Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet3.2 Artikel 13 Spoorwegen3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten3.7 Artikel 19 Ontvangsten3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4 Bijlagen4.1 VerdiepingsbijlageArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Artikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 19 OntvangstenArtikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.2 ProjectoverzichtenArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

35 975 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B.Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

• Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;

• In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

• Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021

 

13.804,4

13.804,4

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

14.388,4

14.388,4

    

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)

 

‒ 6.957,7

‒ 6.957,7

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

Relevante kadermutaties:

   

1. Saldo 2021

 

‒ 227,3

‒ 162,2

Hoofdwegennet

12

‒ 34,4

‒ 106,4

Spoorwegen

13

‒ 38,3

‒ 38,3

Regionaal Lokaal

14

‒ 0,4

 

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 105,7

‒ 3,2

Megaprojecten

17

24,9

‒ 14,3

Overige utigaven en ontvangsten

18

‒ 2,0

 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

‒ 71,5

 

2. Wateroverlast Limburg

 

13,4

13,4

Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg

12/13/15/19

13,4

13,4

3. COVID-meerkosten

 

16,4

16,4

COVID-meerkosten RWS 2021

12/15/19

16,4

16,4

4. Overboekingen andere begrotingen

 

‒ 28,9

‒ 28,9

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

12/19

‒ 42,0

‒ 42,0

BCF: Rotterdamsebaan

14/19

‒ 6,8

‒ 6,8

EZK: Maritiem IV Servicepunt

15/19

10,4

10,4

Overige overboekingen

divers

9,5

9,5

5. Overboekingen naar IenW-begroting

 

‒ 98,0

‒ 98,0

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

12/19

‒ 27,3

‒ 27,3

HXII: SPUK Diverse Provincies

13/19

‒ 22,8

‒ 22,8

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

13/19

‒ 11,7

‒ 11,7

HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven

13/19

‒ 13,0

‒ 13,0

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

13/19

‒ 6,5

‒ 6,5

HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord

15/19

6,5

6,5

HXII: Bijzondere uikering Bonaire

20/19

‒ 8,1

‒ 8,1

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

20/19

‒ 7,0

‒ 7,0

Overige overboekingen

divers

‒ 8,2

‒ 8,2

6. Bijdragen derden

 

1,6

1,6

Hoofdwegenet

12

12,2

12,2

Spoorwegen

13

2,9

‒ 13,3

Hoofdvaarwegennet

15

9,3

11,7

Megaprojecten

17

‒ 25,3

‒ 8,9

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20

2,6

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

7.107,8

7.143,1

Toelichting

1. Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.

3. COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.

5. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

2.526.575

3.454.783

37.370

‒ 686.698

2.805.455

Uitgaven

2.879.349

3.032.003

114.158

‒ 68.767

3.077.394

Waarvan juridisch verplicht

 

86%

  

96%

12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.871

558

160

4.589

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.871

3.871

558

160

4.589

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

823.681

836.651

51.278

‒ 9.424

878.505

12.02.01 Beheer en onderhoud

629.657

661.197

31.123

1.447

693.767

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.657

661.197

31.123

1.447

693.767

12.02.04 Vervanging

194.024

175.454

20.155

‒ 10.871

184.738

12.03 Aanleg

883.367

839.231

‒ 101.910

‒ 62.260

675.061

12.03.01 Realisatie

729.471

478.287

101.579

‒ 30.120

549.746

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.569

32.769

27.300

‒ 1.228

58.841

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

153.896

360.944

‒ 203.489

‒ 32.140

125.315

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

23.854

24.926

812

0

25.738

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

654.994

136.095

‒ 6.738

784.351

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

697.256

28.137

9.495

734.888

12.06.01 Apparaatkosten RWS

539.755

539.206

21.102

275

560.583

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.755

539.206

21.102

275

560.583

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

151.840

158.050

7.035

9.220

174.305

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

143.240

149.450

7.035

9.220

165.705

Ontvangsten

137.433

246.839

877

‒ 94.216

153.500

12.09 Ontvangsten

137.433

246.839

877

‒ 94.216

153.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

• Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.

• Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.

• Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.

• Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.

12.03 Aanleg

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:

– A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);

– A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);

– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).

– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).

Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:

– Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);

– Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;

– Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);

– Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);

– Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).

Diensten energiebesparing

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).

Saldo 2021

De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:

– de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).

– de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

8.792.639

9.045.933

‒ 6.798.655

467.093

2.714.371

Uitgaven

9.072.039

9.342.857

‒ 7.086.242

‒ 88.710

2.167.905

Waarvan juridisch verplicht

 

28%

  

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.497.541

1.544.630

51.613

3.505

1.599.748

13.03 Aanleg

262.627

459.949

8.807

‒ 90.396

378.360

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

206.487

364.658

26.692

‒ 61.027

330.323

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

12.897

13.084

951

‒ 1.525

12.510

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

38.383

64.533

‒ 7.363

‒ 24.086

33.084

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

4.860

17.674

‒ 11.473

‒ 3.758

2.443

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

164.871

191.278

338

‒ 1.819

189.797

13.07 Rente en aflossing

7.147.000

7.147.000

‒ 7.147.000

 

0

Ontvangsten

198.538

208.210

24.736

‒ 51.563

181.383

13.09 Ontvangsten

198.538

208.210

24.736

‒ 51.563

181.383

Toelichting

Verplichtigingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:

– Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschikbaarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;

– Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.03 Aanleg

Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;

– Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglocaties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;

– Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

– Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.

– Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject «Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen» is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;

– Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma’s zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;

– Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijnstaten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de «blauwe brug»;

– Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;

– Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.

– Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico’s geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.

– Grensoverschreidend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.

– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:

– In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.

– Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal (€ 6,5 miljoen).

– Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).

– Grensoverschreidend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).

– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (- € 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

,

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

8.256

7.350

6.097

‒ 7.491

5.956

Uitgaven

84.083

83.077

1.810

‒ 7.168

77.719

Waarvan juridisch verplicht

 

89%

  

95%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.082

83.071

1.810

‒ 7.168

77.713

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.606

496

 

‒ 497

‒ 1

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

82.476

82.575

1.810

‒ 6.671

77.714

14.02 Regionale mob. fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

1

6

0

0

6

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

1

5

0

0

5

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP-ZZL: REP

0

1

0

0

1

Ontvangsten

 

0

46

0

0

46

14.09 Ontvangsten

0

46

0

0

46

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

883.918

1.048.748

74.500

‒ 12.829

1.110.419

Uitgaven

1.315.532

1.380.755

54.390

‒ 52.973

1.382.172

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

15.01 Verkeersmanagement

10.501

10.901

257

 

11.158

15.01.01 Verkeersmanagement

10.501

10.901

257

 

11.158

- Waarvan bijdrage aan RWS

10.501

10.901

257

 

11.158

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

380.629

448.029

18.275

‒ 17.148

449.156

15.02.01 Beheer en onderhoud

283.760

374.582

15.921

7.317

397.820

- Waarvan bijdrage aan RWS

279.633

322.554

14.696

27.367

364.617

15.02.04 Vervanging

96.869

73.447

2.354

‒ 24.465

51.336

15.03 Aanleg

296.156

293.950

2.845

‒ 25.532

271.263

15.03.01 Realisatie

239.686

254.920

16.399

‒ 6.357

264.962

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

56.470

39.030

‒ 13.554

‒ 19.175

6.301

- Waarvan bijdrage aan RWS

339

1.334

31

2.890

4.255

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

264.996

15.533

‒ 12.951

267.578

15.06 Netwerkgebonden kosten

360.261

362.879

17.480

2.658

383.017

15.06.01 Apparaatkosten RWS

325.724

328.758

7.201

2.623

338.582

- Waarvan bijdrage aan RWS

325.724

328.758

7.201

2.623

338.582

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

34.537

34.121

10.279

35

44.435

- Waarvan bijdrage aan RWS

34.537

34.121

10.279

35

44.435

Ontvangsten

90.877

85.359

 

8.473

93.832

15.09 Ontvangsten

90.877

85.359

 

8.473

93.832

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking vanhet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).

Saldo 2021 Beheer en Onderhoud

In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2021 Vervanging en Renovatie

Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:

– Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.

– Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.

– Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.

– Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriele Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.

– Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.

– Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.

– Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s is de start van de uitvoering vertraagd.

– Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken 35 570 A, nr. 30) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.

– Lichteren IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.

– Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.

– Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.

– Regeling kademuren (- € 3.2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.

Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:

– Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.

– Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.

– Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.

– Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.

– De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.

Bijdragen derden

Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).

Saldo 2021

– Zeetoegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.

– Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.879.158

1.062.749

619.303

‒ 404.188

1.277.864

Uitgaven

218.763

374.543

9.002

‒ 20

383.525

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

114

339

‒ 274

179

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

5.008

30

‒ 3.300

1.738

17.07 ERTMS

49.033

101.239

1.714

‒ 12.103

90.850

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

42.830

98.765

1.714

‒ 11.151

89.328

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

6.203

2.474

0

‒ 952

1.522

17.08 ZuidasDok

25.576

66.263

2.510

17.121

85.894

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

201.919

4.409

‒ 1.464

204.864

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

86.619

176.634

5.409

10.546

192.589

17.10.02 Planuitwerking PHS

53.959

25.285

‒ 1.000

‒ 12.010

12.275

Ontvangsten

64.739

62.325

13.417

‒ 23.264

52.478

17.09 Ontvangsten

64.739

62.325

13.417

‒ 23.264

52.478

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:

– EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

0

5.070

 

‒ 2.000

3.070

Uitgaven

0

4.964

 

‒ 2.000

2.964

Waarvan juridisch verplicht

 

34%

  

56%

18.06 Externe veiligheid

 

4.964

 

‒ 2.000

2.964

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

0

Ontvangsten

 

‒ 279.862

  

‒ 279.862

18.09 Ontvangsten

 

4

  

4

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

  

‒ 279.866

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

13.312.853

14.065.433

‒ 6.996.743

‒ 97.175

6.971.515

19.09 Ten laste van begroting IenW

13.312.853

14.065.433

‒ 6.996.743

‒ 97.175

6.971.515

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

231.300

166.573

‒ 53.923

‒ 101.718

10.932

Uitgaven

234.674

170.151

‒ 50.831

‒ 103.188

16.132

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

20.01 Verkenningen

1.695

3.907

0

‒ 3.907

0

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

20.03 Reserveringen

232.979

155.789

‒ 40.376

‒ 101.713

13.700

20.03.01 Gebiedsprogramma's

25.574

17.874

‒ 10.782

‒ 7.092

0

20.03.02 Overige reserveringen

207.405

137.915

‒ 29.594

‒ 94.621

13.700

20.04 Generieke Investeringsruimte

 

0

200

‒ 200

2.432

2.432

20.05 Investeringsruimte

0

10.255

‒ 10.255

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

0

1.498

‒ 1.498

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

0

8.757

‒ 8.757

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

20.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).

Saldo 2021

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.

