Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 VolksgezondheidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Gezondheidsbeleid2. Ziektepreventie3. Gezondheidsbevordering4. EthiekOntvangsten 3.2 Artikel 2 Curatieve ZorgBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg3. Ondersteuning van het zorgstelselOntvangsten 3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Positie cliënt en transparantie van zorg2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 3. Informatiebeleid4. Inrichting Zorgstelsel5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch NederlandOntvangsten 3.5 Artikel 5 JeugdBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelselOntvangsten 3.6 Artikel 6 Sport en bewegenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4. Sport verenigt Nederland3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO IIBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Inkomensoverdrachten4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 9 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Internationale samenwerking 3. Eigenaarsbijdrage RIVM4.2 Artikel 10 Apparaat KerndepartementApparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgenToelichting apparaatsuitgaven kerndepartement Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden 4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van niet-beleid nog onverdeeldToelichting5 Agentschappen5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)6 Financieel Beeld Zorg6.1 Inleiding6.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-196.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 20206.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 20206.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020
35 650 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Ontvangen 30 november 2020
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020‒2021
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M. de Jonge
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor informatie over de uitgaven met betrekking tot COVID-19 wordt u tevens verwezen naar de reeds verzonden incidentele suppletoire begrotingen voor 2020 van VWS. Voor de volledigheid is er een overzicht met maatregelen tot en met de vierde incidentele suppletoire begroting opgenomen.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
• Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
• Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)
Maatregel1
Bedrag 20202
Bedrag 2021
Bedrag 2022
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
1.810
‒ 146
‒ 11
2) GGD'en en veiligheidsregio's
477
467
3) IC-capaciteit
118
174
154
4) Ondersteuning sportsector
84
60
5) Ondersteuning zorgpersoneel
15
22
6) Onderzoek inzake COVID-19
52
40
7) Testcapaciteit RIVM en GGD
929
1.375
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie
123
635
9) Zorgbonus
2.001
970
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland
78
13
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
62
123
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)
190
13) Overige maatregelen (plafond Zorg)
16
45
Totaal
5.955
3.778
143
X Noot
1
Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg
X Noot
2
Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35585. nr. 1, nr. ISB4 en 2e Suppletoire begroting 2020 volgen.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede suppletoire begroting 2020.
Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze tweede suppletoire begroting 2020, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020
18.846.295
Stand 1e suppletoire begroting 2020
24.195.903
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Kasschuif vertraging in uitvoering van programma's ZonMw
1
‒ 76.000
2) Extra middelen aanpak dak- en thuislozen
1
‒ 73.000
3) Hogere deelname Griep- en pneumokkkenvaccinatie
1
12.429
4) Compensatie AHOY/MECC
2
14.100
5) Kasschuif Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP)
2
‒ 18.281
6) Stimuleringsmaatregel E-Heath Thuis (SET)
3
85.000
7) SET COVID 2.0 regeling
3
‒ 38.000
8) Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo
3
‒ 18.000
9) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
3
‒ 14.300
10) Rijksbijdrage Wlz
3
2.850.000
11) BIKK WLZ
3
‒ 33.500
12) Kasschuif sectorplan plus
4
‒ 62.197
13) Ophoging budget Zorgbonus
4
800.000
14) Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg
5
‒ 20.000
15) Onderhoud Sportaccommodatie (BOSA)
6
‒ 20.000
16) Compensatie sportclubs
6
25.000
17) Zorgtoeslag
8
130.900
18) Overige mutaties
‒ 37.208
Stand 2e suppletoire begroting 2020
27.702.846
Toelichting
1. Kasschuif naar latere jaren door vertraging programma’s ZonMw als gevolg van de coronacrisis.
2. Centrum- en regiogemeenten hebben voor 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor dak- en thuislozen.
3. Extra middelen vaccins voor inenting van pneumokokken en griep in verband met een verwacht hoger aantal deelnemers.
4. Tegemoetkoming voor tijdelijke extra beddencapaciteit voor coronapatiënten in zwaar getroffen regio’s.
5. Kasschuif van middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) wegens naar achteren schuiven (als gevolg van COVID-19) van toekomstige digitalisering.
6. Ophoging subsidieplafond voor e-health toepassingen bij o.m. thuiszorg en wijkverpleging.
7. Een gedeeltelijke vrijval van de middelen voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 in verband met een daling van het aantal aanvragen.
8. Vrijstelling eigen betalingen voor april en mei 2020 i.v.m. niet volledig geleverde zorg door COVID-19.
9. Kasschuif voor Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.
10. De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau. De middelen worden gestort zodat er geen negatief saldo ontstaat in het Fonds langdurige zorg.
11. In de Macro Economische Verkenning van het CPB opgenomen mutatie van bijdragen in de kosten van kortingen (BIKK) Wlz.
12. Verschuiving naar volgende jaren van het aan Regioplus toegekende bedrag.
13. Ophoging budget Zorgbonus.
14. Kasschuif naar 2021 ten behoeve van subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.
15. De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is minder benut dan vooraf geraamd, dit als gevolg van achterblijvende investeringen door COVID-19.
16. Compensatie sportclubs.
17. De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Art.
Ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020
133.631
Stand 1e suppletoire begroting 2020
170.854
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Transitie Autoriteit Jeugd
5
‒ 22.000
2)Meerontvangsten ZonMw
4
11.909
6) Overige mutaties
29.081
Stand 2e suppletoire begroting 2020
189.034
Toelichting
1. VWS brede dekking i.v.m. besparingsverlies Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).
2. Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is de overschrijding van de overlooppost teruggevorderd.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
841.280
2.938.128
60.853
232.686
3.231.667
Uitgaven
1.039.858
2.814.859
‒ 165.144
37.983
2.687.698
Waarvan juridisch verplicht
95,3%
94,8%
94,8%
1. Gezondheidsbeleid
Subsidies
25.007
25.389
‒ 8
‒ 2.138
23.243
(Lokaal) gezondheidsbeleid
24.520
24.889
‒ 8
‒ 2.138
22.743
Overige
487
500
0
0
500
Opdrachten
2.080
2.913
‒ 148
700
3.465
(Lokaal) gezondheidsbeleid
2.080
2.913
‒ 148
700
3.465
Bijdragen aan agentschappen
108.907
120.234
3.723
3.739
127.696
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
90.474
94.594
0
0
94.594
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
17.846
25.041
4.129
3.739
32.909
Overige
587
599
‒ 406
0
193
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
297.590
406.968
‒ 167.267
15.569
255.270
ZonMw: programmering
297.590
406.968
‒ 167.267
15.569
255.270
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
137
15
0
0
15
Aanpak Gezondheidsachterstanden
137
0
0
0
0
Overige
0
15
0
0
15
2. Ziektepreventie
Subsidies
206.085
321.939
‒ 141
10.449
332.247
Ziektepreventie
9.069
127.002
‒ 141
‒ 2.564
124.297
Bevolkingsonderzoeken
147.196
145.228
0
584
145.812
Vaccinaties
49.820
49.709
0
12.429
62.138
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
10.355
710.999
0
‒ 4.615
706.384
Ziektepreventie
10.355
710.999
0
‒ 4.615
706.384
Overige
0
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
221.680
566.074
1.840
15.407
583.321
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
93.396
447.427
1.858
10.946
460.231
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
37.631
37.362
0
0
37.362
RIVM: Vaccinaties
89.640
81.254
0
4.461
85.715
Overige
1.013
31
‒ 18
0
13
Bijdrage aan medeoverheden
1.044
487.707
0
‒ 108
487.599
Overige
1.044
487.707
0
‒ 108
487.599
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
116.037
121.563
‒ 3.918
‒ 1.770
115.875
Preventie van schadelijk middelengebruik
19.755
23.246
‒ 321
295
23.220
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
24.111
24.576
6.043
122
30.741
Letselpreventie
4.552
4.677
0
0
4.677
Bevordering van seksuele gezondheid
5.917
68.062
‒ 9.640
‒ 2.187
56.235
Overige
61.702
1.002
0
0
1.002
Opdrachten
9.029
8.348
‒ 221
‒ 137
7.990
Gezondheidsbevordering
9.029
8.348
‒ 221
‒ 137
7.990
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.242
1.269
‒ 1.269
0
0
Overige
1.242
1.269
‒ 1.269
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
114
117
0
0
117
Overige
114
117
0
0
117
Bijdragen aan medeoverheden
13.896
14.364
0
0
14.364
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
13.896
14.364
0
0
14.364
Overige
0
0
0
0
0
4. Ethiek
Subsidies
24.374
23.566
2.265
887
26.718
Abortusklinieken
17.482
17.878
0
0
17.878
Medische Ethiek
6.892
5.688
2.265
887
8.840
Opdrachten
772
785
0
0
785
Medische Ethiek
772
785
0
0
785
Bijdragen aan agentschappen
1.509
2.609
0
0
2.609
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
1.509
2.609
0
0
2.609
Ontvangsten
13.903
23.903
0
7.400
31.303
Overige
13.903
23.903
0
7.400
31.303
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Het budget is verhoogd met € 3,9 miljoen voor onder meer corona-gerelateerd gedragsonderzoek en een corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VVT). Verder is het budget verhoogd met per saldo € 4,1 miljoen voor additionele opdrachten op het terrein van Volksgezondheid & Zorg. Het betreft onder andere de evaluatie van lokale en regionale preventieakkoorden, onderzoek naar een onderbouwing van impactvolle determinanten en onderzoek voor de bevordering van de gezondheid in de fysieke leefomgeving.
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
ZonMW: Programmering
Door de coronacrisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide middelen (€ 76,0 miljoen) schuiven daarom door naar latere jaren. Verder zijn de extra middelen aanpak dak- en thuislozen (€ 73,0 miljoen) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en zijn middelen voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 10,8 miljoen) overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Tot slot is het budget verhoogd met per saldo € 15,6 miljoen voor onder andere de uitvoering van de programma's Zorg voor innoveren, Onbeperkt Meedoen, BCG vaccinatie kwetsbare ouderen en Een tegen eenzaamheid.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Het budget is verlaagd met € 2,1 miljoen door herschikking van middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie. Een budget van € 0,6 miljoen is overgeheveld naar Subsidies Bevolkingsonderzoeken en een budget van € 1,5 is overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. De overige mutatie bedragen minus € 0,5 miljoen.
Vaccinaties
In verwachting dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder geraamd is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen. Naast de aanschafkosten zijn er aanvullende kosten voor de inenting van de extra deelnemers (vaccinatiekosten € 12,4 miljoen).
Opdrachten
Ziektepreventie
Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 3,0 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. De overige mutaties bedragen minus € 0,8 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Vaccinaties
De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (griepvaccins € 4,5 miljoen).
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (pneumokokkenvaccin € 7,7 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 7,3 miljoen. Verder zijn de middelen voor het programma BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € 4,4 miljoen) overgeboekt naar het budget ZonMw: programmering. De overige mutaties bedragen € 2,2 miljoen.
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
Het budget is in totaal met € 6,1 miljoen verhoogd. Voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming is € 7,1 miljoen overgeheveld van subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen minus € 1,0 miljoen.
Bevordering van seksuele gezondheid
Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen is € 2,3 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek. In het kader van de uitvoering van Zevenpuntenplan is voor het onderdeel Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming € 7,1 miljoen overgeheveld naar Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht. Verder is voor de goede en tijdige uitvoering van het Zevenpuntenplan € 2,3 miljoen minder nodig dan eerder geraamd. Bij voorjaarsbesluitvorming was de onderuitputting 2019 € 7,9 miljoen op dit Zevenpuntenplan. doorgeschoven naar 2020 en 2021 (jaarlijks € 3,95 mln.). Een deel van deze extra middelen komt in 2020 dus niet tot besteding
4. Ethiek
Subsidies
Medische Ethiek
Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen zijn meer middelen nodig dan geraamd (€ 2,3 miljoen), doordat het aantal aanvragen groter was dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Samen met de overige mutaties komt het op € 3,2 miljoen.
Ontvangsten
Overige
De ontvangsten zijn verhoogd met € 6,8 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid. De totale terugvordering op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid bedraagt € 16,8 miljoen. Bij Voorjaarsbesluitvorming is € 10 miljoen ingeboekt. De overige meerontvangsten in de tweede suppletoire begroting bedragen € 0,6 miljoen.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
3.080.575
4.870.501
80.476
27.420
4.978.397
Uitgaven
3.117.206
4.987.370
‒ 35.924
11.514
4.962.960
Waarvan juridisch verplicht
99,4%
95,8%
95,8%
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
141.236
166.321
‒ 539
14.729
180.511
Medisch specialistische zorg
80.533
70.440
‒ 6.979
10.895
74.356
Curatieve ggz
18.909
20.059
‒ 999
167
19.227
Eerste lijnszorg
9.893
10.153
0
‒ 7.229
2.924
Lichaamsmateriaal
20.608
18.571
0
14.700
33.271
Medische producten
11.293
47.098
7.439
‒ 3.804
50.733
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
17.542
1.824.418
‒ 7.926
273
1.816.765
Medisch specialistische zorg
1.157
973
0
196
1.169
Curatieve ggz
4.887
5.217
‒ 300
‒ 3.857
1.060
Eerste lijnszorg
153
156
50
668
874
Lichaamsmateriaal
8.335
7.592
0
‒ 108
7.484
Medische producten
3.010
1.810.480
‒ 7.676
3.374
1.806.178
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
32.208
39.733
‒ 122
‒ 3.036
36.575
aCBG
2.140
1.831
0
764
2.595
aCBG
16.622
2.200
0
0
2.200
CIBG
13.446
35.702
‒ 122
‒ 3.800
31.780
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.126
1.520
‒ 200
254
1.574
Overige
2.126
1.520
‒ 200
254
1.574
Bijdragen aan medeoverheden
68
2
0
0
2
Overige
68
2
0
0
2
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
118.719
146.285
‒ 25.825
‒ 17.708
102.752
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.303
1.337
0
0
1.337
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
0
44.771
0
‒ 9.771
35.000
Regeling veelbelovende zorg
25.946
22.365
‒ 18.271
‒ 3.750
344
Medisch-specialistische zorg
63.262
59.656
‒ 11.805
‒ 2.789
45.062
Curatieve ggz
8.981
9.214
‒ 215
1.010
10.009
Eerste lijnszorg
8.702
8.931
4.466
‒ 2.408
10.989
Overige
10.525
11
0
0
11
Bekostiging
2.762.515
2.761.184
0
9.758
2.770.942
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.722.900
2.722.900
0
0
2.722.900
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
39.615
38.284
0
9.758
48.042
Overige
0
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
18.523
18.523
0
6.400
24.923
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
18.397
18.397
0
6.400
24.797
Overige
126
126
0
0
126
Opdrachten
5.618
15.265
‒ 1.312
846
14.799
Risicoverevening
1.986
2.019
‒ 145
0
1.874
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
1.201
1.221
‒ 375
1.600
2.446
Medisch-specialistische zorg
118
7.620
0
173
7.793
Curatieve ggz
417
424
0
13
437
Eerste lijnszorg
100
102
0
96
198
Overige
1.796
3.879
‒ 792
‒ 1.036
2.051
Bijdrage aan agentschappen
13.846
9.813
0
0
9.813
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
13.846
9.813
0
0
9.813
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
4.803
4.304
0
0
4.304
SVB: Onverzekerden
3.778
3.877
0
0
3.877
Overige
1.025
427
0
0
427
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
2
2
0
‒ 2
0
VenJ: Bijdrage C2000
2
2
0
‒ 2
0
Ontvangsten
5.053
6.353
0
14.701
21.054
Overige
5.053
6.353
0
14.701
21.054
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Binnen de subsidies Medisch specialistische zorg doet zich een incidentele meevaller voor van € 1,8 miljoen.
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.
Eerstelijnszorg
De verlaging van het budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een fors aantal voornemens als gevolg van de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden (ca. € 3,1 miljoen) en een herschikking van het budget binnen artikel 2 (ca. € 4,1 miljoen). Hierdoor vallen de uitgaven voor de subsidies Eerstelijnszorg naar verwachting ca. € 7,2 miljoen lager uit.
Lichaamsmateriaal
Vragen over de nieuwe Donorwet komen meer dan verwacht bij de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) terecht in plaats van bij het Donorregister. De subsidie van de NTS wordt in verband hiermee met € 3,7 miljoen verhoogd.
Medische producten
Samen met het ministerie van EZK wordt een lening verstrekt aan InnoGenerics BV die strekt tot behoud van een generieke geneesmiddelenfabrikant in Nederland, met het oog op het voorkomen van de mogelijkheid tot tekorten van geneesmiddelen. Uw Kamer is hierover door de minister van EZK op 6 augustus 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019-2020, 29477 nr 661).
