Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet3.3 Artikel 13 Spoorwegen3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4 Bijlagen4.1 Verdiepingsbijlage4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4.2 Projectenoverzicht4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

36 625 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024‒2025

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.

4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2024

 

10.245,6

10.245,6

Mutaties 1e suppletoire begroting 2024

 

‒ 407,0

‒ 407,0

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

9.838,6

9.838,6

Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024

 

‒ 4,0

‒ 4,0

Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging

 

9.834,6

9.834,6

Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024)

 

355,9

355,9

Stand Miljoenennota 2025

 

10.190,5

10.190,5

Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024

 

‒ 303,9

‒ 303,9

    

Kaderrelevante mutaties

   

1. Saldo 2024

 

‒ 163,0

‒ 163,0

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

‒ 59,6

 

Hoofdwegennet

12

‒ 67,8

‒ 77,2

Spoorwegen

13

‒ 130,3

‒ 75,5

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

14

‒ 5,5

0,3

Hoofdvaarwegennet

15

44,8

6,3

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

58,7

‒ 16,8

Overige uitgaven en ontvangsten

18

‒ 3,3

 

2. Overboekingen van en naar andere ministeries

 

‒ 131,9

‒ 131,9

FIN: BTW-Compensatiefonds

divers

‒ 132,8

‒ 132,8

Defensie: Kustwacht

15 & 19

1,3

1,3

Overige overboekingen

divers

‒ 0,4

‒ 0,4

3. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII)

 

‒ 36,6

‒ 36,6

HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen

13 & 19

‒ 29,4

‒ 29,4

HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum

12 & 19

‒ 5,0

‒ 5,0

Overige overboekingen

divers

‒ 2,2

‒ 2,2

4. Bijdragen derden

 

27,6

27,6

Spoorwegen

13

27,5

27,5

Hoofdvaarwegennet

15

0,01

0,01

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

0,1

0,1

Stand 2e suppletoire begroting 2024

 

9.886,6

9.886,6

Toelichting

Bij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

1. Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:

• Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.

• Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.

5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.

6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

374.296

‒ 321.789

52.507

Uitgaven

63.266

‒ 63.262

4

Waarvan juridisch verplicht

  

2%

11.01 Verkenningen

1.258

‒ 1.258

0

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

11.03 Reserveringen

55.508

‒ 55.504

4

11.03.01 Gebiedsprogramma's

2.503

‒ 2.500

3

11.03.02 Overige reserveringen

43.775

‒ 43.775

0

11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord

9.230

‒ 9.229

1

11.04 Generieke Investeringsruimte

6.500

‒ 6.500

0

Ontvangsten

   

11.09 Ontvangsten

   

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

– De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:

• Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.

• Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.

• Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.

– Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.

Saldo 2024

Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bij de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).

11.03 Reserveringen

Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).

Overboekingen naar artikel 12

– Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.

– Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.

Saldo 2024

Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).

Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.

Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.

11.04 Generieke Investeringsruimte

Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2024

Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zijn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.

Saldo mee- en tegenvallers

In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.

Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.

De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

4.575.841

‒ 852.630

3.723.211

Uitgaven

3.898.451

‒ 81.794

3.816.657

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

12.01 Exploitatie

6.293

2.181

8.474

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

6.293

2.181

8.474

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.258.444

‒ 79.549

1.178.895

12.02.01 Onderhoud

929.188

103

929.291

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

929.188

103

929.291

12.02.04 Vernieuwing

329.256

‒ 79.652

249.604

12.03 Ontwikkeling

740.684

‒ 29.107

711.577

12.03.01 Aanleg

377.306

129.969

507.275

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.775

‒ 903

1.872

12.03.02 Planning en studies

235.937

‒ 69.126

166.811

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.487

77

21.564

12.03.03 Optimalisering gebruik

127.441

‒ 89.950

37.491

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.123.476

21.907

1.145.383

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

769.554

2.774

772.328

12.06.01 Apparaatkosten RWS

657.991

2.447

660.438

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

657.991

2.447

660.438

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

111.563

327

111.890

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.563

327

111.890

Ontvangsten

104.959

‒ 77.221

27.738

12.09 Ontvangsten

104.959

‒ 77.221

27.738

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkantsystemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).

– Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).

– Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)

– A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.

– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.

– Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.

– Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporiseerd (- € 1,7 miljoen).

– N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.

– Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).

Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)

– Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.

– Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.

– Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met ‒ € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.

– Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)

– Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.

– Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen van MF naar HXII

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:

– Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).

– Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).

– Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).

Mutaties artikel 12

Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.

Overboekingen naar andere departementen

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

– A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.

– A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.

– A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.

