Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet3.3 Artikel 13 Spoorwegen3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4 Bijlagen4.1 Verdiepingsbijlage4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4.2 Projectenoverzicht4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

36 850 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2025‒2026

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,R. Tieman

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2025. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties bij de tweede suppletoire begroting toegelicht. De «vastgestelde begroting» is dus de stand inclusief de mutaties die reeds in de Suppletoire Begroting September 2025 gemeld zijn. De Miljoenennotamutaties zijn in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2026 (Kamerstukken II 2025 ‒ 2026, Kamerstuk 36800-A, nr 2) toegelicht. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2025) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2025 ‒ 2026, Kamerstuk 36820-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.

4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2026) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2025). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen) 

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2025

9.429,1

Mutaties 1e suppletoire begroting 2025

338,5

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's)

9.767,6

Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025)

5,8

Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's)

9.773,4

Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025

32,9

  

Kaderrelevante mutaties

 

1. Saldo 2025

‒ 12,5

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 17,2

Hoofdwegennet

‒ 111,8

Spoorwegen

‒ 11,1

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

‒ 5,3

Hoofdvaarwegennet

0,7

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

132,9

Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 0,7

2. Overboekingen van en naar andere ministeries

‒ 92,8

FIN: BTW-Compensatiefonds

‒ 96,4

Klimaat en Groene Groei: MIVSP

8,8

Overige overboekingen

‒ 5,2

3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII)

13,8

HXII: TVOV

6,0

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

3,9

Overige overboekingen

3,9

4. Bijdragen derden

124,4

Hoofdwegennet

113,3

Spoorwegen

5,2

Hoofdvaarwegennet

5,9

Stand 2e suppletoire begroting 2025

9.806,3

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen) 

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2025

9.429,1

Mutaties 1e suppletoire begroting 2025

338,5

Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's)

9.767,6

Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025)

5,8

Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's)

9.773,4

Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025

‒ 156,3

  

Kaderrelevante mutaties

 

1. Saldo 2025

‒ 201,7

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

Hoofdwegennet

‒ 81,9

Spoorwegen

‒ 116,7

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

Hoofdvaarwegennet

‒ 1,1

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 2,0

Overige uitgaven en ontvangsten

 

2. Overboekingen van en naar andere ministeries

‒ 92,8

FIN: BTW-Compensatiefonds

‒ 96,4

Klimaat en Groene Groei: MIVSP

8,8

Overige overboekingen

‒ 5,2

3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII)

13,8

HXII: TVOV

6,0

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

3,9

Overige overboekingen

3,9

4. Bijdragen derden

124,4

Hoofdwegennet

113,3

Spoorwegen

5,2

Hoofdvaarwegennet

5,9

Stand 2e suppletoire begroting 2025

9.617,1

Toelichting

Bij de tweede suppletoire begroting 2025 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Aan de uitgavenkant wordt er voor € 32,9 miljoen gemuteerd en aan de ontvangstenkant voor ‒ € 156,3 miljoen.

De toelichtingen zijn één-op-één aan elkaar gelijk. Er zit alleen één verschil tussen het saldo 2025 van de ontvangsten en uitgaven, wat bij punt 1 hieronder nader wordt toegelicht. De overige belangrijkste mutaties worden ook hieronder toegelicht.

1. Saldo 2025: Het saldo 2025 bestaat uit € 12,5 miljoen lagere uitgaven en € 201,7 lagere ontvangsten. Per saldo wordt dus bij de tweede suppletoire begroting 2025, een nadelig saldo van € 189,2 miljoen geprognosticeerd. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden, conform de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2.11 lid 4, geboekt ten laste van de begroting van het daarop volgende jaar (in dit geval 2026). Hierdoor blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd. Voor een nadere toelichting hoe dit saldo per artikel is verwerkt wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2026 zal plaats vinden bij de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2026.

2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit betreffen overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere ministeries binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen in 2025 nog via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Het voedingsartikel is met de Miljoenennota 2026 afgeschaft. Voor een nadere toelichting bij de verschillende overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:

• Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 96,4 miljoen dat wordt overgeboekt naar het ministerie van Financiën.

• Het ministerie van Klimaat en Groene Groei: het ministerie van KGG heeft voor het programma Wind op Zee en specifiek voor beheer van het project Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) middelen overgeboekt. Het gaat in totaal om € 8,8 miljoen in 2025. De middelen worden overgeboekt naar RWS.

5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting van IenW en het Mobiliteitsfonds. De grootste mutaties zijn de overboekingen voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer (TVOV) en Schoon Emissieloos Bouwen (SEB).

• Vanuit HXII vindt een terugstorting van € 6 miljoen plaats voor de TVOV-middelen. Deze komen in 2025 niet meer tot betaling en zijn in een eerder stadium gefinanciërd vanuit het MF, waardoor ze nu terugvloeien naar de generieke investeringsruimte van het MF.

• Vanuit HXII vindt een terugboeking van € 3,9 miljoen plaats naar het MF voor de Specifieke Uitkering (SPUK) SEB. De middelen zijn nodig voor de bouwsector om de transitie te kunnen maken naar schoon en emissieloos bouwen De uitvoering hiervan vindt plaats op HXII. Echter, komt een deel van deze middelen niet tot betaling in 2025 en worden daarom teruggeboekt naar artikelonderdeel 12.03.03, waar het totale budget van deze SPUK staat.

8. Bijdragen derden: Dit betreffen de hogere bijdragen van derden op artikel 12, 13 en 15 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. De grootste bijdrage betreft de eindafrekening van de SPUK voor N65 Vught-Haaren van circa € 94 miljoen en wordt conform SiSa-verantwoording weer teruggeboekt naar artikel 12 van het MF. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

36.105

‒ 32.252

3.853

Uitgaven

22.972

‒ 22.970

2

Waarvan juridisch verplicht

  

0%

11.01 Verkenningen

0

0

0

11.03 Reserveringen

22

‒ 20

2

11.03.01 Gebiedsprogramma's

1

0

1

11.03.02 Overige reserveringen

20

‒ 20

0

11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord

1

0

1

11.04 Generieke Investeringsruimte

22.950

‒ 22.950

0

Ontvangsten

0

0

0

11.09 Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 32,3 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

– De verwerking van het verplichtingensaldo 2025 (- € 26,5 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2025. Dit budget schuift door naar 2026. De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:

• Op 11.01 Verkenningen schuiven € 10,1 miljoen meer verplichtingen door dan uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door het verschuiven van de verplichtingen op de Verkenning Den Bosch uit 2025 naar 2026. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.

• Op 11.03 Reserveringen schuift er € 0,8 miljoen van 2026 naar 2025. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor Pakket Zeeland ( € 2,2 miljoen) meer subsidie-aanvragen worden verwacht en door het doorschuiven van middelen voor ontsluiting woningbouw (€ - 1,3 miljoen).

– Het resterende € 5,8 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo 2025, terugstorting TVOV-middelen, compensatie grenscontroles en risicoreservering IKB. Dit wordt hieronder toegelicht bij de uitgaven.

Uitgaven

De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 23 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.03 Reserveringen

Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 20k verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.

Saldo 2025

– Er wordt € 4,3 miljoen uit de reservering voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) naar voren gehaald. RWS heeft uitgaven gedaan op het asfaltdossier, welke zijn voorgefinancierd.

– Daarnaast wordt er € 0,3 miljoen voor sedimentsuppletie Rijn-Midden Waal en assetmanagement rivierbodembeheer naar voren gehaald.

– Het restant van € 0,02 miljoen wordt veroorzaakt door uitgaven op de reservering BO MIRT Goederenvervoer die in latere jaren zullen plaatsvinden. Deze middelen schuiven door naar 2026.

Overboekingen naar RWS

– De € 4,3 miljoen voor KCI en de € 0,3 miljoen voor Sedimentsuppletie en assetmanagement worden overgeboekt naar artikel 12 en 15 RWS.

11.04 Generieke Investeringsruimte

Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 23 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2025 (- € 21,5 miljoen), HXII: terugstorting TVOV-middelen (€ 6 miljoen), compensatie grenscontroles (- € 5 miljoen), Overboeking apparaatskosten RWS ( € -14,2 miljoen), en verwerking van het Saldo mee-en tegenvallers naar de generieke investeringsruimte (€ 11,8 miljoen).

Saldo 2025

– Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 21,5 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd.

– De ontvangen TVOV-middelen € 6 miljoen worden vanuit de generieke investeringsruimte doorgeschoven naar 2026.

– Diverse risicoreserveringen op artikelonderdeel 11.04 schuiven door naar 2026, omdat de risico's zich niet hebben voorgedaan. Het gaat in totaal om € 8,7 miljoen.

– Het resterende saldo op de mee- en tegenvallers van € 6,8 miljoen wordt eveneens doorgeschoven op de generieke investeringsruimte naar 2026.

HXII terugstorting TVOV-middelen

– De planning van de TVOV-middelen op HXII, die initieel gefinancieerd was uit het MF, komt € 6 miljoen lager uit dan het beschikbare budget. Dit wordt teruggeboekt vanuit HXII naar het MF.

Overboeking Apparaatskosten RWS

– Tot slot is het budget in 2025 met € 14,2 miljoen verlaagd. Dit vanwege de overboeking naar RWS voor de apparaatskosten, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken. De invoering van het IKB-spaarverlof en de verruiming van het aantal IKB-uren heeft gevolgen voor de jaarlijkse lasten van agentschappen. Agentschappen zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving verplicht om voor de openstaande verlofuren (regulier verlof en IKB-verlof) een kortlopende schuld op de balans op te nemen. Sinds de verruiming van het aantal IKB-uren, die kunnen worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof, is een aanzienlijke stijging zichtbaar in het totaal aantal verlofuren ultimo het jaar en de hiermee samenhangende kortlopende schuld op de balans van RWS. De lasten die samenhangen met de groei van het aantal IKB-verlofuren zijn bij RWS niet gedekt, met als gevolg dat de dotatie in 2025 aan de verlofreservering niet volledig was gedekt.

Saldo mee- en tegenvallers

– Op de A15 Papendrecht-Slie worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven, omdat verwachte onzekerheden zich niet hebben voorgedaan. Hierdoor komt € 3,3 miljoen niet tot besteding.

– Op het Programma Aansluitingen worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven door meerdere meevallers tijdens de realisatiefase. Het project wordt eind dit jaar overgedragen. Hierdoor komt € 3,4 miljoen niet tot besteding.

– Op de Spoedwet Wegverbreding worden in 2025 niet alle beschikbare middelen uitgegeven, doordat een aantal restpunten minder budget nodig hebben dan oorspronkelijk gedacht. Hierdoor komt € 1,9 miljoen niet tot besteding.

– Op Brokx-nat is na het afkopen van de Exploitatie en Onderhoudsvergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel een discussie ontstaan over de gehanteerde discontovoet, waardoor er mogelijk een claim vanuit de gemeente Texel zou komen. Deze discussie is inmiddels beslecht in het voordeel van IenW, waardoor de reservering die hiervoor was getroffen niet tot besteding komt (– € 4,5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar generieke investeringsruimte. Hierdoor komt € 4,5 miljoen niet tot besteding.

– Op de Verzorgingsplaats De Koggen en uitbreiding Verzorgingsplaatsen Middelsloot en Broerdijk is een tegenvaller gemeld van € 1,4 miljoen, omdat de kosten hoger uitvallen na de uitwerking van het definitieve ontwerp. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.

– Bij de grenscontroles RWS is een tegenvaller gemeld van € 5 miljoen, voortkomend uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland. De kosten worden gedekt uit de generieke investeringsruimte.

