Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 VolksgezondheidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Gezondheidsbeleid2. Ziektepreventie4. EthiekOntvangsten 3.2 Artikel 2 Curatieve ZorgBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg3. Ondersteuning van het zorgstelselOntvangsten 3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Positie cliënt en transparantie van zorg2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 3. Informatiebeleid4. Inrichting Zorgstelsel5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch NederlandOntvangsten 3.5 Artikel 5 JeugdBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelselOntvangsten 3.6 Artikel 6 Sport en bewegenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4. Sport verenigt NederlandOntvangsten 3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO IIBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Inkomensoverdrachten4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 9 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Eigenaarsbijdrage RIVM4.2 Artikel 10 Apparaat KerndepartementApparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgenToelichting apparaatsuitgaven kerndepartement Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden 4.3 Artikel 11 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen Nog onverdeeldToelichting5 Agentschappen5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)6 Financieel Beeld Zorg6.1 Inleiding6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
35 850 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020‒2021
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M.de Jonge
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
3. Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.
Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021
34.081.821
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Rijksbijdrage Wlz
3
1.650.000
2) Zorgtoeslag
8
‒ 77.900
3) Bijdrage kosten korting (BIKK)
3
34.400
4) Korting op beleidsartikelen
1 t/m 7
‒ 36.000
5) Inkoop griepvaccins
1
25.600
6) Brede aanpak dak- en thuislozen
1
‒ 45.500
7) HPV vaccinatie
1
‒ 40.000
8) Acute problematiek jeugdzorg
5
120.000
9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg
5
20.000
10) Subsidieregeling wijkverpleging
2
‒ 40.000
11) Loon- en prijsbijstelling
11
96.178
12) Overige mutaties
103.101
Stand 1e suppletoire begroting 2021
35.891.700
Toelichting
1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB
2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.
3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.
4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.
6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.
7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.
9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.
10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.
11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 2021
491.019
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Afrekening SPUK
6
63.000
2) Ramingsbijstelingen ontvangsten
1, 2
16.900
3) Overige mutaties
3.595
Stand 1e suppletoire begroting 2021
574.514
Toelichting
1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.
2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
1.860.039
6.587.326
8.447.365
‒ 691.855
7.755.510
50.900
47.685
4.551
32.816
Uitgaven
2.169.805
6.889.826
9.059.631
73.997
9.133.628
212.750
51.985
22.451
32.816
1. Gezondheidsbeleid
529.216
32.020
561.236
32.104
593.340
24.031
19.709
14.667
11.107
Subsidies
24.693
0
24.693
‒ 382
24.311
‒ 1.285
0
0
0
(Lokaal) gezondheidsbeleid
24.325
0
24.325
‒ 382
23.943
‒ 1.285
0
0
0
Overige
368
0
368
0
368
0
0
0
0
Opdrachten
3.225
0
3.225
438
3.663
0
0
0
0
(Lokaal) gezondheidsbeleid
3.225
0
3.225
438
3.663
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
118.310
0
118.310
3.805
122.115
4.196
4.196
4.196
4.196
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
96.954
0
96.954
2.211
99.165
2.592
2.592
2.592
2.592
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
20.605
0
20.605
1.594
22.199
1.604
1.604
1.604
1.604
Overige
751
0
751
0
751
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
374.855
32.020
406.875
28.243
435.118
21.120
15.513
10.471
6.911
ZonMw: programmering
374.855
32.020
406.875
28.243
435.118
21.120
15.513
10.471
6.911
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
8.133
0
8.133
0
8.133
0
0
0
0
Aanpak Gezondheidsachterstanden
8.000
0
8.000
0
8.000
0
0
0
0
Overige
133
0
133
0
133
0
0
0
0
2. Ziektepreventie
1.486.610
6.854.806
8.341.416
38.201
8.379.617
184.673
28.620
4.178
18.890
Subsidies
224.369
422.121
646.490
54.086
700.576
161.241
‒ 1.220
‒ 1.220
‒ 1.308
Ziektepreventie
18.951
422.121
441.072
37.303
478.375
162.653
192
192
104
Bevolkingsonderzoeken
153.568
0
153.568
‒ 1.412
152.156
‒ 1.412
‒ 1.412
‒ 1.412
‒ 1.412
Vaccinaties
51.850
0
51.850
18.195
70.045
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
586.778
5.784.614
6.371.392
15.887
6.387.279
4.875
2.875
2.875
2.875
Ziektepreventie
586.778
5.784.614
6.371.392
15.887
6.387.279
4.875
2.875
2.875
2.875
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
316.236
212.301
528.537
‒ 31.556
496.981
18.557
26.965
2.523
17.323
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
112.014
212.301
324.315
2.605
326.920
22.953
7.803
7.803
7.803
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
40.795
0
40.795
0
40.795
0
0
0
0
RIVM: Vaccinaties
163.414
0
163.414
‒ 34.161
129.253
‒ 4.396
19.162
‒ 5.280
9.520
Overige
13
0
13
0
13
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
359.227
428.770
787.997
‒ 216
787.781
0
0
0
0
Overige
359.227
428.770
787.997
‒ 216
787.781
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
7.000
7.000
0
7.000
0
0
0
0
Overige
0
7.000
7.000
0
7.000
0
0
0
0
3. Gezondheidsbevordering
127.665
3.000
130.665
‒ 1.298
129.367
‒ 1.501
‒ 291
‒ 241
‒ 728
Subsidies
105.028
3.000
108.028
‒ 2.981
105.047
‒ 391
‒ 241
‒ 241
‒ 728
Preventie van schadelijk middelengebruik
17.075
2.000
19.075
‒ 349
18.726
‒ 434
‒ 434
‒ 434
‒ 434
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
23.864
1.000
24.864
‒ 2.593
22.271
1.020
1.020
1.020
445
Letselpreventie
4.414
0
4.414
275
4.689
0
0
0
0
Bevordering van seksuele gezondheid
58.787
0
58.787
‒ 314
58.473
‒ 977
‒ 827
‒ 827
‒ 739
Overige
888
0
888
0
888
0
0
0
0
Opdrachten
6.266
0
6.266
1.763
8.029
‒ 1.060
0
0
0
Gezondheidsbevordering
6.266
0
6.266
1.763
8.029
‒ 1.060
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.452
0
1.452
0
1.452
0
0
0
0
Overige
1.452
0
1.452
0
1.452
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
134
0
134
0
134
0
0
0
0
Overige
134
0
134
0
134
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
14.785
0
14.785
‒ 80
14.705
‒ 50
‒ 50
0
0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
14.785
0
14.785
‒ 80
14.705
‒ 50
‒ 50
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Ethiek
26.314
0
26.314
4.990
31.304
5.547
3.947
3.847
3.547
Subsidies
23.729
0
23.729
4.413
28.142
4.484
3.947
3.847
3.547
Abortusklinieken
17.881
0
17.881
0
17.881
0
0
0
0
Medische Ethiek
5.848
0
5.848
4.413
10.261
4.484
3.947
3.847
3.547
Opdrachten
353
0
353
335
688
100
0
0
0
Medische Ethiek
353
0
353
335
688
100
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
2.232
0
2.232
242
2.474
963
0
0
0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
2.232
0
2.232
242
2.474
963
0
0
0
Ontvangsten
13.903
63.800
77.703
10.000
87.703
31.300
10.000
10.000
10.000
Overige
13.903
63.800
77.703
10.000
87.703
31.300
10.000
10.000
10.000
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.
