Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervangingBudgettaire gevolgen van beleidToelichting3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van beleidToelichting3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgavenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van beleidToelichting3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteitBudgettaire gevolgen van beleidToelichting4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
35 850 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020‒2021
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegro-tingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelon-derdeel is als volgt:
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Vastgestelde begroting
1.218,7
1.218,7
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Saldo 2020
5
‒ 5,2
Verwerking saldo op de artikelen
alle
‒ 10,9
‒ 5,7
2. Generale kasschuif
1 en 6
169,0
169,0
3. Desalderingen
6,1
6,1
4. Overboekingen Hoofdstuk XII
‒ 3,7
‒ 3,7
5. Overboekingen andere begrotingen
div.
‒ 5,9
‒ 5,9
6. Afsluitdijk
4
100,7
1 en 5
‒ 100,7
7.Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
2
20,0
5
‒ 20,0
8. Actualisering reservering vervanging
1
‒ 24,7
3
24,7
Overige mutaties
0,1
0,1
Stand 1e suppletoire begroting 2021
1.373,3
1.373,3
Toelichting
1. Saldo 2020De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 5,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
2. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroting 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.
3. DesalderingenHet bedrag aan desalderingen bedraagt € 6,1 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Ruimte voor de rivier € 0,4 miljoen), HWBP (€ 4,8 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.
4. Overboekingen Hoofdstuk XIIIn 2021 wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII. De overboeking betreft de volgende posten;- de financiering van de waterzuivering op Bonaire (€ 1 miljoen);- het programma Cybersecurity € 0,8 miljoen. Dit betreft de inhuur voor projectbegeleiding enmanagement voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater.- opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging € 1 miljoen)- opdrachten aan RIVM betreffende PFAS en microplastics € 0,3Diverse kleinere overboekingen € 0,6 miljoen miljoen.
5. Overboekingen andere begrotingenVoor een bedrag van € 5,9 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.
6. AfsluitdijkAls gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt.Het tekort in 2020 ad € 52 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd. In totaal wordt vanuit latere jaren € 120 miljoen verschoven naar naar de periode 2021-2025.
7. Impulsregeling Ruimtelijke AdaptatieIn het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.
8. Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
1
Investeren in waterveiligheid
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
847.847
847.847
600.913
1.448.760
17.780
31.242
5.712
‒ 86.516
Uitgaven
519.176
519.176
113.083
632.259
8.130
78.531
54.720
‒ 308.756
waarvan juridisch verplicht
1.01
Grote projecten waterveiligheid
123.174
123.174
‒ 21.913
101.261
1.887
354
1.107
‒ 196
1.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
89.459
89.459
‒ 15.130
74.329
‒ 185
‒ 147
‒ 447
10.757
1.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.017
1.017
1.450
2.467
185
147
654
‒ 10.964
1.01.03
Ruimte voor de rivier
12.189
12.189
‒ 7.881
4.308
2.068
362
908
19
1.01.04
Maaswerken
20.509
20.509
‒ 352
20.157
‒ 181
‒ 8
‒ 8
‒ 8
1.02
Overige aanlegprojecten waterveiligheid
384.217
384.217
127.471
511.688
1.270
73.595
48.524
‒ 308.467
1.02.01
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
31.573
31.573
‒ 5.628
25.945
20.401
25.502
1.567
‒ 2.668
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
546
546
546
1.02.02
Realisatieprogramma
352.644
352.644
133.099
485.743
‒ 19.131
48.093
46.957
‒ 305.799
1.03
Studiekosten
11.785
11.785
7.525
19.310
4.973
4.582
5.089
‒ 93
1.03.01
Studie en onderzoekskosten
11.785
11.785
7.525
19.310
4.973
4.582
5.089
‒ 93
Ontvangsten
164.879
164.879
‒ 70
164.809
323
‒ 3.061
1.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.879
164.879
‒ 70
164.809
323
‒ 3.061
1.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
200
200
132
332
1.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
1.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
160.536
160.536
‒ 51
160.485
1.09.04
Overige ontvangsten HWBP
‒ 318
‒ 318
1.09.05
Overige aanleg ontvangsten
4.143
4.143
167
4.310
323
‒ 3.061
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 601 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (verhoging met € 621 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 31 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 11 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € 31 miljoen heeft betrekkiing op het project IJsseldelta fase 2 waar € 33 miljoen wordt verschoven naar 2022 en 2023 om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing. Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 2 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 21,9 miljoen is opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 7,1 miljoen, een verlaging van € 7,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 0,6 miljoen en een verlaging van € 7,6 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;- Ruimte voor de rivier € - 6,4 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitegvoerd;- Zandmaas € - 1,0 miljoen, omdat de afronding van grondtransactie bij Roosteren niet meer in 2021 wordt verwacht.
Saldo 2020
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Desalderingen
Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 0,6 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere vastgoed ontvangst bij de Grensmaas (€ 0,2 miljoen) en door een extra bijdrage van participanten bi jhet project Roggeplaat (€ 0,1 miljoen). Bij het project Ruimte voor de rivier wordt € 0,4 miljoen in 2021 meer ontvangen. Daarnaast wordt de ontvangst bij Ruimte voor de Rivier naar beneden bijgesteld in 2024, omdat een aantal verwachte vastgoed transacties niet meer doorgaan (€ - 3,1 miljoen).
