Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 095 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
A.
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
2
B.
Begrotingstoelichting
3
1.
Leeswijzer
3
2.
Het beleid
4
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
4
2.2 De beleidsartikelen
6
Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
6
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
8
Artikel 3. Woningmarkt
8
Artikel 4. Woonomgeving en bouw
11
Artikel 5. Ruimte en omgeving
14
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
18
Artikel 7. Arbeidszaken overheid
22
Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst
23
Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
24
2.3 De niet-beleidsartikelen
25
Artikel 11. Centraal apparaat
25
Artikel 12. Algemeen
27
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien.
28
3.
Baten-lastenagentschappen
28
3.1 SSC-ICT
28
3.2 DHC
31
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit Ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
1. Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting
2018. De stand van de tweede suppletoire begroting is inclusief de nota’s van wijziging
en de incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2017–2018 34 775-VII nr. 8, nr. 41 en nr. 42 en Kamerstukken II 2017–2018 34 902-VII nr. 2.).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en
technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in
de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
In € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
1. Openbaar bestuur en democratie
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
3. Woningmarkt
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
Ontvangsten: 5 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
Ontvangsten: 10 mln.
4. Woonomgeving en bouw
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
5. Ruimte en omgeving
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
7. Arbeidszaken overheid
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
8. Kwaliteit Rijksdienst
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: -
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: -
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
Ontvangsten: 4 mln.
11. Centraal apparaat
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
13. Nominaal en onvoorzien
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
Daar waar dat nodig of nuttig is, ter verduidelijking, worden ook enkele andere mutaties
toegelicht.
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit
(juridisch verplicht) is de stand per 1 november 2018.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht belangrijkste 2e suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Opbouw uitgaven (x € 1.000)
Art.nr.
Uitgaven 2018
Stand vastgestelde begroting 2018
5.455.381
Mutaties 1e suppletoire begroting1
319.925
Nieuwe mutaties:
359.274
1) Aardgasvrije wijken
4
– 91.550
2) Saneringsbijdrage WSG
3
385.700
3) Saneringsheffing woningcorporaties 2018
3
159.441
4) Vergoeding raadsleden
1
10.000
5) Diversen
2.082
Overige mutaties
– 106.399
Stand 2e suppletoire 2018
6.134.580
X Noot
1
Inclusief 1e incidentele suppletoire begroting.
Toelichting
Aardgasvrije wijken
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt een bedrag
over aan gemeenten voor de eerste proeftuinen voor het aardgasvrij maken van wijken.
Hiervoor was uit de klimaatenveloppe 2018 € 85 mln. beschikbaar. Het resterende bedrag
heeft BZK binnen eigen begroting vrijgemaakt.
Saneringssubsidie WSG
Ten behoeve van het voortzetten van noodzakelijk DAEB taken kan de Minister een saneringssubsidie
toekennen. Deze saneringssubsidie wordt betaald uit het saneringsfonds welke aangezuiverd
wordt via een saneringsheffing aan de woningcorporaties (toegelaten instellingen).
Ten behoeve van de afwikkeling van de langdurige financiële problemen van woningcorporatie
Woonstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt WSG voor 31 december 2018 een eenmalige
saneringssubsidie van maximaal € 385,7 mln. Dit staat in het saneringsbesluit van
29 juni 2019 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 478 2017–2018, 29 453, nr. 478). Ter aanzuivering van het saneringsfonds is voor 2018 de saneringsheffing voor alle
woningcorporaties in totaal vastgesteld op afgerond € 159,4 mln.
De saneringsheffing is gestort in de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun
woningcorporaties (artikel 3. Woningmarkt). De saneringssubsidie aan WSG wordt onttrokken
aan de risicovoorziening. Stortingen en onttrekkingen bij de risicovoorziening leiden
tot hogere uitgaven en ontvangsten op de begroting, maar zijn per saldo neutraal.
Vergoeding Raadsleden
Dit betreft een bijdrage (€ 10 mln.) voor de verhoging van de vergoeding van raadsleden
voor gemeenten tot 24.000 inwoners en zal middels het Gemeentefonds worden uitgekeerd.
Diversen
Om de doorstroming en de flexibiliteit van statushouders naar huisvesting te stimuleren,
maakt BZK middelen (€ 3 mln.) over naar J&V voor pilots voor flexwonen die gemeenten
onder regie van het COA uitvoeren. Daarnaast maakt BZK € 6,2 mln. vrij om in het kader
van de woonagenda pilots uit te voeren gericht op handhaving en het versnellen van
de woningbouwproductie. Verder worden middelen (€ 3,5 mln.) ingezet voor initiatieven
voor het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers en
de Actie-agenda aanpak vakantieparken. De onderuitputting op de budgetten voor digitale
overheidsdienstverlening (GDI) in 2017 en 2018 (€ 8 mln.) worden eenmalig teruggeboekt
naar de oorspronkelijke inleggers.
Overzicht belangrijkste 2e suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
Art.nr.
Ontvangsten 2018
Stand vastgestelde begroting 2018
668.894
Mutaties 1e suppletoire begroting
140.974
Nieuwe mutaties:
649.658
1) Benzineveilingen
9
44.000
2) VPB 2016
12
3.978
3) Afrekening generale ontvangsten
9
2.224
4) Saneringsbijdrage WSG
3
385.700
5) Saneringsheffing woningcorporaties 2018
3
159.441
Overige mutaties
54.315
Stand 2e suppletoire 2018
1.459.526
Toelichting
Benzineveilingen 2018
De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft meer opgebracht
dan geraamd.
VPB 2016 generaal
De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor BZK tot een vermindering
van de voorlopige aanslag van de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil
is door de Belastingdienst overgemaakt aan BZK. Dit betreft het deel dat ten goede
komt aan het generale beeld.
Afrekening generale ontvangsten 2017
Bij de definitieve afrekening van de uitgaven en ontvangsten van het RVB is meer ontvangen
dan geraamd. Het generale deel van de ontvangsten vloeit terug naar generaal beeld.
Saneringsheffing woningcorporaties 2018
Er wordt een heffing opgelegd aan de toegelaten instellingen ten behoeve van de aanzuivering
van het saneringsfonds om de kosten, zoals de bovengenoemde saneringssubsidie te kunnen
bekostigen. Deze heffing wordt opgebracht door de corporatiesector zelf en loopt via
de begroting van BZK.
2.2 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
28.920
51.782
69
– 13.306
38.545
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
28.920
51.782
69
– 13.306
38.545
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
100%
100%
1.1
Bestuurlijke en financiële verhouding
9.011
17.563
174
– 829
16.908
Subsidies
5.288
4.924
109
810
5.843
Diverse subsidies
2.018
1.654
41
– 160
1.535
Oorlogsgravenstichting (OGS)
3.270
3.270
68
970
4.308
Opdrachten
3.657
5.313
29
– 2.848
2.494
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
3.657
5.313
29
– 2.848
2.494
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
7.260
0
1.209
8.469
Diverse bijdragen
0
7.260
0
1.209
8.469
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
66
66
36
0
102
Bijdragen internationaal
66
66
36
0
102
1.2
Participatie
19.909
34.219
– 105
– 12.477
21.637
Subsidies
17.524
18.655
– 1.420
– 1.102
16.133
Politieke partijen
17.524
16.655
580
– 1.102
16.133
Raadgevend referendum
0
2.000
– 2.000
0
0
Opdrachten
2.385
2.787
1.382
– 304
3.865
Kiesraad
0
0
0
Raadgevend referendum
2.049
– 319
1.730
Verkiezingen
2.385
2.787
– 667
15
2.135
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
2.130
0
– 821
1.309
Raadgevend referendum
0
2.130
0
– 821
1.309
Bijdragen aan medeoverheden
0
10.647
– 67
– 10.250
330
Vergoeding raadsleden
0
10.000
0
– 10.000
0
Verkiezingen
0
0
0
300
300
Experiment centrale stemopneming
0
647
– 67
– 550
30
Ontvangsten:
21.965
21.965
458
2.300
24.723
Toelichting
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Opdrachten
Communicatie, kennis en onderzoek.
