Nota van wijziging : Nota van wijziging
36 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023
Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 25 november 2022
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 komt te luiden:
Vastgestelde begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (bedragen
x € 1.000)
Art.
Omschrijving
Ontwerpbegroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
1.079.224
1.090.225
0
12
Hoofdwegennet
3.405.345
3.145.350
8.307
13
Spoorwegen
2.545.017
2.699.747
209.263
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s
32.677
9.891
15
Hoofdvaarwegennet
1.286.102
1.351.229
5.587
17
Megaprojecten Verkeer en Vervoer
884.860
427.207
83.777
18
Overige uitgaven en ontvangsten
19
Bijdragen andere begrotingen Rijk
8.416.715
Totaal
9.233.225
8.723.649
8.723.649
Toelichting
Algemeen
In de «Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT» (36 200 A nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over het totaalpakket programma Zuidasdok,
Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de Rozenoordbrug, het Derde Perron Amsterdam-Zuid,
de OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop.
Naast afspraken over budgettaire dekking zijn er ook afspraken gemaakt over de financiële
beheersing van het pakket projecten. Dit kabinet streeft ernaar om het gebruik van
een nota van wijziging te beperken, conform het verzoek van uw Kamer. In dit specifieke
geval wordt gebruik gemaakt van een NvW, omdat in 2023 wordt voorzien dat een deel
van de verplichtingen op deze projecten vastgelegd moeten worden. Met deze nota van
wijziging wordt de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er
verplichtingenbudget naar 2023 geschoven, zodat de verplichtingen aangegaan kunnen
worden. Zonder de NvW zou dat niet mogelijk zijn geweest. Daarnaast is in de tweede
suppletoire begroting 2022 (samenhangend met de Najaarsnota) voor het jaar 2022 extra
verplichtingenbudget op artikel 12 en artikel 17 opgenomen voor de voorlopige gunning
van Knooppunt de Nieuwe Meer, zoals aangekondigd in de MIRT-brief. De begroting 2023
van het Mobiliteitsfonds is met deze NvW volledig bijgewerkt.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Op artikel 11 worden de verkenningen derde perron Amsterdam-Zuid en OV-verbinding
Amsterdam–Haarlemmermeer geraamd. Voor het project Derde Perron Amsterdam-Zuid wordt
vanuit de regio Amsterdam een bijdrage gedaan van in totaal € 17 miljoen. De overige
aanvullende middelen voor het project derde perron Amsterdam-Zuid worden overgeboekt
uit de verkenning multimodale knoop Schiphol (€ 148,8 miljoen) en de generieke investeringsruimte
(€ 9,2 miljoen). Voor de OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer wordt € 2.320 miljoen
overgeboekt vanuit de reservering pijler infrastructuur (voormalig NGF) op artikel
11.03 en wordt € 392 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte
De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer en derde perron
Amsterdam-Zuid worden overgeboekt naar de artikelen 13 en 14.
Het project OV-verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer wordt uitgevoerd door de regio.
De geraamde middelen betreffen enkel de Rijksbijdrage.
Art 12. Hoofdwegennet
Naar artikel 12 worden middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte
voor de vervanging en renovatie van de Rozenoordbrug (€ 60 miljoen) en de knooppunten
de Nieuwe Meer en Amstel (€ 257 miljoen).
Art 13. Spoorwegen
Er wordt € 148,8 miljoen uit de verkenning Mulitmodale Knoop Schiphol overgeboekt
naar artikel 11 ten behoeve van de verkenning derde perron Amsterdam-Zuid. Daarnaast
wordt er vanuit de reservering voor het derde perron Amsterdam-Zuid € 25 miljoen overgeboekt
voor de verkenningskosten. Het verplichtingenbudget wordt naar 2023 geschoven, zodat
de verplichtingen aangegaan kunnen worden.
Art 14. Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
De verkenningskosten voor de OV verbinding Amsterdam–Haarlemmermeer worden overgeboekt
naar artikel 14. De verplichtingenruimte van € 30 miljoen wordt naar 2023 geschoven.
