Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 830 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2020
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020–2021
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 573 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt voornamelijk voor rekening van het HWBP. Bij het project Gorinchem-Waardenburg is de plangoedkeuring door de provincie verschoven naar 2021 (€ 426 miljoen). Hierdoor kon de beschikking niet worden afgegeven. Daarnaast hebben een aantal keringbeheerders de aanvraag voor de beschikking een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle, Zwolle -Olst. Markermeerdijk. Lauwersmeer en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 101 miljoen). Bij het HWBP-2 is € 20 miljoen minder verplicht. Voornamelijk door meevallers bij de projecten Eemdijk. Texel en Den Oever. Het project Markermeerdijk heeft meer tijd nodig gehad voor de contract behandeling. Daarnaast zijn een groot aantal kleinere bijstellingen die leiden tot een lagere verplichtingen realisatie van € 27 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 8,4 miljoen betref met name: HWBP-2 € 4,7 miljoen op de projecten Texel, Den Oever en Houtribdijk, doordat de keringbeheerders minder kosten hebben gemaakt. Bij de Ruimte voor de Rivier is de factuur van een vastgoedtransactie te laat ingediend, waardoor betaling in 2020 niet mogelijk was € 3,2 miljoen. Daarnaast is op het project Maaswerken € 0,4 miljoen minder gerealiseerd omdat over de grondverwerving geen overeenstemming werd bereikt.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 7,4 miljoen betref met name:
• De uitgaven van het HWBP zijn per saldo lager (-€ 11,7 miljoen):
• De uitvoerende keringbeheerders hebben bij een aantal projecten een hogere subsidieaanvraag ingediend. Het betreft onder andere de projecten: Maasovereenkomst (€ 2,3 miljoen), Neder Betuwe (€ 8,9 miljoen), Ravenstein (€ 4 miljoen), de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 2,5 miljoen), Lauwersmeerdijk (€ 2,0 miljoen) en diverse projecten met kleine afwijking (€ 2,0 miljoen).
• Daarnaast is bij een aantal projecten de subsidieaanvraag van de uitvoerende keringbeheerders lager dan afgesproken. De projecten zijn: Sterke Lekdijk (-€ 2,9 miljoen) en Nieuwe Normering (-€ 3,6 miljoen) en Stadsdijk Zwolle (-€ 27 miljoen) waar de subsidieaanvraag is doorgeschoven .
1.03 Studiekosten
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)
• Tekort vanwege doorschuiven van de overprogrammering (€ 21,6 miljoen).
• Vertraging in de uitvoeringsplanning door met name bestuurlijke afspraken tussen de regionale partijen. Het budget schuift door naar 2021 in afwachting van de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel o.b.v. de projectbeslissing. Tevens vertraging van de verkenningen Arcen. Well. Thorn-Wessem en Baarlo in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen (‒ € 14,2 miljoen).
• Als gevolg van Covid-19 zijn diverse activiteiten vertraagd in de uitvoering. Hierdoor schuiven facturen door naar 2021 met als gevolg een lagere realisatie in 2020. Vertraging in uitvoeringsplanningen met name bij de opstartfase projecten Integraal Rivierenmanagement vanwege voortschrijdend inzicht in de uit te voeren activiteiten en tenslotte vertragingen als gevolg van Covid-19 (-€ 3,3 miljoen).
• Diverse kleine posten van per saldo € 0,2 miljoen hogere realisatie.
Ontvangsten
In 2020 is op artikel 1 Waterveiligheid € 7,5 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Deze hogere ontvangst betreft:
• een snellere betaling van de provincie Zeeland voor het natuurpark Waterschelde gedeelte Bath en Ossenisse (€ 2,5 miljoen);
• een hogere ontvangsten van waterschappen bij de innovatie projecten Eemdijk, Grebbedijk en Geervliet (€ 1,4 miljoen);
• een hogere ontvangst bij het HWBP voor de projecten Lauwersmeerdijk. Noordzeekanaal en Kennisplatvorm (€ 3,4 miljoen).
• Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Verplichtingen
Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 3,9 miljoen).