– De saldo mee- en tegenvallers in 2025 op het MF is dus € 6,8 miljoen. Deze resterende middelen op de Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2026.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

6.395.182

1.146.421

7.541.603

Uitgaven

4.023.132

‒ 7.054

4.016.078

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

12.01 Exploitatie

8.022

1.917

9.939

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.022

1.917

9.939

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.417.815

15.283

1.433.098

12.02.01 Onderhoud

1.126.977

5.250

1.132.227

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.126.977

5.250

1.132.227

12.02.04 Vernieuwing

290.838

10.033

300.871

12.03 Ontwikkeling

745.431

41.642

787.073

12.03.01 Aanleg

353.087

69.171

422.258

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.200

0

3.200

12.03.02 Planning en studies

320.472

24.677

345.149

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.051

0

12.051

12.03.03 Optimalisering gebruik

71.872

‒ 52.206

19.666

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.009.128

‒ 84.797

924.331

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

842.736

18.901

861.637

12.06.01 Apparaatkosten RWS

705.648

14.842

720.490

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

705.648

14.842

720.490

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

137.088

4.059

141.147

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

137.088

4.059

141.147

Ontvangsten

118.175

31.387

149.562

12.09 Ontvangsten

118.175

31.387

149.562

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.146,4 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Verplichtingensaldo 2025 Onderhoud en Vernieuwing (- € 78,0 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk lagere verplichtingen op tunnelcontracten Zuid Holland (- € 49,0 miljoen) en lagere verplichtingen op Intelligente Wegkantsystemen (- € 30,6 miljoen). Daartegenover zijn er hogere verplichtingen op de Reservering Vervanging en Renovatie i.v.m. een correctie van de overboeking werkzaamheden instandhouding (€ 6,7 miljoen) en compensatie voor ongeplande kosten die voortkomen door de ingestelde grenscontroles aan de Duitse grens (€ 5,0 miljoen).

– Verplichtingensaldo 2025 Ontwikkeling (- € 386,1 miljoen):

op het hoofdproduct aanleg (- € 169,5 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 186,4 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 30,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven.

• Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals Geluidsaneringsprogramma-weg (- € 65,8 miljoen) door een gebrek aan capaciteit. Reservering A27 Houten-Hooipolder (- € 45 miljoen), A7 Zuidelijk Ringweg Groningen (- € 38,8 miljoen) doordat het project bijna is afgerond en de totale afrekening in 2026 plaatsvindt, de N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 13,8 miljoen) door capaciteitstekort en bij de A27 Houten-Hooipolder (- € 5,6 mln.) als gevolg van o.a. Fasveren an de Keizersveerbruggen.

• Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 124,2 miljoen), doorfietsroutes (- € 27,3 miljoen) en bij het Geluidsaneringsprogramma (- € 22,2 miljoen).

• Bij optimalisering worden o.a. Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (- € 26,3 miljoen) en Regeling Schoon Emissieloos Bouwen (- € 4,1 miljoen) doorgeschoven naar volgend jaar. Verder wordt het verplichtingenbudget verhoogd bij A2 Vonderen-Kerenheide (€ 77,1 miljoen) door het nemen van noodzakelijke maatregelen ten behoeve van een beschermde vleermuissoort en enkele tegenvallers door onder andere bodemsaneringen, bestrijding van ongewenste plant- en diersoorten en benodigd archeologisch onderzoek.

– Verplichtingensaldo 2025 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 1.589,8 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 (€ 1.681,1 miljoen) verplichtingenbudget is opgehoogd voor de financial close van het DBFM-contract. Bij DBFM-contracten wordt namelijk gedurende een periode van 20 tot 30 jaar een prestatie ingekocht van een privaat consortium. Hiertoe ontwerpt (D), bouwt (B), financiert (F) en onderhoudt (M) het betreffende consortium de infrastructuur. Specifiek is hiervoor via een Incidentele Suppletoire begroting (ISB) voor het project ViA15 voor zomer 2025 aanvullend verplichtingen- en kasbudget aangevraagd voor de contract-close van het DBFM-contract. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd. Bij de A27 Houten-Hooipolder wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2026 door een langere afrondingsperiode (- € 82,0 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door wijzigingen waar rekening mee gehouden is lager uitvallen dan verwacht (- € 18,1 miljoen). Verder bij het project A9 zijn er bij Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) vertragingen in de uitvoering (- € 13,3 miljoen). Voor Aflossing Tunnels wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven om bij decharge met een opleveringsbesluit het terug te geven bij de restbudgetten (- € 10,3 miljoen). Verder is het verplichtingenbudget deels opgehoogd door de indexeringsclaim van diverse projecten (€ 19,2 miljoen) en de ViA15 om het DBFM contract volledig aan te kunnen gaan (€ 19,1 miljoen).

Het verplichtingensaldo wordt in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 7,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 1,9 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 15,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025.

Saldo 2025

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 9,9 miljoen. Er wordt € 19,9 miljoen overprogrammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere kasuitgaven van (€ 10 miljoen). De lagere kasuitgaven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere realisatie in 2025 op Vernieuwing en Vervanging (- € 21,9 miljoen). Tegenover het overschot staan hogere uitgaven bij Intelligente Wegkantsystemen (€ 8,2 miljoen) en bij de Tweede Coentunnel (€ 2,4 miljoen).

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking grenscontroles Duitsland

Bij de grenscontroles RWS is een tegenvaller gemeld van € 5 miljoen, voortkomend uit maatregelen die nodig zijn door de ingestelde grenscontroles in Duitsland. De kosten worden gedekt uit de generieke investeringsruimte op artikel 11 van het MF.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025, overboekingen naar andere ministeries en overboekingen over artikelen.

Saldo 2025

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 418,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 383,1 miljoen in 2025. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 35,6 miljoen in 2025. De lagere kasuitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2025 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanlegfase (- € 95,4 miljoen)

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (- € 40,0 miljoen): Het project is bijna afgerond en betreft het verschuiven van het budget voor de afrekening in 2026.

– Meerjarenprogramma Geluidsanering (- € 33,4 miljoen): Er wordt een kasschuif ingezet naar volgend jaar grotendeels doordat er een gebrek is aan capaciteit en netwerkbeschikbaarheid.

– A1 Apeldoorn-Azelo (- € 13,3 miljoen): Dit budget is doorgeschoven vanwege een latere dechargemoment in 2026.

– N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 9,5 miljoen): Door capaciteitstekort en nog geen besluit Raad van State zijn er dit jaar weinig werkzaamheden uitgevoerd.

– A2 Vonderen-Kerensheide (€ 20,1 miljoen): Dit betreft een budgetverhoging vanwege aanvullende scope van de vooropdracht.

– Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) (€ 44,6 miljoen): Dit betreft een versnelling door overeenstemming met de aannemen over o.a. brandwerendheid, de Schipholbrug en excessieve prijsstijgingen. Ook wordt er in 2025 meer uitbestendingen gedaan bij ingenieurbureau's.

– Verder zijn er overige mutaties die optellen tot ‒ € 63,9 miljoen.

Planning- en studiefase (- € 270,4 miljoen)

– Regeling impuls SPV (- € 122,1 miljoen): Vanwege de tijd in het jaar, de looptijd van het aanvraagtijdvak, de beoordeling van de aanvragen en de uitbetalingen is het onze verwachting dat het proces echter dit jaar niet meer worden afgerond.

– N65 Vught – Haaren en Programma Geluidsanering (- € 94,6 miljoen): Bij de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren komt circa € 94 miljoen aan ontvangsten binnen dat gedesaldeerd wordt naar het budget van de projecten N65 (- € 83,5 miljoen) en Geluidsanering (- € 11,4 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2026

– Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 21,0 miljoen):­­­­­­­­­­­­ Een groot deel van het budget dat gereserveerd was om onverwachte kosten te dekken is niet tot uitputting gekomen. Verder vindt een deel van de werkzaamheden in het kader van meten en verbeteren van CO2 volgend jaar plaats.

Het budget blijft beschikbaar voor de realisatiefase van het programma.

– Exploitatie Programma Tol A24 Blankenburgverbinding (- € 15,1 miljoen): Enerzijds bestaat deze uit terugontvangsten van de uitvoeringsorganisaties over 2024. Daarnaast is voor de rest van het bedrag de verwachting dat de uitvoeringsorganisaties in 2025 minder zullen uitgeven dan in eerste instantie was geoffreerd, vandaar de doorschuiving van deze kosten.

– Verder zijn er overige mutaties die optellen tot € 17,6 miljoen.

Optimalisering gebruik (- € 52,9 miljoen)

– Regeling Schoon Emmissieloos Bouwen (- € 23,9 miljoen): De verwachting is dat medeoverheden volgend jaar meer aanbestedingen zullen doen met gebruikt van emissieloze machines waarbij het budget naar volgend jaar schuift.

– Regeling Slim Veilig Mobiliteit (- € 28,5 miljoen): Er zijn minder BO MIRT afspraken gemaakt eind 2024 met als gevolg dat er minder aanvragen in 2025 zijn ontvangen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking over artikelen

Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 7,3 miljoen en wordt voornamelijk vooroorzaakt door meevallers op Programma Aansluitingen (- € 3,5 miljoen) en de A15 Papendrecht-Sliedrecht (- € 3,3 miljoen). Eerder is een conservatieve inschatting gedaan over een aantal tegenvallers. Deze onzekerheden hebben zich niet voorgedaan.

Overboekingen naar andere ministeries

Dit betreft overboekingen van het MF naar andere ministeries van in totaal € 27,0 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.

Bijdrage derden

Dit betreft overboekingen van derden naar het MF van in totaal € 111,9 miljoen. Het gaat voornamelijk over de eindafrekeningen van de speciefieke uitkering voor de N65 Vught-Haaren conform SiSa verantwoordingen (€ 83,5 miljoen) van de RWD en CJIB voor het programma Vrachtwagenheffing vorig jaar (€ 11,5 miljoen).

Overboekingen naar HXII

Dit betreft overboekingen van het MF naar HXII van in totaal € 3,9 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om het terugboeken van MF middelen voor de specifieke uitkering Schoon en Emmissieloos bouwen vanuit HXII naar MF conform afspraak (€ 3,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 84,8 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2025.

Saldo 2025

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 86,2 miljoen aan saldo naar 2026 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

– A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 49,6 miljoen): Vertraging in het project werd veroorzaakt door onvoldoende slots voor werkzaamheden stiller asfalt.

– A24 Blankenburgverbinding (- € 36,3 miljoen): Dit betreft een wijziging in aannemerskosten die doorschuift naar 2026. Het project bevindt zich in de afrondingsfase.

– A12 Lunetten-Veenendaal (- €12,5 miljoen): De prognose is herijkt waarbij diverse onderhoudersopdrachten van 2025 naar 2026 zijn verschoven.

– Aflossing Tunnels (- € 10,7 miljoen): De prognoses zijn de voorgaande jaren te hoog ingeschat waardoor er budget doorschuift naar 2026.

– SAA A9 Badhoevendorp-Holendrecht (- € 8,7 miljoen): Er zijn vertragingen geconstateert waardoor de deeloplevering West (Schipholbrug) wordt doorgeschoven.

– A16 Rotterdam (- € 5,4 miljoen): Door lagere uitgaven op inhuur en uitbesteding schuift het niet-DBFM budget door naar latere jaren.

– A27 Houten-Hooipolder (€ 44,4 miljoen): Vooruitlopend op de start van de realisatie zijn een aantal ‘no-regret’ maatregelen aangegaan, waarbij middelen uit latere jaren naar 2025 geschoven zijn om dit te bekostigen.

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door overboekingen naar Rijkswaterstaat en diverse kleine mutaties (€ 18,9 miljoen). Er wordt € 9,8 miljoen vanuit artikel 11 overgeboekt voor de apparaatskosten van RWS, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken.

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 31,4 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2025.

Saldo 2025

De ontvangsten worden in 2025 verlaagd met € 81,9 miljoen door o.a. Tolheffing Blankenburgverbinding door lagere tolheffing dan eerder geraamd (- € 49,7 miljoen) en vermindering van de ontvangsten bij A1/6/9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 31,0 miljoen).

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De ontvangsten zijn in 2025 verhoogd met € 113,2 miljoen door o.a. diverse ontvangsten planning en studie m.b.t. het project N65 Vught – Haaren conform SiSa verantwoording (€ 94,3 miljoen), terugontvangsten van de uitvoeringsorganisaties voor de tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding (€ 12,4 miljoen).

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.581.594

‒ 439.532

3.142.062

Uitgaven

3.182.870

‒ 5.042

3.177.828

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

2.678.004

‒ 155.359

2.522.645

13.03 Ontwikkeling

276.709

150.446

427.155

13.03.01 Aanleg personenvervoer

165.972

173.672

339.644

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

26.218

‒ 7.426

18.792

13.03.03 Optimalisering gebruik

802

130

932

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

64.918

‒ 4.195

60.723

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

18.799

‒ 11.735

7.064

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

228.157

‒ 129

228.028

13.07 Rente en aflossing

   

Ontvangsten

284.090

‒ 111.483

172.607

13.09 Ontvangsten

284.090

‒ 111.483

172.607

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 439,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Verplichtingensaldo 2025 (- € 446 miljoen): dit betreft onder andere een verlaging van € 151,3 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verlaging van € 131,2 miljoen voor de Calandbrug, een verlaging van € 42 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoorvervoer, een verlaging van € 39,8 miljioen voor het Programma Behandelen en Opstellen, een verlaging van € 39 miljoen voor het Programma 740-meter treinen, een verlaging van € 13,7 miljoen voor Automatisch treinbeïnvloedingssyteem verbeterde versie (ATBvv), een verlaging van € 12,5 miljoen voor Toekomstvast spoor Zuid-Nederland, een verlaging van € 10,9 miljoen voor Automatische Knipperlicht Installatie (AKI) Veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 6 miljoen voor Spoorstaafschade HSL-Zuid, een verhoging van € 8 miljoen voor de Spoor- en perroncapaciteit bij Meppel en een verhoging van € 9,1 miljoen voor het Maatregelenpakket HSL-Zuid;

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 16,7 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 155,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2025 (- € 157,8 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,5 miljoen).

Saldo 2025

Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 155,4 miljoen. De lagere realisatie van € 155,4 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2024, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 150,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2025 (€ 145,2 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 5,2 miljoen).

Saldo 2025

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,8 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 257 miljoen in 2025. Daarmee ontstaat een kastekort van € 145,2 miljoen. Met de saldomutatie wordt dit budget uit latere jaren naar 2025 gehaald. De lagere programma-realisatie van € 111,8 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

– Geluidsanering Spoor (€ 5,2 miljoen): De kosten van gevelisolatieprojecten worden door RWS gedurende de uitvoering in rekening gebracht en niet zoals voorheen pas na de afronding van de werkzaamheden. Dit heeft in 2025 geleid tot een hogere realisatie dan geprognosticeerd.

– Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Maatregelenpakket HSL-Zuid bestaat uit een groot aantal deelprojecten bij ProRail en Infraspeed, waaronder een nog te beschikken deel. Onder andere op het deelproject Rijpwetering blijkt de uitgavenprognose in 2025 te hoog te zijn ingeschat.

– 2e fase Maasvlakte (- € 8,1 miljoen): De belangrijkste reden voor de lagere realisatie is dat een aantal mijlpalen naar verwachting wel in 2025 worden gerealiseerd, maar pas in rekening worden gebracht in 2026.

– Behandelen en Opstellen (- € 8,2 miljoen): De lagere realisatie is met name het gevolg van een niet-behaalde mijlpaal. Deze zal in weliswaar in de tweede helft van 2025 worden behaald, maar de afrekening hiervan zal begin 2026 plaatsvinden.

– Kleine projecten goederenvervoer (- € 9,4 miljoen): Een van de onderliggende projecten heeft door stikstofproblematiek en het bijbehorende vergunningentraject twee jaar vertraging opgelopen, waardoor de in 2025 voorziene uitgaven verschuiven naar latere jaren. Daarnaast is een aantal subsidieaanvragen vertraagd.

– Grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 9,6 miljoen): Het deelproject-Berlijntrein is afhankelijk van het afronden van de Verkenning Verbeteren Corridor Amersfoort-Bad Bentheim. De afronding hiervan is vertraagd naar de tweede helft van 2025, waardoor de geplande uitgaven voor de Berlijntrein verschuiven naar 2026.

– Studie- en innovatie (- € 10,7 miljoen): Voornaamste reden van de lagere realisatie is een langer dan voorzien gunningstraject bij het deelproject Stikstofmiddelen Bouw. Daarnaast is de geplande aanvraag voor de studie Railontsluiting Havengebied Gent-Terneuzen nog niet ontvangen, waardoor de voor dit jaar geplande uitgaven verschuiven naar latere jaren. Ook is er minder aanspraak gemaakt op de voor 2025 opgenomen stelpost voor nieuw te verstrekken subsidies en opdrachten.

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 10,8 miljoen): De lagere realisatie wordt met name verklaard door een tegenvaller in het deelproject VAT-ETMET Arnhem-Schiphol-Amsterdam. Door het aantreffen van kabels en leidingen bij dit deelproject, bleken de geplande werkzaamheden niet uitvoerbaar. Er wordt gezocht naar een alternatieve oplossing. Daarnaast is het deelproject MLT Reizigers overige maatregelen vertraagd als gevolg van een gebrek aan personele capaciteit bij een ander randvoorwaardelijk project.

– Kleine projecten personenvervoer (- € 13,4 miljoen): dit betreft een vetraging die is ontstaan doordat de Automatic Train Operation (ATO) een jaar langer wordt getest. De uitgaven verschuiven naar 2026 aangezien de betrokken partijen pas in de eindfase van deze testperiode factureren.

– Programma Overwegen (- € 18,5 miljoen): De uitvoering van het NABO-programma verloopt langzamer dan verwacht om uiteenlopende redenen (vertraging door ecologisch onderzoek/vergunningverlening en onteigeningsprocedures). Verder neemt het bestuurlijk overleg met de regio over nieuwe aan te pakken overwegen meer tijd in beslag.

– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen (- € 21,9 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 111,5 miljoen verlaagd en doorgeschoven naar 2026. Dit betekent dat in 2025 € 111,5 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard doordat de ontvangsten uit de HSL-heffing € 116,7 miljoen lager uitvallen dan begroot. In 2025 en eerdere jaren stonden te hoge ontvangsten voor de HSL-heffing geraamd. Het niet-gerealiseerde bedrag uit 2025 en eerdere jaren schuift nu door naar 2026. Begin volgend jaar is IenW voornemens een nieuw Besluit HSL-heffing in te stellen, wat effect zal hebben op de meerjarige raming. Mogelijke bijstellingen in de meerjarige raming worden bezien bij de Voorjaarsnota 2026. Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden ter hoogte van € 5,3 miljoen.

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

159.114

‒ 81.246

77.868

Uitgaven

570.915

‒ 74.194

496.721

Waarvan juridisch verplicht

  

98%

14.01 Regionale infrastructuur

7.988

0

7.988

14.01.02 Planning en studies reg/lok

7.733

0

7.733

14.01.03 Aanleg reg/lok

255

0

255

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

562.927

‒ 74.194

488.733

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

0

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

1

0

1

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

1

0

1

14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

155.004

‒ 12.369

142.635

14.03.05 Mobiliteitspakketten

407.916

‒ 61.825

346.091

Ontvangsten

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 81,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de onderstaande mutaties:

– Rotterdam HOV (- € 9,4 miljoen): doordat de regio in 2025 geen aanspraak heeft gemaakt op de BDU middelen, worden er geen verplichtingen meer verwacht in 2025. De BDU middelen zullen in 2026 alsnog worden beschikt en daardoor schuift er € 9,4 miljoen door naar 2026.

– Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten (- € 71,8 miljoen): De verplichtingen op de SPUKs Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten lopen echter in een ander ritme dan de kas, waardoor het verplichtingensaldo 2026 niet exact gelijk is aan het uitgavensaldo 2026. Deze mutaties worden hieronder verder toegelicht.

Het verplichtingensaldo wordt in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 74,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 74,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Korte Termijn Woningbouwmiddelen van € 11,7 miljoen;

– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Mobiliteitspaketten van € 57,2 miljoen.

– Het restant wordt verklaard door het saldo wat doorschuift naar 2026 (- € 5,3 miljoen. Door vertraging op mobiliteitspakketten is er minder beschikt dan gepland.

Ontvangsten

Er doen zich op de ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2025 geen mutaties voor.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.445.019

‒ 107.254

1.337.765

Uitgaven

1.412.371

15.552

1.427.923

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

15.01 Exploitatie

8.902

0

8.902

- Waarvan bijdrage aan RWS

8.902

0

8.902

15.02 Onderhoud en vernieuwing

751.306

3.424

754.730

15.02.01 Onderhoud

557.264

1.576

558.840

- Waarvan bijdrage aan RWS

552.095

6.099

558.194

15.02.04 Vernieuwing

194.042

1.848

195.890

15.03 Ontwikkeling

145.041

7.211

152.252

15.03.01 Aanleg

132.072

8.426

140.498

15.03.02 Planning en studies

7.772

377

8.149

- Waarvan bijdrage aan RWS

2.257

0

2.257

15.03.03 Optimalisering gebruik

5.197

‒ 1.592

3.605

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

70.530

‒ 2.548

67.982

15.06 Netwerkgebonden kosten

436.592

7.465

444.057

15.06.01 Apparaatkosten RWS

401.882

7.465

409.347

- Waarvan bijdrage aan RWS

401.882

7.465

409.347

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

34.710

0

34.710

- Waarvan bijdrage aan RWS

34.710

0

34.710

Ontvangsten

24.248

4.800

29.048

15.09 Ontvangsten

24.248

4.800

29.048

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 107,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Verplichtingensaldo 2025 Onderhoud en vernieuwing (- € 76,4 miljoen): Er wordt € 76,4 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2026 verschoven. dit wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

• Renovatie Krammersluizen (- € 8,2 miljoen): Door vertraging in de ontwerpfase en beperkte capaciteit bij opdrachtnemer verschuiven werkpakketten naar 2026. Daarnaast zijn de uitgaven in 2025 lager doordat de staalindexatie lager is dan verwacht.

• Vernieuwing Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 19,2 miljoen): Een voordelig onderhandelingsresultaat zorgt voor lagere uitgaven. Daarentegenover staat dat de uitvoering is vertraagd door kwaliteitsproblemen en latere start van kabel- en leidingverleggingen.

• Brabantse Kan (TB3) (- € 34,0 miljoen): Door vertraging in de besluitvorming en het beoordelen van de offertes wordt € 34,0 miljoen naar 2026 geschoven.

• VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 8,5 miljoen): Door aanpassingen in het Netwerk en de overgang naar een andere aannemer is vertraging ontstaan waardoor er € 8,5 miljoen naar 2026 schuift.

• Brug Urmond (€ 11,1 miljoen): Er vindt een versnelling plaats waardoor € 11,1 miljoen verplichtingenbudget naar voren gehaald wordt.

• Kleinere mutaties (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties

– Verplichtingensaldo 2025 ontwikkeling (- € 39,3 miljoen): op het hoofdproduct ontwikkeling wordt voor € 39,3 miljoen aan verplichtingenbudget afgeboekt of via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten

• Maasroute fase 2 (- € 22,0 miljoen): Er is in totaal € 22,0 miljoen van het initiële contract niet nodig, hierom worden de vast te leggen verplichtingen verlaagd.

• Lemmer Delfzijl fase 1 (- € 8,6 miljoen): Het budget wordt overgeboekt naar het budget voor Lemmer Delfzijl fase 2. Omdat het budget op Lemmer Delfzijl 2 ook nog niet nodig is in 2025 wordt het budget eerst doorgeschoven naar 2026.

• Wilhelminasluis II (- € 6,2 miljoen): Door vertraging in de aanbesteding en minder benodigde verplichtingenruimte voor inhuur schuift het verplichtingenbudget via het saldo door naar 2026.

• Toekomst Visie Waal (- € 4,4 miljoen). In 2025 is er een bedrag van € 3,7 miljoen ontvangen aan CEF subsidies t.b.v. Overnachtingshaven Spijk. Het budget is echter pas nodig in 2026 e.v. waardoor de ontvangst samen met het saldo (- € 0,7 miljoen) doorschuift naar 2026.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 17,8 miljoen): Er is verplichtingenbudget nodig voor het vast kunnen leggen van een vaststellingsovereenkomst met de aannemer. In de vaststellingsovereenkomst worden o.a. afspraken vastgelegd over kosten m.b.t. areaalgegevens en het afvoeren van vervuilde grond.

• Reservering staalprijzen NST (- € 20 miljoen): Het gereserveerde verplichtingenbudget voor NST staalprijzen is niet nodig in 2025 en schuift daarom door naar 2026.

• Verschil van (€ 4,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 8,4 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 15,6 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 3,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2025.

Saldo 2025

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 15,7 miljoen. Er wordt € 17,6 miljoen overprogrammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere uitgaven van (€ 1,8 miljoen).

Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 1,6 miljoen).

15.03 Ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2025

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere programma-uitgaven van circa € 22,7 miljoen. Er wordt € 24,1 miljoen overprgorammering ingezet in 2025, waardoor dit leidt tot hogere uitgaven van (€ 1,4 miljoen). De hogere programma-uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2025 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanleg (€ 4,8 miljoen)

– Maasroute 2e fase (€ 9,3 miljoen): er wordt geld van 2026 naar 2025 geschoven wegens versnelling van werkzaamheden (€ 7,7 miljoen). Zo kan bijvoorbeeld voorhaven bij Born sneller ontgraven worden. Daarnaast wordt er € 1,6 miljoen naar voren gehaald om prijsindexatie te compenseren.

– Lemmer-Delfzijl (- € 8,6 miljoen): Dit budget is aangehouden voor de BTW claim door de provincie Groningen. Inmiddels is de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar de budgetplaats Lemmer Delfzijl fase 2. Omdat het budget op Lemmer Delfzijl 2 ook nog niet nodig is in 2025 wordt het budget eerst doorgeschoven naar 2026 en vervolgens overgeboekt.

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 6,6 miljoen): Er lopen nog gesprekken met Vlaanderen over de afwikkeling van het project. Deze zijn nog niet afgerond waardoor er € 7,5 miljoen naar 2026 schuift. Daarnaat wordt € 0,9 miljoen naar voren gehaald om prijsindexatie te compenseren.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 10,7 miljoen)

Planning en studies (- € 1,8 miljoen)

De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door ontvangsten van het VBS tarief (- € 2,2 miljoen) welke worden doorgeschoven naar 2026 op de reservering walradersystemen.

Optimalisering gebruik (- € 1,6 miljoen):

De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door door vertraging bij bargedienstlijnen waardoor € 1,6 miljoen doorschuift naar 2026.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen Derden Vaarwegen

Er zijn extra ontvangsten binnengekomen vanuit de douane voor het VBS-tarief (€ 2,2 miljoen) en bij het project Toekomstvisie Waal (€ 3,6 miljoen).

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.06 Netwerkgebonden Kosten

Het budget is op artikelonderdeel 15.06 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 7,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

KGG: MIVSP-1

Voor het leveren van sensordiensten binnen het programma Wind op Zee wordt geld ontvangen van KGG (€ 2,8 miljoen). Het betreft het Maritiem Informatie Voorzieningen Servicepunt-1

Overboeking Apparaatskosten RWS

Er wordt € 4,4 miljoen vanuit artikel 11 overgeboekt voor de apparaatskosten van RWS, om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken.

15.09 Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.625.138

408.576

2.033.714

Uitgaven

560.267

127.302

687.569

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

0

0

0

17.07 ERTMS

133.476

48.454

181.930

17.07.01 Aanleg ERTMS

133.474

48.454

181.928

17.07.02 Planning en studies ERTMS

2

0

2

17.08 ZuidasDok

253.079

‒ 14.315

238.764

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

173.712

93.163

266.875

17.10.01 Aanleg PHS

170.007

92.145

262.152

17.10.02 Planning en studies PHS

3.705

1.018

4.723

Ontvangsten

98.864

‒ 1.993

96.871

17.09 Ontvangsten

98.864

‒ 1.993

96.871

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 408,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Saldo 2025 ERTMS (€ 311,2 miljoen): vanwege de beschikking aan NS voor de inbouw van ERTMS in de treinstellen, wordt er € 305,6 miljoen aan verplichtingen vanuit 2026 naar 2025 geschoven. Daarnaast dient er in 2025 nog een Decentrale Uitkering aan Zeeland te worden verstrekt waarvoor € 5,6 miljoen aan verplichtingen vanuit 2026 naar 2025 moet worden geschoven. Een nadere toelichting is te vinden onder de uitgaven op dit artikel.

– Saldo 2025 Zuidasdok (€ 67 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt onder andere veroorzaakt door hogere verplichtingen op de OV-terminal (€ 15,9 miljoen). De verwachting is dat door contractwijzigingen de prognose voor 2025 stijgt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door contractwijzigingen voor vertragingskosten. Twee andere grote contractwijzigingen zijn vervangend vervoer en de tijdelijke openbare ruimte. Daarnaast worden de verplichtingen voor Tunnel-A10 verhoogd (€ 60,9 miljoen).

In 2025 wordt het project Knooppunt Amstel aanbesteed en gegund. Om te zorgen dat de gunning kan plaatsvinden is besloten om al het beschikbare verplichtingenbudget in 2025 te plaatsen. Op de kosten voor de projectorganisatie worden er juist minder verplichtingen vastgelegd (- € 9,8 miljoen). De prognose is in 2025 geactualiseerd op basis van de input van de verschillende projecten binnen het programma. Daaruit is gebleken dat een gedeelte van de inzet voor 2025 te hoog is ingeschat en naar latere jaren verschuift.

– Saldo 2025 PHS (€ 36,4 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte is nodig omdat er nog twee realisatiebeschikkingen voor PHS Den Bosch-Vught worden verwacht in 2025.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 6 miljoen).

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 127,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 48,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2025 ( € 54,1 miljoen) en een decentralisatie-uitkering aan BZK ten behoeve van het compensatiepakket Zeeland (- € 5,6 miljoen).

Saldo 2025

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 104,9 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 159 miljoen in 2025. Daarmee resteert een kastekort van € 54,1 miljoen. Met de saldomutatie wordt het kasbudget weer in evenwicht gebracht met de verwachte realisatie. De lagere programma-realisatie van € 104,9 miljoen wordt onder andere veroorzaakt door het besluit om het programma ERTMS te herijken en een aantal projecten te temporiseren. Daarnaast zijn er vertragingen opgetreden bij diverse deelprojecten zoals bij het cluster Ontwikkelen en Vrijgeven ERTMS Beveiliging.

Decentrale uitkering BZK

Dit betreft een decentralisatie-uitkering ter hoogte van € 5,6 aan het ministerie van BZK, ten behoeve van een deel van de Rijksbijdrage aan het maatregelpakket voor hinderbeperking en vergroten van de betrouwbaarheid. Vanwege het realiseren van een proefbaanvak voor ERTMS op de Zeeuwse Lijn hebben Rijk en Provincie Zeeland hier afspraken over gemaakt.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 14,3 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen in de werkzaamheden waardoor een voordelig saldo ontstaat over 2025.

Saldo 2025

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,3 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lager dan voorziene uitgaven in 2025 voor een deel van de werkzaamheden aan de OV Terminal 1 (- € 10,2 miljoen) en doordat er vertraging zit op het S&C ICT-deel dat de GVB zelf uitvoert (- € 5,7 miljoen). Voor de werkzaamheden van de Tunnel en A10 zijn er hogere uitgaven in 2025 dan eerder voorzien (€ 1,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

De verhoging van het uitgavenbudget voor PHS met € 93,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door extra werkzaamheden op deelprojecten, waardoor een nadelig saldo ontstaat over 2025.

Saldo 2025

Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 25,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 67,7 miljoen in 2025. Daarmee resteert een kastekort van € 93,2 miljoen. Met de saldomutatie wordt het kasbudget weer in evenwicht gebracht met de verwachte realisatie. De hogere programma-realisatie van € 25,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door programmaschuiven op de volgende projecten:

– Meteren – Boxtel (€ 5,6 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard door aanvullende werkzaamheden (wijzigingsverzoek van de aannemer op het contract).

– PHS Amsterdam (€ 10,3 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard door aanvullende werkzaamheden (wijzigingsverzoeken van de aannemer op een aantal deelcontracten).

– PHS Nijmegen West Entree (€ 8 miljoen): De voornaamste oorzaak van de hogere realisatie in 2025 wordt veroorzaakt door een herziene bouwplanning van de aannemer en de hieraan gekoppelde betalingstermijnen.

Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 1,6 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2025 € 2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt verklaard door de volgende mutaties:

– EU ontvangsten ERTMS (- € 7,6 miljoen): Eind dit jaar moeten de final payment reports bij de EU worden ingediend. Aan de hand van deze rapporten worden de final payments bepaald. De verwachting is dat de uitbetaling in 2026 plaatsvindt.

– Zuidasdok (5,6 miljoen): Dit betreft hogere ontvangsten van de Gemeente Amsterdam van € 1,9 miljoen en van de Vervoersregio Amsterdam van € 3,7 miljoen. De aanpassingen in 2025 hebben betrekking op de verwerking van de indexering en scopewijzigingen.

Het saldo wordt in 2026 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

950

‒ 750

200

Uitgaven

900

‒ 700

200

Waarvan juridisch verplicht

  

46%

18.06 Externe veiligheid

900

‒ 700

200

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

Ontvangsten

238.733

0

238.733

18.09 Ontvangsten

4

0

4

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

238.729

0

238.729

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,75 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven. De verplichingen worden dus met € 0,05 miljoen meer verlaagd, ten opzichte van de uitgaven.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 0,7 miljoen. Door het vervallen van geplande uitgaven voor tijdelijk beheer en vertraging in de bestemmingsplanplanprocedures bij gemeenten, zijn de uitgaven voor het aankoopproject basisnet 2015 lager dan voorzien. Deze middelen schuiven via het saldo 2025 door naar 2026.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

9.009.317

‒ 79.037

8.930.280

19.09 Ten laste van begroting IenW

9.009.317

‒ 79.037

8.930.280

Toelichting

De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2025.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 79 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.

Het voedingsartikel is per Ontwerpbegroting 2026 afgeschaft. Zie de Ontwerpbegroting 2026 van het Mobiliteitsfonds voor een nadere toelichting.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2025, Voorjaarsnota 2025 en Ontwerpbegroting 2026/Suppletoire Begroting September 2025 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2025) zijn verbijzonderd en worden voor 2025 in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 12 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

161.518

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 27.916

‒ 27.522

80.572

2.089

‒ 252.429

‒ 118.383

‒ 151.150

7.888

41.829

80.383

98.113

26.000

25.000

‒ 31.701

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

9.299

63.336

298.945

266.775

456.478

657.447

531.962

440.565

453.503

482.392

298.114

206.000

215.298

129.817

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 9.299

‒ 10.016

‒ 36.666

‒ 47.500

‒ 60.000

36.666

1.864

1.000

25.936

27.000

27.000

26.500

  

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

53.320

262.279

219.275

396.478

694.113

533.826

441.565

479.439

509.392

325.114

232.500

215.298

129.817

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

53.320

262.279

219.275

396.478

694.113

533.826

441.565

479.439

509.392

325.114

232.500

215.298

129.817

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

1.396.741

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 55.665

‒ 141.243

55.598

3.152

160.599

342.077

614.819

541.327

‒ 771.766

‒ 939.059

‒ 970.325

‒ 1.010.273

‒ 1.174.786

‒ 1.198.855

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

71.565

115.625

238.534

319.279

518.366

760.707

863.332

725.974

525.520

486.006

359.552

316.144

276.056

197.886

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 71.543

52.810

‒ 9.374

‒ 10.573

‒ 6.496

2.457

2.576

19.999

20.000

267.500

366.601

359.000

409.000

409.000

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

22

168.435

229.160

308.706

511.870

763.164

865.908

745.973

545.520

753.506

726.153

675.144

685.056

606.886

Overboeking College van Rijksadviseurs

241

241

             

Overboeking KCI Asfalt

‒ 4.300

‒ 4.300

             

Overboeking Sedimentatiesuppleties

‒ 266

‒ 266

             

Saldo 2025 Reserveringen

4.305

4.305

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 20

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

2

168.435

229.160

308.706

511.870

763.164

865.908

745.973

545.520

753.506

726.153

675.144

685.056

606.886

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

64.223

85.416

201.220

139.881

401.627

221.596

50.240

119.501

53.296

314.416

305.642

338.317

212.237

912.961

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 27.532

43.006

‒ 39.097

‒ 59.481

‒ 294.952

141.150

‒ 125.065

‒ 144.426

‒ 55.007

‒ 162.333

‒ 135.559

‒ 68.561

355.110

‒ 644.145

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

36.691

128.422

162.123

80.400

106.675

362.746

‒ 74.825

‒ 24.925

‒ 1.711

152.083

170.083

269.756

567.347

268.816

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 13.741

‒ 63.026

20.800

5.300

5.062

‒ 48.466

113.800

113.800

113.800

‒ 1.200

‒ 1.212

‒ 1.201

‒ 1.200

17.669

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

22.950

65.396

182.923

85.700

111.737

314.280

38.975

88.875

112.089

150.883

168.871

268.555

566.147

286.485

Overboeking Grenscontroles

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Overboekingen TVOV

6.000

6.000

             