Vaccinaties
Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.
RIVM: Vaccinaties
Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.
4. Ethiek
Subsidies
Medische Ethiek
Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.
Ontvangsten
Overige
Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
3.413.893
292.183
3.706.076
‒ 2.861.694
844.382
‒ 43.202
27.349
28.802
32.630
0
Uitgaven
3.389.019
348.683
3.737.702
‒ 74.335
3.663.367
20.008
27.349
28.802
32.630
0
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
368.256
347.833
716.089
‒ 67.803
648.286
29.688
30.221
20.324
‒ 1.616
Subsidies
312.670
6.388
319.058
‒ 70.785
248.273
24.729
30.909
21.012
‒ 378
Medisch specialistische zorg
75.518
0
75.518
‒ 3.244
72.274
‒ 2.720
‒ 2.720
‒ 2.720
‒ 2.720
Curatieve ggz
27.676
725
28.401
3.124
31.525
3.437
3.437
2.900
2.900
Eerste lijnszorg
71.270
0
71.270
‒ 41.513
29.757
‒ 2.187
30.000
10.000
0
Lichaamsmateriaal
24.891
0
24.891
‒ 70
24.821
‒ 70
‒ 70
‒ 70
‒ 70
Medische producten
113.315
5.663
118.978
‒ 29.082
89.896
26.269
262
10.902
‒ 488
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
38.451
291.445
329.896
‒ 1.758
328.138
1.579
‒ 399
‒ 349
‒ 349
Medisch specialistische zorg
669
0
669
104
773
28
0
0
0
Curatieve ggz
4.927
0
4.927
‒ 1.373
3.554
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
89
0
89
0
89
0
0
0
0
Lichaamsmateriaal
3.488
0
3.488
139
3.627
139
139
139
139
Medische producten
29.278
291.445
320.723
‒ 628
320.095
1.412
‒ 538
‒ 488
‒ 488
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
15.763
50.000
65.763
4.929
70.692
3.819
0
0
0
aCBG
1.051
1.181
2.232
60
2.292
3.462
0
0
0
aCBG
2.200
0
2.200
321
2.521
357
0
0
0
CIBG
12.512
48.819
61.331
3.035
64.366
0
0
0
0
Overige
0
0
0
1.513
1.513
2.187
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
1.233
0
1.233
‒ 50
1.183
‒ 300
‒ 150
‒ 200
‒ 750
Overige
1.233
0
1.233
‒ 50
1.183
‒ 300
‒ 150
‒ 200
‒ 750
Bijdragen aan medeoverheden
139
0
139
‒ 139
0
‒ 139
‒ 139
‒ 139
‒ 139
Overige
139
0
139
‒ 139
0
‒ 139
‒ 139
‒ 139
‒ 139
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Garanties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
3.020.763
850
3.021.613
‒ 6.532
3.015.081
‒ 9.680
‒ 2.872
8.478
34.246
Subsidies
149.546
0
149.546
‒ 30.672
118.874
‒ 26.663
‒ 28.018
‒ 23.435
‒ 24.435
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.337
0
1.337
0
1.337
0
0
0
0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
44.924
0
44.924
‒ 7.000
37.924
‒ 3.000
‒ 3.000
‒ 3.000
‒ 3.000
Regeling veelbelovende zorg
37.819
0
37.819
‒ 27.520
10.299
‒ 32.520
‒ 32.520
‒ 25.520
‒ 21.520
Medisch-specialistische zorg
43.794
0
43.794
2
43.796
2
2
85
85
Curatieve ggz
11.592
0
11.592
1.346
12.938
7.355
7.500
5.000
0
Eerste lijnszorg
10.069
0
10.069
2.500
12.569
1.500
0
0
0
Overige
11
0
11
0
11
0
0
0
0
Bekostiging
2.834.970
0
2.834.970
12.334
2.847.304
‒ 1.600
11.600
20.000
48.100
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.796.500
0
2.796.500
4
2.796.504
‒ 1.600
11.600
20.000
48.100
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
38.470
0
38.470
12.330
50.800
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
11.261
0
11.261
11.103
22.364
15.688
13.548
11.998
10.666
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
11.135
0
11.135
11.103
22.238
15.688
13.548
11.998
10.666
Overige
126
0
126
0
126
0
0
0
0
Opdrachten
9.425
0
9.425
705
10.130
2.897
0
0
0
Risicoverevening
2.019
0
2.019
0
2.019
0
0
0
0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
888
0
888
‒ 322
566
‒ 103
0
0
0
Medisch-specialistische zorg
4.120
0
4.120
0
4.120
0
0
0
0
Curatieve ggz
424
0
424
0
424
0
0
0
0
Eerste lijnszorg
102
0
102
0
102
0
0
0
0
Overige
1.872
0
1.872
1.027
2.899
3.000
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
10.640
0
10.640
0
10.640
0
0
0
0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
10.640
0
10.640
0
10.640
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
4.919
850
5.769
0
5.769
0
0
0
0
SVB: Onverzekerden
3.877
0
3.877
0
3.877
0
0
0
0
Overige
1.042
850
1.892
0
1.892
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
2
0
2
‒ 2
0
‒ 2
‒ 2
‒ 85
‒ 85
VenJ: Bijdrage C2000
2
0
2
‒ 2
0
‒ 2
‒ 2
‒ 85
‒ 85
Ontvangsten
95.053
212.000
307.053
66.652
373.705
62.502
62.502
62.502
62.502
Overige
95.053
212.000
307.053
66.652
373.705
62.502
62.502
62.502
62.502
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.
Curatieve ggz
Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.
Eerste lijnszorg
De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.
Medische producten
Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd.
De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG
Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.
Overige
Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.
Regeling veelbelovende zorg
Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.
Bekostiging
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.
Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel
Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.
Ontvangsten
De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
11.513.176
214.500
11.727.676
‒ 9.249.304
2.478.372
‒ 154.487
11.727.676
11.603.616
5.691
Uitgaven
11.389.116
214.500
11.603.616
1.736.565
13.340.181
‒ 151.449
‒ 1.100.251
‒ 1.570.674
‒ 1.065.872
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
189.146
219.500
408.646
11.841
420.487
8.038
3.158
3.610
3.701
Subsidies
56.253
10.000
66.253
‒ 8.654
57.599
3.128
‒ 1.798
‒ 1.547
‒ 1.502
Toegang tot zorg en ondersteuning
13.780
0
13.780
‒ 5.188
8.592
‒ 694
‒ 773
‒ 749
‒ 734
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
23.448
6.000
29.448
‒ 8.262
21.186
4.156
‒ 939
‒ 749
‒ 734
Inclusieve samenleving
6.236
4.000
10.236
3.151
13.387
‒ 334
‒ 86
‒ 49
‒ 34
Kennis en informatiebeleid
10.974
0
10.974
‒ 325
10.649
0
0
0
0
Overige
1.815
0
1.815
1.970
3.785
0
0
0
0
Opdrachten
85.771
212.000
297.771
‒ 3.646
294.125
‒ 2.793
‒ 2.747
‒ 2.546
‒ 2.500
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
61.204
0
61.204
0
61.204
0
0
0
0
Toegang tot zorg en ondersteuning
1.780
0
1.780
0
1.780
0
0
0
0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
3.005
0
3.005
1.482
4.487
‒ 82
0
0
0
Inclusiviteit
5.076
212.000
217.076
‒ 2.569
214.507
‒ 626
‒ 426
‒ 300
‒ 300
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.525
0
1.525
0
1.525
0
0
0
0
Aanbesteden Sociaal Domein
3.495
0
3.495
‒ 926
2.569
0
0
0
0
Overige
9.686
0
9.686
‒ 1.633
8.053
‒ 2.085
‒ 2.321
‒ 2.246
‒ 2.200
Bijdragen aan agentschappen
4.300
‒ 2.800
1.500
2.000
3.500
0
0
0
0
Overige
4.300
‒ 2.800
1.500
2.000
3.500
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
13.714
0
13.714
0
13.714
0
0
0
0
Overige
13.714
0
13.714
0
13.714
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
300
300
8.621
8.921
7.703
7.703
7.703
7.703
Overige
0
300
300
8.621
8.921
7.703
7.703
7.703
7.703
Storting/onttrekking begrotingsreserve
29.108
0
29.108
13.520
42.628
0
0
0
0
Stimulerings regeling wonen en zorg
29.108
0
29.108
13.520
42.628
0
0
0
0
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
11.199.970
‒ 5.000
11.194.970
1.724.724
12.919.694
‒ 159.487
‒ 1.103.409
‒ 1.574.284
‒ 1.069.573
Subsidies
168.589
‒ 5.000
163.589
‒ 1.939
161.650
‒ 2.823
‒ 1.516
‒ 3.425
‒ 7.639
Zorg merkbaar beter maken
84.254
0
84.254
1.634
85.888
‒ 3.588
‒ 3.334
‒ 3.392
‒ 6.814
Kennis, informatie en innovatiebeleid
41.013
‒ 5.000
36.013
‒ 923
35.090
7.660
8.620
8.091
8.052
Palliatieve zorg en ondersteuning
43.322
0
43.322
‒ 2.650
40.672
‒ 6.895
‒ 6.802
‒ 8.124
‒ 8.877
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bekostiging
10.889.200
0
10.889.200
1.684.400
12.573.600
‒ 191.800
‒ 1.114.700
‒ 1.583.000
‒ 1.074.100
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
4.039.200
0
4.039.200
34.400
4.073.600
8.200
35.300
17.000
25.900
Bijdrage Wlz
6.850.000
0
6.850.000
1.650.000
8.500.000
‒ 200.000
‒ 1.150.000
‒ 1.600.000
‒ 1.100.000
Inkomendoverdrachten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
18.132
0
18.132
18.875
37.007
19.602
200
‒ 390
‒ 263
Zorgdragen voor langdurige zorg
18.132
0
18.132
18.875
37.007
19.602
200
‒ 390
‒ 263
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
0
0
0
441
441
428
428
428
428
Overige
0
0
0
441
441
428
428
428
428
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
124.049
0
124.049
22.947
146.996
15.106
12.179
12.103
12.001
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
32.296
0
32.296
11.300
43.596
11.010
11.780
11.804
11.829
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
91.753
0
91.753
11.647
103.400
4.096
399
299
172
Ontvangsten
5.691
0
5.691
0
5.691
0
0
0
0
Overige
5.691
0
5.691
0
5.691
0
0
0
0
Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Toegang tot zorg en ondersteuning
In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.