Bij het project Haringvliet de Kier was voor de opdrachtverlening van de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig was waardoor € 1,3 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan. Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 0,8 miljoen in 2020 niet verplicht.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie ( € 8,5 miljoen).
• Lagere uitgaven bij het project Haringvliet de Kier, omdat de opdrachtverlening voor de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig had en hogere uitgaven bij het project Ecologisch Markermeer als gevolg van covid-19 maatregelen. Per saldo is de realisatie € 0,4 miljoen lager.
2.03 Studiekosten
Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 1 miljoen niet tot betaling gekomen.
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Verplichtingen
Bij artikel 3 B&O. Vervanging is in 2020 voor € 2,1 miljoen minder verplichtingen vastgelegd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van het risicoprofiel bij Stuwen in de Lek (€ -2,2 miljoen) en het aangaan van tweejarige verplichtingen bij de onderzoeken V&R (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op de reservering Vervanging en Renovatie € 1,5 miljoen. Dit wordt nu in 2021 ingezet voor de opdrachten voor de uitvoering van het Vervanging en Renovatieprogramma.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)
2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Verplichtingen
In 2020 is € 38,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan bij Najaarsnota werd voorzien met name omdat bij een aantal verwachte overeenkomsten betreffende de Hydraulische Randvoorwaarden nog geen overeenstemming met de opdrachtnemer werd bereikt.
Uitgaven
4.02 GIV/PPS
Middels een kamerbrief (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100) zijn de Staten-Generaal geïnformeerd over een hogere verwachte realisatie ad € 10,3 miljoen op dit artikelonderdeel in verband met problematiek omtrent de hydraulische randvoorwaarden bij Project Afsluitdijk. De uiteindelijke realisatie is € 8,6 miljoen lager uitgevallen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat een vaststellingsovereenkomst met de netwerkbeheerder en de daaraan gekoppelde betaling doorgeschoven is naar 2021.
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Verplichtingen
De opdrachtverstrekking van de derde tranche KRW maatregelen heeft meer tijd gevraagd dan gepland waardoor in 2020 € 4,8 miljoen minder is gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd voorzien. Het betreft met name het projecten Woelse Waard waar bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst meer tijd nodig was (€ 2 miljoen) en het project Woldewijd waar niet gegund kon worden vanwege het stopzetten van de aanbesteding, omdat twee inschrijvers bezwaar hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissing (€ 2,8 miljoen). Bij de Delta aanpak Waterkwaliteit zijn er minder verplichtingen aangegaan met waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater € 29,3 miljoen. Vertraging in de besluitvorming met betrekking tot de afronding van de uit te voeren verkenningen voor de PAGW-projecten Oostvaardersoevers en Wieringerhoek ( € 1,1 miljoen).
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
In het kader van de Delta aanpak waterkwaliteit zijn verplichtingen met de waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater grotendeels pas in het vierde kwartaal van 2020 aangegaan. De hieruit voortvloeiende kaseffecten (€ 8,1 miljoen) vinden hierdoor niet meer in 2020 plaats maar schuiven door naar latere jaren. Daarnaast zijn minder verplichtingen met waterschappen aangegaan dan was voorzien.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
01 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
168.599
113.998
80.074
101.734
51.801
10.969
8.921
2.138
0
2.227
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 18.433
4.254
12.844
‒ 9.807
‒ 51.166
566
14.427
10.700
70.723
6.578
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
150.166
118.252
92.918
91.927
635
11.535
23.348
12.838
70.723
8.805
Mutaties Miljoenennota 2021
3.812
4.922
4.504
4.497
320
191
387
213
1.079
146
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
153.978
123.174
97.422
96.424
955
11.726
23.735
13.051
71.802
8.951
Mutaties Najaarsnota 2020
16.141
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
170.119
123.174
97.422
96.424
955
11.726
23.735
13.051
71.802
8.951
Saldo 2020: Ontvangsten investeren in waterveiligheid
0
‒ 8.356
8.356
Mutaties Slotwet 2020
‒ 8.356
8.356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
161.763
131.530
97.422
96.424
955
11.726
23.735
13.051
71.802
0
0
0
8.951
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
282.880
299.710
546.877
335.406
476.374
407.901
467.577
408.206
470.231
543.750
515.576
461.475
388.096
319.550
350.001
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 846
81.958
‒ 78.311
171.912
89.538
255.048
‒ 7.649
54.941
60.858
‒ 10.588
‒ 136.428
‒ 186.320
‒ 336.354
‒ 84.932
‒ 3.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
282.034
381.668
468.566
507.318
565.912
662.949
459.928
463.147
531.089
533.162
379.148
275.155
51.742
234.618
346.501
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 14.442
2.549
‒ 22.469
22.456
‒ 4.115
‒ 37.837
22.139
9.425
‒ 28.896
‒ 32.382
‒ 29.875
4.193
174.803
78.439
‒ 49.594
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
267.592
384.217
446.097
529.774
561.797
625.112
482.067
472.572
502.193
500.780
349.273
279.348
226.545
313.057
296.907
Mutaties Najaarsnota 2020
22.702
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
290.294
384.217
446.097
529.774
561.797
625.112
482.067
472.572
502.193
500.780
349.273
279.348
226.545
313.057
296.907
Cybersecurity
‒ 130
‒ 130
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 7.277
7.277
Mutaties Slotwet 2020
‒ 7.407
7.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
282.887
391.494
446.097
529.774
561.797
625.112
482.067
472.572
502.193
500.780
349.273
279.348
226.545
313.057
296.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
10.969
8.212
7.700
7.682
6.877
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020
6.665
2.891
1.917
4.719
3.810
2.340
690
240
240
240
240
240
240
256
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
17.634
11.103
9.617
12.401
10.687
9.337
7.687
7.237
7.237
7.237
7.237
7.237
7.237
7.253
2.000
Mutaties Miljoenennota 2021
99
682
‒ 1.377
‒ 1.206
‒ 2.091
‒ 1.048
‒ 898
‒ 148
‒ 148
‒ 148
‒ 148
‒ 148
‒ 148
‒ 148
4.849
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
17.733
11.785
8.240
11.195
8.596
8.289
6.789
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.105
6.849
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 7.805
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
9.928
11.785
8.240
11.195
8.596
8.289
6.789
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.105
6.849
Cybersecurity
130
130
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 3.279
3.279
Mutaties Slotwet 2020
‒ 3.149
3.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
6.779
15.064
8.240
11.195
8.596
8.289
6.789
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.089
7.105
6.849
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
462.448
421.920
634.651
444.822
535.052
425.867
483.495
417.341
477.228
550.747
522.573
468.472
397.320
326.547
352.001
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
449.834
511.023
571.101
611.646
577.234
683.821
490.963
483.222
609.049
540.399
386.385
282.392
67.784
241.871
348.501
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
439.303
519.176
551.759
637.393
571.348
645.127
512.591
492.712
581.084
507.869
356.362
286.437
242.585
320.162
303.756
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Inves in waterveilig
470.341
519.176
551.759
637.393
571.348
645.127
512.591
492.712
581.084
507.869
356.362
286.437
242.585
320.162
303.756
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid
451.429
538.088
551.759
637.393
571.348
645.127
512.591
492.712
581.084
507.869
356.362
286.437
242.585
320.162
303.756
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
157.508
Mutaties Voorjaarsnota 2020
10.899
4.143
‒ 1.037
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
183.311
154.853
159.396
149.819
147.663
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
157.508
Mutaties Miljoenennota 2021
4.196
10.026
‒ 4.897
3.086
3.104
4.072
4.033
3.479
3.424
723
2.705
3.846
4.469
6.670
3.080
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
187.507
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 1.107
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
186.400
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid
0
7.510
‒ 7.510
Mutaties Slotwet 2020
7.510
‒ 7.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
193.910
157.369
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
157.508
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid
183.311
154.853
159.396
149.819
147.663
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
157.508
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid
187.507
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Inves in waterveilig
186.400
164.879
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid
193.910
157.369
154.499
152.905
150.767
142.522
154.624
155.348
155.491
155.342
172.276
179.046
180.462
164.230
160.588
Tabel 2
02 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
24.435
28.866
1.878
2.469
2.058
1.833
1.833
1.833
1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 600
‒ 14.004
22.500
8.531
694
919
3.006
919
919
1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
23.835
14.862
24.378
11.000
2.752
2.752
4.839
2.752
2.752
1.500
Mutaties Miljoenennota 2021
394
340
498
‒ 1.122
‒ 1.818
‒ 1.818
‒ 1.783
‒ 1.818
‒ 1.818
25
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
24.229
15.202
24.876
9.878
934
934
3.056
934
934
1.525
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 1.126
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
23.103
15.202
24.876
9.878
934
934
3.056
934
934
1.525