Risicoreservering Individueel Keuze Budget

‒ 14.200

‒ 14.200

             

Saldo 2025 Generieke investeringsruimte

‒ 21.542

‒ 21.542

             

Saldo mee- en tegenvallers

11.792

11.792

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 22.950

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

65.396

182.923

85.700

111.737

314.280

38.975

88.875

112.089

150.883

168.871

268.555

566.147

286.485

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

228.668

433.142

602.529

720.694

1.468.301

1.416.056

981.865

736.825

1.762.256

2.141.490

1.835.520

1.844.734

2.471.220

2.471.220

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

117.555

307.383

699.602

666.454

1.081.519

1.780.900

1.320.469

1.141.614

977.312

1.120.481

827.749

791.900

596.519

596.519

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

22.972

287.151

674.362

613.681

1.020.085

1.771.557

1.438.709

1.276.413

1.137.048

1.413.781

1.220.138

1.176.199

1.023.188

1.023.188

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

2

287.151

674.362

613.681

1.020.085

1.771.557

1.438.709

1.276.413

1.137.048

1.413.781

1.220.138

1.176.199

1.023.188

1.023.188

               

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

47.500

         

Mutaties Voorjaarsnota 2025

     

‒ 47.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 13 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

1.115

157

162

166

    

3.428

3.208

3.091

2.848

2.728

2.606

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

6.791

10.079

10.712

9.930

8.618

8.451

7.824

7.769

7.965

7.745

7.628

7.385

7.265

7.143

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1.231

2.671

2.572

3.558

525

152

140

139

143

139

137

132

130

128

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

8.022

12.750

13.284

13.488

9.143

8.603

7.964

7.908

8.108

7.884

7.765

7.517

7.395

7.271

Afhandeling transitie Verkeersonderneming

 

301

301

             

HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)

754

754

             

Overboeking NDW: Sectorregistratie wegendata

862

862

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

1.917

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.939

12.750

13.284

13.488

9.143

8.603

7.964

7.908

8.108

7.884

7.765

7.517

7.395

7.271

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

962.614

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

15.512

63.214

245.054

155.005

452.424

327.524

337.043

335.762

793.324

769.293

558.745

473.374

492.530

474.914

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.384.835

1.543.088

1.695.584

1.689.483

1.828.438

1.689.993

1.779.913

1.785.040

1.636.840

1.635.746

1.433.906

1.394.286

1.421.406

1.437.528

Mutaties Miljoenennota 2026

 

32.980

40.015

41.216

42.387

44.169

31.271

29.116

29.207

6.633

26.529

21.910

20.197

18.937

20.020

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.417.815

1.583.103

1.736.800

1.731.870

1.872.607

1.721.264

1.809.029

1.814.247

1.643.473

1.662.275

1.455.816

1.414.483

1.440.343

1.457.548

Overboeking Grenscontroles

5.000

5.000

             

Korte termijn maatregelen A15 Deil - Ochten

250

250

             

Saldo 2025: Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie & PUV

10.033

10.033

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

15.283

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.433.098

1.583.103

1.736.800

1.731.870

1.872.607

1.721.264

1.809.029

1.814.247

1.643.473

1.662.275

1.455.816

1.414.483

1.440.343

1.457.548

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

727.350

1.005.721

1.081.231

1.234.529

966.599

686.003

425.482

648.837

865.886

464.826

812.295

820.513

808.475

602.533

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

109.404

106.164

53.390

‒ 63.770

21.164

311.331

‒ 20.315

‒ 265.488

‒ 372.797

‒ 54.182

77.626

227.535

140.711

252.772

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

836.754

1.111.885

1.134.621

1.170.759

987.763

997.334

405.167

383.349

493.089

410.644

889.921

1.048.048

949.186

855.305

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 91.323

‒ 38.571

‒ 59.052

‒ 42.217

‒ 61.612

‒ 325.449

‒ 65.199

12.919

‒ 27.719

174.258

‒ 136.576

40.527

‒ 48.304

121.606

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

745.431

1.073.314

1.075.569

1.128.542

926.151

671.885

339.968

396.268

465.370

584.902

753.345

1.088.575

900.882

976.911

Afhandeling transitie Verkeersonderneming

‒ 301

‒ 301

             

BCF afdracht A4 N14 Burgerveen

‒ 501

‒ 501

             

BCF afdracht A1 A30 Barneveld

‒ 168

‒ 168

             

BCF afdracht Regeling Impuls SPV

‒ 20.033

‒ 20.033

             

BCF afdracht gebiedsprogramma's

‒ 31

‒ 31

             

BCF afdracht VSD regeling

‒ 3.422

‒ 3.422

             

BCF Afdracht Doorfietsroutes

‒ 2.830

‒ 2.830

             

Bijdragen derden

111.888

111.888

             

Korte termijn maatregelen A15 Deil - Ochten

‒ 250

‒ 250

             

MF: SPV Sint-Eustatius

‒ 105

‒ 105

             

NDW

 

‒ 3.696

‒ 3.696

             

Overboeking regeling SEB

3.900

3.900

             

Overboeking ILT Afrekening

71

71

             

Over/onder kader gedeetelijke vrijval

168.000

168.000

             

Prijsbijstelling 2025 nacalculatie

174

174

             

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 7.273

‒ 7.273

             

Saldomutatie t.b.v. aanhouden of schuiven mee- en tegenvallers

‒ 17.847

‒ 17.847

             

Saldo 2025

 

‒ 185.934

‒ 185.934

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

41.642

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

787.073

1.073.314

1.075.569

1.128.542

926.151

671.885

339.968

396.268

465.370

584.902

753.345

1.088.575

900.882

976.911

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.057.604

1.094.119

944.439

875.056

804.914

889.908

862.809

616.761

579.573

485.261

680.546

405.904

487.061

433.526

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 44.427

‒ 142.755

61.248

69.555

‒ 18.833

5.311

58.936

39.741

5.283

61.012

‒ 46.372

13.916

‒ 166.061

207.090

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.013.177

951.364

1.005.687

944.611

786.081

895.219

921.745

656.502

584.856

546.273

634.174

419.820

321.000

640.616

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 4.049

62.180

86.357

77.562

36.165

‒ 81.802

‒ 81.926

13.317

12.551

11.387

233.172

17.517

106.138

‒ 179.131

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.009.128

1.013.544

1.092.044

1.022.173

822.246

813.417

839.819

669.819

597.407

557.660

867.346

437.337

427.138

461.485

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.396

1.396

             

Prijsbijstelling 2025 nacalculatie

2

2

             

Saldomutatie t.b.v. aanhouden of schuiven mee- en tegenvallers

‒ 10.704

‒ 10.704

             

Saldo 2025

‒ 75.491

‒ 75.491

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 84.797

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

924.331

1.013.544

1.092.044

1.022.173

822.246

813.417

839.819

669.819

597.407

557.660

867.346

437.337

427.138

461.485

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

730.776

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

9.810

‒ 189.778

‒ 222.107

‒ 182.419

‒ 169.065

‒ 165.026

‒ 170.164

‒ 146.496

‒ 90.514

‒ 90.539

‒ 90.540

‒ 91.001

‒ 91.001

‒ 91.001

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

787.326

721.408

708.933

706.735

695.779

695.779

674.693

664.144

639.730

640.210

640.236

639.775

639.775

639.775

Mutaties Miljoenennota 2026

 

55.410

35.245

35.432

35.342

34.752

33.403

29.613

29.209

28.210

28.229

28.230

28.211

28.211

28.211

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

842.736

756.653

744.365

742.077

730.531

729.182

704.306

693.353

667.940

668.439

668.466

667.986

667.986

667.986

Bijdrage RWS culturele barometer

‒ 12

‒ 12

             

HXII: Overboekingen

 

91

91

             

NDW

 

2.834

2.834

             

Ophalen budget IV middelen RWS

‒ 109

‒ 109

             

Overboeking College van Rijksadviseurs

‒ 241

‒ 241

             

Overboeking KCI Asfalt

 

4.300

4.300

             

Risicoreservering Individueel Keuze Budget

9.800

9.800

             

Terugboeking middelen werving en selectie

‒ 832

‒ 832

             

Uitkering banenafspraak RWS

3.070

3.070

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

18.901

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

861.637

756.653

744.365

742.077

730.531

729.182

704.306

693.353

667.940

668.439

668.466

667.986

667.986

667.986

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

3.937.469

4.500.822

4.417.790

4.542.981

4.020.989

3.807.636

3.583.842

3.533.285

3.023.756

2.551.826

3.103.315

2.882.642

2.959.725

2.733.986

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

4.028.883

4.337.824

4.555.537

4.521.518

4.306.679

4.286.776

3.789.342

3.496.804

3.362.480

3.240.618

3.605.865

3.509.314

3.338.632

3.580.367

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet

 

4.023.132

4.439.364

4.662.062

4.638.150

4.360.678

3.944.351

3.701.086

3.581.595

3.382.298

3.481.160

3.752.738

3.615.898

3.443.744

3.571.201

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

4.016.078

4.439.364

4.662.062

4.638.150

4.360.678

3.944.351

3.701.086

3.581.595

3.382.298

3.481.160

3.752.738

3.615.898

3.443.744

3.571.201

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

124.305

118.556

122.404

112.016

208.968

164.325

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

11.302

84.276

85.824

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

41.982

2.326

‒ 5.120

‒ 27

‒ 29.564

‒ 41

0

0

0

0

0

25.000

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

166.287

120.882

117.284

111.989

179.404

164.284

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

36.302

84.276

85.824

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 48.112

‒ 27.858

‒ 32.950

‒ 39.231

‒ 102.302

‒ 96.289

‒ 52.348

‒ 16.109

40.537

52.187

53.947

70.705

24.492

24.706

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

118.175

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Bijdragen derden

113.284

113.284

             

Saldo 2025 Ontvangsten Hoofdwegennet

‒ 81.897

‒ 81.897

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

31.387

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

149.562

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

124.305

118.556

122.404

112.016

208.968

164.325

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

11.302

84.276

85.824

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

166.287

120.882

117.284

111.989

179.404

164.284

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

36.302

84.276

85.824

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet

 

118.175

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

149.562

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 14 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

2.075.050

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

544.457

17.212

‒ 88.887

304.514

‒ 109.758

‒ 270.706

‒ 54.478

‒ 2.226

16.935

16.271

‒ 4.383

101.530

3.135

335.034

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.790.704

2.474.767

2.439.615

2.344.124

2.345.467

2.251.439

2.214.538

2.173.372

2.120.362

2.143.276

1.939.987

2.022.629

2.134.817

2.410.084

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 112.700

38.382

41.409

39.697

45.721

44.035

43.373

42.635

41.684

42.095

38.449

39.931

41.943

46.880

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.678.004

2.513.149

2.481.024

2.383.821

2.391.188

2.295.474

2.257.911

2.216.007

2.162.046

2.185.371

1.978.436

2.062.560

2.176.760

2.456.964

Ontvangsten Leges Omgevensvergunning

796

796

             

Overboeking van Geïntegreerde contracten/PPS naar Exlpoitatie, Onderhoud en Vernieuwing

1.680

1.680

             

Saldo 2025 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 157.835

‒ 157.835

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 155.359

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.522.645

2.513.149

2.481.024

2.383.821

2.391.188

2.295.474

2.257.911

2.216.007

2.162.046

2.185.371

1.978.436

2.062.560

2.176.760

2.456.964

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

110.175

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 91.557

‒ 189.232

‒ 70.745

43.798

99.897

‒ 101.630

103.833

39.390

127.291

‒ 90.494

141.470

‒ 75.685

‒ 15.281

131.701

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

188.214

270.273

340.307

381.040

399.329

346.221

330.164

386.466

456.465

296.353

450.095

349.481

346.106

241.876

Mutaties Miljoenennota 2026

 

88.495

172.095

5.303

21.679

30.059

73.410

‒ 51.831

38.464

36.934

5.006

3.664

‒ 51.923

‒ 334

35.059

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

276.709

442.368

345.610

402.719

429.388

419.631

278.333

424.930

493.399

301.359

453.759

297.558

345.772

276.935

Afrekening voorschotten ProRail 2024

4.469

4.469

             

HXII: Bijdrage ten behoeve van Netcongestie OV

1.000

1.000

             

EZ: POA Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Energie

‒ 225

‒ 225

             

Saldo 2025 Ontwikkeling

 

145.202

145.202

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

150.446

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

427.155

442.368

345.610

402.719

429.388

419.631

278.333

424.930

493.399

301.359

453.759

297.558

345.772

276.935

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

       

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

12.108

28.013

25.597

2.784

9.069

649

‒ 36.513

       

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.156

220.176

207.873

170.344

119.164

107.749

7.397

       

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1

1

0

‒ 7.558

‒ 21.558

‒ 17.489

‒ 7.397

       

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.157

220.177

207.873

162.786

97.606

90.260

0

       

Overboeking van Geïntegreerde contracten/PPS naar Exlpoitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 1.680

‒ 1.680

             

Saldo 2025 Geïntegreerde contracten/PPS

1.551

1.551

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 129

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.028

220.177

207.873

162.786

97.606

90.260

0

                       

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

    

1

          

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

1

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

1

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

2.185.225

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

3.207.074

2.965.216

2.987.795

2.895.508

2.863.960

2.705.409

2.552.099

2.559.838

2.576.827

2.439.629

2.390.082

2.372.110

2.480.923

2.651.960

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen

 

3.182.870

3.175.694

3.034.507

2.949.327

2.918.182

2.805.365

2.536.244

2.640.937

2.655.445

2.486.730

2.432.195

2.360.118

2.522.532

2.733.899

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

3.177.828

3.175.694

3.034.507

2.949.327

2.918.182

2.805.365

2.536.244

2.640.937

2.655.445

2.486.730

2.432.195

2.360.118

2.522.532

2.733.899

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

93.403

   

‒ 5.698

         

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

396.518

148.284

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 112.428

152.714

            

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

284.090

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Afrekening voorschotten ProRail 2024

4.469

4.469

             

Ontvangsten Leges Omgevensvergunning

796

796

             

Saldo 2025 Ontvangsten

‒ 116.748

‒ 116.748

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 111.483

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

172.607

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

396.518

148.284

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen

 

284.090

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

172.607

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 15 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

  

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 72.490

‒ 32.962

9.521

4.354

3.994

‒ 687

27.500

15.263

46.820

‒ 2.000

7.917

   

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

8.480

92.185

105.330

163.345

175.008

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 492

692

550

539

718

         

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

7.988

92.877

105.880

163.884

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

7.988

92.877

105.880

163.884

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

                  

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

27.361

207.303

66.704

52.337

‒ 29.584

‒ 101.572

‒ 111.402

‒ 119.046

      

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

544.295

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

 

18.632

             

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

562.927

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

      

BCF: afdrachten voor WOKT en mobiliteitspakketten

 

‒ 68.855

‒ 68.855

             

Saldo 2025 art 14

‒ 5.339

‒ 5.339

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 74.194

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

488.733

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

552.775

426.162

199.109

230.475

175.008

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

570.915

426.854

199.659

231.014

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

496.721

426.854

199.659

231.014

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

                  

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

  

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

  

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

  

0

             

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 16 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 1.900

0

0

0

0

0

  

14.295

12.304

12.242

12.242

12.242

12.246

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.628

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

24.812

22.821

22.759

22.759

22.759

22.763

Mutaties Miljoenennota 2026

 

274

452

494

427

397

396

453

448

445

409

408

408

408

408

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.902

25.673

28.033

24.256

22.558

22.456

25.694

25.454

25.257

23.230

23.167

23.167

23.167

23.171

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.902

25.673

28.033

24.256

22.558

22.456

25.694

25.454

25.257

23.230

23.167

23.167

23.167

23.171

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

430.708

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 61.260

54.577

115.872

99.561

107.475

103.566

142.165

111.530

411.772

358.148

356.778

355.199

357.131

376.377

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

737.270

889.244

896.541

808.649

797.882

768.396

807.247

784.669

785.513

817.656

787.566

785.987

787.919

807.085

Mutaties Miljoenennota 2026

 

14.036

15.787

17.618

17.397

14.735

13.649

13.202

12.059

12.271

11.942

11.951

11.916

10.584

13.199

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

751.306

905.031

914.159

826.046

812.617

782.045

820.449

796.728

797.784

829.598

799.517

797.903

798.503

820.284

KGG: bijdragen Maritiem InformatieVoorziening Servicepunt (MIVSP) 1 & 2

 

5.993

5.993

             

Overboeking Sedimentatiesuppleties

31

31

             

Saldo mee- en tegenvallers HVWN Brokx-nat

‒ 4.519

‒ 4.519

             

POC CISE Verkeersbeeld op zee

75

75

             

Saldo onderhoud & vernieuwing

 

1.844

1.844

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

3.424

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

754.730

905.031

914.159

826.046

812.617

782.045

820.449

796.728

797.784

829.598

799.517

797.903

798.503

820.284

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

21.305

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

52.170

‒ 91.221

‒ 34.639

‒ 87.337

37.427

168.123

‒ 7.118

‒ 56.389

‒ 34.807

‒ 29.079

18.905

34.664

52.899

86.797

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

160.631

125.843

168.710

182.698

263.187

228.308

97.437

252.763

270.693

141.037

256.626

314.819

264.956

108.102

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 15.590

15.060

‒ 23.282

72.730

17.585

63.672

49.968

134.572

155.093

51.215

23.382

50.776

23.309

23.434

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

145.041

140.903

145.428

255.428

280.772

291.980

147.405

387.335

425.786

192.252

280.008

365.595

288.265

131.536

Desaldering HbR digitalisering binnenhavens

‒ 25

‒ 25

             

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

5.903

5.903

             

POC CISE Verkeersbeeld op zee

‒ 75

‒ 75

             

Saldo Ontwikkeling

 

1.408

1.408

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

7.211

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

152.252

140.903

145.428

255.428

280.772

291.980

147.405

387.335

425.786

192.252

280.008

365.595

288.265

131.536

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

42.449

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 1.776

‒ 3.215

‒ 17.475

‒ 1.384

8.121

‒ 4.586

‒ 6.792

‒ 5.218

‒ 6.550

‒ 6.233

‒ 7.480

‒ 6.362

‒ 24.596

84.403

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

69.292

58.064

53.466

54.206

63.381

50.701

50.089

49.521

49.068

48.506

47.704

46.560

45.867

126.852

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1.238

1.036

951

966

1.131

904

892

883

875

865

851

830

817

2.203

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

70.530

59.100

54.417

55.172

64.512

51.605

50.981

50.404

49.943

49.371

48.555

47.390

46.684

129.055

Saldo Geïntegreerde contractvormen

 

‒ 2.548

‒ 2.548

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 2.548

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

67.982

59.100

54.417

55.172

64.512

51.605

50.981

50.404

49.943

49.371

48.555

47.390

46.684

129.055

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

812

‒ 70.800

‒ 80.834

‒ 65.137

‒ 61.693

‒ 60.976

‒ 75.282

‒ 75.311

‒ 26.967

‒ 26.967

‒ 26.967

‒ 27.428

‒ 27.428

‒ 27.428

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

418.360

399.528

400.300

400.908

398.499

397.786

391.650

390.068

390.240

390.240

390.240

389.779

389.779

389.779

Mutaties Miljoenennota 2026

 

18.232

17.252

17.503

17.434

17.769

17.181

16.987

16.940

16.943

16.943

16.943

16.924

16.924

16.924

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

436.592

416.780

417.803

418.342

416.268

414.967

408.637

407.008

407.183

407.183

407.183

406.703

406.703

406.703

KGG: MIVSP-1

2.830

2.830

             

Overboeking Sedimentatiesuppleties

235

235

             

Risicoreservering Individueel Keuze Budget

4.400

4.400

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

7.465

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

444.057

416.780

417.803

418.342

416.268

414.967

408.637

407.008

407.183

407.183

407.183

406.703

406.703

406.703

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

922.186

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.394.181

1.497.900

1.546.555

1.470.290

1.545.109

1.467.250

1.371.664

1.502.027

1.520.326

1.420.260

1.504.895

1.559.904

1.511.280

1.454.581

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet

 

1.412.371

1.547.487

1.559.839

1.579.244

1.596.726

1.563.052

1.453.166

1.666.929

1.705.953

1.501.634

1.558.430

1.640.758

1.563.322

1.510.749

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.427.923

1.547.487

1.559.839

1.579.244

1.596.726

1.563.052

1.453.166

1.666.929

1.705.953

1.501.634

1.558.430

1.640.758

1.563.322

1.510.749

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 2.030

553

1.751

5.620

9.125

9.187

394

       

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

11.131

3.638

2.452

13.458

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2026

 

13.117

114

285

2.033

0

         

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

24.248

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Desaldering HbR digitalisering binnenhavens

‒ 25

‒ 25

             

Saldo 2025 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

‒ 1.078

‒ 1.078

             

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

5.903

5.903

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

4.800

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

29.048

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

11.131

3.638

2.452

13.458

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet

 

24.248

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

29.048

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 17 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

152.101

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 2.633

41.157

63.234

50.993

194.492

‒ 79.459

55.000

74.642

104.835

20.835

51.810

2.000

28.000

0

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

128.244

251.257

252.747

235.563

327.747

86.364

81.637

172.982

237.015

145.088

178.328

229.200

230.847

152.101

Mutaties Miljoenennota 2026

 

5.232

‒ 68.748

‒ 50.912

‒ 75.951

‒ 983

45.565

75.272

‒ 2.563

‒ 723

‒ 489

‒ 209

67.214

‒ 343

50.702

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

133.476

182.509

201.835

159.612

326.764

131.929

156.909

170.419

236.292

144.599

178.119

296.414

230.504

202.803

BCF: Decentrale uitkering Zeeland ERTMS

‒ 607

‒ 607

             

HXII: ERTMS Webtool

‒ 23

‒ 23

             

PF: Decentrale uitkering Zeeland ERTMS

‒ 4.993

‒ 4.993

             

Saldo 2025 ERTMS

 

54.077

54.077

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

48.454

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

181.930

182.509

201.835

159.612

326.764

131.929

156.909

170.419

236.292

144.599

178.119

296.414

230.504

202.803

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

 

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 29.433

‒ 27.009

‒ 27.637

‒ 66.319

‒ 37.127

‒ 295.065

‒ 74.161

178.279

102.334

246.608

45.393

25.812

477

 

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

248.349

268.420

342.751

302.834

261.312

4.806

134.113

349.140

249.346

264.137

49.514

29.933

16.960

 

Mutaties Miljoenennota 2026

 

4.730

4.814

6.146

5.430

4.686

253.928

2.405

‒ 124.100

‒ 16.167

‒ 41.634

‒ 32.015

‒ 23.031

304

 

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

253.079

273.234

348.897

308.264

265.998

258.734

136.518

225.040

233.179

222.503

17.499

6.902

17.264

 

Saldo 2025 Zuidasdok

‒ 14.315

‒ 14.315

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 14.315

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

238.764

273.234

348.897

308.264

265.998

258.734

136.518

225.040

233.179

222.503

17.499

6.902

17.264

                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

185.783

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 21.014

‒ 88.747

‒ 45.892

‒ 54.635

‒ 43.039

‒ 69.320

15.000

55.348

55.348

55.348

55.346

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

87.206

135.749

170.264

203.077

204.633

199.881

135.533

160.651

223.557

303.648

340.506

183.803

24.602

185.783

Mutaties Miljoenennota 2026

 

86.506

‒ 486

‒ 386

‒ 218

780

799

5.488

‒ 186

14.418

‒ 61.984

‒ 504

‒ 130

‒ 29

‒ 299

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

173.712

135.263

169.878

202.859

205.413

200.680

141.021

160.465

237.975

241.664

340.002

183.673

24.573

185.484

Saldo 2025 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

93.163

93.163

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

93.163

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

266.875

135.263

169.878

202.859

205.413

200.680

141.021

160.465

237.975

241.664

340.002

183.673

24.573

185.484

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

337.884

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

463.799

655.426

765.762

741.474

793.692

291.051

351.283

682.773

709.918

712.873

568.348

442.936

272.409

337.884

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

560.267

591.006

720.610

670.735

798.175

591.343

434.448

555.924

707.446

608.766

535.620

486.989

272.341

388.287

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

687.569

591.006

720.610

670.735

798.175

591.343

434.448

555.924

707.446

608.766

535.620

486.989

272.341

388.287

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

     

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

11.793

4.168

2.026

2.016

2.630

2.082

‒ 2.126

4.816

‒ 1.224

1.714

    

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

82.528

85.876

69.194

89.104

70.035

74.977

78.657

42.887

54.847

1.714

    

Mutaties Miljoenennota 2026

 

16.336

‒ 1.442

790

1.597

1.256

901

1.411

2.494

3.094

31

    

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

98.864

84.434

69.984

90.701

71.291

75.878

80.068

45.381

57.941

1.745

    

Saldo 2025 Ontvangsten ERTMS

‒ 7.591

‒ 7.591

             

Saldo 2025 Ontvangsten Zuidasdok

5.598

5.598

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 1.993

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

96.871

84.434

69.984

90.701

71.291

75.878

80.068

45.381

57.941

1.745

                    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

82.528

85.876

69.194

89.104

70.035

74.977

78.657

42.887

54.847

1.714

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

98.864

84.434

69.984

90.701

71.291

75.878

80.068

45.381

57.941

1.745

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

96.871

84.434

69.984

90.701

71.291

75.878

80.068

45.381

57.941

1.745

    

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 18 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

3.392

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.392

             

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 2.492

1.000

850

642

          

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

900

1.000

850

642

          

Saldo 2025 Externe Veiligheid

‒ 700

‒ 700

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 700

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

200

1.000

850

642

                          

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

                          

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten

 

900

1.000

850

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

200

1.000

850

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

                             

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

238.729

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.733

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.733

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.733

             

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 19 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

8.397.043

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 45.343

‒ 450.728

150.982

200.217

149.189

121.093

523.588

579.754

366.310

220.810

145.810

‒ 29.190

‒ 29.190

‒ 29.190

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.872.462

9.831.231

10.415.146

10.157.884

10.357.667

10.315.993

9.196.230

9.215.990

8.996.420

8.784.213

8.721.705

8.549.008

8.410.035

8.367.853

Mutaties Miljoenennota 2026

 

136.855

155.117

129.404

192.675

204.651

239.670

229.733

352.357

397.696

505.992

548.235

533.093

582.003

581.307

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.009.317

9.986.348

10.544.550

10.350.559

10.562.318

10.555.663

9.425.963

9.568.347

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

BCF: A1-A30 Barneveld

 

‒ 168

‒ 168

             

BCF: A4-N14 Burgerveen

 

‒ 501

‒ 501

             

BCF: Decentralisatie-uitkering Zeeland ERTMS

 

‒ 607

‒ 607

             

BCF: Doorfietsroutes

 

‒ 2.830

‒ 2.830

             

BCF: Gebiedsprogramma's

 

‒ 31

‒ 31

             

BCF: Programma Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit (VSD)

 

‒ 3.422

‒ 3.422

             

BCF: Regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

 

‒ 20.033

‒ 20.033

             

BCF: SPUK Mobiliteitspakketten

 

‒ 57.172

‒ 57.172

             

BCF: SPUK Woningbouw Korte Termijn

 

‒ 11.683

‒ 11.683

             

EZ: POA Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Energie

 

‒ 225

‒ 225

             

HXII: Bijdrage Netcongestie OV

 

1.000

1.000

             

HXII: ERTMS Webtool

 

‒ 23

‒ 23

             

HXII: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

 

71

71

             

HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)

 

984

984

             

HXII: Overboekingen TVOV

 

6.000

6.000

             

HXII: PBL Kennisprogramma en evaluatie

 

53

53

             

HXII: RWS

 

1.897

1.897

             

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

 

3.900

3.900

             

HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid Sint-Eustatius

 

‒ 105

‒ 105

             

HXII: Vernieuwing Generieke Processen SAP

 

28

28

             

KGG: Maritieme Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP)

 

8.823

8.823

             

PF: Decentralisatie-uitkering Zeeland ERTMS

 

‒ 4.993

‒ 4.993

             

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 79.037

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.930.280

9.986.348

10.544.550

10.350.559

10.562.318

10.555.663

9.425.963

9.568.347

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

8.397.043

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.872.462

9.831.231

10.415.146

10.157.884

10.357.667

10.315.993

9.196.230

9.215.990

8.996.420

8.784.213

8.721.705

8.549.008

8.410.035

8.367.853

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.009.317

9.986.348

10.544.550

10.350.559

10.562.318

10.555.663

9.425.963

9.568.347

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.930.280

9.986.348

10.544.550

10.350.559

10.562.318

10.555.663

9.425.963

9.568.347

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2026.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 20 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noord Nederland

    

Verkenning Groningen Suiker

97

97

  

Vaarverbinding Ameland

248

248

2027

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

OV en Wonen in en rond Utrecht

905

905

  

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

1072

1072

  

Verkenning Oude Lijn

1402

1402

  

A27 Zeewolde-Eemnes

0

0

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

0

0

ntb

 

Verkenning MerwedeLingelijn

57

57

  

Verkenning Rail Gent Terneuzen

113

113

  

Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer

37

37

  

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

0

0

  

Projecten Zuid-Nederland

    

A58 Tilburg-Breda

0

0

ntb

 

A2/N2 (incl. Brainportlijn)

417

417

2027

 

Verkenning HUB Den Bosch

142

142

  

Projecten Oost-Nederland

    

Verkenning Knooppunt OV Nijmegen

55

55

  

Verkenning RegioExpress

87

87

  

Verkenning Eurregiorail

33

33

  

N35 Wijthmen-Nijverdal

112

112

2025/2026

 

Totaal verkenningsprogramma

4.777

4.777

  

Begroting (MF 11.01)

4.777

4.777

  Tabel 21 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Projectbudget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Gebiedsprogramma regio Amsterdam

8

8

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2

     

Multimodaal Metropool Regio Eindhoven

76

76

nvt

nvt

 

Brainport Eindhoven

744

744

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

Westflank Groningen

90

90

nvt

nvt

 

Reserveringen

     

N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)

253

253

ntb

ntb

 

Nedersaksenlijn

2.000

2.000

ntb

ntb

 

Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland

74

74

nvt

nvt

 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

7

7

nvt

  

ERTMS

788

788

nvt

  

Programma Hoogfrequent Spoor

133

133

nvt

nvt

 

Pakket Zeeland

60

60

nvt

  

Elektrificatie Friese Waddenveren

50

50

   

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

1

1

nvt

nvt

 

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

374

374

nvt

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

173

173

nvt

nvt

 

Goederenvervoercorridors

1

1

nvt

nvt

 

Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)

180

180

nvt

nvt

 

Stikstof

14

14

nvt

nvt

 

Verduurzaming Gebouwen

1

1

nvt

nvt

 

Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

96

100

nvt

nvt

1

Lelylijn

4

4

nvt

nvt

 

Reservering CER

6

6

nvt

nvt

 

Ontsluiting Woningbouw

34

34

nvt

nvt

 

Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord

2.441

2.441

nvt

nvt

 

Reservering Instandhouding

224

224

nvt

nvt

 

Totaal reserveringen

7.832

7.836

   

Begroting (MF 11.03)

7.832

7.836

   

Toelichting

1. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: dit betreft de overboeking naar RWS (€ 4,3 miljoen).

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 12.02.04: Vernieuwing Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen) 

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Programma Vernieuwing

326

329

8.376

8.376

   

Totaal programma Vernieuwing

326

329

8.376

8.376

   

Budget Vernieuwing (MF 12.02.04)

       

Overprogrammering (-)

‒ 25

‒ 45

     Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

6

19

86

84

   

Programma snelheidsaanpassing

0

3

56

56

   

Programma aansluitingen

2

6

129

133

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

1

3

23

23

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

2

1.476

1.478

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

95

96

869

867

2032-2036

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

77

35

1.222

1.222

2027

2027

 

A9 Badhoevedorp

1

1

289

289

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

0

3

19

23

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

0

0

543

543

regio

regio

 

A4 Vlietland / N14

11

11

32

32

2020

2020

 

N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

2

22

22

   

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

0

1

686

686

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A27 Houten Hooipolder

0

0

110

110

ntb

ntb

 

A2 Het Vonderen-Kerensheide

85

64

425

424

2025-2027

2025-2027

 

KTM I Randweg Eindhoven

0

2

34

34

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

22

22

1.308

1.308

2029-2031

2029-2031

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

16

32

480

479

2024

2023-2025

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

320

320

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

10

25

25

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

82

122

968

967

2024

2024

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

222

222

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

3

3

70

70

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

401

436

9.657

9.660

   

Totaal uitvoeringsprogramma

404

439

9.727

9.730

   

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

50

106

1.249

1.247

   

Programma Aanleg

454

545

10.976

10.977

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

420

343

10.976

10.977

   

Overprogrammering (-)

‒ 34

‒ 202

     Tabel 24 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten

‒ 1.249

‒ 1.247

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

85

85

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

580

569

nvt

nvt

1

Kosten voorbereiding tol

118

117

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

565

553

nvt

nvt

2

Reservering voor LCC

387

387

nvt

nvt

 

Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

120

120

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

43

46

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

362

358

nvt

nvt

 

Exploitatie vrachtwagenheffing

0

0

nvt

nvt

 

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

423

443

nvt

nvt

3

Maatregelen Fietsveiligheid

47

47

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

287

287

nvt

nvt

 

Reservering inzet restbudgetten

200

200

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

161

161

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

175

175

ntb

ntb

 

A12/A27 Ring Utrecht

1802

1802

ntb

ntb

 

A7/A8 Amsterdam-Hoorn

24

23

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

23

23

ntb

ntb

 

Noordelijke Randweg Utrecht

0

0

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

  

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

216

216

2028

2028

 

A4 Burgerveen – N14

2

3

ntb

ntb

4

A4 Haaglanden – N14

36

36

ntb

ntb

 

Westerscheldetunnel

151

151

nvt

nvt

 

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught

0

0

  

*

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

ntb

ntb

 

N65 Vught – Haaren

172

89

2024-2026

Regio

5

Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport

  

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

58

58

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

581

581

ntb

ntb

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

  

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

  

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

24

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

129

129

ntb

ntb

 

N35 Knooppunt Raalte

26

26

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

ntb

ntb

 

A28 Amersfoort-Hoogeveen

34

34

2028

2028

 

A1/A35 Azelo-Buuren

0

0

ntb

ntb

 

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven

0

0

ntb

ntb

*

Projecten Noord-Nederland

     

Toegangsweg Groningen Airport Eelde

14

14

Regio

Regio

 

N33 Zuidbroek-Appingedam

204

204

ntb

ntb

 

N33 Appingedam-Eemshaven

4

4

ntb

ntb

 

Overige projecten en reserveringen

178

179

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.015

5.928

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.015

5.928

   

Toelichting

1. Geluidsaneringprogramma -weg: Dit betreft de eindafrekening van de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren € 94 miljoen conform SiSa verantwoording. Door stikstofproblematiek is het project niet uitgevoerd, derhalve worden de middelen terugontvangen van de provincie. De niet bestede middelen vloeien terug naar de programma's N65 Vught-Haaren (€ 83 miljoen) en Geluidsanering (€ 11 miljoen).

2. Exploitatie tol: Dit betreft de eindafrekening 2024 van de RDW en CJIB. In totaal is € 12,4 miljoen teruggevorderd voor zowel de realisatiefase als de exploitatiefase. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds en zijn beschikbaar voor het programma.

3. Investeringsimpuls Verkeersveiligheid: Dit betreft de BTW-afdracht naar het BTW-compensatiefonds ten aanzien van de eerste ronde van de derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (€ 20 miljoen).

4. A4 Burgerveen - N14: Dit betreft de BTW-afdracht naar het BTW-compensatiefonds ten aanzien van de Rijksbijdrage aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden.

5. N65 Vught – Haaren: Dit betreft de eindafrekening van de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren € 94 miljoen conform SiSa verantwoording. Door stikstofproblematiek is het project niet uitgevoerd, derhalve worden de middelen terugontvangen van de provincie. De niet bestede middelen vloeien terug naar de programma's N65 Vught-Haaren (€ 83 miljoen) en Geluidsanering (€ 11 miljoen).

* Voor de projecten A2 Deil-Den Bosch/Vught en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven zijn correcties doorgevoerd. Abusievelijk is dit project in de projecttabellen eerder niet overgeheveld van Verkenningen naar Planning & Studies.

Tabel 25 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

32

32

nvt

nvt

 

Schoon Emissieloos Bouwen

187

183

nvt

nvt

 

Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

152

155

nvt

nvt

 

Ringen draaiende houden WoMo

133

133

nvt

nvt

 

Reservering kleine maatregelen

280

280

nvt

nvt

 

Meerjarig Adaptie Fiets

0

0

nvt

nvt

 

Noordwest-Nederland

     

Maatregelenpakket regio Amersfoort

50

50

Regio

Regio

 

Zuidwest-Nederland

     

A4/N211 Harnaschknoop

35

35

Regio

Regio

 

Maatregelenpaket A15 Papendrecht-Gorinchem

16

16

Regio

Regio

 

Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14

16

16

Regio

Regio

 

Zuid-Nederland

     

Reservering VDL

5

5

nvt

nvt

 

Ringen draaiende houden WoMo

21

21

nvt

nvt

 

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

nvt

nvt

 

Maatregelenpakket A2 Deil-Vught

54

54

Regio

Regio

 

Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg

23

23

Regio

Regio

 

Totaal Optimalisering gebruik

1.018

1.017

   

Begroting (MF 12.03.03)

1.018

1.017

   Tabel 26 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

61

60

2.280

2.279

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

30

42

734

733

2012

2012

2033

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

65

74

1.510

1.510

2027

2027

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

66

66

1.950

1.950

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

18

20

409

409

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

51

1.229

1.229

2020

2020

2038

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

18

383

383

2019

2019

2044

 

Aflossing tunnels

28

39

966

966

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

76

125

2.466

2.466

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

115

120

2.004

2.004

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

118

153

2.139

2.138

2024

2024

2043

 

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

271

271

2005

2005

2020

 

A27 Houten-Hooipolder

211

166

2.889

2.888

2029-2031

2029-2031

2046

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

35

34

608

607

2029-2031

2029-2031

  

A12 Ede - Grijsoord

10

11

173

173

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

12

15

335

335

2018

2018

2034

 

Projecten Noord-Nederland

        

N33 Assen - Zuidbroek

16

16

371

371

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

599

599

    

Afrondingen

        

Totaal Geïntegreerde contractvormen

924

1.009

21.316

21.312

    

Budget (MF 12.04)

924

1.009

21.316

21.312

    

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL Zuid

26

31

347

347

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)

45

40

631

631

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

35

43

193

193

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

30

30

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

2

12

12

divers

divers

 

Spoorcapaciteit 2030

31

41

870

870

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

6

8

23

23

divers

divers

 

Regionale knelpunten

10

9

17

17

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

13

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

12

14

528

528

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

0

2

82

82

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

19

19

460

460

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

6

15

221

220

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

4

29

29

divers

divers

 

Programma Overwegen

33

51

946

946

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

2

2

22

22

2021/2026

2021/2026

 

Programma kleine functiewijzigingen

13

13

401

401

divers

divers

 

Maaslijn

27

30

230

230

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

2

89

89

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS Cuypershal

0

1

29

28

divers

divers

 

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

7

7

22

22

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

2

10

10

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

28

28

119

119

2023/2026

2023/2026

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

12

11

224

224

divers

divers

 

Regionale lijnen

0

0

17

17

2017/2021

2017/2021

 

Spoorzone Ede Oost

5

5

49

49

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

1

146

146

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

1

1

1

   

Totaal ProRail projecten

       

Totaal overige (niet ProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

323

383

5761

5759

   

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 15

‒ 104

‒ 204

‒ 204

   

Afrekening voorschotten

21

21

297

297

   

Programma Aanleg

329

300

5854

5852

   

Aanleg uitgaven binnen planning en studies

16

19

87

87

   

Aanleg uitgaven binnen MF11

0

0

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

       

Overprogrammering (-)

‒ 5

‒ 242

     Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

0

172

172

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

3

2

232

232

divers

divers

 

Kleine projecten goederenvervoer

1

9

58

57

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

1

276

276

divers

divers

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

3

11

267

267

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

1

1

146

146

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

1

1

divers

divers

 

Afrondingen

 

1

‒ 1

‒ 2

   

Totaal uitvoeringsprgramma

10

25

1173

1171

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 4

‒ 12

‒ 413

‒ 413

   

Afrekening voorschotten

13

13

42

42

   

Programma Aanleg

19

26

802

800

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

0

0

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

19

26

803

801

   

Overprogrammering (-)

       Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

11

11

nvt

nvt

       

Totaal

11

11

   

Begroting (MF 13.03.03)

11

11

   Tabel 30 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

145

145

   

Kleine projecten Personenvervoer

79

79

   

Reizigerfonds

3

3

         

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

201

201

         

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stadionpark Rotterdam

139

139

         

Projecten Oost-Nederland

     

Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98

98

   

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

         

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

146

146

   

Amsterdam Zuid 3e perron

429

429

         

Projecten Noord Nederland

     

Nedersaksenlijn

1

1

   

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

179

179

   

Lelylijn

5

5

   

HRMK Spoorbrug

82

82

         

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

48

46

   

Afrondingen

 

1

   

Totaal planning en studies personenvervoer

1578

1577

   

afrekening voorschotten

31

31

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 87

‒ 87

   

Planning en studieuitgaven op MF 11

43

43

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

204

204

   

Programma Planning en Studies

1769

1768

   

Begroting (MF 13.03.04)

1769

1768

   

Overprogrammering (-)

0

0

   Tabel 31 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

2

2

   

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

90

90

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

92

92

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Planning en studieuitgaven op MF 11

     

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

413

413

   

Programma Aanleg

507

507

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 1

‒ 1

   

Begroting (MF 13.03.05)

506

506

   Tabel 32 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding

3887

3887

3833

3833

   

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 141

‒ 141

‒ 141

‒ 141

   

Totaal

3746

3746

3692

3692

   

Begroting (MF 13.04)

3746

3746

3692

3692

   

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 33 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

     

Overige projecten en reserveringen

     

Rotterdam HOV

691

691

   

Randstadrail/Metronet Rotterdam

275

275

   

Stedelijk OV Den Haag

329

329

         

Projecten in voorbereiding

20

20

   

Overige projecten in voorbereiding

62

62

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1378

1378

   

Planuitwerkingkosten op MF 11

42

42

   

Begroting (MF 14.01.02)

1420

1420

   Tabel 34 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

0

185

185

divers

divers

 

Afrondingen

       

Begroting (MF 14.01.03)

0

0

185

185

   Tabel 35 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

142

154

1.393

1.404

  

1

Begroting (MF 14.03.04)

142

154

1.393

1.404

   

Toelichting

1. Woningbouw op korte termijn: Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de woningbouwmiddelen korte termijn (€ 11,7 miljoen).

Tabel 36 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Mobiliteitspakketten

346

408

1.004

1.061

  

2

Begroting (MF 14.03.05)

346

408

1.004

1.061

   

Toelichting

1. Mobiliteitspakketten: Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 57,2 miljoen).

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.02.04: Vernieuwing Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen) 

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Programma Vernieuwing

212

228

4.809

4.809

nvt

nvt

1

Totaal programma

212

228

4.809

4.809

nvt

nvt

 

Begroting 15.02.04

212

228

4.809

4.809

nvt

nvt

 

Overprogrammering (-)

‒ 16

‒ 34

     

Toelichting:

1. Programma vernieuwing: Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2026 gepresenteerd voor het programma vernieuwing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2025 gecorrigeerd.

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

  

16

16

geen

geen

 

Impuls Dynamisch Verkeermanagement

  

100

100

2018

2018

 

Walradarsystemen

3

3

35

35

divers

divers

 

Regeling Kademuren

  

9

9

nvt

nvt

 

reservering ERTVS

  

631

631

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

3

3

14

14

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven Ijmuiden

 

1

83

83

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

  

13

13

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede

  

7

7

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

65

72

1271

1271

2024

2024

 

Project Mainport Rotterdam

 

1

1147

1147

   

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

71

62

873

873

2027

2027

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

  

429

429

2015

2015

 

sluis II wilhelminakanaal

1

1

128

128

   

Projecten Oost-Nederland

       

Toekomstvisie Waal

1

2

150

150

2024

2024

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

 

1

235

235

2023

geen

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

 

1

59

59

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va

 

9

286

294

2017

2017

1

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

 

1

39

39

2018

geen

 

Sluiscomplex Kornwerderzand

  

513

513

2025-2029

2025-2030

 

Overige Projecten

       

Kleine projecten / afronding projecten

0

2

203

205

divers

 

2

Afrondingen

 

‒ 2

2

2

divers

  

Totaal uitvoeringsprogramma

144

157

6246

6253

   

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

10

13

75

75

   

Programma Aanleg

154

170

6317

6328

   

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

0

0

‒ 77

‒ 77

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

154

170

6394

6405

   

Overprogrammering (-)

15

38

23

38

   

Toelichting

1. Vaarweg Lemmer-Delfzijl 1: Dit budget is aangehouden voor de BTW claim door de provincie Groningen. Inmiddels is de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar de budgetplaats Lemmer Delfzijl fase 2.

2. Kleine projecten/afronding projecten: Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2026 gepresenteerd. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2025 gecorrigeerd.

Tabel 39 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 75

‒ 75

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

77

77

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

34

34

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

471

471

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

426

426

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

42

42

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

33

33

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

515

515

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

493

491

  

1

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

1

1

   

Totaal programma planning en studies

2.024

2.022

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.024

2.022

   

Toelichting

1. Overige projecten en reserveringen: Het verschil wordt veroorzaakt door een desaldering van de ontvangen heffing VBS (verkeersbegeleidingssysteem). Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het gereserveerde budget voor walradarsystemen.

Tabel 40 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)      

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van weg naar water

27

27

nvt

nvt

 

Totaal

27

27

   

Begroting (MF 15.03.03)

27

27

   Tabel 41 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

16

448

448

 

Zeetoegang IJmond

43

45

1.301

1.301

 

Projecten Oost Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

5

6

178

178

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Keersluis Limmel

3

3

97

97

 

Afrondingen

1

1

‒ 1

‒ 1

 

Totaal

68

71

2.023

2.023

 

Begroting (MF 15.04)

68

71

2.023

2.023

 

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 42 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Aanleg

176

287

3.459

3.464

divers

divers

 

Planning en Studies

0

0

90

90

divers

divers

 

afrondingen

   

1

   

Programma

176

287

3.549

3.555

   

Afrekening voorschotten

6

6

36

36

   

Begroting (MF 17.07)

 

128

3.585

3.590

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 159

     Tabel 43 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

66

66

2017

2017

 

Projectorganisatie en voorbereiding

43

49

629

629

2028-2029

2028-2029

 

Tunnel en A10

64

63

1.597

1.597

2028-2029

2028-2029

 

OVT incl. keerspoor

131

141

1.184

1.184

2028-2029

2028-2029

 

Afrondingen

       

Programma

239

253

3.475

3.475

   

Begroting (MF 17.08)

239

253

3.475

3.475

   Tabel 44 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

253

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

0

0

149

149

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

64

59

825

825

2031

2028-2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

31

23

213

213

2028

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

23

21

377

377

2024-2026

2023-2025

 

PHS Ede

5

5

78

78

2022

2021

 

PHS Amsterdam

92

82

1.088

1.088

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

4

2

303

303

2029-2030

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

16

17

147

147

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

0

0

98

98

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

17

18

250

250

divers

divers

 

afrondingen

1

 

‒ 2

‒ 2

           

Planning en studies

5

5

643

643

   

Programma

258

232

5.052

5.052

  

1

Afrekening voorschotten

9

9

106

106

   

Begroting (MF 17.10)

267

173

5.158

5.158

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 68

     

Toelichting

1. Het totaalbedrag voor PHS is inclusief het gerealiseerde onderdeel OV SAAL Korte termijn en wijkt hierdoor af van het totaalbedrag voor PHS zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage PHS en het MIRT-boek. In de brief aan de Tweede Kamer (TK 2017-2018 32 404, nr. 88) is aangegeven dat OV SAAL Korte termijn is afgerond en dat over dit project niet langer gerapporteerd wordt in de Voortgangsrapportages van PHS en het MIRT-boek.