– A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.463.299

261.269

3.724.568

Uitgaven

3.286.928

‒ 100.972

3.185.956

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

2.665.721

‒ 89.286

2.576.435

13.03 Ontwikkeling

387.021

‒ 28.822

358.199

13.03.01 Aanleg personenvervoer

224.502

19.985

244.487

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

41.725

‒ 7.690

34.035

13.03.03 Optimalisering gebruik

4.835

0

4.835

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

98.805

‒ 27.392

71.413

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

17.154

‒ 13.725

3.429

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

17.136

251.322

13.07 Rente en aflossing

   

Ontvangsten

238.204

‒ 47.996

190.208

13.09 Ontvangsten

238.204

‒ 47.996

190.208

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;

– Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;

– Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;

– SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

– Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.

– Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.

– tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.

– Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.

– Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.

– Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.

– Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.

– Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.

– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;

– Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;

– Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;

– Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.419.215

‒ 91.580

1.327.635

Uitgaven

993.214

‒ 124.329

868.885

Waarvan juridisch verplicht

  

98%

14.01 Regionale infrastructuur

5.506

‒ 5.497

9

14.01.02 Planning en studies reg/lok

5.498

‒ 5.497

1

14.01.03 Aanleg reg/lok

8

0

8

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

987.708

‒ 118.832

868.876

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

0

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

1

0

1

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

1

0

1

14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

613.944

‒ 65.227

548.717

14.03.05 Mobiliteitspakketten

373.757

‒ 53.605

320.152

Ontvangsten

42

250

292

14.09 Ontvangsten

42

250

292

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.

– Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;

– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.926.881

96.319

2.023.200

Uitgaven

1.397.451

45.900

1.443.351

Waarvan juridisch verplicht

  

96%

15.01 Exploitatie

12.147

0

12.147

- Waarvan bijdrage aan RWS

12.147

0

12.147

15.02 Onderhoud en vernieuwing

671.135

‒ 42.332

628.803

15.02.01 Onderhoud

534.885

‒ 13.982

520.903

- Waarvan bijdrage aan RWS

534.055

‒ 13.900

520.155

15.02.04 Vernieuwing

136.250

‒ 28.350

107.900

15.03 Ontwikkeling

188.567

84.844

273.411

15.03.01 Aanleg

176.627

86.637

263.264

15.03.02 Planning en studies

3.890

2.517

6.407

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.937

0

1.937

15.03.03 Optimalisering gebruik

8.050

‒ 4.310

3.740

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

91.675

2.213

93.888

15.06 Netwerkgebonden kosten

433.927

1.175

435.102

15.06.01 Apparaatkosten RWS

399.860

990

400.850

- Waarvan bijdrage aan RWS

399.860

990

400.850

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

34.067

185

34.252

- Waarvan bijdrage aan RWS

34.067

185

34.252

Ontvangsten

39.569

6.242

45.811

15.09 Ontvangsten

39.569

6.242

45.811

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.

– Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.

– Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( ‒ € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).

Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.

Saldo 2024

De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:

– Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)

– De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.

15.03 Ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2024

Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:

Aanleg (€ 28,5 miljoen)

– Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.

– Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.  

– Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.

Planning en studies (- € 2,2 miljoen)

De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):

De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)

Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.043.855

‒ 224.919

818.936

Uitgaven

547.762

23.941

571.703

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

‒ 23

502

17.07 ERTMS

199.852

‒ 55.669

144.183

17.07.01 Aanleg ERTMS

199.358

‒ 55.350

144.008

17.07.02 Planning en studies ERTMS

494

‒ 319

175

17.08 ZuidasDok

181.260

‒ 9.070

172.190

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

166.125

88.703

254.828

17.10.01 Aanleg PHS

156.889

88.737

254.828

17.10.02 Planning en studies PHS

9.236

‒ 34

9.202

Ontvangsten

60.973

‒ 16.731

44.242

17.09 Ontvangsten

60.973

‒ 16.731

44.242

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).

– Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.

– Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.

– Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS

Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

– EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.535

‒ 3.433

102

Uitgaven

3.398

‒ 3.398

0

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

18.06 Externe veiligheid

3.398

‒ 3.398

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

Ontvangsten

427.224

0

427.224

18.09 Ontvangsten

4

0

4

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

427.220

0

427.220

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

9.319.499

‒ 168.458

9.151.041

19.09 Ten laste van begroting IenW

9.319.499

‒ 168.458

9.151.041

Toelichting

De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

Mutaties Miljoenennota 2025

 

8

‒ 1.265

140

2.743

2.745

10.417

‒ 5.396

22.292

‒ 28.343

‒ 39.885

‒ 47.607

‒ 70.000

 

‒ 101.564

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

1.258

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Saldo 2024 Verkenningen

‒ 1.258

‒ 1.258

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 1.258

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 24.876

‒ 89.309

‒ 11.419

‒ 19.373

‒ 18.391

‒ 14.228

107.714

‒ 883.694

‒ 938.886

12.353

‒ 53.279

‒ 86

‒ 67.347

‒ 111.335

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

55.508

133.730

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Overboeking NEN Eurocodes GWW

‒ 2.554

‒ 2.554

             

Overboeking TNO Road Monitor

‒ 2.300

‒ 2.300

             

Saldo 2024 Reserveringen

‒ 50.650

‒ 50.650

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 55.504

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

4

133.730

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 116.218

‒ 58.724

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

128.692

247.890

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 122.192

‒ 183.667

‒ 248.955

‒ 66.300

117.537

‒ 249.248

‒ 475.498

‒ 274.603

‒ 108.280

148.922

148.733

‒ 150.541

140.634

‒ 670.636

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

6.500

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte

‒ 7.649

‒ 7.649

             

Saldo Mee- en Tegenvallers 2024

1.149

1.149

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 6.500

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

210.326

509.409

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

63.266

235.168

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

4

235.168

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

        

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

        

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

        

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

                        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.435

910

            

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Miljoenennota 2025

 

457

166

587

605

582

253

248

3.420

3.365

133

133

133

133

133

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

6.293

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten

1.036

1.036

             

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata

470

470

             

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

675

675

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.181

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

Mutaties Miljoenennota 2025

 

63.732

62.766

174.815

113.274

79.543

‒ 29.556

11.408

661.554

661.808

25.681

24.468

25.665

27.006

27.239

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.258.444

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS

‒ 360

‒ 360

             

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

400

400

             

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

125

125

             

Overboeking Talking Traffic 2024

‒ 62

‒ 62

             

Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 79.652

‒ 79.652

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 79.549

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.178.895

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

Mutaties Miljoenennota 2025

 

77.620

‒ 198.444

244.641

‒ 138.989

323.935

405.698

472.777

‒ 50.403

‒ 149.734

‒ 216.272

‒ 243.501

‒ 180.769

‒ 192.903

526.021

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

740.684

730.850

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

BCF: Afdracht Breda

‒ 28

‒ 28

             

BCF: Afdracht Eindhoven

‒ 176

‒ 176

             

BCF: Afdracht Flevoland

‒ 4.930

‒ 4.930

             

BCF: Afdracht Limburg

‒ 607

‒ 607

             

BCF: Afdracht Noord-Brabant

‒ 1.497

‒ 1.497

             

BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 2.724

‒ 2.724

             

HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR

‒ 488

‒ 488

             

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW

‒ 3.000

‒ 3.000

             

HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW

‒ 2.928

‒ 2.928

             

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

‒ 1.380

‒ 1.380

             

Overboeking NEN Eurocodes GWW

2.554

2.554

             

Overboeking ROMO 2

2.300

2.300

             

Overboeking Talking Traffic 2024

‒ 903

‒ 903

             

Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024

‒ 62

‒ 62

             

Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen

‒ 130

‒ 130

             

Saldo 2024 Ontwikkeling

‒ 10.108

‒ 10.108

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 29.107

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

711.577

730.850

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

Mutaties Miljoenennota 2025

 

43.015

2.366

‒ 16.613

‒ 8.300

‒ 9.992

16.450

16.935

15.631

11.523

10.104

8.311

127.735

56.864

7.494

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.123.476

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen

21.907

21.907

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

21.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.145.383

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.107

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

3.247

3.647

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

703.930

704.462

704.462

704.462

704.462

Mutaties Miljoenennota 2025

 

38.613

29.714

33.728

53.458

32.603

31.182

31.112

131.011

106.710

26.314

26.287

26.314

26.314

26.314

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

769.554

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk

‒ 23

‒ 23

             

HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS

646

646

             

HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE

‒ 70

‒ 70

             

HXII: Medewerkersonderzoek

‒ 11

‒ 11

             

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

350

350

             

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

100

100

             

HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024

50

50

             

Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata

705

705

             

Overboeking Talking Traffic 2024

965

965

             

Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024

62

62

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.774

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

3.898.451

3.940.969

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

3.816.657

3.940.969

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

41

       

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Mutaties Miljoenennota 2025

 

8.331

219

21

  

‒ 15.135

‒ 13.083

‒ 35.651

‒ 171

188

    

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Saldo 2024 Ontvangsten

‒ 77.221

‒ 77.221

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 77.221

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

Mutaties Miljoenennota 2025

 

314.532

144.987

485.561

488.003

204.308

506.597

566.821

568.145

430.234

263.910

182.474

27.999

‒ 149.151

44.882

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.665.721

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat

400

400

             

Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV

2.325

2.325

             

Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 91.890

‒ 91.890

             

Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer

‒ 121

‒ 121

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 89.286

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.576.435

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 159.639

‒ 167.208

‒ 279.974

‒ 165.695

‒ 215.504

‒ 288.693

116.167

106.232

167.812

96.742

185.583

156.643

211.431

275.192

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

387.021

269.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Afrekening voorschotten ProRail 2023

481

481

             

BCF: Afdracht Spoorzone Rijen

‒ 3.620

‒ 3.620

             

BCF: Afdracht SPUK Hilversum

‒ 340

‒ 340

             

Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk

35

35

             

Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail

3.250

3.250

             

Bijdragen Derden Verrekening TBOV

27

27

             

HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024

‒ 29.392

‒ 29.392

             

Overboeking ERTMS

‒ 136

‒ 136

             

Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV

‒ 2.325

‒ 2.325

             

Saldo 2024 Ontwikkeling

3.198

3.198

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 28.822

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

358.199

269.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

         

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      

Afrekening PPS 2024

41.575

41.575

             

Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW

17.136

17.136

             

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 41.575

‒ 41.575

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

17.136

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

251.322

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

                      

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.845.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2024

  

‒ 8.825.000

20.000

20.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

20.000

20.000

20.000

          

Mutaties Miljoenennota 2025

  

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

          

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

               

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

3.286.928

2.732.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

3.185.956

2.732.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

40.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

Mutaties Miljoenennota 2025

 

82

    

0

0

0

0

0

‒ 75.300

‒ 75.300

‒ 75.300

‒ 75.300

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Afrekening PPS 2024

41.575

41.575

             

Afrekening voorschotten ProRail 2023

481

481

             

Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk

35

35

             

Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW

17.136

17.136

             

Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail

3.250

3.250

             

Bijdragen Derden Verrekening TBOV

27

27

             

Saldo 2024 Ontvangsten

‒ 75.500

‒ 75.500

             

Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024

‒ 35.000

‒ 35.000

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 47.996

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Mutaties Miljoenennota 2025

  

958

  

3.274

39

3.109

1.831

14.827

  

589

20.257

 

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

5.506

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Saldo 2024 Regionale infrastructuur

‒ 5.497

‒ 5.497

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 5.497

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

9

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 43.967

 

‒ 8.000

‒ 8.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 62.786

106.880

‒ 9.507

‒ 2.032

‒ 1.110

‒ 2.221

2.977

3.265

3.489

     

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

987.708

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

     

BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten

‒ 53.605

‒ 53.605

             

BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen

‒ 65.227

‒ 65.227

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 118.832

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

868.876

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

                     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

993.214

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

868.885

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

42

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Saldo 2024 Ontvangsten

250

250

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

250

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

292

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

292

             

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Miljoenennota 2025

 

2.200

309

739

807

698

649

646

15.032

14.797

308

308

308

308

308

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

   

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

418.086

418.086

Mutaties Miljoenennota 2025

 

5.038

47.310

86.662

125.790

40.423

23.518

‒ 10.033

347.203

348.369

14.363

12.154

12.702

12.702

12.702

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

671.135

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

Overboeking Julianakanaal

‒ 13.900

‒ 13.900

             

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

‒ 82

‒ 82

             

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 28.350

‒ 28.350

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 42.332

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

628.803

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 17.150

17.783

‒ 317.317

84.291

56.030

130.122

‒ 26.441

64.047

54.018

89.899

‒ 42.057

3.031

18.481

101.484

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

188.567

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Desaldering GVC Zuid 2024

‒ 8

‒ 8

             

Saldo Mee- en Tegenvallers 2024

118

118

             

Overboeking Julianakanaal

13.900

13.900

             

Overboeking Digitalisering Walstroom

‒ 200

‒ 200

             

Saldo 2024 Ontwikkeling

71.034

71.034

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

84.844

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

273.411

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

Mutaties Miljoenennota 2025

 

3.516

1.460

1.199

1.491

1.045

1.035

1.036

1.024

1.017

1.039

1.027

1.029

979

1.226

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

91.675

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

2.213

2.213

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.213

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

93.888

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

420

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Miljoenennota 2025

 

25.130

20.410

20.234

20.582

21.943

20.099

20.752

65.843

65.032

16.860

16.860

16.860

16.860

16.860

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

433.927

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

975

975

             