Art 17. Megaprojecten verkeer en vervoer
Voor het programma ZuidasDok wordt vanuit de regio Amsterdam € 303 miljoen bijgedragen
aan het project ZuidasDok. Daarnaast wordt vanuit het gebiedsprogramma Amsterdam (artikelonderdeel
11.03) € 151,2 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok. Vanuit de investeringsruimte
wordt aanvullend € 757,8 miljoen overgeboekt naar het project ZuidasDok.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2023 vóór
nota van wijziging, de mutaties en de ontwerpbegroting 2023 na nota van wijziging
meerjarig opgenomen.
Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)
Art.
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
2028–2036
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Stand vóór nota van wijziging
1.085.825
1.193.685
1.567.000
1.518.368
1.849.848
14.651.582
11.01
Verkenningen
–
–
45.096
80.000
200.000
2.531.904
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)
6.601
8.495
60.000
80.000
200.000
1.964.904
Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol
148.785
Overboeking investeringsruimte
401.215
Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer
– 6.601
– 8.495
– 14.904
Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid
– 25.000
11.03
Reserveringen
– 6.601
– 8.495
– 60.000
– 80.000
– 200.000
– 2.116.119
Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam
– 151.215
Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)
– 6.601
– 8.495
– 60.000
– 80.000
– 200.000
– 1.964.904
11.04
Generieke investeringsruimte
– 1.476.000
Overboeking investeringsruimte
– 1.476.000
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Stand na nota van wijziging
1.079.224
1.185.190
1.552.096
1.518.368
1.849.848
13.591.367
12
Hoofdwegennet
Stand vóór nota van wijziging
3.405.345
2.985.934
2.811.894
2.683.601
2.128.926
15.598.185
12.02
Onderhoud en vernieuwing
60.000
Overboeking investeringsruimte
60.000
12.03
Ontwikkeling
257.000
Overboeking investeringsruimte
257.000
12
Hoofdwegennet
Stand na nota van wijziging
3.405.345
2.985.934
2.811.894
2.683.601
2.128.926
15.915.185
13
Spoorwegen
Stand vóór nota van wijziging
2.520.017
10.568.893
1.750.199
1.694.915
1.487.802
16.024.971
13.03
Ontwikkeling
25.000
– 148.785
Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol
– 148.785
Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid
25.000
Verplichtingenschuif derde perron Amsterdam-Zuid
25.000
– 25.000
13
Spoorwegen
Stand na nota van wijziging
2.545.017
10.568.893
1.750.199
1.694.915
1.487.802
15.876.186
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Stand vóór nota van wijziging
2.677
2.677
10.407
10.407
10.408
17.391
14.01
Regionale infrastructuur
30.000
Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer
6.601
8.495
14.904
Verplichtingenschuif OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer
23.399
– 8.495
– 14.904
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Stand na nota van wijziging
32.677
2.677
10.407
10.407
10.408
17.391
17
Megaprojecten verkeer en vervoer
Stand vóór nota van wijziging
857.315
137.447
606.440
61.617
21.923
992.624
17.08
ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
1.074.270
Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam
151.215
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Overboeking investeringsruimte
757.785
17
Megaprojecten verkeer en vervoer
Stand na nota van wijziging
884.860
164.992
633.985
89.162
49.468
2.066.894
Totaal
Mobiliteitsfonds
Stand voor nota van wijziging
9.157.281
16.329.900
8.111.470
7.391.879
6.358.022
54.011.978
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Verplichtingenschuif derde perron Amsterdam-Zuid
25.000
– 25.000
Verplichtingenschuif OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer
23.399
– 8.495
– 14.904
Stand na nota van wijziging
9.233.225
16.348.950
8.124.111
7.419.424
6.385.567
54.169.248
Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)
Art.
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
2028–2036
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Stand vóór nota van wijziging
1.096.826
1.210.085
1.545.516
1.559.608
1.842.158
14.707.297
11.01
Verkenningen
–
–
45.096
80.000
200.000
2.506.904
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)
6.601
8.495
60.000
80.000
200.000
1.964.904
Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol
148.785
Overboeking investeringsruimte
401.215
Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer
– 6.601
– 8.495
– 14.904
Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid
– 25.000
11.03
Reserveringen
– 6.601
– 8.495
– 60.000
– 80.000
– 200.000
– 2.116.119
Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam
– 151.215
Overboeking pijler infrastructuur (voormalig NGF)
– 6.601
– 8.495
– 60.000
– 80.000
– 200.000
– 1.964.904
11.04
Generieke investeringsruimte
– 1.476.000
Overboeking investeringsruimte
– 1.476.000
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Stand na nota van wijziging
1.090.225
1.201.590
1.530.612
1.559.608
1.842.158
13.622.082
12
Hoofdwegennet
Stand vóór nota van wijziging
3.145.350
3.905.809
3.789.189
3.134.999
2.861.032
22.466.802
12.02
Onderhoud en vernieuwing
60.000
Overboeking investeringsruimte
60.000
12.03
Ontwikkeling
257.000
Overboeking investeringsruimte
257.000
12
Hoofdwegennet
Stand na nota van wijziging
3.145.350
3.905.809
3.789.189
3.134.999
2.861.032
22.783.802
13
Spoorwegen
Stand vóór nota van wijziging
2.699.747
10.897.558
2.494.283
2.069.092
2.088.338
16.833.141
13.03
Ontwikkeling
– 123.785
Overboeking uit Multimodale Knoop Schiphol
– 148.785
Overboeking verkenningskosten derde perron Amsterdam-Zuid
25.000
13
Spoorwegen
Stand na nota van wijziging
2.699.747
10.897.558
2.494.283
2.069.092
2.088.338
16.709.356
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Stand vóór nota van wijziging
3.290
37.740
70.569
69.070
10.408
17.392
14.01
Regionale infrastructuur
6.601
8.495
14.904
Overboeking verkenningskosten OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer
6.601
8.495
14.904
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Stand na nota van wijziging
9.891
46.235
85.473
69.070
10.408
17.392
17
Megaprojecten verkeer en vervoer
Stand vóór nota van wijziging
399.662
351.297
409.913
516.747
617.344
3.544.718
17.08
ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
1.074.270
Overboeking uit Gebiedsprogramma Amsterdam
151.215
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Overboeking investeringsruimte
757.785
17
Megaprojecten verkeer en vervoer
Stand na nota van wijziging
427.207
378.842
437.458
544.292
644.889
4.618.988
Totaal
Mobiliteitsfonds
Stand voor nota van wijziging
8.696.104
17.843.714
9.753.142
8.796.980
8.355.126
65.250.899
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Stand na nota van wijziging
8.723.649
17.871.259
9.780.687
8.824.525
8.382.671
65.433.169
Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Art.
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
2028–2036
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Stand vóór nota van wijziging
47.500
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Stand na nota van wijziging
47.500
17.000
17
Megaprojecten verkeer en vervoer
Stand vóór nota van wijziging
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
76.113
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Stand na nota van wijziging
83.777
94.623
89.911
95.471
73.397
241.383
Totaal
Mobiliteitsfonds
Stand voor nota van wijziging
8.696.104
17.843.714
9.753.142
8.796.980
8.355.126
65.245.149
Bijdrage regio Amsterdam derde perron
17.000
Bijdrage regio Amsterdam ZuidasDok
27.545
27.545
27.545
27.545
27.545
165.270
Stand na nota van wijziging
8.723.649
17.871.259
9.780.687
8.824.525
8.382.671
65.427.419
Tabel 4 Meerjarige doorwerking projectbudgetten (bedragen x € 1 miljoen)
Artikel
Project
Projectbudget
11.01/13.03
Derde Perron Amsterdam-Zuid
Stand vóór nota van wijziging
181
Mutatie nota van wijziging
175
Stand na nota van wijziging
356
Artikel
Project
Projectbudget
11.01/14.01
OV-verbinding Haarlemmermeer
Stand vóór nota van wijziging
0
Mutatie nota van wijziging
2.712
Stand na nota van wijziging
2.712
Artikel
Project
Projectbudget
12.03
A10 Knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
Stand vóór nota van wijziging
333
Mutatie nota van wijziging
317
Stand na nota van wijziging
650
Artikel
Project
Projectbudget
17.08
ZuidasDok
Stand vóór nota van wijziging
1.802
Mutatie nota van wijziging
909
Stand na nota van wijziging
2.711
Artikel
Project
Totaal budget
11.04
Generieke investeringsruimte
Stand vóór nota van wijziging
5.724
Mutatie nota van wijziging
– 1.476
Stand na nota van wijziging
4.248
– waarvan vrije investeringsruimte
1.181
– waarvan risicoreserveringen
3.467
– waarvan voorfinanciering vrachtwagenheffing
– 400
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat