Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoering3.2 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.3 Artikel 13 Spoorwegen Budgettaire gevolgen van uitvoering3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van uitvoering3.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoering3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van uitvoering3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten Budgettaire gevolgen van uitvoering3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoering4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage4.2 Bijlage 2: ProjectoverzichtenArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

36 350 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is: - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028-2036

Vastgestelde begroting 2023

 

8.723.649

17.871.259

9.780.687

8.824.525

8.382.671

65.427.419

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1. Taakstelling MF

11

‒ 97.284

‒ 134.927

‒ 135.078

‒ 137.887

‒ 137.062

‒ 1.345.140

2. Saldo 2022

divers

498.967

     

3. Overboekingen Hoofdstuk XII

divers

‒ 104.629

‒ 9.771

‒ 15.616

‒ 12.023

‒ 8.244

11.015

4. Programma actualisaties

divers

‒ 43.778

‒ 37.075

‒ 36.111

‒ 37.367

‒ 50.059

204.390

5. Overboekingen andere begrotingen

12/13/15

10.942

9.685

9.932

9.982

9.923

55.674

6. Bijdragen derden

divers

98.259

947

578

‒ 1.037

‒ 800

30.855

7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg

12/15

‒ 18.699

     

8. Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

11

62.735

69.813

71.560

64.522

61.062

580.716

9. CA-middelen

 

28.001

23.742

24.044

715.839

699.083

8.566.780

a. Instandhouding

11

   

707.563

699.083

8.566.780

b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022

11/12/13

14.559

22.184

24.044

8.276

  

c. Schoon en emissieloos bouwen

12

13.442

1.558

    

10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel

11

  

28.000

28.000

28.000

56.000

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

9.158.163

17.793.673

9.727.996

9.454.554

8.984.574

73.587.709

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Ontvangsten 2029-2036

Vastgestelde begroting 2023

 

8.723.649

17.871.259

9.780.687

8.824.525

8.382.671

65.427.419

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1. Taakstelling MF

19

‒ 97.284

‒ 134.927

‒ 135.078

‒ 137.887

‒ 137.062

‒ 1.345.140

2. Saldo 2022

divers

498.967

     

a. Saldo ontvangsten

divers

207.729

     

b. Voordelig saldo 2022

18.10

291.238

     

3. Overboekingen Hoofdstuk XII

divers

‒ 104.629

‒ 9.771

‒ 15.616

‒ 12.023

‒ 8.244

11.015

4. Programma actualisaties

divers

‒ 43.778

‒ 37.075

‒ 36.111

‒ 37.367

‒ 50.059

204.390

5. Overboekingen andere begrotingen

19,00

10.942

9.685

9.932

9.982

9.923

55.674

6. Bijdragen derden

divers

98.259

947

578

‒ 1.037

‒ 800

30.855

7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg

19

‒ 18.699

     

8. Prijscompensatie 2022

19

62.735

69.813

71.560

64.522

61.062

580.716

9. CA-middelen

 

28.001

23.742

24.044

715.839

699.083

8.556.780

a. Instandhouding

19

   

707.563

699.083

8.556.780

b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022

19

14.559

22.184

24.044

8.276

  

c. Schoon en emissieloos bouwen

19

13.442

1.558

    

10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel

19

  

28.000

28.000

28.000

56.000

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

9.158.163

17.793.673

9.727.996

9.454.554

8.984.574

73.577.709

Toelichting

1. Taakstelling MF: Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen. 

Conform eerder gemeld aan de Kamer (verwijzing naar brief BKN en MIRT van d.d. 17 maart 2023) vindt momenteel een herprioriteringsopgave plaats binnen het Mobiliteitsfonds. Er zal een verschuiving van capaciteit en middelen plaatsvinden van aanleg naar instandhouding van de netwerken hoofdwegen en hoofdvaarwegen mede als gevolg van stikstof. Een deel van het MIRT-portfolio heeft niet te maken met stikstofproblematiek, maar kent financiële risico’s en tekorten. Ook binnen de aanlegportefeuille van het Mobiliteitsfonds moeten we daarom een beweging maken en middelen tussen MIRT-projecten verschuiven. In de aankomende maanden worden, in overleg met regio’s, de plannen van de herprioriteringsopgave concreet uitgewerkt en worden de gevolgen besproken met de regio’s. Onderdeel van de herprioriteringsopgave is het invullen van de Rijksbrede dekkingsopgave. De minister van IenW informeert u nader over de concrete invulling van de herprioriteringsopgave in zijn begroting. De budgettaire verwerking volgt parallel bij de Miljoenennota en Ontwerpbegroting 2024. Volgend jaar zal naar analogie bij de netwerken die RWS beheert, ook een Basiskwaliteitsniveau voor het hoofdspoornetwerk worden vastgesteld. Volgend jaar informeren we de Kamer hierover inclusief de financiële consequenties.

2. Saldo 2022: De begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 291 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 499 miljoen in 2022 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2023. Op de ontvangsten is € 207,8 miljoen niet ontvangen in 2022. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 291 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2023 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds;

3. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 104,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

4. Programma actualisaties: In 2023 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 43,8 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op het project ZuidasDok. Daar schuift in de jaren 2023 t/m 2027 in totaal € 142,2 miljoen ontvangsten naar latere jaren. In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

5. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo € 10,9 miljoen naar het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboeking nader in beeld gebracht;

6. Bijdragen derden: In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 98 miljoen). Het gaat voornamelijk om de afrekening voorschotten ProRail over het laatste halfjaar 2022 (€ 62,8 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden toegelicht;

7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg: De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2.801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € 26,9 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen op het Mobiliteitsfonds, dat zal worden teruggeboekt naar de generale middelen;

8. Nacalculatie prijsbijstelling 2022: In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en verdeeld over de projecten. in 2023 is dit € 62,7 miljoen. Hiermee wordt een deel van de prijsstijgingen gedekt. Bij ontwerpgegroting 2024 wordt de loon en prijsbijstelling voor het jaar 2023 toegevoegd;

9. CA-middelen: voor de onderwerpen instandhouding en schoon en emissieloos bouwen zijn middelen overgeboekt vanaf de aanvullende post naar het Mobiliteitsfonds. Daarnaast is er prijsbijstelling overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds die was achtergebleven op de aanvullende post. Zie onderdeel 2.2 voor een uitgebreide toelichting;

10. NGF Tolvrije Westerscheldetunnel: Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is er voor de periode 2025 tot en met 2029 in totaal € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 9,3 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor instandhouding infrastructuur en schoon en emissieloos bouwen.

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen) 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 

Instandhouding infrastructuur

   

708

699

699

614

 

Schoon en emissieloos bouwen

13

2

                

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

totaal

Instandhouding infrastructuur

762

944

986

1.071

1.167

1.140

1.185

9.975

Schoon en emissieloos bouwen

       

15

Instandhouding infrastructuur

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage voor het Mobiliteitsfonds stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2026-structureel zijn bij deze eerste suppletoire begroting voor RWS aan het Mobiliteitsfonds en Deltafonds toegevoegd om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen.

Schoon en emissieloos bouwen

In de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is €400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden.

Vanuit deze reservering van € 400 miljoen wordt in 2023 en 2024 cumulatief € 15 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.085.825

‒ 36.601

1.049.224

‒ 942.375

106.849

‒ 759.317

‒ 579.609

‒ 174.215

‒ 149.991

Uitgaven

1.096.826

‒ 36.601

1.060.225

‒ 870.566

189.659

‒ 820.040

‒ 757.561

‒ 78.259

‒ 437.687

waarvan juridisch verplicht

         

11.01

Verkenningen

2.750

 

2.750

3.041

5.791

‒ 6.126

54.730

‒ 171.069

‒ 448.862

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

672

672

    

11.03

Reserveringen

1.088.035

‒ 6.601

1.081.434

‒ 898.238

183.196

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

11.03.01

Gebiedsprogramma's

3.501

 

3.501

3.500

7.001

15.788

26.788

182.788

104.387

11.03.02

Overige reserveringen

169.692

 

169.692

‒ 25.383

144.309

‒ 40.456

24.231

53.700

42.845

11,03.03

Reserveringen Coalitieakkoord

914.842

‒ 6.601

908.241

‒ 876.355

31.886

‒ 961.914

‒ 914.357

‒ 220

27.910

11.04

Generieke investeringsruimte

6.041

‒ 30.000

‒ 23.959

23.959

0

172.668

51.047

‒ 143.458

‒ 163.967

Ontvangsten

        

‒ 47.500

11.09

Ontvangsten

        

‒ 47.500

Toelichting

Verplichtingen

Voor de verplichtingen sluiten de mutaties één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven op een paar verschillen na:

– Het saldo 2022 is op de verplichtingen € 46,5 miljoen hoger dan op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op artikel 11.03 minder verplichtingen in 2022 benodigd waren dan voorzien;

– De actualisering programmering van de verplichtingen op artikel 11.01 en 11.03 op de verplichtingen wijkt iets af van de actualisering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op een aantal verkenningen en reserveringen de verplichtingen in een ander ritme benodigd zijn dan geraamd.

Uitgaven

11.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel wordt met € 3 miljoen verhoogd in 2023. Dit komt met name door de technische verwerking van het saldo 2022 (€ 2 miljoen), bijdragen derden (€ 1,5 miljoen) actualisering van de programmering (- € 1,6 miljoen) en een overboeking van de woningbouwmiddelen (€ 1 miljoen).

Saldo 2022

Op het project A2 Den Bosch-Deil is € 2 miljoen minder uitgegeven dan verwacht in 2022. Dit schuift door naar 2023 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.

Bijdragen derden

Voor de verkenning OV en Wonen Utrecht is een bijdrage van ProRail verwerkt van € 1,5 miljoen in 2023. Het betreft de afrekening voorschotten 2022 voor de tweede helft van het jaar.

Actualisering programmering

Voor diverse verkenningen is de programmering aangepast. Dit resulteert een een kasschuif naar achteren op het artikelonderdeel 11.01. Het gaat om diverse projecten.

– OV en Wonen Utrecht: Op deze verkenning is € 1,5 miljoen van 2023 naar 2024 geschoven;

– OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: Op deze verkenning is € 45 miljoen naar de jaren 2025 en 2026 geschoven. Uit de jaren 2027 t/m 2029 is vervolgens € 380 miljoen naar latere jaren geschoven. Dit als gevolg van een actuele raming op dit project;

– Amsterdam Zuid derde perron: In de jaren 2026 t/m 2028 is € 169,5 miljoen verschoven naar latere jaren als gevolg van een actuele raming;

– Oeververbinding Rotterdam: Op deze verkenning zijn de middelen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar latere jaren geschoven. Het gaat om totaal € 153,5 miljoen wat doorschuift naar 2030-2033;

– A2 Den Bosch-Deil: De middelen voor dit project worden voor een groot deel naar achteren geschoven. Het gaat om een schuif van € 403,3 miljoen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar de jaren 2030 t/m 2033;

– A15 Papendrecht-Gorinchem: Op deze verkenning schuiven de middelen uit de jaren 2026 t/m 2031 naar latere jaren. Het gaat in totaal om een schuif van € 419,3 miljoen;

– A50 Bankhoef-Paalgraven: Op dit project vinden twee schuiven plaats. de middelen voor het jaar 2024 schuiven door naar 2025 (€ 13,8 miljoen). Daarnaast schuiven de middelen uit 2027 en 2028 door naar 2029 en 2030 (€ 27,6 miljoen);

– A58 Breda-Tilburg: De middelen die in 2026 t/m 2028 stonden geraamd schuiven door naar de jaren 2029 en 2030. In totaal gaat het om € 45,1 miljoen;

– N35 Wijthmen-Nijverdal: Er schuif € 25 miljoen uit 2027 en € 7,6 miljoen uit 2030 naar 2031.

Overboeking woningbouwmiddelen

Vanuit de reservering ontsluiting woninbouw op 11.03.03 worden middelen overgeboekt naar de verkenning OV en Wonen Utrecht (€ 600 miljoen) in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal en naar het project verkenning Den Bosch (€ 60 miljoen) in het kader van de netwerkopgaven spoor.

11.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met ruim € 898 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen woningbouwmiddelen (- € 925 miljoen), overige overboekingen uit 11.03 (- € 45,6 miljoen), de verwerking van het saldo 2022 (€ 44,5 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 19,6 miljoen), actualisering van de programmering (€ 25,4 miljoen), toevoeging prijsbijstelling Coalitieakkoordmiddelen 2022 vanuit de Aanvullende Post (€ 14 miljoen) en toevoeging van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 8 miljoen).

Overboeking woningbouwmiddelen

De middelen uit de reservering ontsluiting woningbouw op 11.03.03 worden verdeeld over desbetreffende reserveringen en projecten. In totaal gaat het om € 7,5 miljard aan middelen uit het Coalitieakkoord. Deze invulling is eerde gecommuniceerd in de kamerbrief voor het BO MIRT van het najaar 2022 (Kamerbrief BO MIRT (overheid.nl)). De middelen worden overgeboekt naar:

– de reservering voor versnellingsafspraken op 12.03.03 (€ 1.483 miljoen). Vanuit de reservering worden de specifieke uitkeringen gerealiseerd voor de versnellingsafspraken;

– de verkenning OV en Wonen Utrecht op artikel 11.01 (€ 600 miljoen), naar de reservering Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam op artikel 11.03.01 (€ 213 miljoen), naar de reservering Hoogwaardig OV Rotterdam op 11.03.01 (€ 625 miljoen), naar de reservering voor Brainport Eindhoven op 11.03.01 (€ 469 miljoen) en naar artikel 12.03.03 (€ 561 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal;

– het project Spoorcapaciteit 2030 op artikel 13.03 (€ 585 miljoen), naar het project Spoor Zuid-Nederland op artikel 13.03 (€ 75 miljoen) en het project verkenning Den Bosch op artikel 11.01 (€ 60 miljoen). Er worden ook middelen overgeboekt naar 11.03.01 voor het project RegioExpress (€ 80 miljoen), Groningen Suiker (€ 88,6 miljoen) en EurregioRail (€ 30 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven spoor;

– het project Oeververbinding Rotterdam op 11.01 (€ 55 miljoen) en de reservering bereikbaarheid WOMO op art. 11.03.02 (€ 360 miljoen). Daarnaast worden middelen overgeboekt naar artikel 12.03 voor optimalisatie ring metropoolregio Amsterdam (€ 50 miljoen), optimalisatie ring A12-Utrecht (€ 50 milijoen), optmalisatie ring metropoolregio Utrecht-Uned (€ 50 miljoen), optimalisatie ring metropoolregio Den Haag (€ 50 miljoen), optimalisatie ring Eindhoven (€ 50 miljoen), het project InnovA58 Eindhoven Tilburg (€ 126 milijoen), de A7/A8 Coentunnel (€ 150 miljoen), de A6 Almere Oostvaarders-Lelystad (€ 30 miljoen) en de A4-N14 Burgerveen (€ 80 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven wegen;

– de reservering risicobeheersing (€ 50 miljoen) in het kader van risicobeheersing van de woningbouwmiddelen.

Overige overboekingen

Voor diverse projecten en programma's zijn middelen overgeboekt uit 11.03 reserveringen.

– Vanuit de reservering modaliteitspecifieke keuzes is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het project Toegankelijkheid stations (€10 miljoen), naar korte termijn maatregelen voor de N50 Kampen-Kampen Zuid (€ 4,3 miljoen), naar de specifieke uitkering voor VDL Nedcar (€ 5 miljoen), spoorviaduct A15 (€ 0,6 miljoen), verkenning brug Kootstertille (€ 1,1 miljoen) en verruiming Twentekanalen fas II (€ 1,8 miljoen);

– Vanuit de reservering stikstof is € 4,7 miljoen overgeboekt in 2023 voor Schoon en emmissieloos bouwen (€ 7,4 miljoen in totaal);

– Voor spoorgoederenvervoer is € 4,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikel 13 voor modal shift (€ 0,7 miljoen), naar artikel 15 voor modal shift (€ 0,8 miljoen voor 2023 en € 0,6 miljoen in 2024), overboeking naar het project Lage Zwaluwe (€ 1,2 miljoen in 2023 en € 7,3 miljoen in 2025) en € 0,5 miljoen voor het project Indigo;

– Vanuit de reservering Pakket Zeeland is in 2023 € 4,3 miljoen overgeboekt naar studie- en innovatiebudget (€ 2,3 miljoen) en naar art. 13 voor de planuitwerking (€ 2 miljoen in 2023 en € 4,1 miljoen in 2024).

