Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 830 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020–2021
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100). .
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 820 miljoen bij Slotwet wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht aan het btw-compensatiefonds (BCF):
• Saldo 2020 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 121,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie komt met name doordat de gunnig van de 1e Heinenoordtunnel in 2021 plaatsvindt in plaats van 2020 (- € 122,5 miljoen).
• Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 450,3 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Realisatie komt met name door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1) waardoor de verplichtingen vrij zijn gevallen (- € 427,2 miljoen).
• Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 60,2 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Planuitkering en Verkenningen komt met name door de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (- € 47,1 miljoen). Tevens zorgen de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 2,3 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen) voor een verlaging van het verplichtingenbudget.
• Saldo 2020 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen (- € 172,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Geïntegreerde contractvormen komt met name door een verplichtingenschuif naar 2021 bij het project A16 Rotterdam (- € 95 miljoen). De vaststellingsovereenkomst met de opdrachtnemer wordt in tegenstelling tot de prognose niet in 2020, maar in 2021 aangegaan. Tevens wordt het verplichtingenbudget verlaagd door de projecten A24 Blankenburgverbinding (- € 63,2 miljoen) en SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 34 miljoen). Bij de A24 Blankenburgverbinding wordt de wijzigingsovereenkomst met de opdrachtnemer (deels) in 2021 verplicht en bij de SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het er een correctie geweest op de verplichting van het DBFM-contract.
• Tevens zorgt de afdracht aan het BCF, in het kader van de regeling Impuls Verkeersveiligheid ten behoeve van diverse regionale partijen, voor een verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 (- € 17,5 miljoen).
• Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het verplichtingenbudget.
Uitgaven
12.03 Aanleg
De verlaging van het kasbudget ad € 35,2 miljoen bij Slotwet wordt name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht naar het BTW Compensatiefonds ten behoeve van regeling Impuls Verkeersveiligheid:
– Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 14,4 miljoen): Het lagere kasbudget op het hoofdproduct Realisatie komt name doordat er bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 € 6,1 miljoen minder is gerealiseerd door vertraging in het hoofdbouwcontract en vertraging met betrekking tot kabels en leidingen. Tevens is er nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten met de gemeente Zwolle op het project N35 Zwolle - Wijthmen, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3 miljoen. Tot slot zorgen de projecten A4/9 Badhoevedorp (- € 2,1 miljoen) en A4 Haaglanden - N14 (- € 2,1 miljoen) voor een verlaging van het kasbudget bij Slotwet. Bij de A4/9 Badhoevedorp wordt de afwikkeling van de restpunten deels doorgeschoven naar 2021 en bij de A4 Haaglanden - N14 is er in 2020 minder uitgegeven aan o.a. kabels en leidingen, een deel wordt in 2021 betaald.
– Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 4,5 miljoen): het lagere kasbudget op het hoofdproduct Planuitwerking en Verkenningen komt met name door de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 4,5 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen). Daarnaast zijn per saldo overschotten aanwezig op diverse overige projecten en verkenningen (- € 10,3 miljoen). Hiertegenover staat het tekort vanwege het doorschuiven van de overprogrammering van € 10 miljoen en tekorten bij de Regeling Impuls Verkeersveiligheid (€ 2 miljoen) en Snelfietsroutes (€ 1,8 miljoen).
– Afdracht BTW Compensatiefonds regeling Impuls Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen): Dit betreft de afdracht aan het BTW Compensatiefonds zoals eerder bij de verplichtingen is toegelicht.
– Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van het kasbudget ad € 28,1 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:
– A15 MaVa (- € 15,5 miljoen): Er is vertraging in de uitvoering van de werkpakketten door de aannemer waardoor een deel van de betalingen naar 2021 doorschuift.
– A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 10,5 miljoen): Door het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State is het tracébesluit nog niet onherroepelijk. Hierdoor zijn in 2020 lagere uitgaven gerealiseerd.
– Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.
Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten ad € 17,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:
– A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 4,9 miljoen): De ontvangsten in 2020 zijn lager, omdat de bijdrage voor SnelFietsRoute initieel dit jaar ontvangen zou worden. De ontvangsten worden volgend jaar verwacht, mits er een onherroepelijk tracébesluit is zodat de werkzaamheden kunnen starten.
– Programma aansluitingen (- € 3,3 miljoen): De garantstelling van de gemeente Dordrecht werd niet ontvangen in 2020 terwijl dit wel werd verwacht.
– N33 Assen - Zuidbroek (- € 2,9 miljoen): De verwachte ontvangsten m.b.t. grondoverdracht Veendam zijn tot op heden nog niet volledig gerealiseerd.
– Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van de ontvangsten.
2.2 Artikel 13 Spoorwegen
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 224 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door realisatieprojecten personenvervoer (€ 151 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:
• Geluidssanering spoor waarbij de geplande subsidieaanvraag van geluidsschermen Meteren Boxtel is vertraagd en doorschuift naar 2021 (€ 52,5 miljoen);
• Subsidieaanvraag Niet actief beveilige overgangen die niet meer zijn ingediend in 2020 (€ 30,4 miljoen);
• Afrekening voorschotten waar ten onrechte saldo verplichtingenbudget staat terwijl deze budgetplaats alleen kasmutaties kent (€ 26,2 miljoen);
• Specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020, vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (€ 16,7 miljoen);
• Lagere verplichting dan begroot door de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen en een bijstelling op belastingaanpassingen (€ 15,7 miljoen);
• Prognose spoorcapaciteit 2030 te optimistisch ingeschat voor 2020 (€ 15,4 miljoen);
• Subsidieaanvragen programma verbeteraanpak stations, project ATB-Vv en multimodale knoop Schiphol niet meer ingediend in 2020 (€ 14 miljoen);
• Specifieke uitkering Valburg bleek niet meer gerealiseerd te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen);
• Omvang uiteindelijke subsidieaanvraag 2020 van het project behandelen/opstellen lager dan vooraf ingeschat (€ 7,8 miljoen);
• Afhandeling van de subsidieaanvraag voor het project Calandbrug meer tijd te kosten dan gepland (€ 6,6 miljoen);
• Subsidieaanvraag voor het project kleine functiewijzigingen later ingediend dan gepland (€ 5,4 miljoen);
• Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 44,1 miljoen.
Uitgaven
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 36,7 miljoen. Dit betreft de specifieke uitkering Valburg die niet meer gerealiseerd bleek te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen), de vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen, de specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020 en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (tezamen € 8,5 miljoen), de subsidiebeschikking Wunderline (waarvoor € 1,7 miljoen is overgeboekt naar Hoofdstuk XII en is uitbetaald in 2020 en € 7,3 miljoen is doorgeschoven naar 2021) en niet gerealiseerde projecten op prestaties HSL-zuid (€ 1,2 miljoen) en geluid HSL-zuid (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er op diverse projecten per saldo € 3,3 miljoen minder uitgegeven dan geraamd.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 11 miljoen minder gerealiseerd dan begroot doordat de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is de aangegane verplichting op belastingaanpassingen met € 4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft betrekking op betalingen in latere jaren.
Ontvangsten
Op artikel 13 is sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) zijn lagere concessie-ontvangsten van € 14,3 miljoen gemeld. Deze lagere ontvangsten van € 14,3 miljoen worden veroorzaakt doordat de bonus voor het behalen van de streefwaarden van de prestaties in 2019 door NS van € 6 miljoen is verrekend met de concessieprijs 2020. Daarnaast is de verwachte verlaging van de concessieprijs in verband met van het verlies op de treindiensten naar België over 2019 (€ 2,5 miljoen) doorgeschoven naar 2021. Per saldo schuift dus € 3,5 miljoen door naar 2021. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (- € 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS (artikel 17.07) verlaagd, waarmee deze mutatie geen tekort veroorzaakt op het Infrastructuurfonds als geheel. Daartegenover staat dat er op het ontvangstartikel € 2,9 miljoen meer ontvangen is dan begroot en dus is er sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen op dit ontvangstartikel.
2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 6,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een bijdrage aan het Regionaal Economisch Programma (REP) die via een specifieke uitkering aan de provincies Groningen en Friesland eind 2020 zijn overgemaakt (€ 5,1 miljoen). Deze mutatie wordt onder uitgaven nader toegelicht. Daarnaast staat er ten onrechte verplichtingensaldo op afrekening voorschotten (€ 1,1 miljoen).