Overboeking Hoofdstuk XII

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

519

 

519

            

Mutaties Najaarsnota 2021

519

 

519

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

                    

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

5.639

 

5.639

            

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

 

5.639

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.639

            

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

                            

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

83.253

 

83.253

            

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

 

83.253

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 7.321

 

‒ 7.321

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

 

‒ 7.321

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

‒ 7.321

       

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

                                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

47.500

  

17.500

30.000

          

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

  

17.500

30.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

              

Mutaties Najaarsnota 2021

0

  

0

0

          

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Extrapolatie 2035

3.872

              

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

Prijsbijstelling 2021

1.376

102

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

HXII: Opdrachten NDW

160

160

             

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

COVID-meerkosten RWS

1.275

1.275

             

Extrapolatie 2035

606.435

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

  

300.000

       

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

 

Kosten Brexit maatregelen

10.000

10.000

             

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

1.252.990

         

7.123

229.833

229.833

262.067

262.067

Prijsbijstelling 2021

239.584

19.603

25.537

21.445

21.615

25.060

17.529

14.327

11.446

11.438

10.875

11.540

11.540

11.596

11.758

PUB herstel brandwerendheid tunnels

200

200

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

5.200

5.200

             

Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet

15.000

15.000

             

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

‒ 84.300

   

‒ 20.400

‒ 21.600

‒ 22.200

‒ 19.600

‒ 500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

997

997

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

450

450

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 10.871

10.871

            

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Aanvulling A1/A30 Barneveld

38.082

          

9.521

9.521

9.520

9.520

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

34.000

          

8.500

8.500

8.500

8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

248.000

          

62.000

62.000

62.000

62.000

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

30.000

          

7.500

7.500

7.500

7.500

Aanvulling budget talking traffic

‒ 970

‒ 970

             

Aanvulling Ring Utrecht

262.000

        

50.000

50.000

53.000

53.000

53.000

3.000

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

16.800

       

16.800

      

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

27.060

        

27.060

     

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

18.387

3.271

4.961

5.089

3.615

577

874

        

COVID-meerkosten RWS

1.175

1.175

             

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

55.999

              

EZK: Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

           

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 20.000

 

20.000

 

250.000

100.000

‒ 50.000

‒ 70.000

‒ 100.000

‒ 130.000

  

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 159.998

‒ 90.562

‒ 329.909

7.218

61.693

58.428

21.846

‒ 142.576

‒ 70.474

92.946

150.203

145.806

179.947

95.919

Kleine infrastructurele knelpunten

8.275

 

4.175

4.100

           

Kortetermijn file-aanpak

5.000

    

5.000

         

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

10.000

    

10.000

         

Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten

691

450

241

            

COVID-meerkosten RWS

5.700

5.700

             

Prijsbijstelling 2022

232.539

23.328

17.399

19.135

16.942

18.475

12.042

19.066

32.091

28.770

35.823

2.053

3.712

1.065

1.319

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 916

‒ 916

             

PUB herstel brandwerendheid tunnels

‒ 200

‒ 200

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 15.893

38.829

3.333

2.470

6.667

‒ 49.113

‒ 15.393

  

‒ 2.686

     

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

‒ 233

  

‒ 233

           

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

84.300

   

20.400

21.600

22.200

19.600

500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

‒ 41.974

             

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 997

‒ 997

             

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.419

8.419

             

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

100

             

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

‒ 752

             

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

5.000

             

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

‒ 27.306

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

1.312

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 6.062

6.062

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

COVID-meerkosten RWS

11.896

11.896

             

Dekking Infraspeed A16 Rotterdam

‒ 520

‒ 338

‒ 182

            

Extrapolatie 2025

385.430

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 450

450

 

‒ 24.613

421

94

94

94

94

94

96

94

25.101

‒ 1.449

Prijsbijstelling 2021

150.910

15.196

9.903

11.475

12.665

10.211

11.926

11.708

9.456

9.415

9.364

9.333

8.568

8.554

6.352

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

132.997

109.791

26.100

15.000

16.093

‒ 2.799

‒ 21.805

   

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 383

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.736

3.736

             

COVID-meerkosten RWS

7.000

7.000

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 17.474

17.474

            

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Aanvulling budget talking traffic

970

970

             

Extrapolatie 2035

554.687

              

FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 589

‒ 589

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Startsubsidie POK 2021

315

315

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

Loonbijstelling 2021

125.241

9.396

9.150

9.196

9.020

9.107

7.978

7.873

8.004

7.929

7.929

7.929

7.929

7.929

7.936

Prijsbijstelling 2021

69.109

6.245

4.932

4.804

4.683

4.677

4.388

4.382

4.392

4.372

4.372

4.372

4.371

4.371

4.374

Programma Vrachtwagenheffing

916

916

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.305

2.805

1.500

1.500

1.500

          

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

BZK: Betonakkoord

50

50

             

BZK: Eenvoudig Beter

81

81

             

Cyber security RWS

5.279

5.279

             

EZK: Energiebesparing

4.900

4.900

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

2.137

             

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

118

             

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening

‒ 615

‒ 615

             

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

‒ 2.659

             

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

‒ 180

             

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

100

             

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

36

36

             

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

13

13

             

HXII: PSA NAPCORE NDW

66

66

             

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

169

             

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Extrapolatie 2035

50.277

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

   

‒ 19.475

‒ 19.475

       

19.475

19.475

Prijsbijstelling 2021

15.488

280

15

1.111

1.155

1.177

1.039

969

934

934

934

934

934

2.641

1.379

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden Hoofdwegennet

12.155

12.155

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 106.371

106.371

            

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

11.104

 

164

363

666

2.468

847

847

1.066

847

847

854

2.135

  

Extrapolatie 2035

1.824.681

              

Omvorming ProRail: energiebelasting

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Omvorming ProRail: structurele btw

18.700

18.700

             

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

‒ 500

‒ 500

             

Overboeking dekking indexatieverschil 2020

30.000

       

10.000

10.000

10.000

    

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

‒ 339

‒ 339

             

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

975

 

975

            

Prijsbijstelling 2021

538.458

35.252

35.485

40.369

31.961

30.033

34.381

35.799

31.259

31.826

34.465

35.174

36.072

39.935

43.494

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

2.420

             

Beheer, onderhoud en vervanging

292

292

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

519

519

             

Realisatie HSL-Zuid

274

274

             

Mutaties Najaarsnota 2021

3.505

3.505

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.599.748

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

10.010

4.000

2.010

            

Afrekeningen voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

             

Bijdragen derden (Spoor)

181

181

             

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 9.816

 

‒ 164

‒ 363

‒ 666

‒ 2.468

‒ 847

‒ 847

‒ 1.066

‒ 847

‒ 847

‒ 854

‒ 847

  

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

           

Geluidschermen

‒ 380

  

‒ 380

           

HXII: Aanvullende budgetten OVS

0

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

             

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

          

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 25.000

‒ 50.000

50.000

25.000

‒ 70.000

100.000

50.000

  

‒ 80.000

16.000

‒ 16.000

Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

0

‒ 10.021

‒ 3.730

‒ 3.432

‒ 11.000

‒ 14.601

‒ 29.917

‒ 29.807

‒ 29.807

‒ 20.807

27.668

39.669

16.036

‒ 5.937

40.686

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

72.000

     

30.000

30.000

7.000

5.000

     

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

15.000

    

15.000

         

Overboeking Emplacement Venlo

24.565

  

2.000

4.000

7.000

7.000

4.565

       

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

4.634

           

4.634

  

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

‒ 6.172

  

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 3.172

         

Overboeking Scope MLT 2e tranche

‒ 3.400

‒ 3.400

             

Overboeking Scope overwegen in Rijen

4.270

       

4.270

      

Prijsbijstelling 2021

79.656

1.684

2.179

4.844

8.199

8.796

8.451

1.905

15.788

 

3.915

46

17.649

 

5.750

Saldo mee- en tegenvallers Spoor

‒ 3.751

  

‒ 605

 

‒ 3.146

         

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 292

‒ 292

             

Bijdragen derden Spoor

488

488

             

BZK: Bijdrage U-NED

300

300

             

BZK: Deltaplan noord-Nederland

60

60

             

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

‒ 12.968

             

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

‒ 50

             

HXII: SPUK Diverse provincies

‒ 22.836

‒ 22.836

             

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

‒ 11.652

             

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

‒ 6.471

             

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

‒ 102

             

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

‒ 375

             

Maatregelpakket HSL-Zuid

‒ 1.391

‒ 1.391

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 35.107

35.107

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 55.289

‒ 90.396

35.107

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

378.360

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

26.407

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Doorbelasting A16 aan RWS

520

338

182

            

Geluidschermen

380

  

380

           

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

           

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Maatregelpakket HSL-Zuid

1.391

1.391

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 3.210

3.210

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.819

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

                   

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Omvorming ProRail: incidentele dividend

59.000

‒ 1.975.000

2.034.000

            

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening

‒ 1.000

‒ 714.000

713.000

            

Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)

131.000

‒ 4.458.000

4.589.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

7.336.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

7.336.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

                                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

9.672

 

750

750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

             

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 5.819

‒ 5.819

             

Extrapolatie 2035

203.784

              

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

2.420

             

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 15.709

‒ 15.709

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 38.274

38.274

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Prijsbijstelling 2021

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

‒ 6.805

             

Saldo 2021 Regionale/lokale projecten

0

‒ 363

363

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

                      

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                               

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

            

Prijsbijstelling 2021

1.118

 

1.118

            

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

 

1.118

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

                            

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

                                      

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

                             

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Extrapolatie 2035

8.976

              

Prijsbijstelling 2021

3.255

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

COVID-meerkosten RWS

625

625

             

Extrapolatie 2035

229.702

              

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

674.687

         

3.835

123.757

123.756

141.113

141.113

Prijsbijstelling 2021

107.384

10.547

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

4.333

5.090

5.406

5.407

6.004

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.103

7.103

             

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

1.500

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

10.449

10.449

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

469

469

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

12.400

12.400

             

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

2.549

2.549

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 44.515

44.515

            

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

11.613

2.710

2.710

2.254

1.313

1.313

1.313

        

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

        

COVID-meerkosten RWS

39

39

             

DEF: SAR helikopter

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

4.200

 

2.250

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Extrapolatie 2035

40.293

              

HXII: Goederenvervoercorridors

417

‒ 160

177

200

200

          

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.000

 

‒ 1.000

            

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

10.000

 

70.000

 

‒ 20.000

‒ 60.000

‒ 10.000

‒ 50.000

   

60.000

  

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 20.943

‒ 19.627

‒ 39.634

‒ 41.720

‒ 4.930

4

 

‒ 51.774

  

56.882

23.616

20.164

62.491

LNV: sanering varkenshouderijen

19.000

 

19.000

            

Prijsbijstelling 2021

65.266

7.801

8.434

3.130

3.731

7.263

3.698

11.351

6.128

8.209

905

905

905

909

919

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

18.913

3.398

5.152

5.000

5.400

   

‒ 37

      

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

9.251

9.251

             

COVID-meerkosten RWS

7.360

7.360

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

‒ 358

‒ 358

             

EZK: Projectleider buisleidingen

92

92

             

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

‒ 110

             

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

‒ 250

             

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

18

18

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

‒ 200

             

HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord

6.462

6.462

             

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors

‒ 52

‒ 52

             

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

‒ 110

             

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

‒ 35

‒ 35

             

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

‒ 2.549

‒ 2.549

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 46.192

46.192

            

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

55

11

‒ 734

160

‒ 1.160

85

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

COVID-meerkosten RWS

7.765

7.765

             

Extrapolatie 2035

41.621

              

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 454

‒ 760

1.214

       

‒ 3.454

 

3.454

 

Prijsbijstelling 2021

20.805

5.036

1.807

1.842

1.575

1.007

1.005

997

1.133

994

977

1.152

896

846

766

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

77.856

3.186

0

33.420

36.320

4.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

COVID-meerkosten RWS

1.993

1.993

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 14.944

14.944

            