Saldo 2022

Op diverse reserveringen zijn in 2022 middelen op dit artikelonderdeel niet tot besteding gekomen. Het gaat om € 44,5 miljoen in totaal. De middelen zijn in 2023 toegevoegd aan dezelfde reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten te behouden. Grootste overschotten zijn ontstaan op:

– Reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 21,2 miljoen);

– Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (€ 6,8 miljoen);

– Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 4,3 miljoen);

– Reservering Lelylijn (€ 4,1 miljoen);

– Reservering Schone Luchtakkoord (€ 3,7 miljoen);

– Reservering pakket Zeeland (€ 1 miljoen);

– Reservering goederenvervoer (€ 0,1 miljoen).

Overboeking Hoofdstuk XII

Voor diverse projecten en beleidsonderwerpen zijn middelen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

– overboeking naar de BDU vanuit het programma Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam en de reservering Lelylaan (€ 6,6 miljoen);

– overboekingen uit de reserving slimme en duurzame mobiliteit (€ 7,2 miljoen uit 2023) voor de BDU, inhuur voor de uitvoeringskosten van het programma, opdrachten en diensten, serviceproviders en subsidie parkeren. In totaal gaat het om een overboeking van € 43,6 miljoen meerjarig;

– overboeking vanuit de reservering Schone Luchtakkoord van € 1,8 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering Schone Luchtakkoord;

– overboeking van € 1,8 miljoen in 2023 voor RWS vanuit de reservering woningbouwmiddelen (€ 5,1 miljoen in totaal);

– overboekingen uit de reservering BenO Caribisch Nederland van € 1,8 miljoen voor diverse opdrachten (totaal van € 7,5 miljoen meerjarig).

Actualisering programmering

Op artikelonderdeel 11.03 zijn verschillende kasschuiven doorgvoerd om aan te sluiten bij de actuele programmering. Er is € 25,4 miljoen naar 2023 toe geschoven. Dit komt met name door:

– Een kasschuif op de reservering Ontsluiting Woningbouw (€ 39,3 miljoen naar 2023): dit betreft de schuif om de overboekingen naar diverse projecten en programma's mogelijk te maken. Meerjarig is naast de schuif naar 2023 sprake van een schuif naar achteren. In de jaren 2024 t/m 2031 schuift € 1.250,7 miljoen naar de jaren 2032 t/m 2036;

– Een kasschuif op de reservering Goederenvervoer (- € 11,3 miljoen in 2023): in totaal schuift er € 12,8 miljoen uit de jaren 2023 en 2024 naar 2026 om aan te sluiten bij de actuele raming;

– Diverse kleine schuiven op de overige reserveringen.

Toevoeging prijsbijstelling AP-middelen

Vanuit de AP zijn Coalitieakkoordmiddelen voor instandhouding, woningbouw en het Nationaal Groeifonds vorig jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Vervolgens is in de begroting 2023 een minimale prijsbijstelling voor 2022 toegevoegd aan de Aanvullende Post. De prijsbijstelling 2022 voor deze Coalitieakkoordmiddelen worden met de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is het bedrag opeenvolgend: € 27,5 miljoen; € 23,1 miljoen; € 23,6 miljoen en € 7,9 miljoen.

Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie

In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is voor 2023 € 8 miljoen op dit artikelonderdeel.

Toevoeging CA-middelen instandhouding

Voor Instandhouding worden de middelen vanaf 2026 voor RWS structureel overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2026 tot en met 2036 gaat het om circa € 10 miljard.

Tolvrije Westerscheldetunnel

Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren. De middelen zijn toegevoegd in de jaren 2025 t/m 2029.

11.04 Generieke investeringsruimte

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 24 miljoen in 2023. Dit komt met name door de taakstelling die ligt op het Mobiliteitsfonds (- € 97 miljoen), de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 7 miljoen), verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 359,1), overboekingen naar andere artikelen (- € 233 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 77,3 miljoen) en verwerking van het saldo 2022 (€ 5 miljoen).

Taakstelling Mobiliteitsfonds

Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen.

Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie

In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is € 7 miljoen voor 2023.

Actualisering programmering

Er is in 2023 € 359,1 naar voren geschoven om verschillende budgetten in de juiste ritme te zetten. Dit komt met name door:

– Een kasschuif op de risicoreserveringen waarbij € 278,2 miljoen naar 2023 schuift;

– Een kasschuif voor de verwerking van de taakstelling op het MF waarbij er € 45,7 miljoen naar 2023 is geschoven;

– Een kasschuif van € 30 miljoen vanuit 2033 naar 2023 voor de verwerking van de amendementen;

– Overige schuiven (€ 5,3 miljoen).

Overboekingen over artikelen

Vanuit dit artikelonderdeel hebben er diverse overboekingen in 2023 plaatsgevonden: (- € 233 miljoen):

– Er is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor DBFM-projecten die kampen met prijsstijgingen (- € 177,2 miljoen);

– Ook is een deel gebruikt voor de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 55,8 miljoen).

Overboeking Hoofdstuk XII

In 2023 worden er middelen (€ 75 miljoen) voor het Transitievangnet OV (TVOV) en voor de Opdracht nieuwe concessies HSL (€ 25 miljoen) naar HXII overgemaakt.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel kende in 2022 een saldo van € 5 miljoen, mede door de toevoeging van de prijsbijstelling. Dit bedrag schuift door naar 2023.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

 

3.405.345

‒ 90.500

3.314.845

3.971.941

7.286.786

1.543.139

192.276

‒ 920.325

‒ 203.863

Uitgaven

 

3.145.350

‒ 90.500

3.054.850

1.343.777

4.398.627

752.654

264.200

320.898

458.644

waarvan juridisch verplicht

         

12.01

Exploitatie

4.478

 

4.478

143

4.621

141

139

33

33

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.478

 

4.478

143

4.621

141

139

33

33

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.135.979

 

1.135.979

54.000

1.189.979

40.687

14.719

69.257

72.323

12.02.01

Onderhoud

837.575

 

837.575

30.691

868.266

1.268

‒ 13.500

‒ 16.164

‒ 7.094

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

837.575

 

837.575

30.691

868.266

1.268

‒ 13.500

‒ 16.164

‒ 7.094

12.02.04

Vernieuwing

298.404

 

298.404

23.309

321.713

39.419

28.219

85.421

79.417

12.03

Ontwikkeling

714.418

‒ 90.500

623.918

1.062.106

1.686.024

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

12.03.01

Aanleg

501.639

 

501.639

197.228

698.867

‒ 77.865

‒ 487.517

‒ 499.701

‒ 329.525

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.379

 

21.379

171

21.550

22

16

15

 

12.03.02

Planning en studies

212.779

‒ 90.500

122.279

‒ 57.169

65.110

‒ 276.683

‒ 66.600

144.017

246.154

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.322

 

14.322

20

14.342

115

112

112

‒ 3.842

12.03.03

Optimalisering gebruik

   

922.047

922.047

915.980

387.139

226.591

150.000

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

514.098

 

514.098

218.478

732.576

143.892

413.006

379.096

318.198

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

776.377

 

776.377

9.050

785.427

6.502

3.314

1.605

1.461

12.06.01

Apparaatskosten RWS

582.103

 

582.103

3.819

585.922

1.656

1.085

779

627

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

582.103

 

582.103

3.819

585.922

1.656

1.085

779

627

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

194.274

 

194.274

5.231

199.505

4.846

2.229

826

834

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

185.774

 

185.774

5.231

191.005

4.846

2.229

826

834

Ontvangsten

8.307

 

8.307

136.033

144.340

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

12.09

Ontvangsten

8.307

 

8.307

136.033

144.340

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

12.09.01

Ontvangsten

8.307

 

8.307

136.033

144.340

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

12.09.02

Tolopgave

         

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 3,9 miljard in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 2,3 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door in 2022 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven;

– Overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 12 (€ 924 miljoen in 2023 en € 4,2 miljard cumulatief over de periode 2023-2035). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;

– Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere de woningbouwmiddelen en realisatiebudgetten juist versnellen. In 2023 wordt het verplichtingenkader met € 463,4 miljoen verhoogd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 54 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 97,9 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 66 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 22,1 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 97,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 97,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe inzichten in groot en variabel onderhoud (GVO) waarbij bijvoorbeeld nieuwe (concept) termijnstaten ontvangen zijn die leiden tot een nieuw kasritme. Dit is onder andere van toepassing voor de projecten A12 IJsselbruggen (€ 14,1 miljoen) en de Haringvlietbrug (€ 16,6 miljoen). Daarnaast resteerde er in 2022 € 30,8 miljoen op de reservering Vervanging en Renovatie als gevolg van het uitstellen van de realisatiefase voor de renovatie van de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galeceopperbrug.

Overboekingen artikel 12

In totaal is in 2023 per saldo € 22,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2023-2036 € 127,4 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging (€ 25 miljoen in 2023 en € 0,6 miljoen in 2024) van het gereserveerde planning- en studiebudget voor de verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen). Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59. Daarnaast is in 2023 € 11 miljoen (meerjarig 2023-2026 € 83 miljoen) overgeboekt naar artikel 12.04 zodat de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam kan worden uitgevoerd. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).

Actualisatie programma

Bij de 1e suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2034-2036 is € 664,5 miljoen naar voren geschoven naar de jaren 2024-2033. In 2023 is juist € 66 miljoen naar latere jaren geschoven als gevolg van vertraging. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:

– Actualisatie van het programma GVO (- € 59,8 miljoen in 2023): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe inschatting van de geplande aanbesteding bij de van Brienenoordbrug. Zodra er een contract met de aannemer is en duidelijkheid is over de fasering van de werkzaamheden en bijbehorende termijnstaat kan een meer robuuste raming worden afgegeven;

– Actualisatie van de voorziening brandwerendheid tunnels (- € 13,2 miljoen in 2023): de verwachting is dat de herstelwerkzaamheden brandwerendheid 2e Coentunnel deels in 2024 zullen plaatsvinden (Oost-1 buis) en deels in 2025 of mogelijk 2026 (Oost-2 buis). In 2023 zal duidelijk zijn of de werkzaamheden in de Oost-2 buis in 2025 of 2026 zullen plaatsvinden;

– Actualisatie van de reservering Vervanging en Renovatie (€ 2,2 miljoen in 2023): om aan te sluiten met de programmering van RWS is de reservering geactualiseerd. Er is in totaal € 511,7 miljoen uit de jaren 2032-2036 naar 2024-2031 geschoven. Op de reservering brandwerendheid tunnels is € 132,1 miljoen uit de jaren 2030-2034 naar 2023-2028 geschoven. Daarnaast is € 150 miljoen uit de jaren 2034 en 2035 naar de periode 2029-2033 geschoven ten behoeve van renovatie van de Rozenoordbrug.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 1 miljard verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 48,2 miljoen) en overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen (€ 924 miljoen) en investeringsruimte (€ 127,5 miljoen). Daarnaast zijn overboekingen doorgevoerd naar aanleiding van amendementen (- € 90,5 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 48,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 48,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door programma Geluid-Weg (€ 43,9 miljoen), er is vertraging in de uitvoering van maatregelen met betrekking tot gevelisolatie en bronmaatregelen. Daarnaast is er vertraging op het project A12/A27 Ring Utrecht (€ 15,3 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek.

Overboekingen vanuit artikel 11 reserveringen inzake woningbouw

Om invulling te geven aan de Coalitieakkoord-middelen voor de ontsluiting van woningbouwlocaties is vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen in totaal € 4,2 miljard (over de periode 2023-2035) overgeboekt naar artikel 12. Hiervan heeft € 924 miljoen betrekking op het uitvoeringsjaar 2023. De overboekingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht:

– Versnellingsafspraken (cumulatief € 1,4 miljard over de periode 2023-2026): dit bedrag is gereserveerd voor investeringen in ontsluiting en bereikbaarheid waardoor binnen 3 tot 5 jaar kan worden gestart met de woningbouw;

– Mobiliteitspakketten (cumulatief € 818 miljoen over de periode 2024-2032): er wordt € 818 miljoen gereserveerd voor mobiliteitspakketten ten behoeve van een goede bereikbaarheid en ontsluiting van 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Deze pakketten bestaan uit kleine bereikbaarheidsmaatregelen zoals aanpassingen van (regionale) wegen, mobiliteitshubs, fietspaden, rotondes en verkeersveiligheidsmaatregelen;

– Netwerkopgaven wegen (cumulatief € 1,1 miljard over de periode 2024-2035): voor het hoofdwegennet wordt € 300 miljoen gereserveerd voor mobiliteitsmaatregelen om het hoofdwegennet rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven in beweging te houden en € 801 miljoen voor uitbreiding van de wegcapaciteit op stedelijke corridors. Op deze wegen wordt de grootste toename van het autoverkeer vanuit de grootschalige woningbouwlocaties en daarbuiten verwacht;

– Schaalsprongen en bovenlokaal (cumulatief € 561 miljoen in 2024 en 2025): voor de ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen zijn in sommige regio bovenlokale bereikbaarheidsinvesteringen en/of OV-schaalsprongen nodig. Voor Amsterdam IJburg/Zuidoost en Almere Pampus/Oosterwold en de HOV4 in Eindhoven is € 561 miljoen gereserveerd;

– Risicobeheersing en onverdeeld risicobeheersing (cumulatief € 61,8 miljoen over de periode 2023-2031): er wordt een programmaplan opgesteld voor de landelijke sturing en beheersing van het programma Woningbouw en Mobiliteit voor de programmabeheersing; de uitvoering van het plan.

Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer

In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend.

Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen

– A2 Het Vonderen-Kerensheide (€ 109 miljoen): dit project is het laatste grote aanlegproject met een onherroepelijk Tracébesluit (TB) dat geen last ondervindt van de stikstofproblematiek. De gunning staat gepland in het derde kwartaal van 2023. Op basis van een geactualiseerde kostenraming wordt een tekort op het budget geprognosticeerd van € 109 miljoen. Om conform planning tot gunning over te kunnen gaan dient het volledige budget beschikbaar te zijn. Hiervoor is vanuit een risicoreservering op de investeringsruimte op artikel 11.04 voorlopig € 109 miljoen beschikbaar gesteld en overgeboekt naar artikel 12. Dit aanvullende budget is apart gereserveerd binnen het artikel en wordt pas vrijgegeven na besluitvorming over de voorlopige gunning. Gezien de zeer beperkte beschikbare investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds zal definitieve dekking meelopen in de noodzakelijke herprioritering op het aanlegprogramma. De afweging en verwerking hiervan geschiedt via de Ontwerpbegroting 2024 en wordt op Prinsjesdag aan uw Kamer aangeboden. Over het gunningsbesluit wordt uw Kamer separaat geïnformeerd.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 18,5 miljoen): door excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is € 18,5 miljoen vanuit de risicoreservering op artikel 11.04 toegevoegd aan het projectbudget. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden.

Overboeking vanuit artikel 11 (Subsidie DITM)

Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Afgelopen najaar is de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hierbij is aangegeven dat de meerjarige tranches bij de 1e suppletoire begroting van 2023 zouden worden overgeboekt. Middels deze overboeking wordt het restant (cumulatief € 27,3 miljoen over de periode 2023-2026) overgeboekt naar artikel 12.03.02 Optimalisering gebruik zodat de subsidie via het RVO beschikbaar kan worden gesteld.

Overboekingen binnen artikel 12 

Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (- € 117,8 miljoen). Zo is er in 2023 in totaal € 83 miljoen overgeboekt vanuit het aanlegbudget van de A27 Houten-Hooipolder naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS in verband met het deels uitvoeren van het project in een DBM-contract (Design, Build, Maintain). Daarnaast wordt in 2023 en 2024 in totaal € 25,6 miljoen overgeboekt vanuit het gereserveerde planning- en studiebudget voor verkeersveiligheid Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen) naar artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing om uitvoering te geven aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59.

Actualisatie programma

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2023 met € 91 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

– Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ 23,1 miljoen in 2023);

– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 122,1 miljoen in 2023);

– Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 68,2 miljoen in 2023);

– Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 23,9 miljoen in 2023);

– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ 79,4 miljoen in 2023);

– Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (- € 36,2 miljoen in 2023).

Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 349 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 130 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 479 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide: het benodigde kas- en verplichtingenbudget is vanuit artikel 11.04 in 2023 overgeboekt naar artikel 12. Het kasbudget (€ 100 miljoen) is grotendeels pas in latere jaren benodigd en is derhalve naar latere jaren geschoven (2026 tot en met 2028);

– A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15): er is aanhoudende onzekerheid in afwachting van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Tracébesluit (TB). Hierdoor schuift budget (- € 25,9 miljoen in 2023) door naar latere jaren. Pas na de volledige uitspraak van de RvS is meer zekerheid over dit project;

– Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd (€ 14,2 miljoen in 2023) doordat de risicoreservering die er is voor het deelprojecct A9 Badhoevedorp-Holendrecht in lijn is gebracht met de uitvoering van de A9;

– Programma Geluid-Weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 22,4 miljoen in 2023 door naar latere jaren) naar aanleiding van het opschuiven van de beroepstermijnen van diverse saneringsplannen;

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: om meerkosten te kunnen betalen als gevolg van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne en gestegen bouwkosten schuift budget naar voren (€ 12,3 miljoen in 2023 en € 11,9 miljoen in 2024);

– A12/A27 Ring Utrecht: als gevolg van onzekerheid vanwege de stikstofproblematiek schuift budget door naar latere jaren (€ 23,9 miljoen in 2023 en € 47,5 miljoen uit 2024 en 2025 naar latere jaren);

– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: door vertraging van de realisatie van knooppunt Amstel schuift € 21 miljoen van 2023 naar 2025;

– A1 Apeldoorn-Azelo: in 2022 is fase 2 gegund waardoor meer inzicht is verkregen in de termijnstaat van de opdrachtnemer waardoor het kasritme is aangepast. Hierdoor schuift € 36,1 miljoen naar 2024 en 2025;

– A4-A44 Rijnlandroute: in 2022 heeft op het bouwterrein een brand plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende bouwmaterialen, machines en tunnelonderdelen verloren gegaan. Dit heeft tot vertraging geleid waarbij € 87,1 miljoen van 2023 naar 2024 en 2025 is geschoven.

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 14,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 39,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 24,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste rimte plaatsen van de tolreservering om de amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van IenW (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55) in 2023 over te kunnen boeken. Hierbij is € 107,5 miljoen uit de jaren 2026-2032 naar 2023 geschoven.

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 1,8 miljard van 2023-2028 naar 2029-2036 geschoven. Gedurende 2022 is meer inzicht verkregen in de lijst met prioritaire projecten met de bijbehorende cohortenplanning voor de stikstofcapaciteit. Hieruit zijn op basis van onderstaande aannames de kasschuiven in beeld gebracht:

– Tracébesluit (TB) in jaar x, dan start realisatie in x + 2 jaar;

– Ontwerp Tracébesluit (OTB) in jaar x, dan start realisatie in x + 3 jaar;

– Uit cohortenplanning volgt een verwacht jaar voor (O)TB.

Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– A12/A27 Ring Utrecht (cumulatief € 459,4 miljoen uit 2023-2027 naar latere jaren);

– A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn (cumulatief € 337,8 miljoen uit 2025-2030 naar latere jaren);

– InnovA58 (cumulatief € 303,5 miljoen uit 2024-2028 naar latere jaren);

– A28 Knooppunt Hoevelaken (cumulatief € 287,8 miljoen uit 2023-2028 naar latere jaren);

– A4 Burgerveen-N14 (cumulatief € 179,8 miljoen uit 2026-2030 naar latere jaren);

– A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda (cumulatief € 123,4 miljoen uit 2025-2028 naar latere jaren);

– A4 Haaglanden-N14 (cumulatief € 102 miljoen uit 2025-2027 naar latere jaren);

– N35 Nijverdal-Wierden (cumulatief € 95,1 miljoen uit 2024-2027 naar latere jaren);

– A67 Leenderheide-Geldrop (cumulatief € 93,2 miljoen uit 2023-2030 naar latere jaren);

– N33 Zuidbroek-Appingedam (cumulatief € 68 miljoen uit 2027-2030 naar latere jaren);

– A1-A30 Barneveld (cumulatief € 35,4 miljoen uit 2024-2026 naar latere jaren);

– Regionale impuls Strategisch plan verkeersveiligheid (€ 25,1 miljoen van 2023 naar 2024);

– Geluidsaneringsprogramma (€ 24,9 miljoen uit 2023 naar latere jaren);

– N35 Knooppunt Raalte (€ 14,2 miljoen van 2024 naar 2025).

Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn geen actualisaties doorgevoerd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2023 met per saldo € 218,5 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 74,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 104 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (€ 58,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 23,9 miljoen in 2023).

Saldo 2022

In 2023 is het positief saldo uit 2021 (€ 74,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 74,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de A16 Rotterdam (€ 36,2 miljoen) als gevolg van het niet volledig betalen van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer. Daarnaast is er op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 13,2 miljoen) minder uitgegeven in 2022 als gevolg van diverse vertragingen op kleinere deelprojecten. De grootste betreft een vertraging van € 4,2 miljoen op de realisatie afbouw spoor. Tot slot was er op het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (€ 9,8 miljoen) sprake van lagere uitgaven in 2022 door het niet uitblijven van de betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer.

Overboekingen binnen artikel 12

In totaal is in 2023 € 103,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 12.02 en 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 85,4 miljoen betrekking op de A27 Houten-Hooipolder (totaal meerjarige overboekingen 2023-2036: € 2 miljard). Het project wordt uitgevoerd in een DBM (Design, Build, Maintain) contract. Daarin wordt ook voor het bestaande areaal onderhoud uitgevoerd op de korte termijn. Daarnaast wordt na oplevering van het project voor 15 jaar onderhoud opgedragen aan de aannemer. Van de € 103,9 miljoen heeft in 2023 € 11 miljoen betrekking op de A16 Rotterdam (totaal meerjarig 2023-2026: € 83 miljoen). Hierbij wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 12.02 ten behoeve van de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).

Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen

Vanuit de risicoreservering op de investeringsruimte artikel 11.04 is cumulatief € 85 miljoen overgeboekt naar dit artikelonderdeel zodat meerkosten op de A16 Rotterdam (€ 45 miljoen) en A24 Blankenburgverbinding (€ 40 miljoen) vanwege excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne kunnen worden afgedekt. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden.

Actualisatie programma

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 23,9 miljoen in 2023 en met € 142,8 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 166,7 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– A24 Blankenburgverbinding (in 2035 en 2036 schuift € 52,7 miljoen naar eerdere jaren waarbij het kasbudget in 2023 en 2024 met € 48,7 miljoen wordt opgehoogd): in verband met compensatie van kostenstijgingen en verlegging van het basisjaar van de GWW-index is budget naar voren gehaald;

– A16 Rotterdam (in 2035 en 2036 schuift € 21,9 miljoen naar eerdere jaren waarbij kasbudget ter hoogte van € 69,8 miljoen in de periode 2023-2025 juist naar latere jaren schuift): in verband met onder andere het verschuiven van de vaststellingsovereenkomst en beschikbaarheidsvergoeding is de raming geactualiseerd;

– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (in de periode 2023-2026 schuift per saldo € 20 miljoen naar 2027 en 2028): dit betreft de risicoreservering;

– A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2032-2036 schuift € 308,9 miljoen naar de jaren 2025-2031 waarbij het kasbudget van € 135 miljoen uit 2023 en 2024 naar dezelfde periode 2025-2031 wordt geschoven): met deze actualisatie van de raming wordt rekening gehouden met de meest actuele termijnstaat van de aannemer. Daarnaast wordt dit project (deels) uitgevoerd als een geïntegreerd contract (DBM) waarin ook beheer en onderhoud is opgenomen. Het toegevoegde beheer- en onderhoudbudget is eveneens in het juiste ritme geplaatst.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 per saldo met € 9 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 136 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 146,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 146,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

– A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 23,3 miljoen);

– A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 87,6 miljoen);

– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,6 miljoen);

– Programma aansluitingen (€ 8 miljoen).

Het saldo is in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.520.017

163.000

2.683.017

252.920

2.935.937

72.459

411.207

192.804

281.914

Uitgaven

2.699.747

138.000

2.837.747

‒ 26.816

2.810.931

‒ 463

295.227

330.231

475.095

waarvan juridisch verplicht

         

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.990.766

 

1.990.766

‒ 18.735

1.972.031

53.043

57.404

10.532

11.051

13.03

Ontwikkeling

506.053

138.000

644.053

‒ 9.018

635.035

‒ 77.499

222.320

311.579

454.399

13.03.01

Aanleg personenvervoer

286.268

 

286.268

153.682

439.950

107.354

146.755

100.200

127.381

13.03.02

Aanleg goederenvervoer

112.785

 

112.785

‒ 27.967

84.818

‒ 40.366

‒ 26.393

56.946

19.802

13.03.03

Optimalisering gebruik

2.000

 

2.000

705

2.705

666

1.173

  

13.03.04

Planning en studies personenvervoer

98.745

138.000

236.745

‒ 154.463

82.282

‒ 153.524

82.075

122.268

271.366

13.03.05

Planning en studies goederenvervoer

6.255

 

6.255

19.025

25.280

8.371

18.710

32.165

35.850

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

202.928

 

202.928

937

203.865

23.993

15.503

8.120

9.645

13.07

Rente en aflossing

         

Ontvangsten

209.263

 

209.263

67.174

276.437

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

13.09

Ontvangsten

209.263

 

209.263

67.174

276.437

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 252,9 miljoen in 2023 is voornamelijk het gevolg van:

– de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 475,7 miljoen);

– de actualisatie van de programmering (- € 353,7 miljoen);

– de afrekening voorschotten ProRail over het tweede deel van 2022 (€ 41,2 miljoen);

– overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;

– een overboeking vanuit artikel 17 (programma ERTMS) naar artikel 13 (€ 11,8 miljoen). Deze overboeking wordt nader toegelicht onder de uitgaven;

– een overboeking van het beleidshoofdstuk XII naar het MF voor het programma Minder Hinder (€ 10 miljoen);

– over de periode van 2023 tot en met 2028 neemt het verplichtingenbudget jaarlijks met € 6,2 miljoen toe als gevolg van een overboeking uit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW;

– een prijsbijstelling op basis van nacalculatie over 2022 (€ 30,7 miljoen).

In 2025 neemt het verplichtingenbudget met € 16,4 miljoen toe n.a.v. een overboekingen vanuit artikel 11 naar artikel 13 voor de verkenning Oude Lijn (€ 9,2 miljoen) en n.a.v. een BO MIRT 2022 besluit voor de verlening twee sporen op Lage Zwaluwe waardoor de sporen geschikt worden gemaakt voor 740 meter treinen (€ 7,2 miljoen).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is in 2023 verlaagd met € 18,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 42,4 miljoen), een kasschuif van 2023 naar 2024 en 2025 (- € 76,6 miljoen), een overboeking naar hoofdstuk XII (- € 8 miljoen), een overboeking vanuit artikel 17.07 ERTMS (€ 6,5 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsstijging van 2022 (€ 15,9 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 42,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2022 € 42,4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een lagere realisatie voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte en een betaling van de BTW gebruiksvergoeding die niet eind 2022 betaald is maar begin 2023. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Naar aanleiding van het doorschuiven van productie door ProRail van 2023 naar 2024 en 2025 wordt € 76,6 miljoen vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024 (€ 33,4 miljoen) en 2025 (€ 43,2 miljoen).

Overboeking naar HXII

De middelen voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025 worden overgeboekt naar HXII. Het gaat om € 8 miljoen. De middelen worden gerealiseerd op HXII.

Overboeking artikel 17.07 ERTMS

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om € 11,8 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.

Prijsbijstelling 2022

Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 15,9 miljoen).

13.03 Ontwikkeling

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2023 met € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2022 (€ 142,2 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 115 miljoen), actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (- 138 miljoen), afrekening voorschotten ProRail (€ 41,2 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 44,6 miljoen), een overboeking uit beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ 9,6 miljoen) en een overboeking vanuit het Provinciefonds (€ 6,2 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 142,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 142,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2022 naar 2023 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:

• Programma Overwegen (€ 46,5 miljoen);

• Spoorcapaciteit 2030 (€ 42,5 miljoen);

• Project Callandbrug (€ 17,5 miljoen);

• Behandelen en opstellen (€ 16,2 miljoen);

• Programma Fietsparkeren (€ 12,1 miljoen);

• Maaslijn (€ 11,7 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ontwikkeling

De actualisatie van de programmering op artikel 13 leidt tot een afname van € 115 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat met name het om de volgende schuiven:

– De schuiven op artikel 11 (- € 194,3 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van de budgetten voor de woningbouwopgave, voor verschillende reserveringen (prijsstijgingen, compensatie Zeeland, schuif voor TVOV en de UK terminal) en de verkenning OV verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer. Meerjarig neemt het budget over de jaren 2024 tot en met 2027 toe met € 454 miljoen. Dit hangt samen met de hiervoor genoemde schuiven op artikel 11 in 2023.

– Schuiven op artikel 13.02 (€ 76,6 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van het productie programma van ProRail. Als gevolg hiervan nemen de budgetten in 2024 (- € 33,4 miljoen) en 2025 (- € 43,2 miljoen) op 13.03 af.

– Schuif op artikel 14 (€ 0,2 miljoen in 2023) op HOV net Zuid Holland Noord.

– Schuif op artikel 13.04 (€ 2,9 miljoen in 2023) op de programmering PPS. Deze wordt in het juiste ritme gezet.

Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:

– Maaslijn (- € 66,1 miljoen in 2023);

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 55,9 miljoen in 2023);

– Behandelen en opstellen (- € 31,7 miljoen in 2023);

– Fietsparkeren (- € 22,2 miljoen in 2023);

– Grensoverschrijdende spoorvervoer (€ 20,4 miljoen in 2023).

Binnen aanleg goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:

– Emplacement op orde (- € 10,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

– Kleine projecten goederenvervoer (- € 4,5 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Binnen planning en studie personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:

– Programma Overwegen (- € 38,8 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. In de jaren 2024 tot en met 2027 neemt het budget met per saldo € 32 miljoen toe.

– Kleine projecten personenvervoer (- € 7,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Binnen planning en studie goederenvervoer (13.03.05) gaat het met name om de volgende schuiven:

– 2de fase Maasvlakte (- € 8,4 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

– Calandbrug (- € 3 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds

Het betreft een technische kasschuif (- € 138 miljoen in 2023) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 138 miljoen is verschoven naar 2026 t/m 2033.

Afrekening voorschotten ProRail

Dit betreft een terugbetaling van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022. Hierdoor wordt dit artikelonderdeel met € 41,2 miljoen verhoogd.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2023 met € 44,6 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:

– overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze middelen zijn bedoeld voor verkenningen op HU Den Bosch en OV en Wonen Utrecht. De middelen zijn onderdeel van de BO MIRT afspraken 2022;

– een overboeking van de modaliteitspecifieke reservering op artikel 11.03 naar artikel 13 (€ 10 miljoen). Het bedrag wordt naar aanleiding van een bestuursakkoord toegevoegd aan het budget voor toegankelijkheid stations;

– een overboeking van artikel 11 naar artikel 13 (€ 4,3 miljoen) in verband met een aanvraag van Prorail voor Schoon en Emissieloos Bouwen;

– een overboeking vanuit de reservering Lelylijn op artikel 11.03 naar projectbudet Lelylijn op artikel 13 (€ 3 miljoen).

Overboeking HXII

Er vindt een overboeking plaats tussen HXII artikel 16 en het Mobiliteitsfonds voor het programma Minder Hinder van € 10 miljoen in 2023. Dat pakket is bedoeld om de toenemende overlast door omgeleide goederentreinendoor Zuid- en Oost-Nederland te beperken.

Overboeking Provinciefonds

Over de periode van 2023 tot en met 2028 is er € 6,2 miljoen per jaar overgeboekt vanuit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

In de jaren 2024 t/m 2027 neemt dit artikelonderdeel toe met € 57,3 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar voren gehaald als gevolg van de actuele programmering op het contract Infraspeed. De middelen stonden in zijn geheel in het kasjaar 2031. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2024 t/m 2031 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.

13.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel is in 2023 met € 67,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de afrekening voorschotten ProRail (€ 42,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 25,5 miljoen).