Uitgaven
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn
Op dit artikelonderdeel zijn de lagere uitgaven van € 5,1 miljoen het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.
2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Verplichtingen
De verlaging van € 86,1 miljoen bij de Slotwet 2020 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 86,9 miljoen).
Saldo 2020
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
– Overdracht Brokx-Nat (€ 18,7 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2021.
– Programma Vervanging en Renovatie (€ 7,2 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Kelperbrug (€ 7,8 miljoen), Bediening Besturing Brabantse kanalen (€ 3,3 miljoen) en doordat er minder contractwijzigingen zijn vastgelegd dan eerder verwacht o.a. door coronacrisis gerelateerde vertragingen (- € 4,5 miljoen).
– Maasroute 2e fase (€ 2,2 miljoen): diverse inkopen worden later vastgelegd dan gepland.
– Toekomstvisie Waal: (€ 5,2 miljoen): door COVID-19 gerelateerde vertraging schuift het verplichtingenbudget op naar 2021.
– Lichteren IJmuiden: (€ 7,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
– Twentekanalen fase 2 (€ 17,6 miljoen): in 2020 zijn de aanbesteding en de gunning afgerond. De verplichtingen worden in 2021 vastgelegd in plaats van 2020.
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,5 miljoen): in 2020 zijn er minder wijzigingen overeengekomen die wel werden verwacht door COVID-19 gerelateerde vertraging en de bijbehorende kosten. Het aantonen van de vertraging en extra kosten door de coronacrisis blijkt complexer dan gedacht.
– Lemmer- Delfzijl 2 (€ 19,5 miljoen): Door bijstelling van de prognose was in 2020 minder verplichtingen nodig dan geraamd.
– Zeetoegang IJmond (€ 1,8 miljoen): in 2020 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2021 aangegaan.
Het voordelig saldo wordt in 2021 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 32,8 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een verrekening van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg met het Netto Financieel Effect voor NS met de concessieprijs (per saldo € 20,4 miljoen). Deze mutatie wordt nader toegelicht onder uitgaven. Daarnaast is het verwachte verplichtingenbudget van ERTMS in 2020 te positief ingeschat waardoor € 54 miljoen doorschuift naar 2021 en stond er ten onrechte saldo op het verplichtingenbudget afrekening voorschotten (- € 11,5 miljoen).
Uitgaven
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel heeft een overschrijding van € 20,4 miljoen plaatsgevonden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) is een overschrijding aangekondigd van € 34,5 miljoen (kas- en verplichtingenbudget) voor een specifieke uitkering aan de provincie Limburg ten behoeve van de inbouw van ERTMS in de vloot van de regionale concessiehouder. Aanvankelijk was de planning dat de uitkering pas in 2021 zou worden uitgekeerd, maar de uitwerking van de projectplannen is sneller gegaan dan verwacht waardoor met de provincie was afgesproken dat het bedrag nog in 2020 uitbetaald zou worden. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (€ 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS verlaagd. Daarnaast schuift € 3,3 miljoen door naar 2021. Per saldo is dit artikelonderdeel toegenomen met € 20,4 miljoen.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het kasbudget ad € 6,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij het project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 16).
2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen). Dit is een autonome meevaller, de niet bestede middelen schuiven door naar 2021.
2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
Tabel 1 Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.811
3.808
3.805
3.804
3.803
3.801
3.801
3.801
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
3.811
3.808
3.805
3.804
3.803
3.801
3.801
3.801
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
3.809
Mutaties Miljoenennota 2021
298
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
4.109
3.871
3.868
3.867
3.866
3.864
3.864
3.864
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
4.109
3.871
3.868
3.867
3.866
3.864
3.864
3.864
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
4.109
3.871
3.868
3.867
3.866
3.864
3.864
3.864
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
3.872
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
692.080
820.509
710.491
702.519
600.800
604.455
529.491
483.202
763.464
774.913
808.596
477.073
477.073
477.073
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 27.123
‒ 29.214
27.059
84.303
196.232
153.377
49.957
30.149
‒ 215.274
‒ 190.794
‒ 190.795
108.156
‒ 2.604
‒ 2.604
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
664.957
791.295
737.550
786.822
797.032
757.832
579.448
513.351
548.190
584.119
617.801
585.229
474.469
474.469
Mutaties Miljoenennota 2021
48.336
32.386
131.357
105.180
105.354
92.993
197.237
4.998
6.771
16.674
18.143
17.603
15.767
18.128
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
713.293
823.681
868.907
892.002
902.386
850.825
776.685
518.349
554.961
600.793
635.944
602.832
490.236
492.597
Mutaties Najaarsnota 2020
115.864
‒ 115.864
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
829.157
707.817
868.907
892.002
902.386
850.825
776.685
518.349
554.961
600.793
635.944
602.832
490.236
492.597
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
‒ 2.028
2.028
Mutaties Slotwet 2020
‒ 2.028
2.028
Realisatie 2020 artikelonderdeel
827.129
709.845
868.907
892.002
902.386
850.825
776.685
518.349
554.961
600.793
635.944
602.832
490.236
492.597
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
905.318
1.226.155
1.054.121
1.464.864
1.672.794
1.512.254
892.278
925.905
207.002
62.359
590.706
29.189
49.942
100.417
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 245.343
‒ 397.051
‒ 253.265
‒ 135.180
‒ 235.054
‒ 223.567
118.976
‒ 361.543
143.593
12.897
146.418
65.892
238.149
139.184
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
659.975
829.104
800.856
1.329.684
1.437.740
1.288.687
1.011.254
564.362
350.595
75.256
737.124
95.081
288.091
239.601
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 80.418
54.263
‒ 17.562
‒ 41.438
‒ 46.561
‒ 92.316
‒ 151.698
56.318
295.567
191.561
156.405
‒ 27.504
‒ 17.133
‒ 24.230
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
579.557
883.367
783.294
1.288.246
1.391.179
1.196.371
859.556
620.680
646.162
266.817
893.529
67.577
270.958
215.371
Mutaties Najaarsnota 2020
105.592
‒ 112.108
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
685.149
771.259
783.294
1.288.246
1.391.179
1.196.371
859.556
620.680
646.162
266.817
893.529
67.577
270.958
215.371
BCF: BDU
‒ 581
‒ 581
BCF: SPV
‒ 17.508
‒ 17.508
HXII: Beter Benutten
1.478
1.478
HXII: Vrachtwagenheffing
399
399
Mono zakelijk
‒ 110
‒ 110
Saldo 2020 Aanleg
‒ 18.887
18.887
Mutaties Slotwet 2020
‒ 35.209
18.887
Realisatie 2020 artikelonderdeel
649.940
790.146
783.294
1.288.246
1.391.179
1.196.371
859.556
620.680
646.162
266.817
893.529
67.577
270.958
215.371
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
538.082
434.962
471.795
758.774
647.553
555.673
471.760
445.446
446.808
431.380
281.407
430.150
414.889
305.891
Mutaties Voorjaarsnota 2020
80.235
33.086
‒ 22.451
‒ 62.697
‒ 71.298
30.397
145.560
178.414
67.954
155.533
224.920
70.095
84.859
‒ 20.380
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
618.317
468.048
449.344
696.077
576.255
586.070
617.320
623.860
514.762
586.913
506.327
500.245
499.748
285.511
Mutaties Miljoenennota 2021
1.879
8.787
8.442
12.569
10.521
10.701
11.283
11.313
9.503
10.700
9.335
6.336
1.741
5.194
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
620.196
476.835
457.786
708.646
586.776
596.771
628.603
635.173
524.265
597.613
515.662
506.581
501.489
290.705
Mutaties Najaarsnota 2020
26.073
14.026
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
646.269
490.861
457.786
708.646
586.776
596.771
628.603
635.173
524.265
597.613
515.662
506.581
501.489
290.705
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen
‒ 28.087
28.087
Mutaties Slotwet 2020
‒ 28.087
28.087
Realisatie 2020 artikelonderdeel
618.182
518.948
457.786
708.646
586.776
596.771
628.603
635.173
524.265
597.613
515.662
506.581
501.489
290.705
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
623.404
626.520
586.880
576.454
550.258
544.428
542.428
537.490
543.863
539.592
539.592
539.592
539.567
539.567
Mutaties Voorjaarsnota 2020
10.268
‒ 107
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
633.672
626.413
586.930
576.504
550.308
544.478
542.478
537.540
543.913
539.642
539.642
539.642
539.617
539.617
Mutaties Miljoenennota 2021
44.477
65.182
61.004
65.420
66.583
77.565
14.673
14.510
14.721
14.592
14.592
14.592
14.592
14.592
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
678.149
691.595
647.934
641.924
616.891
622.043
557.151
552.050
558.634
554.234
554.234
554.234
554.209
554.209
Mutaties Najaarsnota 2020
13.710
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
691.859
691.595
647.934
641.924
616.891
622.043
557.151
552.050
558.634
554.234
554.234
554.234
554.209
554.209
Mono zakelijk
110
110
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten HWN
‒ 110
110
Mutaties Slotwet 2020
0
110