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het Gemeentefonds
(€ 0,4 mln.) ten behoeve van pilots met een integrale aanpak gericht op verbinding
en participatie van mensen in de samenleving en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt € 1,15
mln. technisch herschikt om de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) op de juiste instrumenten te verantwoorden.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s.
Diverse bijdragen
Dit betreft een technische herschikking (€ 1,15 mln.) van opdrachten naar bijdragen
aan ZBO’s/RWT’s om de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op
de juiste instrumenten te verantwoorden.
1.2 Participatie
Subsidies
Politieke partijen
Er wordt € 1,5 mln. naar burgerschap herschikt voor activiteiten gericht op het weerbaar
maken van het lokale bestuur. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (BZ) conform de Wet financiering politieke partijen. Deze middelen
gebruiken politieke partijen voor de steun die zusterpartijen in het buitenland geven
aan de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
Raadgevend referendum
Het gaat om een technische verschuiving van € 2 mln. van subsidies naar opdrachten
ten behoeve van de Referendumcommissie.
Opdrachten
Raadgevend referendum
Het gaat om een technische verschuiving van € 2 mln. van subsidies naar opdrachten
ten behoeve van de Referendumcommissie.
Bijdragen aan medeoverheden
Vergoeding raadsleden
Voor de verhoging van de vergoeding van raadsleden voor gemeenten tot 24.000 inwoners
is € 10 mln. beschikbaar en zal middels het Gemeentefonds worden uitgekeerd. Met deze
bijdrage wordt de vergoeding op dezelfde hoogte gebracht als die van gemeenten vanaf
24.000 tot 40.000 inwoners.
Ontvangsten
Dit betreft de WOZ-meerontvangsten (€ 2,3 mln.). Deze middelen worden onder andere
ingezet voor tegenvallers bij de samenwerkingsverbanden als gevolg van de wijziging
van de provinciegrens door de Herindeling Vijfheerenlanden.
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
249.167
252.723
6.072
6.086
264.881
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
249.167
252.723
6.072
6.086
264.881
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
100%
100%
2.1
Apparaat
238.067
241.623
5.822
2.086
249.531
2.2
Geheim
11.100
11.100
250
4.000
15.350
Ontvangsten:
12.714
13.214
0
0
13.214
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
2.1 Apparaat
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2017 en 2018.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
2.1 Apparaat
De AIVD ontvangt € 1,5 mln. van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) voor
de intensivering in cybersecurity. Verder is van het Ministerie van Defensie een bijdrage
ontvangen voor de Joint Signit Cyber Unit (JSCU).
2.2 Geheim
Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 «Apparaat» naar
artikelonderdeel 2.2 «Geheim».
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
4.157.089
4.121.829
30.743
533.325
4.685.897
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
4.157.089
4.121.829
31.280
532.755
4.685.864
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
100%
100%
3.1
Betaalbaarheid
4.150.410
4.113.932
31.217
534.673
4.679.822
Subsidies
27.475
52.405
75
537.909
590.389
Beleidsprogramma betaalbaarheid
175
2.675
125
90
2.890
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
6.239
6.239
0
– 1.500
4.739
Huisvestingsvoorziening statushouders
20.000
14.270
0
– 5.850
8.420
Binnenstedelijke transformatie
0
28.000
0
0
28.000
Woonconsumentenorganisaties
1.061
1.221
– 50
28
1.199
Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
0
0
0
545.141
545.141
Opdrachten
853
853
31.145
854
32.852
WSW Risicovoorziening
0
0
537
854
1.391
NHG Risicovoorziening
0
0
30.608
0
30.608
Beleidsprogramma betaalbaarheid
853
853
0
0
853
Inkomensoverdrachten
4.108.200
4.040.400
0
0
4.040.400
Huurtoeslag
4.108.200
4.040.400
0
0
4.040.400
Bijdragen aan agentschappen
12.442
18.834
– 3
– 3.198
15.633
ILT (Autoriteit woningcorporaties)
653
653
0
1.271
1.924
RVO (Uitvoeringskosten BEW)
79
79
19
– 98
0
RVO (Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders)
621
621
– 250
– 371
0
Dienst van de Huurcommissie
11.089
17.481
228
– 4.000
13.709
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
1.440
1.440
0
– 892
548
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
1.440
1.440
0
– 892
548
3.2
Onderzoek en kennisoverdracht
6.679
7.897
63
– 1.918
6.042
Subsidies
1.801
1.801
63
– 28
1.836
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
1.801
1.801
63
– 28
1.836
Opdrachten
283
2.381
0
600
2.981
Basisonderzoek en verkenningen
283
2.381
0
600
2.981
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
4.595
3.715
0
– 2.490
1.225
Basisonderzoek en verkenningen
4.595
3.715
0
– 2.490
1.225
Ontvangsten (en uitgaven)
487.000
492.100
31.145
545.995
1.069.240
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
3.1 Betaalbaarheid
Opdrachten
NHG Risicovoorziening
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding
voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort
in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017
bedraagt € 30,6 mln.
Ontvangsten en Uitgaven
Dit betreft de afdracht over het boekjaar 2017 van de risicovoorziening NHG en de
WSW Risicovoorziening.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
3.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De raming van de uitgaven voor de regelingen Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) is
verlaagd. De middelen worden ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en
het versnellen van de woningbouwproductie.
Huisvestingsvoorziening statushouders
De Tijdelijke Regeling Subsidie Huisvesting Vergunninghouders (TRSHV) is dit jaar
stopgezet. Een deel van deze middelen wordt ingezet om gemeentelijke pilots voor flexwonen
te starten en om de doorstroming en de flexibiliteit van statushouders naar huisvesting
te bevorderen. De pilots worden door gemeenten uitgevoerd onder regie van het COA.
Verder worden de middelen ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en versnellen
van de woningbouwproductie.
Saneringssubsidie woningcorporatie WSG
Om het uitvoeren van noodzakelijke DAEB taken door woningcorporaties voort te zetten
kan de Minister een saneringssubsidie toekennen. Deze saneringssubsidie wordt betaald
uit het saneringsfonds welke aangezuiverd wordt via een saneringsheffing aan de woningcorporaties
(toegelaten instellingen). Ten behoeve van de afwikkeling van de langdurige financiële
problemen van woningcorporatie Woonstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt WSG voor
31 december 2018 een eenmalige saneringssubsidie van maximaal € 385,7 mln. Dit staat
in het saneringsbesluit van 29 juni 2019 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 478). Ter aanzuivering van het saneringsfonds is voor 2018 de saneringsheffing voor alle
woningcorporaties in totaal vastgesteld op afgerond € 159,4 mln.