Aan de stichting Nationaal Farmaceutisch Kennis, ontwikkel- en opleidingscentrum wordt een meerjarige subsidie verstrekt met onder meer als doel dat door niet-commerciële partijen ontwikkelde en/of geproduceerde geneesmiddelen ook geregistreerd worden teneinde de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid ook voor geneesmiddelen voor zeer kleine patiëntpopulaties te waarborgen, de rol van 3D printing in de geneesmiddelenvoorziening te onderzoeken en een beter inzicht te krijgen hoe de kwaliteitscontroles van zowel geregistreerde als bereide geneesmiddelen verder te verbeteren zijn. Voor 2020 is hiervoor een bedrag van € 0,8 miljoen gereserveerd.
Om een plasmageneesmiddelenfaciliteit in Nederland te kunnen behouden is een bijdrage van de Nederlandse overheid nodig zodat de overdracht aan een derde partij kan plaatsvinden. Deze bijdrage van € 12 miljoen bestaat voor € 6 miljoen uit een beroep op de afgegeven garantie aan de Stichting Sanquin. De andere helft wordt als lening aan Sanquin Holding BV verstrekt tegen marktconforme voorwaarden om de periode te overbruggen tot de beoogde overdracht daadwerkelijk plaatsvindt (31 december 2020).
Bijdrage aan agentschappen
CIBG
De bijdrage aan het CIBG is lager, omdat meer voorlichting over de nieuwe Donorwet door de Nederlandse Transplantatiestichting wordt gegeven en minder door het Donorregister dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast vallen de herbouwkosten van het Donorregister lager uit dan geraamd.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
In het voorjaar is € 44 miljoen bevoorschot voor de geraamde uitgaven van het CAK. Dit bedrag valt lager uit en wordt teruggevorderd.
Regeling veelbelovende zorg
De onderzoeken in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg komen trager op gang dan verwacht. Dit leidt tot onderuitputting van de uitgaven.
Medisch specialistische zorg
Voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de medisch-specialistische zorg en de uitwisseling tussen instellingen onderling is er de periode 2020-2023 in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor ziekenhuizen, universitair medische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg (VIPP-programma voor de MSZ). Als gevolg van de corona-crisis konden de ziekenhuizen in 2020 geen prioriteit geven aan de subsidieaanvragen. De verlaging van het budget met ca. € 18,3 miljoen betreft dan ook een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden dat het budget totaal met € 14,6 miljoen wordt verlaagd.
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,1 miljoen plaatsgevonden.
Tegemoetkoming extra beddencapaciteit zwaar getroffen regio’s
Ten behoeve van het organiseren van extra beddencapaciteit in een aantal zwaar getroffen regio’s heeft aanvullend op de later georganiseerde compensatie aan verzekeraars een tegemoetkoming plaatsgevonden vanuit de VWS begroting. Het betreft € 14,1 miljoen.
Bekostiging
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
De uitgaven in het kader van de regeling voor vergoeding van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen zijn hoger dan eerder geraamd. Dit heeft onder meer te maken met het wegwerken van de werkvoorraad ultimo 2019. Tot en met 31 augustus 2020 heeft het CAK circa € 34 miljoen aan zorgkosten vergoed in het kader van de Regeling Financiering Zorg Onverzekerbare Vreemdelingen.
Volgens de augustusrapportage van het CAK komt de verwachte realisatie uit op ongeveer € 48 miljoen, waarbij er vanuit is gegaan dat alleen de werkvoorraad van december 2020 wordt meegenomen naar 2021. Afgezet tegen het beschikbare budget van € 38,3 miljoen betekent dit een tekort van € 9,7 miljoen.
Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulance personeel
De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen (€ 6,4 miljoen) hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in regelgeving waarvan is afgesproken dat deze risico’s voor VWS zijn.
Opdrachten
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
In het voorjaar werd verwacht dat het budget voor 2020 voldoende zou zijn, maar door met name extra uitgaven in verband met werkgeverslasten van de pgb-regeling en daarnaast onvermijdelijke uitgaven in het kader van de implementatie van de GLI is het budget ontoereikend en zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
Ontvangsten
Hogere ontvangsten wanbetalers MTR 2020
Op basis van informatie van het CAK wordt verwacht dat de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers (ontvangsten opgelegde bestuursrechtelijke boete) hoger zijn dan eerder geraamd.
Terugontvangst subsidieregeling onverzekerde personen
Op grond van informatie van het CAK is gebleken dat een beperkt deel van de in 2019 aan het CAK verstrekte middelen ten behoeve van betalingen in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen ongebruikt is gebleven. Deze middelen worden door het CAK aan VWS terugbetaald.
Ruimte ontvangsten artikel 2
Over 2020 vallen de ontvangsten over artikel 2 € 2,7 miljoen hoger uit dan geraamd. Dit komt onder andere door het aflopen van de eerste VIPP-regelingen, waar een aantal ziekenhuizen ontvangen subsidie moeten terugbetalen als gevolg van het niet uitvoeren van activiteiten.
Ruimte subsidieregeling onverzekerde personen
Het CAK verwacht minder uitgaven in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen (SOV)-regeling te doen dan het bedrag dat is bevoorschot in 2020. Het CAK heeft ingestemd met een terugbetaling van het teveel ontvangen bedrag.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
7.423.429
3.963.480
2.875.160
‒ 39.818
6.798.822
Uitgaven
7.259.805
7.294.454
2.875.160
‒ 68.604
10.101.010
Waarvan juridisch verplicht
99,3%
71,3%
71,3%
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
70.054
95.160
84.150
‒ 39.647
139.663
Toegang tot zorg en ondersteuning
18.668
13.667
‒ 930
‒ 167
12.570
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
20.415
43.145
2.782
‒ 2.140
43.787
Inclusieve samenleving
15.256
23.147
‒ 133
‒ 412
22.602
Kennis en informatiebeleid
10.300
9.734
‒ 69
‒ 8
9.657
Overige
5.415
5.467
82.500
‒ 36.920
51.047
Opdrachten
101.761
90.348
‒ 4.735
‒ 10.138
75.475
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
63.734
60.193
0
0
60.193
Toegang tot zorg en ondersteuning
6.950
3.765
‒ 2.956
13
822
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
3.200
2.978
2.325
200
5.503
Inclusiviteit
0
9.261
‒ 108
‒ 4.276
4.877
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.500
1.525
0
0
1.525
Aanbesteden Sociaal Domein
0
57
3.259
‒ 1.540
1.776
Overige
26.377
12.569
‒ 7.255
‒ 4.535
779
Bijdragen aan agentschappen
0
0
4.256
0
4.256
Overige
0
0
4.256
0
4.256
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
12.847
13.737
0
0
13.737
Overige
12.847
13.737
0
0
13.737
Bijdragen aan medeoverheden
0
18.000
‒ 18.000
0
0
Overige
0
18.000
‒ 18.000
0
0
Storting/onttrekking begrotingsreserve
30.000
28.634
0
‒ 14.300
14.334
Stimulerings regeling wonen en zorg
30.000
28.634
0
‒ 14.300
14.334
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
160.389
127.343
‒ 9.599
‒ 7.632
110.112
Zorg merkbaar beter maken
74.933
60.072
‒ 6.541
‒ 1.130
52.401
Kennis, informatie en innovatiebeleid
40.924
23.854
‒ 1.839
‒ 6.563
15.452
Palliatieve zorg en ondersteuning
44.532
43.417
‒ 1.219
61
42.259
Overige
0
0
0
0
0
Bekostiging
6.741.800
6.748.400
2.818.100
0
9.566.500
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
3.691.800
3.698.400
‒ 31.900
0
3.666.500
Bijdrage Wlz
3.050.000
3.050.000
2.850.000
0
5.900.000
Opdrachten
19.472
39.686
87
1.073
40.846
Zorgdragen voor langdurige zorg
19.472
39.686
87
1.073
40.846
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
0
500
0
0
500
Overige
0
500
0
0
500
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
123.482
132.646
901
2.040
135.587
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
34.306
36.086
0
2.495
38.581
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
89.176
96.560
901
‒ 455
97.006
Ontvangsten
5.691
5.691
0
0
5.691
Overige
5.691
5.691
0
0
5.691
Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Stimuleringsregeling e-Health
Op basis van het huidige aantal aanvragen is de verwachting dat een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen voor de reguliere subsidieregeling SET en SET-COVID-19 2.0 niet meer in 2020 tot besteding zal komen. Een deel van deze middelen valt voor een bedrag van € 38 miljoen vrij.