Realisatie 2020 artikelonderdeel
691.859
691.705
647.934
641.924
616.891
622.043
557.151
552.050
558.634
554.234
554.234
554.234
554.209
554.209
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
2.762.695
3.111.954
2.827.092
3.506.415
3.475.208
3.220.611
2.439.758
2.395.844
1.964.946
1.812.053
2.224.110
1.479.813
1.485.280
1.426.757
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet
2.580.732
2.718.668
2.578.485
3.392.891
3.365.138
3.180.868
2.754.301
2.242.914
1.961.269
1.789.739
2.404.703
1.724.006
1.805.734
1.543.007
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet
2.595.304
2.879.349
2.761.789
3.534.685
3.501.098
3.269.874
2.825.859
2.330.116
2.287.894
2.023.329
2.603.241
1.735.096
1.820.764
1.556.754
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet
2.856.543
2.665.403
2.761.789
3.534.685
3.501.098
3.269.874
2.825.859
2.330.116
2.287.894
2.023.329
2.603.241
1.735.096
1.820.764
1.556.754
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Hoofdwegennet
2.791.219
2.714.515
2.761.789
3.534.685
3.501.098
3.269.874
2.825.859
2.330.116
2.287.894
2.023.329
2.603.241
1.735.096
1.820.764
1.556.754
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
116.173
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 3.543
27.991
‒ 13.837
‒ 14.788
‒ 2.056
‒ 527
2.440
‒ 500
5.500
4.143
63.670
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
112.630
143.989
38.877
51.663
121.025
53.728
48.147
44.513
54.713
44.513
44.513
44.515
44.513
113.128
Mutaties Miljoenennota 2021
1.359
‒ 6.556
1.094
‒ 19.793
‒ 22.145
2.280
752
739
739
739
739
739
739
1.875
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
113.989
137.433
39.971
31.870
98.880
56.008
48.899
45.252
55.452
45.252
45.252
45.254
45.252
115.003
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 3.976
15.522
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
110.013
152.955
39.971
31.870
98.880
56.008
48.899
45.252
55.452
45.252
45.252
45.254
45.252
115.003
Saldo 2020 Ontvangsten
‒ 18.876
18.876
Mutaties Slotwet 2020
‒ 18.876
18.876
Realisatie 2020 artikelonderdeel
91.137
171.831
0
49
0
45.205
32.358
44.738
73.547
22.193
1.096
50.193
289
204
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet
116.173
115.998
52.714
66.451
123.081
54.255
45.707
45.013
49.213
44.513
44.513
44.515
40.370
49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet
112.630
143.989
38.877
51.663
121.025
53.728
48.147
44.513
54.713
44.513
44.513
44.515
44.513
113.128
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet
113.989
137.433
39.971
31.870
98.880
56.008
48.899
45.252
55.452
45.252
45.252
45.254
45.252
115.003
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet
110.013
152.955
39.971
31.870
98.880
56.008
48.899
45.252
55.452
45.252
45.252
45.254
45.252
115.003
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdwegennet
91.137
171.831
39.971
31.870
98.880
56.008
48.899
45.252
55.452
45.252
45.252
45.254
45.252
115.003
Tabel 2 Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.472.225
1.405.086
1.311.026
1.267.232
1.263.417
1.269.121
1.280.169
1.299.920
1.296.218
1.339.479
1.343.394
1.501.972
1.542.963
1.735.957
Mutaties Voorjaarsnota 2020
13.392
45.919
‒ 60.480
63.880
105.903
19.528
38.549
61.363
‒ 2.275
‒ 97.886
59.129
‒ 109.129
‒ 32.750
51.263
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.485.617
1.451.005
1.250.546
1.331.112
1.369.320
1.288.649
1.318.718
1.361.283
1.293.943
1.241.593
1.402.523
1.392.843
1.510.213
1.787.220
Mutaties Miljoenennota 2021
24.831
46.536
256.884
383.797
‒ 11.609
‒ 12.809
141.815
159.507
33.978
110.414
61.560
101.399
22.162
‒ 90.753
1.847.681
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.510.448
1.497.541
1.507.430
1.714.909
1.357.711
1.275.840
1.460.533
1.520.790
1.327.921
1.352.007
1.464.083
1.494.242
1.532.375
1.696.467
1.847.681
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 6.779
6.800
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
1.503.669
1.497.541
1.507.430
1.714.909
1.357.711
1.275.840
1.460.533
1.520.790
1.327.921
1.352.007
1.464.083
1.494.242
1.532.375
1.696.467
1.847.681
Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten
247
247
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
2.358
‒ 2.358
Mutaties Slotwet 2020
2.605
‒ 2.358
Realisatie 2020 artikelonderdeel
1.506.274
1.495.183
1.507.430
1.714.909
1.357.711
1.275.840
1.460.533
1.520.790
1.327.921
1.352.007
1.464.083
1.494.242
1.532.375
1.696.467
1.847.681
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
264.678
451.417
511.367
398.896
299.208
245.648
211.700
184.509
160.200
83.139
31.177
7.130
6.129
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 116.895
‒ 117.867
‒ 111.573
‒ 46.508
40.003
31.218
83.939
120.482
‒ 62.914
‒ 3.010
141.726
123.783
199.308
105.098
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
147.783
333.550
399.794
352.388
339.211
276.866
295.639
304.991
97.286
80.129
172.903
130.913
205.437
105.098
Mutaties Miljoenennota 2021
85.897
‒ 70.923
‒ 4.510
54.242
72.531
45.991
4.131
39.685
30.289
69.241
23.994
‒ 39.410
‒ 40.279
‒ 104.937
20.209
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
233.680
262.627
395.284
406.630
411.742
322.857
299.770
344.676
127.575
149.370
196.897
91.503
165.158
161
20.209
Mutaties Najaarsnota 2020
180.163
‒ 181.880
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
413.843
80.747
395.284
406.630
411.742
322.857
299.770
344.676
127.575
149.370
196.897
91.503
165.158
161
20.209
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland
‒ 661
‒ 661
HXII: Specifieke uitkering Wunderline
‒ 1.720
‒ 1.720
Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten
‒ 247
‒ 247
Saldo 2020 Aanleg
‒ 34.056
‒ 34.056
34.056
Mutaties Slotwet 2020
‒ 36.684
34.056
Realisatie 2020 artikelonderdeel
377.159
114.803
395.284
406.630
411.742
322.857
299.770
344.676
127.575
149.370
196.897
91.503
165.158
161
20.209
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
165.039
167.577
169.676
171.262
173.476
174.826
175.921
175.491
154.137
85.321
85.710
42.385
Mutaties Voorjaarsnota 2020
23.303
‒ 2.706
‒ 2.852
‒ 2.843
‒ 2.009
‒ 3.187
‒ 2.976
818
2.853
4.000
3.774
‒ 84
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
188.342
164.871
166.824
168.419
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
188.342
164.871
166.824
168.419
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 22.500
22.500
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
165.842
187.371
166.824
168.419
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen
‒ 10.942
10.942
Mutaties Slotwet 2020
‒ 10.942
10.942
Realisatie 2020 artikelonderdeel
154.900
198.313
166.824
168.419
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
0
0
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
‒ 9.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
Mutaties Miljoenennota 2021
7.147.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
7.147.000
Mutaties Najaarsnota 2020
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
9.990
7.147.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
9.990
7.147.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
1.911.932
2.034.070
2.002.059
1.847.380
1.746.091
1.699.585
1.677.780
1.669.910
1.620.545
1.517.929
1.470.271
1.561.477
1.559.082
1.745.947
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen
1.831.732
1.949.426
1.817.164
1.851.919
1.879.998
1.737.154
1.787.302
1.842.583
1.548.219
1.411.043
1.664.910
1.566.057
1.715.650
1.892.318
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen
1.942.460
9.072.039
2.069.538
2.289.958
1.940.920
1.770.336
1.933.248
2.041.775
1.612.486
1.590.698
1.750.464
1.628.046
1.697.533
1.696.628
1.867.890
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen
2.093.344
8.912.659
2.069.538
2.289.958
1.940.920
1.770.336
1.933.248
2.041.775
1.612.486
1.590.698
1.750.464
1.628.046
1.697.533
1.696.628
1.867.890
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Spoorwegen
2.048.323
8.955.299
2.069.538
2.289.958
1.940.920
1.770.336
1.933.248
2.041.775
1.612.486
1.590.698
1.750.464
1.628.046
1.697.533
1.696.628
1.867.890
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
181.758
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020
46.750
2.660
‒ 1.000
‒ 1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
228.508
198.538
208.458
213.339
216.430
325.723
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
Mutaties Miljoenennota 2021
19.590
3.385
3.385
3.385
3.385
3.385
3.385
3.385
3.385
3.385
203.784
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
248.098
198.538
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 2.172
5.000
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
245.926
203.538
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Bijdragen derden
‒ 10.848
‒ 10.848
Saldo 2020 Ontvangsten
‒ 607
607
Mutaties Slotwet 2020
‒ 607
607
Realisatie 2020 artikelonderdeel
245.319
204.145
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen
181.758
195.878
208.458
213.339
217.430
327.223
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen
228.508
198.538
208.458
213.339
216.430
325.723
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
200.399
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen
248.098
198.538
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen
245.926
203.538
