moederdepartement en hogere legesontvangsten neemt het totaal van de baten toe. Hiertegenover staan hogere lasten voor eigen personeel en externe inhuur en lagere projectkosten. Door deze mutaties neemt het begrote negatieve resultaat af naar € 0,8 mln. Dit negatieve saldo wordt gecompenseerd door een spiegelbeeldige eenmalige storting door het moederdepartement aan het eigen vermogen.
Tabel 19 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
1.925
0
3.358
5.283
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
12.829
0
3.343
16.172
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 14.267
0
‒ 2.682
‒ 16.949
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 1.438
0
661
‒ 777
Totaal investeringen (-/-)
0
0
0
0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
0
0
0
0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
‒ 1.600
0
1.167
‒ 433
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
1.456
0
‒ 661
795
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 144
0
506
362
5.
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
343
0
4.525
4.868
Toelichting
Operationele kasstroom
Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement, de afwikkeling van een vordering op het moederdepartement, hogere legesontvangsten en bijgestelde lasten zal het saldo van de operationele kasstroom minder negatief zijn.
Financieringskasstroom
Door het negatieve resultaat over 2020 is het eigen vermogen surplus lager uitgevallen met een daling van de eenmalige uitkering aan het moederdepartement tot gevolg. Daartegenover staan lagere projectkosten die gefinancierd worden door het moederdepartement via het eigen vermogen.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.