Gemeentelijke ondersteuning mensen in quarantaine
Met de motie Asscher c.s. heeft de Tweede Kamer gevraagd hoe mensen ondersteund kunnen worden als ze in quarantaine horen te gaan. Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol nemen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Gemeenten en Rijk hebben de gezamenlijke intentie om de extra kosten beperkt te houden. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten zal eenmalig € 4 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.
Schadelijke praktijken
De uitvoering van de actieagenda schadelijke praktijken is tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, omdat de uitvoerende partijen (zoals GGD, artsen en Veilig Thuis) geen ruimte hadden voor nieuwe activiteiten. Het doel is om zo veel mogelijk van de actieagenda nog in 2020 tot uitvoering te brengen. Maar vanwege de relatief late opstart hiervan, is dat in 2020 beperkt mogelijk waardoor circa € 1,5 miljoen in 2020 vrijvalt.
Opdrachten
Inclusiviteit
Het betreft uitgaven aan ZonMw programma in het kader van Een tegen Eenzaamheid en social trials dementie (totaal circa € 2 miljoen) en voorlichtingcampagnes mantelzorg, beeldvorming ouderen en Een tegen Eenzaamheid (totaal circa € 2 miljoen).
Overige
Diverse voornemens zullen niet meer tot uitvoering komen, met name met betrekking tot het programma Langer Thuis (€ 2,2 miljoen) en Herwaarderen Ouderdom (campagne € 1,2 miljoen).
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Stimuleringsregeling wonen en zorg
De stimuleringsregeling wonen en zorg stimuleert de totstandkoming van geclusterde woonvormen voor ouderen. De regeling is per april 2020 aangepast. Met de wijziging is geregeld dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) leningen kan verstrekken voor de planontwikkelfase van de projecten, met een maximum van € 200.000 per lening. Doordat de leningen gemiddeld na drie jaar worden terugbetaald, komt er op dat moment weer geld beschikbaar voor nieuwe leningen. De beschikbare middelen voor dit doel zijn via een kasschuif doorgeschoven naar 2021 zodat de RVO hier een beroep op kan doen in de periode dat de regeling van kracht is.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
Door corona zijn middelen niet tot besteding gekomen, een deel hiervan wordt via een kasschuif (€ 9,5 miljoen) ter beschikking gesteld in latere jaren. Daarnaast heeft een technische correctie plaatsgevonden aangezien een deel van de taakstellende onderuitputting eerder verwerkt was (€ 1,8 miljoen).
Kennis, informatie en innovatiebeleid
Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen van de subsidieregeling InZicht (€ 6,3 miljoen). Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2020 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor onderbesteding is opgetreden en heeft een beperkte herschikking van budgetten plaatsgevonden (per saldo € 2,1 miljoen).
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van de kortingen (BIKK)
De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 32,0 miljoen).
Bijdrage Wlz
De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS-begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 is de raming van de uitgaven opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljard), terwijl de raming van de inkomsten neerwaarts is bijgesteld (over 2018 tot en met 2020 samen circa 1,8 miljard, waarvan het grootste deel in 2020 in verband met de lagere economische groei vanwege corona). Vanwege de tegenvaller bij uitgaven en inkomsten is een hogere rijksbijdrage nodig, in totaal van € 2,85 miljard.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
957.990
2.177.126
‒ 59.028
798.959
2.917.057
Uitgaven
1.079.709
2.427.124
‒ 62.343
783.929
3.148.710
Waarvan juridisch verplicht
98,3%
87,3%
87,3%
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
42.967
34.015
5.054
‒ 2.770
36.299
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
17.052
16.465
0
0
16.465
Transparantie van zorg
25.927
17.509
5.095
‒ 2.770
19.834
Overige
‒ 12
41
‒ 41
0
0
Opdrachten
8.740
25.305
2.739
1.623
29.667
Ondersteuning cliëntorganisaties
768
6.585
‒ 3.868
‒ 717
2.000
Transparantie van zorg
693
704
285
65
1.054
Overige
7.279
18.016
6.322
2.275
26.613
Bijdragen aan agentschappen
4.993
7.420
0
0
7.420
CIBG
4.993
7.420
0
0
7.420
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
541.341
1.766.085
‒ 66.805
786.719
2.485.999
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
541.341
1.766.085
‒ 66.805
786.719
2.485.999
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
8.809
9.352
‒ 559
‒ 126
8.667
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
8.809
9.352
‒ 559
‒ 126
8.667
Bijdragen aan agentschappen
12.413
12.512
‒ 350
1.150
13.312
CIBG
12.413
12.512
‒ 350
1.150
13.312
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
ZiNL
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
65
65
Overige
0
0
0
65
65
3. Informatiebeleid
Subsidies
35.943
32.990
‒ 480
‒ 5.913
26.597
Informatiebeleid
10.967
12.688
6.874
‒ 3.750
15.812
Overige
24.976
20.302
‒ 7.354
‒ 2.163
10.785
Opdrachten
23.592
46.756
‒ 6.357
‒ 2.922
37.477
Informatiebeleid
9.460
37.588
‒ 7.444
3.658
33.802
Overige
14.132
9.168
1.087
‒ 6.580
3.675
Bijdragen aan agentschappen
15.091
26.088
200
‒ 3.229
23.059
Informatiebeleid
15.091
26.088
200
‒ 3.229
23.059
Overige
0
0
0
0
0
4. Inrichting Zorgstelsel
Subsidies
200
205
75
80
360
Programma's Zorgstelsel
200
205
75
80
360
Opdrachten
1.839
2.369
‒ 208
‒ 836
1.325
Programma's Zorgstelsel
1.300
1.821
‒ 208
‒ 386
1.227
Overige
539
548
0
‒ 450
98
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
247.350
247.953
3.274
10.125
261.352
CAK
129.101
118.318
‒ 218
9.329
127.429
NZa
59.970
60.979
1.067
0
62.046
Zorginstituut Nederland
63.501
65.352
3.439
796
69.587
CSZ
2.200
2.257
‒ 57
0
2.200
Overige
‒ 7.422
1.047
‒ 957
0
90
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
2.500
57
‒ 57
0
0
EZK: ACM
2.500
57
‒ 57
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Begrotingsreserve
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Subsidies
0
3.142
0
0
3.142
Zorg en Welzijn
0
3.142
0
0
3.142
Bekostiging
133.331
209.961
484
‒ 2.218
208.227
Zorg en Welzijn
133.331
209.961
484
‒ 2.218
208.227
Bijdragen aan medeoverheden
600
2.914
647
2.181
5.742
Overige
600
2.914
647
2.181
5.742
Ontvangsten
70.655
70.655
0
14.909
85.564
Wanbetalers en onverzekerden
59.502
59.502
0
0
59.502
Overige
11.153
11.153
0
14.909
26.062
Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
Transparantie van zorg
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 1,6 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Verder is door COVID-19 voor € 1,2 miljoen vertraging ontstaan in activiteiten van het programma Uitkomstgerichte zorg en is de subsidieregeling Transparantie van kwaliteit een jaar opgeschort. Daarnaast is er een technische correctie van € 5,1 miljoen.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntorganisaties
Een aantal mutaties zijn abusievelijk onjuist verwerkt. Zo is een beschikbaar gesteld budget voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart onder deze post verwerkt (in plaats van onder Overige). Ook is het contract voor een periode van 5 (kas)jaren afgesloten waardoor € 2,0 miljoen hiervan vrij valt. Daarnaast zijn uitgaven van PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, voor een bedrag van € 2,2 miljoen abusievelijk niet hier opgenomen maar onder Overige.
Overige
Voor de uitvoering van de campagnes Coronamelder (de app) en beeldvorming ouderen zijn extra kosten gemaakt van € 2,2 miljoen. Verder zijn er middelen voor ondersteuning van cliëntorganisaties op dit budget verwerkt.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Via een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra opleidingsplekken GZ-psychologen. De uitgaven zijn echter gedaan vanuit de premiegefinancierde beschikbaarheidbijdrage, waardoor de middelen op de begroting vrijvallen.
Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de bonus voor zorgprofessionals veel breder is aangevraagd dan verwacht.
Overige
Als gevolg van andere prioritering vanwege de coronapandemie zijn diverse voornemens vertraagd. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 4 miljoen vrij.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (-€ 3,75 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
Maatschappelijke Diensttijd
Bij MDT is in 2020 een onderuitputting van € 7 mln opgetreden bij het experiment met fondsen. Vanwege de coronacrisis is hier vertraging opgetreden. Dit experiment zal in 2021 van start gaan. De onderuitputting bij MDT wordt ingezet voor het landelijke programma voor suïcidepreventie.