Overboekingen binnen het Deltafonds
Een bedrag van € 15,3 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen in 2021, wordt overgeheveld naar de investeringsruimte op artikel 5. Deze overboeking betreft de volgende meevallers;
- Grensmaas € 3 miljoen waarvan € 0,2 miljoen in 2021, meevaller in verband met minder opgetreden risico's.
- Ruimte voor de rivier € 7,4 miljoen, omdat bij een aantal restpunten geen risico's hebben voorgedaan. Hierdoor is minder risicoreservering nodig
- Zandmaas € 5 miljoen, meevaller bij grondtransacties waardoor in 2026 € 5 miljoen aan projectbudget kan vrijvallen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 127,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 126,9 miljoen, een verlaging van € 16 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 5,4 miljoen en een verhoging van € 10,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2021 bedroeg € 45 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2020 € 111 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2021 een bedrag van € 20 miljoen ten laste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 131 miljoen. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroing 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 27 miljoen vanuit 2021 naar latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbeslissing.
Rivierverruiming Rijn en Maas: Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven.
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 1 miljoen.;
Saldo 2019
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Desalderingen
Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 5,4 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. Eemdijk-Spakenburg en Grebbedijk € 1,4 miljoen, Noordzeekanaal. Kennisplatform en Lauwersmeerdijken € 3,5 miljoen en diverse kleine ontvangsten € 0,5 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt vanuit artikel 5.04 reserveringen € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt van uit de reserveringen € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd. Aan het project IJsseldelta fase 2 wordt € 15,9 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte toegevoegd, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021. Aan het HWBP wordt in 2021 € 0,9 miljoen en structureel € 0,7 miljoen toegevoegd vanuit artikel 5.01 Apparaatsuitgaven. De kosten voor het programmabureau HWBP zijn te hoog ingeschat waardoor nu budget weer terug kan naar het uitvoeringsprogramma.
1.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,8 miljoen, een verhoging van € 9,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met een overboeking Hoofdstuk XII van € 1,9 miljoen en een verhoging van € 2,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.
Kasschuiven
Kasschuif van € 2,4 miljoen vanuit 2021 naar de periode 2022-2024 voor de aansluiting op de uitvoeringsprogrammering met name voor de Service Level Agreement Cybersecurity. Voor aansluiting van de budgetten op de uitvoeringsplanning van de opdracht Rivers2Morrow wordt vanuit latere jaren € 0,4 miljoen naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van per saldo € 0,2 miljoen.
Saldo 2019
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Overboeking Hoofdstuk XII
Voor de opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging spoor 1 wordt € 1 miljoen overgeheveld naar het KNMI v vanuit het MIRT onderzoek Waterveiligheid Deltafonds. € 0,8 miljoen wordt overgeboekt voor de inhuur voor projectbegeleiding en management voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater. € 0,1 miljoen wordt overgeboekt voor een opdracht aan de NNI voor ontwikkeling en beheer normen met betrekking tot klimaatadaptatie.
Overboekingen binnen Deltafonds
Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie (artikel 5.04) wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt. Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt. In de periode 2021-2024 wordt vanuit de risicoreservering implementatie strategie klimaatneutrale en circulaire Infraprojecten € 12,5 miljoen (waarvan € 0,2 miljoen in 2021) .
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
2
Investeren in zoetwatervoorziening
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
16.160
16.160
24.812
40.972
21.476
37.217
37.430
37.766
Uitgaven
19.302
19.302
30.938
50.240
23.573
39.285
39.370
38.668
waarvan juridisch verplicht
20%
2.02
Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
15.202
15.202
30.365
45.567
22.103
37.315
40.000
40.000
2.02.01
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
0
0
0
2.02.02
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
15.202
15.202
30.365
45.567
22.103
37.315
40.000
40.000
2.03
Studiekosten
4.100
4.100
573
4.673
1.470
1.970
‒ 630
‒ 1.332
2.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
4.100
4.100
573
4.673
1.470
1.970
‒ 630
‒ 1.332
Ontvangsten
0
0
2.09
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare budget met € 26,2 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 30,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging van € 9,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 0,5 miljoen en een verhoging in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds € 20,0 miljoen.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
De kasschuif bij investeringen zoetwatervoorzieningen kent diverse oorzaken. De belangrijkste is dat het kasritme bij het project Ecoligisch Markermeer in overeenstemming dient te worden gebracht met de uitvoeringsafspraak met de provincie Noord-Holland.
Overboekingen binnen Deltafonds
In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen. In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.
2.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 2,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 en kasschuiven naar latere jaren van € 1,5 miljoen.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
€ 1,5 miljoen wordt naar latere jaren verschoven om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning IJsselmeergebied en peilbesluit en een aantal zoetwateronderzoeken.