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Spoorwegen
245.319
204.145
208.458
213.339
216.430
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Tabel 3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14 Regionaal, lokale infrastructuur
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
150.935
7.095
43.705
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 33.760
30.722
‒ 1.609
626
1.225
626
638
‒ 2.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
117.175
37.817
42.096
33.232
34.351
40.962
41.543
14.189
11.672
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 43.879
46.265
435
2.540
819
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
73.296
84.082
42.531
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 11.443
3.687
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
61.853
87.769
42.531
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Saldo 2020 Grote regionaal/lokale projecten
‒ 10
10
Mutaties Slotwet 2020
‒ 10
10
Realisatie 2020 artikelonderdeel
61.843
87.779
42.531
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
30.315
884
46.701
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 299
‒ 883
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
30.016
1
46.701
Mutaties Miljoenennota 2021
500
775
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
30.516
1
47.476
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
30.516
1
47.476
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland
‒ 5.107
‒ 5.107
Saldo 2020 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
‒ 5
5
Mutaties Slotwet 2020
‒ 5
5
Realisatie 2020 artikelonderdeel
30.511
6
47.476
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
181.250
7.979
90.406
32.606
33.126
40.336
40.905
17.179
11.672
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
147.191
37.818
88.797
33.232
34.351
40.962
41.543
14.189
11.672
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur
103.812
84.083
90.007
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
92.369
87.770
90.007
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
92.354
87.785
90.007
33.232
34.351
40.962
41.543
16.729
12.491
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020
46
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
46
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
46
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
46
Saldo 2020 Ontvangsten
‒ 46
46
Mutaties Slotwet 2020
‒ 46
46
Realisatie 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0
46
0
49
0
45.205
32.358
44.738
73.547
22.193
1.096
50.193
289
204
1.208
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
46
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur
46
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
46
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
46
Tabel 4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
Mutaties Voorjaarsnota 2020
2.000
1.500
1.000
350
150
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
10.830
10.330
9.830
9.180
8.980
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
8.830
Mutaties Miljoenennota 2021
180
171
163
152
149
146
146
146
146
146
146
146
146
146
8.976
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
11.010
10.501
9.993
9.332
9.129
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
11.010
10.501
9.993
9.332
9.129
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
11.010
10.501
9.993
9.332
9.129
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
8.976
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
398.074
311.437
326.637
315.081
324.692
286.329
273.913
233.679
324.551
302.649
318.856
212.807
259.932
223.515
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 821
54.351
‒ 16.683
20.432
40.826
82.769
79.588
24.346
‒ 71.039
‒ 63.607
‒ 68.678
‒ 115
‒ 28.084
2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
397.253
365.788
309.954
335.513
365.518
369.098
353.501
258.025
253.512
239.042
250.178
212.692
231.848
225.955
Mutaties Miljoenennota 2021
12.539
37.841
32.737
27.617
28.850
8.625
6.423
‒ 15.722
24.204
‒ 68.037
76.148
3.527
6.125
3.747
229.702
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
409.792
403.629
342.691
363.130
394.368
377.723
359.924
242.303
277.716
171.005
326.326
216.219
237.973
229.702
229.702
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 16.671
15.671
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
393.121
419.300
342.691
363.130
394.368
400.723
359.924
262.303
257.716
243.005
254.326
216.219
237.973
229.702
229.702
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
‒ 2.090
2.090
Mutaties Slotwet 2020
‒ 2.090
2.090
Realisatie 2020 artikelonderdeel
391.031
421.390
342.691
363.130
394.368
400.723
359.924
262.303
257.716
243.005
254.326
216.219
237.973
229.702
229.702
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
171.166
325.818
307.175
219.733
220.938
84.601
205.309
60.272
79.126
211.557
236.103
41.257
25.827
25.909
Mutaties Voorjaarsnota 2020
53.731
‒ 41.439
15.013
32.146
6.653
124.866
30.857
129.476
77.203
‒ 66.075
‒ 121.633
4.565
19.996
23.687
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
224.897
284.379
322.188
251.879
227.591
209.467
236.166
189.748
156.329
145.482
114.470
45.822
45.823
49.596
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 10.242
11.777
9.496
‒ 2.523
‒ 19.759
‒ 12.361
29.595
29.739
24.028
10.183
12.449
52.571
47.114
51.341
28.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
214.655
296.156
331.684
249.356
207.832
197.106
265.761
219.487
180.357
155.665
126.919
98.393
92.937
100.937
28.000
Mutaties Najaarsnota 2020
14.372
‒ 32.242
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
229.027
263.914
331.684
249.356
207.832
197.106
265.761
219.487
180.357
155.665
126.919
98.393
92.937
100.937
28.000
Bijdragen derden
44
44
HXII: Topsector Logistiek
712
712
Saldo 2020 Aanleg
‒ 3.048
3.048
Mutaties Slotwet 2020
‒ 2.292
3.048
Realisatie 2020 artikelonderdeel
226.735
266.962
331.684
249.356
207.832
197.106
265.761
219.487
180.357
155.665
126.919
98.393
92.937
100.937
28.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
75.293
264.214
122.791
64.397
52.937
48.716
51.105
48.945
48.943
47.920
47.743
64.674
47.080
40.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 19.001
‒ 1.195
‒ 26.565
‒ 2.003
‒ 209
4.133
2.755
3.609
3.613
4.561
8.652
21.271
‒ 463
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
56.292
263.019
96.226
62.394
52.728
52.849
53.860
52.554
52.556
52.481
56.395
85.945
47.080
40.370
Mutaties Miljoenennota 2021
1.027
4.966
1.803
1.161
979
981
997
975
9.767
974
1.040
1.589
874
766
41.069
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
57.319
267.985
98.029
63.555
53.707
53.830
54.857
53.529
62.323
53.455
57.435
87.534
47.954
41.136
41.069
Mutaties Najaarsnota 2020
1.332
‒ 1.332
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
58.651
266.653
98.029
63.555
53.707
53.830
54.857
53.529
62.323
53.455
57.435
87.534
47.954
41.136
41.069
Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen
‒ 1.886
1.886
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.886
1.886
Realisatie 2020 artikelonderdeel
56.765
268.539
98.029
63.555
53.707
53.830
54.857
53.529
62.323
53.455
57.435
87.534
47.954
41.136
41.069
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
341.036
344.732
343.235
334.425
319.573
309.713
310.210
311.525
314.159
314.160
314.160
314.160
314.160
314.160
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 3.050
‒ 3.050
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
‒ 2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
337.986
341.682
340.795
331.985
317.133
307.273
307.770
309.085
311.719
311.720
311.720
311.720
311.720
311.720
Mutaties Miljoenennota 2021
17.026
18.579
22.536
29.059
43.117
43.409
8.853
8.884
8.983
8.984
8.984
8.984
8.984
8.984
320.704
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
355.012
360.261
363.331
361.044
360.250
350.682
316.623
317.969
320.702
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
Mutaties Najaarsnota 2020
2.382
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
357.394
360.261
363.331
361.044
360.250
350.682
316.623
317.969
320.702
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
357.394
360.261
363.331
361.044
360.250
350.682
316.623
317.969
320.702
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
320.704
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
994.399
1.255.031
1.108.668
942.466
926.970
738.189
849.367
663.251
775.609
885.116
925.692
641.728
655.829
613.247
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet
1.027.258
1.265.198
1.078.993
990.951
971.950
947.517
960.127
818.242
782.946
757.555
741.593
665.009
645.301
636.471
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet
1.047.788
1.338.532
1.145.728
1.046.417
1.025.286
988.317
1.006.141
842.264
850.074
709.805
840.360
731.826
708.544
701.455
628.451
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet
1.049.203
1.320.629
1.145.728
1.046.417
1.025.286
1.011.317
1.006.141
862.264
830.074
781.805
768.360
731.826
708.544
701.455
628.451
Totaal Uitgavenrealisatie 2020 Hoofdvaarwegennet
1.042.935
1.327.653
1.145.728
1.046.417
1.025.286
1.011.317
1.006.141
862.264
830.074
781.805
768.360
731.826
708.544
701.455
628.451
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
154.888