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Extrapolatie 2035

320.704

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

             

Loonbijstelling 2021

78.560

5.683

5.759

5.722

5.701

5.542

4.947

4.960

5.033

5.033

5.030

5.030

5.030

5.030

5.030

Overboeking reservering Cyber security

8.346

8.346

             

Prijsbijstelling 2021

31.707

2.321

2.247

2.235

2.237

2.198

2.045

2.062

2.046

2.046

2.045

2.045

2.045

2.045

2.045

RWS Service Level Agreement (SLA)

2.041

2.041

             

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.079

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

2.500

2.500

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

123

123

             

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

35

35

             

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

                                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

 

339

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

        

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

2.100

 

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

 

650

650

650

650

650

150

150

150

150

150

150

150

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

11.683

11.683

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 3.210

3.210

            

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.116

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 3.002

 

‒ 231

‒ 750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

114

 

‒ 231

‒ 750

          

Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV

981

  

231

750

          

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

339

339

             

Mutaties Miljoenennota 2022

1.320

339

 

231

750

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

                             

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

4.548

   

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.008

663

663

663

654

654

654

654

654

654

654

654

53.367

 

Prijsbijstelling 2021

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

 

Mutaties Miljoenennota 2022

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.038

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

 

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 3.300

3.300

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 3.300

3.300

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.738

3.979

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

Afrekening voorschotten ProRail 2020

1.743

1.743

             

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

   

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

  

50.000

50.000

‒ 16.000

16.000

Prijsbijstelling 2021

51.070

         

1.181

 

49.889

  

Mutaties Miljoenennota 2022

52.784

1.714

  

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

 

1.181

50.000

99.889

‒ 16.000

16.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 30.590

‒ 30.590

             

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

1.784

             

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

12.552

‒ 12.552

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 28.806

‒ 16.254

‒ 12.552

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

86.699

133.489

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

  

COVID-meerkosten RWS

950

950

             

Prijsbijstelling 2021

31.636

1.560

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

  

Mutaties Miljoenennota 2022

32.186

2.110

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

68.373

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

  

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

17.121

‒ 17.121

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

17.121

‒ 17.121

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.494

74.420

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

                  

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

13.242

13.242

Afrekening voorschotten ProRail 2020

10.964

10.964

             

Bijdrage derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

          

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 1.288

           

‒ 1.288

  

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

‒ 10.000

 

‒ 25.000

  

35.000

‒ 120.000

‒ 100.000

 

70.000

50.000

100.000

  

Overboeking Emplacement Venlo

‒ 24.565

  

‒ 2.000

‒ 4.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 4.565

       

Overboeking HUB Den Bosch

‒ 40.000

   

‒ 10.000

‒ 30.000

         

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

‒ 975

 

‒ 975

            

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

6.172

  

1.000

2.000

3.172

         

Overboeking Scope MLT 2e tranche

3.400

3.400

             

Overboeking Scope overwegen in Rijen

‒ 4.270

       

‒ 4.270

      

Prijsbijstelling 2021

64.981

45

1.171

2.489

1.109

2.258

1.612

7.247

1.876

 

22.538

1.112

23.524

  

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 116.151

4.409

196

‒ 23.511

‒ 141.461

‒ 31.570

29.612

‒ 117.318

‒ 102.394

 

92.538

51.112

122.236

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 1.464

1.464

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.464

1.464

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

204.864

219.033

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

374.543

453.513

470.927

483.729

694.104

811.212

807.027

554.488

482.198

476.998

299.342

265.437

88.136

44.766

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

383.145

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

379.248

430.921

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.414

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

45.331

15.098

‒ 7.877

‒ 65.430

69.435

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

    

Afrekening voorschotten ProRail 2020

12.707

12.707

             

Bijdragen derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

          

Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer

981

  

231

750

          

Bijdragen derden 2021 ZuidasDok

3.048

      

1.773

  

1.275

    

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 519

 

519

           

Prijsbijstelling 2021

9.958

1.229

1.127

1.009

1.312

1.328

1.447

841

  

1.665

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 103.876

13.417

1.127

1.759

‒ 128.508

1.328

1.447

2.614

  

2.940

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 8.920

‒ 8.920

             

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 14.344

14.344

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 8.920

‒ 23.264

14.344

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

                    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

0

‒ 2.000

2.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 2.000

2.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.964

2.000

                            

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                               

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Extrapolatie 2035

393.907

              

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

‒ 1.927.677

         

‒ 10.958

‒ 353.590

‒ 353.589

‒ 403.180

‒ 403.180

Prijsbijstelling

44.335

         

252

8.132

8.132

9.273

9.273

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

         

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

        

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.964

2.000

       

0

0

0

0

0

                                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

                             

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

             

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

BCF: U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

             

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

             

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

             

COVID meerkosten

‒ 395

‒ 395

             

COVID claim

7.320

7.320

             

DEF: overboeking budget SAR

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

5.992.269

              

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 2.250

‒ 984

‒ 838

‒ 428

           

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

    

FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Btw Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: BOA Protocol 2021 - WV

‒ 5.255

‒ 5.255

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

     

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.333

‒ 1.660

‒ 73

200

200

          

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII: Inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: Inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Subsidie elektrisch Varen

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

             

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

          

HXII: Topsector Logistiek

‒ 7.215

‒ 2.080

‒ 5.135

            

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

    

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Loonbijstelling 2021

203.380

14.964

14.930

14.925

14.717

14.644

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

LNV: Sanering varkenshouderijen

  

19.000

            

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

35.000

 

15.000

            

Omvorming ProRail naar ZBO

205.700

‒ 7.130.300

7.336.000

            