Overboeking Digitalisering Walstroom

200

200

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

1.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.397.451

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.443.351

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

       

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2025

 

2.026

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Desaldering GVC Zuid 2024

‒ 8

‒ 8

             

Saldo 2024 Ontvangsten

6.250

6.250

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

6.242

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

525

1.976

790

876

1.676

590

525

525

365

35.303

    

Mutaties Miljoenennota 2025

  

‒ 1.976

‒ 790

‒ 876

‒ 1.676

‒ 590

‒ 525

‒ 525

‒ 365

‒ 35.303

    

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 23

‒ 23

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 23

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

502

                             

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

Mutaties Miljoenennota 2025

 

134.716

59.133

69.024

16.890

‒ 144.319

‒ 195.953

‒ 214.573

‒ 199.724

‒ 92.358

48.210

25.797

100.472

138.093

169.100

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

199.852

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Overboeking ERTMS

136

136

             

Saldo 2024 ERTMS

‒ 20.805

‒ 20.805

             

Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024

‒ 35.000

‒ 35.000

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 55.669

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

144.183

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

 

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

4.000

16.000

Mutaties Miljoenennota 2025

 

14.288

8.140

8.657

10.855

10.818

8.746

8.787

6.104

5.007

4.308

514

121

121

483

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

181.260

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

Saldo 2024 Zuidasdok

‒ 9.070

‒ 9.070

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 9.070

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

172.190

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

Mutaties Miljoenennota 2025

 

31.037

‒ 17.203

‒ 48.711

‒ 81.114

‒ 15.602

‒ 34.612

‒ 940

16.341

10.032

13.906

92.627

241.419

94.847

‒ 56.274

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

166.125

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Afrekening voorschotten ProRail 2023

71

71

             

Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

88.632

88.632

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

88.703

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

254.828

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

547.762

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

571.703

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Mutaties Miljoenennota 2025

 

893

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Afrekening voorschotten ProRail 2023

71

71

             

Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS

‒ 14.558

‒ 14.558

             

Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 854

‒ 854

             

Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 1.390

‒ 1.390

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 16.731

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

                    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.298

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.298

             

Mutaties Miljoenennota 2025

 

100

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.398

             

Saldo 2024 Externe Veiligheid

‒ 3.398

‒ 3.398

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 3.398

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.491

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 10.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

11.491

             

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 11.491

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

21.491

             

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

14.789

             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.398

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

                               

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

                             

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

427.220

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 879.957

‒ 9.676.916

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Mutaties Miljoenennota 2025

 

344.536

‒ 176.909

172.680

416.110

488.890

354.839

640.166

655.677

580.245

481.404

414.132

414.924

430.929

344.929

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

BCF: Afdracht Breda

‒ 28

‒ 28

             

BCF: Afdracht Eindhoven

‒ 176

‒ 176

             

BCF: Afdracht Flevoland

‒ 4.930

‒ 4.930

             

BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen

‒ 65.227

‒ 65.227

             

BCF: Afdracht Limburg

‒ 607

‒ 607

             

BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten

‒ 53.605

‒ 53.605

             

BCF: Afdracht Noord-Brabant

‒ 1.497

‒ 1.497

             

BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 2.724

‒ 2.724

             

BCF: Afdracht Spoorzone Rijen

‒ 3.620

‒ 3.620

             

BCF: Afdracht SPUK Hilversum

‒ 340

‒ 340

             

Defensie: Terugboeking Kustwacht

1.267

1.267

             

EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk

‒ 23

‒ 23

             

EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS

‒ 360

‒ 360

             

HXII: Bijdrage Banenafspraak

646

646

             

HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE

‒ 70

‒ 70

             

HXII: Medewerkersonderzoek

‒ 11

‒ 11

             

HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten

1.036

1.036

             

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata

470

470

             

HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat

750

750

             

HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024

‒ 29.392

‒ 29.392

             

HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot

500

500

             

HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer

‒ 121

‒ 121

             

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR

‒ 488

‒ 488

             

HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW

‒ 3.000

‒ 3.000

             

HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW

‒ 2.928

‒ 2.928

             

HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

‒ 130

‒ 130

             

HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst

1.100

1.100

             

HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024

50

50

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 168.458

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noord Nederland

    

Verkenning Groningen Suiker

97

97

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

5

5

  

OV en Wonen in en rond Utrecht

905

905

  

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

872

872

  

Verkenning Oude Lijn

1402

1402

  

A27 Zeewolde-Eemnes

3

3

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

138

138

ntb

 

Verkenning MerwedeLingelijn

57

57

  

Verkenning Rail Gent Terneuzen

106

106

  

Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer

37

37

  

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

290

290

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

126

126

ntb

 

A58 Tilburg-Breda

25

25

ntb

 

Verkenning HUB Den Bosch

142

142

  

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven

452

452

2024

 

Verkenning Knooppunt OV Nijmegen

45

45

  

N35 Wijthmen-Nijverdal

112

112

ntb

 

Totaal verkenningsprogramma

    

Begroting (MF 11.01)

4.814

4.814

  Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

    

Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2

239

239

nvt

 

Multimodaal Metropool Regio Eindhoven

175

175

nvt

 

Brainport Eindhoven

828

828

nvt

 

Reserveringen

    

N33 en Nedersaksenlijn

340

340

ntb

 

Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland

77

72

nvt

1

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

7

7

nvt

 

ERTMS

725

725

nvt

 

Programma Hoogfrequent Spoor

133

133

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

4

4

nvt

 

Pakket Zeeland

112

112

nvt

 

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

105

105

nvt

 

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

17

17

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

173

173

nvt

 

Goederenvervoercorridors

11

11

nvt

 

Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)

146

146

nvt

 

Stikstof

14

14

nvt

 

Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

nvt

 

Verduurzaming Gebouwen

1

1

nvt

 

Modaliteitspecifieke reservering

38

43

nvt

2

Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

100

100

nvt

 

Westerscheldetunnel

  

nvt

 

Lelylijn

6

6

nvt

 

RegioExpress

87

87

nvt

 

EurregioRail

33

33

nvt

 

Ontsluiting Woningbouw

36

36

nvt

 

Reservering Instandhouding

6.617

7.017

nvt

3

Totaal reserveringen

10.035

10.435

  

Begroting (MF 11.03)

10.035

10.435

  

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

2. De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.

3. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

24

24

6.079

6.079

   

Programma snelheidsaanpassing

0

0

56

55

   

Programma aansluitingen

2

6

133

133

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

2

1.478

1.478

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

59

42

833

833

2032-2036

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

27

31

1.218

1.218

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.209

1.209

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

0

4

292

292

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

1

4

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

120

59

557

557

regio

regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

3

22

22

n.t.b.

n.t.b.

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

0

0

686

686

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

regio

regio

 

A27 Houten Hooipolder

0

0

110

110

   

A2 Het Vonderen-Kerensheide

32

26

417

417

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

4

8

686

686

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

96

97

493

493

2023-2025

2023-2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

12

24

24

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

73

82

928

928

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

222

222

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

0

1

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

152

152

   

Meer veilig

2

1

117

117

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

443

408

18.183

18.183

   

Totaal uitvoeringsprogramma

443

408

18.183

18.183

   

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

   

99

   

Programma Aanleg

443

408

18.183

18.282

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

443

264

18.183

18.138

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 144

0

‒ 144

   Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten

‒ 1.445

‒ 1.444

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

97

97

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

562

562

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

110

110

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

497

497

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

484

484

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

46

46

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

349

399

nvt

nvt

1

Exploitatie vrachtwagenheffing

474

474

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

436

436

nvt

nvt

 

Maatregelen Fietsveiligheid

51

52

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

198

198

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

170

170

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

480

480

ntb

ntb

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.773

1.773

ntb

ntb

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

547

547

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

149

149

ntb

ntb

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

28

28

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

32

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

216

216

ntb

ntb

 

A4 Burgerveen – N14

358

358

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden – N14

157

157

ntb

ntb

 

Westerscheldetunnel

151

151

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

ntb

ntb

 

N65 Vught – Haaren

89

89

2024-2026

Regio

 

Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport

3

4

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

79

79

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

588

588

ntb

ntb

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

0

1

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

129

129

ntb

ntb

 

N35 Knooppunt Raalte

26

26

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

ntb

ntb

 

A28 Amersfoort-Hoogeveen

34

34

2026

2026

 

A1/A35 Azelo-Buuren

1

1

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Toegangsweg Groningen Airport Eelde

7

7

ntb

ntb

 

N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)

200

200

ntb

ntb

 

N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)

4

5

ntb

ntb

 

Overige projecten en reserveringen

157

163

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

 

‒ 2

   

Totaal programma planning en studies

7.287

7.352

   

Begroting (MF 12.03.02)

7.287

7.352

   

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

32

32

   

Schoon Emissieloos Bouwen

203

232

  

1

Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

124

126

   

Noordwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

218

220

   

Zuidwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

55

55

   

Zuid-Nederland

     

Reservering VDL

5

5

   

Ringen draaiende houden WoMo

55

55

   