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.677

12.500

15.177

1.092

16.269

    

Uitgaven

3.290

‒ 10.899

‒ 7.609

18.045

10.436

1.992

3.347

‒ 21.971

 

waarvan juridisch verplicht

         

14.01

Regionale infrastructuur

3.290

‒ 10.899

‒ 7.609

18.037

10.428

1.992

3.347

‒ 21.971

 

14.01.02

Planning en studies prg reg/lok

2.677

6.601

9.278

496

9.774

0

241

  

14.01.03

Aanleg reg/lok

613

‒ 17.500

‒ 16.887

17.541

654

1.992

3.106

‒ 21.971

 

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

   

8

8

    

14.03.01

Concrete bereikbaarheidsprojecten

   

5

5

    

14.03.02

Regionaal Mobiliteitsprojecten

   

2

2

    

14.03.03

Ruimtelijke economisch programma

   

1

1

    

Ontvangsten

   

42

42

    

14.09

Ontvangsten

   

42

42

    

Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt in 2023 met € 18 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (€ 17,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 0,3 miljoen) en actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 0,2 miljoen).

Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds

Het betreft een technische kasschuif (€ 17,5 miljoen) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 17,5 miljoen is uit 2026 naar 2023 geschoven.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen naar voren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland Noord waarbij € 5,3 miljoen uit het jaar 2026 naar 2023 (€ 0,2 miljoen), 2024 (€ 2 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen) verschoven wordt.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.286.102

 

1.286.102

‒ 19.359

1.266.743

62.275

‒ 26.331

‒ 63.807

‒ 69.789

Uitgaven

1.351.229

 

1.351.229

22.298

1.373.527

‒ 4.624

‒ 23.188

2.783

10.620

waarvan juridisch verplicht

         

15.01

Exploitatie

10.152

 

10.152

81

10.233

79

77

77

77

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.152

 

10.152

81

10.233

79

77

77

77

15.02

Onderhoud en vernieuwing

591.958

 

591.958

‒ 49.598

542.360

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

15.02.01

Onderhoud

455.603

 

455.603

‒ 12.436

443.167

4.083

3.909

1.290

1.266

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

454.710

 

454.710

‒ 16.522

438.188

4.083

3.909

1.290

1.266

15.02.04

Vernieuwing

136.355

 

136.355

‒ 37.162

99.193

‒ 16.621

30.050

38.685

27.337

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

 

1

    

15.03

Ontwikkeling

219.577

 

219.577

51.651

271.228

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

15.03.01

Aanleg

139.535

 

139.535

‒ 40.251

99.284

18.963

6.058

‒ 7.766

‒ 5.414

15.03.02

Planning en studies

70.642

 

70.642

91.468

162.110

‒ 12.092

‒ 67.956

‒ 42.164

‒ 18.672

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.019

 

8.019

‒ 428

7.591

14

15

10

9

15.03.03

Optimalisering gebruik

9.400

 

9.400

434

9.834

‒ 1.486

3.597

3.349

2.876

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

117.961

 

117.961

18.459

136.420

1.400

50

8.366

2.196

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

411.581

 

411.581

1.705

413.286

1.050

1.027

946

954

15.06.01

Apparaatskosten RWS

353.302

 

353.302

1.241

354.543

790

766

682

685

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

353.302

 

353.302

1.241

354.543

790

766

682

685

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

58.279

 

58.279

464

58.743

260

261

264

269

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

58.279

 

58.279

464

58.743

260

261

264

269

Ontvangsten

5.587

 

5.587

42.830

48.417

1.636

1.315

40

‒ 249

15.09

Ontvangsten

5.587

 

5.587

42.830

48.417

1.636

1.315

40

‒ 249

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2023 met € 19,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– De technische verwerking van het saldo 2022 (€ 107,8 miljoen);

– De actualisatie van de programmering (- € 143,6 miljoen): Door de schuiven op VenR (- € 77,3 miljoen) en PUV-schuiven (- € 66,3 miljoen). Restant betreffen separate kleine verschuivingen;

– Aanvullend budget project Nieuwe Sluis Terneuzen ( € 19,1 miljoen) vanwege extra kosten in het kader van PFAS en bodemsanering.

– Diverse overboekingen van en naar ministeries (- € 16,6 miljoen): Waarvan een betaling van € 20,2 miljoen aan het Ministerie van Financiën voor de verrekening van de herstelmaatregelen hoogwater Lumburg en een betaling van € 3,3 miljoen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Daarnaast draagt het ministerie van IenW € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.;

– Diverse overboekingen over artikelen (€ 3,3 miljoen): Waaronder een overboeking voor aanvulling van de opdracht Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen);

– Diverse overboekingen tussen het MF en de beleidsbegroting HXII (- € 2,6 miljoen): Dit betreft extra middelen voor de Kustwacht (€ 2,7 miljoen), de bekostiging van het project Digitale Transport Strategie (- € 1,7 miljoen), de bekostiging van de doorlopende betaalverplichting voor Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen) en de bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies RWS (- € 1,1 miljoen).

– Nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 7,9 miljoen). Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 49,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 39,6 miljoen), actualisatie van de programmering (- € 73 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Financiën (- € 20,2 miljoen), de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen), een overboeking naar EZK (- € 0,9 miljoen), en een overboeking naar artikel 12 (- € 0,3 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 39,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 39,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor het programma vervanging en renovatie aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 73 miljoen vanuit 2023, € 18,2 miljoen vanuit 2024 en € 7 miljoen vanuit 2032 naar de jaren 2023 tot en met 2027 geschoven. Dit is het resultaat van de volgende schuiven:

– De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 73,4 miljoen van 2023 en € 18,5 miljoen van 2024 naar de jaren 2025-2027 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 30 miljoen, € 38 miljoen en € 24 miljoen;

– Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het realisatieprogramma RWS. Dit heeft geleid tot vertraagde planning in verschillende projecten, met name het project Krammersluizen. Dit heeft ertoe geleid dat er middelen (€ 7 miljoen) uit 2032 naar de jaren 2023-2027 worden geschoven.

Nacalculatie prijsbijstelling 2022

Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.02 betreft dit een ophoging van € 4,2 miljoen in 2023 en € 21,4 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.

Overboeking naar artikel 12

Dit is een opdracht om de realisatiefase (beslismoment 2) van het VenR-project A7-draaibruggen Den Oever te starten en daarmee de te realiseren definitieve voorkeursvariant (VKA). Zodoende gaat er € 0,3 miljoen budget van VenR vaarwegen naar VenR wegen op artikel 12.

Overboeking ministeries

– Er wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar de generale middelen bij het Ministerie van Financiën. Het gaat om de verrekening van de middelen voor de herstelmaatregelen n.a.v. de schade door het hoogwater van juli 2021 in Limburg. De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater te herstellen zijn uitgevoerd. Het bedrag wat resteert wordt teruggeboekt naar de generale middelen.

– Het ministerie van IenW draagt € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 51,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: verwerking van het saldo 2022 (€ -10,9 miljoen), extra ontvangsten bijdragen derden (€ 14,5 miljoen), actualisering van de programmering (€ 42,5 miljoen), overboekingen naar EZK (€ 3,5 miljoen), overboeking over artikelen (€ 3,2 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (- € 2,6 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 1,5 miljoen)

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 van dit artikelonderdeel afgetrokken, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk de oorzaak van:

– Nieuw Sluis Terneuzen: Er zijn extra ontvangsten vanuit Vlaanderen binnengekomen in de vorm van incidentele bijdrage ten behoeve van prijsherzieningen (€ 10 miljoen);

– Totaal Waal/Toekomstvisie (€ 4,2 miljoen):Dit komt omdat de EU-subsidie voor overnachtingshaven Spijk hoger is dan gepland.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 42,5 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

– De bovengenoemde schuif op vervanging en renovatie (€ 73 miljoen in 2023);

– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 2,7 miljoen in 2023;

– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (- € 31,2 miljoen in 2023);

– De schuif naar artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2023);

– De schuif op de ontvangsten 15.09 (- € 2,4 miljoen in 2023).

Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

– Toekomst Visie Waal (€ 17,6 miljoen in 2023): door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden. Budget uit de jaren 2024 (€ 6,6 miljoen), 2026 (€ 0,5 miljoen) en 2028 (€ 10,5 miljoen) worden naar 2023 geschoven;

– Twentekanalen fase 2 (€ 46 miljoen in 2023): door de stijging van de huidige staalprijzen krijgt het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 te kampen met een forse exogene tegenvaller, hierdoor schuift er budget naar 2023;

– Regeling Kademuren (- € 4,7 miljoen in 2023): Betreft actualisatie van de kasreeks op basis van de eerste beschikkingen en verwachting. Budget uit 2022 en 2023 wordt naar de jaren 2024-2027 geschoven.

– Nieuw Sluis Terneuzen (€ 17,3 miljoen in 2023): In 2023 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden i.v.m. opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2024 (€ 12,9 miljoen) en 2025 (€ 4,3 miljoen) wordt naar 2023 geschoven.;

– Lemmer-Delfzijl 2: De prognose is gebaseerd op de huidige voorkeursvariant waarvan de kosten fors hoger liggen dan het beschikbaar budget. Er moet nog ingestemd worden met de nieuwe voorkeursvariant. Hierdoor vertraagd het project en daarmee de kasreeks. Er is budget van het jaar 2023 (€ 13,3 miljoen) en het jaar 2025 (€ 4,5 miljoen) naar de jaren 2024 (€ 10,2 miljoen) en 2026 (€ 7 miljoen) geschoven.

Binnen planning en studies 15.03.02 gaat het om de volgende schuiven:

– Vaarweg IJsselmeer (- € 17 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 17 miljoen) en 2024 (- € 12,6 miljoen) geschoven naar respectievelijk 2029 en 2030;

– Reservering Kornwerderzand (- € 20 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 20 miljoen) en 2024 (- € 50 miljoen) geschoven naar de jaren 2025 (€ 12,2 miljoen, 2026 (€ 30 miljoen) en 2027 (€ 27,8 miljoen);

– Reservering Areaalgroei (- € 20,7 miljoen in 2023): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2036;

– Reservering Wilhelminakanaal (- € 11,5 miljoen in 2023): Dit betreft de actualisatie van de kasreeks. Er worden middelen van 2023 (- € 11,5 miljoen), 2024 (- € 18 miljoen) en 2025 (- € 7,8 miljoen) geschoven naar de jaren 2026 (€ 14,4 miljoen) en 2027 (€ 22,9 miljoen).

Overboeking EZK

Er vinden twee overboekingen plaats vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het MF (€ 3,5 miljoen), waarvan € 3,3 miljoen ten grondslag ligt aan het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit DGLM en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart.

Overboeking over artikelen

Er vinden drie overboekingen plaats naar dit artikelonderdeel van in totaal (€ 3,2 miljoen). Deze bestaan uit:

– Een overboeking voor de opdracht aanvullende Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen) afkomstig van DGLM;

– Een overboeking van artikel 11 (€ 0,8 miljoen) ten aanzien van een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV;

– Een overboeking in het kader van de opdracht aan RWS voor het uitvoeren van de MIRT-project Verkenning brug Kootstertille (€ 0,6 miljoen).

Overboekingen HXII

In 2023 gaat er ‒ € 5,3 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe en wordt er € 2,7 miljoen vanuit HXII naar het MF overgeboekt. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:

– Voor de bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten wordt vanuit het IenW brede beeld € 2,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor de Kustwacht op artikel 15. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.

– Voor bekostiging van het project Digitale Transport Strategie gaat er budget naar artikel 18 van HXII toe (- € 1,7 miljoen);

– Voor bekostiging van de doorlopende betaalverplichting van Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 2,2 miljoen);

– Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 1,1 miljoen).

Nacalculatie prijsbijstelling 2022

Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.03 betreft dit een ophoging van € 1,5 miljoen in 2023 en € 11,5 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.

Nieuwe Sluis Terneuzen

In 2024 wordt het budget op dit artikelonderdeel met € 14,4 miljoen verhoogd met aanvullend budget voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen i.v.m. extra kosten PFAS. Er is PFAS aangetroffen in het werkgebied van project Nieuwe Sluis Terneuzen. Specifieke partijen grond en baggerspecie zijn i.v.m. PFAS apart afgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten waardoor aanvullend budget benodigd is.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 18,5 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 20,2 miljoen) en de actualisatie van de programmering (€ -2,7 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 20,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 20,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 2,7 miljoen van 2023 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:

– Zeetoegang IJmond (€ -25,9 miljoen) en Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ 24,5 miljoen): Betreft een tegenvaller en overheveling tussen Zeetoegang Ijmond en Selectie Onttrekking doordat de realisatiefase van Zeesluis IJmuiden zijn einde nadert. Hier vloeien een aantal zaken uit voort waarvan het logischer is dat de beheersing de komende jaren bij het team van Selectieve Onttrekking komt te liggen. Dit zijn verplichtingen die nog voortvloeien uit de realisatie van Zeesluis IJmuiden, maar niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan tijdens of na de realisatie van het project Selectieve Onttrekking.

– Overige schuiven (€ 1,3 miljoen).

15.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2023 per saldo met € 42,8 miljoen verhoogd. Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste zijn er via de bijdragen derden meer ontvangsten binnengekomen (€ 19,1 miljoen). Dit komt voornamelijk door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding VBS tarief (€ 4,6 miljoen), de bijdrage vanuit Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en een EU-subsidie bij het project Twentekanalen voor de overnachtingshaven Spijk (€ 4,2 miljoen). Ten tweede hebben er budgettair neutrale ontvangstenschuifen plaatsgevonden van in totaal ‒ € 2,4 miljoen.

Tot slot is er op het Hoofdvaarwegennet in 2023 een hogere ontvangst door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 26,1 miljoen). Dit komt met name door:

– Een lagere ontvangst in 2022 op het project Ontvangsten Zeetoegang IJmond (42,2 miljoen);

– Een hogere ontvangst in 2022 ten behoeve van het VBS-tarief (€ 4,6 miljoen;

– Een hogere ontvangst in 2022 ten aanzien van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen);

– Overige ontvangsten (€ 1,8 miljoen).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

857.315

27.545

884.860

287.446

1.172.306

898.342

‒ 244.146

121.485

145.890

Uitgaven

399.662

27.545

427.207

‒ 77.374

349.833

‒ 7.105

165.284

76.347

95.231

waarvan juridisch verplicht

         

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

799

 

799

888

1.687

201

112

8

14

17.07

ERTMS

46.074

 

46.074

‒ 22.356

23.718

‒ 3.849

18

  

17.07.01

Aanleg ERTMS

44.864

 

44.864

‒ 23.283

21.581

‒ 4.690

18

  

17.07.02

Planning en studies ERTMS

1.210

 

1.210

927

2.137

841

   

17.08

Zuidasdok

183.980

27.545

211.525

‒ 41.995

169.530

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

168.809

 

168.809

‒ 13.911

154.898

1.131

361

29

842

17.10.01

Aanleg PHS

162.118

 

162.118

‒ 2.780

159.338

56.921

54.355

37.029

26.842

17.10.02

Planning en studies PHS

6.691

 

6.691

‒ 11.131

‒ 4.440

‒ 55.790

‒ 53.994

‒ 37.000

‒ 26.000

Ontvangsten

56.232

27.545

83.777

‒ 3.177

80.600

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

17.09

Ontvangsten

56.232

27.545

83.777

‒ 3.177

80.600

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 287,4 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– Het ophogen van het verplichtingenkader in 2023 met € 236,4 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven;

– De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 10,1 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door overschotten. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 22,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 20,5 miljoen), een overboeking tussen artikelen (- € 6,5 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 3,2 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het saldo uit 2022 technisch verwerkt (- € 20,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 20,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.

Overboeking tussen artikelen

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om in totaal € 11,9 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.

Afrekening voorschotten ProRail

Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar in 2022. Dit wordt in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven met € 3,2 miljoen opgehoogd.

17.08 Zuidasdok

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 42 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 36,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 79,4 miljoen in 2023).

Saldo 2022

In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 36,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 36,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van verschuiven van gunning van deelproject Openbaar Vervoer Terminal 2 naar 2023.

Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer

In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend.

Actualisatie programma

De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 79,4 miljoen in 2023 en met € 6 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 85,3 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2030-2035 per saldo juist € 390,3 miljoen naar de periode 2025-2029 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1,2 en 3 en vanwege de aanbestedingen Knooppunt De Nieuwe Meer en voorbereidingen op de start aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 34,2 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 19,8 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het nadelig saldo uit 2022 (- € 34,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 34,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 2,2 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 32,7 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 34,9 miljoen is uitgekomen.

Afrekening voorschotten ProRail

Het betreft de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail over de tweede helft van 2022. In lijn met comptabele wetgeving wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven opgehoogd.

In de jaren 2023 tot en met 2027 vinden er overboekingen plaats van het planstudiebudget naar het aanlegbudget. Dit heeft te maken een faseovergang van planuitwerking naar realisatie van de deelprojecten Nijmegen en West-entree. In 2023 gaat het om een bedrag van € 10 miljoen, in 2024 om € 49 miljoen, in 2025 om € 54,1 miljoen, in 2026 om € 37 miljoen en in 2027 om € 26 miljoen.

17.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 3,2 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de ontvangsten (- € 36 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 9,7 miljoen) en terugbetalingen van ProRail (€ 23,4 miljoen).

Saldo 2022

In 2023 is het saldo uit 2022 (€ 9,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 9,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een bijdrage van de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten neerwaars bijgesteld met € 5 miljoen en doorgeschoven naar 2023 en verder. Daarnaast wordt het ontvangstenbudget opgehoogd met € 4,8 miljoen naar aanleiding van EU subsidies die in 2022 werden verwacht, maar niet in 2022 zijn ontvangen. De verwachte ontvangsten schuiven daardoor door naar 2023.

Actualisatie ontvangsten

Bij de 1e suppletoire begroting is de raming van de ontvangsten Zuidasdok geactualiseerd. Het gaat hierbij om een correctieverdeling van de ontvangsten tussen Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. De cijfers zijn geactualiseerd op basis van de meest recente overeenkomsten met de gemeente en stadsregio. Er schuift in de jaren 2023-2027 per saldo € 142,2 miljoen naar latere jaren.

Afrekening voorschotten ProRail

Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e haljaar 2022 (€ 23,4 miljoen). In lijn met CW2001 wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

   

25.268

25.268

    

Uitgaven

   

25.150

25.150

    

waarvan juridisch verplicht

         

18.06

Externe veiligheid

   

3.335

3.335

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

   

21.815

21.815

    

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

   

21.815

21.815

    

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

   

310.546

310.546

    

18.09

Ontvangsten

   

19.308

19.308

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

291.238

291.238

    

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2023 verhoogd met € 25,3 miljoen als gevolg van de toevoeging van het surplus Eigen vermogen RWS 2023 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast is het saldo 2022 technisch verwerkt (€ 5,8 miljoen). In 2022 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is het surplus van het eigen vermogen van RWS over 2022 afgeroomd met € 2,5 miljoen.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2023 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022. In 2022 waren er lagere uitgaven ten behoeve van externe veiligheid, waardoor er € 3,3 miljoen is doorgeschoven naar 2023. Dit saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 21,8 miljoen. Dit betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen RWS over 2022 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast zijn de afgeroomde middelen over 2021 niet tot besteding gekomen in 2022 (€ 2,5 miljoen). Deze middelen schuiven met de technische verwerking door naar 2023, zodat de meerjarige budgetten gelijk blijven.

18.09 Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2023 bedraagt € 291,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2022 en wordt toegevoegd aan de begroting 2023, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Ontvangsten

8.416.715

 

8.416.715

‒ 118.934

8.297.781

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

19.09

Ten laste van begroting IenW

8.416.715

 

8.416.715

‒ 118.934

8.297.781

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Tabel 13 Artikel 11

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

0

0

45.096

80.000

200.000

250.000

260.000

300.000

300.000

300.000

678.704

8.000

258.215

152.000

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

2.750

17.100

49.207

303.903

568.275

894.736

814.517

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

Afrekening H2 2022 ProRail

1.544

1.544

             

Bijdrage derden 2023 Verkenningen

38.300

       

6.000

6.000

6.000

6.000

7.000

7.300

 

Kasschuiven 2023 Verkenningen

0

‒ 1.579

‒ 12.256

48.704

‒ 179.614

‒ 463.602

‒ 637.657

‒ 178.514

98.961

322.911

462.655

‒ 43.587

412.000

141.578

30.000

Netwerkopgaven Wegen

55.000

      

13.750

13.750

13.750

13.750

    

Overboeking planuitwerking naar verkenningen

35

35

             

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

42.996

22

130

26

1.545

2.740

3.446

4.838

3.119

2.585

798

0

0

2.959

20.788

Saldo 2022 Verkenningen

2.019

2.019

             

Vervanging Rozenoordbrug

‒ 90.000

           

‒ 45.000

‒ 45.000

 

Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor

60.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

5.000

15.000

20.000

10.000

3.000

    

Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal

600.000

 

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

100.000

125.000

125.000

100.000

80.000

35.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.041

‒ 6.126

54.730

‒ 171.069

‒ 448.862

‒ 619.211

‒ 44.926

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

50.788

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

202.788

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

672

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

672

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 6.601

‒ 8.495

‒ 60.000

‒ 80.000

‒ 200.000

‒ 250.000

‒ 301.700

‒ 348.250

‒ 361.265

‒ 300.000

‒ 554.904

   

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

Alternatieve tank- en laadinfra

‒ 19.250

  

‒ 19.250

           

CA-middelen - Instandhouding

9.973.426

   

707.563

699.083

699.094

614.460

761.956

943.542

985.704

1.070.545

1.166.817

1.140.025

1.184.637

Deel uitname BO MIRT GVV

‒ 1.350

‒ 750

‒ 600

            

HXII: Agentschapsbijdrage RWS

‒ 4.791

‒ 1.446

‒ 1.490

‒ 1.855

           

HXII: BDU 2023

‒ 9.388

‒ 9.388

             

HXII: Bijdrage Bonaire

‒ 5.694

 

‒ 5.694

            

HXII: Bijdrage Opdrachten CN

‒ 1.830

‒ 1.830

             

HXII: Container Achterland Verbinding

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Inhuur VSD

‒ 2.750

  

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 750

         

HXII: Opdracht Data en Diensten

‒ 22.000

 

‒ 2.500

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 5.500

         

HXII: Personele uitgaven MenG

‒ 5.000

‒ 500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: RWS - Programmering Rijkswegen

‒ 350

‒ 350

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.750

‒ 1.750

             

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

‒ 1.680

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

      

HXII: Serviceproviders

‒ 10.500

‒ 3.700

‒ 3.500

‒ 3.300

           

HXII: Subsidie parkeren

‒ 546

‒ 164

‒ 182

‒ 182

‒ 18

          

HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel

140.000

  

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

       

Kasschuiven 2023 Reseveringen

0

25.383

‒ 21.006

‒ 396.505

‒ 155.006

‒ 264.665

‒ 191.266

41.708

‒ 121.717

‒ 80.685

485.800

342.050

215.909

100.000

20.000

Meekoppelkans ProRail

‒ 30

‒ 30

             

Netwerkopgaven Wegen

‒ 741.000

 

‒ 96.250

‒ 53.750

‒ 50.000

‒ 60.000

‒ 91.500

‒ 55.250

‒ 45.250

‒ 65.250

‒ 33.750

‒ 70.000

‒ 70.000

‒ 50.000

 

Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen

‒ 3.100

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 450

‒ 325

‒ 325

‒ 325

‒ 325

      

Opdracht Tijdelijke Maatregel N50

‒ 4.300

‒ 4.300

             

Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II

‒ 1.800

‒ 1.800

             

Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor

‒ 1.400

‒ 1.000

‒ 400

            

Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo

‒ 8.960

‒ 1.700

 

‒ 7.260

           

Overboeking Lelylijn

‒ 3.000

‒ 3.000

             

Overboeking Studie- en Innovatie

‒ 3.006

‒ 3.006

             

Overboeking Verkenning Oude Lijn

‒ 9.213

  

‒ 9.213

           

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

84.555

8.169

9.272

10.999

8.579

8.509

8.344

7.931

9.386

7.514

4.154

619

995

42

42

Prijsbijstelling AP middelen 2022

67.141

14.019

21.578

23.643

7.901

          

Programma Wind in de Zeilen

‒ 6.145

‒ 2.000

‒ 4.145

            

Reservering Modaliteitspecifieke Keuzes

‒ 10.000

‒ 10.000

             

Saldo 2022 Reserveringen

44.469

44.469

             

Schoon Emissieloos Bouwen ProRail

‒ 4.275

‒ 4.275

             

Specifieke uitkering VDL Nedcar

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Spoorviaduct A15

‒ 600

‒ 600

             

Subsidie DITM

‒ 27.272

‒ 6.671

‒ 7.505

‒ 7.505

‒ 5.591

          

Verkenning brug Kootstertille

‒ 1.058

‒ 1.058

             

Woningbouwmiddelen - Mobiliteitspakketten

‒ 818.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 118.000

    

Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor

‒ 720.000

‒ 22.000

‒ 52.000

‒ 82.000

‒ 114.000

‒ 114.000

‒ 120.000

‒ 105.000

‒ 60.000

‒ 25.000

‒ 18.000

‒ 8.000

   

Woningbouwmiddelen - Risicobeheersing

‒ 50.000

‒ 10.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

     

Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal

‒ 1.161.000

0

‒ 405.000

‒ 166.000

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 100.000

‒ 125.000

‒ 125.000

‒ 100.000

‒ 80.000

‒ 35.000

  

Woningbouwmiddelen - Versnellingsafspraken

‒ 1.438.000

‒ 893.000

‒ 360.000

‒ 114.000

‒ 71.000

          

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

550.121

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.468.064

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 30.000

      

‒ 107.460

‒ 107.460

‒ 107.460

‒ 289.460

‒ 108.160

‒ 604.000

‒ 152.000

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 23.959

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

Aanvullend budget voor Beneden-Lek

‒ 600

             

‒ 600

Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022

‒ 212.500

‒ 177.200

‒ 17.700

‒ 17.600

           

Aanvullend budget NST kosten PFAS

‒ 14.400

 

‒ 14.400

            

Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond

‒ 25.261

             

‒ 25.261

Bijdragen derden Generieke investeringsruimte

4.619

4.619

             

HXII: Opdracht nieuwe concessies

‒ 2.610

‒ 2.250

‒ 360

            

HXII: TVOV

‒ 75.000

‒ 75.000

             

Kasschuiven 2023 Generieke Investeringsruimte

0

359.116

335.052

199.906

‒ 6.668

‒ 29.177

‒ 54.463

57.000

58.268

0

‒ 28.500

16.930

‒ 52.773

‒ 75.000

‒ 779.691

Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II

‒ 46.000

             

‒ 46.000

Overboeking Eurostar UK-terminal

‒ 20.000

              

Overboeking Programma 740 meter

‒ 90.000

             

‒ 90.000

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

 

6.959

5.003

3.819

1.097

2.272

4.817

12.432

9.861

8.739

16.915

20.348

30.767

27.623

‒ 3.688

Reservering pontje Ter Aa

‒ 20.000

             

‒ 20.000

Saldo 2022 Generieke investeringsruimte

4.999

4.999

             

Taakstelling MF

‒ 1.987.378

‒ 97.284

‒ 134.927

‒ 135.078

‒ 137.887

‒ 137.062

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

Tegenvallers HWN A24

‒ 91.113

            

‒ 45.558

‒ 45.555

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

23.959

172.668

51.047

‒ 143.458

‒ 163.967

‒ 199.106

‒ 80.028

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 242.395

‒ 1.160.255

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

187.046

119.482

0

21.814

31.834

283.430

0

129.193

1.413

0

0

545.772

487.407

                                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen

 

1.060.225

1.201.590

1.530.612

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.137.633

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.638.219

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.217.919

2.031.090

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

     

47.500

         

Kasschuiven 2023 Ontvangsten

     

‒ 47.500

 

47.500

       

Mutaties Voorjaarsnota 2023

     

‒ 47.500

 

47.500

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

                                       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

47.500

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

       Tabel 14 Artikel 12

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.478

4.266

4.159

4.168

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

HXII: Feedbackloop NTM

320

107

107

106

           

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

466

36

34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

143

141

139

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.621

4.407

4.298

4.201

4.192

4.192

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.135.979

1.228.776

698.813

498.495

1.371.067

742.576

590.563

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

             

60.000

 

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

1.135.979

1.228.776

698.813

498.495

1.371.067

742.576

590.563

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

944.842

863.689

Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

25.579

25.000

579

            

Aanvullend budget A16 Rotterdam

‒ 83.000

‒ 10.982

‒ 18.281

‒ 46.000

‒ 7.737

          

Kasschuiven 2022 Onderhoud en Vernieuwing

0

‒ 65.996

55.043

66.774

87.502

75.932

189.855

124.522

92.746

27.046

10.349

692

‒ 231.791

‒ 380.595

‒ 52.079

Overboeking VenR project A7-draaibruggen Den Oever

7.452

277

213

3.361

2.255

1.346

         

Overboekingen BenO 2023

‒ 69.967

‒ 2.470

‒ 6.540

‒ 20.636

‒ 19.150

‒ 10.084

‒ 9.882

‒ 4.068

‒ 434

4.273

5.371

5.210

5.210

‒ 5.073

‒ 11.694

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

94.866

8.856

9.673

11.220

6.387

5.129

5.121

4.134

4.551

6.244

6.244

6.535

6.784

7.079

6.909

Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing

97.854

97.854

             

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF

1.461

1.461

             

Vervanging Rozenoordbrug

90.000

           

45.000

45.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.189.979

1.269.463

713.532

567.752

1.443.390

927.670

715.151

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 90.500

           

257.000

 

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen naar Onderhoud en vernieuwing

‒ 25.579

‒ 25.000

‒ 579

            

Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022

127.500

118.500

9.000

            

Alternatieve tank- en laadinfra

19.250

  

19.250

           

Beheer Talking Traffic 2023

‒ 1.348

‒ 1.348

             

Bijdragen derden 2023 Ontwikkeling

‒ 1.943

‒ 5.177

2.000

1.035

 

199

         

BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes

1.243

1.243

             

CA middelen - Ontsluiting Woningbouw

2.878.750

903.000

815.000

330.000

176.000

105.000

105.000

105.000

105.000

116.750

118.000

    

CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen

15.000

13.442

1.558

            

Kasschuiven 2023 Ontwikkeling

0

90.978

‒ 130.716

‒ 324.424

‒ 107.770

115.119

130.917

‒ 131.406

‒ 123.065

‒ 145.774

‒ 389.413

‒ 271.256

125.877

412.260

748.673

Saldo 2022 Ontwikkeling

48.167

48.167

             

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

71.320

4.878

8.991

7.871

9.921

9.041

9.195

6.146

5.217

2.704

1.553

1.526

1.124

2.578

575

HXII: Agentschapsbijdrage RVO

‒ 977

‒ 977

             

HXII: Agentschapsbijdrage RWS

‒ 98

‒ 98

             

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 5.267

‒ 2.513

‒ 2.754

            

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.782

‒ 1.782

             

HXII: Apparaat WOMO

‒ 17.000

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

        

HXII: BDU 2023

‒ 3.963

‒ 3.963

             

HXII: Inhuur A50

‒ 544

‒ 544

             

HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen

6.650

2.000

4.500

150

           

HXII: Opdrachten MenG

‒ 4.100

‒ 600

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

        

HXII: Opdrachten RVO

‒ 236

‒ 236

             

HXII: Subidies Fiets

‒ 2.044

‒ 511

‒ 511

‒ 511

‒ 511

          

Implementatie Hinderaanpak

‒ 250

‒ 250

             

Netwerkopgaven Wegen

686.000

 

96.250

53.750

50.000

60.000

91.500

41.500

31.500

51.500

20.000

70.000

70.000

50.000

 

Subsidie DITM

27.272

6.671

7.505

7.505

5.591

          

Opdracht Tijdelijke Maatregel N50

4.300

4.300

             

Overboeking A27 Houten Hooipolder

‒ 1.822.768

‒ 82.956

‒ 246.856

‒ 259.582

‒ 260.276

‒ 214.794

‒ 196.548

‒ 116.414

‒ 114.206

‒ 58.470

‒ 58.049

‒ 26.147

‒ 15.631

‒ 172.839

 

Overboeking BenO 2023

‒ 90.764

 

1.340

1.277

1.277

‒ 4.236

‒ 8.422

‒ 8.422

‒ 8.425

‒ 10.303

‒ 10.970

‒ 10.970

‒ 10.970

‒ 10.970

‒ 10.970

Overboeking VSO ViA15

‒ 7.572

‒ 7.572

             

Prijsbijstelling AP-middelen 2022

1.540

360

404

401

375

          

Specifieke uitkering VDL Nedcar

5.000

5.000

             

Tijdelijke Tolheffing 2022 en 2023

‒ 906

‒ 906

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

738.278

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.005.767

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

514.098

887.350

677.374

537.679

616.391

628.301

543.998

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Aanvullend Budget A16 Rotterdam

83.000

10.982

18.281

46.000

7.737

          

Aanvullend budget projecten voor prijsstijgingen 2022

85.000

58.700

8.700

17.600

           

Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 192

‒ 58

‒ 53

‒ 35

‒ 37

  

‒ 9

       

Overboeking A27 Houten Hooipolder

1.822.768

82.956

246.856

259.582

260.276

214.794

196.548

116.414

114.206

58.470

58.049

26.147

15.631

172.839

 

Overboeking BenO 2023

160.731

2.470

5.200

19.359

17.873

14.320

18.304

12.490

8.859

6.030

5.599

5.760

5.760

16.043

22.664

Overboeking ViA15

7.572

7.572

             

Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 23.895

‒ 142.760

63.095

85.861

81.721

40.471

110.711

83.362

40.891

‒ 42.021

35.690

33.337

‒ 127.642

‒ 238.821

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

72.326

5.064

7.668

7.405

7.386

7.363

5.908

5.745

5.454

4.617

3.724

3.922

3.074

2.631

2.365

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

74.687

74.687

             

Tegenvallers HWN A24

91.113

            

45.558

45.555

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

63.871

‒ 213.792

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

732.576

1.031.242

1.090.380

916.775

934.589

889.532

789.349

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

455.534

160.573

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

776.377

672.231

589.116

591.394

673.413

600.355

596.034

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Beheer Talking Traffic 2023

1.348

1.348

             

Implementatie Hinderaanpak

250

250

             

HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal

2.800

342

1.250

1.208

           

HXII: MONO zakelijk 2023

600

200

200

200

           

HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen

700

280

280

140

           

HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie

267

267

             

HXII: RWS Bijdrage ICT

‒ 13.930

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied

1.055

211

211

211

211

211

         

HXII: Vervolg Klimaatenveloppe tranche 2022-2024

6.000

3.000

3.000

            

Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023

906

906

             

Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen

3.100

450

450

450

450

325

325

325

325

      

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

28.076

2.791

2.106

2.100

1.939

1.920

1.930

1.919

1.919

1.919

1.906

1.906

1.907

1.907

1.907

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

1.249

924

911

911

912

912

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

785.427

678.733

592.430

592.999

674.874

601.615

597.283

592.643

592.318

586.578

586.578

587.084

587.084

587.084

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.145.350

3.905.809

3.093.621

2.791.344

3.556.600

3.200.896

2.544.136

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.440.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet na verwerking nota van wijziging en amendementen

 

3.054.850

3.905.809

3.093.621

2.791.344

3.556.600

3.200.896

2.544.136

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.757.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

4.398.627

4.658.463

3.357.821

3.112.242

4.015.244

3.776.456

2.811.761

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.709.455

2.564.450

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

8.307

44.797

70.975

134.384

49.951

59.676

81.082

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Bijdragen derden Ontvangsten

‒ 2.135

‒ 5.235

1.947

1.000

‒ 37

199

 

‒ 9

       

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 5.211

‒ 502

‒ 9.153

931

‒ 509

‒ 15.082

‒ 16.961

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

   

Saldo 2022 Ontvangsten

146.479

146.479

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.340

46.242

62.822

135.278

49.641

44.594

64.112

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

                                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

Tabel 15 Artikel 13

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam

‒ 14.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Overboeking EOV-kosten

13.491

8.148

5.343

            

HXII: Spoorgoederenvervoer

‒ 8.000

‒ 8.000

             

Kasschuif 2023 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

0

‒ 76.645

33.446

43.199

           

Overboeking apparaatskosten ProRail

1.452

484

484

484

           

Overboeking HSL Zuid

‒ 4.116

 

‒ 1.029

‒ 1.029

‒ 1.029

‒ 1.029

         

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

195.137

15.926

15.799

15.750

12.561

13.080

11.518

11.716

12.884

13.040

13.377

14.090

14.886

14.672

15.838

Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

42.352

42.352

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 18.735

53.043

57.404

10.532

11.051

10.518

10.716

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

138.000

         

‒ 123800

   

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

644.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

Afrekening H2 2022 ProRail

41.165

41.165

             

BZK: indexering terugstorting DU Provincies

86.604

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

HXII: BDU 2023

‒ 197

‒ 197

             

HXII: Lelylijn

‒ 169

‒ 169

             

HXII: Programma Minder Hinder

10.000

10.000

             

Kasschuiven 2023 Ontwikkeling

0

‒ 253.024

‒ 140.337

116.512

190.402

333.019

400.108

‒ 25.643

‒ 6.451

16.386

‒ 465.425

87.143

‒ 451.399

‒ 32.816

231.525

Meekoppelkans ProRail

30

30

             

Schoon Emissieloos Bouwen ProRail

4.275

4.275

             

Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor

1.400

1.000

400

            

Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding

‒ 95

‒ 95

             

Overboeking BOV

‒ 1.416

‒ 1.416

             

Overboeking EOV-kosten

‒ 45

‒ 45

             

Overboeking Eurostar UK-terminal

20.000

            

20.000

 

Overboeking HSL Zuid

4.116

 

1.029

1.029

1.029

1.029

         

Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo

8.960

1.700

 

7.260

           

Overboeking Lelylijn

3.000

3.000

             

Overboeking naar PHS Planuitwerking

‒ 1.640

‒ 551

‒ 1.089

            

Overboeking planuitwerking naar verkenning

‒ 35

‒ 35

             

Overboeking Programma 740 meter

90.000

             

90.000

Overboeking Spijkerpot

10.000

10.000

             

Overboeking Studie- en Innovatie

3.006

3.006

             

Overboeking Verkenning Oude Lijn

9.213

  

9.213

           

Prijsbijstelling AP middelen 2022

382

180

202

            

Saldo 2022 Ontwikkeling

142.247

142.247

             

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

27.507

725

965

1.120

1.962

2.165

6.374

957

4.421

4.824

1.942

   

2.052

Programma Wind in de Zeilen

6.145

2.000

4.145

            

Woningbouwmiddelen - BO MIRT 2022 Netwerkopgaven spoor

660.000

21.000

51.000

81.000

112.000

112.000

115.000

90.000

40.000

15.000

15.000

8.000

   

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 9.018

‒ 77.499

222.320

311.579

454.399

527.668

71.500

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 2.869

24.477

15.987

8.120

9.645

31.799

11.580

10.620

‒ 109.359

     

Overboeking apparaatskosten ProRail

‒ 1.452

‒ 484

‒ 484

‒ 484

           

Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding

95

95

             

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

4.195

4.195

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

937

23.993

15.503

8.120

9.645

31.799

11.580

10.620

‒ 109.359

     

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

                                     

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

                            

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen na verwerking nota van wijziging en amendementen

 

2.837.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening H2 2022 ProRail

42.709

42.709

             

Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam

‒ 14.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Bijdragen derden 2022

38.300

       

6.000

6.000

6.000

6.000

7.000

7.300

0

Saldo 2022 Ontvangsten

25.465

25.465

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

67.174

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

                                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Tabel 16 Artikel 14

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 10.899

8.495

14.904

           

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Kasschuiven 2023 Regionale infrastructuur

0

17.706

1.992

3.106

‒ 22.804

          

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

1.507

  

241

833

 

433

        

Saldo 2022 Regionale infrastructuur

331

331

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

 

433

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

                        

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

               

Saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's

8

8

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

8

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

8

                                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

10.436

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

                        

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Saldo 2022 Ontvangsten

42

42

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

                                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             Tabel 17 Artikel 15

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

1.084

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.233

9.905

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Kasschuiven 2023 Onderhoud en Vernieuwing

0

‒ 72.951

‒ 18.248

31.405

39.144

27.642

    

‒ 6.992

    

Overboeking voor VenR project A7-draaibruggen Den Oever

‒ 7.452

‒ 277

‒ 213

‒ 3.361

‒ 2.255

‒ 1.346

         

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

44.121

4.168

5.923

5.915

3.086

2.307

1.956

1.664

1.597

2.544

2.660

2.806

3.165

3.165

3.165

Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing

39.622

39.622

             

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF

‒ 20.160

‒ 20.160

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

3.165

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

398.807

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Aanvullend budget NST kosten PFAS

14.400

 

14.400

            

Aanvullend budget Beneden-Lek

600

             

600

Bijdragen derden Ontwikkeling

15.083

14.505

 

578

           

Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer

1.350

750

600

            

EZK: Projectleider Buisleidingen

167

167

             

EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart

18.124

3.346

3.499

3.746

3.796

3.737

         

HXII: BOA-budget en capaciteit RWS

‒ 1.100

‒ 1.100

             

HXII: Detacheringskosten DTS

‒ 312

‒ 117

‒ 117

‒ 78

           

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.600

‒ 1.600

             

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 290

‒ 290

             

HXII: Kustwacht

37.800

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

HXII: Topsectoren Logistiek

‒ 2.216

‒ 2.216

             

Kasschuiven 2023 Ontwikkeling

0

42.485

‒ 16.684

‒ 66.253

‒ 59.039

‒ 29.662

17.891

410

366

297

6.843

112

56.237

1.665

45.332

Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II

47.800

1.800

            

46.000

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

22.229

1.490

987

1.006

5.962

2.015

979

3.572

1.545

1.471

1.480

580

352

395

395

Reservering pontje Ter Aa

20.000

             

20.000

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 10.877

‒ 10.877

             

Verkenning brug Kootstertille

608

608

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond

25.261

             

25.261

Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 2.677

672

‒ 473

7.928

1.758

‒ 351

‒ 292

‒ 368

‒ 304

142

‒ 195

763

‒ 1.665

‒ 4.939

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

6.827

944

728

523

438

438

437

436

429

429

423

432

417

420

333

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

20.192

20.192

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.459

1.400

50

8.366

2.196

86

144

61

125

565

237

1.180

‒ 1.245

‒ 4.606

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

36.930

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Verkenning brug Kootstertille

450

450

             

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

13.732

1.255

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.749

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

                                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

998.562

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden ontvangsten

19.702

19.124

 

578

           

Kasschuiven 2023 Ontvangsten

0

‒ 2.384

1.636

737

40

‒ 249

90

125

5

      

Saldo 2022 Ontvangsten

26.090

26.090

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42.830

1.636

1.315

40

‒ 249

90

125

5

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

                                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Tabel 18 Artikel 17

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

522

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

512

   

Kasschuiven 2023 artikel 1706 PMR

0

‒ 455

200

111

7

13

13

7

7

7

7

83

   

Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.342

1.342

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

888

201

112

8

14

14

8

8

8

8

595

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.687

901

922

698

824

1.824

698

698

698

698

57.781

                                   

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

Afrekening H2 2022 ProRail

3.551

3.551

             

HXII: Apparaat ERTMS

2.607

1.113

1.494

            

HXII: RVO

‒ 53

‒ 53

             

Overboeking EOV-kosten

‒ 11.843

‒ 6.500

‒ 5.343

            

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

18.543

  

18

  

413

   

5.322

   

12.790

Saldo 2022 ERTMS

‒ 20.467

‒ 20.467

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 22.356

‒ 3.849

18

  

413

   

5.322

   

12.790

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

25.537

38.326

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

69.245

183.255

196.270

135.005

317.005

108.160

37.785

 

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023

 

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

 

Bijdragen derden Zuidasdok

1.565

    

1

 

1

1.560

1

1

1

   

Kasschuiven Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 79.356

‒ 5.950

162.745

74.570

92.198

99.073

46.996

‒ 116.758

‒ 12.735

23.013

‒ 137.851

‒ 108.160

‒ 37.785

 

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

18.685

1.195

1.362

2.048

1.740

2.176

2.207

1.783

1.431

1.827

1.461

1.455

   

Saldo 2022 Zuidasdok

36.166

36.166

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

                                   

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Afrekening H2 2022 ProRail

19.801

19.801

             

Overboeking EOV-kosten

‒ 187

‒ 187

             

Overboeking naar PHS Planuitwerking

1.640

551

1.089

            

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

18.945

175

42

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

   

Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 34.851

‒ 34.851

             

Spoorviaduct A15

600

600

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 13.911

1.131

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

                                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging en amendementen

 

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

837.624

965.853

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

75.079

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Verwerking nota van wijziging OB 2023

 

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

27.545

   

Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten na verwerking nota van wijziging

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

   

Afrekening H2 2022 ProRail

23.352

23.352

             

Bijdragen derden Zuidasdok

1.565

    

1

 

1

1.560

1

1

1

   

Kasschuiven 2023 Ontvangsten

0

‒ 36.183

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.801

41.382

26.415

‒ 2.507

30.599

22.451

23.886

   

Saldo 2022 Ontvangsten

9.654

9.654

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

                                   

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

   

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

   Tabel 19 Artikel 18

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Saldo 2022 Externe veiligheid

3.335

3.335

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.335

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

                                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Afroming surplus eigen vermogen RWS

19.309

19.309

             

Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten

2.506

2.506

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

21.815

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.815

                                                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

                                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Afroming surplus eigen vermogen RWS

19.309

19.309

             

Saldo 2022 afrondingen

‒ 1

‒ 1

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.308

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

                                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Voordelig saldo 2022

291.238

291.238

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

291.238

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

                                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

             Tabel 20 Artikel 19

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes

1.243

1.243

             

BZK: indexering terugstorting DU Provincies

86.604

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

6.186

CA-middelen - Instandhouding

9.973.426

   

707.563

699.083

699.094

614.460

761.956

943.542

985.704

1.070.545

1.166.817

1.140.025

1.184.637

CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen

15.000

13.442

1.558

            

EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart

18.124

3.346

3.499

3.746

3.796

3.737

         

EZK: Projectleider Buisleidingen

167

167

             

HXII: Agentschapsbijdrage RVO

‒ 977

‒ 977

             

HXII: Agentschapsbijdrage RWS

‒ 4.889

‒ 1.544

‒ 1.490

‒ 1.855

           

HXII: Apparaat ERTMS

2.607

1.113

1.494

            

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.782

‒ 1.782

             

HXII: Apparaat WOMO

‒ 17.000

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

        

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 5.267

‒ 2.513

‒ 2.754

            

HXII: BDU 2023

‒ 13.548

‒ 13.548

             

HXII: Bijdrage CN

‒ 7.524

‒ 1.830

‒ 5.694

            

HXII: BOA-budget en capaciteit RWS

‒ 1.100

‒ 1.100

             

HXII: Container Achterland Verbinding

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Detacheringskosten DTS

‒ 312

‒ 117

‒ 117

‒ 78

           

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.600

‒ 1.600

             

HXII: Feedbackloop NTM

320

107

107

106

           

HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal

2.800

342

1.250

1.208

           

HXII: Inhuur

‒ 3.584

‒ 834

 

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 750

         

HXII: Klimaatenveloppe tranche 2022-2024

6.000

3.000

3.000

            

HXII: Kustwacht

37.800

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

HXII: Lelylijn

‒ 169

‒ 169

             

HXII: MONO zakelijk 2023

600

200

200

200

           

HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied

1.055

211

211

211

211

211

         

HXII: Opdracht Data en Diensten

‒ 22.000

 

‒ 2.500

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 5.500

         

HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen

7.350

2.280

4.780

290

           

HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie

267

267

             

HXII: Opdracht nieuwe concessies

‒ 2.610

‒ 2.250

‒ 360

            

HXII: RWS bijdrage aan aandeel GDI

‒ 13.930

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

‒ 995

HXII: Programma Minder Hinder

10.000

10.000

             

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

‒ 1.680

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

‒ 210

      

HXII: Serviceproviders

‒ 10.500

‒ 3.700

‒ 3.500

‒ 3.300

           

HXII: Opdrachten RVO

‒ 289

‒ 289

             

HXII Opdrachten MenG

‒ 4.100

‒ 600

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

        

HXII: Personele uitgaven MenG

‒ 5.000

‒ 500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: RWS - Programmering Rijkswegen

‒ 350

‒ 350

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.750

‒ 1.750

             

HXII: Spoorgoederenvervoer

‒ 8.000

‒ 8.000

             

HXII: Subidies Fiets

‒ 2.044

‒ 511

‒ 511

‒ 511

‒ 511

          

HXII: Subsidie Parkeren

‒ 546

‒ 164

‒ 182

‒ 182

‒ 18

          

HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel

140.000

  

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

       

HXII: Topsectoren Logistiek

‒ 2.216

‒ 2.216

             

HXII: TVOV

‒ 75.000

‒ 75.000

             

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

910.408

62.735

69.813

71.560

64.522

61.062

64.524

64.524

64.524

64.524

64.524

64.524

64.524

64.524

64.524

Prijsbijstelling AP-middelen 2022

69.063

14.559

22.184

24.044

8.276

          

Taakstelling MF

‒ 1.987.378

‒ 97.284

‒ 134.927

‒ 135.078

‒ 137.887

‒ 137.062

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

‒ 149.460

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF

‒ 18.699

‒ 18.699

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

                                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2022. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2023.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Projectbudget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A9 Rottepolderplein

34

35

2021

2021

 

Amsterdam Zuid 3e perron

372

181

nnb

nnb

1

OV Wonen Utrecht

765

162

nnb

nnb

2

OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

2.439

   

3

A27 Zeewolde-Eemnes

23

23

nnb

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht-Gorinchem

778

772

2021

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

268

211

Regio

Regio

4

A16 Van Brienenoordcorridor

55

    

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 Den Bosch-Deil

891

984

2021

2021

 

A58 Breda-Tilburg

59

59

2021

2021

 

Spoorhub Den Bosch

130

69

nnb

nnb

5

Projecten Oost-Nederland

     

A50 Bankhoeven-Paalgraven

75

74

nnb

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

109

108

nnb

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

5.998

2.678

   

Begroting (MF 11.01)

5.998

2.678

   

1. Amsterdam Zuid 3e perron: In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat € 148,8 miljoen van Multimodale Knoop Schiphol (MKS) over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid. Tevens is de bijdrage van de regio ad € 55,3 miljoen toegevoegd alsmede € 9,2 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte. Ten behoeve van de planuitwerkingskosten is € 25 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).

2. OV Wonen Utrecht: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen ten behoeve van de ontsluiting Groot Merwede € 600 miljoen toegevoegd. De regio reserveert aanvullend een taakstellend budget van € 245 miljoen. Het totaal te reserveren bedrag komt dan uit op € 1,2 miljard.

3. OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In de Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT (Kamerstuk 36200-A, nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over onder andere de OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop. Dit betreft een dekking uit het Nationaal Groeifonds ad € 2,3 miljard en de vrije investeringsruimte van € 392 miljoen. Er is € 90 miljoen aan deze reservering onttrokken. Daarnaast is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat de kosten voor vervanging van de huidige Rozenoordbrug (€ 90 miljoen) wordt gedekt uit de reservering voor de Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Ook wordt er (tijdelijk) € 99 miljoen onttrokken voor het oplossen van de spanning op de aanbesteding Knooppunt Nieuwe Meer (KNM). Daarnaast wordt voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV) € 75 miljoen onttrokken. Dit wordt tijdelijk voorgefinancierd uit de beschikbare middelen voor de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer.

4. Oeververbinding Rotterdam: conform BO MIRT afspraken is er € 55 miljoen toegekend.

5. Spoorhub Den Bosch: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen € 60 miljoen toegevoegd aan de verkenning Den Bosch. Voor ’s-Hertogenbosch is inmiddels de verkenning gestart voor aanpassing en uitbreiding van het station, de spoorcapaciteit, een nieuwe fietsenstalling en aansluitend busvervoer.

Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (11.02)

Budget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

     

Korte termijn aanpak files

1

1

   

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

   

Begroting (MF 11.02)

1

1

   Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Projectbudget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Gebiedsprogramma's

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Gebiedsprogramma Amsterdam

0

153

nnb

nnb

1

Programma SBaB

7

7

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

313

104

nnb

nvt

2

Reserveringen

     

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

64

77

nvt

nvt

3

Spoorgoederenvervoer

6

6

nvt

nvt

 

ERTMS

695

583

nvt

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

140

187

nvt

nvt

4

Schone Lucht Akkoord

6

8

nvt

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

196

194

nvt

nvt

 

Maatregelenpakket Zeeland

59

66

nvt

nvt

5

Knooppuntontwikkeling Lelylaan

47

48

nvt

  

Robuuste Hoofdvaarwegen

162

161

nvt

  

Goederenvervoercorridors

40

71

nvt

  

Internationaal spoorvervoer

  

nvt

  

Reservering Stikstof

134

150

nvt

 

6

Modaliteitspecifieke keuzes

22

45

nvt

  

Strategisch Capaciteitsmanagement

  

nvt

  

Reserveringen Coalitieakkoord

     

Lelylijn

6

9

nvt

 

7

Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)

1.699

3.350

nvt

  

Ontsluiting woningbouw

88

7.485

nvt

  

Oude lijn

680

   

8

RegioExpres

80

   

9

EurregioRail

30

   

10

Rotterdam HOV verbinding

625

   

11

Station Groningen Suiker

89

   

12

Brainport Eindhoven

469

   

13

Bereikbaarheid WOMO HWN

355

    

Instandhouding

988

961

nvt

 

14

Afrondingen

     

Totaal reserveringen

7.000

13.665

   

Begroting (MF 11.03)

7.000

13.665

   

1. Gebiedsprogramma Amsterdam: er is € 153 miljoen conform afspraken Nota van wijziging (Kamerstukken, 36200-A-13) overgeheveld naar het project Zuidasdok.

2. Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam: Er is € 213 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen toegevoegd aan de verkenning stedelijk OV Den Haag Rotterdam. Daarnaast is er € 5,4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van de bijdrage BDU aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

3. Beheer en onderhoud Caribisch Nederland: Er is € 11 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor beheer en onderhoud op Bonaire (€ 7 miljoen) en Saba (€ 4 miljoen).

4. Slimme en duurzame mobiliteit: er is € 47 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van opdrachten, specifieke uitkeringen en BDU-bijdragen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

5. Maatregelenpakket Zeeland: Er is € 2,3 miljoen uit de reservering Maatregelenpakket Zeeland overgeboekt naar het studie- en innovatiebudget ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Gent Terneuzen. Daarnaast is er voor het programma Wind in de Zeilen € 6,8 miljoen, overgeboekt vanuit de reservering naar planuitwerking in verband met een ingediende subsidieaanvraag.

6. Reservering Stikstof: er is € 16 miljoen overgeheveld worden naar een nieuwe budgetplaats om de reserveringen van het Stikstof budget overzichtelijk te houden.

7. Lelylijn: Ten behoeve van de voorbereidingskosten is € 3 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).

8. Oude lijn: In het BO-MIRT van 10 november 2022 hebben Rijk en regio afgesproken dat de MIRT-Verkenning Oude Lijn wordt gestart (€ 680 miljoen).

9. RegioExpres: Dit betreft de toevoeging van € 80 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio naar aanleiding het vastgestelde voorkeursalternatief (december 2021) afspraken gemaakt over realisatie van de RegioExpres per 2027.

10. EurregioRail: Dit betreft de toevoeging van € 30 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt voor de opdrachtverlening aan ProRail voor de uitvoering van een verkenning naar de benodigde (infrastructurele) aanpassingen voor verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster.

11. Rotterdam HOV verbinding: Dit betreft de toevoeging van € 625 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio het Voorkeursalternatief vastgesteld bestaande uit een multimodale brugverbinding met een nieuwe HOV-verbinding met tramkwaliteit van Kralingse Zoom naar Zuidplein; Station Stadionpark; een hoogwaardige busverbinding van Centraal Station naar Zuidplein via de Maastunnel.

12. Station Groningen Suiker: Dit betreft de toevoeging van € 88,6 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio in het kader van de woningbouwgelden afspraken gemaakt over de ontsluiting van de woningbouwrealisatie in Groningen bij De Suikerzijde.

13. Brainport Eindhoven: Dit betreft de toevoeging van € 469 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. Rijk en regio zijn inmiddels voor de OV-knoop brainportregio Eindhoven een integrale MIRT-verkenning gestart voor de aanpak van het spoorknooppunt en de daar direct aan grenzende multimodale knoop.

14. Instandhouding: dit betreft de reservering instandhouding voor het restdeel BenO 2025 en VenR voor de jaren 2026 t/m 2030. De middelen zijn overgeboekt vanuit de Aanvullende Post.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

27

10

78

65

  

1

Programma snelheidsaanpassing

0

1

55

55

   

Programma aansluitingen

5

0

132

132

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

18

30

652

590

2032-2036

2032-2036

2

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

34

23

1.199

1.197

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

21

21

306

305

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

2

0

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

9

96

550

549

Regio

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

12

9

18

18

n.t.b.

2024

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

0

61

61

Regio

Regio

 

A27 Houten Hooipolder

0

79

0

1.932

2029-2031

2029-2031

3

A2 Het Vonderen-Kerensheide

23

13

341

337

2025-2027

  

Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide

0

0

109

0

  

4

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

8

51

656

658

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

64

86

478

479

2023- 2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

4

4

23

23

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

1

1

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

117

92

868

855

2025

2025

5

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

0

221

221

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

2

1

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

157

157

   

Meer veilig

18

18

114

115

   

Afrondingen

1

1

 

2

   

Totaal aanlegprogramma

371

540

11.801

13.534

   

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

150

124

     

Totaal aanlegprogramma

521

664

     

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

699

502

     

Overprogrammering

178

‒ 162

     

Toelichting

1. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het toevoegen van twee nieuwe opdrachten. Het betreft een opdracht voor onderzoek en aanleg van Heavy Duty Laadpleinen (€ 6,7 miljoen) en een opdracht toegevoegd voor tijdelijke maatregelen op de N50 (€ 4,3 miljoen). Het restant zijn overige kleine opdrachten.

2. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 47 miljoen betrekking op artikel 12 (inzake knooppunten). Daarnaast is € 10 miljoen toegevoegd omdat ook beheer- en onderhoudsmaatregelen in de uitvoering worden meegenomen.

3. Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen.

4. Er is een aanvullende reservering van € 109 miljoen getroffen binnen artikel 12.03.01 vanwege de geplande gunning van de A2 Het Vonderen-Kerensheide en het door RWS geprognosticeerde tekort ten opzichte van het beschikbare projectbudget.

5. Er is € 18,5 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daartegenover staat een verlaging van het projectbudget met € 6 miljoen als gevolg van een niet ontvangen ontvangst vanwege een Btw-dispuut.

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies

‒ 1.336

‒ 1.264

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

531

528

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

109

112

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

361

458

nvt

nvt

1

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

13

121

nvt

nvt

2

Voorbereiding vrachtheffing

361

367

nvt

nvt

 

Strategisch plan Verkeersveiligheid

267

266

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

185

207

nvt

nvt

3

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

321

197

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

1.145

1.137

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.651

1.640

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

505

353

ntb

2030-2032

4

A6 Almere Oostvaarders - Lelystad

137

107

*

*

5

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

198

196

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

30

30

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

146

145

ntb

2028-2030

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

330

248

ntb

2029-2031

6

A4 Haaglanden - N14

732

726

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

5

   

N65 Vught - Haaren

88

88

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

211

210

ntb

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

585

459

nvt

2028-2030

7

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

0

nvt

nvt

8

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

90

89

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal - Wierden

120

119

*

*

 

N35 Raalte

14

14

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

16

16

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

36

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

32

32

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

110

110

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

308

173

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

7.417

7.035

   

Begroting (MF 12.03.02)

     

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking van de gereserveerde onderhoudsbudgetten voor areaalgroei ten behoeve van projecten die in realisatie zijn gegaan. Het gaat hierbij om de A27 Houten-Hooipolder, A2 Het Vonderen-Kerensheide, A1 Apeldoorn -Azelo (Fase 2) en A15 Papendrecht-Sliedrecht.

2. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn meerdere amendementen ingediend met als dekkingsbron de tolreservering op artikel 12.03.02 (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55). Als gevolg hiervan is de reservering afgenomen tot € 13 miljoen.

3. Dit betreft de overboeking naar artikel 12.02 ten behoeve van de eerste tranche in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (Coalitieakkoordmiddelen).

4. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).

5. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).

6. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).

7. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).

8. Dit betreft een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor een aanvulling van de programmakosten Programma SmartWayz.

Voor de volgende projecten zijn de mijlpalen - die in de Ontwerpbegroting 2023 nog een concrete planning kenden - niet geconcretiseerd vanwege vertragingen veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

– A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn;

– A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda;

– Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Geldrop;

– A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14.

Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

       

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

30

30

nvt

nvt

 

Ontsluiting Woningbouwmiddelen

3.125

0

nvt

nvt

 

Regeling Schoon en emmisieloos bouwen

15

0

nvt

nvt

 

Versnellingsafspraken

1.438

   

1

Mobiliteitspakketten

818

   

1

Schaalsprongen en bovenlokaal M&G

561

   

1

Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven

50

   

1

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA

50

   

1

Infra-Optimalisatie Ringen MRA

50

   

1

Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht

50

   

1

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED

50

   

1

Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH

50

   

1

Risicobeheersing

41

   

1

Totaal programma optimalisering gebruik

6.328

30

nvt

nvt

 

Begroting (MF 12.03.03)

6.328

30

nvt

nvt

 

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).

Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

57

57

2.215

2.209

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

29

26

710

705

2012

2012

2033

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

29

28

1.320

1.296

2027

2027

2040

1

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

63

1.875

1.867

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

18

18

388

384

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

54

50

1.192

1.196

2020

2020

2038

2

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

18

15

378

371

2019

2019

2044

 

Aflossing tunnels

31

29

969

968

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

74

59

2.313

2.307

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

112

67

1.907

1.748

2025

2025

2043

3

A24 Blankenburgverbinding

123

65

2.121

2.017

2024

2024

2043

4

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

2020

 

A27 Houten-Hooipolder

72

0

2.239

2

2029-2031

2029-2031

2046

5

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

10

0

211

204

n.t.b.

n.t.b.

  

A12 Ede - Grijsoord

10

10

185

184

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

14

11

455

450

2018

2018

2043

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

3

2

169

169

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

14

353

350

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

532

532

    

Afrondingen

‒ 1

0

‒ 2

‒ 3

    

Totaal

733

514

19.802

17.228

    

Begroting (MF 12.04)

733

514

      

Toelichting

1. Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan dit deeltraject. Dit betreft € 11,3 miljoen. Daarnaast heeft een vrijval van restbudget (€ 2,2 miljoen) plaatsgevonden op het deeltaject A1-A6. Dit is eveneens toegevoegd aan dit project.

2. Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan deeltraject Badhoevedorp-Holendrecht.

3. Er is in totaal € 64,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 19,6 miljoen) en vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 45 miljoen). Daarnaast is € 83 miljoen overgeboekt vanuit het Vervanging en Renovatie-budget (VenR) op artikel 12.02. Dit betreft aanvullend budget voor de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam.

4. Er is in totaal € 90,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 30,6 miljoen) en vanwege twee overboekingen inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 60 miljoen). Het restant wordt verklaard vanwege prijsbijstelling over 2022.

5. Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen.

Artikel 13 Spoor

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL-Zuid

20

21

172

168

divers

divers

 

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen

29

22

586

582

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

12

27

164

163

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

2

3

28

28

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

1

12

12

2020

2020

 

Spoorcapaciteit 2030

90

85

830

250

divers

divers

1

Innovatieprogramma spoortrillingen

5

6

21

21

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

28

22

515

514

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

5

76

75

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

25

35

481

478

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

56

30

253

137

divers

divers

2

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

5

39

28

divers

divers

3

Overwegenaanpak

90

91

913

908

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

3

2

21

21

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

15

15

390

389

divers

divers

 

Maaslijn

3

57

157

156

   

Schoon en emissieloos bouwen

2

 

4

    

Projecten Noordwest-Nederland

       

Zwolle - Herfte

0

5

257

266

2017/ 2021

2017/ 2021

4

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

6

4

27

27

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Wind in de Zeilen

2

0

7

1

  

5

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag emplacement

15

10

75

74

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

3

2

221

220

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

26

20

144

144

divers

divers

 

Afrondingen

1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

440

468

5.404

4.672

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 46

‒ 37

‒ 214

‒ 207

   

Afrekening voorschotten

30

 

248

205

   

Programma Aanleg

424

431

5.438

4.670

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

34

10

60

36

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

463

285

5.498

4.706

   

Overprogrammering (-)

5

‒ 156

     

1. Spoorcapaciteit 2030: In het BO MIRT van november 2022 heeft het kabinet besloten € 585 mln. te investeren in het spoornetwerk onder de noemer ‘Spoorcapaciteit 2030’. Dit investeren we in een verschillende soorten infrastructuurmaatregelen waaronder baanstabiliteit, uitbreiding van de tractie-energievoorziening en geluidsmaatregelen voor omwonenden. Hiermee verandert het programma deels van karakter, waardoor ook opgave, planning en politiek/bestuurlijke context zijn gewijzigd;

2. Kleine projecten personenvervoer: Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de indexering 2021 t/m 2028 ad € 37,1 miljoen toegevoegd aan het projectbudget van Reservering Terugstorting DU-Provincies. Daarnaast is middels Amendement 36200-A-50 € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap;

3. Nazorg gereedgekomen lijnen/halten: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van de projecten Maastricht Visé, Verbeteraanpak Stations, Zwolle Herfte, AKI Programma en veiligheidsknelpunten vastgesteld. In totaal is € 11 miljoen toegevoegd aan de post Nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van de genoemde projecten;

4. Wind in de Zeilen: In verband met de subsidieaanvraag door ProRail ten behoeve van het Programma Wind in de Zeilen is € 6,7 miljoen overgeboekt van de reservering Compenserende maatregelen Zeeland (MF 11.03.02) naar MF 13.03;

5. Zwolle - Herfte: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van dit project vastgesteld. Er is € 8,5 miljoen toegevoegd aan de post nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van dit project.

Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

12

5

22

10

divers

divers

1

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

171

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

66

97

199

198

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

19

0

183

182

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

2

4

240

239

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

4

7

143

143

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

1

8

7

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

105

116

988

973

   

Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05

‒ 21

‒ 3

‒ 303

‒ 299

   

Afrekening voorschotten

1

 

21

20

   

Programma Aanleg

85

113

706

694

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

0

0

0

0

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

       

1. Kleine projecten goederenvervoer: In BO MIRT 2022 is besloten € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beter benutten Last mile spoor. Daarnaast is van de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, door het eerder stopzetten van de regeling, € 10 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.02 voor het programma Minder Hinder.

Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van Weg naar Spoor

8

8

nvt

nvt

             

Totaal programma optimalisering gebruik

8

8

nvt

nvt

 

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

nvt

nvt

 Tabel 31 rojectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

214

207

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

113

115

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

48

42

divers

divers

1

Regionale Knelpunten

16

15

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

HRMK Spoorbrug

76

0

  

2

Knooppunt Den Bosch

1

1

divers

divers

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

185

107

divers

divers

3

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Amsterdam Zuid Derde Perron

25

0

   

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Spoor perron Meppel

35

0

  

4

Lelylijn-Deltaplan

3

1

  

5

Oude Lijn

9

   

6

Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS

20

 

2024/2025

 

7

Multimodale knoop Schiphol

130

276

divers

divers

8

Overige projecten en reserveringen

900

789

   

Studie en innovatiebudget

60

53

nvt

nvt

9

Afrekening voorschotten

20

11

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

980

853

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 60

‒ 36

   

Begroting (MF 13.03.04)

920

817

   

1. Kleine projecten personenvervoer: ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Stas IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen.;

2. HRMK-spoorbrug: Middels Amendement 36200-A-53 is € 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug voor een spooraquaduct. Dekking voor dit amendement wordt gevonden door € 30 miljoen in mindering te brengen op MF 11.04 en € 45 miljoen op MF 12.03 (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);

3. Toekomstvast Spoor Zuid NL: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 omvat de spoorknoop en vormt met de MMK één verkenning. De tekst hiervoor staat onder de toelichting van art. 11 onder Eindhoven.

4. Spoor perron Meppel: Middels Amendement 36200-A-49 is € 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spoor- en perroncapaciteit van Meppel. Dekking voor dit amendement is gevonden door € 35 miljoen euro in mindering te brengen op MF 12.03 Hoofdwegennet (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);

5. Lelylijn-Deltaplan: In verband met de geschatte voorbereidingskosten voor dit project is € 3,4 miljoen overgeboekt vanuit de reservering op MF11.03.03 naar MF13.03.04. De bijdrage vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken ad € 0,2 miljoen is hieraan toegevoegd. Vanuit het beschikbare budget is daarna € 0,2 miljoen overgeboekt naar de Beleidsbegroting HXII ten behoeve van de participatiedrachten Lelylijn;

6. Oude Lijn: Het voor de Oude Lijn gereserveerde budget op MF 11.03.03 bedroeg € 1 miljard (stand begroting 2023). Naar aanleiding van de gemaakt afspraken in het BO MIRT 2022 is hieraan € 680 miljoen toegevoegd waardoor het beschikbaar budget € 1,7 miljard bedraagt. Hiervan is € 9,2 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.04 ten behoeve van de kosten van de verkenning;

7. Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam: Vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal wordt in 2023 de huidige terminal voor de Eurostar-aanlanding verwijderd. De nieuwe terminal is pas rond 2038 gereed klaar. Om die reden is € 20 miljoen vrijgemaakt vanuit de generieke investeringsruimte om een tijdelijke oplossing te realiseren voor de Eurostar-aanlanding;

8. Multimodale knoop Schiphol: Het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) heeft als doel om maatregelen te nemen om de verwachte reizigersgroei voor de middellange termijn op te vangen. In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat een budget ad € 148,8 miljoen van MKS over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid (MF 11.01.01);

9. Studie en innovatiebudget: Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld om pilots op te starten voor het vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT). Er is € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor een pilot in het kader van de toegankelijkheid van deelmobiliteit. Daarnaast zijn de middelen uit de reservering Pakket Zeeland overgeboekt naar studie- en innovatie ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Ghent Terneuzen (€ 2 miljoen).

Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

303

299

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten goederenvervoer

4

2

divers

divers

1

Overige projecten en reserveringen

     

740 meter treinen

98

   

2

Totaal programma planuitwerking en verkenning

405

301

   

Afrekening voorschotten

2

1

   

Begroting (MF 13.03.05)

222

123

   

1. Kleine projecten goederenvervoer: Van het programma Goederenvervoercorridors (GVC) is € 1,2 miljoen toegevoegd ten behoeve van de bekostiging, uitvoering van de planstudie en realisatie van het verlengen van twee sporen op het emplacement Lage Zwaluwe (Noord-Brabant). Dit in het kader van het aanpassen van de sporen op de goederencorridor voor (verlengde) 740 meter goederentreinen;

2. 740 meter treinen: Er is besloten om € 90 miljoen uit het IR ter beschikking te stellen voor het programma 740 meter treinen (planuitwerking). Daarnaast is in het BO MIRT 2022 besloten om € 7,3 miljoen realisatiebudget beschikbaar te stellen waarmee in 2027 de twee sporen op Lage Zwaluwe worden verlengd om deze geschikt te maken voor 740 meter lange treinen.

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)         

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

202

201

3.778

3.779

2007

2007

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen

2

2

‒ 138

‒ 138

    

Totaal

204

203

3.640

3.641

    

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

19

18

   

Overige projecten in voorbereiding

36

36

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

54

54

   

Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01

30

    

Begroting (IF 14.01.02)

84

54

   

1. OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In 2023 wordt voorzien dat een deel van de verplichtingen op dit project vastgelegd moeten worden. Middels een nota van wijziging is de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er budget overgeboekt uit verkenningen naar planuitwerking. 

Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

  

83

83

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

1

1

208

225

divers

divers

1

Afrondingen

       

Totaal

1

1

291

308

   

Begroting (MF 14.01.03)

       

1. HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn): De dekking ad € 17,5 mln voor de amendementen spoorwegemplacement Leeuwarden, vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT) ov/handicap en pilot toegankelijkheid van deelmobiliteit (nr 36200-47,-48,-50 en ‒ 51) is gevonden in het aanlegprogramma Regionaal/Lokaal budget voor HOV-NET ZH-Noord.

Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.02 Regionale Mobiliteit

 

51

592

592

   

Afronding

  

0

0

   

Begroting (MF 14.03)

0

51

592

592

           

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

       

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

   

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

2

2

10

10

   

Walradarsystemen

2

0

29

29

  

1

Walstroom

0

0

0

0

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

14

13

2020

2020

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven

3

1

38

38

2023

2023

2

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

4

0

15

14

2023

2023

3

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

0

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

132

104

1089

1.064

2023

2023

4

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

18

16

685

684

2023

2023

5

Wilhelminakanaal Tilburg

0

0

98

98

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

4

1

7

7

2025

2025

6

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

36

29

146

142

2024

2024

7

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

56

10

241

188

2023

2023

8

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

11

0

293

293

2019

2019

9

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

191

191

   

Afrondingen

1

0

2

    

Totaal uitvoeringsprogramma

270

163

3.514

3.427

   

Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking

6

8

     

Programma Aanleg

276

171

     

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

       

Budget Realisatie (MF 15.03.01)

98

139

     

Overprogrammering (-)

‒ 178

‒ 32

     

1. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.

       

1. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.

2. Het effect van een kasschuif n.a.v. de aangekondigde tegenvaller Averijhaven. Doordat er veel grotere hoeveelheden staalslakken en vervuild slib zijn aangetroffen dan vooraf verwacht, zijn de kosten hoger uitgevallen en is het kasbudget voor 2023 verhoogd.

3. Dit is het effect van een kasschuif van 2027 naar 2023 i.v.m. extra uitgaven door extra baggerwerkzaamheden en sterk gestegen staalprijzen.

4. Het kasbuget in 2023 neemt toe door de extra ontvangsten vanuit Vlaanderen (€ 10 miljoen). Daarnaast zal er in 2023 meer werk plaatsvinden waardoor er hogere uitgaven (€ 17 miljoen) zullen zijn. Er zijn extra kosten i.v.m. het opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden, ondergrondse onverwachte obstakels en de sanering van de onderlaag Schependijk. Het budget voor deze uitgaven wordt gehaald uit de risicoreservering van het project en die staan in 2024 en 2025. Daarnaast is de nacalculatie IBOI 2022 toegevoegd.

5. Kasbudget 2023 stijgt met € 2 miljoen door een saldomutatie uit 2022 en projectbudget stijgt door toevoeging nacalculatie IBOI 2022.

6. Kasbudget 2023 stijgt met € 3 miljoen door saldomutaties uit 2022 (€ 1,8 miljoen) en een budgettair neutrale kasschuif van € 1,4 miljoen omdat in 2023 meer werkt wordt uitgevoerd dan verwacht.

7. De EU subsidie voor overnachtinghaven Spijk is hoger dan gepland (€ 4,2 miljoen) en er is een (kasschuif) versnelling in de uitgaven. Door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden.

8. Het kas- en projectbudget is verhoogd i.v.m. opvangen van hogere kosten voor staal. De staalprijs heeft een effect op het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 met een vervangingsopgave van o.a. 35 km aan stalen damwanden.

9. Kasbudget 2023 stijgt door een saldomutatie uit 2022.

Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies

‒ 47

‒ 41

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

15

15

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

29

37

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

349

346

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

30

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

167

165

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

39

2026 ‒ 2028

2026 ‒ 2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

30

2023 ‒ 2024

2023 ‒ 2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

299

231

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

2

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

103

102

2025 ‒ 2028

2025 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

1496

1483

  

3

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

0

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.527

2.453

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.527

2.453

   

1. Door het verminderen met de realisatie 2022 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen.

2. De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.

3. Op grond van het begin 2022 vastgestelde Programma Noordzee stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023-2027 € 20 miljoen beschikbaar aan IenW en Rijkswaterstaat (RWS), ten behoeve van de financiering van de structurele kosten voor IenW, RWS en het ministerie van Defensie-Kustwacht (via IenW). Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit IenW en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van 21 gigawatt aan windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart. Hiervan is € 1,9 miljoen overgeboekt naar het IenW salarisbudget op HXII.

Vanuit artikel 11 is € 20 miljoen overgeboekt om een reservering aan te maken voor pontje Ter Aa.

Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 1,9 miljoen overgeboekt naar HXII.

De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga (€ 66 miljoen) is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.

Uit het IenW brede beeld is vanuit HXII € 38 miljoen overgeboekt naar het MF budget voor de Kustwacht op artikel 15 voor een bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.

N.B. De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van een nacalculatie prijsbijstelling

Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van weg naar water

36

36

nvt

nvt

       

Totaal programma optimalisering gebruik

36

36

nvt

nvt

 

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

nvt

nvt

 Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)                  

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

15

409

406

 

2019

2046

1

Zeetoegang IJmond

45

93

1.061

1.182

 

2022

2045

2

Selectieve Onttrekking

65

0

153

0

   

3

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

158

157

 

2020

2047

4

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

4

3

93

92

 

2018

2048

5

Afrondingen

‒ 1

1

 

1

    

1. Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.

2. Kasbudget en projectbudget dalen door overheveling naar nieuw project Selectieve Onttrekking.

3. Nieuw project Selectieve Onttrekking. Budget is opgebouwd uit overheveling budget van Zeetoegang Ijmond en tegenvaller (€ 25,3 miljoen) door sterk gestegen prijzen van staal en overige bouwstoffen.

4. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.

5. Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

0

103

103

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

       

Programma

2

1

1.168

1.168

   

Begroting (MF 17.06)

2

1

1.168

1.168

   Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

188

109

2.590

2.577

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

2

1

92

96

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

  

1

    

Programma

190

110

2.683

2.673

   

Afrekening voorschotten

4

 

27

24

   

Begroting (MF 17.07)

24

46

2.710

2.697

   

Overprogrammering (-)

‒ 170

‒ 64

     

1. Realisatiefase: Er is € 3,6 miljoen toegevoegd vanuit ERTMS Planstudiekosten. De scope van de planuitwerkingsfase ERTMS EoG pilot en rangeren is nagenoeg afgerond, het restant valt vrij en is overgeboekt naar de realisatiefase ERTMS. Daarnaast is er € 2,7 miljoen toegevoegd vanuit de beleidsbegroting HXII in verband met niet benodigd apparaatsbudget. Verder is € 11,8 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen systemen.

Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)1

Zuidasdok (17.08)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

8

0

73

86

   

Projectorganisatie en voorbereiding

44

38

538

559

   

Tunnel en A10

14

48

1.450

1.449

   

OVT incl. keerspoor

104

98

990

921

   

Afrondingen

   

‒ 1

   

Programma

170

184

3.051

3.014

2032- 2036

2032- 2036

1

Begroting (MF 17.08)

170

184

3.051

3.014

   

X Noot

1

Abusievelijk is bij de Slotwet en jaarverantwoording 2022 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand "vorig" van het programma Zuidasdok betreft 2.979.

1. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 52 miljoen betrekking op artikel 17. Het resterende verschil wordt verklaard door de toevoeging van prijsbijstelling over 2022.

Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

  

3.598

3.392

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

  

253

259

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

4

1

150

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

41

28

686

681

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

53

49

377

375

2023-2025

2023-2025

 

PHS: Amsterdam

58

43

876

870

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Ede

12

14

61

61

2021

2021

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

9

16

27

27

2027-2028

2027-2028

 

PHS: Maatregelen TEV

15

26

103

77

divers

divers

1

PHS: Nijmegen West-entree

4

4

172

10

2027

2027

2

OV-SAAL korte termijn

  

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

1

 

99

98

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

37

39

164

164

divers

divers

 

Afrondingen

   

‒ 1

           

Planuitwerkingsfase

  

733

923

  

3

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

232

220

4.331

4.315

   

Afrekening voorschotten

19

 

82

73

   

Begroting (MF 17.10.01)

146

162

4.413

4.388

   

Overprogrammering (-)

‒ 105

‒ 58

     

1. PHS: Maatregelen TEV: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma.

2. PHS: Nijmegen West-entree: In verband met de afgifte van de realisatiebeschikking is € 160,8 miljoen toegevoegd vanuit het PHS budget planuitwerking waarbinnen ook de nog te beschikken realisatie-uitgaven zijn geraamd.

3. Planuitwerkingsfase: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma. Daarnaast is € 160,8 miljoen overgeboekt in verband met de faseovergang PHS Nijmegen en West entree en € 9,3 miljoen ter dekking van de kostenstijging bij PHS Spooromgeving Geldermalsen. Er is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen aangelegde infrastructuur. Tenslotte is € 1,1 miljoen toegevoegd vanuit het programma Spoorcapaciteit 2030 ter dekking van de hogere realisatiekosten van de werkzaamheden voor Spoor 12 te Rotterdam en de € 0,5 miljoen zijnde de vrijval van PHS Overweg Klompersteeg.