Home
Kamerstukken
Kamervragen

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coronamaatregelen3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor3.5 Artikel 17 Luchtvaart3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid3.9 Artikel 21 Circulaire economie3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement4.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld5 Agentschappen5.1 Agentschap Rijkswaterstaat5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut

36 625 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024‒2025

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2024 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van financieel instrument.

Tabel 1 Norm bij toe te lichten verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

=> 50 en < 200

=> 200 en < 1000

=> 1000

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. In de begrotings(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2024 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.

2. In het overzicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijk uitgaven- en ontvangstenmutatieszijn de belangrijkste mutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023-2024, 36 410 XII, nr 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting in paragraaf 3 Beleidsartikelen en paragraaf 4 Niet-beleidsartikelen zijn in de tabellen de budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2024 opgenomen ten opzichte van de reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Suppletoire Begroting September 2024 (Kamerstukken II 2024-2025, 36 613 XII, nr 1). De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4. In paragraaf 5 Agentschappen staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabellen geven de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de tweede suppletoire begroting 2024 weer. In paragraaf 3 Beleidsartikelenen paragraaf 4 Niet-beleidsartikelen is een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel te vinden.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2024

14.125.852

Belangrijkste suppletoire mutaties

1) Overboekingen Ministeries

Divers

‒ 155.486

- Waarvan met MF en DF

‒ 132.803

2) Overboekingen HXII/Fondsen

‒ 34.961

- waarvan met MF

Divers

36.588

- waarvan met DF

Divers

‒ 1.627

3) NGF Zero Emissie Services

‒ 11.095

4) NGF Groeiplan Watertechnologie

‒ 7.709

5) Meevallers Klimaatfonds

21 en 97

‒ 2.959

6) Overige mutaties

Divers

2.333

Stand 2e suppletoire begroting 2024

13.950.936

Toelichting

1. Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting, met HXII, het MF of het DF. Per saldo wordt € 155,5 miljoen overgeboekt van het Ministerie van IenW naar andere begrotingshoofdstukken.

– Er wordt per saldo ‒ € 132,8 miljoen overgeboekt vanuit het MF en het DF naar andere departementen. Deze boekingen lopen via het voedingsartikel 26 op HXII. Het betreft met name de overboekingen van het MF naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdrachten, en zijn voornamelijk voor de woningbouwmiddelen korte termijn van ‒ € 65,2 miljoen, voor de mobiliteitspakketten van ‒ € 53,6 miljoen, voor de tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur 2023 ‒ 2027 van diverse provincies en gemeentes van in totaal ‒ € 7,2 miljoen, en voor de beschikking Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) bij spoorzone Rijen van ‒ € 3,6 miljoen.

– Van de resterende overboekingen tussen Hoofdstuk XII en andere begrotingshoofdstukken gaat per saldo ‒ € 22,7 miljoen naar andere begrotingen. Het betreft met name de overboekingen voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) van in totaal ‒ € 13,5. In het voorjaar 2023 is budget vrijgemaakt voor het programma bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), zoals voorgesteld in de Kamerbrief 2022-2023 33 450 nr 118. IenW coördineert dit programma, maar een deel van de projecten wordt uitgevoerd door KGG, EZ en DEF. De overboekingen voor PBNI gaan voornamelijk naar DEF van in totaal ‒ € 12,8, en betreft voornamelijk voor het deel van 2024 voor het inhuren van een patrouilleschip gedurende twee jaar van € 5,0 miljoen, de investering in satellietcapaciteit van € 5,0 miljoen, en de € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van een nulmeting van de kritische infrastructuur op de Noordzee. Naast de overboekingen voor PBNI vindt er ook een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van ‒ € 3,4 miljoen voor de eenmalige compensatie voor werkzaamheden voor het Register Externe Veiligheidsrisico's.

2. Overboeking HXII/Fondsen

Per saldo is € 35,0 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds naar HXII, waarvan € 36,6 miljoen van het Mobiliteitsfonds naar HXII is overgeboekt en € 1,6 miljoen van HXII naar het Deltafonds. Het gaat met name om:

– Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 16 van € 29,4 miljoen voor de beschikking Decentraal Spoor 2024. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen Specifieke Uitkeringen voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht.

– Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 5,0 miljoen voor een bijdrage aan de RDW voor de verplaatsing van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC), een testcentrum om nieuwevoertuigfunctionaliteiten te testen, naar Marknesse door de uitbreiding van de luchthaven.

– Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 3,0 miljoen voor de bijdrage aan de RDW en betreft de kosten voor de uitvoeringstoets voor de Automated Driving Systems (ADS).

– Een overboeking van het Mobiliteitsfonds naar HXII artikel 14 van € 2,9 miljoen voor de bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving, dat bekent staat als R157.

– Een overboeking van HXII artikel 14 naar het Mobiliteitsfonds van € 1,1 miljoen voor de implementatie van het beleid voor het programma Verzorgningsplaatsen van de Toekomst.

– Een overboeking van HXII artikel 14 naar het Mobiliteitsfonds van € 1,0 miljoen voor de ontwikkeling en het beheer van het toegangspunt Data Laad- en tankpunten beleggen bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

– Een overboeking naar het Deltafonds van € 1,4 miljoen van HXII van met name artikel 11 van € 0,7 miljoen, artikel 13 van € 0,5 miljoen, en artikel 97 van € 0,2 miljoen voor de aanvulling van de beschikking voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma 2024 van Deltares. Het onderzoeksprogramma 2024 is onderdeel van de Subsidieregeling Instituten Toegepast Onderzoek (SITO-regeling), dat twee keer per jaar wordt herijkt en op DF wordt verantwoord.

3. NGF Zero Emissie Services

Als gevolg van nieuwe inzichten in de prognose voor de subsidie NGF Zero Emissie Services voor 2024 wordt er dit jaar ‒ € 11,1 miljoen minder uitgegeven en worden met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.

4. NGF Groeiplan Watertechnologie

Vanwege een vertraging bij de openstelling en beoordeling van de aanvragen voor de NGF Groeiplan Watertechnologie subsidies, worden de beschikbare middelen met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen. Ook de voucherregeling zal volgend jaar in werking treden. Het betreft in totaal € 7,4 miljoen.

5. Meevallers Klimaatfonds

Er zijn twee meevallers op het Klimaatfonds van in totaal € 3,0 miljoen en komt door een lager aantal aanvragen op de subsidieregeling Omschakeling en vewerking Cirulaire Plastics van € 2,6 miljoen en een vertraging van werkzaamheden voor de ANVS voor de nieuwe kerncentales van € 0,4 miljoen. Deze middelen worden met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de KF-middelen.

6. Overige mutaties

Dit betreffen de overige mutaties op de begroting, waaronder diverse meevallers van de verschillende artikelen. Deze meevallers worden met name ingezet voor de naheffing voor de Werkkostenregeling (WKR-kosten) van € 5,1 miljoen en de hogere kosten voor het Masterplan de Bilt voor de verhuizing van de archieven van het KNMI van € 4,2 miljoen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) 2024

78.063

Belangrijkste suppletoire mutaties

1) Desaldering BZ bijdrage Vernieuwing SAP

1800

2) Overige mutaties

Divers

578

Stand 2e suppletoire begroting 2024

80.441

Toelichting

1. Bijdrage Vernieuwing SAP

Dit betreft de ontvangsten van € 1,8 miljoen voor het aandeel van BZ voor de vernieuwing van het SAP systeem.

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 4 Coronamaatregelen op de IenW-begroting (bedragen x € 1 miljoen.)

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2024

Bedrag uitgaven 2024

Bedrag ontvangsten 2024

Vindplaats

Beschikbaarheidsvergoeding OV

11.674

11.356

46.584

Kamerstuk II, 35 748, nr. 1 , 35 804, nr. 1 , 23 645, nr. 755 , 35 925, nr. 14 , 35 925, nr. 71

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

260

Kamerstuk II, 35 781, nr. 1 , 35 925, nr. 14 , 36 038, nr. 1 , 35 924, nr. 14

97 en 98

COVID-testen reizigers

1.048

3.316

Kamerstuk II, 35 864, nr. 1 , 35 925, nr 71

Totaal

12.982

14.932

46.584

Toelichting

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV). De vergoeding is bestemd om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen.

Bij de tweede suppletoire begroting 2024 heeft een overboeking van artikel 16 naar artikel 98 externe inhuur van € 0,9 miljoen plaatsgevonden, voor de inhuur van adviseurs die ondersteunende diensten verrichten ter ondersteuning bij de uitvoering van de BVOV.

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

Dit betreft de middelen in verband met de tĳdelĳke subsidieregelingen voor de detailhandel en importeurs/distributeurs, die als doel hebben om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de extra kosten die zĳ maakt vanwege het vuurwerkverbod en voor de extra opslag en transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2021 ‒ 2022 niet verkocht mocht worden.

De budgetten voor de tegemoetkoming vuurwerkbranche zijn niet aangepast bij deze tweede suppletoire begroting.