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

   

Totaal Optimalisering gebruik

706

739

   

Begroting (MF 12.03.03)

706

739

   

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

59

60

2.265

2.266

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

27

29

729

729

2012

2012

2033

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

105

92

1.473

1.473

2027

2027

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

66

1.932

1.932

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

18

19

405

405

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

50

53

1.218

1.218

2020

2020

2038

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

17

378

378

2019

2019

2044

 

Aflossing tunnels

32

32

965

965

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

75

74

2.385

2.385

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

256

243

1.979

1.979

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

244

274

2.120

2.120

2024

2024

2043

 

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

271

271

2005

2005

2020

 

A27 Houten-Hooipolder

150

110

2.516

2.516

2029-2031

2029-2031

2046

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

0

12

220

220

nvt

nvt

  

A12 Ede - Grijsoord

10

11

172

172

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

14

15

332

332

2018

2018

2034

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

0

1

170

170

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

368

368

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

557

557

    

Afrondingen

        

Totaal

1.137

1.123

20.454

20.456

    

Budget (MF 12.04)

1.137

1.123

20.454

20.456

    

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL Zuid

12

14

174

174

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)

11

13

624

624

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

5

7

175

175

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

29

29

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Spoorcapaciteit 2030

20

33

884

884

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

6

7

23

23

divers

divers

 

Regionale knelpunten

4

3

17

17

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

6

13

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

21

27

526

526

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

0

2

81

81

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

14

18

457

457

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

4

47

204

232

divers

divers

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

6

33

33

divers

divers

 

Programma Overwegen

59

74

950

950

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

1

22

22

2021/2026

2021/2026

 

Programma kleine functiewijzigingen

27

24

399

399

divers

divers

 

Maaslijn

12

8

226

226

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

7

87

87

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS Cuypershal

4

4

28

28

divers

divers

 

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

8

7

22

22

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

2

10

10

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

29

21

118

120

2023/2026

2023/2026

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

9

10

223

223

divers

divers

 

Regionale lijnen

1

1

17

17

2017/2021

2017/2021

 

Spoorzone Ede Oost

1

1

49

49

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

2

146

146

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal ProRail projecten

       

Totaal overige (niet ProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

256

346

5549

5579

   

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 26

‒ 38

‒ 221

‒ 221

   

Afrekening voorschotten

  

248

248

   

Programma Aanleg

230

308

5576

5606

   

Aanleg uitgaven binnen planning en studies

14

16

75

75

   

Aanleg uitgaven binnen MF11

  

0

0

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

244

223

5652

5681

   

Overprogrammering (-)

0

‒ 101

0

0

   

Toelichting

1. Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.

Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

171

171

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

24

30

233

233

divers

divers

 

Kleine projecten goederenvervoer

7

6

26

26

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

4

188

188

divers

divers

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

9

254

254

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

0

2

145

145

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

1

0

1

1

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

36

55

1041

1041

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 2

‒ 14

‒ 315

‒ 315

   

Afrekening voorschotten

  

21

21

   

Programma Aanleg

34

41

747

747

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

0

1

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

34

42

748

748

   

Overprogrammering (-)

0

0

0

0

   Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

9

9

nvt

nvt

       

Totaal

9

9

   

Begroting (MF 13.03.03)

9

9

   Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

143

143

   

Kleine projecten Personenvervoer

95

97

   

Reizigerfonds

6

3

  

1

      

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

201

201

         

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stadionpark Rotterdam

139

139

         

Projecten Oost-Nederland

     

Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98

98

   

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

         

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

146

146

   

Amsterdam Zuid 3e perron

429

429

         

Projecten Noord Nederland

     

Nedersaksenlijn

1

1

   

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

79

79

   

Lelylijn

3

3

   

HRMK Spoorbrug

82

82

         

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

40

40

   

Totaal planning en studies personenvervoer

1484

1483

   

afrekening voorschotten

20

20

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 75

‒ 75

   

Planning en studieuitgaven op MF 11

23

23

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

221

221

   

Programma Planning en Studies

1673

1671

   

Begroting (MF 13.03.04)

1673

1671

   

Overprogrammering (-)

0

0

   

Toelichting

1. Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.

Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

1

1

   

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

106

106

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

109

109

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

315

315

   

Programma Aanleg

424

424

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 1

‒ 1

   

Begroting (MF 13.03.05)

423

423

   Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding

251

234

4039

3981

  

1

Rente- en belastingaanpassingen

  

‒ 141

‒ 141

   

Totaal

251

234

3898

3840

   

Begroting (MF 13.04)

251

234

3898

3840

   

Toelichting

1. Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

     

Overige projecten en reserveringen

     

Rotterdam HOV

691

691

   

Randstadrail/Metronet Rotterdam

275

275

   

Stedelijk OV Den Haag

337

337

         

Projecten in voorbereiding

20

20

   

Overige projecten in voorbereiding

62

62

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1386

1386

   

Planuitwerkingkosten op MF 11

33

33

   

Begroting (MF 14.01.02)

1418

1418

   Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

  

183

183

   

Afrondingen

       

Begroting (MF 14.01.03)

  

183

183

   Tabel 33 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

549

614

1.399

1.464

  

1

Begroting (MF 14.03.04)

549

614

1.399

1.464

   

Toelichting

1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).

Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Mobiliteitspakketten

320

374

1.080

1.134

  

1

Begroting (MF 14.03.05)

  

1.080

1.134

   

Toelichting

1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 35 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

geen

geen

 

Impuls Dynamisch Verkeermanagement

0

393

100

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

2

6

35

35

divers

divers

 

Regeling Kademuren

0

0

9

9

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

14

14

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven Ijmuiden

1

1

83

83

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

206

15

15

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede

0

0

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

126

105

1229

1208

2024

2024

1

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

105

40

809

744

2027

2027

2

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

0

11

432

432

2015

2015

 

Projecten Oost-Nederland

       

Toekomstvisie Waal

4

8

150

150

2024

2024

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

5

11

237

237

2023

geen

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

1

59

59

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va

8

8

294

294

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

1

39

39

2018

geen

 

Sluiscomplex Kornwerderzand

0

0

129

129

2025-2029

2025-2030

 

Overige Projecten

       

Kleine projecten / afronding projecten

0

0

194

194

divers

  

Afrondingen

1

   

divers

  

Totaal uitvoeringsprogramma

253

791

3854

3769

   

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

  

90

90

   

Programma Aanleg

253

791

3944

3859

   

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

  

‒ 76

‒ 76

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

253

791

3868

3783

   

Overprogrammering (-)

       

Toelichting

1. Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.

2. Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.

Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 90

‒ 90

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

76

76

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

31

31

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

437

437

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

842

842

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Whilhelminakanaal Sluis II

98

98

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

42

42

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

33

33

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

514

514

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

361

404

  

1

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

1

1

   

Totaal programma planning en studies

2.352

2.395

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.352

2.395

   

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)      

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van weg naar water

37

37

nvt

nvt

 

Totaal

37

37

   

Begroting (MF 15.03.03)

37

37

   Tabel 38 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

443

422

1

Zeetoegang IJmond

70

67

1.293

1.289

 

Projecten Oost Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

176

163

2

Projecten Zuid-Nederland

     

Keersluis Limmel

3

3

96

96

 

Afrondingen

     

Totaal

94

92

2.008

1.970

 

Begroting (MF 15.04)

94

92

2.008

1.970

 

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

2. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 39 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

19

19

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

0

101

101

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

0

85

85

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

   

Programma

1

1

1.147

1.147

   

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.147

1.147

   Tabel 40 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Aanleg

144

276

2.804

2.839

  

1

Planning en Studies

0

1

93

93

   

afrondingen

       

Programma

144

277

2.897

2.932

   

Afrekening voorschotten

  

27

27

   

Begroting (MF 17.07)

144

200

2.924

2.959

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 77

     

Toelichting

1. De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.

Tabel 41 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

66

66

2017

2017

 

Projectorganisatie en voorbereiding

39

39

603

603

2028-2029

2028-2029

 

Tunnel en A10

27

34

1.600

1.600

2028-2029

2028-2029

 

OVT incl. keerspoor

107

108

1.139

1.139

2028-2029

2028-2029

 

Afrondingen

       

Programma

172

181

3.408

3.408

   

Begroting (MF 17.08)

172

181

3.408

3.408

   Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

253

253

   

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

0

0

149

149

   

PHS: Meteren - Boxtel

51

48

803

803

   

PHS: Nijmegen West-Entree

14

8

200

200

   

PHS: Rijswijk - Rotterdam

51

45

388

388

   

PHS Ede

7

10

77

77

   

PHS Amsterdam

82

59

1.042

1.042

   

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

7

298

298

   

PHS maatregeken TEV

10

17

121

121

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

   

OV-SAAL middellange termijn

0

0

98

98

   

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

26

23

241

241

   

afrondingen

               

Planning en studies

9

13

681

681

   

Programma

255

230

4.980

4.980

   

Afrekening voorschotten

  

82

82

   

Begroting (MF 17.10)

255

166

5.062

5.062

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 64