89.065
20.711
240
9.186
3.404
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 19.414
1.119
‒ 1
‒ 70
‒ 266
194
1.091
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
135.474
90.184
20.710
170
8.920
3.598
1.091
Mutaties Miljoenennota 2021
5.885
693
3.150
2.234
211
100
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
141.359
90.877
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 33.350
44.376
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
108.009
135.253
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Bijdragen derden
44
44
Saldo 2020 Ontvangsten
4.153
‒ 4.153
Mutaties Slotwet 2020
4.197
‒ 4.153
Realisatie 2020 artikelonderdeel
112.206
131.100
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet
154.888
89.065
20.711
240
9.186
3.404
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet
135.474
90.184
20.710
170
8.920
3.598
1.091
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet
141.359
90.877
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet
108.009
135.253
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdvaarwegennet
112.206
131.100
23.860
2.404
9.131
3.698
1.091
Tabel 5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
4.420
1.711
Mutaties Voorjaarsnota 2020
1.405
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
4.420
3.116
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
4.420
3.116
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 3.936
3.636
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
484
6.752
Saldo 2020 Hogesnelheidstrein-Zuid
‒ 222
222
Mutaties Slotwet 2020
‒ 222
222
Realisatie 2020 artikelonderdeel
262
6.974
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
6.859
1.146
260
260
260
260
260
260
52.886
Mutaties Voorjaarsnota 2020
3.890
‒ 695
390
390
390
390
390
390
‒ 52.236
650
650
650
650
49.585
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
10.749
451
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
49.585
Mutaties Miljoenennota 2021
0
9
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1.207
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
10.749
460
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
50.792
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 3.352
3.352
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
7.397
3.812
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
50.792
Saldo 2020 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
‒ 3.698
3.698
Mutaties Slotwet 2020
‒ 3.698
3.698
Realisatie 2020 artikelonderdeel
3.699
7.510
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
663
50.792
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
155.813
133.793
158.581
223.051
318.753
165.283
186.408
338.421
258.500
81.043
159.976
0
44.435
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 95.346
‒ 74.906
‒ 7.823
‒ 90.455
‒ 175.694
113.954
62.762
‒ 129.783
‒ 57.818
82.490
61.480
206.956
137.904
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
60.467
58.887
150.758
132.596
143.059
279.237
249.170
208.638
200.682
163.533
221.456
206.956
182.339
Mutaties Miljoenennota 2021
18.388
‒ 9.854
‒ 3.000
2.000
5.000
1.000
1.058
35.500
10.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
78.855
49.033
147.758
134.596
148.059
280.237
250.228
208.638
200.682
163.533
221.456
206.956
217.839
10.000
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 15.046
16.031
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
63.809
65.064
147.758
134.596
148.059
280.237
250.228
208.638
200.682
163.533
221.456
206.956
217.839
10.000
Bijdragen derden
‒ 10.322
‒ 10.322
HXII: ERTMS
94
94
Saldo 2020 ERTMS
30.629
30.629
‒ 30.629
Mutaties Slotwet 2020
20.401
‒ 30.629
Realisatie 2020 artikelonderdeel
84.210
34.435
147.758
134.596
148.059
280.237
250.228
208.638
200.682
163.533
221.456
206.956
217.839
0
10.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
85.990
107.194
169.760
222.572
171.349
88.219
62.224
59.360
17.205
281.190
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 29.780
45.425
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
56.210
107.194
169.760
222.572
171.349
88.219
62.224
59.360
17.205
326.615
Mutaties Miljoenennota 2021
29.522
‒ 81.618
2.815
58.493
2.840
1.463
1.031
984
286
5.415
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
85.732
25.576
172.575
281.065
174.189
89.682
63.255
60.344
17.491
332.030
Mutaties Najaarsnota 2020
11.773
‒ 11.773
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
97.505
13.803
172.575
281.065
174.189
89.682
63.255
60.344
17.491
332.030
Saldo 2020 ZuidasDok
‒ 6.889
6.889
Mutaties Slotwet 2020
‒ 6.889
6.889
Realisatie 2020 artikelonderdeel
90.616
20.692
172.575
281.065
174.189
89.682
63.255
60.344
17.491
332.030
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
198.811
247.160
333.652
378.487
407.654
310.094
188.099
302.430
224.497
245.978
81.844
67.006
8.310
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 16.500
‒ 98.954
‒ 103.846
‒ 120.066
‒ 57.600
100.725
329.241
115.820
‒ 46.631
‒ 92.026
35.380
‒ 65.655
‒ 8.310
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
182.311
148.206
229.806
258.421
350.054
410.819
517.340
418.250
177.866
153.952
117.224
1.351
Mutaties Miljoenennota 2021
20.571
‒ 7.628
‒ 2.178
5.324
2.305
2.318
5.127
564
33.318
2.110
822
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
202.882
140.578
227.628
263.745
352.359
413.137
522.467
418.250
178.430
187.270
119.334
2.173
Mutaties Najaarsnota 2020
19.370
‒ 18.939
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
222.252
121.639
227.628
263.745
352.359
413.137
522.467
418.250
178.430
187.270
119.334
2.173
Saldo 2020 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
6
‒ 6
Mutaties Slotwet 2020
6
‒ 6
Realisatie 2020 artikelonderdeel
222.258
121.633
227.628
263.745
352.359
413.137
522.467
418.250
178.430
187.270
119.334
2.173
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
451.893
491.004
662.253
824.370
898.016
563.856
436.991
700.471
553.088
608.211
241.820
67.006
52.745
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
314.157
317.854
550.974
614.239
665.112
778.925
829.384
686.898
396.403
644.750
339.330
208.957
182.989
49.585
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
382.638
218.763
548.624
680.069
675.270
783.719
836.613
687.895
397.266
683.496
341.453
209.792
218.502
50.792
10.000
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
391.447
211.070
548.624
680.069
675.270
783.719
836.613
687.895
397.266
683.496
341.453
209.792
218.502
50.792
10.000
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
401.045
191.244
548.624
680.069
675.270
783.719
836.613
687.895
397.266
683.496
341.453
209.792
218.502
50.792
10.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
46.141
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 11.739
‒ 11.253
27.619
130.570
8.986
747
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
34.402
64.192
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Mutaties Miljoenennota 2021
26.528
547
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
60.930
64.739
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Mutaties Najaarsnota 2020
11.653
‒ 11.222
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
72.583
53.517
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Bijdragen derden
526
526
Saldo 2020 Ontvangsten
‒ 4.214
4.214
Mutaties Slotwet 2020
‒ 3.688
4.214
Realisatie 2020 artikelonderdeel
68.895
57.731
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
46.141
75.445
43.616
57.494
44.358
74.453
16.151
18.110
7.877
65.430
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
34.402
64.192
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
60.930
64.739
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
72.583
53.517
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
68.895
57.731
71.235
57.494
174.928
83.439
16.151
18.857
7.877
65.430
Tabel 6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
2.287
Mutaties Voorjaarsnota 2020
3.357
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
5.644
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
5.644
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 3.444
3.444
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
2.200
3.444
Saldo 2020 Exerne Veiligheid
‒ 1.520
1.520
Mutaties Slotwet 2020
‒ 1.520
1.520
Realisatie 2020 artikelonderdeel
680
4.964
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Voorjaarsnota 2020
39.364
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
39.364
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 39.364
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
10.706
345.458
345.457
393.907
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
2.287
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
45.008
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
5.644
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
2.200
3.444
10.706
345.458
345.457
393.907
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
680
4.964
10.706
345.458
345.457
393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020
25.945
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
25.945
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
25.945
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
25.945
Saldo 2020 Ontvangsten
‒ 4
4
Mutaties Slotwet 2020
‒ 4
4