COVID-testen reizigers

Dit betreft de middelen voor het COVID-testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Er zijn nog een aantal facturen die betaald moeten worden in 2024. De reden hiervoor is dat de controle van de facturen van de testaanbieders meer tijd kost dan verwacht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rechtmatigheid van de betaalde kosten gewaarborgd blijft.

De budgetten voor de COVID-testen reizigers zijn niet aangepast bij deze tweede suppletoire begroting.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

223.040

‒ 23.621

199.419

Uitgaven

82.861

‒ 10.307

72.554

11.1

Algemeen waterbeleid

56.117

‒ 726

55.391

Opdrachten

12.853

‒ 1.621

11.232

Partners voor Water (HGIS)

6.448

Overige HGIS opdrachten

1.554

Regie Innovatie

965

‒ 207

758

Overige opdrachten

3.886

‒ 1.414

2.472

Subsidies (regelingen)

21.574

21.624

Overige HGIS subsidies

6.898

Partners voor Water 5 (HGIS)

4.000

NGF NL2120

9.583

Overige subsidies

1.093

1.143

Bijdrage aan agentschappen

17.141

221

17.362

Bijdrage aan agentschap RWS

16.501

16.561

Bijdrage aan agentschap KNMI

640

161

801

Bijdrage aan medeoverheden

3.384

‒ 311

3.073

NGF NL2120

2.984

Overige bijdragen

400

‒ 311

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.165

935

2.100

Overige bijdragen

1.165

935

2.100

11.2

Waterveiligheid

2.432

‒ 999

1.433

Opdrachten

2.432

‒ 999

1.433

Waterveiligheid

2.225

‒ 999

1.226

Overige opdrachten

207

11.3

Grote oppervlaktewateren

895

‒ 138

757

Opdrachten

895

‒ 138

757

RWS Zuid-Westelijke Delta

425

Overige opdrachten

470

‒ 138

332

11.4

Waterkwaliteit

23.417

‒ 8.444

14.973

Opdrachten

6.462

‒ 408

6.054

Waarvan RWS (BOA)

Noordzee en oceanen

2.118

‒ 173

1.945

Overige opdrachten

4.344

‒ 285

4.059

Subsidies (regelingen)

14.652

‒ 7.794

6.858

NGF GPWT

13.440

‒ 7.709

5.731

Overige subsidies

1.212

‒ 85

1.127

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.303

‒ 242

2.061

Overige bijdragen

2.303

‒ 242

2.061

Ontvangsten

250

Toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 23,6 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:

– NGF Groeiplanwatertechnologie verplichtingenschuif: De verplichtingen voor pilot- en demonstratie projecten (- € 26,9 miljoen) kunnen pas later vastgelegd worden, omdat er vertraging is opgetreden bij de openstelling van de subsidieregeling en het beoordelen van de subsidieaanvragen. Het budget wordt met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld en in de eerste suppletoire begroting 2025 weer opgevraagd via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.

– Blue Deal HGIS verplichtingenschuif: Vanwege een administratieve correctie wordt de aangegane verplichting richting het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor € 7,0 miljoen in 2024 vastgelegd. Deze verplichtingenruimte komt voor € 6,0 miljoen uit de jaren 2025-2027 en voor € 1,0 miljoen uit opdrachten en internationale bijdragen.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

2 Waterveiligheid

De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3 Grote oppervlaktewateren

De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

4 Waterkwaliteit

Subsidies

Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met ‒ € 7,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

– NGF Groeiplan Watertechnologie kasschuif: Er wordt voor ‒ € 7,7 miljoen met de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld en dit zal in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen. Door de vertraging in het openstellen van de subsidieregeling (onderdeel van het NGF project) worden de verplichtingen later vastgelegd en de kas later uitgegeven.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 0,1 miljoen).

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

206.770

‒ 7.105

199.665

Uitgaven

140.585

‒ 38

140.547

13.4

Ruimtegebruik bodem

140.585

‒ 38

140.547

Opdrachten

22.991

‒ 3.595

19.396

Bodem en STRONG

17.333

‒ 2.312

15.021

RWS Leefomgeving

2.740

‒ 690

2.050

Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW)

157

‒ 51

106

Overige opdrachten

2.761

‒ 542

2.219

Subsidies (regelingen)

27.685

4.087

31.772

Bedrijvenregeling

16.000

5.329

21.329

Subsidie Caribisch Nederland

10.335

‒ 1.000

9.335

Overige subsidies

1.350

‒ 242

1.108

Bijdrage aan agentschappen

8.944

‒ 890

8.054

Bijdrage aan agentschap RWS

4.440

Bijdrage aan agentschap RIVM

4.504

‒ 890

3.614

Bijdrage aan medeoverheden

80.965

360

81.325

Meerjarenprogramma Bodem

79.501

‒ 650

78.851

Bijdragen aan Caribisch Nederland

1.464

1.010

2.474

Ontvangsten

1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en de verplichtingenschuif op het Meerjarenprogramma Bodem van € 6,6 miljoen naar latere jaren (€ 4,0 miljoen in 2026 en € 2,6 miljoen in 2027). In 2024 wordt niet het volledige verplichtingenbudget benut. De meerjarige SPUK regeling is niet voor een tweede termijn opengesteld, omdat in het Hoofdlijnenakkoord is bepaald dat deze SPUK-regeling vanaf 2026 via het Gemeentefonds en Provinciefonds zal lopen.

Uitgaven

4 Ruimtegebruik bodem

Opdrachten

Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met ‒ € 3,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Herschikking opdrachtenbudgetten: Er wordt voor ‒ € 3,3 miljoen van opdrachten naar subsidies herschikt, vanwege vertragingen in 2024 op een aantal projecten die worden gefinancierd uit de opdrachtenbudgetten. Op de Bedrijvenregeling (subsidieregeling voor bodemsaneringen) is er een hogere kasbehoefte vanwege het aflopen van de subsidieregeling.

– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 0,3 miljoen).

Subsidies

Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 4,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Herschikking Bedrijvenregeling: Er wordt binnen artikel 13 voor € 5,1 miljoen aan budget gealloceerd (zie met name de toelichting bij opdrachten) zodat de hogere kasbehoefte bij de bedrijvenregeling gerealiseerd kan worden.

– Herschikking Bijzondere Uitkering Caribisch Nederland: De subsidiebudgetten worden herschikt naar bijdrage medeoverheden om voor ‒ € 1,0 miljoen een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie op Sint Eustatius te financiëren. Dit is onderdeel van het Milieuplan Caribisch Nederland.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

608.455

292

608.747

Uitgaven

475.426

1.215

476.641

14.1

Netwerk

32.246

11.055

43.301

Opdrachten

13.202

‒ 361

12.841

Wegverkeersbeleid

6.809

‒ 993

5.816

Voertuigen en Digitale Infrastructuur

5.443

363

5.806

Overige opdrachten

950

269

1.219

Bijdrage aan agentschappen

9.340

Bijdrage aan agentschap RWS

7.659

Overige bijdragen

1.681

Bijdrage aan medeoverheden

8.301

Bijdrage aan Caribisch Nederland

8.194

Regionale bijdrage MIRT

107

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.403

11.416

12.819

Overige bijdragen

1.403

11.416

12.819

14.2

Verkeersveiligheid

37.987

‒ 652

37.335

Opdrachten

3.978

798

4.776

Opdrachten Verkeersveiligheid

3.978

798

4.776

Subsidies (regelingen)

12.039

‒ 47

11.992

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

4.391

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.447

Overige subsidies

3.201

‒ 47

3.154

Bijdrage aan agentschappen

743

Bijdrage aan agentschap RWS

743

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Overige Bijdragen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.694

‒ 269

2.425

Bijdrage aan CBR

1.894

121

2.015

Overige bijdragen

800

‒ 390

410

(Schade)vergoeding

18.500

‒ 1.134

17.366

Stint

18.500

‒ 1.134

17.366

14.3

Slimme en duurzame mobiliteit

405.193

‒ 9.188

396.005

Opdrachten

58.902

‒ 11.139

47.763

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

7.712

‒ 275

7.437

Verkeersemissies

827

KF: Laadinfra wegverkeer

666

Programma Vergroening Reisgedrag

6.701

‒ 6.390

311

Verduurzaming logistiek

7.646

‒ 265

7.381

NGF: Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

19.142

Overige opdrachten

16.208

‒ 4.209

11.999

Subsidies (regelingen)

279.125

‒ 240

278.885

Duurzame Mobiliteit

18.699

Elektrisch Vervoer

142.659

Laad en AanZET

66.750

Bronmaatregelen Stikstof

34.106

KF: Laadinfra wegvervoer

11.805

KF: Laadinfra Bouw

1.600

Overige Subsidies

3.506

‒ 240

3.266

Bijdrage aan agentschappen

26.831

26.881

Bijdrage agentschap RWS

4.634

Bijdrage agentschap NEA

5.194

Bijdrage agentschap RVO

16.620

16.670

Bijdrage aan agentschap RIVM

383

Bijdrage aan medeoverheden

36.466

1.591

38.057

Duurzame Mobiliteit

21.450

2.000

23.450

Mobiliteit en Gebieden

1.000

‒ 409

591

KF - Laadinfra

14.016

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

245

295

Overige bijdragen

245

295

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.624

500

4.124

Overige bijdragen

3.624

500

4.124

Ontvangsten

5.619

‒ 879

4.740

Toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtin gen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Uitgaven

1 Netwerk

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Per saldo is het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's in 2024 met € 11,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Verplaatsen MITC: Een bĳdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen. Hiervoor wordt € 5,0 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds overgeboekt waar de middelen gereserveerd staan.

