Brief regering : Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018

Nr. 94
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2019

Bij het opmaken van de verantwoording/slotwet over het jaar 2018 is gebleken dat bij
vijf artikelen een verplichtingenoverschrijding heeft plaatsgevonden, waardoor ook
op totaalniveau van de JenV-begroting een verplichtingenoverschrijding is opgetreden.
Deze verplichtingenoverschrijding heeft op totaalniveau niet geleid tot een overschrijding
van de kasuitgaven. In de slotwet 2018 en het jaarverslag 2018 zal Uw Kamer de definitieve
mutaties en een volledig beeld ontvangen betrekking tot het uitvoeringsjaar 2018.

Op de volgende artikelen wordt per saldo een verplichtingenoverschrijding verwacht.

Artikel 31 Politie

Op dit artikel is het verplichtingenbudget met € 0,3 mln. overschreden. De overschrijding
is het gevolg van een aangegane verplichting voor NL Confidential in het laatste kwartaal
2018 als tegemoetkoming in de exploitatiekosten van dit meldpunt. Het kasbudget op
artikel 31 is niet overschreden.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Op 14 december 2018 is door middel van de brief subsidieverlening 2019 aan Raad voor
Rechtsbijstand de subsidie voor het jaar 2019 meegedeeld. Deze brief had echter in
2019 verzonden moeten worden. Hierdoor is de verplichtingenruimte 2018 met € 434,9
mln. overschreden. Voor de geraamde kasuitgaven in 2018 heeft dit geen effect, de
betalingen zijn geraamd voor 2019 en zullen ook in 2019 plaatsvinden.

Artikel 34 Straffen en beschermen

De verplichtingenruimte 2018 met € 19,8 mln. overschreden.

Binnen dit artikel wordt verhoudingsgewijs veel gebruik gemaakt van het instrument
subsidie/bijdrage. Het komt in de praktijk vaak voor dat er een subsidie (verplichting)
wordt aangegaan met een meerjarig kaseffect. Hierdoor lopen kas en verplichtingen
op artikel 34 niet gelijk op.

In het kader van het project «direct betalen» zijn meerjarige verplichtingen tot en
met 2023 voor in totaal € 7,1 mln. euro aangegaan voor betalingsvoorzieningen, beheerkosten
en meerwerk. Deze betalingsvoorzieningen zijn nodig voor de (afhandeling van) betalingen
van openstaande vorderingen die rechtstreeks op rekening van het CJIB worden betaald.

Daarnaast is er een verplichtingenoverschrijding in de subsidies en bijdrage voor
Reclassering Nederland (€ 5,6 mln.), GGZ Nederland (€ 3,7 mln.) en Stichting Verslavingsreclassering
GGZ (€ 3,1 mln.) in verband met productieverhogingen en diverse incidentele projecten.
Deze ontwikkelingen zijn abusievelijk niet opgenomen in de Najaarsnota. De kasuitgaven
op artikel 34 zijn in 2018 met € 0,3 mln. beperkt overschreden.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Op 12 november 2018 is door middel van de brief subsidieverlening 2019 aan het Nederlandse
Rode Kruis de subsidie voor het jaar 2019 toegekend. Deze brief had echter in 2019
verzonden moeten worden. Hierdoor is de verplichtingenruimte 2018 met € 1,5 mln. overschreden.
Voor de geraamde kasuitgaven heeft dit geen effect, de betalingen zijn geraamd voor
2019 en zullen ook in 2019 plaatsvinden. Per saldo is er op dit artikel een kasoverschrijding
van € 0,1 mln.

Artikel 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Per saldo is de verplichtingenruimte 2018 met € 8,5 mln. en de uitgavenruimte met
14,2 mln. overschreden. De overschrijding wordt verklaard doordat in het voorjaar
op dit artikel (verplichtingen en kas) een technische stelpost van € 20 mln. is opgenomen
met betrekking tot de verwachte onderuitputting die zich jaarlijks op het totaal van
JenV-begroting voordoet. De verwachte onderuitputting is hoger uitgekomen en is deels
op artikel 91 en deels op de overige artikelen gerealiseerd. De «overschrijding» vloeit
voort uit de technische tegenboeking (lees verhoging) op de stelpost.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus