Brief regering : Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018

35 000
A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

35 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2018

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris, over de voornaamste
budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire
begroting 2018.

HXII Artikel 17 Luchtvaart

Verhoging kas- en verplichtingenbudget t.b.v. BARIN

Op 6 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak
gedaan (zaaknummer 201703773/1/A2) over het functioneren van het Schadeschap Luchthaven
Schiphol. Hierin is geoordeeld dat het aannemelijk is dat extra kosten zijn gemaakt
door ondoelmatig en ontijdig functioneren van het Schadeschap Luchthaven Schiphol
in het verleden. De BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) en
IenW hebben overeenstemming bereikt over het totaalbedrag van € 4 miljoen aan kosten
dat kan worden toegeschreven aan ondoelmatige en ontijdige besluitvorming bij het
Schadeschap in de periode 2007–2011. Daarnaast zullen kosten van juridische bijstand
aan de BARIN vergoed worden (€ 0,2 miljoen). De verplichting wordt in 2018 aangegaan,
waarvan de helft in 2018 betaald wordt en de andere helft in 2019. Dit leidt op artikel 17
in 2018 tot een overschrijding van het verplichtingenbudget van € 3,6 miljoen en een
overschrijding van het kasbudget van € 1,5 miljoen.

HXII Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Verhoging kas- en verplichtingenbudget zeehaven Sint Eustatius

Voor het goed functioneren van de haven op Sint Eustatius zijn aanpassingen noodzakelijk.
Hiervoor wordt een bijdrage verleend van € 1 miljoen in het kader van impuls zeehaven
en wederopbouw. Hiervan staat € 0,6 miljoen op het opdrachtenbudget voor Zeehavens
Caribisch Nederland binnen artikel 18 Hoofdstuk XII. € 0,4 miljoen wordt vanuit de
reservering Havenimpuls op het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 18 op
Hoofdstuk XII.

Correctie verplichtingenbudget Zeehavens Caribisch Nederland

Bij de 2e suppletoire begroting is onterecht € 1,45 miljoen verplichtingenbudget afgeboekt.
Bij Slotwet wordt dit gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een verhoging van het
verplichtingenbudget op artikel 18.

HXII Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Opdrachtverstrekking RIVM/RVO

De opdrachtverstrekking aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt op de begroting van IenW
centraal gecoördineerd vanuit artikel 19. Voor een aantal projecten worden opdrachten
verstrekt en daarom wordt er vanuit diverse artikelen voor in totaal € 0,9 miljoen
aan kasbudget en € 1,2 miljoen aan verplichtingen met kaseffect in 2018 en 2019 overgeboekt
naar dit artikel.

HXII Artikel 21 Duurzaamheid

Correctie verplichtingenbudget Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties
in Transport (DKTI-transport)

Bij de 2e suppletoire begroting is onterecht € 1,6 miljoen verplichtingenbudget afgeboekt.
Bij Slotwet wordt dit gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een verhoging van het
verplichtingenbudget op artikel 21.

HXII Artikel 25 Brede Doeluitkering

Aangaan verplichtingen Brede Doeluitkering (BDU) voor jaar 2019

Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen
voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019
wordt eind 2018 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de tweede
suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk
kaseffect in 2019 moeten worden vastgelegd.

Om voor het programma Beter Benutten de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken
in 2019, wordt in 2018 een verplichting van € 12,5 miljoen aangegaan. De dekking is
voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12 Hoofdwegennet.

Deltafonds

Ten laste van artikel 1 Investeringen in Waterveiligheid wordt in 2018 € 56 miljoen
aan verplichtingen en € 1,6 miljoen aan betalingen meer gerealiseerd dan in de tweede
suppletoire begroting is voorzien. Ten laste van artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
wordt in 2018 € 4,4 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd.

Bij het opstellen van de tweede suppletoire begroting was nog niet duidelijk of onderstaande
mutaties ook daadwerkelijk zouden optreden. Derhalve zijn ze buiten de tweede suppletoire
begroting gebleven. Via de verwerking van het saldo 2018 zal het projectbudget in
het jaar 2019 met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

De hogere verplichtingenrealisatie heeft betrekking op het hoogwaterbeschermingsprogramma-2.

– Markermeerdijk (€ 51 miljoen)

Op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet
Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan.
Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkring 13 tussen
Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.

– HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen)

Betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project
kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij
deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.

Op basis van de meest actuele inzichten in de realisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
wordt een beperkte overschrijding van € 1,6 miljoen voorzien. Deze overschrijding
doet zich voor bij het project Houtribdijk waar de uitvoering van de zandige versterking
IJsselmeerkant voorspoediger verloopt dan was voorzien.

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

De hogere verplichtingenrealisatie (€ 4,4 miljoen) heeft betrekking op Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Eén van de afspraken van de Delta-aanpak is het vormgeven
van de kennisimpuls, via samenwerking tussen Kennisinstellingen, bedoeld om waterkwaliteitskennis
beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale
programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan IenW € 5 miljoen bijdraagt.
De (STOWA) fungeert als penvoerder en stelt hiervoor ook de juridische en financiële
kennis en mankracht ter beschikking. IPO en de waterschappen dragen allen bij via
STOWA. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, het kasritme loopt over
de jaren 2018 tot met 2021 van artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga