Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 100 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2021
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021–2022
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M. G. J.Harbers
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 80 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 459 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 459 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk:
– HWBP (€ -423 miljoen) De provincie Gelderland heeft de goedkeuring van het plan voor het project Tiel-Waardenburg naar 2022 geschoven € -264 mln). Hierdoor is de beschikking niet afgegeven. Daarnaast hebben een aantal waterschappen de beschikkingsaanvraag een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Maasovereenkomst, Den Helder-Den Oever, Wieringermeer, Sprok-Sterre, Marken, Sterke Lekdijk en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ -126 miljoen) en overige kleine vertragingen(€ -8 miljoen). Tevens blijkt het eerder beschikken van het project Koehool niet gerealiseerd te zijn. (€ -25 miljoen).
– HWBP-2 € -18 miljoen Voornamelijk door vertraging bij het project Markermeerdijk waar meer tijd nodig is voor de contract behandeling.
– Ruimte voor de Rivier € -2 miljoenOmdat de afwikkeling van enkele restpunten meer tijd nodig heeft.
– Grensmaas € -2 miljoen Minder verplicht omdat als gevolg van het hoogwater (zomer 2021) een deel van het werk heeft stilgelegen.
– Steenbestorting Westerschelde € -3 miljoenLagere realisatie omdat de afwikkeling van een nadeelcompensatie is vertraagd .
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -11 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 88 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk het HWBP-2 programma € -90 miljoen. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt bij de projecten Markermeerdijk (€ -88 miljoen) waar nog geen overeenstemming is met het Hoogheemraadschap over de uitvoering van het project. Hierdoor is de start uitvoering vertraagd. Het project Bergambacht Schoonhoven (€ -1,8 miljoen) waar de eindafrekening niet meer in 2021 afgerond kon worden. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 2 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonerdeel is € 10 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht.
– Op het HWBP is de realisatie € 24 miljoen hoger dan verwacht. De oorzaak is met name de hogere realisatie door de snellere uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg € 33 miljoen. Daartegenover staan diverse kleine mutaties, programma innovatie,programm- waterschap Ijsseldijk, die resulteren in een lagere realistie van € 9 miljoen.
– Op het programma Rivierverruiming is € -10 miljoen niet tot betaling gekomen. Een aantal projecten binnen de post Rivierverruiming Maas hebben in 2021 vertraging opgelopen waardoor er onderuitputting op deze post is ontstaan. Voornaamste reden hiervoor is dat door complexe besluitvorming met veel bestuurlijke partners verkenningen langer duurden dan vooraf gepland. Hierdoor zijn deze middelen niet in 2021 uitgeput, maar zullen ze in 2022 wel noodzakelijk zijn. Deels heeft het ook te maken met de gevolgen van COVID en de gebeurtenissen van afgelopen zomer in Limburg, waardoor capaciteit schaars was en inkooptrajecten vertraging hebben opgelopen. Deze vertraging wordt begin 2022 ingelopen, ook hiervoor geld dat de gereserveerde middelen in 2022 noodzakelijk zijn.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -4 miljoen.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 11,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Zoetwatervoorziening is € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van€ 3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
– Zoetwatermaatregelen € -3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Bij het artikelonderdeel Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening is € 9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van € -3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
– Zoetwatermaatregelen € -2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -1 miljoen waaronder een aanpassing van het betaalritme van de monitoring van het kieren van de Haringvliet.
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.4 Artike 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 49,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 46,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het DBFM project de Afsluitdijkis € -39 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer en de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.
Uitgaven
4.02 GIV/PPS
De extra kosten zijn betaald tlv de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd. wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie
Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -42 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer, de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld en doordat facturen te laat zijn ontvangen, dan welk de nodige docuimenten hierbij ontbraken. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 3,0 miljoen minder ontvangen dan begroot.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 10 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 59 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Waterkwaliteit is € -41 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– MIRT-onderzoeken € -44 miljoen.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.
– Kader Richtlijn Water € 11 miljoen De hogere realisatie betreft een saldo van Een hogere verplichtingenrealisatie (€ 17 miljoen), omdat een verplichting met betrekking tot Kaderrichtlijn Water Maas eerder dan voorzien aangegaan kon worden en een vertraging bij de grondverwerving van het programma Kader Richtlijn Water € -6 miljoen).
– Bijdrageregeling medicijnenresten € -7 miljoen De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. Het betreft meerjarig vastgelegde verplichtingen met de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas. Waterschap Rijnen IJssel. Waterschap de Dommel. Wetenschapsbedrijf LimburgStichting Waternet. Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraadschap HollandNoorderkwartier en Gemeenlandshuis Delft.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -4 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht.
– Bijdrageregeling medicijnresten € -3 miljoen In het afgelopen jaar zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met verschillende waterschappen hoogheemraadschappen en stichtingen. De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. De werkzaamheden die gepland stonden voor eind 2021 zullen eerst in begin 2022 .gerealiseerd worden (€ -3 miljoen).
– Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -1 miljoen Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, het werken in de geest van de Omgevingswet en de complexiteit van de samenwerking tussen Rijk en regio zijn activiteiten vertraagd. Het niet gerealiseerde budget schuift door naar latere jaren.
7.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -7 miljoenminder geraliseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
3.1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Investeren in waterveiligheid
01 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
123.174
97.422
96.424
955
11.726
23.735
13.051
71.802
8.951
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 21.913
1.887
354
1.107
‒ 196
‒ 10.911
0
4.052
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
101.261
99.309
96.778
2.062
11.530
12.824
13.051
75.854
8.951
Mutaties Miljoenennota 2022
35.238
10.190
‒ 6.477
33
‒ 10.745
60.302
6.949
‒ 4.002
‒ 8.951
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
136.499
109.499
90.301
2.095
785
73.126
20.000
71.852
0
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 9.862
9.862
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
126.637
119.361
90.301
2.095
785
73.126
20.000
71.852
0
Saldo 2021: Ontvangsten investeren in waterveiligheid
0
‒ 88.473
88.473
Mutaties Slotwet 2021
‒ 88.473
88.473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
38.164
207.834
90.301
2.095
785
73.126
20.000
71.852
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
384.217
446.097
529.774
561.797
625.112
482.067
472.572
502.193
500.780
349.273
279.348
226.545
313.057
296.907
Mutaties Voorjaarsnota 2021
127.471
1.270
73.595
48.524
‒ 308.467
28.046
‒ 25.370
8.198
29.650
30.650
650
650
‒ 5.437
‒ 90.479
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
511.688
447.367
603.369
610.321
316.645
510.113
447.202
510.391
530.430
379.923
279.998
227.195
307.620
206.428
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 36.326
820
‒ 3.299
‒ 192
37.856
‒ 75.725
‒ 65.912
‒ 21.822
9.428
8.562
38.241
47.922
222.385
115.738
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
475.362
448.187
600.070
610.129
354.501
434.388
381.290
488.569
539.858
388.485
318.239
275.117
530.005
322.166
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 103.868
99.358
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
371.494
547.545
600.070
610.129
354.501
434.388
381.290
488.569
539.858
388.485
318.239
275.117
530.005
322.166
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2
‒ 364
‒ 364
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid
0
10.772
‒ 10.772
Mutaties Slotwet 2021
10.408
‒ 10.772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
381.902
536.773
600.070
610.129
354.501
434.388
381.290
488.569
539.858
388.485
318.239
275.117
530.005
322.166
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
11.785
8.240
11.195
8.596
8.289
6.789
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.105
6.849
Mutaties Voorjaarsnota 2021
7.525
4.973
4.582
5.089
‒ 93
‒ 118
‒ 123
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
19.310
13.213
15.777
13.685
8.196
6.671
6.966
7.071
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 670
‒ 2.522
‒ 3.200
‒ 2.558
2.000
2.018
1.982
500
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
18.640
10.691
12.577
11.127
10.196
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 7.655
7.355
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
10.985
18.046
12.577
11.127
10.196
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 2.190
2.190
Mutaties Slotwet 2021
‒ 2.190
2.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
8.795
20.236
12.577
11.127
10.196
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
519.176
551.759
637.393
571.348
645.127
512.591
492.712
581.084
507.869
356.362
286.437
242.585
320.162
303.756
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
632.259
559.889
715.924
626.068
336.371
529.608
467.219
593.316
537.501
386.994
287.069
243.217
314.707
213.259
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
630.501
568.377
702.948
623.351
365.482
516.203
410.238
567.992
546.929
395.556
325.310
282.188
537.092
328.997
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig
509.116
684.952
702.948
623.351
365.482
516.203
410.238
567.992
546.929
395.556
325.310
282.188
537.092
328.997
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid
428.861
764.843
702.948
623.351
365.482
516.203
410.238
567.992
546.929
395.556
325.310
282.188
537.092
328.997
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 70
323
‒ 3.061
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.809
154.822
152.905
147.706
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Mutaties Miljoenennota 2022
1.302
11.582
‒ 9.380
‒ 3.598
‒ 2.512
3.535
3.853
3.853
3.853
3.853
3.853
3.853
3.854
31.788
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
166.111
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
Mutaties Najaarsnota 2021
8.156
‒ 5.949
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
174.267
160.455
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid
0
330
‒ 330
Mutaties Slotwet 2021
330
‒ 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
174.597
160.125
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
164.809
154.822
152.905
147.706
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
166.111
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig
174.267
160.455
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid
174.597
160.125
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
3.2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
02 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
15.202
24.876
9.878
934
934
3.056
934
934
1.525
Mutaties Voorjaarsnota 2021
30.365
22.103
37.315
40.000
40.000
18.431
15.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
45.567
46.979
47.193
40.934
40.934
21.487
15.934
934
1.525
Mutaties Miljoenennota 2022
1.073
11.342
16.464
964
964
506
375
22
36
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
46.640
58.321
63.657
41.898
41.898
21.993
16.309
956
1.561
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 4.745
2.238
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
41.895
60.559
63.657
41.898
41.898
21.993
16.309
956
1.561
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 6.032
6.032
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie
‒ 2.639
‒ 2.639
Mutaties Slotwet 2021
‒ 8.671
6.032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
33.224
66.591
63.657
41.898
41.898
21.993
16.309
956
1.561
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.100
3.198
3.180
5.419
4.969
2.200
2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2021
573
1.470
1.970
‒ 630
‒ 1.332
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.673
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.673
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
Mutaties Najaarsnota 2021
0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.673
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 2.724
2.724
Mutaties Slotwet 2021
‒ 2.724
2.724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
1.949
7.392
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
19.302
28.074
13.058
6.353
5.903
5.256
3.134
934
1.525
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
50.240
51.647
52.343
45.723
44.571
23.687
18.134
934
1.525
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
51.313
62.989
68.807
46.687
45.535
24.193
18.509
956
1.561
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv
46.568
65.227
68.807
46.687
45.535
24.193
18.509
956
1.561
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
35.173
73.983
68.807
46.687
45.535
24.193
18.509
956
1.561
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2021
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Najaarsnota 2021
91
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
91
Saldo 2021 investeringen in Zoetwatervoorziening
0
1
‒ 1
Mutaties Slotwet 2021
1
‒ 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
92
‒ 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv
91
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
92
‒ 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 IBeheer, onderhoud en vervanging
03 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Mutaties Miljoenennota 2022
176
176
176
176
176
176
181
171
171
171
171
171
171
171
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.634
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Mutaties Najaarsnota 2021
175
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.809
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.809
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
147.066
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Mutaties Voorjaarsnota 2021
31.693
71.846
71.967
‒ 15.875
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 30.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
178.759
210.116
232.506
171.742
245.749
132.661
135.330
177.245
171.552
149.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Mutaties Miljoenennota 2022
15.159
14.587
17.938
8.659
‒ 7.463
16.548
16.075
17.031
17.090
18.005
‒ 11.661
‒ 11.894
‒ 11.800
‒ 21.953
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
193.918
224.703
250.444
180.401
238.286
149.209
151.405
194.276
188.642
167.780
287.318
277.182
221.258
204.630
Mutaties Najaarsnota 2021
31.837
‒ 18.587
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
225.755
206.116
250.444
180.401
238.286
149.209
151.405
194.276
188.642
167.780
287.318
277.182
221.258
204.630
Saldo 2021 Beheer. onderhoud en vervanging
0
‒ 4.152
4.152
Mutaties Slotwet 2021
‒ 4.152
4.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
221.603
210.268
250.444
180.401
238.286
149.209
151.405
194.276
188.642
167.780
287.318
277.182
221.258
204.630
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
154.524
145.728
167.997
195.101
253.233
169.145
172.025
213.519
207.826
187.049
306.253
296.350
240.332
233.857
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
186.217
217.574
239.964
179.226
253.233
140.145
143.025
184.519
178.826
157.049
306.253
296.350
240.332
233.857
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging
201.552
232.337
258.078
188.061
245.946
156.869
159.281
201.721
196.087
175.225
294.763
284.627
228.703
212.075
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang
233.564
213.750
258.078
188.061
245.946
156.869
159.281
201.721
196.087
175.225
294.763
284.627
228.703
212.075
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
229.412
217.902
258.078
188.061
245.946
156.869
159.281
201.721
196.087
175.225
294.763
284.627
228.703
212.075
3.4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Mutaties Voorjaarsnota 2021
46.981
‒ 21.079
‒ 15.839
26.982
29.325
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
89.680
21.485
212.074
87.868
88.055
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Mutaties Miljoenennota 2022
1.489
357
3.520
1.459
1.462
961
947
936
923
910
897
894
888
893
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
91.169
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
Mutaties Najaarsnota 2021
8.929
‒ 1.699
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
100.098
20.143
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
Saldo 2021 Experimenteren cf art III Deltawet
0
‒ 49.214
49.214
Mutaties Slotwet 2021
‒ 49.214
49.214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
50.884
69.357
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
89.680
21.485
212.074
87.868
88.055
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet
91.169
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject
100.098
20.143
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
50.884
69.357
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
3.5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
258.451
245.404
236.663
242.061
247.606
242.614
242.363
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
Mutaties Voorjaarsnota 2021
691
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 302
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
259.142
244.754
236.013
241.411
246.956
241.964
241.713
241.309
240.961
240.961
240.961
240.961
240.961
240.961
Mutaties Miljoenennota 2022
7.433
5.193
5.004
5.122
5.242
5.135
5.129
5.120
5.113
5.113
5.113
5.113
5.113
5.113
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
266.575
249.947
241.017
246.533
252.198
247.099
246.842
246.429
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Mutaties Najaarsnota 2021
194
210
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
266.769
250.157
241.017
246.533
252.198
247.099
246.842
246.429
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten
0
‒ 222
222
Mutaties Slotwet 2021
‒ 222
222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
266.547
250.379
241.017
246.533
252.198
247.099
246.842
246.429
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
74.581
69.601
67.555
67.799
67.900
66.150
67.686
64.177
63.859
63.859
63.859
63.859
63.819
63.819
Mutaties Voorjaarsnota 2021
5
‒ 324
‒ 324
‒ 315
‒ 148
‒ 15
18
18
18
18
18
18
18
18
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
74.586
69.277
67.231
67.484
67.752
66.135
67.704
64.195
63.877
63.877
63.877
63.877
63.837
63.837
Mutaties Miljoenennota 2022
7.377
1.364
1.465
1.529
1.587
3.327
1.594
1.511
1.504
1.504
1.504
1.504
1.503
1.503
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
81.963
70.641
68.696
69.013
69.339
69.462
69.298
65.706
65.381
65.381
65.381
65.381
65.340
65.340
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 433
360
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
81.530
71.001
68.696
69.013
69.339
69.462
69.298
65.706
65.381
65.381
65.381
65.381
65.340
65.340
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten
0
‒ 567
567
Mutaties Slotwet 2021
‒ 567
567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
80.963
71.568
68.696
69.013
69.339
69.462
69.298
65.706
65.381
65.381
65.381
65.381
65.340
65.340
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
4.900
21.391
12.925
7.425
27.425
18.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
243.613
327.967
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 1.411
‒ 14.200
4.400
0
0
5.000
0
‒ 43.913
71.129
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
3.489
7.191
17.325
7.425
27.425
23.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
199.700
399.096
Mutaties Miljoenennota 2022
0
‒ 3.691
3.691
0
0
‒ 5.000
40.000
20.000
0
0
0
0
‒ 183.500
‒ 38.771
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
3.489
3.500
21.016
7.425
27.425
18.585
141.608
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
360.325
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 3.489
3.489
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
6.989
21.016
7.425
27.425
18.585
141.608
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
360.325
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
6.989
21.016
7.425
27.425
18.585
141.608
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
360.325
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
14.241
34.943
51.215
124.313
148.020
150.950
165.900
116.000
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 14.241
‒ 14.459
‒ 21.189
‒ 43.000
‒ 39.720
‒ 39.400
‒ 46.500
4.400
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
20.484
30.026
81.313
108.300
111.550
119.400
120.400
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 5.167
‒ 10.856
13.675
23.095
24.875
24.878
15.000
‒ 19.000
‒ 21.000
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Najaarsnota 2021
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
352.173
371.339
368.358
441.598
490.951
478.299
577.557
439.113
403.795
555.395
599.470
533.470
760.843
845.197
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
337.217
341.706
350.595
397.633
450.433
443.234
530.425
443.229
403.163
554.763
598.838
532.838
716.298
915.694
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
352.027
339.405
349.899
417.959
480.357
471.571
602.026
484.860
409.780
542.380
584.455
539.455
539.414
883.539
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten
348.299
343.464
349.899
417.959
480.357
471.571
602.026
484.860
409.780
542.380
584.455
539.455
539.414
883.539
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
347.510
344.253
349.899
417.959
480.357
471.571
602.026
484.860
409.780
542.380
584.455
539.455
539.414
883.539
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 5.235
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
Mutaties Najaarsnota 2021
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
‒ 5.235
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
‒ 5.235
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten
‒ 5.235
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
‒ 5.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Mutaties Voorjaarsnota 2021
159.454
20.319
173.491
26.500
‒ 271.000
‒ 50.000
‒ 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.213.193
1.137.580
1.532.057
1.305.524
1.157.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.160.602
1.255.989
Mutaties Miljoenennota 2022
31.021
23.839
36.347
34.954
59.450
32.906
32.906
31.406
30.906
30.906
30.906
30.906
30.906
30.906
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.244.214
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
Mutaties Najaarsnota 2021
11.187
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.255.401
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2
‒ 364
‒ 364
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie
‒ 2.639
‒ 2.639
Mutaties Slotwet 2021
‒ 3.003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.252.398
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.213.193
1.137.580
1.532.057
1.305.524
1.157.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.160.602
1.255.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.244.214
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII
1.255.401
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.252.398
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
3.7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
93.295
88.647
46.342
55.191
85.144
93.340
88.357
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 47.779
‒ 17.660
35.936
10.699
‒ 8.123
‒ 7.063
36.035
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
45.516
70.987
82.278
65.890
77.021
86.277
124.392
Mutaties Miljoenennota 2022
1.071
2.271
1.937
1.551
1.813
2.031
2.923
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
46.587
73.258
84.215
67.441
78.834
88.308
127.315
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 17.425
17.425
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
29.162
90.683
84.215
67.441
78.834
88.308
127.315
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 101
101
Mutaties Slotwet 2021
‒ 101
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
29.061
90.784
84.215
67.441
78.834
88.308
127.315
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
18.282
24.199
31.310
74.314
29.532
21.000
21.000
21.000
21.000
2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 5.429
‒ 2.933
‒ 5.626
‒ 34.492
10.891
33.680
48.590
12.652
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
12.853
21.266
25.684
39.822
40.423
54.680
69.590
33.652
21.000
2.000
Mutaties Miljoenennota 2022
303
501
604
938
951
1.287
1.638
792
494
19.494
21.494
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
13.156
21.767
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 1.664
1.664
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
11.492
23.431
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 3.660
3.660
Mutaties Slotwet 2021
‒ 3.660
3.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
7.832
27.091
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.224
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2021
49
‒ 11.000
‒ 13.000
‒ 14.000
7.513
2.000
2.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.273
8.450
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2022
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.273
8.450
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 4.768
4.584
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
14.505
13.034
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 6.687
6.687
Mutaties Slotwet 2021
‒ 6.687
6.687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
7.818
19.721
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
130.801
132.296
96.752
154.505
116.676
114.340
109.357
21.000
21.000
2.000
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
77.642
100.703
114.062
116.712
126.957
142.957
195.982
33.652
21.000
2.000
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
79.016
103.475
116.603
119.201
129.721
146.275
200.543
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit
55.159
127.148
116.603
119.201
129.721
146.275
200.543
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
0
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit
44.711
137.596
116.603
119.201
129.721
146.275
200.543
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
57
Mutaties Voorjaarsnota 2021
431
602
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
488
602
Mutaties Miljoenennota 2022
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
488
602
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2021
44
‒ 44
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
532
558
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit
0
197
‒ 197
Mutaties Slotwet 2021
197
‒ 197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
729
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
57
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
488
602
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
488
602
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit
532
558
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit
729
361
3.2 Projectoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2021.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2022
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
1
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
13
102
2.551
2.551
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
0
47
47
afrondingen
1
Programma
14
104
2.768
2.768
Begroting (DF 1.01.01/02)
14
104
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
3
4
2.248
2.248
afrondingen
Programma
3
4
2.248
2.248
Begroting (DF 1.01.03)
3
4
Tabel 10 Maaswerken
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
4
1
115
115
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
17
18
398
398
2020
2020
afrondingen
Programma
21
19
513
513
Begroting (DF 1.01.04)
21
19
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
6
8
655
655
HWBP Waterschapsprojecten
284
256
6.277
6.277
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
7
8
122
122
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
1
1
182
182
2021
2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
4
5
27
27
Zandhonger Oosterschelde
1
1
11
11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
0
1
1
1
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
1
1
9
9
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
0
0
1
1
2018/2019
2018/2019
Afsluitdijk
0
0
5
5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
2
2
20
20
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
6
6
95
95
2021
Monitoring Langsdammen Waal
1
1
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
1
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
22
23
828
828
2023
2023
afrondingen
1
3
3
Programma
336
315
9.410
9.410
Begroting (DF 1.02.02)
336
315
Overprogrammering (-)
0
0
Tabel 12 verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
5
2025
2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
7
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
6
133
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
40
109
2022
2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
46
268
Begroting DF 1.02.01
46
268
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
7
9
70
70
2024
2024
Impuls ruimtelijke adaptie
25
30
205
205
Zoetwater maatregelen
1
25
25
Projecten Noordwest-Nederland
Marker wadden
1
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
2
84
84
2018/2029
2018/2029
Afrondingen
‒ 2
1
1
1
Programma
33
42
395
395
Begroting (DF 2.02.02)
33
42
Tabel 14 Verkenning en planuitwerking zoetwatervoorziening
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
0
0
Totaal programma planuitwerking en verkenning
0
0
Begroting DF 2.02.01
0
0
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
30
KRW 2e en 3e tranche
29
29
639
639
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
29
29
669
669
Begroting DF 7.01.01
29
29
Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
0
3
61
61
Verruiming vaargeul Westerschelde
26
26
Grote wateren
0
1
194
194
2032
2032
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
1
Totaal programma
0
5
281
281
Begroting DF 7.02.01
0
5
Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
8
15
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
0
102
2028
2028
Totaal programma planuitwerking en verkenning
8
117
Begroting DF 7.02.02
8
117
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.