De saneringsheffing is gestort in de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun
woningcorporaties (artikel 3. Woningmarkt). De saneringssubsidie aan WSG wordt onttrokken
aan de risicovoorziening. Stortingen en onttrekkingen bij de risicovoorziening leiden
tot hogere uitgaven en ontvangsten op de begroting, maar zijn per saldo neutraal.
3.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Opdrachten
Basisonderzoek en verkenningen
Een deel van de middelen voor onderzoek wordt ingezet voor regionale pilots gericht
op handhaving en versnellen van de woningbouwproductie.
Ontvangsten
Stortingen in en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun
woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van BZK. Binnen
de ontvangsten worden de aa WSG toegekende saneringsbijdrage (€ 3.85,7 mln.) en de
saneringsheffing voor alle woningcorporaties (€ 159,4 mln.) technisch verwerkt.
Beleidsartikel 4 Woonomgeving en bouw
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
52.486
162.217
63.888
– 94.674
131.431
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
247.486
357.217
– 91.112
– 94.674
171.431
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
99%
99%
4.1
Energie en bouwkwaliteit
233.924
333.085
– 92.596
– 95.071
145.418
Subsidies
221.298
232.920
– 84.857
– 6.796
141.267
Beleidsprogramma Energiebesparing
1.467
9.967
1.834
– 5.633
6.168
Beleidsprogramma Bouwregelgeving
1.251
2.834
1.309
837
4.980
Energiebesparing Koopsector
21.817
18.302
– 13.000
– 2.000
3.302
Energiebesparing Huursector
196.763
196.817
– 75.000
– 20.000
101.817
Revolverend fonds EGO
0
5.000
0
20.000
25.000
Opdrachten
2.700
5.700
– 2.490
– 886
2.324
Beleidsprogramma Energiebesparing
1.100
4.100
– 2.500
– 690
910
Beleidsprogramma bouwregelgeving
1.600
1.600
10
– 196
1.414
Bijdragen aan agentschappen
8.860
8.474
– 5.250
– 2.047
1.177
Dienst Publiek en Communicatie
620
620
0
554
1.174
Diverse Agentschappen
1.100
1.100
– 750
– 350
0
ILT (Handhaving Energielabel)
500
500
– 500
0
0
ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
51
51
0
– 48
3
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
6.589
6.203
– 4.000
– 2.203
0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
650
650
0
0
650
Toelatingsorganisatie
650
650
0
0
650
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
416
85.341
1
– 85.342
0
Economische Zaken (Beleidsprogramma Energiebesparing)
225
225
1
– 226
0
Gemeentefonds (gasvrije wijken)
0
85.000
0
– 85.000
0
Infrastructuur en Waterstaat (Omgevingsloket)
191
116
0
– 116
0
4.2
Woningbouwproductie
11.054
16.531
1.677
3.630
21.838
Subsidies
300
300
0
0
300
Beleidsprogramma Woningbouw
300
300
0
0
300
Opdrachten
1.273
1.055
– 1.000
67
122
Beleidsprogramma Woningbouw
1.273
1.055
– 1.000
67
122
Bijdragen aan agentschappen
9.481
15.176
2.677
3.563
21.416
RVO (Beleidsprogramma Woningbouw)
9.481
15.176
2.677
3.563
21.416
4.3
Kwaliteit woonomgeving
2.094
3.653
– 193
– 983
2.477
Subsidies
812
1.588
58
129
1.775
Beleidsprogramma woonomgeving e.a
812
1.588
58
129
1.775
Opdrachten
1.282
1.815
– 251
– 867
697
Beleidsprogramma woonomgeving e.a
1.282
1.815
– 251
– 867
697
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
250
0
– 245
5
Beleidsprogramma woonomgeving e.a
0
250
0
– 245
5
4.4
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
414
3.948
0
– 2.250
1.698
Leningen
0
2.800
0
– 1.250
1.550
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
0
2.800
0
– 1.250
1.550
Bijdragen aan agentschappen
414
1.148
0
– 1.000
148
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
414
1.148
0
– 1.000
148
Ontvangsten:
91
91
0
950
1.041
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
4.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Vanuit dit beleidsprogramma worden diverse subsidies verstrekt voor onder meer klantcontact
en informatievoorziening voor het verplichte energielabel voor woningen en andere
gebouwen (€ 1 mln.). Daarnaast is ca. € 0,4 mln. beschikbaar voor Smart Urban Regions
for the Future (SURF). Tenslotte is voor de ondersteuning van gemeenten ten behoeve
van transitie aardgasvrije gebouwde omgeving € 0,5 mln. vrijgemaakt.
Beleidsprogramma bouwregelgeving
Vanuit het beleidsprogramma bouwregelgeving worden subsidies beschikbaar gesteld voor
de uitvoering van onder meer het deelprogramma circulair bouwen door RVO en Platform
31. Daarnaast betreft dit o.a. uitgaven voor het betonakkoord en uitvoering bouwagenda.
Energiebesparing Koopsector
De middelen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen
van eigenaren wordt doorgeschoven naar 2019 (ca. € 13 mln.) op basis van de meest
recente prognoses van het aantal aanvragen.
Energiebesparing Huursector
De aanvraagperiode voor subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector
(STEP) is verlengd tot en met 2018. Het kasritme is hierop aangepast naar de verwachte
uitbetalingen in de periode 2018–2020. De reden hiervan is dat een vastgestelde subsidie
pas wordt uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk
binnen twee jaar geschieden na vaststelling.
Opdrachten
Beleidsprogramma energiebesparing
Een deel van het budget (€ 1,5 mln.) wordt ingezet voor pilots om scholen te verduurzamen.
Daarnaast is € 1 mln. vrijgemaakt voor het RVO voor de werkzaamheden om Nederland
aardgasvrij te maken.
Bijdragen aan agentschappen.
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
Op 1 januari 2020 worden de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) van kracht.
In dit kader wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie
van gebouwen. Hierdoor zijn de aanpassingen aan het energielabel in de tijd verschoven
en is een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2019.
RVO beleidsprogramma woonbouw
Betreft een bijdrage aan het RVO voor de uitvoering van werkzaamheden om Nederland
aardgasvrij te maken en voor de aanpassingen aan het energielabel.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
4.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Dit betreffen bedragen waaronder een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve
van pilots in het kader van het «Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen»
(€ 3,5 mln.). Daarnaast worden subsidies aardgasvrije wijken ingezet voor de pilot
aardgasvrije wijken in Zoetermeer (€ 2,2 mln.).
Energiebesparing huursector
Bij de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) wordt € 20 mln. dit
jaar niet besteed. Deze uitgaven zijn wel verplicht en komen volgend jaar tot besteding.
Energiebesparing koopsector
Het beschikbare budget voor SEEH voor VvE’s wordt verlaagd met 2 mln. en ingezet voor
de pilot aardgasvrije wijken in Zoetermeer.
Revolverend Fonds EGO
Voor het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) wordt dit jaar € 25 mln. beschikbaar
gesteld voor leningen aan VvE’s en eigenaar-bewoners.
Bijdragen aan agentschappen.
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreft een reallocatie van artikel 4.1 naar artikel 4.2 voor activiteiten die
worden uitgevoerd door de RVO. Hieronder valt de wijkgerichte aanpak om wijken gasvrij
te maken (€ 2,2 mln.).
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (gasvrije wijken)
In het kader van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije wijken ontvangen diverse
gemeenten een bijdrage voor een geselecteerde proeftuin voor het aardgasvrij maken
van een bestaande wijk. In totaal wordt € 85 mln. uit de klimaatenvelop beschikbaar
gesteld voor 2018. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de pilot aardgasloze wijk
in Zoetermeer. Hiertoe is het beschikbare budget van SEEH voor VvE’s (€ 2 mln.) verlaagd.
Ook zijn de aangehouden LPO middelen voor aardgasvrije wijken (ca. € 2,3 mln.) en
beschikbare budget uit beleidsprogramma energiebesparing (ca. € 2,2) ingezet.
4.2 Woningbouwproductie
Bijdragen aan agentschappen.
RVO (Beleidsprogramma Woningbouw)
Dit betreffen diverse reallocaties die onder andere zijn bestemd voor verschillende
onderdelen van de RVO jaaropdracht 2019, waaronder de wijkgerichte aanpak voor gasvrije
wijken (€ 2,2 mln.) en de uitvoeringskosten SEEH (€ 0,35 mln.).
4.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Leningen
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. Het Fonds energiebesparing
huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. De verwachte onderuitputting op het FEH
en de bijbehorende uitvoeringskosten wordt ingezet om het vereffeningsakkoord af te
ronden (€ 1,2 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. Een deel van
het beschikbare budget is niet meer benodigd voor de uitfinanciering. Dit wordt ingezet
voor andere beleidsterreinen van BZK. In dit geval gaat het om afspraken uit het vereffeningsakkoord
(begrotingshoofdstuk IV, Koninkrijksrelaties).
Beleidsartikel 5 Ruimte en omgeving
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
91.576
121.297
– 33.373
7.982
95.906
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
107.235
136.956
– 33.373
– 2.668
100.915
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
96%
96%
5.1
Ruimte
62.419
68.896
– 13.362
– 5.332
50.202
Subsidies
1.895
1.895
0
370
2.265
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.215
1.215
0
370
1.585
Basisregistraties
680
680
0
0
680
Opdrachten
22.013
28.490
– 17.813
– 5.058
5.619
Architectonisch beleid
2.427
2.427
126
– 700
1.853
BRO
9.880
16.357
– 13.529
– 728
2.100
Gebiedsontwikkeling (diversen)
1.732
1.732
– 191
– 1.509
32
Geo-informatie (w.o BRO)
2.267
2.267
– 2.267
15
15
OLO
2.847
2.847
– 2.847
0
0
Nationale Omgevingsvisie
1.230
– 664
566
Uitvoering ruimtelijk beleid
0
63
63
Ruimtegebruik bodem (diversen)
268
268
– 3
– 65
200
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
2.217
2.217
– 232
– 1.235
750
Windenergie op zee
375
375
– 100
– 235
40
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
20.523
20.523
10.804
– 2.319
29.008
Kadaster
20.523
20.523
10.804
– 2.319
29.008
Bijdragen aan medeoverheden
12.350
12.350
– 9.650
160
2.860
Projecten BIRK
4.950
4.950
– 4.950
0
0
Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
0
0
9.800
– 9.650
150
Diverse bijdragen
0
0
0
160
160
Projecten Nota Ruimte
4.850
4.850
– 14.500
9.650
0
Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
2.550
2.550
0
0
2.550
Bijdragen aan agentschappen
5.638
5.638
3.297
1.515
10.450
RVB
2.356
2.356
0
0
2.356
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
0
0
450
80
530
RWS
3.282
3.282
2.847
1.435
7.564
5.2
Omgevingswet
44.816
68.060
– 20.011
2.664
50.713
Subsidies
6.000
6.000
– 1.000
0
5.000
Eenvoudig Beter
0
0
5.000
0
5.000
Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet
6.000
6.000
– 6.000
0
0
Opdrachten
21.991
45.235
– 39.945
– 806
4.484
Eenvoudig Beter
20.119
43.363
– 41.788
– 806
769
Aan de Slag
0
0
3.715
0
3.715
Overige opdrachten
1.872
1.872
– 1.872
0
0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
0
0
12.783
12.783
Kadaster
0
0
0
8.874
8.874
Geonovum
0
0
0
2.904
2.904
ICTU
0
0
0
1.005
1.005
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
14.030
– 13.710
320
Aan de Slag
0
0
14.030
– 13.710
320
Bijdragen aan agentschappen
16.825
16.825
6.904
4.397
28.126
RWS
16.825
16.825
– 16.825
0
0
Aan de Slag
0
0
23.104
3.600
26.704
RWS (Eenvoudig Beter)
625
– 130
495
RIVM
0
0
0
927
927
Ontvangsten:
8.824
8.824
0
2.000
10.824
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
5.1 Ruimte
Opdrachten
Basis Registratie Ondergrond (BRO)
Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor Basisregistratie ondergrond (BRO) overgeheveld
vanuit het Deltafonds naar de begroting van BZK. Op basis van de vier voorziene tranches
in de periode 2018–2022 zijn de beschikbare middelen in het verwachte kasritme gezet.
Bijdragen aan medeoverheden
Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte
De middelen voor de projecten Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en
Nota Ruimte zijn op basis van recente inzichten in het verwachte kasritme gezet. De
voortgang van deze langlopende projecten laat zien dat de volgtijdelijkheid van werkzaamheden,
in verband met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied, niet meer
binnen de overeengekomen einddatum zullen worden afgerond. De resterende subsidiebedragen
komen hiermee ook later tot betaling.
5.2 Omgevingswet
Bijdragen aan medeoverheden
Aan de Slag
Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de omgevingswet overgeheveld vanuit
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op basis van de verwachte
bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het budget doorgeschoven naar 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
5.1 Ruimte
Opdrachten
Gebiedsontwikkeling (diversen)
Dit betreffen verschillende mutaties, waaronder een herschikking van het instrument
opdrachten naar bijdragen aan agentschappen. Het gaat hier om een bijdrage aan RWS
voor het Omgevingsloket en een bijdrage aan het RVB voor het college van Rijksadviseurs.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Kadaster
Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Kadaster in het kader van de implementatie
van de wet BRO.
Bijdragen aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
Binnen het instrument bijdragen aan medeoverheden heeft een herschikking plaatsgevonden
van de regeling diverse projecten ruimtelijke kwaliteit naar de regeling project Nota
Ruimte (€ 9,6 mln.).
Project Nota Ruimte
Binnen het instrument bijdragen aan medeoverheden heeft een herschikking plaatsgevonden
van de regeling diverse projecten ruimtelijke kwaliteit naar de regeling project Nota
Ruimte (€ 9,6 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
RWS
Dit betreft een herschikking van bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar bijdragen aan agentschappen.
Het gaat hier om een bijdrage aan RWS voor het Omgevingsloket en het beheer en onderhoud
van Omgevingsloket 2 (OLO2).
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Kasschuif Omgevingswet
Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de Omgevingswet overgeheveld
vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de begroting van
BZK. Op basis van de verwachte bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het
budget doorgeschoven naar 2019. Daarnaast hebben, na de overgang van het onderdeel
Aan de Slag van Rijkswaterstaat (RWS) naar het Ministerie van BZK, herschikkingen
plaatsgevonden tussen financiële instrumenten. Dit heeft geleid tot een aanpassing
van het kasritme over de jaren heen.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Kadaster
Bij de overkomst van de directie Aan de Slag zijn de budgetten per abuis niet goed
gekoppeld aan de begrotingsinstrumenten. Met deze mutatie (€ 8,8 mln.) wordt de bijdrage
aan het Kadaster op het juiste instrument gezet.
Geonovum
Met deze mutatie wordt de bijdrage bestemd voor Geonovum naar het juiste instrument
geboekt (€ 2,9 mln.).
ICTU
Bij de overkomst van de directie Aan de Slag zijn de budgetten per abuis niet goed
gekoppeld aan de begrotingsinstrumenten. Met deze mutatie (€ 1 mln.) wordt de bijdrage
aan ICTU op het juiste instrument gezet.
Bijdragen aan medeoverheden
Aan de Slag
Dit betreft onder andere een herschikking van de bijdragen aan het Kadaster (€ 8,8
mln.), Geonovum (€ 2,9 mln.) en ICTU (€ 1 mln.) naar het juiste instrument (bijdragen
aan ZBO’s/RWT’s).
Bijdragen aan agentschappen
Aan de Slag
In het Bestuursakkoord Implementatie is afgesproken dat er een landelijk informatiepunt
(IP) voor de omgevingswet komt. Dit betreft het aandeel van BZK aan het IP.
Ontvangsten
De ontvangsten op de verkoop van bufferzonegronden vallen hoger uit dan geraamd (€ 2
mln.). Bij overdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn
ook de verplichtingen overgekomen. Om aan de resterende verplichting die aan de verkoopopdracht
zijn verbonden te voldoen, ontvangen de provincies een totaalbedrag van € 2 mln. voor
het uitvoeren van hydrologische maatregelen.
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
148.520
184.921
7.528
2.313
194.762
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
148.520
184.386
8.063
2.313
194.762
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
93%
93%
6.2
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
44.725
67.648
1.008
1.253
69.909
Subsidies
200
415
444
839
1.698
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
200
415
0
200
615
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
0
0
424
639
1.063
Digitale dienstverlening
0
0
20
0
20
Opdrachten
37.095
27.781
– 4.909
– 4.286
18.586
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
20.569
10.730
– 5.914
– 3.130
1.686
Aanpak fraudebestrijding
11.482
11.482
0
0
11.482
Digitale dienstverlening
2.000
1.500
1.088
– 786
1.802
Investeringspost Digitale Overheid
0
1.825
– 261
– 67
1.497
Informatiebeleid
3.044
2.244
178
– 303
2.119
Bijdragen aan agentschappen
6.930
33.315
3.450
2.430
39.195
RvIG (Aanpak fraudebestrijding)
480
480
0
0
480
UBR
0
0
0
650
650
RVO
50
2.150
0
225
2.375
Logius
6.400
28.535
3.450
1.125
33.110
RvIG
0
2.150
0
0
2.150
Diverse bijdragen
0
0
0
430
430
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
5.200
1.772
1.231
8.203
RDW
0
0
0
1.600
1.600
CBS
0
0
22
13
35
Kadaster
0
0
250
– 120
130
KvK
0
2.700
0
0
2.700
Diverse bijdragen
0
0
0
– 226
– 226
ICTU
0
2.500
1.500
– 36
3.964
Bijdragen aan medeoverheden
500
887
100
959
1.946
Gemeenten
500
853
100
875
1.828
Provincies
0
12
0
0
12
Waterschappen
0
22
0
84
106
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
0
0
0
110
110
Digitale dienstverlening
0
0
0
110
110
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
50
151
– 30
171
Ministerie van Buitenlandse Zaken
0
50
0
0
50
Diverse bijdragen
0
0
151
– 30
121
6.3
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
72.842
77.625
1.618
– 3.100
76.143
Opdrachten
6.189
2.342
0
– 93
2.249
Beheer e-overheidvoorzieningen
4.377
155
0
– 93
62
Officiële publicaties en wettenbank
1.812
2.187
0
0
2.187
Bijdragen aan agentschappen
60.908
69.116
1.618
– 3.845
66.889
Logius
44.590
49.748
1.168
– 3.783
47.133
RvIG
3.423
3.512
0
0
3.512
UBR
4.666
7.327
250
0
7.577
RVO
6.985
6.985
100
0
7.085
Telecom
1.244
1.544
100
– 62
1.582
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
5.745
6.167
0
838
7.005
KvK
4.700
4.700
0
0
4.700
CBS
1.045
1.045
0
0
1.045
ICTU
0
422
0
838
1.260
6.4
Burgerschap
5.325
7.108
4.150
– 745
10.513
Subsidies
4.420
4.418
2.321
1.079
7.818
Comité 4/5 mei
108
106
190
– 70
226
ProDemos
4.312
4.312
291
– 200
4.403
Programma burgerschap
0
0
740
1.175
1.915
Democratie
0
0
1.100
174
1.274
Opdrachten
905
2.690
1.829
– 1.824
2.695
Democratie
350
2.135
– 7
– 24
2.104
Programma burgerschap
555
555
1.836
– 1.800
591
6.5
Reisdocumenten en basisadministratie personen
25.628
32.005
1.287
4.905
38.197
Opdrachten
8.169
9.108
– 5.042
– 1.910
2.156
Beleid BRP en reisdocumenten
8.169
9.108
– 5.056
– 1.896
2.156
Operatie BRP
0
0
14
– 14
0
Bijdragen aan agentschappen
17.459
22.322
5.476
6.523
34.321
CJIB
0
0
0
54
54
RvIG
17.459
22.322
5.476
6.469
34.267
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
0
350
542
892
Diverse bijdragen
0
0
0
542
542
ICTU
0
0
350
0
350
Bijdragen aan medeoverheden
0
575
503
– 250
828
Gemeenten
0
575
503
– 250
828
Ontvangsten:
513
7.174
– 684
11.394
17.884
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Digitale dienstverlening
De LPO tranche 2018 is toebedeeld. Daarnaast betreft dit een bijdrage aan de Belastingdienst
voor de ontwikkeling van een app, die op het juiste instrument geboekt.
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Hieronder vallen diverse posten. Het gaat onder andere over de structurele bijdrage
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de stelselkosten
eID (€ 2 mln.), de reallocatie van budget om opdrachten te kunnen geven aan Logius
(EIDAS) en ICTU (€ 2,5 mln.) en de reallocatie van € 4,2 mln. naar artikel 6.4 »Burgerschap»,
in aanloop naar de wijziging van de begrotingsstructuur. Verder betreft het een herschikking
van middelen, voor een bijdrage ten behoeve van het beheren van de identiteitsinfrastructuur
in Caribisch Nederland (€ 0,6 mln.) en een onderzoeksbudget voor kennisontwikkeling
en onderzoek met een strategisch karakter (€ 0,4 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
Logius
De bijdrage van de investeringspost aan het programma Machtigen en Federatief stelsel
(€ 2,2 mln.) wordt op het juiste instrument gezet. Datzelfde geldt voor middelen (€ 1
mln.) die bestemd zijn voor opdrachten voor Logius (EIDAS) en ICTU.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ICTU
Om opdrachten te kunnen geven aan Logius (EIDAS) en ICTU wordt budget op het juiste
instrument gezet (€ 1,5 mln.).
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Dit betreft een overboeking van middelen van de Aanvullende Post GDI voor de Berichtenbox
voor bedrijven (€ 1,8 mln.).
6.4 burgerschap
Subsidies
Democratie
Herschikking van middelen van Opdrachten naar Subsidies, ten behoeve van weerbaar
bestuur, in het kader van het versterken integriteit en veiligheid (€ 1,1 mln.).
Opdrachten
Programma burgerschap
Dit betreft een herschikking van budget ter versterking van de lokale democratie en
weerbaar bestuur (€ 2,565 mln.) en een herschikking om uitvoering te kunnen geven
aan het nieuwe actieprogramma Versterking Lokale Democratie (€ 0,7 mln.).
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Beleid BRP en reisdocumenten
Vanuit opdrachten worden middelen herschikt als bijdrage aan agentschappen voor RvIG.
De bijdrage aan RvIG wordt verhoogd in verband met een afrekening voor het meerverbruik
van de BRP in 2017 en hogere kosten in 2019. Daarnaast is deze bijdrage bedoeld voor
de uitvoering van noodzakelijke maatregelen die voortvloeien uit de healthcheck BRP
(€ 5,2 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
RvIG
Dit betreft onder andere de hogere bijdrage aan RvIG in verband met een afrekening
voor het meerverbruik van de BRP in 2017 en hogere kosten in 2019 en de healthcheck
BRP.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Dit betreft een herschikking van het eID budget (€ 1,6 mln.). Het gaat onder andere
om een bijdrage aan het RDW (voor de chip in het rijbewijs) en de afrekening van de
GDI, de Berichtenbox en Investeringspost van het jaar 2017. Daarnaast wordt € 1,2
mln. herschikt om middelen op het juiste instrument te zetten.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Dit betreft voornamelijk een herschikking vanuit opdrachten (€ 0,9 mln.).
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
RDW
Dit is een bijdrage aan het RDW vanuit een herschikking van het eID budget (€ 1,6
mln.).
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Een deel van het budget «Doorontwikkeling Berichtenbox», wordt teruggestort naar de
investeringspost (€ 1,8 mln.). Verder wordt € 1,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds
van het restant van de bijdrage voor de doorbelasting DigiD.
6.4 Burgerschap
Subsidies
Programma Burgerschap
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een subsidie voor het samenwerkingsprogramma
«Democratie in Actie» (€ 1 mln.).
Opdrachten
Programma burgerschap
23 gemeenten ontvangen een bijdrage via het Gemeentefonds (€ 2,3 mln.) voor innoverende
initiatieven die bijdragen aan het versterken van de integriteit, veiligheid en weerbaarheid
van politieke ambtsdragers en het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding. Daarnaast
wordt (€ 1,1 mln.) naar het Provinciefonds overgeboekt voor de aanpak van de problematiek
op vakantieparken in 11 provincies. Verder wordt budget herschikt voor een subsidie
aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van het samenwerkingsprogramma
«Democratie in Actie» (€ 1 mln.).
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Dit betreft voornamelijk het herschikken van budgetten ten behoeve van de healthckeck
BRP (€ 1,5 mln.).
Bijdragen aan agentschappen
RvIG
Dit betreffen naheffingen voor de bijdrage aan het beheer BRP 2018 als gevolg van
staffeloverschrijding van de Dienst Donorregister en het Inlichtingenbureau, en overboekingen
van andere ministeries.
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
27.317
28.317
343
– 1.025
27.635
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
27.317
28.317
343
– 1.025
27.635
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
93%
96%
7.1
Overheid als werkgever
10.114
11.114
136
119
11.369
Subsidies
5.635
6.335
111
405
6.851
Diverse subsidies
2.427
3.127
119
105
3.351
Overlegstelsel
3.025
3.025
0
300
3.325
Internationaal
183
183
– 8
0
175
Opdrachten
4.479
4.779
25
– 482
4.322
Arbeidsmarktbeleid
3.806
3.806
25
– 212
3.619
Zorg voor politieke ambtsdragers
673
973
0
– 270
703
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
196
196
Diverse bijdragen
0
0
0
196
196
7.2
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
17.203
17.203
207
– 1.144
16.266
Inkomensoverdrachten
7.782
7.782
0
– 1.144
6.638
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
7.782
7.782
0
– 1.144
6.638
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
9.421
9.421
207
0
9.628
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
9.421
9.421
207
0
9.628
Ontvangsten:
575
575
0
0
575
Toelichting
Mutaties 2e suppletoire begroting
7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
Inkomensoverdrachten
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers
Dit betreft een reallocatie naar artikel 6.4 «Burgerschap» ten behoeve van een training
voor burgemeesters. In deze trainingen wordt op basis van concrete casuïstiek en ervaringen
geoefend met omgaan met intimidatie en bedreiging, om de weerbaarheid van het lokale
bestuur te verbeteren.
Beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
19.535
68.101
3.227
6.149
77.477
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
19.535
68.101
3.227
6.149
77.477
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
88%
89%
8.1
Kwaliteit Rijksdienst
19.535
68.101
3.227
6.149
77.477
Subsidies
3.650
3.650
– 50
0
3.600
Fysieke Werkomgeving Rijk
200
200
0
0
200
A&O-fonds
3.450
3.450
– 50
0
3.400
Opdrachten
7.422
12.265
– 659
– 1.148
10.458
Bedrijfsvoering Rijk
7.422
12.265
– 659
– 1.148
10.458
Bijdragen aan agentschappen
8.463
52.163
3.171
7.028
62.362
FMHaaglanden
1.750
1.750
33
0
1.783
Logius
1.500
3.500
0
0
3.500
UBR
0
2.900
27
0
2.927
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
5.213
6.313
116
850
7.279
Ridm (Bedrijfsvoerings Rijk)
0
0
0
0
0
SSC-ICT
0
37.700
2.105
6.000
45.805
DICTU
0
0
0
48
48
Bedrijfsvoering beleid
0
0
890
130
1.020
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
400
200
600
Bedrijfsvoering Rijk
0
0
400
200
600
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
0
23
365
69
457
Bedrijfsvoering Rijk
0
0
351
69
420
VNG
0
0
14
0
14
CBS
0
23
0
0
23
Ontvangsten:
0
36.500
0
0
36.500
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
8.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord, is er voor klimaat (CO2-reductie)
en de circulaire transitie in 2018 € 2,3 mln. beschikbaar voor de Rijksinkoop. Een
deel daarvan wordt nu aangewend voor CO2-meting en grootschalig onderhoud bij de inkoopcriteria.
Bijdragen agentschappen
SSC-ICT
Bij Miljoenennota heeft een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het negatief
eigen vermogen van het SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis
niet meegenomen (€ 2,1 mln.).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
8.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Dit betreft met name een technische herschikking binnen het artikel, om de bijdrage
aan UBR voor het uitvoeren van het aanvalsplan versterking HR ICT op het juiste instrument
te zetten.
Bijdragen aan agentschappen
SSC-ICT
Het Ministerie van BZK maakt eenmalig een eigenaarsbijdrage over aan SSC-ICT voor
de afwikkeling van ongedekte oude problematiek. Het Ministerie van BZK heeft concrete
afspraken gemaakt met SSC-ICT ter verbetering en ten behoeve van de aanpak van de
onderliggende problematiek.
Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
111.579
117.389
2.134
2.892
122.415
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
111.579
117.389
2.134
2.892
122.415
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
91%
91%
9.1
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
50.793
53.992
1.066
– 1.100
53.958
Bijdragen aan agentschappen
50.793
53.992
1.066
– 1.100
53.958
Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ
37.936
44.081
541
– 1.100
43.522
waarvan:
begroting I, de Koning
begroting IIA, Staten-Generaal
begroting IIB, Hoge College's van Staat
begroting III, Ministerie van AZ
RVB (Bijdragen voor monumenten)
5.651
3.811
26
0
3.837
RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)
7.206
6.100
499
0
6.599
9.2
Beheer materiele activa
60.786
63.397
1.068
3.992
68.457
Opdrachten
4.779
7.390
72
0
7.462
onderhoud- en beheerkosten
4.779
7.390
72
0
7.462
Bekostiging
44.641
44.641
641
3.992
49.274
Zakelijke lasten
44.641
44.641
641
3.992
49.274
Bijdragen aan agentschappen
11.366
11.366
355
0
11.721
RVB
11.366
11.366
355
0
11.721
Ontvangsten:
121.932
174.126
0
50.216
224.342
Toelichting
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
9.2 Beheer materiële activa
Bekostiging
Zakelijke lasten
Dit betreft een aantal correcties voor de afrekening over 2017 van diverse posten.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit niet langer verrekend met het voorschot
dat het Ministerie van BZK jaarlijks overmaakt voor een deel van de RVB activiteiten
die via de begroting van het Ministerie van BZK worden gefinancierd.
Ontvangsten
Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze
hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat deze post de definitieve afrekening
van de uitgaven en ontvangsten van het RVB.
2.3 De niet-beleidsartikelen
11. Centraal apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
342.156
420.522
24.750
– 6.805
438.467
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
342.156
420.522
24.750
– 6.805
438.467
11.1
Apparaat (excl. AIVD)
342.156
420.522
24.750
– 6.805
438.467
Personele uitgaven
173.856
206.980
16.907
– 3.780
220.107
waarvan: Eigen personeel
164.255
196.202
4.979
– 4.824
196.357
waarvan: inhuur externen
5.519
6.471
11.800
1.044
19.315
waarvan: Overige personele uitgaven
4.082
4.307
128
0
4.435
Materiële uitgaven
168.300
213.542
7.843
– 3.025
218.360
waarvan: Bijdrage SSO's
152.965
188.150
11.911
748
200.809
waarvan: ICT
0
8.207
0
0
8.207
waarvan: Overige materiële uitgaven
15.335
17.185
– 4.068
– 3.773
9.344
Ontvangsten:
15.280
54.409
0
0
54.409
Toelichtingen:
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Apparaat
Personele en materiele uitgaven
Bij miljoenennota heeft er binnen artikel 11 een mutatie plaatsgevonden van € 24,75
mln. Dit bestaat voor het grootste gedeelte, zowel binnen de personele als de materiele
uitgaven, uit de loon- en prijsbijstelling van 2018 (€ 15.9 mln.).
Daarnaast betreft het mutaties die verband houden met de overkomst van het onderdeel
«Aan de Slag» van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK (€ 8.5 mln.).
Tevens betreft het de overboekingen van diverse departementen, als uitvloeisel van
de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale
Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) (€ 4.5 mln.).
Ook heeft bij Miljoenennota een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het
negatief eigen vermogen van SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis
niet meegenomen (€ 2,1 mln.).
Tot slot is bij de 1e suppletoire begroting 2018 het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 toegevoegd
aan het centraal apparaat van het Ministerie van BZK. Dit budget is niet benodigd
voor NCDO en is bij Miljoenennota toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de
doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6. (- € 1 mln.).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Apparaat
Personele uitgaven
Dit betreft diverse mutaties. Onderdeel hiervan is het toedelen van de aangehouden
loon- en prijsbijstelling aan beleidsartikel 4 «Bouwen en Energie» en beleidsartikel
5 «Ruimte en Omgeving».
Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) aan Doc-Direkt, voor onder andere de kosten over 2018 van het digitaal archiefsysteem
«Digidoc» (€ 1,6 mln.).
Materiële uitgaven
Dit betreft een bijdrage aan begrotingshoofdstuk 4 «Koninkrijksrelaties», voor de
informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (- € 2,1 mln.)
Daarnaast ontvangen de Waddengemeenten via het Gemeentefonds een eenmalig bijdrage
van € 1,5 mln. als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief,
als gevolg van aangepaste regelgeving.
12. Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
10.265
12.405
16
– 233
12.188
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
10.265
12.405
16
– 233
12.188
12.1
Algemeen
10.265
12.405
16
– 233
12.188
Subsidies
378
378
66
11
455
Diverse subsidies
378
378
16
11
405
Koninklijk Paleis Amsterdam
0
0
50
0
50
Opdrachten
962
962
– 50
– 25
887
Internationale Samenwerking
599
599
0
0
599
Diverse opdrachten
363
363
– 50
– 25
288
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
8.925
11.065
0
– 219
10.846
J&V (H6)
0
0
0
25
25
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
8.925
11.065
0
– 244
10.821
12.2
Verzameluitkeringen
0
0
0
0
0
Ontvangsten:
0
890
0
5.884
6.774
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Uitgaven
Kasschuif VPB
Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties
van benzinestations (Artikel 9). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling
van de locaties van benzinestations, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme
van de verschuldigde VPB.
Ontvangsten
Desaldering ontvangsten GDI
Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI 2015 is besloten € 15 mln. structureel
op de begroting van het Ministerie van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel
deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is
de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is
de ontvangstenreeks op de begroting van het Ministerie van BZK niet meer nodig.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven
Algemeen
Ontvangsten
De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor het Ministerie van BZK
tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil
is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK. Een deel hiervan
komt ten goede aan het generale beeld (€ 4 mln.).
13. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
6.112
23.679
– 23.679
0
0
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
6.112
23.679
– 23.679
0
0
13.1
Loonbijstelling
0
12.511
– 12.511
0
0
13.2
Prijsbijstelling
0
11.168
– 11.168
0
0
13.3
Onvoorzien
6.112
0
0
0
0
Ontvangsten:
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
Uitgaven
Loonbijstelling
Apparaat
Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
Prijsbijstelling
Apparaat
Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
3. Baten-lastenagentschappen
3.1 SSC-ICT
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC-ICT Suppletoire begroting 2018 (Tweede
suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1esuppletoire begroting
Mutaties 2esuppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
45.500
1.205
46.705
Omzet overige departementen
213.181
– 9.795
203.386
Omzet derden
0
Rentebaten
0
Vrijval voorzieningen
6.012
6.012
Bijzondere baten
3.036
3.036
Totaal baten
258.681
0
458
259.139
Lasten
Apparaatskosten
203.100
0
23.784
226.884
– Personele kosten
110.500
0
7.903
118.403
Waarvan eigen personeel
71.070
3.485
74.555
Waarvan inhuur externen
36.930
1.393
38.323
Waarvan overige personele kosten
2.500
3.025
5.525
– Materiële kosten
92.600
0
15.881
108.481
Waarvan apparaat ICT
67.300
16.639
83.939
Waarvan bijdrage aan SSO's
17.300
– 66
17.234
Waarvan overige materiële kosten
8.000
– 692
7.308
Rentelasten
250
– 218
32
Afschrijvingskosten
55.331
0
1.389
56.720
– Materieel
55.331
0
– 7.791
47.540
Waarvan apparaat ICT
55.331
0
55.331
– Immaterieel
0
9.180
9.180
Overige lasten
0
0
0
0
– Dotaties voorzieningen
0
0
0
– Bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
258.681
0
24.955
283.636
0
Saldo van baten en lasten
0
0
– 24.497
– 24.497
Toelichting
Baten
Omzet
De totale baten blijven vrijwel gelijk. De omzet vanuit de departementen (moeder en
overige) daalt als gevolg van lagere, werkelijk gemaakte afspraken dan oorspronkelijk
geraamd. De verdeling tussen het moederdepartement en de overige departementen is,
gegeven de werkelijk gemaakte afspraken, aangepast. Hiernaast worden nu ook de verwachte
vrijval vanuit de voorziening Migratie datacenters en de voorziening Licenties, meegenomen
in het beeld. Hetzelfde geldt voor de bijzondere baten, bestaande uit de activering
van ontwikkelkosten DWR, de verkoop van licenties en de bijdragen vanuit BZK voor
innovatie projecten.
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten stijgen met circa € 24 mln., € 8 mln. op personeelsgebied en € 16
mln. op materieel gebied. Op personeelsgebied is de formeel vastgestelde formatie
in 2018 verder gevuld, van circa 907 fte per 1 januari naar 998 fte per 1 oktober.
Hierdoor zijn tevens de overige personeelskosten gestegen, met name vanwege opleidingen
en wervingskosten. Ook de kosten voor externe inhuur zijn, als gevolg van de stijgende
uurtarieven, licht gestegen.
De materiele kosten stijgen vooral door het DWR Next concept, waarmee wordt voldaan
aan een werkplek die voldoet aan de huidige eisen, die zijn gedekt door hogere klanttarieven
(ca € 8 mln.).
Dit naast meerkosten voor huisvesting, facilitaire dienstverlening en incidentele
meerkosten voor de migratie datacenters, verhuizing en eenwording van SSC-ICT (€ 7,8
mln.).
Saldo van Baten en Lasten
Het saldo van bovenstaande mutaties levert een tekort op van circa € 24,5 mln. De
oorzaak is gelegen in onvermijdbare meerkosten (huisvesting en facilitaire dienstverlening)
en daarbij achterblijvende opbrengsten zowel in de reguliere als in de maatwerkdienstverlening.
Verder heeft meegespeeld dat SSC-ICT, meer dan waarmee rekening was gehouden, (niet
gedekte) inzet heeft moeten plegen op het verhelpen en voorkomen van verstoringen
en beveiligingsissues.
Mede om de oorzaken van het tekort nader te analyseren wordt een extern onderzoek
uitgevoerd. Vooruitlopend op de definitieve resultaten is het financieel management
versterkt en zijn er maatregelen in uitvoering gericht op eenduidige afspraken met
afnemers, versterking van de operationele performance, geharmoniseerde tooling voor
monitoring, automatisering van beheer en verbetering van de governance op informatiebeveiliging.
Komende jaren is een verdere consolidatie en strategische heroriëntatie van de fusieorganisatie
SSC-ICT noodzakelijk, mede om financiële stabiliteit te waarborgen. Voornoemd onderzoek
is hierop gericht en wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap SSC-ICT (Bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2018
17.000
– 13.595
3.405
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
258.681
– 5.342
253.339
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
– 203.350
– 45.566
– 248.916
2.
Totaal operationele kasstroom
55.331
0
– 50.908
4.423
Totaal investeringen (-/-)
– 30.000
– 15.000
– 45.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
– 30.000
0
– 15.000
– 45.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
45.804
45.804
Aflossingen op leningen (-/-)
– 55.331
– 13.500
– 68.831
Beroep op leenfaciliteit (+)
30.000
15.000
45.000
4.
Totaal financieringskasstroom
– 25.331
0
47.304
21.973
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
17.000
0
– 32.199
– 15.199
Toelichting
In het kasstroomoverzicht is de aanzuivering bij 2e suppletoire begroting opgenomen, evenals de eerdere aanzuivering van het tekort 2017
bij 1e suppletoire begroting. De kasgeldpositie van SSC-ICT zal eind 2018, naar verwachting,
gedaald zijn met het verwachtte verlies over 2018. De investeringen liggen door de
vervanging van diverse hardware en de aanschaf van licenties, op een hoger niveau
dan in de ontwerpbegroting 2018 geraamd.
3.2 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie Suppletoire
begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
7.489
7.489
Omzet overige departementen
0
0
Omzet derden
5.725
5.725
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
13.214
0
0
13.214
Lasten
Apparaatskosten
10.316
0
0
10.316
– Personele kosten
6.535
0
0
6.535
Waarvan eigen personeel
5.833
0
0
5.833
Waarvan inhuur externen
702
0
0
702
Waarvan overige personele kosten
0
0
0
0
– Materiële kosten
3.781
0
0
3.781
Waarvan apparaat ICT
1.150
0
0
1.150
Waarvan bijdrage aan SSO's
0
0
0
0
Waarvan overige materiële kosten
2.631
0
0
2.631
Rentelasten
0
0
0
0
Afschrijvingskosten
74
0
0
74
– Materieel
74
0
0
74
Waarvan apparaat ICT
71
0
0
71
– Immaterieel
0
0
0
0
Overige lasten
2.824
0
3.725
6.549
– Dotaties voorzieningen
0
3.170
3.170
– Bijzondere lasten
2.824
555
3.379
Totaal lasten
13.214
0
3.725
16.939
Saldo van baten en lasten
0
0
– 3.725
– 3.725
Toelichting
De ontwerpbegroting 2018 van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) is opgesteld in
de zomer van 2017. Inmiddels is het reorganisatiebesluit DHC vastgesteld en zijn de
ramingen van de omvang van de kosten van de reorganisatie en van de reorganisatievoorziening
geactualiseerd.
Lasten
Bijzondere lasten
De bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatie van DHC. In 2018 vindt
een dotatie plaats aan de reorganisatievoorziening. Deze voorziening op de balans
wordt opgebouwd voor de toekomstige kosten van het Van-Werk-Naar-Werk traject voor
een aantal DHC medewerkers. Het totale bedrag voor de voorziening wordt geraamd op
€ 3,2 mln.
Daarnaast heeft een aantal DHC medewerkers aangegeven dit jaar gebruik te zullen maken
van de stimuleringsregeling bij ontslag op eigen verzoek. De raming van deze kosten
bedraagt € 0,5 mln.
Saldo van baten en lasten
De genoemde bijzondere lasten komen in 2018 ten laste van de exploitatie. Dit leidt
in 2018 tot een negatief resultaat van € 3,7 mln. Hierdoor ontstaat een negatief eigen
vermogen.
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie (Bedragen x
€ 1.000)
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving
Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2018
2.516
0
186
2.702
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
13.214
13.214
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
– 13.140
– 13.140
2.
Totaal operationele kasstroom
74
0
0
74
Totaal investeringen (-/-)
0
0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
3.
Totaal investeringkasstroom
0
0
0
0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
3.725
3.725
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
0
3.725
3.725
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
2.590
0
3.911
6.501
Toelichting
Door de kosten van de reorganisatievoorziening en van de stimuleringsregeling ontstaat
een negatief resultaat met als gevolg een negatief eigen vermogen. Om dit aan te vullen,
ontvangt DHC een eenmalige storting van het moederdepartement van € 3,7 mln. Hiervoor
is in 1e suppletoire begroting van het moederdepartement budget beschikbaar gesteld. Het budget
wordt nu overgeboekt.
Ondertekenaars
K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.