3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
3
Beheer, onderhoud en vervanging
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
146.299
146.299
36.434
182.733
70.846
69.382
‒ 15.875
Uitgaven
154.524
154.524
31.693
186.217
71.846
71.967
‒ 15.875
waarvan juridisch verplicht
79%
3.01
Watermanagement
7.458
7.458
7.458
3.01.01
Watermanagement
7.458
7.458
7.458
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.458
7.458
7.458
3.02
Beheer onderhoud en vervanging
147.066
147.066
31.693
178.759
71.846
71.967
‒ 15.875
3.02.01
Waterveiligheid
110.524
110.524
26.035
136.559
35
35
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
110.524
110.524
26.035
136.559
35
35
3.02.02
Zoetwatervoorziening
18.962
18.962
86
19.048
76.339
76.263
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
18.962
18.962
86
19.048
76.339
76.263
3.02.03
Vervanging
17.580
17.580
5.572
23.152
‒ 4.528
‒ 4.331
‒ 15.875
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare budget met € 36,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 31,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging ad € 6,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 24,7 miljoen en een verhoging in 2022 en 2023 in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.
Overboekingen binnen Deltafonds
In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
4
Experimenteren cf. art. III Deltawet
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
29.166
29.166
7.399
36.565
‒ 4.776
43.147
27.000
29.325
Uitgaven
42.699
42.699
46.981
89.680
‒ 21.079
‒ 15.839
26.982
29.325
waarvan juridisch verplicht
41%
4.02
GIV/PPS
42.699
42.699
46.981
89.680
‒ 21.079
‒ 15.839
26.982
29.325
4.02.01
GIV/PPS
42.699
42.699
46.981
89.680
‒ 21.079
‒ 15.839
26.982
29.325
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 verlaging met € 55,8 miljoen, een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 14,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds van € 48,6 miljoen.
Uitgaven
4.02 GIV/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verlaging ad € 53,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 73,7 miljoen en een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds in de periode 2021-2025 ad € 120,1 miljoen, waarvan € 27 miljoen in 2021.
Met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vanuit de investeringsruimte wordt in de periode 2021-2025 € 120,1 mijoen aan het project Afsluitdijk toegevoegd, waarvan € 27 miljoen aan 2021.
Het tekort in 2020 ad € 53,8 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd (€ 73,7 miljoen middels een kasschuif binnen het project en € 27 miljoen als onderdeel van de toevoeging vanuit de investeringsruimte).
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
5
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
351.329
351.329
‒ 14.685
336.644
‒ 29.813
‒ 17.943
‒ 43.965
‒ 40.518
Uitgaven
352.173
352.173
‒ 14.956
337.217
‒ 29.633
‒ 17.763
‒ 43.965
‒ 40.518
waarvan juridisch verplicht
98%
5.01
Apparaat
258.451
258.451
691
259.142
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
5.01.01
Staf Deltacommissaris
2.035
2.035
3
2.038
5.01.02
Apparaatskosten RWS
256.416
256.416
688
257.104
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
256.416
256.416
688
257.104
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
5.02
Overige uitgaven
74.581
74.581
5
74.586
‒ 324
‒ 324
‒ 315
‒ 148
5.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
72.745
72.745
‒ 310
72.435
‒ 315
‒ 315
‒ 315
‒ 148
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
72.745
72.745
‒ 310
72.435
‒ 315
‒ 315
‒ 315
‒ 148
5.02.02
Programma-uitgaven DC
1.836
1.836
315
2.151
‒ 9
‒ 9
5.03
Investeringsruimte
4.900
4.900
‒ 1.411
3.489
‒ 14.200
4.400
0
0
5.03.01
Programmaruimte
4.900
4.900
‒ 1.411
3.489
‒ 14.200
4.400
0
0
5.04
Reserveringen
14.241
14.241
‒ 14.241
0
‒ 14.459
‒ 21.189
‒ 43.000
‒ 39.720
5.04.01
Reserveringen
14.241
14.241
‒ 14.241
0
‒ 14.459
‒ 21.189
‒ 43.000
‒ 39.720
Ontvangsten
‒ 5.235
‒ 5.235
5.10
Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
‒ 5.235
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare budget met € 14,7 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
5.01 Apparaat
De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
5.02 Overige uitgaven
De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
5.03 Investeringsruimte
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1,4 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 17,8 miljoen, een verhoging van € 7,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 25,2 miljoen en een verlaging van € 1 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen; Afsluitdijk, als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor deze kosten wordt de risicoreservering deels naar de periode 2021-2025 gehaald. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 27 miljoen.Een verlaging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het verschuiven naar latere jaren van de meevaller op het project Ruimte voor de rivier die in 2021 aan de investeringsruimte is toegevoegd.Daarnaast doen zich een aantal kleinere kasschuiven zich voor die per saldo leiden tot een verlaging van 2021 met € 1,6 miljoen.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Overboekingen binnen Deltafonds
Afsluitdijk, met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Ter financiering van deze kosten wordt € 120,1 miljoen ( waarvan € 27 miljoen in 2021) overgeboekt naar artikel 4.02 GIV/PPS.Aan artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid wordt ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2 € 15,9 miljoen, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021, vanuit Investeringsruimte toegevoegd. Een verhoging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het toevoegen aan de investeringsruimte van de projectmeevallers, met name op het project Ruimte voor de rivier. Daarnaast is € 0,7 miljoen van uit dit artikelonderdeel overgeboekt naar de overige artikelonderdelen binnen dit artikel, met name naar het onderdeel Reserveringen.