– Uitvoeringstoets ALKS: de RDW heeft in 2023 een uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS) opgeleverd. De kosten voor deze toets zijn voorgeschoten door de RDW en worden nu terugbetaald. Daarnaast heeft de RDW, in opdracht van DGMo, voorbereidingen getroffen om de ALKS wetgeving te implementeren. Hiervoor wordt € 2,9 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds waar de middelen gereserveerd staan.

– Voorbereidingskosten implementatie VN-regelgeving: de RDW heeft, in opdracht van DGMo, kosten gemaakt ter voorbereiding van de implementatie van de VN-regelgeving DCAS, omdat het als wettelijke taak heeft om typegoedkeuring uit te voeren. DCAS heeft als doel om toelatingseisen te stellen voor voertuigen met geavanceerde veiligheidssystemen. Hiervoor wordt € 3,0 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds waar de middelen gereserveerd staan.

– Het restant van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

2 Verkeersveiligheid

De uitgavemutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3 Slimme en Duurzame mobiliteit

Opdrachten

Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met € 11,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Programma Vergroenen Reisgedrag: het budget wordt verlaagd met € 6,4 miljoen. Dit betreft met name een herschikking van opdrachten naar bijdragen aan medeoverheden ten behoeve van de SPUK-regeling Zero-Emissiebussen met € 2,0 miljoen, een overboeking naar artikel 16 ter dekking van de bijdrage aan ILT voor BCT Taxi en de indexering van de bijdrage CLU Betuwe van € 1,5 miljoen, en een overboeking naar artikelonderdeel 2 Verkeersveiligheid voor hoger uitgevallen kosten bij Verkeerscampagnes voor Bob en MONO voor € 1,1 miljoen.

– Overige opdrachten: Het budget wordt verlaagd met € 4,2 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van Programma Fiets naar artikel 24 van de ILT voor niet-kostendekkende tarieven aan KIWA van € 1,2 miljoen en een overboeking naar artikelonderdeel 2 Verkeersveiligheid ten behoeve van verplichtingen voor de campagne deelauto's voor € 1,0 miljoen.

– Het restant van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

436.553

30.597

467.150

Uitgaven

448.289

29.674

477.963

16.1

OV en Spoor

432.193

28.792

460.985

Opdrachten

6.569

‒ 1.163

5.406

OV & Stations

2.767

‒ 1.267

1.500

ACM

1.807

‒ 1.807

Overige opdrachten

1.995

1.911

3.906

Subsidies (regelingen)

137.794

96.926

234.720

NS Sociale Veiligheid

3.150

Overige subsidies

134.644

96.926

231.570

Bijdrage aan agentschappen

1.221

‒ 5

1.216

Bijdrage aan agentschap RWS

880

Bijdrage aan agentschap KNMI

Bijdrage aan agentschap RVO

326

‒ 5

321

Bijdrage aan medeoverheden

286.507

‒ 66.966

219.541

CLU Betuweroute en HSL

2.477

442

2.919

Overige bijdragen

284.030

‒ 67.408

216.622

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

Overige bijdragen

102

16.2

Maatregelenpakket OVS

16.096

882

16.978

Subsidies (regelingen)

16.096

882

16.978

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

8.598

‒ 883

7.715

Transitievangnet OV

7.498

1.765

9.263

Ontvangsten

44.884

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 30,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door onderschrijdingen die alleen het kasbeeld beïnvloeden.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

– OV & Stations: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,3 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van ‒ € 1,3 miljoen naar artikel 24 ILT in het kader van aanvullende kosten voor de realisatiefase van het project Boordcomputer Taxi (BCT). Als gevolg van een vertraging aan het begin van het project lopen de kosten langer door dan oorspronkelijk gepland.

– ACM: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,8 miljoen. Dit betreft met name een overboeking aan EZ van ‒ € 1,1 miljoen en betreft de bijdrage aan ACM voor de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en de Zeehavenverordening. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiële toelichting op artikel 17 en artikel 18.

– Overige opdrachten: Het budget wordt verhoogd met € 1,9 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,5 miljoen vanaf artikel 14 ter dekking van de OVS knelpunten op het opdrachtenbudget. Het gaat hier onder andere om de BCT Taxi en de indexering van bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (CLU) Betuwe.

– Het restant van ‒ € 0,3 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Subsidies

De verhoging van subsidies met € 96,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Overige subsidies: Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies plaats. Het bedrag was in het kader van de motie Krul (Kamerstuk II, 31524, nr. 581) vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar IenW en gereserveerd op het instrument bijdrage medeoverheden. De motie Krul heeft als doel het eenmalig compenseren in 2024 van de herijking van het studentenreisproduct voor de regionale vervoerders. Aangezien het hier om een subsidie aan de NS gaat, behoren de middelen op het instrument subsidies te staan.

– Het restant van € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdrage aan medeoverheden

De verlaging van bijdrage aan medeoverheden met per saldo € 67,0 miljoen en is met name het gevolg van:

– Overige bijdragen: Het budget voor overige bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met ‒ € 67,0 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:

• Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies voor de motie Krul plaats. Zie toelichting bij instrument subsidies van artikelonderdeel OV en Spoor.

• De jaarlijkse overboeking van het MF naar HXII voor de beschikkingen voor de SPUK Decentraal Spoor 2024 bedraagt dit jaar € 29,4 miljoen. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen SPUKS voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII.

– Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

2 Maatregelenpakket OVS

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

142.961

‒ 2.689

140.272

Uitgaven

77.751

‒ 5.085

72.666

17.1

Luchtvaart

77.751

‒ 5.085

72.666

Opdrachten

22.052

‒ 5.148

16.904

Geluidsisolatie Schiphol

131

Caribisch Nederland

339

‒ 32

307

NGF Project - Luchtvaart in Transitie

487

GIS-4 regeling

2.740

‒ 2.000

740

Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

2.905

2.938

Luchtruim Regio Luchthaven

2.093

‒ 639

1.454

Luchtruimherziening

2.247

‒ 400

1.847

KF: Luchtvaartverkeer energie

125

Overige opdrachten

10.985

‒ 2.110

8.875

Subsidies (regelingen)

50.879

‒ 1.181

49.698

Tarieven Bonaire

1.670

‒ 375

1.295

Omploegen graanresten

1.701

‒ 201

1.500

Klimaatbeleid

NGF-project Luchtvaart in transitie

44.739

‒ 305

44.434

Subsidie Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

1.205

Overige subsidies

1.539

‒ 300

1.239

Bijdrage aan agentschappen

2.183

269

2.452

Bijdrage aan agentschap RWS

484

Bijdrage aan agentschap KNMI

‒ 17

Bijdrage aan agentschap RVO

586

Bijdrage aan agentschap RIVM

500

‒ 219

281

Bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland)

265

200

465

Bijdrage aan agentschap RVO (NGF)

318

305

623

Bijdrage aan medeoverheden

440

520

Bijdrage Caribisch Nederland

440

520

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.649

‒ 28

1.621

ICAO (HGIS)

1.455

Overige bijdragen

194

‒ 28

166

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

908

563

1.471

Overige bijdragen

908

563

1.471

Ontvangsten

1.721

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)

Verplichtingen

142.961

‒ 2.689

140.272

waarvan garantieverplichtingen

57.300

waarvan overige verplichtingen

85.661

‒ 2.689

82.972

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2024 op artikel 17 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

Per saldo wordt het budget voor opdrachten in 2024 op artikel 17 met € 5,1 miljoen verlaagd. Dit is met name een gevolg van:

– GIS-4 heffing: De prognose voor 2024 is bijgesteld vanwege een vertraging in de uitvoering van geluidsisolatie, door onderzoek en ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat de realisatie pas in 2025 van start zal gaan. Het budget voor 2024 wordt met € 2,0 miljoen verlaagd.

– Herschikking opdrachtenbudget: Het budget voor Luchtruim Regionale Luchthavens (€ 0,6 miljoen) en Luchtruimherziening (€ 0,4 miljoen) wordt beschikbaar gesteld op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen.

– Overige opdrachten: Het budget voor overige opdrachten wordt per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:

• Er vindt een herschikking plaats van het budget voor diverse kleinere opdrachten naar het apparaatsbudget op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen (€ 0,8 miljoen).

• Voor de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor onbemande luchtvaartuigen (U-Space) wordt € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld aan LVNL. Hiervoor wordt opdrachten budget overgeheveld naar het financieel instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's op dit artikel.

• Een overboeking naar EZ voor de kosten van de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en Zeehavenverordening. Hiervoor wordt vanuit artikel 17 € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiele toelichting op artikel 16 en artikel 18.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

345.389

‒ 26.238

319.151

Uitgaven

113.327

‒ 26.355

86.972

18.1

Scheepvaart en havens

113.327

‒ 26.355

86.972

Opdrachten

38.827

‒ 14.893

23.934

Topsector Logistiek

3.382

‒ 332

3.050

Caribisch Nederland

120

‒ 65

NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek

12.700

NGF Project - Maritiem Masterplan

‒ 85

Zeehavens/ Zeevaart

3.423

‒ 697

2.726

Opdrachten PBNI

15.200

‒ 13.489

1.711

Overige opdrachten

3.915

‒ 225

3.690

Subsidies (regelingen)

67.256

‒ 11.804

55.452

Walstroom

3.473

Subsidie verduurzaming binnenvaartschepen

25.468

‒ 267

25.201

NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

30.800

‒ 11.095

19.705

NGF Project - Maritiem Masterplan

3.216

‒ 17

3.199

Overige subsidies

4.299

‒ 425

3.874

Bijdrage aan agentschappen

5.307

407

5.714

Bijdrage aan agentschap RWS

3.237

NGF Project - Maritiem Masterplan RVO

203

260

Overige bijdragen

1.867

350

2.217

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.660

1.662

CCR/ IMO HGIS

1.156

Overige bijdragen

504

506

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

277

‒ 67

210

Overige

277

‒ 67

210

Ontvangsten

895

242

1.137

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2024 op artikel 18 wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 26,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten in 2024 op artikel 18 met € 14,9 miljoen verlaagd. De verlaging van het kasbudget is met name het gevolg van:

– Opdrachten PBNI: Het budget wordt in totaal met ‒ € 13,5 miljoen verlaagd. In het voorjaar 2023 is budget vrijgemaakt voor het programma bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI), zoals voorgesteld in de Kamerbrief 2022-2023 33 450 nr 118. IenW coördineert dit programma, maar een deel van de projecten wordt uitgevoerd door KGG, EZ en DEF. Daarom wordt € 12,8 miljoen overgeboekt naar DEF en betreft met name het deel van 2024 voor het inhuren van een patrouilleschip gedurende twee jaar van € 5,0 miljoen, de investering in satellietcapaciteit van € 5,0 miljoen, en de € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van een nulmeting van de kritische infrastructuur op de Noordzee. Voor KGG wordt € 0,5 miljoen overgeboekt en betreft een overboeking van € 0,2 miljoen voor TNO voor de hybride AI verkenning en een overboeking van € 0,3 miljoen voor de projectontwikkeling van de publiek-private samenwerking TWO Marsec-Alliantie. Voor EZ wordt € 0,3 miljoen overgeboekt voor de Field Lab Energy Cyber Security project voor de beveiliging van de windparken op de Noordzee.

– Overboeking naar ILT: Er vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen naar artikel 24 aan de ILT voor de KIWA. De KIWA heeft niet-kostendekkende tarieven, waarvoor ze worden gecompenseerd. De overboeking van € 0,5 naar KIWA loopt via ILT.

– Overboeking naar EZ: Een overboeking naar EZ voor de kosten van de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en Zeehavenverordening. Hiervoor wordt vanuit artikel 18 € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiele toelichting op artikel 16 en artikel 17.

– Het restant van ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Subsidies

Per saldo wordt het kasbudget voor subsidies in 2024 op artikel 18 met € 11,8 miljoen verlaagd en is het gevolg van de volgende mutaties:

– NGF-project ZES: Voor NGF-project Zero Emissie Services wordt € 11,1 miljoen teruggeven aan het generale beeld, welke met voorjaarsnota 2025 wordt opgevraagd. Er zijn nieuwe inzichten in de prognose; doordat het aanvragen van de subsidie voor binnenvaartondernemers hogere investeringskosten en operationele kosten met zich meebrengt, is het aantal inschrijvingen voor de subsidie lager dan verwacht.

– Het restant van ‒ € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

10.806

‒ 500

10.306

Uitgaven

11.174

‒ 350

10.824

19.2

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

11.174

‒ 350

10.824

Opdrachten

3.431

‒ 505

2.926

Uitvoering internationaal HGIS

808

‒ 250

558

Uitvoering niet-HGIS

1.271

1.366

Overige opdrachten

1.352

‒ 350

1.002

Subsidies (regelingen)

1.122

Interreg

717

Overige subsidies

405

Bijdrage aan agentschappen

3.157

Bijdrage aan RWS

533

Bijdrage aan RVO

2.319

Bijdrage aan RIVM

305

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

3.464

155

3.619

Bijdrage HGIS

2.694

250

2.944

Bijdrage niet-HGIS

770

‒ 95

675

Ontvangsten

222

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Uitgaven

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

65.233

‒ 1.245

63.988

Uitgaven

66.143

‒ 2.055

64.088

20.1

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

66.143

‒ 2.055

64.088

Opdrachten

16.790

‒ 2.760

14.030

Geluid- en luchtsanering

7.308

‒ 1.207

6.101

Waarvan RWS

263

Waarvan RIVM

6.458

Overige opdrachten

2.761

‒ 1.553

1.208

Bijdrage aan agentschappen

19.250

1.250

20.500

Bijdrage aan agentschap RWS

3.695

Bijdrage aan agentschap KNMI

Bijdrage aan agentschap RVO

941

150

1.091

Bijdrage aan agentschap RIVM

14.599

1.100

15.699

Bijdrage aan medeoverheden

29.705

‒ 635

29.070

Uitvoering geluidsanering

25.470

‒ 1

25.469

Programma NSL en SLA

4.235

‒ 634

3.601

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Overige bijdragen

Bekostiging

398

Overige bekostiging

398

Ontvangsten

1.000

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door meevallers die alleen het kasbeeld beïnvloeden.

Uitgaven

1 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder

Opdrachten

De verlaging van de opdrachten met ‒ € 2,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Herschikkingen opdrachtenbudget: herschikkingen binnen het artikel voor opdrachten aan het RIVM van in totaal ‒ € 1,1 miljoen. Het betreft een opdracht voor het beheer en de doorontwikkeling van de Centrale Voorziening geluidgegevens (Cvgg) (- € 0,5 miljoen). Daarnaast worden metingen verricht van de emissies van eco designkachels, wordt een artikel opgesteld en wordt de modellering om luchtkwaliteit door te rekenen verbeterd (- € 0,6 miljoen).

– Lagere uitgaven Duurzame Agro en LVVN overboeking: een verlaging van het budget van ‒ € 0,5 miljoen als gevolg van lagere uitgaven op het programma Duurzame Agro (- € 0,3 miljoen) vanwege een vertraging in de aanbestedingprocedure; en een lagere overboeking naar LVVN (- € 0,2 miljoen) dit jaar doordat het vervolgonderzoek «Anders meten in Geur» later start. Deze middelen vallen vrij ten behoeve van het IenW brede beeld, en worden ingezet voor verschillende begrotingsposten binnen de HXII-begroting. Zie voor een verdere toelichting het 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

– Het restant van ‒ € 1,2 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.9 Artikel 21 Circulaire economie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel artikel 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

121.535

1.438

122.973

Uitgaven

69.782

‒ 4.290

65.492

21.5

Duurzaam Productketens

69.782

‒ 4.290

65.492

Opdrachten

19.553

‒ 3.633

15.920

Uitvoering Duurzame productketens

10.142

‒ 2.281

7.861

KF - Circulair doen en gedrag

1.101

‒ 922

179

KF - Plastics norm

347

‒ 87

260

KF - Biobased bouwen

164

Overige opdrachten

7.799

‒ 343

7.456

Subsidies (regelingen)

21.127

‒ 1.748

19.379

Subsidies duurzame productketens

13.680

577

14.257

KF - DEI + CE

240

KF - circulair doen en gedrag

900

120

1.020

KF - Plastics norm

6.307

‒ 2.445

3.862

Bijdrage aan agentschappen

26.670

26.761

Bijdrage aan RWS

11.953

301

12.254

Bijdrage aan RVO

13.816

‒ 216

13.600

Bijdrage aan RIVM

901

907

Bijdrage aan medeoverheden

1.800

1.000

2.800

Caribisch Nederland afvalbeheer

1.800

Overige bijdragen

1.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Overige bijdragen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

571

Overige bijdragen

571

Ontvangsten

293

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– een verplichtingenschuif van € 6,0 miljoen voor de openstelling in 2024 van de door RVO uit te voeren stimuleringsprogramma opschaling recycling.

– de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

De verlaging van de opdrachten met ‒ € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Circulaire Ambachtscentra: een herschikking van ‒ € 1,0 miljoen binnen artikel 21 om de bijdragen voor Circulaire Ambachtscentra te kunnen verstrekken. Het gaat om subsidies aan gemeenten ter stimulering van de oprichting en ontwikkeling van ambachtcentra. Dit is onderdeel van het Nationaal programma circulaire economie.

