Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidsartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleidToelichting2.2 Artikel 1 Kabinet van de KoningOverzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleidToelichting2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Overzicht belangrijkste uitgavenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleidToelichting

36 350 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

3. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene ZakenM. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

82.815

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eindejaarsmarge 2022

1

845

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 27

3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 25

4) Loon- en prijsbijstelling 2023

1

5.105

5) Prijsbijstelling aanvulling 2022

1

334

6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 173

7) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 233

8) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

404

9) Kasschuif huisvestingskosten AZ

1

‒ 2.700

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

86.345

Toelichting

1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van Algemene Zaken.

2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

4. De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

5. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.

6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

7. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

8. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

9. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2023, maar aangezien de verhuizing pas in 2024 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2024.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

4.672

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2023

1

87

2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2023

1

27

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

4.786

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

82.815

0

82.815

3.530

86.345

7.632

4.914

5.152

5.152

          

Uitgaven

82.815

0

82.815

3.530

86.345

7.632

4.914

5.152

5.152

          

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

0

2.425

0

2.425

0

0

148

148

          

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

50

644

50

50

50

50

          

1.3 Apparaatsuitgaven

48.722

0

48.722

1.254

49.976

5.819

3.131

3.214

3.214

          

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.804

0

1.804

102

1.906

102

103

103

103

          

Bijdrage aan agentschap

         

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

29.270

0

29.270

2.124

31.394

1.661

1.630

1.637

1.637

          

Ontvangsten

4.672

0

4.672

114

4.786

114

114

114

114

Toelichting

De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2023 met € 3,5 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2023 naar 2024 in verband met de huisvestingskosten van AZ van € 2,7 miljoen. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 3,1 miljoen en € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting. Er is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de begroting in het kader van extra prijsbijstelling. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

2.959

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Loonbijstelling KvdK 2023

1

138

2) Prijsbijstelling KvdK 2023

1

30

3) Prijsbijstelling aanvulling 2022

1

5

4) Eindejaarsmarge KvdK 2022

1

27

5) Overige

1

‒ 1

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

3.158

Toelichting

1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

3. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.

4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan het Kabinet van de Koning.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

2.959

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2023

1

138

2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2023

1

30

3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aanvullende prijsbijstelling KvdK 2022

1

5

4) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2022

1

27

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

3.159

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000) 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.959

0

2.959

199

3.158

168

167

167

167

          

Uitgaven

2.959

0

2.959

199

3.158

168

167

167

167

          

Kabinet van de Koning

2.959

0

2.959

199

3.158

168

167

167

167

          

Ontvangsten

2.959

0

2.959

200

3.159

168

167

167

167

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

4.083

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Loonbijstelling CTIVD 2023

1

208

2) Prijsbijstelling CTIVD 2023

1

25

3) Eindejaarsmarge CTIVD 2022

1

25

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

4.341

Toelichting

1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de CTIVD.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Uitgaven

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.083

0

4.083

258

4.341

228

228

229

229

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.