Overboekingen naar Hoofstuk XII
In de periode 2021-2024 wordt € 2,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2021, voor de financiering van de waterzuivering Bonaire opCaribisch Nederland vanuit de investeringsruimte naar artikel 13 op HXII overgeboekt.
5.04 Reserveringen
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 14,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 9,6 miljoen, een verhoging van € 6,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 30,8 miljoen en een verhoging van € 0,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het artikel.
Kasschuiven
Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op basis van de uitvoeringsplanning Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 15,7 miljoen, Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (- € 4,1 miljoen), plastic zwerfafval rivieren (- € 2 miljoen).
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Naar artikel 1 Investeringen waterveiligheid Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd.Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt (artikel 1.03 Studiekosten). Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt .
Naar artikel 2 Investeren zoetwatervoorzieningIn het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel 2.02 Overige investeren zoetwatervoorziening. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen. Naar artikel 7 Investeren in waterkwaliteitVoor uitvoering van het prgramma Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen wordt naar artikel 7.03 Studiekosten (MIRT onderzoek Delta Aanpak Waterkwaliteit) voor de periode 2021-2027 € 13,4 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen in 2021 overgeheveld.€ 0,5 miljoen wordt in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.03 Studiekosten overgeheveld voor de financiering van de procesmatige ondersteuning van de studiegroep grondwater met betrekking tot de achtergrondstudie en uitvoering probleemanalyse.Daarnaast wordt € 0,4 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 7.02 Studiekosten overgeheveld voor onderzoek naar PFAS en andere opkomende stoffen in oppervlaktewater en grondwaterter onderbouwing van de regelgeving.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
6
Bijdragen andere begrotingen Rijk
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Ontvangsten
1.053.739
1.053.739
159.454
1.213.193
20.319
173.491
26.500
‒ 271.000
6.09
Ten laste van begroting IenW
1.053.739
1.053.739
159.454
1.213.193
20.319
173.491
26.500
‒ 271.000
6.09.01
Ten laste van begroting IenW
1.053.739
1.053.739
159.454
1.213.193
20.319
173.491
26.500
‒ 271.000
Toelichting
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
7
Investeren in waterkwaliteit
StandOntwerpBegroting(1)
MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)
StandVastgesteldeBegroting(3)
Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)
Stand 1eSuppletoireBegroting(5)
Mutaties2022(7)
Mutaties2023(8)
Mutaties2024(9)
Mutaties2025(10)
Verplichtingen
120.090
120.090
51.037
171.127
‒ 23.119
‒ 26.500
‒ 55.781
10.468
Uitgaven
130.801
130.801
‒ 53.159
77.642
‒ 31.593
17.310
‒ 37.793
10.281
waarvan juridisch verplicht
51%
7.01
Real. progr. Kaderrichtlijn water
93.295
93.295
‒ 47.779
45.516
‒ 17.660
35.936
10.699
‒ 8.123
7.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water
93.295
93.295
‒ 47.779
45.516
‒ 17.660
35.936
10.699
‒ 8.123
7.02
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
18.282
18.282
‒ 5.429
12.853
‒ 2.933
‒ 5.626
‒ 34.492
10.891
7.02.01
Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
14.781
14.781
‒ 9.954
4.827
3.658
11.374
13.414
14.694
7.02.02
Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
3.501
3.501
4.525
8.026
‒ 6.591
‒ 17.000
‒ 47.906
‒ 3.803
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
451
451
4.991
5.442
2.130
1.500
875
729
7.03
Studiekosten waterkwaliteit
19.224
19.224
49
19.273
‒ 11.000
‒ 13.000
‒ 14.000
7.513
7.03.01
Studiekosten waterkwaliteit
19.224
19.224
49
19.273
‒ 11.000
‒ 13.000
‒ 14.000
7.513
Ontvangsten
57
57
431
488
602
7.09
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
57
57
431
488
602
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen bij de Voorjaarsnota bedraagt € 51 miljoen. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo 2020 van € 52,5 miljoen. De overige € 1,5 miljoen is een verlaging veroorzaakt door diversere kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan de hieronder aangegeven kasmutaties.