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 8.835
8.835
Mutaties Slotwet 2020
‒ 8.835
8.835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
14.268
24.037
24.876
9.878
934
934
3.056
934
934
1.525
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.085
4.100
1.100
1.366
1.100
200
Mutaties Voorjaarsnota 2020
759
167
717
167
167
367
551
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.844
4.100
1.267
2.083
1.267
367
367
551
Mutaties Miljoenennota 2021
1.931
1.097
4.152
4.602
1.833
1.649
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.844
4.100
3.198
3.180
5.419
4.969
2.200
2.200
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 1.266
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
2.578
4.100
3.198
3.180
5.419
4.969
2.200
2.200
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 1.044
1.044
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.044
1.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
1.534
5.144
3.198
3.180
5.419
4.969
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
27.520
32.966
2.978
3.835
3.158
2.033
1.833
1.833
1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
27.679
18.962
25.645
13.083
4.019
3.119
5.206
3.303
2.752
1.500
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
28.073
19.302
28.074
13.058
6.353
5.903
5.256
3.134
934
1.525
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Invest in zoetwaterv
25.681
19.302
28.074
13.058
6.353
5.903
5.256
3.134
934
1.525
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
15.802
29.181
28.074
13.058
6.353
5.903
5.256
3.134
934
1.525
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Voorjaarsnota 2020
1.520
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
1.520
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
1.520
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 20
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
1.500
Mutaties Slotwet 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
1.520
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
1.520
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Invest in zoetwaterv
1.500
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabel 3
03 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Miljoenennota 2021
122
122
122
122
122
122
122
126
119
119
119
119
119
119
119
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Mutaties Slotwet 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.458
7.458
7.458
7.458
7.484
7.484
7.484
7.695
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
7.274
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
125.917
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
224.621
Mutaties Voorjaarsnota 2020
17.163
10.396
4.116
‒ 1.623
205
‒ 703
‒ 4.920
‒ 4.920
‒ 2.460
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
143.080
144.668
136.076
157.898
160.917
218.197
157.098
159.867
201.860
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
224.621
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 159
2.398
2.194
2.641
26.700
27.552
4.563
4.463
4.385
4.426
819
14.337
4.437
8.437
1.962
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
142.921
147.066
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 4.772
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
138.149
147.066
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Saldo 2020 Beheer. onderhoud en vervanging
0
‒ 1.715
1.715
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.715
1.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
136.434
148.781
138.270
160.539
187.617
245.749
161.661
164.330
206.245
200.552
179.775
298.979
289.076
233.058
226.583
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
133.253
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
231.776
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
150.416
152.004
143.412
165.234
168.279
225.559
164.460
167.436
209.015
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
231.776
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
150.379
154.524
145.728
167.997
195.101
253.233
169.145
172.025
213.519
207.826
187.049
306.253
296.350
240.332
233.857
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Beh, onderh &vervang
145.607
154.524
145.728
167.997
195.101
253.233
169.145
172.025
213.519
207.826
187.049
306.253
296.350
240.332
233.857
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
143.892
156.239
145.728
167.997
195.101
253.233
169.145
172.025
213.519
207.826
187.049
306.253
296.350
240.332
233.857
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
52.889
Mutaties Voorjaarsnota 2020
7.247
‒ 9.257
‒ 9.023
1.836
‒ 1.120
‒ 1.231
‒ 1.231
‒ 1.230
‒ 1.230
‒ 1.229
‒ 1.227
‒ 1.226
‒ 628
‒ 927
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
20.290
42.002
41.869
224.191
59.892
57.771
56.935
56.112
55.470
54.682
53.907
53.146
52.993
52.621
52.889
Mutaties Miljoenennota 2021
337
697
695
3.722
994
959
945
931
921
908
895
882
880
874
878
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
20.627
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Mutaties Najaarsnota 2020
52.100
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
72.727
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet
0
1.657
‒ 1.657
Mutaties Slotwet 2020
1.657
‒ 1.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
74.384
41.042
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
52.889
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
20.290
42.002
41.869
224.191
59.892
57.771
56.935
56.112
55.470
54.682
53.907
53.146
52.993
52.621
52.889
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
20.627
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Experimenteerproject
72.727
42.699
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
74.384
41.042
42.564
227.913
60.886
58.730
57.880
57.043
56.391
55.590
54.802
54.028
53.873
53.495
53.767
Tabel 5
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
246.146
244.355
235.161
233.620
229.417
227.131
231.788
231.787
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
Mutaties Voorjaarsnota 2020
3.342
3.833
3.598
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
249.488
248.188
238.759
237.120
232.917
230.631
235.288
235.287
234.556
234.556
234.556
234.556
234.556
234.556
234.556
Mutaties Miljoenennota 2021
12.256
10.263
6.645
‒ 457
9.144
16.975
7.326
7.076
7.055
7.055
7.055
7.055
7.055
7.055
7.055
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
261.744
258.451
245.404
236.663
242.061
247.606
242.614
242.363
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
Mutaties Najaarsnota 2020
2.056
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
263.800
258.451
245.404
236.663
242.061
247.606
242.614
242.363
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding
5
5
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten
0
‒ 369
369
Mutaties Slotwet 2020
‒ 364
369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
263.436
258.820
245.404
236.663
242.061
247.606
242.614
242.363
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
241.611
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
68.111
68.365
66.591
66.404
66.663
65.075
65.071
66.582
63.129
62.818
62.818
62.818
62.818
62.779
62.779
Mutaties Voorjaarsnota 2020
671
777
1.609
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
68.782
69.142
68.200
66.404
66.663
65.075
65.071
66.582
63.129
62.818
62.818
62.818
62.818
62.779
62.779
Mutaties Miljoenennota 2021
9.060
5.439
1.401
1.151
1.136
2.825
1.079
1.104
1.048
1.041
1.041
1.041
1.041
1.040
1.040
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
77.842
74.581
69.601
67.555
67.799
67.900
66.150
67.686
64.177
63.859
63.859
63.859
63.859
63.819
63.819
Mutaties Najaarsnota 2020
571
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
78.413
74.581
69.601
67.555
67.799
67.900
66.150
67.686
64.177
63.859
63.859
63.859
63.859
63.819
63.819
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten
0
‒ 500
500
Mutaties Slotwet 2020
‒ 500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
77.913
75.081
69.601
67.555
67.799
67.900
66.150
67.686
64.177
63.859
63.859
63.859
63.859
63.819
63.819
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
17.450
20.300
23.800
45.700
72.050
81.441
70.907
127.958
38.675
28.675
18.675
71.984
217.402
339.588
309.106
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 12.193
‒ 1.829
184
8.252
4.606
‒ 8.105
‒ 6.466
22.284
‒ 18.875
1.125
‒ 1.995
‒ 14.251
562
11.071
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
5.257
18.471
23.984
53.952
76.656
73.336
64.441
150.242
19.800
29.800
16.680
57.733
217.964
350.659
309.106
Mutaties Miljoenennota 2021
1.732
‒ 13.571
‒ 2.593
‒ 41.027
‒ 69.231
‒ 45.911
‒ 45.856
‒ 48.634
‒ 2.475
‒ 2.475
645
‒ 41.533
‒ 201.764
‒ 107.046
18.861
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
6.989
4.900
21.391
12.925
7.425
27.425
18.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
243.613
327.967
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 6.989
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
0
4.900
21.391
12.925
7.425
27.425
18.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
243.613
327.967
Bijdrage aan medeoverheden
8
8
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
46
46
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten
0
‒ 54
54
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.954
21.391
12.925
7.425
27.425
18.585
101.608
17.325
27.325
17.325
16.200
16.200
243.613
327.967
Mutaties Slotwet 2020
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
9.500
15.189
25.789
31.789
87.600
94.400
109.400
109.400
65.000
150.000
235.800
235.800
169.800
169.800
169.800
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 5.000
‒ 6.600
‒ 4.420
‒ 4.500
‒ 9.300
5.620
9.050
9.000
9.000
‒ 121.000
‒ 43.200
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
4.500
8.589
21.369
27.289
78.300
100.020
118.450
118.400
74.000
29.000
192.600
235.800
169.800
169.800
169.800
Mutaties Miljoenennota 2021
0
5.652
13.574
23.926
46.013
48.000
32.500
47.500
42.000
42.000
40.000
42.000
42.000
42.000
42.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