Overige
Op het subsidiebudget van programma Innovatie & Zorgvernieuwing is sprake van een onderuitputting van € 3,1 miljoen, als gevolg van vertraging in de uitvoering door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij de PGO-gebruikersregeling.
Ten behoeve van het RIVM is ruim € 0,1 mln overgemaakt.
Opdrachten
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (€ 3,25 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige middelen niet tot besteding gekomen of zijn trajecten vertraagd. Hierdoor is € 2,6 miljoen vrijgekomen.
Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) is in 2020 opgericht om digitale middelen te realiseren die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen en de bestrijding van COVID-19. Het opdrachtenbudget RDO is ingezet voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van de coronamelder. Voorts is een deel van het opdrachtbudget ingezet om een tweede digitale oplossing te ontwikkelen die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de op 2 september jl. gedane toezegging aan de Tweede Kamer.
Overige
Ten behoeve van het programma de juiste zorg op de juiste plek is ruim € 2,8 miljoen overgeboekt, gericht op transformatie van zorgprocessen met behulp van digitale toepassingen.
Er is ruim € 2,4 miljoen overgeboekt naar ZonMW voor het opleiden van digicoaches bij zorginstellingen voor het vergroten van digitale vaardigheden, voor advies op maat aan innovatoren en een voucherregeling voor implementatie- en opschalingscoaching.
Bijdrage agentschappen
Informatiebeleid
De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Deze kosten zijn via een technische mutatie overgeboekt naar BZK (-€ 5 miljoen).
Overige mutaties betreffen ontvangsten voor extra corona-activiteiten, een onvoorzien tekort bij het CIBG en een bijdrage aan BZK tekort voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (+0,5 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
De bijdrage aan het CIBG van RDO betreft het beheer en de hosting van coronamelder.
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
CAK
Er zijn extra middelen nodig om het ICT-landschap van het CAK grondig te moderniseren om de inning van het abonnementstarief van de nieuwe Wmo en de uitvoering van diverse regelingen mogelijk te maken. Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.
Zorginstituut Nederland
Met het Zorginstituut zijn afspraken gemaakt over verplichtingen in het kader van meerjarig onderzoek. Op basis van een actuele rapportage kan worden geconcludeerd dat de uitgaven in 2020 lager zijn dan het beschikbare budget (€ 4,2 miljoen).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Binnen dit beleidsterrein is gekozen om de middelen in te zetten via het instrument bijdrage aan medeoverheden. Het beleid zelf wordt niet gewijzigd.
Ontvangsten
Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is er € 10,9 miljoen teruggevorderd.
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 1,9 miljoen) en door het Zorginstituut zijn bedragen teruggevorderd als gevolg van vastgestelde subsidies Transparantie kwaliteit van zorg (€ 1,1 miljoen).
3.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
107.273
155.437
233
‒ 17.914
137.756
Uitgaven
107.273
165.437
233
‒ 22.914
142.756
Waarvan juridisch verplicht
93,5%
96,2%
96,2%
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
97.359
155.422
‒ 1.206
‒ 72.356
81.860
Kennis en informatiebeleid
6.825
11.155
0
‒ 590
10.565
Jeugdbeleid
72.249
126.884
‒ 8.206
‒ 69.566
49.112
Jeugdstelsel
18.285
17.383
7.000
‒ 2.200
22.183
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
8.366
8.434
1.438
3.442
13.314
Kennis en informatiebeleid
1.652
1.679
0
182
1.861
Jeugdbeleid
6.714
6.755
1.438
3.260
11.453
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.331
1.359
218
0
1.577
Overige
1.331
1.359
218
0
1.577
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
46.000
46.000
Overige
0
0
0
46.000
46.000
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
217
222
‒ 217
0
5
Overige
217
222
‒ 217
0
5
Ontvangsten
26.085
26.085
0
‒ 22.000
4.085
Overige
26.085
26.085
0
‒ 22.000
4.085
Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen dan weer volledig beschikbaar zijn.
Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is circa € 46 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis, een vastgoedtransitie voor gesloten jeugdhulp en de opzet van een expertisecentra jeugdhulp.
De overige mutaties voor dit hoofdbudget betreffen; diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp met een totaal bedrag van € 77 miljoen.
Opdrachten
Jeugdbeleid
De mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk een overboeking van verplichtingenruimte 2021 naar verplichtingenruimte 2020 voor € 5 miljoen. Dit betreft een technische mutatie en gaat dus niet om verschuiving kasbudget.
De overige mutaties betreffen diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdbeleid voor € 4,7 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 46 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn met € 22 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder dit jaar geïnformeerd.
3.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
343.374
415.167
33.305
24.700
473.172
Uitgaven
373.966
450.429
33.305
‒ 24.875
458.859
Waarvan juridisch verplicht
98,6%
86,9%
86,9%
1. Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies
976
1.484
0
0
1.484
Passend sport- en beweegaanbod
976
1.484
0
0
1.484
2. Uitblinken in sport
Subsidies
1.284
1.318
0
0
1.318
Uitblinken in sport
1.284
1.318
0
0
1.318
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
Opdrachten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
162.909
160.979
48.300
‒ 750
208.529
Sportakkoord
68.307
51.471
43.450
30.298
125.219
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
86.871
101.601
3.000
‒ 30.450
74.151
Kennis en innovatie
7.731
7.907
1.850
‒ 598
9.159
Inkomensoverdrachten
13.340
13.815
0
0
13.815
Financiële voorziening topsporters
13.340
13.815
0
0
13.815
Opdrachten
4.143
4.440
‒ 695
‒ 1.175
2.570
Sportakkoord
3.927
4.194
‒ 695
‒ 1.491
2.008
Kennis en innovatie
216
246
0
‒ 50
196
Overige
0
0
0
366
366
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.472
2.727
0
0
2.727
Dopingautoriteit
2.472
2.727
0
0
2.727
Bijdragen aan medeoverheden
177.924
263.565
‒ 12.589
‒ 22.950
228.026
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
177.924
182.600
5.475
200
188.275
Sportakkoord
0
80.965
‒ 18.064
‒ 23.150
39.751
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
230
325
0
0
325
Dopingbestrijding
230
325
0
0
325
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
10.688
1.776
‒ 1.711
0
65
Sportakkoord
10.688
1.776
‒ 1.711
0
65
Ontvangsten
740
740
0
0
740
Overige
740
740
0
0
740
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Sportakkoord
Om de financiële gevolgen van de maatregelen tegen COVID-19 tegen te gaan, is voor de sportsector een financieel steunpakket beschikbaar gekomen. Hierbij wordt ingezet op een stimuleringsregeling van kleine sportverenigingen (TASO) en een compensatieregeling voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS), in totaal € 78,4 miljoen.
Ook is vanwege de coronacrisis de organisatie van een aantal sportevenementen uitgesteld waardoor onderbesteding (minus € 2,5 miljoen) optreedt.
Daarnaast heeft een aantal mutaties plaatsgevonden in verband met het uitvoeren van het Actieplan discriminatie en racisme (minus € 1,6 miljoen) en heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 0,6 miljoen) plaatsgevonden.
In totaal gaat het om een saldo van € 73,7 miljoen aan mutaties.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
In 2020 wordt een onderbesteding van € 20 miljoen geraamd op de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) in verband met achterblijvende investeringen als gevolg van onder andere COVID-19 en daarnaast een langere uitvoeringstermijn bij uitvoerder DUS-i vanwege het uitvoeren diverse spoedregelingen in verband met COVID-19.
In 2020 is door het ministerie van BZK € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor een impuls 'doorbouwen verduurzaming sportverenigingen'. Deze middelen zijn aan de BOSA-regeling toegevoegd.
Daarnaast heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 17,5 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden.
Bijdrage aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 5,7 miljoen.
Sportakkoord
Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor het uitvoeren van de tijdelijke COVID-19 regelingen (TASO en TVS) en voor de specifieke uitkering Sportakkoord. In totaal gaat het om minus € 41,2 miljoen.