7.01 Realisatiepromgramma Kaderrichtlijn water
De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 47,8 miljoen is met name het gevolg van een actualisatie van het programma Kaderrichtlijn water, dit resulteert in een verschuiving naar latere jaren van € 49 miljoen. De mijlpaal van het programma KRW blijft ongewijzigd 2027. De vertragingen betreffen met name het project UWDH (uiterwaarden van Wamel. Dreumel en Heerewaarden) is vertraagd. ivm een nieuw herontwerp omdat de oorspronkelijke ontwerp niet/beperkt bijdroegen aan de KRW doelstelling. Het project Wolderweide (ivm een latere aanbesteding en het verschuiven van de risico reservering naar een later jaar). Het project Loenensche Buitenpolder (verschuiving risicoreservering naar later jaar). Vispassages (oplevering met een jaar vertraagd en verschuiving van de risico reservering naar een later jaar). Project Beekmondingen (verschuiving risicoreservering naar een later jaar) en het project Hoeckelingsdam (vertraging start uitvoering met een jaar). Daarnaast is een verhoging van € 1,5 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 5,4 miljoen is een gevolg van een verlaging van € 5,2 miljoen veroorzaakt door actualisatie van de uitvoeringsplanning van de projecten Grevelingen en Grote wateren en een verlaging van € 5,8 miljoen in verband met een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden. Tevens wordt een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat, voor de interne kosten van RWS voor de verkenning / planuitwerking 2e tranche Pragmatische Aanpak Grote Wateren. Daarnaast is een verhoging van € 4,7 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.
7.03 Studiekosten Waterkwaliteit
De beschikbare bedragen van dit artikelonderdeel zijn in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde programmering MIRT-onderzoeken Waterkwaliteit.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
123.174
97.422
96.424
955
11.726
23.735
13.051
71.802
8.951
Desaldering Investeren Waterveiligheid
‒ 2.501
560
‒ 3.061
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
‒ 7.785
‒ 7.785
Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid
0
‒ 7.126
2.199
362
4.176
‒ 188
‒ 5.911
6.488
Meevallers
‒ 15.334
‒ 7.562
‒ 312
‒ 8
‒ 8
‒ 8
‒ 5.000
‒ 2.436
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 21.913
1.887
354
1.107
‒ 196
‒ 10.911
0
4.052
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
101.261
99.309
96.778
2.062
11.530
12.824
13.051
75.854
0
0
0
8.951
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
384.217
446.097
529.774
561.797
625.112
482.067
472.572
502.193
500.780
349.273
279.348
226.545
313.057
296.907
Desaldering Investeren Waterveiligheid
5.740
5.417
323
Generale kasschuif
50.000
169.000
21.000
174.000
27.000
‒ 271.000
‒ 50.000
‒ 20.000
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid
‒ 14.037
‒ 16.037
2.000
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging
1.531
333
333
333
333
166
33
Plan Duinen aan programma BOI
700
350
350
WKB Waterveiligheid
‒ 1
‒ 1
Opdracht realisatie project Betuweplan
1.500
1.500
Cybersecurity
230
115
115
Meevaller PWK Vlieland
‒ 6
‒ 6
Aanpassen IK-HWBP
9.332
882
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
Kasschuiven investeren in waterveiligheid 1)
‒ 150.000
‒ 42.072
‒ 27.001
‒ 98.860
17.041
‒ 39.783
27.363
‒ 26.020
7.548
29.000
30.000
0
0
43.913
‒ 71.129
IJsseldelta fase 2
15.900
4.900
5.500
5.500
Integraal Rivieren Management
7.590
3.090
1.500
1.500
1.500
Meevaller bij het project Heesseltsche uiterwaarden
‒ 9.528
‒ 9.528
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 81.049
127.471
1.270
73.595
48.524
‒ 308.467
28.046
‒ 25.370
8.198
29.650
30.650
650
650
‒ 5.437
‒ 90.479
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
511.688
447.367
603.369
610.321
316.645
510.113
447.202
510.391
530.430
379.923
279.998
227.195
307.620
206.428
1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is.
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
11.785
8.240
11.195
8.596
8.289
6.789
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.105
6.849
Inhuur Cybersecurity WV
‒ 803
‒ 803
Overboeking Ministerie EZK
‒ 325
‒ 163
‒ 162
Bijdrage agentschap KNMI
‒ 1.000
‒ 1.000
Opdracht NEN Klimaatadaptatie
‒ 104
‒ 94
‒ 10
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid
8.652
9.002
‒ 350
WKB Waterveiligheid
1
1
Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid
0
‒ 1.804
1.435
150
499
‒ 75
‒ 100
‒ 105
Cybersecurity
‒ 230
‒ 115
‒ 115
Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11
‒ 252
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
Deelprogramma Overstijgend
375
375
SLA Cybersecurity
22
22
Infraprojecten DF
12.500
220
3.222
4.450
4.608
Stimulering Ruimtelijke adaptie
1.473
1.292
181
Integraal Rivieren Management apparaat
1.400
610
790
Mutaties Voorjaarsnota 2020
7.525
4.973
4.582
5.089
‒ 93
‒ 118
‒ 123
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
‒ 18
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
19.310
13.213
15.777
13.685
8.196
6.671
6.966
7.071
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
519.176
551.759
637.393
571.348
645.127
512.591
492.712
581.084
507.869
356.362
286.437
242.585
320.162
303.756
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
632.259
559.889
715.924
626.068
336.371
529.608
467.219
593.316
537.501
386.994
287.069
243.217
314.707
213.259
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Desaldering Investeren Waterveiligheid
3.241
5.979
323
‒ 3.061
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid
‒ 6.049
‒ 6.049
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 70
323
0
‒ 3.061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.809
154.822
152.905
147.706
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid
164.809
154.822
152.905
147.706
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
15.202
24.876
9.878
934