Inclusieve samenleving
De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
Opdrachten
Inclusiviteit
De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Stimuleringsregeling wonen en zorg
De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Palliatieve zorg en ondersteuning
Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).
Bijdrage Wlz
Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.
Opdrachten
Zorgdragen voor langdurige zorg
Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
1.874.328
326.369
2.200.697
‒ 293.986
1.906.711
‒ 16.782
‒ 6.563
‒ 3.567
‒ 3.933
Uitgaven
2.158.939
326.369
2.485.308
‒ 89.242
2.396.066
‒ 14.955
‒ 4.370
‒ 3.933
‒ 3.933
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
54.824
6.695
61.519
6.277
67.796
1.195
3.725
3.725
3.628
Subsidies
39.418
0
39.418
‒ 3.658
35.760
‒ 2.973
167
167
70
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
17.000
0
17.000
0
17.000
0
0
0
0
Transparantie van zorg
22.418
0
22.418
‒ 3.808
18.610
‒ 3.123
167
167
315
Overige
0
0
0
150
150
150
0
0
‒ 245
Opdrachten
8.937
6.695
15.632
9.791
25.423
3.060
2.000
2.000
2.000
Ondersteuning cliëntorganisaties
177
0
177
3.823
4.000
3.898
3.929
3.929
3.930
Transparantie van zorg
935
0
935
2.000
2.935
2.000
2.000
2.000
2.000
Overige
7.825
6.695
14.520
3.968
18.488
‒ 2.838
‒ 3.929
‒ 3.929
‒ 3.930
Bijdragen aan agentschappen
6.469
0
6.469
144
6.613
1.108
1.558
1.558
1.558
CIBG
6.469
0
6.469
144
6.613
1.108
1.558
1.558
1.558
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.542.935
271.600
1.814.535
‒ 43.116
1.771.419
‒ 24.279
‒ 4.298
‒ 4.295
‒ 4.198
Subsidies
1.519.300
271.600
1.790.900
‒ 42.808
1.748.092
‒ 24.182
‒ 4.201
‒ 4.198
‒ 4.198
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.519.300
271.600
1.790.900
‒ 42.808
1.748.092
‒ 24.182
‒ 4.201
‒ 4.198
‒ 4.198
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
9.082
0
9.082
‒ 308
8.774
‒ 97
‒ 97
‒ 97
0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
9.082
0
9.082
‒ 308
8.774
‒ 97
‒ 97
‒ 97
0
Bijdragen aan agentschappen
14.553
0
14.553
0
14.553
0
0
0
0
CIBG
14.553
0
14.553
0
14.553
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZiNL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Informatiebeleid
159.635
14.674
174.309
‒ 58.951
115.358
9.354
‒ 1.227
‒ 1.330
‒ 1.330
Subsidies
113.315
0
113.315
‒ 67.013
46.302
‒ 1.346
‒ 1.327
‒ 1.330
‒ 1.330
Informatiebeleid
16.981
0
16.981
1.258
18.239
0
0
0
0
Maatschappelijke diensttijd
90.834
0
90.834
‒ 71.578
19.256
‒ 1.346
‒ 1.327
‒ 1.330
‒ 1.330
Overige
5.500
0
5.500
3.307
8.807
0
0
0
0
Opdrachten
24.002
12.593
36.595
6.301
42.896
10.700
100
0
0
Informatiebeleid
14.197
10.446
24.643
11.988
36.631
10.700
100
0
0
Overige
9.805
2.147
11.952
‒ 5.687
6.265
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
22.318
2.081
24.399
1.761
26.160
0
0
0
0
Informatiebeleid
22.318
2.081
24.399
1.761
26.160
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Inrichting Zorgstelsel
247.456
400
247.856
6.463
254.319
‒ 1.195
‒ 2.540
‒ 2.003
‒ 2.003
Subsidies
0
0
0
550
550
0
0
0
0
Programma's Zorgstelsel
0
0
0
550
550
0
0
0
0
Opdrachten
1.876
0
1.876
‒ 53
1.823
0
0
0
0
Programma's Zorgstelsel
1.328
0
1.328
‒ 53
1.275
0
0
0
0
Overige
548
0
548
0
548
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
245.580
400
245.980
5.966
251.946
‒ 1.195
‒ 2.540
‒ 2.003
‒ 2.003
CAK
117.147
400
117.547
0
117.547
0
0
0
0
NZa
64.627
0
64.627
‒ 1.511
63.116
‒ 1.466
‒ 1.466
‒ 1.466
‒ 1.446
Zorginstituut Nederland
60.904
0
60.904
7.732
68.636
571
‒ 774
‒ 237
‒ 237
CSZ
1.900
0
1.900
0
1.900
0
0
0
2
Overige
1.002
0
1.002
‒ 255
747
‒ 300
‒ 300
‒ 300
‒ 322
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EZK: ACM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrotingsreserve
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
154.089
33.000
187.089
85
187.174
‒ 30
‒ 30
‒ 30
‒ 30
Subsidies
2.224
0
2.224
1.324
3.548
1.324
1.324
1.324
1.324
Zorg en Welzijn
2.224
0
2.224
1.324
3.548
1.324
1.324
1.324
1.324
Bekostiging
150.318
33.000
183.318
‒ 3.945
179.373
‒ 4.032
‒ 4.032
‒ 4.032
‒ 4.032
Zorg en Welzijn
150.318
33.000
183.318
‒ 3.945
179.373
‒ 4.032
‒ 4.032
‒ 4.032
‒ 4.032
Bijdragen aan medeoverheden
1.547
0
1.547
2.706
4.253
2.678
2.678
2.678
2.678
Overige
1.547
0
1.547
2.706
4.253
2.678
2.678
2.678
2.678
Ontvangsten
68.655
0
68.655
‒ 57.502
11.153
‒ 55.502
‒ 55.502
‒ 55.502
‒ 55.502
Wanbetalers en onverzekerden
57.502
0
57.502
‒ 57.502
0
‒ 55.502
‒ 55.502
‒ 55.502
‒ 55.502
Overige
11.153
0
11.153
0
11.153
0
0
0
0
Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
Transparantie van zorg
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntorganisaties
In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subidies
Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Maatschappelijke diensttijd
Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
Opdrachten
Informatiebeleid
Betere toegang uitkomstinformatie
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.
Authenticatie in de zorg
Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).
Maatschappelijke diensttijd
De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.
Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.
Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.
Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.
Ontvangsten
De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
3.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
117.426
3.500
120.926
126.508
247.434
‒ 9.245
‒ 8.335
‒ 7.060
‒ 6.989
Uitgaven
117.426
3.250
120.676
131.508
252.184
‒ 9.245
‒ 8.335
‒ 7.060
‒ 6.989
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
117.426
3.250
120.676
131.508
252.184
‒ 9.245
‒ 8.335
‒ 7.060
‒ 6.989
Subsidies
106.705
3.250
109.955
6.698
116.653
‒ 9.750
‒ 8.835
‒ 7.560
‒ 7.489
Kennis en informatiebeleid
11.347
‒ 250
11.097
514
11.611
1.300
1.300
1.300
1.300
Jeugdbeleid
54.617
3.500
58.117
‒ 7.567
50.550
‒ 4.069
‒ 3.075
‒ 1.785
‒ 1.749
Jeugdstelsel
40.741
0
40.741
13.751
54.492
‒ 6.981
‒ 7.060
‒ 7.075
‒ 7.040
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
9.140
0
9.140
2.011
11.151
505
500
500
500
Kennis en informatiebeleid
1.679
0
1.679
234
1.913
0
0
0
0
Jeugdbeleid
7.461
0
7.461
1.277
8.738
5
0
0
0
Jeugdstelsel
0
0
0
500
500
500
500
500
500
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.359
0
1.359
0
1.359
0
0
0
0
Overige
1.359
0
1.359
0
1.359
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
123.000
123.000
0
0
0
0
Overige
0
0
0
123.000
123.000
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
222
0
222
‒ 201
21
0
0
0
0
Overige
222
0
222
‒ 201
21
0
0
0
0
Ontvangsten
9.182
2.500
11.682
0
11.682
0
0
0
0
Overige
9.182
2.500
11.682
0
11.682
0
0
0
0
Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.
Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.
Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.
Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.
De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
Jeugdstelsel
Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.
Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.
Bijdragen aan medeoverheden
Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.
Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.
Ontvangsten
Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).
3.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
356.475
408.250
764.725
‒ 39.801
724.924
‒ 18.217
‒ 2.842
‒ 2.642
‒ 2.437
Uitgaven
380.487
408.250
788.737
‒ 3.831
784.906
‒ 4.142
‒ 2.642
‒ 2.642
‒ 2.437
1. Passend sport- en beweegaanbod
360
0
360
0
360
0
0
0
0
Subsidies
360
0
360
0
360
0
0
0
0
Passend sport- en beweegaanbod
360
0
360
0
360
0
0
0
0
4. Sport verenigt Nederland
380.127
408.250
788.377
‒ 3.831
784.546
‒ 4.142
‒ 2.642
‒ 2.642
‒ 2.437
Subsidies
166.527
158.250
324.777
‒ 3.986
320.791
‒ 4.347
‒ 2.847
‒ 2.847
‒ 2.642
Sportakkoord
76.482
158.250
234.732
‒ 269
234.463
‒ 545
‒ 475
‒ 475
‒ 270
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
79.185
0
79.185
‒ 3.072
76.113
‒ 3.072
‒ 3.072
‒ 3.072
‒ 3.072
Kennis en innovatie
10.860
0
10.860
‒ 645
10.215
‒ 730
700
700
700
Inkomensoverdrachten
13.778
0
13.778
0
13.778
0
0
0
0
Financiële voorziening topsporters
13.778
0
13.778
0
13.778
0
0
0
0
Opdrachten
3.722
0
3.722
‒ 50
3.672
0
0
0
0
Sportakkoord
3.402
0
3.402
‒ 82
3.320
0
0
0
0
Kennis en innovatie
220
0
220
‒ 80
140
0
0
0
0
Overige
100
0
100
112
212
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.727
0
2.727
205
2.932
205
205
205
205
Dopingautoriteit
2.727
0
2.727
205
2.932
205
205
205
205
Bijdragen aan medeoverheden
192.983
250.000
442.983
0
442.983
0
0
0
0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
182.586
8.000
190.586
0
190.586
0
0
0
0
Sportakkoord
10.397
242.000
252.397
0
252.397
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
325
0
325
0
325
0
0
0
0
Dopingbestrijding
325
0
325
0
325
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
65
0
65
0
65
0
0
0
0
Sportakkoord
65
0
65
0
65
0
0
0
0
Ontvangsten
740
8.000
8.740
63.000
71.740
15.000
15.000
15.000
15.000
Overige
740
8.000
8.740
63.000
71.740
15.000
15.000
15.000
15.000
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.
3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
240.285
0
240.285
‒ 206.096
34.189
‒ 5.712
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
Uitgaven
241.085
0
241.085
‒ 7.982
233.103
‒ 2.826
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
37.884
0
37.884
‒ 4.156
33.728
1.000
0
0
0
Subsidies
36.830
0
36.830
‒ 4.156
32.674
1.000
0
0
0
Nationaal Comité
5.403
0
5.403
0
5.403
0
0
0
0
Nationale herinneringscentra
2.738
0
2.738
0
2.738
0
0
0
0
Collectieve Erkenning Indisch Nederland
2.179
0
2.179
0
2.179
0
0
0
0
Zorg- en dienstverlening
6.275
0
6.275
0
6.275
0
0
0
0
Overige
20.235
0
20.235
‒ 4.156
16.079
1.000
0
0
0
Bekostiging
400
0
400
0
400
0
0
0
0
Overige
400
0
400
0
400
0
0
0
0
Opdrachten
428
0
428
0
428
0
0
0
0
Overige
428
0
428
0
428
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
226
0
226
0
226
0
0
0
0
Overige
226
0
226
0
226
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
203.201
0
203.201
‒ 3.826
199.375
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
Inkomensoverdrachten
193.240
0
193.240
‒ 3.826
189.414
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
193.240
0
193.240
‒ 3.826
189.414
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
‒ 3.826
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
9.961
0
9.961
0
9.961
0
0
0
0
SVB
8.721
0
8.721
0
8.721
0
0
0
0
PUR
1.240
0
1.240
0
1.240
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
2.901
0
2.901
0
2.901
0
0
0
0
Overige
2.901
0
2.901
0
2.901
0
0
0
0
Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
Subsidie
Overig
In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Bijstelling van het budget.
3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
5.625.749
7.000
5.632.749
‒ 77.900
5.554.849
‒ 130.000
‒ 60.700
15.300
166.600
Uitgaven
5.625.749
7.000
5.632.749
‒ 77.900
5.554.849
‒ 130.000
‒ 60.700
15.300
166.600
Inkomensoverdrachten
5.625.749
7.000
5.632.749
‒ 77.900
5.554.849
‒ 130.000
‒ 60.700
15.300
166.600
Zorgtoeslag
5.571.300
7.000
5.578.300
‒ 77.900
5.500.400
‒ 130.000
‒ 60.700
15.300
166.600
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
54.449
0
54.449
0
54.449
0
0
0
0
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
1. Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.
Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.
De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
32.024
0
32.024
‒ 3.119
28.905
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
Uitgaven
35.892
0
35.892
‒ 3.119
32.773
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
0,0%
1. Internationale samenwerking
8.879
0
8.879
456
9.335
0
0
0
0
Opdrachten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
900
0
900
0
900
0
0
0
0
Overige
900
0
900
0
900
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
7.979
0
7.979
456
8.435
0
0
0
0
World Health Organization
2.968
0
2.968
0
2.968
0
0
0
0
EMA
4.027
0
4.027
0
4.027
0
0
0
0
Overige
984
0
984
456
1.440
0
0
0
0
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
22.013
0
22.013
‒ 3.575
18.438
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
Bekostiging
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
22.013
0
22.013
‒ 3.575
18.438
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
Eigenaarsbijdrage RIVM
22.013
0
22.013
‒ 3.575
18.438
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
‒ 1.269
Eigenaarsbijdrage aCBG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eigenaarsbijdrage CIBG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Garanties
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Overige
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).
In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.
4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
371.406
65.794
437.200
29.547
466.747
28.788
24.737
20.392
20.392
Uitgaven
371.732
65.794
437.526
30.040
467.566
28.788
24.737
20.392
20.392
Personele uitgaven
296.101
53.968
350.069
23.853
373.922
19.386
18.252
18.236
18.236
eigen personeel
279.561
29.382
308.943
9.848
318.791
17.765
16.631
16.615
16.615
inhuur externen
13.148
24.586
37.734
14.005
51.739
1.621
1.621
1.621
1.621
overige personele uitgaven
3.392
0
3.392
0
3.392
0
0
0
0
Materiële uitgaven
75.631
11.826
87.457
6.187
93.644
9.402
6.485
2.156
2.156
ICT
10.143
28
10.171
5.982
16.153
1.801
401
401
401
bijdrage aan SSO's
42.096
0
42.096
8.125
50.221
6.707
4.690
261
261
overige materiële uitgaven
23.392
11.798
35.190
‒ 7.920
27.270
894
1.394
1.494
1.494
Ontvangsten
8.594
0
8.594
1.345
9.939
0
0
0
0
Overige
8.594
0
8.594
1.345
9.939
0
0
0
0
Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie
371.732
65.794
437.526
30.040
467.566
28.788
24.737
20.392
20.392
Personele uitgaven
187.719
53.968
241.687
22.781
264.468
16.556
15.322
15.306
15.306
eigen personeel
173.404
29.382
202.786
9.434
212.220
14.985
13.751
13.735
13.735
inhuur externen
11.738
24.586
36.324
13.347
49.671
1.571
1.571
1.571
1.571
overige personele uitgaven
2.577
0
2.577
0
2.577
0
0
0
0
Materiële uitgaven
51.952
11.826
63.778
1.062
64.840
7.530
4.113
‒ 316
‒ 316
ICT
4.027
28
4.055
2.095
6.150
1.590
190
190
190
bijdrage aan SSO's
37.747
0
37.747
8.125
45.872
6.678
4.661
232
232
overige materiële uitgaven
10.178
11.798
21.976
‒ 9.158
12.818
‒ 738
‒ 738
‒ 738
‒ 738
Personele uitgaven inspecties
86.890
0
86.890
271
87.161
271
271
271
271
eigen personeel
85.022
0
85.022
271
85.293
271
271
271
271
inhuur externen
1.053
0
1.053
0
1.053
0
0
0
0
overige personele uitgaven
815
0
815
0
815
0
0
0
0
Materiële uitgaven inspecties
18.687
0
18.687
236
18.923
236
236
236
236
ICT
5.550
0
5.550
0
5.550
0
0
0
0
bijdrage aan SSO's
3.950
0
3.950
0
3.950
0
0
0
0
overige materiële uitgaven
9.187
0
9.187
236
9.423
236
236
236
236
Personele uitgaven SCP en raden
21.492
0
21.492
801
22.293
2.559
2.659
2.659
2.659
eigen personeel
21.135
0
21.135
143
21.278
2.509
2.609
2.609
2.609
inhuur externen
357
0
357
658
1.015
50
50
50
50
overige personele uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven SCP en raden
4.992
0
4.992
4.889
9.881
1.636
2.136
2.236
2.236
ICT
566
0
566
3.887
4.453
211
211
211
211
bijdrage aan SSO's
399
0
399
0
399
29
29
29
29
overige materiële uitgaven
4.027
4.027
1.002
5.029
1.396
1.896
1.996
1.996
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.