4.500
14.241
34.943
51.215
124.313
148.020
150.950
165.900
116.000
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 4.500
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
14.241
34.943
51.215
124.313
148.020
150.950
165.900
116.000
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Slotwet 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
14.241
34.943
51.215
124.313
148.020
150.950
165.900
116.000
71.000
232.600
277.800
211.800
211.800
211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
341.207
348.209
351.341
377.513
455.730
468.047
477.166
535.727
397.860
472.549
548.349
601.658
681.076
803.223
772.741
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
328.027
344.390
352.312
384.765
454.536
469.062
483.250
570.511
391.485
356.174
506.654
590.907
685.138
817.794
776.241
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
351.075
352.173
371.339
368.358
441.598
490.951
478.299
577.557
439.113
403.795
555.395
599.470
533.470
760.843
845.197
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Netwerkgeb kosten
342.213
352.173
371.339
368.358
441.598
490.951
478.299
577.557
439.113
403.795
555.395
599.470
533.470
760.843
845.197
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
341.349
353.096
371.339
368.358
441.598
490.951
478.299
577.557
439.113
403.795
555.395
599.470
533.470
760.843
845.197
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2020
43.986
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
43.986
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
43.986
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
43.986
Saldo 2020 Voordelig saldo DF
0
2
‒ 2
Mutaties Slotwet 2020
2
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
43.988
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
43.986
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
43.986
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Netwerkgeb kosten
43.986
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
43.988
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
1.251.899
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 105.688
81.542
‒ 26.046
197.284
140.016
277.607
31.774
116.985
143.675
‒ 105.452
‒ 179.110
‒ 198.057
‒ 326.102
‒ 71.032
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
826.551
1.044.280
1.106.483
1.345.624
1.269.032
1.416.030
1.163.041
1.236.634
1.136.704
1.022.417
963.486
1.043.042
921.716
1.186.502
1.251.899
Mutaties Miljoenennota 2021
7.892
9.459
10.778
12.942
9.992
12.068
19.846
19.846
19.846
19.846
19.846
24.100
24.100
24.100
24.090
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
834.443
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 110
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
834.333
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Bijdrage aan medeoverheden
8
8
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie
46
46
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding
5
5
Mutaties Slotwet 2020
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
834.392
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
1.251.899
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
826.551
1.044.280
1.106.483
1.345.624
1.269.032
1.416.030
1.163.041
1.236.634
1.136.704
1.022.417
963.486
1.043.042
921.716
1.186.502
1.251.899
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
834.443
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Bijdr tlv Hfst XII
834.333
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
834.392
1.053.739
1.117.261
1.358.566
1.279.024
1.428.098
1.182.887
1.256.480
1.156.550
1.042.263
983.332
1.067.142
945.816
1.210.602
1.275.989
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
47.612
81.520
53.873
50.284
53.690
93.662
91.818
86.919
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 26.737
10.253
33.328
‒ 4.698
601
‒ 9.907
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
20.875
91.773
87.201
45.586
54.291
83.755
91.818
86.919
Mutaties Miljoenennota 2021
346
1.522
1.446
756
900
1.389
1.522
1.438
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
21.221
93.295
88.647
46.342
55.191
85.144
93.340
88.357
Mutaties Najaarsnota 2020
491
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
21.712
93.295
88.647
46.342
55.191
85.144
93.340
88.357
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 1.934
1.934
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.934
1.934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
19.778
95.229
88.647
46.342
55.191
85.144
93.340
88.357
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
30.424
26.484
49.444
23.393
0
Mutaties Voorjaarsnota 2020
931
‒ 7.438
‒ 24.555
8.445
73.444
29.393
21.000
21.000
21.000
21.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
31.355
19.046
24.889
31.838
73.444
29.393
21.000
21.000
21.000
21.000
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 166
‒ 764
‒ 690
‒ 528
870
139
2.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
31.189
18.282
24.199
31.310
74.314
29.532
21.000
21.000
21.000
21.000
2.000
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 4.363
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
26.826
18.282
24.199
31.310
74.314
29.532
21.000
21.000
21.000
21.000
2.000
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 1.152
1.152
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.152
1.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
25.674
19.434
24.199
31.310
74.314
29.532
21.000
21.000
21.000
21.000
2.000
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
49.476
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 21.867
10.000
10.000
10.000
24.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
27.609
19.990
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 1.303
‒ 766
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
26.306
19.224
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 11.087
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
15.219
19.224
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 8.115
8.115
Mutaties Slotwet 2020
‒ 8.115
8.115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
7.104
27.339
19.450
19.100
25.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
127.512
117.994
112.767
82.777
54.690
95.662
91.818
86.919
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit
79.839
130.809
131.540
96.524
152.735
115.148
112.818
107.919
21.000
21.000
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
78.716
130.801
132.296
96.752
154.505
116.676
114.340
109.357
21.000
21.000
2.000
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Inves waterkwaliteit
63.757
130.801
132.296
96.752
154.505
116.676
114.340
109.357
21.000
21.000
2.000
0
0
0
0
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterkwaliteit
52.556
142.002
132.296
96.752
154.505
116.676
114.340
109.357
21.000
21.000
2.000
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
332
508
Mutaties Voorjaarsnota 2020
385
‒ 451
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
717
57
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
717
57
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
717
57
3.2 Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2020.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2024
2022
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
9
10
190
190
HWBP-2 Waterschapsprojecten
142
146
2.452
2.452
Overige projectkosten (Programmabureau)
1
1
46
46
afrondingen
‒ 1
Programma
152
156
2.688
2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)
152
156
Ruimte voor de rivier
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
4
7
2.258
2.258
afrondingen
Programma
4
7
2.258
2.258
Begroting (DF 1.01.03)
4
7
Maaswerken
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
2
2
117
117
2017/2024
2017/2027
Zandmaas
4
5
401
401
2020
2020
afrondingen
Programma
6
7
518
518
Begroting (DF 1.01.04)
6
7
Realisatieprogramma waterveiligheid
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
9
7
640
640
HWBP Waterschapsprojecten
209
219
5.880
5.880
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
5
9
140
99
1
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
1
2
191
191
2020
2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
5
6
27
27
Zandhonger Oosterschelde
3
3
11
10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
0
1
7
7
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
0
0
1
1
2018/2019
2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
2
2
19
19
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
10
9
95
95
Monitoring Langsdammen Waal
1
1
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
1
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
24
26
827
827
2021
2021
afrondingen
2
Programma
272
286
9.012
8.970
Begroting (DF 1.02.02)
272
254
Overprogrammering (-)
0
‒ 32
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
7
6
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
127
127
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
84
84
2022
2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
232
231
Begroting DF 1.02.01
232
231
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
6
15
75
75
2021
2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
7
7
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
83
83
2018/2029
2018/2029
Afrondingen
Programma
14
23
168
168
Begroting (DF 2.02.02)
14
23
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
0
0
Totaal programma planuitwerking en verkenning
0
0
Begroting DF 2.02.01
0
0
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
30
KRW 2e en 3e tranche
20
22
625
625
afrondingen
Totaal programma
20
22
655
655
Begroting DF 7.01.01
20
22
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
22
22
26
26
Grote wateren
1
166
166
2032
3032
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
1
Totaal programma
22
24
192
192
Begroting DF 7.02.01
22
24
Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
4
4
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
102
102
2025
2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning
106
106
Begroting DF 7.02.02
106
106
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.