934
3.056
934
934
1.525
Desaldering Ecologische maatregelen
‒ 20
‒ 20
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
9.941
9.941
Opdracht betonning in het Ijsselmeer
‒ 105
‒ 35
‒ 35
‒ 35
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
0
479
477
613
‒ 1.569
Aanvullend budget Noordervaart
‒ 6.602
‒ 3.339
‒ 3.263
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
200.000
20.000
25.000
40.000
40.000
40.000
20.000
15.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020
30.365
22.103
37.315
40.000
40.000
18.431
15.000
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
45.567
46.979
47.193
40.934
40.934
21.487
15.934
934
1.525
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.100
3.198
3.180
5.419
4.969
2.200
2.200
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
2.144
2.144
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 1.478
1.470
1.970
‒ 630
‒ 1.332
Waterprofielen & Opdracht bevaarbaarheid Ijsselmeer
‒ 93
‒ 93
Mutaties Voorjaarsnota 2020
573
1.470
1.970
‒ 630
‒ 1.332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.673
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
19.302
28.074
13.058
6.353
5.903
5.256
3.134
934
1.525
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
50.240
51.647
52.343
45.723
44.571
23.687
18.134
934
1.525
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
20
20
Desaldering Ecologische maatregelen
‒ 20
‒ 20
Mutaties Voorjaarsnota 2020
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Toelichting
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
147.066
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
6.838
6.838
Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee
86
86
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
0
24.734
68.472
68.669
‒ 15.875
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 30.000
Aanvullend budget Noordervaart
6.602
3.339
3.263
Opdracht betonning in het Ijsselmeer
105
35
35
35
Mutaties Voorjaarsnota 2020
31.693
71.846
71.967
‒ 15.875
0
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 29.000
‒ 30.000
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
178.759
210.116
232.506
171.742
245.749
132.661
135.330
177.245
171.552
149.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
147.066
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
186.217
217.574
239.964
179.226
253.233
140.145
143.025
184.519
178.826
157.049
306.253
296.350
240.332
233.857
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Desaldering Afsluitdijk
2
2
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet
0
73.736
‒ 30.879
‒ 42.839
‒ 18
Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet
‒ 53.757
‒ 53.757
Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk
120.125
27.000
9.800
27.000
27.000
29.325
Mutaties Voorjaarsnota 2020
46.981
‒ 21.079
‒ 15.839
26.982
29.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
89.680
21.485
212.074
87.868
88.055
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
89.680
21.485
212.074
87.868
88.055
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
258.451
245.404
236.663
242.061
247.606
242.614
242.363
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
DFA Staf Delta 2021
‒ 366
‒ 366
Aanpassen IK-HWBP
‒ 9.332
‒ 882
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK
1.548
1.200
348
Opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents
370
370
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
369
369
Mutaties Voorjaarsnota 2020
691
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 302
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
‒ 650
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
259.142
244.754
236.013
241.411
246.956
241.964
241.713
241.309
240.961
240.961
240.961
240.961
240.961
240.961
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
74.581
69.601
67.555
67.799
67.900
66.150
67.686
64.177
63.859
63.859
63.859
63.859
63.819
63.819
Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC
‒ 22
‒ 4
‒ 9
‒ 9
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging
‒ 1.531
‒ 333
‒ 333
‒ 333
‒ 333
‒ 166
‒ 33
Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11
252
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Deelprogramma Overstijgend
‒ 375
‒ 375
opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents
27
27
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
800
800
Overheveling Programmaruimte
‒ 106
‒ 106
SLA Cybersecurity
‒ 22
‒ 22
Mutaties Voorjaarsnota 2020
5
‒ 324
‒ 324
‒ 315
‒ 148
‒ 15
18
18
18
18
18
18
18
18
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
74.586
69.277
67.231
67.484
67.752
66.135
67.704
64.195
63.877
63.877
63.877
63.877
63.837
63.837
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
4.900
21.391
12.925
7.425
27.425
18.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
243.613
327.967
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
6.989
6.989
Meevallers
24.868
7.568
312
9.536
8
8
5.000
2.436
Caribisch Nederland
‒ 2.500
‒ 1.000
‒ 500
‒ 500
‒ 500
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 1)
150.000
17.757
6.921
34.725
34.700
31.117
‒ 2.436
‒ 43.913
71.129
IJsseldelta fase 2
‒ 15.900
‒ 4.900
‒ 5.500
‒ 5.500
Infraprojecten DF
‒ 12.500
‒ 220
‒ 3.222
‒ 4.450
‒ 4.608
Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk
‒ 120.125
‒ 27.000
‒ 9.800
‒ 27.000
‒ 27.000
‒ 29.325
Overheveling Programmaruimte
106
106
Reservering SCM: DBFM
567
189
189
189
Beleidstafel Grondwater
‒ 7.700
‒ 500
‒ 1.800
‒ 1.800
‒ 1.800
‒ 1.800
PFAS
‒ 2.800
‒ 400
‒ 800
‒ 800
‒ 800
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 1.411
‒ 14.200
4.400
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
‒ 43.913
71.129
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
3.489
7.191
17.325
7.425
27.425
23.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
199.700
399.096
1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is.