Prijsbijstelling 2021

2.089.916

120.881

94.488

149.915

148.054

123.537

135.181

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

Startsubsidie POK 2021

315

315

             

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

151.490

152.490

147.390

147.390

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

‒ 6.805

             

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

‒ 41.974

             

BZK: Betonakkoord

50

50

             

BZK: Bijdrage U-NED

300

300

             

BZK: Deltaplan noord-Nederland

60

60

             

BZK: Eenvoudig Beter

81

81

             

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

100

             

COVID-meerkosten RWS

16.353

16.353

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

1.500

             

EZK: Energiebesparing

4.900

4.900

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

12.949

12.949

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

234

234

             

EZK: Projectleider buisleidingen

92

92

             

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

‒ 110

             

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

‒ 250

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

13.369

13.369

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

2.137

             

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

118

             

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden

‒ 615

‒ 615

             

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

‒ 2.659

             

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

‒ 752

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

‒ 8.130

             

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

5.000

             

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

18

18

             

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

2.931

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

‒ 200

             

HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord

6.462

6.462

             

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

1.784

             

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

‒ 12.968

             

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor

‒ 52

‒ 52

             

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

‒ 110

             

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

‒ 180

             

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

100

             

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

‒ 50

             

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

36

36

             

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

13

13

             

HXII: PSA NAPCORE NDW

66

66

             

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

‒ 242

             

HXII: SPUK Diverse Provincies

‒ 22.836

‒ 22.836

             

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

‒ 11.652

             

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

‒ 3.388

             

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

‒ 6.471

             

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

‒ 5.250

             

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

‒ 27.306

             

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

‒ 6.950

             

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

‒ 102

             

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

‒ 375

             

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

169

             

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

HXII: Opdrachten NDW

160

160

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

1.312

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

‒ 97.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en invsteringsruimte (bedragen x €1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

    

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

379.191

    

5.642

32.275

44.545

212.184

84.545

     

Gebiedsprogramma Amsterdam

21.750

        

21.750

     

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200.000

       

50.000

100.000

50.000

    

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 2.465.775

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 109.063

‒ 173.871

‒ 339.458

‒ 474.467

‒ 634.519

‒ 544.365

‒ 181.032

    

Overboeking HUB Den Bosch

40.000

   

10.000

30.000

         

Prijsbijstelling 2021

47.578

    

304

1287

1624

5.125

8.206

31.032

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

             

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 519

‒ 519

             

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

‒ 3.388

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

‒ 3.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.394

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

  

‒ 5.000

  

5.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.394

  

5.000

         

Korte-termijn file-aanpak

‒ 5.000

    

‒ 5.000

         

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.639

 

‒ 5.639

            

Prijsbijstelling 2021

245

 

245

            

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

 

‒ 5.394

  

‒ 5.000

         

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

5.000

5.000

             

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

5.394

  

5.000

                         

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

     

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

             

BCF: Bijdrage U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

             

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 30.000

‒ 5.981

‒ 7.671

‒ 7.343

‒ 4.928

‒ 1.890

‒ 2.187

        

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

             

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

             

COVID meerkosten

‒ 22.500

‒ 22.500

             

Extrapolatie 2035

105.000

              

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

‒ 21.750

        

‒ 21.750

     

HXII: BTW Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

             

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.750

‒ 1.500

‒ 250

            

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

     

HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek

‒ 6.215

‒ 2.080

‒ 4.135

            

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 34.456

27.305

31.610

5.179

1.890

2.187

  

‒ 27.500

    

‒ 6.215

Korte termijn maatregelen Voorne-Putten

‒ 691

‒ 450

‒ 241

            

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

15.000

 

15.000

            

Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)

‒ 200.000

       

‒ 50.000

‒ 100.000

‒ 50.000

    

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 1.830.388

 

‒ 176.256

‒ 171.825

‒ 110.001

‒ 69.001

‒ 103.657

‒ 87.195

‒ 161.612

‒ 109.750

‒ 66.269

‒ 105.000

‒ 159.000

‒ 106.700

‒ 287.352

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

29.771

  

4.000

11.000

14.771

         

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

35.000

           

35.000

  

Overboeking reservering bodemdaling

53.000

       

53.000

      

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

100.000

             

100.000

Prijsbijstelling 2021

19.809

362

 

94

  

2.407

395

1.012

 

3.769

    

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

233

  

233

           

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

115.413

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

‒ 8.130

             

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

2.931

             

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

‒ 242

             

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

‒ 5.250

             

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

‒ 6.950

             

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

181

181

             

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 83.253

‒ 83.253

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

13.700

                             

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

          

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

200

        

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

        

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Aanvulling A1/A30 Barneveld

‒ 38.082

          

‒ 9.521

‒ 9.521

‒ 9.520

‒ 9.520

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

‒ 30.000

          

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)

‒ 4.000

              

Dienstensteiger NST

‒ 2.100

 

‒ 2.100

            

Extrapolatie 2035

1.472.239

              

Extrapolatie van concessieontvangsten

202.784

              

Herschikking Investeringsruimte

‒ 1.043.876

‒ 4.999

‒ 9.000

   

4

 

3.684

 

‒ 216.371

‒ 181.361

‒ 231.829

‒ 203.329

‒ 200.675

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

              

Kasschuiven artikel 20

0

193.051

75.312

29.679

31.313

‒ 49.960

‒ 62.843

‒ 24.027

33.899

‒ 37.218

15.814

‒ 62.081

‒ 663

‒ 68.838

‒ 43.574

Loonbijstelling 2021

‒ 421

‒ 115

21

7

‒ 4

‒ 5

‒ 5

87

‒ 117

‒ 42

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 46

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.062.259

         

‒ 351.240

‒ 1.046.387

‒ 536.755

‒ 907.457

‒ 541.057

Overboeking reservering bodemdaling

‒ 53.000

       