Realisatie 2020 artikelonderdeel
25.941
4
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2020
48.581
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
48.581
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
48.581
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
48.581
Saldo 2020 Saldo van afgesloten rekeningen
1
‒ 1
Mutaties Slotwet 2020
1
‒ 1
Realisatie 2020 artikelonderdeel
48.582
‒ 1
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
74.526
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten
74.526
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
74.526
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
74.523
3
Tabel 7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Mutaties Voorjaarsnota 2020
119.615
‒ 363.548
‒ 545.773
‒ 525.607
‒ 192.423
‒ 253.625
194.461
1.018.901
288.503
9.495
‒ 125.597
210.989
180.395
232.910
‒ 9.466
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.683.446
5.920.984
5.891.766
6.716.900
6.587.231
6.501.088
6.700.767
5.953.085
5.646.588
5.622.326
5.966.617
5.968.855
6.025.396
5.741.173
Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020
‒ 166.876
Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.516.570
5.920.984
5.891.766
6.716.900
6.587.231
6.501.088
6.700.767
5.953.085
5.646.588
5.622.326
5.966.617
5.968.855
6.025.396
5.741.173
Mutaties Miljoenennota 2021
14.168.843
81.346
7.414.869
479.038
654.806
141.899
113.648
20.732
20.382
‒ 234.149
‒ 449.553
60.500
61.814
61.653
‒ 187.370
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.597.916
13.335.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.614.736
6.721.499
5.973.467
5.412.439
5.172.773
6.027.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 64.825
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
5.533.091
13.312.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.637.736
6.721.499
5.993.467
5.392.439
5.244.773
5.955.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
BCF: BDU
‒ 1.552
‒ 1.552
BCF: SPV
‒ 17.508
‒ 17.508
HXII: Beter Benutten
1.478
1.478
HXII: Vrachtwagenheffing
399
399
HXII: ERTMS
94
94
HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland
‒ 5.768
‒ 5.768
HXII: Specifieke uitkering Wunderline
‒ 1.720
‒ 1.720
HXII: Spoorgoederenvervoer
125
125
HXII: Topsector Logistiek
712
712
Mutaties Slotwet 2020
‒ 23.740
Realisatie 2020 artikelonderdeel
5.509.351
13.312.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.637.736
6.721.499
5.993.467
5.392.439
5.244.773
5.955.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
6.046.994
6.466.757
6.417.373
6.909.323
6.840.856
6.306.627
5.681.866
5.664.582
5.637.093
5.747.923
5.755.628
5.788.460
5.792.486
5.750.639
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
5.683.446
5.920.984
5.891.766
6.716.900
6.587.231
6.501.088
6.700.767
5.953.085
5.646.588
5.622.326
5.966.617
5.968.855
6.025.396
5.741.173
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
5.597.916
13.335.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.614.736
6.721.499
5.973.467
5.412.439
5.172.773
6.027.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
5.533.091
13.312.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.637.736
6.721.499
5.993.467
5.392.439
5.244.773
5.955.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
5.509.351
13.312.853
6.370.804
7.371.706
6.729.130
6.637.736
6.721.499
5.993.467
5.392.439
5.244.773
5.955.117
6.030.669
6.087.049
5.553.803
Tabel 8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Totaal mutatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
7.900
6.705
29.110
71.000
171.022
209.750
212.829
210.000
125.986
Mutaties Voorjaarsnota 2020
154.886
4.886
390
14.550
20.700
27.600
6.900
6.000
73.860
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
12.786
6.705
29.500
85.550
191.722
237.350
219.729
216.000
199.846
Mutaties Miljoenennota 2021
88.882
‒ 1.574
‒ 5.010
489
‒ 8.976
‒ 8.146
23.312
3.114
73.394
5.372
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
11.212
1.695
29.989
76.574
183.576
260.662
222.843
289.394
205.218
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 11.212
11.212
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
12.907
29.989
76.574
183.576
260.662
222.843
289.394
205.218
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
12.907
29.989
76.574
183.576
260.662
222.843
289.394
205.218
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
10.394
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
10.394
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
10.394
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
10.394
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
10.394
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
66.722
66.400
42.000
42.000
16.500
16.500
16.500
16.500
116.500
186.500
116.500
116.500
116.500
116.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020
509.667
72.854
63.660
60.918
39.400
49.735
50.000
50.000
50.000
40.100
33.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
139.576
130.060
102.918
81.400
66.235
66.500
66.500
66.500
156.600
219.500
116.500
116.500
116.500
116.500
Mutaties Miljoenennota 2021
61.016
8.430
102.919
‒ 14.670
‒ 1.486
‒ 61.235
‒ 61.500
‒ 11.500
‒ 11.500
‒ 200
33.000
‒ 11.500
‒ 11.500
7.500
‒ 9.800
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
148.006
232.979
88.248
79.914
5.000
5.000
55.000
55.000
156.400
252.500
105.000
105.000
124.000
106.700
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 148.006
90.419
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
0
323.398
88.248
79.914
5.000
5.000
55.000
55.000
156.400
252.500
105.000
105.000
124.000
106.700
BCF: BDU
‒ 971
‒ 971
HXII: Spoorgoederenvervoer
125
125
Saldo 2020 Reserveringen
846
‒ 846
Mutaties Slotwet 2020
0
‒ 846
Realisatie 2020 artikelonderdeel
0
322.552
88.248
79.914
5.000
5.000
55.000
55.000
156.400
252.500
105.000
105.000
124.000
106.700
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
672.156
1.665.847
1.598.818
1.504.739
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 500.000
‒ 200.000
‒ 150.000
‒ 150.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
672.156
1.465.847
1.448.818
1.354.739
Mutaties Miljoenennota 2021
1.340.795
‒ 48.323
8.449
‒ 27.822
11.411
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
623.833
1.474.296
1.420.996
1.366.150
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte
623.833
1.474.296
1.420.996
1.366.150
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
623.833
1.474.296
1.420.996
1.366.150
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
40.000
68.000
315.863
273.072
252.120
642.222
922.470
339.285
155.545
219.544
199.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020
‒ 447.115
3.716
‒ 7.842
3.321
22.934
2.200
‒ 291.935
16.976
73.679
194.246
‒ 12.235
‒ 77.654
‒ 33.610
‒ 209.685
‒ 131.226
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
3.716
‒ 7.842
3.321
62.934
70.200
23.928
290.048
325.799
836.468
910.235
261.631
121.935
9.859
68.173
Mutaties Miljoenennota 2021
‒ 2.709.325
‒ 3.716
7.842
‒ 3.321
‒ 62.885
‒ 70.200
21.277
‒ 257.690
‒ 281.061
‒ 762.921
‒ 888.042
‒ 260.535
‒ 71.742
‒ 9.570
‒ 67.969
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
49
45.205
32.358
44.738
73.547
22.193
1.096
50.193
289
204
Mutaties Najaarsnota 2020
‒ 3.876
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
‒ 3.876
49
45.205
32.358
44.738
73.547
22.193
1.096
50.193
289
204
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
‒ 3.876
49
45.205
32.358
44.738
73.547
22.193
1.096
50.193
289
204
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
74.622
73.105
52.394
111.110
155.500
503.385
499.322
481.449
968.722
1.234.956
1.127.941
1.937.892
1.934.862
1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
156.078
128.923
116.633
173.834
221.985
282.150
593.898
612.028
1.209.068
1.329.581
1.050.287
1.704.282
1.575.177
1.539.412
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
159.218
134.674
98.642
109.952
131.574
283.781
348.020
322.581
519.341
479.911
729.929
1.629.489
1.545.285
1.473.054
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
332.429
98.642
109.952
81.574
233.781
348.020
322.581
519.341
479.911
729.929
1.629.489
1.545.285
1.473.054
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
331.583
98.642
109.952
81.574
233.781
348.020
322.581
519.341
479.911
729.929
1.629.489
1.545.285
1.473.054
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
30.000
17.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020
0
‒ 30.000
30.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
17.500
30.000
Mutaties Miljoenennota 2021
0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
17.500
30.000
Mutaties Slotwet 2020
Realisatie 2020 artikelonderdeel
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
30.000
17.500
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
3.2 Projectoverzichten
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 9 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
11
12
37
37
Programma Snelheidsaanpassing
13
17
55
55
Programma aansluitingen
26
23
121
121
Quick Wins Wegen
1
1
12
12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
1
0
1.488
1.488
2016
2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES
1
2
55
55
2018
2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
14
14
314
314
2032- 2036