Overige ontwikkelingen: Compensatie Kansspelen
In 2019 zijn als gevolg van een wijziging in de Kansspelbelasting op de Sportbegroting middelen beschikbaar gekomen voor compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand (Wet Koa) van toepassing is. In 2020 is dat nog niet het geval. Per brief van 30 maart 2020 (kenmerk:2020-0000060976) is de staatssecretaris van Financiën ingegaan op de gevolgen van invoering van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) voor weddenschappen op paardenraces. In de brief wordt benoemd dat er aanleiding bestaat om de transitie van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) en de kortebaanbond (KBB) naar een nieuw regime te ondersteunen met een éénmalige lumpsum compensatie ter grootte van € 3,2 miljoen waarvan € 2,95 miljoen ten behoeve van de SNDR en € 0,25 miljoen ten behoeve van de KBB. Conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken ministeries wordt deze compensatie éénmalig door het ministerie van VWS ter beschikking gesteld.
3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
254.599
29.637
150
‒ 499
29.288
Uitgaven
254.599
249.602
150
‒ 1.357
248.395
Waarvan juridisch verplicht
99,2%
98,9%
98,9%
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
Subsidies
27.546
29.785
‒ 929
‒ 450
28.406
Nationaal Comité
5.185
5.977
‒ 400
0
5.577
Nationale herinneringscentra
2.983
3.615
150
0
3.765
Collectieve Erkenning Indisch Nederland
2.811
2.164
0
0
2.164
Zorg- en dienstverlening
5.976
6.276
0
0
6.276
Overige
10.591
11.753
‒ 679
‒ 450
10.624
Bekostiging
400
400
0
0
400
Overige
400
400
0
0
400
Opdrachten
421
428
0
0
428
Overige
421
428
0
0
428
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
1.105
0
1.105
Overige
0
0
1.105
0
1.105
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
25
26
‒ 26
0
0
Overige
25
26
‒ 26
0
0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
215.815
208.239
0
193
208.432
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
215.815
208.239
0
193
208.432
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
10.392
10.724
0
‒ 1.100
9.624
SVB
6.987
8.877
0
‒ 1.100
7.777
PUR
2.884
1.322
525
0
1.847
Overige
521
525
‒ 525
0
0
Ontvangsten
2.901
2.901
0
0
2.901
Overige
2.901
2.901
0
0
2.901
Toelichting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
SVB
Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.
3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
5.238.449
5.278.049
130.900
0
5.408.949
Uitgaven
5.238.449
5.278.049
130.900
0
5.408.949
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
100%
Inkomensoverdrachten
5.238.449
5.278.049
130.900
0
5.408.949
Zorgtoeslag
5.197.000
5.219.600
130.900
0
5.350.500
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
41.449
58.449
0
0
58.449
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Toelichting
1. Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 130,9 miljoen).
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
23.374
85.885
0
‒ 5.930
79.955
Uitgaven
26.572
90.543
0
‒ 5.930
84.613
1. Internationale samenwerking
Opdrachten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
900
900
0
0
900
Overige
900
900
0
0
900
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
4.582
65.594
0
‒ 1.330
64.264
World Health Organization
2.968
2.968
0
0
2.968
EMA
0
5.409
0
5.070
10.479
Overige
1.614
57.217
0
‒ 6.400
50.817
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdragen aan agentschappen
16.090
19.049
0
‒ 4.600
14.449
Eigenaarsbijdrage RIVM
15.990
18.949
0
‒ 4.600
14.349
Eigenaarsbijdrage aCBG
100
100
0
0
100
Eigenaarsbijdrage CIBG
0
0
0
0
0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
Garanties
5.000
5.000
0
0
5.000
Overige
5.000
5.000
0
0
5.000
Ontvangsten
0
8.331
500
0
8.831
Overige
0
8.331
500
0
8.831
Toelichting
1. Internationale samenwerking
Internationale samenwerking
EMA
Er vindt een technische correctie (€ 5,1 miljoen) plaats om het budget voor EMA op de juiste plek in de begroting te zetten.
Overige
Als gevolg van corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet tot uitputting gekomen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast schuift de tabaksconferentie door naar 2021 (€ 1 miljoen).
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage aan de RIVM wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Er is sprake van een bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling vanwege de invoering van het Individuele Keuze Budget (€ 0,4 miljoen). Ook vindt vanuit de eigenaarsbijdrage van het RIVM een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 2,9 miljoen plaatsgevonden en deze dient als dekking voor de plekken waar de onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.
4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
338.243
415.201
8.386
31.538
455.125
Uitgaven
340.989
419.025
8.386
31.485
458.896
Personele uitgaven
261.246
304.242
8.272
21.056
333.570
waarvan eigen personeel
248.371
275.405
7.375
4.239
287.019
waarvan inhuur externen
9.474
25.436
785
16.717
42.938
waarvan overige personele uitgaven
3.401
3.401
112
100
3.613
Materiële uitgaven
79.743
114.783
114
10.429
125.326
waarvan ICT
7.148
16.267
‒ 699
26
15.594
waarvan bijdrage aan SSO's
50.021
58.038
0
‒ 2.389
55.649
waarvan overige materiële uitgaven
22.574
40.478
813
12.792
54.083
Ontvangsten
8.603
26.195
2.038
632
28.865
Overige
8.603
26.195
2.038
632
28.865
Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
340.989
419.025
8386
31485
458.896
Personele uitgaven kerndepartement
160.703
200.746
4738
22249
227.733
waarvan eigen personeel
149.970
174.163
4261
6292
184.716
waarvan externe inhuur
8.121
23.971
391
15857
40.219
waarvan overige personele uitgaven
2.612
2.612
86
100
2.798
Materiële uitgaven kerndepartement
57.782
87.465
‒ 8
10533
97.990
waarvan ICT
2.524
6.739
‒ 699
‒ 465
5.575
waarvan bijdrage SSO's
45.701
53.713
0
‒ 2248
51.465
waarvan overige materiële uitgaven
9.557
27.013
691
13246
40.950
Personele uitgaven inspecties
80.479
80.972
2886
‒ 2073
81.785
waarvan eigen personeel
78.670
79.163
2827
‒ 2073
79.917
waarvan externe inhuur
1.020
1.020
33
0
1.053
waarvan overige personele uitgaven
789
789
26
0
815
Materiële uitgaven inspecties
16.865
20.065
122
236
20.423
waarvan ICT
3.850
7.050
0
0
7.050
waarvan bijdrage SSO's
3.950
3.950
0
0
3.950
waarvan overige materiële uitgaven
9.065
9.065
122
236
9.423
Personele uitgaven SCP en raden
20.064
22.524
648
880
24.052
waarvan eigen personeel
19.731
22.079
287
20
22.386
waarvan externe inhuur
333
445
361
860
1.666
waarvan overige personele uitgaven
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven SCP en raden
5.096
7.253
0
‒ 340
6.913
waarvan ICT
774
2.478
0
491
2.969
waarvan bijdrage SSO's
370
375
0
‒ 141
234
waarvan overige materiële uitgaven
3.952
4.400
0
‒ 690
3.710
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Het budget voor eigen personeel binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 10,6 miljoen. De verdeling van de loonbijstelling (o.m. vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget) en de doorwerking van de CAO-Rijk zorgt voor een budgetbijstelling van € 9,3 miljoen. De bijdrage aan PD-Alt is in totaal met € 10,5 miljoen bijgesteld. In verband met de niet volledige realisatie van de banenafspraak vanwege corona is sprake van onderbesteding. In totaal wordt het budget verminderd met € 5,1 miljoen.
De budgetten van DUS-I worden herschikt over de correcte artikelonderdelen. Dit zorgt voor een budgetverlaging op dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen. Voor de uitvoering van de bonusregeling wordt € 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 4.
Het budget voor reiskosten wordt vanwege het thuiswerken met € 1,5 miljoen verlaagd. Ook een aantal beleidsactiviteiten vindt geen doorgang. Zodoende is het budget hiervoor verlaagd met € 1,0 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 1,9 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10).
Ten slotte is sprake van een groot aantal mee- en tegenvallers.
Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 16,2 miljoen. Vanwege hogere uitgaven voor een tweetal ICT-projecten vindt een bijstelling plaats met € 2,3 miljoen. Voor de externe inhuur op juridisch gebied wordt € 1,2 miljoen aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget met € 0,2 miljoen verhoogd in verband met de toedeling van de loonbijstelling aan dit artikelonderdeel. Om budgetten op het correcte artikelonderdeel te plaatsen vindt een herschikking plaats van € 8,3 miljoen. Tenslotte is sprake van een aantal kleinere mee en tegenvallers, ad. € 3,9 miljoen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De overige materiële uitgaven worden per saldo met € 13,9 miljoen verhoogd. Voor de afbouw en versnelling van een BSL-III-lab wordt het budget voor PD-Alt op dit artikel onderdeel verhoogd met € 13,3 miljoen. Voor incidentele uitgaven in verband met de transitie van PD-Alt wordt € 2,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Als gevolg van de corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet doorgegaan en/of doorgeschoven. Dit zorgt voor een lagere realisatie van € 2,4 miljoen (inclusief HGIS-middelen). Vanuit artikel 3 wordt € 0,7 miljoen overgeheveld voor het Programma Aanbesteden in het Sociaal Domein. Tenslotte zorgt een aantal kleinere mee- en tegenvallers en overige mutaties voor een afname van het budget met € 0,8 miljoen.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Bij de inspectiediensten wordt het budget voor eigen personeel enerzijds verhoogd met € 5,8 miljoen. Deze toevoeging houdt verband met de doorwerking CAO-Rijk en uitdeling loon- en prijsontwikkeling als gevolg van het Individueel Keuzebudget en de realisatie van de banenafspraak. Daarnaast is sprake van een aantal kleine overhevelingen van directies ad € 0,4 miljoen. Anderzijds is er door de coronacrisis een lagere realisatie van € 5,5 miljoen. Zo is door de IGJ besloten om tijdelijk de werving van nieuw personeel op te schorten. Dit leidt tot vrijval in 2020.
Ontvangsten
Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 2,7 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 1,9 miljoen) en hogere ontvangsten van (externe) opdrachtgevers (€ 0,6 miljoen).
4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van niet-beleid nog onverdeeld
Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutatie Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
7.869
19.011
‒ 7.842
‒ 11.169
0
Uitgaven
7.869
19.011
‒ 7.842
‒ 11.169
0
Personele uitgaven
6.111
13.106
‒ 4.720
‒ 8.386
0
Loonbijstelling
6.111
13.106
‒ 4.720
‒ 8.386
0
Materiële uitgaven
1.708
3.905
‒ 3.905
0
0
Prijsbijstelling
1.708
3.905
‒ 3.905
0
0
Overige
50
2.000
783
‒ 2.783
0
Overige
50
2.000
783
‒ 2.783
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Toelichting
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling is toebedeeld.
5 Agentschappen
5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten
omzet moederdepartement
266.800
‒
39.400
306.200
Omzet overige departementen
75.400
‒
600
76.000
Omzet derden
33.700
‒
‒
33.700
Rentebaten
‒
‒
‒
‒
Vrijval voorzieningen
‒
‒
‒
‒
Bijzondere baten
‒
‒
‒
‒
Totaal baten
375.900
‒
40.000
415.900
Lasten
Apparaatskosten
371.100
‒
40.000
411.100
Personele kosten
163.600
‒
26.700
190.300
waarvan eigen personeel
141.000
‒
23.700
164.700
waarvan inhuur externen
15.200
‒
3.000
18.200
waarvan overige personele kosten
7.400
‒
‒
7.400
Materiële kosten
207.500
‒
13.300
220.800
waarvan apparaat ICT
14.800
‒
‒
14.800
waarvan bijdrage aan SSO's
9.600
‒
‒
9.600
waarvan overige materiële kosten
183.100
‒
13.300
196.400
Rentelasten
‒
‒
‒
‒
Afschrijvingskosten
4.800
‒
‒
4.800
Materieel
4.800
‒
4.800
waarvan apparaat ICT
2.900
‒
‒
2.900
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
Immaterieel
‒
‒
‒
‒
Overige lasten
‒
‒
‒
‒
waarvan dotaties voorzieningen
‒
‒
‒
‒
waarvan bijzondere lasten
‒
‒
‒
‒
Totaal lasten
375.900
‒
40.000
415.900
Saldo van baten en lasten
‒
‒
‒
‒
Toelichting
De toename van de baten is volledig toe te schrijven aan additionele opdrachten die het RIVM heeft ontvangen van het moederdepartement en overige departementen in het kader van het bestrijden van de COVID-19 crisis.
De additionele opdrachten bestaan onder andere uit het opbouwen en inrichten van de crisisorganisatie, beantwoorden van diverse onderzoeksvragen, onderzoek van het rioolwater (rioolwatersurveillance), versterken van gedragsexpertise en voorbereidende activiteiten voor vaccinatiecampagne. De stijging van de kosten is volledig te wijzen aan het uitvoeren van de additionele opdrachten in het kader van de COVID-19 crisis en bestaat volledig uit stijging van apparaatskosten.
Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
42.805
0
0
42.805
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
375.900
0
415.900
791.800
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 384.700
0
‒ 424700
‒ 809.400
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 8.800
0
0
‒ 8.800
Totaal investeringen (-/-)
‒ 4.800
0
‒ 4.800
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
‒
0
0
‒
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 4.800
0
0
‒ 4.800
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
‒
0
0
‒
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
‒
0
0
‒
Aflossingen op leningen (-/-)
‒
0
0
‒
Beroep op leenfaciliteit (+)
‒
0
0
‒
4.
Totaal financieringskasstroom
‒
0
0
‒
5.
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
29.205
0
0
29.205
6 Financieel Beeld Zorg
6.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2021.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2020 bestaat uit de volgende paragrafen:
• Inleiding
• Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19
• Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2020
• Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020
• Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020
6.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19
Zvw-uitgaven
Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de zorgverzekeraars en VWS werken nauw samen om de financiële effecten van COVID-19 op de Zvw-zorg in beeld te brengen.
Om de kosten door COVID-19 die relevant zijn voor het Uitgavenplafond Zorg zo goed mogelijk te kunnen ramen, wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven op basis van reguliere prestaties en nieuwe prestaties die als gevolg van COVID-19 zijn geïntroduceerd: meerkosten door COVID-19 en de continuïteitsbijdrage.
Net zoals in de VWS-ontwerpbegroting 2021 heeft er een actualisatie van de Zvw-uitgaven plaatsgevonden. De actualisatiecijfers van de eerste drie kwartalen 2020 zijn vervroegd om het actuele beeld in deze 2e suppletoire begroting te kunnen weergeven.
De cijfers over de eerste drie kwartalen zijn gebaseerd op daadwerkelijke declaraties van 2020 aangevuld met een raming van de nog te ontvangen declaraties in 2020. Uiteraard wijzigen deze cijfers nog naarmate er meer wordt gedeclareerd. De zorgverzekeraars geven aan dat hun ramingen vanwege de coronacrisis met meer onzekerheid dan normaal zijn omgeven. De effecten van de tweede golf zijn niet verwerkt in de cijfers, omdat deze cijfers zijn gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met september. Desondanks bieden deze cijfers een actueel inzicht. De actualisering leidt in 2020 per saldo tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.
In de onderstaande tabel zijn de ramingen opgenomen die verzekeraars op basis van de eerste drie kwartalen (Q3) hebben aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Vervolgens worden deze gegevens uitgesplitst in ‘reguliere prestaties’ (incl. directe meerkosten), continuïteitsbijdragen en indirecte meerkosten. De laatste kolom laat zien tot welke aanpassingen de actualisatie leidt ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties uit de tweede suppletoire begroting 2020). Onder de tabel staat een korte toelichting van de reguliere prestaties, continuïteitsbijdragen, meerkosten en andere mutaties in verband met COVID-19.
Tabel 1 Actualisering Zvw-uitgaven 2020 via verzekeraars inclusief COVID-19 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand VWS-begroting 2021 inclusief 2e sup
Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 1
wv. Reguliere prestaties (incl. directe meerkosten) 2
wv. Continuïteitsbijdragen 3
wv. Indirecte meerkosten 4
Aanpassing 5
A
B
C
D
E
=(B-A)
Eerstelijnszorg
6.425,7
6.392,3
6.120,9
196,6
74,8
‒ 33,4
Huisartsenzorg
3.294,8
3.303,3
3.160,6
92,8
49,9
8,5
Multidisciplinaire zorgverlening
678,5
679,1
679,1
0,0
0,0
0,6
Tandheelkundige zorg
804,8
786,3
742,9
31,8
11,5
‒ 18,6
Paramedische zorg
860,3
834,2
767,0
57,5
9,7
‒ 26,1
Verloskunde
260,3
263,1
261,6
0,3
1,2
2,8
Kraamzorg
348,6
347,8
344,1
1,9
1,9
‒ 0,7
Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
178,4
178,5
165,6
12,3
0,6
0,1
Tweedelijnszorg
26.886,6
26.923,3
23.358,4
3.070,2
494,7
36,7
Medisch-specialistische zorg
24.317,7
24.338,8
20.979,8
2.890,6
468,4
21,1
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf
1.076,3
1.052,2
925,1
111,8
15,3
‒ 24,1
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
812,8
813,1
813,1
0,0
0,0
0,3
Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg
109,5
114,9
114,9
0,0
0,0
5,4
Overig curatieve zorg
570,2
604,3
525,5
67,8
11,0
34,1
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
4.164,5
4.219,2
4.113,9
78,4
27,0
54,8
Apotheekzorg en hulpmiddelen
6.689,9
6.689,4
6.626,7
37,6
25,1
‒ 0,5
Apotheekzorg
4.978,1
4.992,0
4.961,0
13,9
17,2
13,9
Hulpmiddelen
1.711,7
1.697,4
1.665,7
23,8
8,0
‒ 14,3
Wijkverpleging
3.599,0
3.497,1
3.382,6
85,8
28,6
‒ 101,9
Ziekenvervoer
799,5
796,6
784,3
8,2
4,1
‒ 2,9
Ambulancevervoer
676,2
683,1
672,6
7,0
3,5
6,9
Overig ziekenvervoer
123,3
113,5
111,7
1,2
0,6
‒ 9,8
Opleidingen
1.303,1
1.303,1
1.303,1
0,0
0,0
0,0
Grensoverschrijdende zorg
662,0
608,8
608,8
0,0
0,0
‒ 53,3
Totaal
50.530,2
50.429,7
46.298,7
3.476,7
654,3
‒ 100,5
1 Raming van de uitgaven 2020, deels gebaseerd op declaraties, aangeleverd door het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.
2 Raming van de uitgaven aan reguliere zorg (incl. kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten)
3 Raming van de netto continuïteitsbijdragen voor 2020.
4 Raming van de indirecte meerkosten door COVID-19.
5 Bijstellingen van de ramingen ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting) op basis van de voorlopige uitgaven 2020, een -/- is een ramingsbijstelling naar beneden, een +/+ naar boven.
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en NZa-gegevens over de beschikbaarheidsbijdragen.
Toelichting tabel:
• Stand VWS-begroting 2021 (kolom A):
Dit is de stand inclusief de reguliere mutaties in deze 2e suppletoire begroting 2020.
• Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 (kolom B):
De levering is gebaseerd op de cijfers van zorgverzekeraars.
• Reguliere prestaties (inclusief directe meerkosten) (kolom C):
Hieronder vallen zowel de reguliere zorgkosten als kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten (directe meerkosten op basis van reguliere prestaties). Verzekeraars geven aan dat het lastig is om in de reguliere declaraties de kosten van directe zorg aan coronapatiënten te herkennen. Inmiddels is een traject gaande om deze verantwoording te verbeteren. Dit is voor verzekeraars van belang omdat zij deze kosten, evenals indirecte meerkosten als gevolg van COVID-19, mogelijk kunnen inbrengen in de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet.
• Netto continuïteitsbijdragen (kolom D):
Ter compensatie van de vraaguitval door COVID-19 kunnen zorgaanbieders van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage ontvangen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering. Hoewel zorgverzekeraars hiermee geen zorg financieren, waarborgen zij met deze regeling de continuïteit van zorg om ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen en om personeel in de zorg te kunnen behouden. In de tabel zijn de verwachtingen van verzekeraars over de netto continuïteitsbijdragen weergegeven, dat wil zeggen de bijdragen waarmee de geleverde inhaalzorg wordt verrekend. Verzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn omtrent het herkennen en ramen van inhaalzorg.
• Indirecte meerkosten (kolom E):
Kosten die niet direct verband houden met het leveren van zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten, kosten die gemaakt worden voor niet coronapatiënten door het bestaan van COVID-19 (bijvoorbeeld extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Zorgverzekeraars geven aan dat zij ook op deze indirecte meerkosten nog onvoldoende zicht hebben, waardoor de cijfers nog onzeker zijn.
• Aanpassingen begrotingsstanden:
Dit zijn de mutaties vanwege de actualisatiecijfers ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting 2020). Per saldo leidt de actualisatie tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.
6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2020
Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2020 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2020, de 1e suppletoire begroting 2020 en in de ontwerpbegroting 2021 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.
Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
2020
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
78.653,5
Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
Autonoom
‒ 164,7
Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)
‒ 100,5
Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte
‒ 26,0
Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte
‒ 24,5
Nominaal en onverdeeld Zvw
‒ 13,7
Beleidsmatig
47,4
Nominaal en onverdeeld Wlz
60,0
Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw
‒ 10,0
Overig
‒ 2,6
Technisch
26,4
Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
20,6
Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen
5,6
Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020
16,9
Overig
‒ 16,7
Totaal bijstelling uitgaven
‒ 90,9
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020
78.562,6
Ontvangsten ontwerpbegroting 2021
5.121,1
Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
Totaal bijstelling ontvangsten
0,0
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2020
5.121,1
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021
73.532,4
Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2020
‒ 90,9
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020
73.441,5
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Zvw-uitgaven
Tabel 2 A Actualisering Zvw-uitgaven 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
2020
Eerstelijnszorg
‒ 33,4
Tweedelijnszorg
36,7
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
54,8
Apotheekzorg en hulpmiddelen
‒ 0,5
Wijkverpleging
‒ 101,9
Ziekenvervoer
‒ 2,9
Grensoverschrijdende zorg
‒ 53,3
Stand 2e suppletoire begroting 2020
‒ 100,5
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
In tabel 2A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.
Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte
Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.
Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte
Op basis van de actualisatiecijfers zijn de ramingen van tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en subsidieregeling extramurale behandeling bijgesteld voor in totaal € 24,5 miljoen.
Nominaal en onverdeeld Zvw
Deze mutatie betreft een technische correctieboeking op nominaal en onverdeeld Zvw.
Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Wlz
Dit betreft de correctie van de boeking in de ontwerpbegroting 2021.
Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw
Dit betreft de resterende VT-middelen ter dekking van het knelpunt behoud plasmageneesmiddelenvoorziening.
Overig
Deze post is het saldo van enkele kleine beleidsmatige mutaties.
Technisch
Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.
Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen
De VNG en het Rijk hebben in maart afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van COVID-19 door het Rijk worden vergoed aan gemeenten. In mei is een voorschot voor compensatie van € 144 miljoen verleend aan gemeenten. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 door Rijk en VNG vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er wordt daarom € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot van € 144 miljoen. Onderdeel van deze extra toevoeging is € 5,6 miljoen aan de Integratie Uitkering Beschermd Wonen.
Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020
Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn per 2020 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn VWS en VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld. Deze correctie vindt nu plaats voor 2020. In het voorjaar wordt de nacalculatie structureel verwerkt.
Overig
Deze post betreft enkele kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting (gemeentefonds en VWS-begroting).
6.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020
In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.
Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
2020
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021
74.726,9
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
0,2
Noodmaatregelen COVID-19
26,2
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
26,4
Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2020
74.753,4
Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van overboekingen naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting van € 16,7 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen naar het gemeentefonds en € 10,2 miljoen naar de VWS-begroting. Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds van € 16,9 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen.
Noodmaatregelen COVID-19
Het Uitgavenplafond Zorg wordt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 26,2 miljoen voor:
• Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland
Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.
• Meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen
Dit betreft een bijdrage in de meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen van € 5,6 miljoen, die onderdeel uitmaakt van een bijdrage van € 170 miljoen vanuit het rijk voor de continuïteit van zorg aan gemeenten tijdens COVID-19.
6.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020
Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2021.
Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
2020
A
Netto zorguitgaven
1
Stand ontwerpbegroting 2021
73.532,4
2
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
‒ 90,9
3
Stand 2e suppletoire begroting 2020
73.441,5
B
Uitgavenplafond Zorg
4
Stand ontwerpbegroting 2021
74.726,9
5
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
26,4
6
Stand 2e suppletoire begroting 2020
74.753,4
C
+ Overschrijding/- Onderschrijding
7
Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)
‒ 1.194,5
8
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020
‒ 117,3
9
Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)
‒ 1.311,9
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
Toelichting
De actuele stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bedraagt afgerond € 1,3 miljard. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,1 miljard.
De toename van de onderschrijding is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven in 2020 met € 90,9 miljoen (zie onderdeel A). Daarnaast is het Uitgavenplafond Zorg opwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen in 2020 (zie onderdeel B).
In paragraaf 6.3 is de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven (€ 90,9 miljoen) toegelicht en in paragraaf 6.4 is de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg (€ 26,4 miljoen) toegelicht.
Ondertekenaars
-
, -
Eerste ondertekenaar
H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.