‒ 53.000

      

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

‒ 100.000

             

‒ 100.000

Prijsbijstelling 2021

308.758

‒ 8.789

‒ 29.648

26.204

33.171

2.983

25.646

23.940

15.534

34.574

‒ 19.597

64.743

‒ 26.009

63.363

55.393

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 9.144

‒ 9.144

             

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 228.910

‒ 170.204

‒ 34.585

‒ 55.890

‒ 64.480

46.982

37.198

  

2.686

2.000

1.000

1.000

5.000

383

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

        

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

2.432

2.432

             

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

2.432

                             

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

   

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

‒ 379.191

    

‒ 5.642

‒ 32.275

‒ 44.545

‒ 212.184

‒ 84.545

     

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

‒ 34.000

          

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

‒ 248.000

          

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

Aanvulling Ring Utrecht

‒ 262.000

        

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 3.000

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

‒ 6.010

‒ 4.000

‒ 2.010

            

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 16.800

       

‒ 16.800

      

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

‒ 27.060

        

‒ 27.060

     

Bijdragen derden 2021 Spoor

‒ 6.000

‒ 6.000

             

Dekking indexatieverschil 2020

‒ 30.000

       

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

    

Herschikking Investeringsruimte

1.043.876

4.999

9.000

   

‒ 4

 

‒ 3.684

 

216.371

181.361

231.829

203.329

200.675

HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 5.255

‒ 5.255

             

HXII: Subsidie elektrisch schip weva

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

    

Kasschuiven artikel 20

0

32.752

11.612

10.991

14.148

‒ 13.988

32.047

31.894

190.164

155.905

‒ 136.522

‒ 81.315

‒ 84.889

‒ 34.416

‒ 128.383

Kleine infrastructurele knelpunten

‒ 8.275

 

‒ 4.175

‒ 4.100

           

Kosten Brexit maatregelen

‒ 10.000

‒ 10.000

             

Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

‒ 10.000

    

‒ 10.000

         

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

‒ 101.771

  

‒ 4.000

‒ 11.000

‒ 14.771

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 7.000

‒ 5.000

     

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

‒ 15.000

    

‒ 15.000

         

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

‒ 4.634

           

‒ 4.634

  

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

‒ 35.000

           

‒ 35.000

  

Overboeking Reservering Cybersecurity

‒ 8.346

‒ 8.346

             

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.279

         

‒ 5.279

    

Prijsbijstelling 2021

11

   

11

          

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 12.505

‒ 8.005

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

          

Saldo mee- en tegenvallers

3.788

  

605

 

3.146

  

37

      

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Cyber security RWS

‒ 5.279

‒ 5.279

             

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

‒ 7.321

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

‒ 7.321

                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

8.811

5.394

  

5.000

                                         

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 17.500

‒ 30.000

17.500

30.000

          

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 47.500

  

‒ 17.500

‒ 30.000

          

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

5

8

53

64

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

2

3

55

55

   

Programma aansluitingen

15

14

129

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

2

2

46

44

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

1

2

320

320

2032- 2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

21

20

1.183

1.176

2026

2026

2

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

10

9

811

811

n.t.b.

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

11

2

307

307

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

12

9

16

16

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

55

92

547

589

Regio

Regio

3

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

 

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

9

17

17

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

 

15

60

60

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

20

29

1.843

1.843

2029- 2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

27

29

602

602

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

35

38

469

468

2023- 2025

2023- 2025

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

2

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

2

1

22

22

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

3

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

189

178

836

836

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

 

0

150

150

   

Meer veilig

40

41

112

119

   

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

474

531

12.662

12.713

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

76

92

     

Programma Realisatie

550

623

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

550

579

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 44

     

Toelichting

1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.

2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.

3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen

‒ 745

‒ 738

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

94

94

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

347

347

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

41

39

nvt

nvt

1

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

56

55

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

163

163

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.542

1.542

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

2030- 2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2028- 2029

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

236

236

2029- 2031

2029- 2031

 

A4 Haaglanden – N14

692

692

2026- 2028

2026- 2028

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten – Hooipolder

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

*

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

27

Regio

Regio

2

N65 Vught – Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

201

201

2030- 2032

2030- 2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2027- 2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

84

84

*

*

 

N35 Nijverdal – Wierden

120

120

Regio

Regio

 

N35 Raalte

13

13

2023- 2025

2023- 2025

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

30

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

175

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

5.486

5.515

   

Begroting (IF 12.03.02)

5.486

5.515

   

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).

2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

56

56

2.190

2.190

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

26

26

698

698

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

28

29

1.265

1.265

2026

2026

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

63

1.846

1.846

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

19

21

379

379

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

79

63

1.181

1.178

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

17

365

365

2019

2019

 

Aflossing tunnels

48

48

959

959

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

84

100

2.288

2.288

2015

2015

 

A16 Rotterdam

119

130

1.712

1.788

2025

2025

1.

A24 Blankenburgverbinding

50

51

1.975

1.975

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

140

140

196

194

n.t.b.

n.t.b.

 

A12 Ede - Grijsoord

11

10

182

182

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

15

12

447

447

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

7

6

168

168

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

16

15

348

348

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

505

505

   

Afrondingen

1

2

 

2

   

Totaal

777

789

16.976

17.049

   

Begroting (IF 12.04)

777

789

     

Afrondingen

       

Totaal

       

Begroting (IF 12.04)

       

Toelichting

1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

2

1

17

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

14

18

711

711

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

3

2

20

20

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

48

45

130

131

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

7

11

152

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

2

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

42

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

24

46

240

240

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

 

6

11

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

41

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

1

72

72

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

44

424

424

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

36

147

169

divers

divers

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

1

5

21

21

divers

divers

 

Overwegenaanpak

29

34

889

889

divers

divers

 

Ontsnippering

3

3

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

3

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

22

19

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

3

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

3

3

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

4

8

612

612

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

0

6

238

238

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

58

52

264

264

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

16

20

142

141

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

313

411

5.659

5.680

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

1

25

229

232

   

Afrekening voorschotten

29

29

175

175

   

Programma Realisatie

343

465

6.063

6.087

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 13

‒ 3

‒ 4

‒ 4

   

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

330

462

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 26

     

Toelichting

1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.

Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

0

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

1

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

3

71

71

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

1

 

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

               

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

8

137

138

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

8

7

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

      

Totaal uitvoeringsprgramma

12

13

803

803

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

0

0

112

112

   

Afrekening voorschotten

1

1

18

18

   

Programma Realisatie

13

14

933

933

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

 

‒ 2

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

12

933

933

   Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

119

130

divers

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

13

13

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

12

32

divers

divers

2

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

45

45

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

39

38

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

624

654

   

afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (IF 13.03.04)

624

654

   

Toelichting

1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.

2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

11

12

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

12

13

   Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

205

192

3.705

3.689

2006

2006

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 15

0

‒ 120

‒ 105

    

Totaal

190

192

3.585

3.584

    

Begroting (IF 13.04)

190

192

3.585

3.593

    

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

52

52

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

47

50

   

Begroting (IF 14.01.02)

47

50

   Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

0

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

32

32

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

6

217

217

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

40

47

273

280

regio

regio

1

Afrondingen

 

1

     

Totaal

78

86

684

691

   

Begroting (IF 14.01.03)

 

86

     

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

589

589

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

  

6

4

   

Begroting (IF 14.03)

0

0

669

665

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

       

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

 

57

 

809

   

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

0

0

101

101

2018

2018

 

Vaarwegen Walradarsystemen

1

0

27

26

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

  

13

13

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

13

24

25

36

2023

nnb

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

5

6

12

13

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

1

1

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

159

177

1.004

1.012

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

9

17

649

645

2024

2023

2

Wilhelminakanaal Tilburg

1

0

98

98

2019

2019

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

2

6

6

2023

2023

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

24

20

140

134

2024

2022

3

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

48

61

161

172

2023

2023

4

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

2

4

287

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

  

49

49

   

Afrondingen

2

      

Programma Realisatie

265

312

3.127

3.144

           

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

265

312

3.127

3.144

   

Toelichting

1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.

2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.

3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.

4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 36

‒ 28

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

23

20

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026 ‒ 2028

2026 ‒ 2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023 ‒ 2024

2023 ‒ 2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025 ‒ 2028

2025 ‒ 2028

 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

234

237

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

1

Overige projecten en reserveringen

883

878

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.790

1.793

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.790

1.793

   

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

15

400

400

 

2019

 

Zeetoegang IJmond

231

239

1103

1104

 

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

18

23

155

155

 

2020

 

Keersluis Limmel

3

3

91

91

 

2018

 

Totaal

268

281

1.749

1.750

   

Begroting (IF 15.04)

       

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

1

1

6.138

6.138

2009

2009

 

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

  

1.012

1.012

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)

  

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

1

1

7.265

7.265

   Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2022

2022

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

4

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

2

2

   

Programma

2

5

1.168

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

2

5

1168

1168

   Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

88

112

2.401

2.426

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

2

2

96

96

divers

divers

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

89

144

2.497

2.479

   

Afrekening voorschotten

2

2

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

91

146

2.519

2.499

   

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

6

7

87

87

   

Projectorganisatie en voorbereiding

42

27

287

287

   

Tunnel en A10

0

2

945

945

   

OVT incl. keerspoor

37

31

405

404

   

Afrondingen

1

      

Programma

86

67

1.724

1.723

 

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

86

67

1.724

1.723

   Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

181

198

2.776

2.767

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

1

262

256

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

35

24

141

140

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

14

18

265

264

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

1

1

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

50

54

364

364

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

3

5

53

53

2021

2021

 

PHS Amsterdam

42

47

829

829

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

6

5

10

10

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

7

18

26

26

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

5

5

48

48

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

18

20

138

137

   

afrondingen

0

0

0

0

           

Planuitwerkingsfase

  

1.405

1.412

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

181

198

4.181

4.179

   

Afrekening voorschotten

11

11

57

46

   

Begroting (IF 17.10)

192

209

4.238

4.225

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 28

     

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

32

32

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

172

172

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

156

156

nnb

 

A27 Almere Haven

22

22

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

734

734

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

205

205

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

850

854

2021

1

A58 Breda-Tilburg

56

56

2021

 

Spoorhub Den Bosch

67

67

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

71

71

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

102

102

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.466

2.470

  

Begroting (IF 20.01)

2.466

2.470

  

Toelichting

1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Kortetermijnaanpak files

1

6

nvt

1

Totaal korte termijn maatregelen

1

6

  

Begroting (IF 20.02)

1

6

  

Toelichting

1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

152

152

nvt

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

1

6

nvt

1

Programma SBaB

7

7

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

1

1

nvt

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

104

104

nvt

 

Reserveringen

    

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

74

82

nvt

2

Spoorgoederenvervoer

13

10

nvt

3

ERTMS

512

512

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

195

202

nvt

4

Schone Lucht Akkoord

35

35

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

291

291

nvt

 

Klimaatneutrale netwerken

  

nvt

 

Pakket Zeeland

68

68

nvt

 

Knooppuntontwikkeling OV

64

65

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

153

153

nvt

 

Goederenvervoercorridors

81

81

nvt

 

Internationaal spoorvervoer

35

35

nvt

 

Meerkosten Covid

  

nvt

 

Reservering Stikstof

150

150

nvt

 

Overige reserveringen

    

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

1.936

1.954

  

Begroting (IF 20.03)

1.936

1.954

  

Toelichting

1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.