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
14.241
34.943
51.215
124.313
148.020
150.950
165.900
116.000
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
4.221
6.221
‒ 2.000
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
9.619
11.101
19.900
‒ 100
1.980
‒ 17.400
‒ 29.500
4.400
Opdracht realisatie project Betuweplan
‒ 1.500
‒ 1.500
Integraal Rivieren Management
‒ 7.590
‒ 3.090
‒ 1.500
‒ 1.500
‒ 1.500
Stimulering Ruimtelijke adaptie
‒ 1.473
‒ 1.292
‒ 181
Integraal Rivieren Management apparaat
‒ 1.400
‒ 610
‒ 790
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
‒ 200.000
‒ 20.000
‒ 25.000
‒ 40.000
‒ 40.000
‒ 40.000
‒ 20.000
‒ 15.000
Reservering SCM: DBFM
‒ 567
‒ 189
‒ 189
‒ 189
Beleidstafel Grondwater
7.700
500
1.800
1.800
1.800
1.800
PFAS
2.800
400
800
800
800
Nutri�nten en Gewasbeschermingsmiddelen art 7
‒ 15.400
‒ 3.400
‒ 2.000
‒ 2.000
‒ 2.000
‒ 2.000
‒ 2.000
‒ 2.000
Reservering PFAS
‒ 400
‒ 400
Reservering Studiegroep Grondwater
‒ 500
‒ 500
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 14.241
‒ 14.459
‒ 21.189
‒ 43.000
‒ 39.720
‒ 39.400
‒ 46.500
4.400
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
20.484
30.026
81.313
108.300
111.550
119.400
120.400
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
352.173
371.339
368.358
441.598
490.951
478.299
577.557
439.113
403.795
555.395
599.470
533.470
760.843
845.197
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
337.217
341.706
350.595
397.633
450.433
443.234
530.425
443.229
403.163
554.763
598.838
532.838
716.298
915.694
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Saldo 2020
‒ 5.235
‒ 5.235
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 5.235
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
‒ 5.235
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
‒ 5.235
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Opdracht RIVM PFAS in water
‒ 22
‒ 22
Generale kasschuif
50.000
169.000
21.000
174.000
27.000
‒ 271.000
‒ 50.000
‒ 20.000
LNV: Marker Wadden
‒ 5.796
‒ 5.796
EZK : Waterprofielen
30
30
Inhuur Cybersecurity WV
‒ 803
‒ 803
Overboeking Ministerie EZK
‒ 325
‒ 163
‒ 162
Caribisch Nederland
‒ 2.500
‒ 1.000
‒ 500
‒ 500
‒ 500
Agentschapsbijdrage KNMI
‒ 1.000
‒ 1.000
Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC
‒ 22
‒ 4
‒ 9
‒ 9
DFA Staf Delta 2021
‒ 366
‒ 366
Opdracht NEN Klimaatadaptatie
‒ 104
‒ 94
‒ 10
Subsidie Milieu Centraal microplastics
‒ 63
‒ 63
Opdracht Bevaarbaarheid IJsselmeer
‒ 123
‒ 123
Opdracht RIVM 2021 Microplastics
‒ 90
‒ 90
Opdracht RIVM PFAS
‒ 138
‒ 138
Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee
86
86
Mutaties Voorjaarsnota 2020
159.454
20.319
173.491
26.500
‒ 271.000
0
0
0
0
0
0
0
‒ 50.000
‒ 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.213.193
1.137.580
1.532.057
1.305.524
1.157.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.160.602
1.255.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.213.193
1.137.580
1.532.057
1.305.524
1.157.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.160.602
1.255.989
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
93.295
88.647
46.342
55.191
85.144
93.340
88.357
Desaldering investeren in waterkwaliteit
602
602
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
1.443
1.443
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 49.222
‒ 18.262
35.936
10.699
‒ 8.123
‒ 7.063
36.035
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 47.779
‒ 17.660
35.936
10.699
‒ 8.123
‒ 7.063
36.035
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
45.516
70.987
82.278
65.890
77.021
86.277
124.392
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
18.282
24.199
31.310
74.314
29.532
21.000
21.000
21.000
21.000
2.000
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 5.275
‒ 8.721
‒ 14.500
‒ 48.781
‒ 4.532
20.219
48.590
13.000
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
4.677
4.677
Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK)
‒ 1.548
‒ 1.200
‒ 348
Waterzuivering medicijnresten
60.000
2.165
5.788
8.874
14.289
15.423
13.461
LNV: Marker Wadden
‒ 5.796
‒ 5.796
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 5.429
‒ 2.933
‒ 5.626
‒ 34.492
10.891
33.680
48.590
12.652
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
12.853
21.266
25.684
39.822
40.423
54.680
69.590
33.652
21.000
2.000
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.224
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdracht RIVM PFAS in water
‒ 22
‒ 22
Subsidie Milieu Centraal microplastics
‒ 63
‒ 63
Opdrachten RIVM
‒ 228
‒ 228
Desaldering investeren in waterkwaliteit
103
103
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
17.869
17.869
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 19.348
‒ 7.212
‒ 6.126
‒ 1.711
20.936
13.461
opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents
‒ 397
‒ 397
Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen
15.400
3.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Reserveringen
900
900
Waterzuivering medicijnresten
‒ 60.000
‒ 2.165
‒ 5.788
‒ 8.874
‒ 14.289
‒ 15.423
‒ 13.461
Mutaties Voorjaarsnota 2020
49
‒ 11.000
‒ 13.000
‒ 14.000
7.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.273
8.450
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
130.801
132.296
96.752
154.505
116.676
114.340
109.357
21.000
21.000
2.000
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
77.642
100.703
114.062
116.712
126.957
142.957
195.982
33.652
21.000
2.000
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
57
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
328
328
Desaldering investeren in waterkwaliteit
705
103
602
Mutaties Voorjaarsnota 2020
431
602
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
488
602
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
57
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
488
602
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2024
2024
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
2
0
169
190
1
HWBP-2 Waterschapsprojecten
74
89
2.471
2.452
1
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
1
47
46
afrondingen
1
1
Programma
77
90
2.688
2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)
77
90
Toelichting
1. Bij de rijksprojecten HWBP-2 is een meevaller bij het project Houtribdijk te melden. Deze meevaller wordt binnen het HWBP-2 programma ingezet voor tegenvallers bij de HWBP-2 Waterschapsprojecten
Ruimte voor de Rivier
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
4
12
2.248
2.258
1
afrondingen
Programma
4
12
2.248
2.258
Begroting (DF 1.01.03)
4
12
Toelichting
1. Het projectbudget is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat minder risico's zijn opgetreden dan in de planning werd verwacht. Deze meevaller is toegevoegd aan de programmaruimte binnen het Deltafond.
Maaswerken
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
0
1
114
117
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
20
20
396
401
2022
2022
afrondingen
Programma
20
21
510
518
Begroting (DF 1.01.04)
20
21
Realisatieprogramma waterveiligheid
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
6
9
640
640
HWBP Waterschapsprojecten
381
343
5.876
5.880
1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
10
6
117
99
1
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
3
1
9
7
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
181
191
2020
2020
2
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
5
5
27
27
Zandhonger Oosterschelde
1
11
11
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
1
1
2018/2019
2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
5
5
19
19
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
9
2
95
95
Monitoring Langsdammen Waal
2
2
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
1
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
23
22
827
827
2021
2021
afrondingen
2
2
Programma
448
398
8.977
8.971
Begroting (DF 1.02.02)
486
353
Overprogrammering (-)
38
‒ 45
Toelichting
1. het projectbudget van HWBP overige projectkosten is met € 18 miljoen toegenomen in verband met een terugboeking van te hoog ingeschatte interne kosten (€ 9 miljoen) en een herschikking van het budget binnen het HWBP (€ 9 miljoen).Het projectbudget HWBP Waterschapsprojecten is met € 4 miljoen afgenomen in verband met een verlaging van € 9 miljoen als gevolg van herschikking budgetten binnen het HWBP en een verhoging van € 5 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten.
2. Het projectbudget voor Maatregelen in relatie tot rivierverruiming is verlaagd met € 10 miljoen in verband met een meevaller op het project Heesseltsche uiterwaarden als gevolg van minder opgetreden risico's.
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid
7
7
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
127
127
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
100
84
2022
2022
1
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
248
232
Begroting DF 1.02.01
248
232
Toelichting
1. Het projectbudget IJsseldelta fase 2 is met € 15,9 miljoen verhoogd omdat de aanbesteding van dit project hoger uitvalt dan was voorzien.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
23
14
69
75
2021
2021
1
Impulsregeling ruimtelijke adaptie
20
200
2
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
2
1
83
83
2018
2018
Afrondingen
1
Programma
46
15
362
168
Begroting (DF 2.02.02)
46
15
Toelichting
1. Van het projectbudget van Deltaplan Zoetwater wordt € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.
2. In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
90
43
1.763
1.643
2025
2025
1
Totaal programma
90
43
1.763
1.643
Begroting DF 4.02.01
90
43
Toelichting
1. Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de definitieve afspraken wordt het projectbudget met € 120 miljoen verhoogd.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
0
30
30
KRW 2e en 3e tranche
46
93
625
625
afrondingen
Totaal programma
46
93
655
655
Begroting DF 7.01.01
46
93
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2021
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
2
60
1
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
0
26
26
Grote wateren
3
15
149
166
2032
2032
2
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
Totaal programma
5
15
235
192
Begroting DF 7.02.01
5
15
Toelichting
1. € 60 miljoen wordt uitgetrokken voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma medicijnresten door Waterschappen. Hierbij worden door de waterschappen extra zuiveringen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgevoerd.
2. De verlaging van het projectbudget Grote wateren betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden (€ 5,8 miljoen). tevens wordt € 10 miljoen overgeboekt naar art 7.02.02 EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren.
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
12
4
1
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
101
102
2025
2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning
113
106
Begroting DF 7.02.02
113
106
1. Vanuit het projectbudget Grote wateren artikel 7.02.01 wordt € 8 miljoen overgeboekt naar EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren .
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.