– Afvalverbrandingsinstallaties: een overboeking van ‒ € 0,5 naar artikel 98 voor uitvoeringskosten die gepaard gaan met de aanpak van maatwerkafspraken voor de afvalverbrandingsinstallaties. Middelen zijn bij voorjaarsnota 2024 uit het klimaatfonds verkregen.

– Het verschil van ‒ € 2,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Subsidies

De verlaging van de subsidies met ‒ € 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Subsidie omschakeling en verwerking circulaire plastics: een verlaging van het budget van ‒ € 2,6 miljoen als gevolg van een lager aantal aanvragen op de subsidieregeling omschakeling en verwerking circulaire plastics. Het betreft klimaatfondsmiddelen die in 2024 niet worden uitgegeven waardoor deze dit jaar ten gunste komen van het Rijksbrede beeld.

– Het verschil van € 0,9 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

261.699

‒ 4.045

257.654

Uitgaven

72.579

‒ 5.345

67.234

22.1

Veiligheid chemische stoffen

26.554

‒ 580

25.974

Opdrachten

7.895

‒ 752

7.143

KF: NVS

897

Waarvan RWS

1.718

514

2.232

Waarvan RIVM

1.641

Uitvoering Veiligheid

977

‒ 714

263

Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid

1.576

‒ 844

732

Overige opdrachten

1.086

292

1.378

Subsidies (regelingen)

Overige subsidies

Bijdrage aan agentschappen

17.703

235

17.938

Bijdrage aan RWS

2.784

‒ 844

1.940

Bijdrage aan RIVM

14.279

959

15.238

Overige bijdragen

640

120

760

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

806

‒ 112

694

Overig

806

‒ 112

694

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

150

‒ 1

149

Overige Bijdragen

150

‒ 1

149

22.2

Veiligheid biotechnologie

7.657

‒ 14

7.643

Opdrachten

1.474

543

2.017

Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)

1.041

‒ 57

984

Overige opdrachten

433

600

1.033

Bijdrage aan agentschappen

6.183

‒ 557

5.626

Bijdrage aan agentschap RIVM

4.430

‒ 557

3.873

Bijdrage aan COGEM

1.753

22.3

Veiligheid bedrijven en transport

38.368

‒ 4.751

33.617

Opdrachten

11.404

‒ 1.302

10.102

Omgevingsveiligheid

3.556

‒ 503

3.053

Asbest

815

‒ 439

376

Waarvan RWS

3.328

501

3.829

VTH-stelsel

402

211

613

Overige opdrachten

3.303

‒ 1.072

2.231

Subsidies (regelingen)

13.415

‒ 3.180

10.235

inricht & transp

7.205

240

7.445

Vuurwerk

260

Overige subsidies

5.950

‒ 3.420

2.530

Bijdrage aan agentschappen

9.068

215

9.283

Bijdrage aan RWS

5.044

441

5.485

Bijdrage aan RVO

452

‒ 100

352

Bijdrage aan RIVM

3.572

‒ 126

3.446

Bijdrage aan medeoverheden

579

‒ 175

404

Bijdrage Caribisch Nederland

Overige bijdragen

570

‒ 175

395

Inkomensoverdrachten

3.902

‒ 309

3.593

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.902

‒ 309

3.593

Ontvangsten

250

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met ‒ € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

2 Veilige biotechnologie

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidies

De verlaging van de subsidies met ‒ € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende overige subsidie mutaties:

– Register Externe Veiligheidsrisico's: een overboeking naar het Gemeentefonds van € 3,4 miljoen. Dit is een eenmalige compensatie voor werkzaamheden voor het Register Externe Veiligheidsrisico's om data aan te leveren voor dit register.

– Subsidie Versterking Omgevingsveiligheid: een herschikking van € 0,2 miljoen binnen artikel 22 voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2024.

Ontvansten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

73.376

4.724

78.100

Uitgaven

74.316

4.724

79.040

23.1

Meteorologie en seismologie

55.827

4.724

60.551

Bijdrage aan agentschappen

51.553

4.724

56.277

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

51.553

4.724

56.277

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.274

Contributie WMO (HGIS)

975

‒ 13

962

Contributie ECMWF (HGIS)

3.260

3.273

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

23.2

Aardobservatie

18.489

Bijdrage aan agentschappen

18.489

KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie

18.489

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Meteorologie en seismologie

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van de bijdrage aan agentschappen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Bijdrage aan agentschap KNMI: Als onderdeel van het Masterplan de Bilt wordt het KNMI-archief naar het Utrechts Archief verplaatst. De kosten liggen een stuk hoger dan geraamd, vanwege verplichte winkelnering bij de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH). Om deze reden wordt het budget verhoogd met € 4,2 miljoen.

– Het verschil van € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

2 Aardobservatie

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

222.975

11.259

234.234

Uitgaven

222.975

5.179

228.154

24.1

Personele uitgaven

198.026

‒ 101

197.925

Personele uitgaven

198.026

‒ 101

197.925

Eigen personeel

171.234

‒ 1.949

169.285

Externe Inhuur

26.792

1.848

28.640

24.2

Materiële uitgaven

24.949

5.280

30.229

Materiële uitgaven

24.949

5.280

30.229

ICT

2.093

550

2.643

Bijdragen aan SSOs

8.959

‒ 300

8.659

overige materiele uitgaven

13.897

5.030

18.927

Ontvangsten

15.116

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 11,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en door een verhoging van het verplichtingenbudget van € 6,1 miljoen. Het verplichtingenbudget in 2024 was ontoereikend om een aantal meerjarige verplichtingen vast te leggen. Daarom is verplichtingenruimte uit 2025-2028 naar voor gehaald.

Uitgaven

1 Personele uitgaven

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

2 Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De verhoging van de overige materiële uitgaven met € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Herschikking KIWA: een herschikking van middelen van € 2,5 miljoen van personele uitgaven naar materiele materiele uitgaven om te voldoen aan de hogere uitgaven aan onder andere KIWA, licenties en veldwerk en analyses met betrekking tot inspectiewerk.

– Vergoeding tarieven KIWA: compensatie voor niet-kostendekkende tarieven aan KIWA van in totaal € 1,7 miljoen. KIWA voert taken uit voor DGMO en DGLM en de vergoeding aan KIWA loopt via de ILT. Er zijn meer vergunningen verleend dan geraamd.

– POK middelen: om de informatiehuishouding te versterken is € 0,9 miljoen aan extra middelen ter beschikking gesteld als gevolg van de kabinetsreactie op de POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

– De resterende ‒ € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.099.876

45.784

1.145.660

Uitgaven

1.113.170

25.1

Brede doeluitkering

1.113.170

Bijdrage aan medeoverheden

1.113.170

Overige bijdragen

1.113.170

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Volgens de BDU-systematiek worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2025 wordt eind 2024 afgegeven aan de twee vervoersregio’s Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Om deze beschikking af te geven wordt het verplichtingenbudget met € 45,8 miljoen verhoogd.

1 Brede Doeluitkering

Er hebben geen uitgavenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

Ontvangsten

Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

10.573.647

‒ 167.764

10.405.883

Uitgaven

10.573.647

‒ 167.764

10.405.883

26.1

Bijdrage Mobiliteitsfonds

9.319.499

‒ 168.458

9.151.041

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

9.319.499

‒ 168.458

9.151.041

Overige bijdragen

9.319.499

‒ 168.458

9.151.041

26.2

Bijdrage Deltafonds

1.254.148

694

1.254.842

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.254.148

694

1.254.842

Overige bijdragen

1.254.148

694

1.254.842

Ontvangsten

Toelichting

Uitgaven

1. Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is met - € 168,5 miljoen afgenomen. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2024 van het Mobiliteitsfonds.

2. Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het aan het Deltafonds is met € 0,7 miljoen verhoogd. Voor meer details wordt verwezen naar de tweede suppletoire begroting 2024 van het Deltafonds.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 20 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

64.597

‒ 25.673

38.924

Uitgaven

65.443

‒ 3.205

62.238

97.1

Algemeen departement

62.440

‒ 3.205

59.235

Opdrachten

47.146

‒ 3.230

43.916

van A naar Beter

1.783

‒ 450

1.333

Externe juridische advisering

2.188

1.100

3.288

Onderzoeken PBL

6.915

‒ 911

6.004

Onderzoeken ANVS

3.480

‒ 800

2.680

DCC

10.408

‒ 1.150

9.258

Regeringsvliegtuig

17.223

Overige opdrachten

5.149

‒ 1.019

4.130

Subsidies (regelingen)

Overige subsidies

Bijdrage aan agentschappen

14.449

Bijdrage aan agentschap RWS

3.343

Bijdrage aan agentschap KNMI

246

Overige bijdragen

10.860

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

816

Overige bijdragen

816

97.3

Testen reizigers

3.003

Opdrachten

3.003

Testen COVID-19

3.003

Ontvangsten

2.101

700

2.801

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 25,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

– De afboeking van een verplichting voor de meerjarige opdracht aan het RIVM van ‒ € 17,4 miljoen. Deze is op verzoek van de ADR in 2023 en niet in 2024 aangegaan. Hierdoor was dit deel van het verplichtingenbudget in 2024 niet meer benodigd.

– Een overschot op de verplichtingenruimte op artikel 97 voor het regeringsvliegtuig (doordat in eerdere jaren al een meerjarige verplichting was vastgelegd), ingezet ter reservering van salarisboekingen in december op artikel 98 van ‒ € 6,3 miljoen.

– De hieronder toegelicht uitgavenmutaties van ‒ € 2,0 miljoen.

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

De verlaging van de het opdrachtebudget met ‒ € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende uitgavenmutaties:

– Externe juridische advisering: Er heeft een herschikking plaatsgevonden van € 1,1 miljoen vanuit Overige opdrachten ten behoeve van de inzet van extra externe juridische advisering.

– Bijdragen aan onderzoeken PBL: Betreft voornamelijk bijdragen aan EZ van per saldo ‒ € 0,9 miljoen voor werkzaamheden ten behoeve van de onderzoeksprogramma’s KEV, Klimaatadaptie en Circulaire Economie.

– Overschot onderzoeken ANVS: Dit betreft een overschot van ‒ € 0,8 miljoen doordat er geen materiële kosten zijn doorbelast vanuit centrale ICT voor werknemers die in 2024 bij de ANVS in dienst zijn gekomen en daarnaast kon extra informatiebeveiliging dienstverlening niet worden geleverd. Deze middelen zijn herschikt voor het opvangen van diverse tegenvallers op HXII. Zie hiervoor een verdere toelichting 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

– Overschot DCC: De middelen voor vernieuwing en vervanging van AV-installaties in crisisruimten zijn in 2025 benodigd. Hiervan valt ‒ € 0,9 miljoen vrij ten behoeve van het IenW brede beeld (zie voor een verdere toelichting 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties). Daarnaast wordt ‒ € 0,3 miljoen ingezet voor de organisatie van de NAVO top.

– Overige opdrachten: Het budget wordt verlaagd met € 1,0 miljoen. Dit betreft met name:

• een herschikking van de onderzoeken KIM en ASA. Door vertragingen van onderzoeken bij Algemene Strategische Advies en het Kennis Instituut Mobiliteit heeft een herschikking van ‒ € 1,1 miljoen plaatsgevonden ter dekking van extra noodzakelijke externe juridische advisering.

• een vertraging van werkzaamheden voor de ANVS voor de nieuwe kerncentales van € 0,4 miljoen op het Klimaatfonds. De huidige planning voor nieuwe kerncentrales vanuit KGG leidt tot een latere piek in werkzaamheden voor de ANVS dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast zijn er nog geen private initiatieven voor Kleine Modulaire Reactors (SMR's) voor concreet vooroverleg met ANVS. Hierdoor komen deze middelen van ‒ € 0,4 miljoen niet tot betaling in 2024.

– De resterende € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

3 Testen reizigers

De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.

4.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

524.985

28.415

553.400

Uitgaven

518.384

9.086

527.470

98.1

Personele uitgaven

392.048

17.090

409.138

Personele uitgaven

392.048

17.090

409.138

Eigen personeel

337.101

14.763

351.864

Externe inhuur

52.900

2.327

55.227

Overige personele uitgaven

2.047

98.2

Materiële uitgaven

126.336

‒ 8.004

118.332

Materiële uitgaven

126.336

‒ 8.004

118.332

ICT

35.443

482

35.925

Bijdrage aan SSO's

67.663

‒ 698

66.965

Overige materiële uitgaven

23.230

‒ 7.788

15.442

Ontvangsten

4.727

1.800

6.527

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 28,4 miljoen verhoogd. Dit wordt deels verklaard door onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil wordt o.a. verklaard door:

– Een verplichtingenschuif van 2025 naar 2024 ten behoeve van de aanbesteding van het project Horizon (vernieuwing documentmanagementsysteem).

– Daarnaast is sprake wordt er budget overgeboekt van de verplichtingenruimte op artikel 97 voor het regeringsvliegtuig, die wordt ingezet ter reservering van salarisboekingen in december op artikel 98.

– Tot slot hebben er verplichtingenschuiven plaatsgevonden voor het aangaan/verlengen van inhuur-, opleidings- en kantoorautomatiseringscontracten en het Burgerberaad waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden.

Uitgaven

1 Personele uitgaven

Eigen personeel

De ophoging van het budget eigen personeel met € 14,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Herschikking vanuit externe inhuur: Een herschikking van € 2,0 miljoen is noodzakelijk om het budget beter aan te laten aansluiten op de prognose en omdat ere meer inzet met eigen personeel is gevuld.

– Hogere personele uitgaven Luchtvaart en Maritiem: Dit betreft een bijstelling om het beschikbare budget gelijkt te stellen aan de daadwerkelijke personele uitgaven. De middelen zijn herschikt vanuit het opdrachtenbudget van artikel 17. Daarnaast betreft het een overboeking van artikel 21 voor vanuit het klimaatfonds verkregen uitvoeringskosten die gepaard gaan met de aanpak van en maatwerkafspraken voor de afvalverbrandingsinstallaties. In totaal per saldo betreft het € 3,0 miljoen.

– Naheffing Werkkostenregeling WKR: IenW heeft een naheffing inkomstenbelasting van € 5,1 miljoen ontvangen vanwege het overschrijden van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Dit wordt gedekt door meevallers bij verschillende begrotingsposten. Zie voor een verdere toelichting het 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

– Interdepartementale overboekingen: Deze worden met name verklaard door de ontvangen bijdragen van EZ voor onderzoek Lerende Evaluatie klimaatbeleid en verrekening van de kosten Rekenmeesterfunctie. Deze worden beide door PBL uitgevoerd. Daarnaast betreft het een bijdrage van BZ voor personele uitgaven Luchtvaart als vergoeding voor de IenW attache in Ottawa. In totaal betreft het per saldo € 0,6 miljoen.

– Inkomsten EU-projecten 2024: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vanuit de EU middelen ontvangen van intotaal per saldo € 0,3 miljoen voor de volgende onderzoeksprojecten: CASRI, ACHIEVE, DG CLIMA 2024, EAT, OECD ENVIRONMENTAL OUTLOOK, Ondersteuning internationaal biodiversiteitsbeleid inzet PBL CBD Mechanisme, unep Emissions Gap report 2024, Special impact of EU policies.

– Herschikking van materieel naar eigen personeel: De middelen voor de banenafspraak waren centraal gereserveerd op materieel en worden nu overgeboekt naar eigen personeel. Voor het programma Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity (VNAC) is een herschikking nodig omdat de werkzaamheden meer in eigen beheer worden uitgevoerd. De bijdrage van BZK voor de Evaluatiecommissie omgevingswet wordt binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) herverdeeld conform prognose. Voor personele inzet t.b.v. de invoering van het Programma Open Overheid is ook een herschikking nodig. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota middelen toegekend voor het Burgerforum waarvan nu de herverdeling plaatsvindt. Tot slot worden diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting ingezet voor de dekking van het eigen personeel aangezien er tijdelijk capaciteit nodig is om onze taken uit te voeren. In totaal betreft het per saldo € 3,1 miljoen.

– De resterende € 0,7 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Inhuur externen

De ophoging van het budget externe inhuur met € 2,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Herschikking naar personele kosten: Een herschikking van ‒ € 2,0 miljoen is noodzakelijk om het budget beter aan te laten aansluiten op de prognose van personele uitgaven omdat er meer werkzaamheden met inzet van eigen personeel zijn gedaan dan voorzien.

– Vertraging aanbestedingstrajecten: Dit betreft de lagere uitgaven externe inhuur van ‒ € 0,7 miljoen. Door vertraging in aanbestedingstrajecten zijn externen later gestart dan voorzien waardoor de kosten dit jaar lager uitvallen dan begroot. Daarnaast is de capaciteitsbehoefte in enkele gevallen ingevuld via in-gedetacheerde medewerkers.

– Herschikking vanuit ICT: Dit wordt overwegend veroorzaakt door projecten, in het kader van Open Overheid, die niet middels opdrachten worden aanbesteed maar met inhuur worden uitgevoerd, en betreft in totaal per saldo € 2,1 miljoen.

– Herschikking vanuit materieel: Diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting worden ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Daarnaast worden voor het programma Kompas de werkzaamheden deels uitgevoerd door inhuurmedewerkers. In totaal betreft het per saldo € 1,5 miljoen.

– Bijdragen vanuit programma: Vanuit artikel 16 worden budget overgeheveld voor de inhuur van expertise die specifiek voor de BeschikbaarheidsVergoeding OV (BVOV) ingezet wordt. Vanuit artikel 18 worden middelen overgeboekt naar externe inhuur voor het vastleggen van extra inhuur EMSWe in het kader van de Digitale Transport Strategie (DTS). In totaal betreft het € 1,4 miljoen.

2 Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De verlaging van het budget overige materiële uitgaven met ‒ € 7,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Banenafspraak RWS en ILT: Dit betreft de bĳdragen aan IenW-onderdelen voor het invullen van arbeidsplaatsen, om te voldoen aan de banenafspraak o.a. RWS (MF) en ILT (artikel 24), en betreft in totaal ‒ € 1,3 miljoen.

– Overboeking vanuit programma OVS: In het kader van het Platform Spoorgoederenvervoer 2024 wordt vanuit artikel 16 een bijdrage gedaan ten behoeve van participatie Fysieke Leefomgeving (FLO) van € 0,2 miljoen.

– Vliegende Brigade: Er worden middelen overgeboekt van ICT Vliegende Brigade ter dekking van de tekorten van ICT werkzaamheden voor de IenW brede organisatie zoals Digi-toegankelijkheidstoetsen Cyber en data unit, en betreft ‒ € 1,0 miljoen.

– Herschikking naar personele uitgaven: De verdeling van centrale middelen naar de directies voor de Banenafspraak. Voor het programma Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity (VNAC) is een herschikking nodig omdat de werkzaamheden meer in eigen beheer worden uitgevoerd. De bijdrage van BZK voor de Evaluatiecommissie omgevingswet wordt binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) herverdeeld conform prognose. Voor personele inzet t.b.v. de invoering van het Programma Open Overheid is ook een herschikking nodig. Daarnaast zijn bij de voorjaarsnota middelen toegekend voor het Burgerforum waarvan nu de herverdeling plaatsvindt. Tot slot worden diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Het betreft in totaal per saldo ‒ € 3,1 miljoen.

– Herschikking naar externe inhuur: Diverse overschotten op o.a. facilitaire uitgaven, opleidingen en huisvesting worden ingezet voor de dekking van het anticiperend werven van tijdelijke capaciteit. Daarnaast worden voor het programma Kompas de werkzaamheden deels uitgevoerd door inhuurmedewerkers. Het betreft in totaal per saldo ‒ € 1,5 miljoen.

– Meevallers: Er is sprake van diverse kleine meevallers, door o.a. vertragingen betreft in totaal per saldo ‒ € 1,0 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor diverse tegenvallers op HXII. Zie voor een verdere toelichting het 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

– De resterende € 1,9 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2024 wordt met € 1,8 miljoen verhoogd en wordt verklaart door de bijdrage van BZ aan de Vernieuwing SAP.

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 22 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

Uitgaven

99.1

Nog Onverdeeld

Nog te verdelen

Nog te verdelen

Ontvangsten

Toelichting

Er hebben geen mutaties op dit artikel bij de tweede suppletoire begroting plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Rijkswaterstaat

Tabel 23 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Baten

Omzet

3.980.858

159.883

4.140.741

waarvan omzet moederdepartement

3.493.883

‒ 4.571

3.489.312

waarvan omzet overige departementen

111.556

1.794

113.350

waarvan omzet derden

265.449

4.594

270.043

waarvan saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud

59.840

175.533

235.373

waarvan saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten

50.130

‒ 17.467

32.663

Rentebaten

67.264

67.361

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

1.500

Totaal baten

4.049.622

159.980

4.209.602

Lasten

Apparaatskosten

1.580.674

61.199

1.641.873

- Personele kosten

1.237.884

82.753

1.320.637

waarvan eigen personeel

1.164.360

67.656

1.232.016

waarvan inhuur externen

73.524

15.097

88.621

waarvan overige personele kosten

- Materiële kosten

342.790

‒ 21.554

321.236

waarvan apparaat ICT

45.836

5.263

51.099

waarvan bijdrage aan SSO's

67.129

13.977

81.106

waarvan overige materiële kosten

229.825

‒ 40.794

189.031

Externe Productkosten

2.436.535

148.845

2.585.380

Rentelasten

1.914

‒ 63

1.851

Afschrijvingskosten

18.761

18.794

- Materieel

18.761

‒ 142

18.619

waarvan apparaat ICT

5.417

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

13.344

‒ 142

13.202

- Immaterieel

175

Overige lasten

8.000

2.850

10.850

waarvan dotaties voorzieningen

8.000

2.850

10.850

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

4.045.884

212.864

4.258.748

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

3.738

‒ 52.884

‒ 49.146

Agentschapsdeel Vpb-lasten

130

174

Saldo van baten en lasten

3.608

‒ 52.928

‒ 49.320

Dotatie aan reserve Rijksrederij

3.608

‒ 2.723

885

Te verdelen resultaat

‒ 50.205

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De lagere omzet moederdepartement ten opzichte van de suppletoire begroting september (SBS) 2024 ad. € -4,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

– Het opvangen van de financiële tegenvaller voor de renovatie van het Julianakanaal (€ -13,9 miljoen);

– aanvullend budget voor het Kennisonderzoek Water en Bodem (€ 2,7 miljoen);

– capaciteit voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) voor Microplastics (€ 1,3 miljoen);

– middelen voor het Nationaal toegangspunt Data, Laad en tankpunten (€ 1,0 miljoen);

– het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 1,0 miljoen (€ 4,3 miljoen).

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 ad. € 1,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door doorbelasting van brandstofkosten vanuit de Rijksrederij aan de Politie.

Omzet derden

Ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 neemt de omzet derden naar verwachting toe met € 4,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verwachte verhuur en pacht opbrengsten op benzinestations (€ 2,4 miljoen) en een hogere indexatie dan eerder geraamd.

Saldo op ontvangen bijdragen

In navolging van de aanbeveling uit het rapport doorlichting agentschap Rijkswaterstaat (2021) en toezegging aan de Tweede Kamer over het gebruik en de naamgeving van de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW) zijn de afspraken over het gebruik van de NUTW post opnieuw geformaliseerd. Hierbij is besloten de NUTW te splitsen in een post gerelateerd aan de bekostiging van de maatregelen ten behoeve van het Basis KwaliteitsNiveau (BKN) voor Exploitatie en Onderhoud en een post voor overige werkzaamheden gefinancierd vanuit EPK-BLS, respectievelijk «Saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud» en Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten».

Saldo op ontvangen bijdragen voor exploitatie en onderhoud

Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met afspraken over het Basis Kwaliteitsniveau (BKN). De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten in de markt zal zetten dan het aan opbrengsten ontvangt. Op basis daarvan is het de verwachting dat het saldo met € 235,4 miljoen zal afnemen, waar dit bij suppletoire begroting september nog een verwachte afname van € 59,8 miljoen was.

Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten

Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven in het kader van planstudies, Caribisch Nederland, werken voor en met partners, aanvullende opdrachten van het moederdepartement die niet tot BKN behoren en overige opdrachten. De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten heeft gekregen dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2024, terwijl de uitvoering van die opdrachten deels verder in de tijd ligt, waardoor de uitvoering in 2024 lager uitkomt. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat het saldo € 17,5 miljoen minder zal afnemen ten opzichte van de suppletoire begroting september.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.

Eigen personeel

De verdere toename van de kosten eigen personeel ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 67,6 miljoen zijn met name het gevolg van gemaakte afspraken in de CAO Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over verlofuren in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB) voor het personeel. Het opsparen van deze verlofuren zorgt voor toename van de personeelskosten (€ 26,6 miljoen). Verder leidt de CAO-loonstijging tot stijging van de personeelskosten op Werken voor en met Partners en overige departementen. Voor deze toename ontvangt RWS geen compensatie, waardoor deze kostenstijging zelf is in te passen (€ 11,8 miljoen). Tenslotte wordt de toename met name ook veroorzaakt door capaciteit die RWS in afstemming met beleid zelf inpast voor aanleg (80 FTE) en Cybersecurity (51 FTE) en is de capaciteit toegenomen voor Beleidsondersteuning en Advies aan het ministerie van Economische Zaken en Werken voor en met Partners.

Inhuur externen

De hogere verwachte inhuur dan ingeschat bij suppletoire begroting september heeft mede te maken met een schuif van uitbesteding naar inhuur voor werving en selectie. Door de aard van de werkzaamheden (directe aansturing) betreft dit inhuur, waar eerder rekening was gehouden met een uitbestedingsopdracht (materiële kosten).

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten.

De verwachte daling van de materiële kosten wordt met name veroorzaakt door vertragingen in werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan zijn de geplande masterplannen in rijkskantoren. Door capaciteitsproblemen verschuift de uitvoering van deze werkzaamheden naar latere jaren. Daarnaast heeft ook een schuif plaats gevonden van uitbesteding materieel naar inhuur voor werving en selectie. Door de aard van de werkzaamheden is deze opdracht als inhuur op de markt gezet. Dit was in de suppletoire begroting september nog als uitbesteding geraamd.

Externe productkosten

Bij brief van 17 maart 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 29 385, nr 119) is de Kamer geïnformeerd over de aanpak van RWS van de groeiende instandhoudingsopgave. Voor de netwerken is een Basiskwaliteitsniveau geformuleerd. Extra budget is beschikbaar gekomen vanuit het CoalitieAkkoord Rutte IV (CA) en een schuif van middelen en capaciteit van aanleg naar instandhouding. Door het beschrijven van een 8-jarige opdracht ontstaat langjarige zekerheid voor zowel RWS al de markt om efficiënt en doelmatig te werken en zo de productie te laten stijgen.