2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
28
29
1.229
1.229
2024- 2026
2024- 2026
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
20
20
2015
2015
A28 Knooppunt Hoevelaken
17
15
796
796
2028-2030
2028-2030
A2 Holendrecht - Oudenrijn
0
1.210
1.210
2012
2012
A9 Badhoevedorp
2
4
322
322
2017
2017
N50 Ens - Emmeloord
19
19
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht
3
3
16
16
2020- 2021
2020- 2021
A4-A44 Rijnlandroute
56
56
581
581
Regio
Regio
A4 Burgerveen - Leiden
541
541
2015
2015
A4 Delft - Schiedam
642
642
2015
2015
A4 Vlietland / N14
2
2
16
16
2020
2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
1
1
17
17
2022
2022
N61 Hoek-Schoondijke
0
0
111
111
2015
2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
1
1
685
685
2016
2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
0
1
263
263
2014
2014
A76 Aansluiting Nuth
60
60
Regio
Regio
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
40
39
669
669
2023- 2025
2023- 2025
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
112
112
258
258
2023- 2025
2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
29
29
2017
2017
A50 Ewijk - Valburg
269
269
2017
2017
N35 Combiplan Nijverdal
0
0
319
319
2015
2015
N35 Wijthmen - Nijverdal
0
0
21
21
2018
2018
N35 Zwolle - Wijthmen
7
10
50
50
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
73
79
714
714
2024
2024
N31 Leeuwarden (De Haak)
1
1
220
220
2014
2014
Overige maatregelen
Fileaanpak
19
19
54
54
Meer kwaliteit leefomgeving
150
150
Meer veilig
1
1
55
55
Afrondingen
1
Totaal uitvoeringsprogramma
431
445
11.419
11.419
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
68
68
Programma Realisatie
499
513
Budget Realisatie (IF 12.03.01)
499
513
Overprogrammering (-)
0
0
Tabel 10 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
‒ 581
‒ 581
Projecten Nationaal
Beter Benutten
104
103
nvt
nvt
Geluidsaneringprogramma – weg
341
341
nvt
nvt
Kosten voorbereiding tol
15
15
nvt
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
3
3
nvt
nvt
Reservering voor LCC
329
329
nvt
nvt
Snelfietsroutes
3
4
nvt
nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
114
114
nvt
nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig
56
56
nvt
nvt
Voorbereiding vrachtheffing
30
29
nvt
nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
32
50
nvt
nvt
1
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
167
167
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht
1.225
1.225
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
330
330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
55
55
2025
2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
182
182
Regio
Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
28
28
Regio
Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
135
135
2026- 2028
2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14
231
231
A4 Haaglanden - N14
676
676
2026- 2028
2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid
0
0
nvt
nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide
278
278
2025- 2027
2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder
1.470
1.470
Zuid: 2027- 2029
Zuid: 2027- 2029
Noord: 2028- 2030
Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
4
4
2021- 2022
2021- 2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
27
27
Regio
Regio
N65 Vught - Haaren
94
94
Regio
Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
156
156
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
425
425
2023- 2026 / 2025- 2029
2023- 2026 / 2025- 2029
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
23
23
nvt
nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie
1
1
nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b
195
195
2026- 2028
2026- 2028
A1/A30 Barneveld
42
42
N35 Nijverdal - Wierden
117
117
2023- 2025
2023- 2025
N35 Raalte
13
13
Regio
Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid
5
5
2022- 2024
2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
30
30
nvt
nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
102
102
2026
2026
Overige projecten en reserveringen
160
160
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning
6.618
6.635
Begroting (IF 12.03.02)
6.618
6.635
Toelichting
1) De verlaging van het projectbudget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds in het kader van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid aan diverse regionale partijen (provincies, gemeenten en waterschappen).
Tabel 11 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel
54
54
2.172
2.172
2013
2013
A12 Lunetten - Veenendaal
25
26
691
691
2012
2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
11
13
1.244
1.244
2026
2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
60
63
1.845
1.845
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
20
24
375
375
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
56
60
1.160
1.160
2020
2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
15
17
362
362
2019
2019
Aflossing tunnels
44
47
954
954
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
89
104
2.271
2.271
2015
2015
A16 Rotterdam
63
46
1.524
1.524
2025
2025
A24 Blankenburgverbinding
72
65
1.909
1.909
2024
2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen
1
272
272
2005
2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
54
69
69
69
2023- 2025
2023- 2025
A12 Ede - Grijsoord
21
21
180
180
2016
2016
N18 Varsseveld – Enschede
14
16
463
463
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
6
6
168
168
2007
2007
N33 Assen - Zuidbroek
14
14
344
344
2014
2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
497
497
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen
1
Totaal
618
646
16.500
16.500
Begroting (IF 12.04)
618
646
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 12 Realisatieprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst
5
5
16
16
2021
2021
Geluidsanering Spoorwegen
13
12
699
699
divers
divers
Programma Behandelen en Opstellen
4
6
155
155
divers
divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
0
0
27
27
2011/ 2018- 2024
2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations
0
0
11
11
2020
2020
Verbeteraanpak trein
2
2
43
43
2018/2019
2018/2019
Spoorcapaciteit 2030
12
12
138
138
divers
divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
7
7
18
18
divers
divers
Toegankelijkheid stations
44
44
500
500
divers
divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
1
1
70
70
divers
divers
Booggeluid
0
0
3
3
divers
divers
Fietsparkeren bij stations
35
35
418
418
divers
divers
Kleine projecten personenvervoer
1
2
25
25
divers
divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
12
12
32
32
divers
divers
Overwegenaanpak
22
21
760
760
divers
divers
Ontsnippering
4
4
81
81
divers
divers
Programma aanpak suïcidepreventie
0
0
11
11
2021
2021
Programma kleine functiewijzigingen
16
16
383
383
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal
0
0
27
27
2022
2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
0
0
408
408
2016
2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
1
1
888
888
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
1
1
66
66
2023‒ 2025
2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
8
8
608
608
2023‒ 2025
2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost
22
22
240
240
divers
divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte
76
76
217
216
2021
2021
Sporendriehoek Noord-Nederland
14
14
140
140
divers
divers
Afrondingen
‒ 1
0
0
0
Totaal uitvoeringsprogramma
299
301
5.984
5.983
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
22
22
180
0
Afrekening voorschotten
14
14
158
158
Programma Realisatie
335
337
6.322
6.141
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten
Budget Realisatie (IF 13.03.01)
335
337
6.322
6.141
Overprogrammering (-)
Tabel 13 Realisatieprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
0
2
2
2
divers
divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
2
2
170
170
divers
divers
PAGE risico reductie
0
0
19
19
divers
divers
Programma Emplacementen op orde
7
7
61
61
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
0
0
162
162
2020/ 2025
2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
0
0
24
24
divers
divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
1
0
227
227
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
8
8
137
137
divers
divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
1
8
8
divers
divers
Afrondingen
1
‒ 1
0
0
Totaal uitvoeringsprgramma
19
19
810
810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
‒ 1
0
0
0
Afrekening voorschotten
1
1
17
17
Programma Realisatie
19
20
827
827
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (IF 13.03.02)
19
20
827
827
Tabel 14 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
10
10
divers
divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
69
71
divers
divers
Kleine projecten Personenvervoer
11
9
divers
divers
Reizigersfonds
3
3
nvt
nvt
Maatregelenpakket HSL-zuid1
132
133
divers
divers
Regionale Knelpunten
31
32
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn
44
44
2024
2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam
1
1
divers
divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
18
18
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol
258
258
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget
32
32
Afrekening voorschotten
9
0
Totaal programma planuitwerking en verkenning
618
611
Begroting (IF 13.03.04)
618
611
X Noot
1
Hieronder vallen Prestatieverbetering HSL-zuid en Geluidsmaatregelen HSL-zuid
Tabel 15 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
4
0
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer
23
22
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
27
22
Afrekening voorschotten
1
0
Begroting (IF 13.03.05)
28
22
Tabel 16 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)
171
170
3.687
3.684
2007
2007
2031
Rente- en belastingaanpassingen
‒ 16
‒ 4
‒ 94
‒ 91
1
Totaal
155
166
3.593
3.593
Begroting (IF 13.04)
155
166
3.593
3.593
Ad 1 De Belastingdienst heeft de uitspraak inzake btw op renteaanpassingen uitgesteld naar 2021. Het hiermee gemoeide bedrag (€ 12 miljoen) is hierdoor ook doorgeschoven naar 2021.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Tabel 17 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Overige projecten en reserveringen
49
50
nvt
nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
49
50
Begroting (IF 14.01.02)
49
50
Tabel 18 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
16
16
81
81
2020/ 2022
2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof
0
0
113
113
2019
2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
0
0
213
213
divers
divers
Rotterdamsebaan
46
46
279
286
regio
regio
Afrondingen
0
0
Totaal
62
62
686
693
Begroting (IF 14.01.03)
62
62
Tabel 19 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
25
25
72
72
14.03.02 Regionale Mobiliteit
0
0
588
588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
0
5
0
5
1
Afrondingen
0
1
0
0
Afrekening voorschotten
0
0
4
4
Begroting (IF 14.03)
25
31
664
669
2
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)
14
0
140
140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
39
31
804
809
3
Ad 1 De verlaging van het projectbudget (€ 5,1 miljoen) is het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk_XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.
Ad 2 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 671.
Ad 3 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 811.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 20 Realisatieprograma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten
0
0
16
16
‒
‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
1
1
101
101
2018
2018
Walradarsystemen
0
1
26
26
Divers
Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
0
0
13
13
2024
2020
1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
1
1
13
13
2023
2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes
5
5
10
10
2020
2020
Nieuwe Sluis Terneuzen
193
190
997
997
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
9
12
642
642
2023
2023
Wilhelminakanaal Tilburg
0
0
99
99
2019
2019
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
0
0
431
431
2015
2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
4
4
134
134
2024
2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
0
0
59
59
2017
2017
Verruiming Twentekanalen fase 2
7
7
172
172
2023
2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
0
0
284
284
2019
2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
0
0
39
39
2017
2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
0
0
5
1
Afrondingen
1
Totaal uitvoeringsprogramma
221
222
3.041
3.037
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
3
Programma Realisatie
221
225
Budget Realisatie (IF 15.03.01)
221
225
Toelichting
1. De Zaan: De openstelling is vertraagd vanwege stikstof-problematiek.
Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
‒ 34
‒ 34
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
16
17
nvt
nvt
Reservering voor LCC
276
276
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
6
6
2025-2027
2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden
38
38
nnb
nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
27
27
2023
2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
154
154
2025-2027
2025-2028
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
10
10
2025-2027
2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
37
37
2026-2028
2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
28
28
2023-2023
2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
105
95
2024-2028
2024-2028
1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
95
2
Overige projecten en reserveringen
956
956
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
2026-2028
2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen
2018-2020
3
Verkenning IJssel fase 2
2028
2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen
1.714
1.714
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1.231
1.231
Toelichting
1. Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2: Per abuis was bij de Tweede Suppletoire 2020 het verkeerde projectbudget opgenomen.
2. Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT en daarmee zichtbaar in deze tabel (€ 95 miljoen).
3. Reservering garantstelling Twentekanalen: deze reservering is vrijgevallen nadat de realisatie van het project is afgerond.
Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Openstelling
Eind contract
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
23
23
436
436
2019
2019
2046
Zeetoegang IJmond
23
23
1.039
1.039
2022
2022
2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel
3
3
90
90
2018
2018
2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
8
10
161
161
2020
2020
2047
Afrondingen
0
0
‒ 1
‒ 1
Totaal
57
59
1.725
1.725
Begroting (IF 15.04)
57
59
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 23 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen)
HSL-Zuid (17.03)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)
0
0
6.145
6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)
1.012
1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)
115
115
Begroting (IF 17.03)
0
0
7.272
7.272
Tabel 24 Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
20
20
nnb
nnb
750 ha
30
30
nnb
nnb
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2
2
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
2
2
103
103
nnb
nnb
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
2
8
100
100
nnb
nnb
Afrondingsverschillen
1
‒ 1
‒ 1
Programma
4
11
1.165
1.165
Begroting (IF 17.06)
4
11
Tabel 25 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 20120
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ERTMS
Realisatiefase
70
50
2.375
2.385
divers
divers
Planuitwerkingsfase
1
1
95
95
divers
divers
Programma
71
51
2.470
2.480
Afrekening voorschotten
13
13
0
20
Begroting (IF 17.07)
84
64
2.470
2.500
Overprogrammering (-)
Tabel 26 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting
8
14
177
177
Projectorganisatie en voorbereiding
19
19
285
285
Tunnel en A10
33
34
835
835
OVT incl. keerspoor
31
31
395
395
Afrondingen
Programma
91
98
1.692
1.692
2032- 2036
2032- 2036
Begroting (IF 17.08)
91
98
1.692
1.692
Tabel 27 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
Kasbudget 2020
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
186
154
1.786
1.786
PHS: Doorstroomstation Utrecht
4
4
263
263
2017
2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
62
62
140
140
2021
2021
PHS: Meteren - Boxtel
5
5
77
77
2028- 2029
2028- 2029
PHS: Rijswijk - Rotterdam
54
54
356
356
2023-2025
2023-2025
OV-SAAL korte termijn
0
0
630
630
2016
2016
OV-SAAL middellange termijn
12
12
65
65
2026-2028
2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
50
18
255
255
afrondingen
‒ 1
‒ 1
0
0
1
Planuitwerkingsfase
2.515
2.293
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma
186
154
4.301
4.079
Afrekening voorschotten
13
13
37
37
Begroting (IF 17.10)
199
167
4.338
4.116
Overprogrammering (-)
Ad 1 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een afronding van ‒ 1 niet meegenomen.
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 28 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (20.01)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein
31
31
2020
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
168
168
nnb
OV en Wonen Utrecht
152
152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem
342
342
2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil
464
464
2020
A58 Breda-Tilburg
55
55
2021
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven
69
69
nnb
Totaal verkenningsprogramma
1.281
Begroting (IF 20.01)
1.281
Tabel 29 Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
Korte termijn maatregelen (20.02)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files
10
10
Nvt
Totaal korte termijn maatregelen
10
10
Begroting (IF 20.02)
10
10
Tabel 30 Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
170
170
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
20
23
nnb
1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
200
200
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
57
57
nnb
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland
81
81
Nvt
ERTMS
400
400
Nvt
Kustwacht SAR/ETV
0
0
Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit
68
73
Nvt
2
Schone Lucht Akkoord
46
46
Nvt
BioLNG
5
5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
450
500
3
Klimaatneutrale netwerken
38
38
Pakket Zeeland
33
33
Afrondingen
Totaal reserveringen
1.568
1.625
Begroting (IF 20.03)
1.568
1.625
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.