De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.
Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.
Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.
Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.
Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.
Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.
4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
Tabel 14 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2021 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Verplichtingen
7.576
‒ 5.325
2.251
94.178
96.429
81.909
76.780
75.565
74.017
Uitgaven
7.576
‒ 5.325
2.251
94.178
96.429
81.909
76.780
75.565
74.017
Nog onverdeeld
7.576
‒ 5.325
2.251
94.178
96.429
81.909
76.780
75.565
74.017
Loonbijstelling
0
0
0
72.407
72.407
62.615
58.334
57.240
55.980
Prijsbijstelling
7.576
‒ 5.325
2.251
21.771
24.022
19.294
18.446
18.325
18.037
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021
(€ 72 miljoen).
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021
(€ 24 miljoen).
5 Agentschappen
5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
- Omzet
453.800
168.000
621.800
waarvan omzet moederdepartement
331.900
168.000
499.900
waarvan omzet overige departementen
87.200
‒
87.200
waarvan omzet derden
34.700
‒
34.700
Rentebaten
‒
‒
‒
Vrijval voorzieningen
‒
‒
‒
Bijzondere baten
‒
‒
‒
Totaal baten
453.800
168.000
621.800
Lasten
Apparaatskosten
448.200
167.700
615.900
- Personele kosten
193.400
75.900
269.300
waarvan eigen personeel
167.600
36.700
204.300
waarvan inhuur externen
18.700
39.200
57.900
waarvan overige personele kosten
7.100
‒
7.100
- Materiële kosten
254.800
91.800
346.600
waarvan apparaat ICT
26.400
‒
26.400
waarvan bijdrage aan SSO's
5.400
‒
5.400
waarvan overige materiële kosten
223.000
91.800
314.800
Rentelasten
‒
‒
‒
Afschrijvingskosten
5.600
300
5.900
- Materieel
5.600
300
5.900
waarvan apparaat ICT
4.100
300
4.400
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
1.500
‒
1.500
- Immaterieel
‒
‒
‒
Overige lasten
‒
‒
‒
waarvan dotaties voorzieningen
‒
‒
‒
waarvan bijzondere lasten
‒
‒
‒
Totaal lasten
453.800
168.000
621.800
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
‒
‒
‒
Agentschapsdeel Vpb-lasten
‒
‒
‒
Saldo van baten en lasten
‒
‒
‒
Toelichting
De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.
Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
29.205
180.498
209.703
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
453.800
378.000
831.800
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 441.900
‒ 528.000
‒ 969.900
2.
Totaal operationele kasstroom
11.900
‒ 150.000
‒ 138.100
Totaal investeringen (-/-)
‒ 5.600
‒ 2.000
‒ 7.600
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
‒
‒
‒
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 5.600
‒ 2.000
‒ 7.600
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
‒
‒
‒
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
‒
‒
‒
Aflossingen op leningen (-/-)
‒
‒
‒
Beroep op leenfaciliteit (+)
‒
‒
‒
4.
Totaal financieringskasstroom
‒
‒
‒
5.
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
35.505
28.498
64.003
Toelichting
– Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
– De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
– De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.
6 Financieel Beeld Zorg
6.1 Inleiding
In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:
• Paragraaf 1: Inleiding
• Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
• Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven
In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.
Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren
Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op Externe link:https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en Externe link:https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.
6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven
De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).
In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.
Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021
75.324,2
Zorgverzekeringswet
102,7
Wet langdurige zorg
344,7
Begrotingsgefinancierd
17,2
Totaal bijstelling netto zorguitgaven
464,6
Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021
75.788,8
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS
Toelichting
Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.
In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.
6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg
Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.
In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.
Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021
76.467,9
Loon- en prijsontwikkeling
‒ 21,2
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
‒ 13,6
Noodmaatregelen corona
173,8
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
139,0
Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021
76.607,0
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS
Toelichting
Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling
Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.
Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.
Noodmaatregelen corona
Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:
• Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).
• Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).
• Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).
• Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).
6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg
Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.
Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
A
Netto zorguitgaven
1
Stand ontwerpbegroting 2021
75.324,2
2
Bijstelling netto zorguitgaven
464,6
3
Stand 1e suppletoire begroting 2021
75.788,8
B
Uitgavenplafond Zorg
4
Stand ontwerpbegroting 2021
76.467,9
5
Bijstelling Uitgavenplafond Zorg
139,0
6
Stand 1e suppletoire begroting 2021
76.607,0
C
+ Overschrijding/- Onderschrijding
7
Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)
‒ 1.143,8
8
Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021
325,6
9
Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6)
‒ 818,2
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).
Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).
De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).
6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.
De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
2022
2023
2024
2025
Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021
50.895,5
53.314,5
55.016,7
56.975,4
59.085,9
Bijstellingen
Autonoom
14,2
237,5
690,0
946,2
1.054,3
Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Loon- en prijsontwikkeling
‒ 35,8
‒ 50,7
‒ 11,7
‒ 48,4
‒ 82,2
Verwerking MLT 2022-2025
0,0
238,2
651,7
944,6
1.086,5
Beleidsmatig
88,5
164,5
21,5
21,5
21,5
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
52,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Meerkosten ambulancevervoer
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
25,0
3,0
0,0
0,0
0,0
Uitstel modernisering GVS
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
Inzet resterende groeiruimte Zvw
0,0
‒ 41,0
‒ 41,0
‒ 41,0
‒ 41,0
Overig beleidsmatig
‒ 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Technisch
0,0
‒ 5,3
‒ 7,5
‒ 5,0
0,0
Overig technisch
0,0
‒ 5,3
‒ 7,5
‒ 5,0
0,0
Totaal bijstellingen
102,7
396,8
704,0
962,7
1.075,8
Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
50.998,2
53.711,3
55.720,7
57.938,1
60.161,7
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021
3.227,2
3.268,9
3.373,1
3.480,5
3.625,4
Bijstellingen
Autonoom
0,0
37,2
38,5
79,6
83,3
Actualisering eigen risico
0,0
‒ 12,2
‒ 20,6
‒ 21,2
‒ 21,8
Verwerking MLT 2022-2025
0,0
49,5
59,1
100,8
105,1
Totaal bijstellingen
0,0
37,2
38,5
79,6
83,3
Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021
3.227,2
3.306,2
3.411,5
3.560,2
3.708,8
Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021
47.668,3
50.045,6
51.643,7
53.494,8
55.460,5
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
102,7
359,6
665,5
883,0
992,5
Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
47.771,0
50.405,1
52.309,2
54.377,9
56.453,0
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw
De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
Meerkosten ambulancevervoer
Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).
Uitstel modernisering GVS
In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.
Inzet resterende groeiruimte Zvw
Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).
Overig beleidsmatig
Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisering eigen risico
De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
2022
2023
2024
2025
Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021
27.616,9
29.101,8
30.434,3
31.737,4
33.209,4
Bijstellingen
Autonoom
‒ 48,9
190,6
328,4
525,6
636,7
Actualisering Wlz-uitgaven
‒ 63,0
‒ 5,0
‒ 5,0
‒ 5,0
‒ 5,0
Loon- en prijsontwikkeling
9,6
0,5
49,7
38,0
12,0
Verwerking MLT 2022-2025
4,5
195,0
283,8
492,7
629,8
Beleidsmatig
372,9
409,3
317,3
303,0
289,3
Meerkosten corona Wlz
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz
270,0
334,0
325,0
317,0
310,0
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
‒ 52,0
‒ 50,0
‒ 50,0
‒ 50,0
‒ 50,0
Meerkosten Wet zorg en dwang
0,0
102,6
102,6
102,6
102,6
Groeiruimte boven MLT
0,0
0,0
‒ 75,0
‒ 75,0
‒ 75,0
Overig beleidsmatig
4,9
22,7
14,7
8,4
1,7
Technisch
‒ 42,2
‒ 64,0
‒ 75,8
‒ 76,6
‒ 73,3
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
‒ 29,6
‒ 26,3
‒ 33,4
‒ 34,3
‒ 34,2
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen
0,0
‒ 30,8
‒ 30,8
‒ 30,8
‒ 30,8
Overig technisch
‒ 12,5
‒ 6,8
‒ 11,5
‒ 11,5
‒ 8,2
Totaal bijstellingen
281,8
535,8
570,0
752,0
852,7
Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
27.898,7
29.637,7
31.004,2
32.489,4
34.062,1
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021
2.055,1
2.088,2
2.124,6
2.164,9
2.211,3
Bijstellingen
Autonoom
‒ 63,2
‒ 30,3
‒ 27,3
‒ 19,8
‒ 13,3
Eigen bijdragen Wlz
‒ 63,2
‒ 30,3
‒ 30,6
‒ 31,2
‒ 31,9
Verwerking mlt 2022-2025
0,0
0,0
3,3
11,4
18,6
Beleidsmatig
0,3
19,0
19,0
19,0
19,0
Eigen bijdragen corona Wlz
‒ 11,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz
12,0
19,0
19,0
19,0
19,0
Totaal bijstellingen
‒ 62,9
‒ 11,3
‒ 8,3
‒ 0,8
5,7
Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021
1.992,2
2.076,9
2.116,3
2.164,1
2.217,0
Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021
25.561,8
27.013,6
28.309,7
29.572,5
30.998,1
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
344,7
547,1
578,3
752,8
847,0
Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021
25.906,5
27.560,8
28.887,9
30.325,3
31.845,1
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Wlz-uitgaven
Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Meerkosten corona Wlz
Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz
Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
Meerkosten Wet zorg en dwang
De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.
Groeiruimte boven MLT
De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.
Overig beleidsmatig
Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.
Technisch
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen
Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.
Overig technisch
Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.
Ontvangsten
Autonoom
Eigen bijdragen Wlz
Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.
Verwerking mlt 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Eigen bijdragen corona Wlz
De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz
Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.
6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.
In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.
Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
2022
2023
2024
2025
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
2.094,1
2.104,5
1.993,8
1.990,8
2.004,3
Bijstellingen
Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A
29,6
57,1
64,2
65,1
65,1
Autonoom
0,5
0,2
‒ 2,5
‒ 5,5
‒ 8,5
Loon- en prijsontwikkeling
0,5
0,2
‒ 2,5
‒ 5,5
‒ 8,5
Beleidsmatig
‒ 13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
‒ 13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal bijstellingen
17,2
57,2
61,7
59,5
56,5
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021
2.111,3
2.161,7
2.055,5
2.050,3
2.060,8
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2021-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
2022
2023
2024
2025
Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021
1.501,3
1.513,6
1.513,6
1.513,6
1.513,6
Bijstellingen
Technisch
29,6
57,1
64,2
65,1
65,1
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
29,6
26,3
33,4
34,3
34,2
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen
0,0
30,8
30,8
30,8
30,8
Totaal bijstellingen
29,6
57,1
64,2
65,1
65,1
Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021
1.530,9
1.570,7
1.577,9
1.578,8
1.578,7
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen
Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| VVD | 34 | Voor |
| D66 | 24 | Voor |
| PVV | 17 | Voor |
| CDA | 15 | Voor |
| PvdA | 9 | Voor |
| SP | 9 | Voor |
| GroenLinks | 8 | Voor |
| PvdD | 6 | Voor |
| ChristenUnie | 5 | Voor |
| FVD | 5 | Tegen |
| DENK | 3 | Voor |
| Groep Van Haga | 3 | Voor |
| JA21 | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Voor |
| Volt | 3 | Voor |
| BBB | 1 | Voor |
| BIJ1 | 1 | Voor |
| Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.