De prognose is € 148,9 miljoen hoger dan bij suppletoire begroting september 2024 en komt uit boven het beschikbare budget. Naast het feit dat de productie op stoom komt, wordt de stijging veroorzaakt door het inpassen van een aantal tegenvallers (vanwege endogeen risico). Hieronder vallen de prinses Margriettunnel, het borgen van constructieve veiligheid Haringvlietbrug, Stuw Grave, pompen IJmuiden, Krammersluizen, Havenhoofd IJmuiden, en de overlaatdam Maastricht. Het totale kaseffect in 2024 van deze tegenvallers bedraagt naar verwachting circa € 121 miljoen. Hiermee zal de trend van een steeds toenemende balanspost «Saldo op ontvangen bijdragen» niet worden voortgezet en zal de balanspost afnemen. Zie ook de toelichting onder de post «Saldo op ontvangen bijdragen».

Overige lasten

Dotaties voorzieningen

De toename van de dotaties is met name het gevolg van een dotatie aan de reorganisatievoorziening (€ 0,1 miljoen) en de verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen (€ 2,7 miljoen). De verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen stijgt hiermee van € 8,0 miljoen naar € 10,7 miljoen.

Dotatie aan reserve Rijksrederij

Het verschil tussen de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde bedraagt dit jaar naar verwachting € 11,6 miljoen. Dit bedrag wordt voor € 10,7 miljoen gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen voor de investeringen die worden gevraagd om de bestaande vloot varende te houden en voor € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve voor de vervanging van vaartuigen.

Tabel 24 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Tweede suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

1.676.864

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.939.652

1.914

3.941.566

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 4.019.253

‒ 210.025

‒ 4.229.278

Totaal operationele kasstroom

‒ 79.601

‒ 208.112

‒ 287.713

Totaal investeringen (-/-)

‒ 56.023

7.301

‒ 48.722

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

‒ 56.023

7.301

‒ 48.722

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 15.724

136

‒ 15.588

Beroep op leenfaciliteit (+)

53.222

‒ 10.812

42.410

Totaal financieringskasstroom

37.498

‒ 10.676

26.822

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

1.578.738

‒ 211.487

1.367.251

Toelichting

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.

De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 ad. € 210,0 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere externe productkosten. Voor meer toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder de posten personele-, materiële- en externe productkosten.

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.

De lagere investeringen ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 7,3 miljoen bestaat uit 2 delen. Aan de ene kant een lagere investering voor in totaal (€ -11,4 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door vertraging in de erkende maatregelen LED op RWS terreinen (€ -8,4 miljoen) en investeringen waarvan activatie niet meer in 2024 wordt voorzien. Aan de andere kant zijn ook investeringen gedaan (€ 3,8 miljoen), waarvoor geen aanvraag op de leenfaciliteit meer mogelijk is. Dit betreft met name investeringen in kantoorautomatisering (€ 1,3 miljoen) en Casco verbouwingen (€ 1,3 miljoen). Deze investeringen waren in latere jaren voorzien en naar voren gehaald. Verder zorgt een wijziging in het project Overkapping Zeewolde voor een hogere investering dan vooraf voorzien (€ 0,7 miljoen).

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.

Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de suppletoire begroting september ad. € 10,8 miljoen is met name het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI tweede Suppletoire begroting 2024 (Bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Baten

- Omzet

118.446

‒ 2.263

116.183

waarvan omzet moederdepartement

82.136

‒ 5.420

76.716

waarvan omzet overige departementen

4.950

664

5.614

waarvan omzet derden

31.360

2.493

33.853

Rentebaten

1.000

1.050

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

119.446

‒ 2.213

117.233

Lasten

Apparaatskosten

96.732

482

97.214

- Personele kosten

62.714

899

63.613

waarvan eigen personeel

55.392

‒ 765

54.627

waarvan inhuur externen

7.322

1.654

8.976

waarvan overige personele kosten

- Materiële kosten

34.018

‒ 417

33.601

waarvan apparaat ICT

15.515

653

16.168

waarvan bijdrage aan SSO's

2.215

378

2.593

waarvan overige materiële kosten

16.288

‒ 1.448

14.840

Rentelasten

100

137

Afschrijvingskosten

2.115

‒ 275

1.840

- Materieel

1.906

‒ 126

1.780

waarvan apparaat ICT

‒ 4

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.837

‒ 122

1.715

- Immaterieel

209

‒ 149

Overige lasten

22.081

‒ 1.242

20.839

waarvan aardobservatie

22.081

‒ 1.300

20.781

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

121.028

‒ 998

120.030

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 1.583

‒ 1.215

‒ 2.797

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

‒ 1.608

‒ 1.215

‒ 2.822

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De lagere omzet moederdeartement ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 van ‒ € 5,4 miljoen wordt veroorzaakt door achterblijven bij strategische projecten van ‒ € 3,4 miljoen, lagere omzet op EUMETSAT van ‒ € 1,3 miljoen, en de bijdrage WAU direct naar Eigen Vermogen van - € 0,7 miljoen. Strategische projecten blijven met name achter door vertraging op het Masterplan project. Daar tegenover staat een toename van de omzet van € 0,6 miljoen voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO), welke via IenW wordt ontvangen in plaats van omzet overige departementen.

Omzet overige departementen

De stijging van de omzet komt door enkele eenmalige posten van in totaal € 0,7 miljoen.

Omzet derden

De hogere omzet komt met name door enkele eenmalige meevallers van in totaal € 0,6 miljoen, een hogere omzet luchtvaart van € 0,6 miljoen, en € 1,2 miljoen extra omzet maatwerk en subsidie als gevolg van de stijging van de tarieven per 1 juli.

Lasten

Personele kosten

Vanwege een lagere bezetting dan begroot is sprake van een afname van de loonkosten van - € 0,8 miljoen. De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met het aantrekken en behouden van personeel. Met name door ontvangen uren IKB is het aantal openstaande verlofuren sterk gestegen. Dit maakt een ophoging van de reservering openstaande verlofuren van € 1,8 miljoen noodzakelijk, dat is € 0,8 miljoen hoger dan eerder voorzien. De inhuurkosten stijgen met € 1,6 miljoen doordat de werving van vast personeel moeizaam verloopt. Om continuiteit te garanderen wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel bij strategische projecten als bij reguliere activiteiten.

Materiele kosten

De overschrijdingen komen met name door hogere kosten voor IT-dienstverlening van € 0,6 miljoen, hogere kosten bij SSO's door Huur RVB 2024 van € 0,3 miljoen en nagekomen kosten voorgaande jaren van € 0,1 miljoen. De onderschrijding van ‒ € 1,4 miljoen komt vooral door vertraging en daardoor lagere kosten op Masterplan.

Afschrijvingskosten

De onderschrijding van ‒ € 0,3 miljoen is het gevolg van vertraging van investeringen voor met name modernisering waarneemapparatuur.

Overige lasten

Onderschrijding van ‒ € 1,2 miljoen komt met name door de teruggave overschotten EUMETSAT per 1 juli 2024 van - € 1,3 miljoen. De overschotten worden door KNMI gesaldeerd met de contributies waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.

Resultaat

Het stijging van het verlies is mede het gevolg van de CAO wijzingen van de afgelopen jaren. Bij de ontvangen looncompensatie is geen rekening gehouden met de extra IKB uren wat leidt tot een hogere verlofreservering en dus extra kosten. Daarnaast worden er kosten gemaakt van € 1,6 miljoen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting).

Tabel 26 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

16.796

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

4.367

‒ 275

4.092

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 8.295

‒ 8.210

Totaal operationele kasstroom

‒ 3.928

‒ 190

‒ 4.118

Totaal investeringen (-/-)

‒ 3.000

‒ 2.994

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.000

‒ 2.994

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

4.938

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.108

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.000

‒ 6

2.994

Totaal financieringskasstroom

892

4.932

5.824

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

10.760

4.748

15.508

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom daalt met - € 0,2 miljoen. Oorzaken zijn een daling van de ontvangsten van - € 0,3 miljoen (afschrijvingskosten dalen) en een daling van de uitgaven met € 0,1 miljoen (stijging van het begrote verlies van € 1,2 miljoen en lagere uitgaven EUMETSAT van € 1,3 miljoen).

Investeringskasstroom

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Financieringskasstroom

Er wordt een eenmalige storting door het moederdepartement ontvangen voor Werken aan Uitvoering (WAU) voor de periode 2024-2031 van € 0,7 miljoen en voor het verhuizen van het archief als onderdeel van het project Masterplan De Bilt van € 4,2 miljoen.

Download

Ondertekenaars

Eerste ondertekenaar
B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Datum:29 november 2024
Nummer:36625-XII-2
Memorie van toelichting

Gerelateerde documenten

Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.

Lijst van vragen

5 december 2024

36625-XII Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Begrotingswetsvoorstellen

29 november 2024

36625-XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingswetsvoorstellen

Voorstel van wet

29 november 2024

36625-XII-1 Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet