Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

36 945 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2025

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2025‒2026

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,V.P.G. Karremans

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;

– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.

Tabel 1 Staffel

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2025, € 0,04 miljoen meer uitgegeven en € 3,8 miljoen minder verplicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging (- € 3,8 miljoen) is het gevolg van het saldo 2025 op de Reservering Pakket Zeeland.

Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 22,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1.250,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,93 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 1.250,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 973,7 miljoen minder verplicht dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Via15 (- € 910,1 miljoen): Op het aanlegproject worden de verplichtingen doorgeschoven naar 2026. Bij Najaarsnota 2025 zijn de verplichtingen opgehoogd op 12.04 om het volledige DBFM contract vast te kunnen leggen. Omdat bij Najaarsnota 2025 de financial close nog niet definitief was, kon er nog niet bepaald worden welk deel van het verplichtingenbudget mag worden afgeboekt naar het Ministerie van Financiën t.b.v. het DBFM deel, en welk deel bij RWS mag blijven staan voor de overheveling naar het niet-DBFM deel vanuit het aanlegbudget. Hierdoor zijn de verplichtingen voor het DBFM deel van het aanlegbudget niet in 2025 afgeboekt. Dit verplichtingenbudget zal samen met het kasbudget bij Voorjaarsnota 2026, wanneer de omzetting plaatsvindt, ingeleverd worden bij het Ministerie van Financiën. Daarna zal het kasbudget in een platgeslagen meerjarige reeks ter dekking van de te betalen beschikbaarheidsvergoeding terug komen op artikel 12.04.

– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 14,9 miljoen): Er was een reservering aangehouden om het hoofdcontract te kunnen opdragen.

– Vrachtwagenheffing (-10,5 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de daadwerkelijke opdrachtverlening van opstellocaties heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor dit niet meer in 2025 plaats heeft kunnen vinden.

– Geluidsanering-Weg (- € 9,2 miljoen): Het project kamt met capaciteitsproblematiek, dus schuift het budget door naar volgend jaar.

– Het restant (- € 29,0 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere verplichtingen op overige projecten.

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 98,9 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 178,3 miljoen. Dit komt o.a. doordat er bij de Via15 lagere verplichtingen aangegaan zijn (- € 145,2 miljoen) omdat bij najaarsnota het inpassingmodel van de ViA15 nog niet bekend was. Bij voorjaarnota worden de budgetreeksen nog aangesloten met het nieuwe inpassingsmodel. Bij het landelijke programma vervanging Intelligente Wegkantsystemen wordt € 31,7 miljoen doorgeschoven van 2025 naar latere jaren i.v.m. een herprioritering van de vervolgopdrachten. Daarnaast was er bij de N3 Renovatie Papendrechtsebrug € 17,6 miljoen minder verplicht in 2025 doordat een deel van de contractaanpassingen i.v.m. een andere invoeringsvariant in 2026 verplicht zal worden.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 13,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven:

– Vervanging en Renovatie projecten (- € 32,8 miljoen): De kasschuif speelt hoofdzakelijk o.a. bij de projecten Hoofdwegennet Onderzoek Vervanging en Renovatie (€ -3,7 miljoen) door vertragingen in oplevering van onderzoeken en opdrachten door capaciteitsproblemen en planningsissues, waardoor facturatie deels verschuift naar 2026. Verder wordt er bij Hoofdwegennet Herberekeningen brug & viaduct (€ 2,1 miljoen) doorgeschoven doordat inspecties hoger uitvallen dan verwacht, omdat opdrachten op regie lopen en het geprognotiseerde bedrag per object lineair verdeeld was over de standaard doorlooptijd van het object waarbij in werkelijkheid termijnen hoger zijn uitgevallen dan eerst gedacht. Bij West-Nederland Zuid Verlichting langs snelwegen wordt € 4,2 miljoen naar 2026 verschoven doordat indexering niet meer in 2025 wordt betaald.

– Intelligente Wegkantsystemen (€ 31,7 miljoen): Het budget wordt doorgeschoven van 2025 naar latere jaren i.v.m. een herprioritering van de vervolgopdrachten.

– Het restant (- € 12,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 0,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 3,6 miljoen):

– Overprogrammering (€ 34,0 miljoen): Bij najaarsnota een deel van de overprogrammering blijven staan vanwege onzekerheden en risico's in de uitvoering en deze wordt doorgeschoven naar 2026.

– Via15 (- € 16,2 miljoen): Door de DBFM-conversie van het project ViA15 lopen betalingen niet meer via de aanlegbudgetplaats maar op de DBFM budgetplaats. De overheveling van het resterend budget naar de DBFM-budgetplaats vindt plaats met de voorjaarsnota.

– Intelligente Wegkantsystemen (- € 6,6 miljoen): Lagere uitgaven bij geluid-weg door lager uitgevallen uitvoeringskosten bij de gevelisolatie projecten als gevolg van minder objecten in uitvoering, vertraging door bezwaarprocedures die langer duren dan gebruikelijk.

– Het restant (€ 2,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten.

Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 3,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door Vrachtwagenheffing (- € 5,09 miljoen), waarbij verwachte tegenvallers niet hebben plaatsgevonden en het budget blijft beschikbaar voor de realisatie van het programma. Voor regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 3,0 miljoen) geldt dat eind 2025 meer terugontvangsten zijn binnengekomen van de eindafrekeningen van de Bermmaatregelen N-wegen. De ontvangsten betreffen de niet-bestede middelen die zijn uitgekeerd en vloeien terug naar de regeling impuls SPV.

Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 0,1 miljoen verlaagd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 34,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Via15 (€ 22,2 miljoen): Er waren hogere uitgaven omdat bij de najaarsnota het rentepercentage en inpassingspercentage van het inpassingmodel nog niet bekend was en de bestellingen nog niet op prijspeil 2025 waren gebracht.

– A27 Houten-Hooipolder (€ 21,4 miljoen): Het programma kende hogere uitgaven doordat de prognose voor de reguliere termijn van zowel contract Noord als contract Zuid destijds conservatief zijn ingeschat waarbij de onzekere betalingen niet eerder zijn meegenomen in de prognose 2025.

– Het restant (- € 9,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de Blankenburgverbinding (- € 2,9 miljoen), A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 1,4 miljoen) en A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 1,1 miljoen).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 1,9 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– A13/A16 Rotterdam (- € 3,1 miljoen): Een aantal afrekeningen met bestuurlijke stakeholders worden pas in 2026 gerealiseerd.

– A1/6/9 Schiphol-Almere (€ 2,9 miljoen): De extra ontvangen middelen betreffen de vervangende beschikking van de Stadsregio Amsterdam voor OV-fietsmaatregelen Amstelveen. Deze ontvangsten met betrekking tot de stroomlijnalternatief worden vervangen door de nieuwe beschikking. Hiervan wordt op verzoek van Amsterdam 50% voorschottermijn door het project in 2025 gefactureerd.

– Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen): Dit betreft de eindafrekeningen van de specifieke uitkering Bermmaatregelen N-wegen.

– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties en ontvangsten bij verschillende projecten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 34,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 206,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 38,3 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 206,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 143,9 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– 2e fase Maasvlakte (- € 12,1 miljoen): De uitwerking van de aanvragen en het bepalen van de scope kost meer tijd dan eerder werd voorzien. Daarom schuiven de voor 2025 geraamde verplichtingen door naar 2026.

– Overwegen NaBo's (- € 14,6 miljoen): Er is een overschot aan verplichtingen doordat de subsidieaanvraag was voorien eind 2025, maar die is uiteindelijke verschoven naar 2026.

– Spoor Zuid NL (- € 60,4 miljoen): Het budget is niet beschikt omdat het project duurder blijkt te zijn dan het beschikbare budget. Er is daarom een Value Engineeringstraject gestart en er is geen aanvraag gedaan zoals oorspronkelijk de verwachting was.

– Het restant (- € 56,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing verlaagd met € 71,9 miljoen. Van het verplichtingenbudget in 2025 was ten behoeve van de subsidieaanvraag 2026 € 71,9 miljoen minder nodig dan bij de Najaarsnota 2025 werd ingeschat. Dit komt doordat de definitieve subsidieaanvraag van ProRail voor 2026 lager lag dan de concept subsidieaanvraag waar de stand bij de Najaarsnota 2025 op was gebaseerd. Dit hangt hoofdzakelijk samen met een definitieve maakbaarheidstoets binnen ProRail, waardoor activiteiten alsnog naar latere jaren zijn verschoven.

Het resterende deel van de verplichtingen (€ 9,7 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 38,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit tekort is gedekt middels het saldo, doordat budget van 2026 naar 2025 is geschoven. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de afrekening ProRail over 2024 ter hoogte van € 34,6 miljoen, die eind december definitief en administratief is verwerkt. De comptabiliteitswet vereist dat een afrekening niet wordt gesaldeerd op lopende uitgaven, maar dat deze als ontvangst wordt opgeboekt en toegevoegd aan het uitgavenbudget (desaldering).

13.03 Ontwikkeling

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 38,3 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangsten zijn via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Afrekening ProRail 2024 (€ 34,6 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.

– Het restant (€ 3,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 9,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 17,7 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 17,7 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 25,4 miljoen meer gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit tekort is gedekt doordat verplichtingenbudget via het saldo van 2026 naar 2025 is geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen.

De verplichtingenoverschrijding van € 25,7 miljoen op de budgetten voor Woningbouw korte termijn (€ 1,8 miljoen) en Mobiliteitspakketten(Euro 23,9 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de meerjarige verplichtingen van de beschikkingen nog niet gecorrigeerd waren voor prijspeil 2025. De bijbehorende verplichtingenruimte in de jaren buiten 2025 was bij het aangaan van deze verplichtingen wel meerjarig maar niet in 2025 beschikbaar. Hierdoor doet zich nu een eenmalige overschrijding van de verplichtingen voor. Meerjarig leidt dit niet tot een verplichtingen- of kastekort.

Het resterende deel van de verplichtingen (- € 7,7 miljoen) wordt toegelicht onder de uitgaven of verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Op dit artikelonderdeel is € 8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een storting van € 7 miljoen in het Provinciefonds voor de Decentrale Uitkering ten behoeve van Decentraal Spoor Provincie Limburg. Deze middelen zijn bestemd voor 2 gedecentraliseerde stoptreindiensten. De definitieve afspraak voor deze toekenning volgt uit bestuurlijke overleggen. De provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe ontvangen een decentralisatieuitkering ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten, conform de toezeggingen die bij de betreffende decentralisaties zijn gedaan. 

14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s

De mutaties op artikelonderdeel 14.03 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

Er hebben zich geen wijzigingen in de ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025.

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 8,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 76,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 14,9 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van € 84,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 50,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vernieuwing (- € 27,4 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door:

– (TB3) Brabantse kanalen (- € 14,4 miljoen): door wijziging van de werkzaamheden en vertraging in de opdrachtverlening zijn er in 2025 minder verplichtingen aangegaan. De verplichtingenruimte wordt doorgeschoven naar 2026.

– Vernieuwing HLD (- € 8,4 miljoen): het afsluiten van projectovereenkomsten heeft vertraging opgelopen door complexiteit van de opgave waardoor verplichtingenbudget doorschuift naar 2026.

Het resterende verschil op Vernieuwing wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 27,4 miljoen).

De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,7 miljoen): na het vastleggen van de vaststellingsovereenkomst die in 2025 getekend is, resteert een deel van de verplichtingenruimte. Daarnaast zijn werkzaamheden met betrekking tot het gronddepot verschoven naar 2026.

– Maasroute 2e fase (- € 7,6 miljoen): Na wijzigingen in de contractuele afspraken en de planning verschuift een deel van de verplichtingenruimte naar 2026.

Het resterende verschil op ontwikkeling (€ 1,9 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Het restant op verplichtingen (- € 9,7 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 8,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit tekort is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Er hebben zich diverse kleine mutaties voorgedaan op vernieuwing (- € 7,1 miljoen). De belangrijkste zijn:

– Krammersluizen (- € 4,5 miljoen): door de complexiteit van de ontwerpfase is € 4,5 miljoen naar achter geschoven.

– verkeerspost nijmegen (- € 2,6 miljoen): door vertraging in de vergunning en materiaal levering schuift € 2,6 miljoen naar achter.

– Sluis Bosscherveld (€ 9,8 miljoen): door versnelling van de werkzaamheden is € 9,8 miljoen uit 2026 naar 2025 geschoven.

– Diverse kleine mutaties (- € 9,8 miljoen)

Hier stond echter een overprogrammering tegenover van € 16 miljoen waardoor er per saldo € 8,9 miljoen meer is gerealiseerd dan begroot.

15.03 Ontwikkeling

De mutaties op artikelonderdeel 15.03 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 14,9 miljoen hoger dan begroot bij najaarsnota 2025. Dit wordt met name veroorzaakt door het project NST (€ 14,9 miljoen). Er is een aanvullende ontvangst vanuit Vlaanderen ontvangen. Deze ontvangst was eerder niet voorzien. Dit bedrag schuift via het saldo door naar 2026. Daarnaast vonden er diverse kleine mutaties plaats met een neutraal nettoeffect op het ontvangstenbudget.

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 12,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 78,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,2 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2025.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 60,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok. Op dit artikelonderdeel is € 22,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Tunnel en A10 (- € 21,1 miljoen): Op het contract tunnel A10 heeft de afronding van de VO-fase langer geduurd dan verwacht. De opdrachten van DO-fase schuiven deels door naar 2026 (- € 15,5 miljoen). Op het contract Tunnel deel knooppunt Nieuwe Meer is over een aantal contractwijzigingen nog geen overstemming bereikt en de bijbehorende verplichtingen worden doorgeschoven naar 2026 (€ -4,2 miljoen). Daarnaast schuiven op een diverse kleine posten verplichtingen naar 2026 (€ -1,4 miljoen).

– Tunnel en A10 (€ 17,9 miljoen): de beëindigingsvergoeding is als verplichting vastgelegd, omdat de realisatiefase is aangevangen (€ 24,5 miljoen) en een correctie op een verplichting die te hoog was vastgelegd (- € 6,6 miljoen).

– OV-terminal (- € 15,6 miljoen): Deze lagere verplichtingen worden vooral veroorzaakt doordat op OV-terminal rekening was gehouden met hoge uitvoeringskosten en meer contractwijzigingen dan zich in de praktijk hebben voorgedaan.

– Het restant (- € 4 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verlaagd met € 37,8 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– PHS Planuitwerking (- € 37,7 miljoen): Het overschot van de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat de aanvraag begin december is binnengekomen en in 2026 wordt beschikt en daarnaast zijn de ramingen voor nieuwe aanvragen te hoog ingeschat.

– Het restant (- € 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Het resterende deel van de verplichtingen (- € 0,2 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 12,7 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel is € 6,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. Dit wordt veroorzaakt door een lagere realisatie op het project ERTMS na realisatiebesluit.

17.08 Zuidasdok

Op dit artikelonderdeel is € 6,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Tunnel en A10 (- € 5,7 miljoen): Deze lagere uitgave wordt vooral veroorzaakt doordat de boeking van de BTW teruggave voor het 4e kwartaal 2025 op de laatste betaaldag van het jaar plaatsvond en een betaalstop die niet op de juiste wijze was afgestemd op de laatst benodigde betalingen in 2025. De facturen die in 2025 niet meer voldaan konden worden zullen in 2026 alsnog worden voldaan.

– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De mutaties op artikelonderdeel 17.10 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2025, € 13,7 miljoen meer gerealiseerd. Dit komt door een hogere realisatie op Vrachtwagenheffing (€ 20,4 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (- € 7,0 miljoen).

De hogere realisatie op Vrachtwagenheffing wordt voornamelijk veroorzaakt door het terugboeken van het saldo vanuit HXII, conform de middelenafspraak.

De storting in het Provinciefonds voor de Decentrale Uitkering betreft Decentraal Spoor Provincie Limburg. Deze middelen zijn bestemd voor twee gedecentraliseerde stoptreindiensten.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

161.518

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 27.916

‒ 27.522

80.572

2.089

‒ 252.429

‒ 118.383

‒ 151.150

7.888

41.829

80.383

98.113

26.000

25.000

‒ 31.701

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

9.299

63.336

298.945

266.775

456.478

657.447

531.962

440.565

453.503

482.392

298.114

206.000

215.298

129.817

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 9.299

‒ 10.016

‒ 36.666

‒ 47.500

‒ 60.000

36.666

1.864

1.000

25.936

27.000

27.000

26.500

  

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

53.320

262.279

219.275

396.478

694.113

533.826

441.565

479.439

509.392

325.114

232.500

215.298

129.817

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

53.320

262.279

219.275

396.478

694.113

533.826

441.565

479.439

509.392

325.114

232.500

215.298

129.817

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

53.320

262.279

219.275

396.478

694.113

533.826

441.565

479.439

509.392

325.114

232.500

215.298

129.817

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

1.396.741

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 55.665

‒ 141.243

55.598

3.152

160.599

342.077

614.819

541.327

‒ 771.766

‒ 939.059

‒ 970.325

‒ 1.010.273

‒ 1.174.786

‒ 1.198.855

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

71.565

115.625

238.534

319.279

518.366

760.707

863.332

725.974

525.520

486.006

359.552

316.144

276.056

197.886

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 71.543

52.810

‒ 9.374

‒ 10.573

‒ 6.496

2.457

2.576

19.999

20.000

267.500

366.601

359.000

409.000

409.000

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

22

168.435

229.160

308.706

511.870

763.164

865.908

745.973

545.520

753.506

726.153

675.144

685.056

606.886

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 20

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

2

168.435

229.160

308.706

511.870

763.164

865.908

745.973

545.520

753.506

726.153

675.144

685.056

606.886

Saldo 2025 art 11

‒ 2

‒ 2

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 2

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

168.435

229.160

308.706

511.870

763.164

865.908

745.973

545.520

753.506

726.153

675.144

685.056

606.886

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

64.223

85.416

201.220

139.881

401.627

221.596

50.240

119.501

53.296

314.416

305.642

338.317

212.237

912.961

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 27.532

43.006

‒ 39.097

‒ 59.481

‒ 294.952

141.150

‒ 125.065

‒ 144.426

‒ 55.007

‒ 162.333

‒ 135.559

‒ 68.561

355.110

‒ 644.145

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

36.691

128.422

162.123

80.400

106.675

362.746

‒ 74.825

‒ 24.925

‒ 1.711

152.083

170.083

269.756

567.347

268.816

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 13.741

‒ 63.026

20.800

5.300

5.062

‒ 48.466

113.800

113.800

113.800

‒ 1.200

‒ 1.212

‒ 1.201

‒ 1.200

17.669

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

22.950

65.396

182.923

85.700

111.737

314.280

38.975

88.875

112.089

150.883

168.871

268.555

566.147

286.485

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 22.950

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

65.396

182.923

85.700

111.737

314.280

38.975

88.875

112.089

150.883

168.871

268.555

566.147

286.485

Mutaties Slotwet 2025

 

0

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

65.396

182.923

85.700

111.737

314.280

38.975

88.875

112.089

150.883

168.871

268.555

566.147

286.485

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

228.668

433.142

602.529

720.694

1.468.301

1.416.056

981.865

736.825

1.762.256

2.141.490

1.835.520

1.844.734

1.853.377

2.471.220

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

117.555

307.383

699.602

666.454

1.081.519

1.780.900

1.320.469

1.141.614

977.312

1.120.481

827.749

791.900

1.058.701

596.519

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

22.972

287.151

674.362

613.681

1.020.085

1.771.557

1.438.709

1.276.413

1.137.048

1.413.781

1.220.138

1.176.199

1.466.501

1.023.188

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Verk, Res, IR

 

2

287.151

674.362

613.681

1.020.085

1.771.557

1.438.709

1.276.413

1.137.048

1.413.781

1.220.138

1.176.199

1.466.501

1.023.188

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

287.151

674.362

613.681

1.020.085

1.771.557

1.438.709

1.276.413

1.137.048

1.413.781

1.220.138

1.176.199

1.466.501

1.023.188

                                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

47.500

         

Mutaties Voorjaarsnota 2025

     

‒ 47.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

         

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

0

 

0

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

0

 

47.500

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

0

 

0

         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

0

 

0

         

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Verk, Res, IR

   

0

 

0

         

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

0

 

0

         

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

1.115

157

162

166

    

3.428

3.208

3.091

2.848

2.728

2.606

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

6.791

10.079

10.712

9.930

8.618

8.451

7.824

7.769

7.965

7.745

7.628

7.385

7.265

7.143

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1.231

2.671

2.572

3.558

525

152

140

139

143

139

137

132

130

128

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

8.022

12.750

13.284

13.488

9.143

8.603

7.964

7.908

8.108

7.884

7.765

7.517

7.395

7.271

Mutaties Najaarsnota 2025

 

1.917

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.939

12.750

13.284

13.488

9.143

8.603

7.964

7.908

8.108

7.884

7.765

7.517

7.395

7.271

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.939

12.750

13.284

13.488

9.143

8.603

7.964

7.908

8.108

7.884

7.765

7.517

7.395

7.271

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

962.614

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

15.512

63.214

245.054

155.005

452.424

327.524

337.043

335.762

793.324

769.293

558.745

473.374

492.530

474.914

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.384.835

1.543.088

1.695.584

1.689.483

1.828.438

1.689.993

1.779.913

1.785.040

1.636.840

1.635.746

1.433.906

1.394.286

1.421.406

1.437.528

Mutaties Miljoenennota 2026

 

32.980

40.015

41.216

42.387

44.169

31.271

29.116

29.207

6.633

26.529

21.910

20.197

18.937

20.020

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.417.815

1.583.103

1.736.800

1.731.870

1.872.607

1.721.264

1.809.029

1.814.247

1.643.473

1.662.275

1.455.816

1.414.483

1.440.343

1.457.548

Mutaties Najaarsnota 2025

 

15.283

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.433.098

1.583.103

1.736.800

1.731.870

1.872.607

1.721.264

1.809.029

1.814.247

1.643.473

1.662.275

1.455.816

1.414.483

1.440.343

1.457.548

Saldo 2025 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 13.257

‒ 13.257

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 13.257

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.419.841

1.583.103

1.736.800

1.731.870

1.872.607

1.721.264

1.809.029

1.814.247

1.643.473

1.662.275

1.455.816

1.414.483

1.440.343

1.457.548

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

727.350

1.005.721

1.081.231

1.234.529

966.599

686.003

425.482

648.837

865.886

464.826

812.295

820.513

808.475

602.533

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

109.404

106.164

53.390

‒ 63.770

21.164

311.331

‒ 20.315

‒ 265.488

‒ 372.797

‒ 54.182

77.626

227.535

140.711

252.772

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

836.754

1.111.885

1.134.621

1.170.759

987.763

997.334

405.167

383.349

493.089

410.644

889.921

1.048.048

949.186

855.305

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 91.323

‒ 36.671

‒ 49.752

‒ 33.717

‒ 49.112

‒ 314.949

‒ 51.099

21.619

‒ 27.719

174.258

‒ 136.576

40.527

‒ 48.304

121.606

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

745.431

1.075.214

1.084.869

1.137.042

938.651

682.385

354.068

404.968

465.370

584.902

753.345

1.088.575

900.882

976.911

Mutaties Najaarsnota 2025

 

41.642

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

787.073

1.075.214

1.084.869

1.137.042

938.651

682.385

354.068

404.968

465.370

584.902

753.345

1.088.575

900.882

976.911

Desalderingen

2.424

2.424

             

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

20.694

20.694

             

Saldo 2025 Hoofdwegennet Aanleg

3.598

3.598

             

Saldo 2025 Planning en Studies

‒ 26.257

‒ 26.257

             

Saldo 2025 Optimalisering Gebruik

114

114

             

Mutaties Slotwet 2025

 

573

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

787.646

1.075.214

1.084.869

1.137.042

938.651

682.385

354.068

404.968

465.370

584.902

753.345

1.088.575

900.882

976.911

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.057.604

1.094.119

944.439

875.056

804.914

889.908

862.809

616.761

579.573

485.261

680.546

405.904

487.061

433.526

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 44.427

‒ 142.755

61.248

69.555

‒ 18.833

5.311

58.936

39.741

5.283

61.012

‒ 46.372

13.916

‒ 166.061

207.090

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.013.177

951.364

1.005.687

944.611

786.081

895.219

921.745

656.502

584.856

546.273

634.174

419.820

321.000

640.616

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 4.049

62.180

86.357

77.562

36.165

‒ 81.802

‒ 81.926

13.317

12.551

11.387

233.172

17.517

106.138

‒ 179.131

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.009.128

1.013.544

1.092.044

1.022.173

822.246

813.417

839.819

669.819

597.407

557.660

867.346

437.337

427.138

461.485

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 84.797

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

924.331

1.013.544

1.092.044

1.022.173

822.246

813.417

839.819

669.819

597.407

557.660

867.346

437.337

427.138

461.485

Saldo 2025 Hoofdwegennet Ge�ntegreerde contractvormen

34.882

34.882

             

Mutaties Slotwet 2025

 

34.882

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

959.213

1.013.544

1.092.044

1.022.173

822.246

813.417

839.819

669.819

597.407

557.660

867.346

437.337

427.138

461.485

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

730.776

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

9.810

‒ 189.778

‒ 222.107

‒ 182.419

‒ 169.065

‒ 165.026

‒ 170.164

‒ 146.496

‒ 90.514

‒ 90.539

‒ 90.540

‒ 91.001

‒ 91.001

‒ 91.001

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

787.326

721.408

708.933

706.735

695.779

695.779

674.693

664.144

639.730

640.210

640.236

639.775

639.775

639.775

Mutaties Miljoenennota 2026

 

55.410

35.245

35.432

35.342

34.752

33.403

29.613

29.209

28.210

28.229

28.230

28.211

28.211

28.211

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

842.736

756.653

744.365

742.077

730.531

729.182

704.306

693.353

667.940

668.439

668.466

667.986

667.986

667.986

Mutaties Najaarsnota 2025

 

18.901

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

861.637

756.653

744.365

742.077

730.531

729.182

704.306

693.353

667.940

668.439

668.466

667.986

667.986

667.986

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

861.637

756.653

744.365

742.077

730.531

729.182

704.306

693.353

667.940

668.439

668.466

667.986

667.986

667.986

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

3.937.469

4.500.822

4.417.790

4.542.981

4.020.989

3.807.636

3.583.842

3.533.285

3.023.756

2.551.826

3.103.315

2.882.642

2.959.725

2.733.986

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

4.028.883

4.337.824

4.555.537

4.521.518

4.306.679

4.286.776

3.789.342

3.496.804

3.362.480

3.240.618

3.605.865

3.509.314

3.338.632

3.580.367

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet

 

4.023.132

4.441.264

4.671.362

4.646.650

4.373.178

3.954.851

3.715.186

3.590.295

3.382.298

3.481.160

3.752.738

3.615.898

3.443.744

3.571.201

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

4.016.078

4.441.264

4.671.362

4.646.650

4.373.178

3.954.851

3.715.186

3.590.295

3.382.298

3.481.160

3.752.738

3.615.898

3.443.744

3.571.201

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Hoofdwegennet

 

4.038.276

4.441.264

4.671.362

4.646.650

4.373.178

3.954.851

3.715.186

3.590.295

3.382.298

3.481.160

3.752.738

3.615.898

3.443.744

3.571.201

                                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

124.305

118.556

122.404

112.016

208.968

164.325

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

11.302

84.276

85.824

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

41.982

2.326

‒ 5.120

‒ 27

‒ 29.564

‒ 41

0

0

0

0

0

25.000

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

166.287

120.882

117.284

111.989

179.404

164.284

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

36.302

84.276

85.824

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 48.112

‒ 27.858

‒ 32.950

‒ 39.231

‒ 102.302

‒ 96.289

‒ 52.348

‒ 16.109

40.537

52.187

53.947

70.705

24.492

24.706

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

118.175

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Mutaties Najaarsnota 2025

 

31.387

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

149.562

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Saldo 2025 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 490

‒ 490

             

Desaldering Impuls SPV

2.662

2.662

             

Desaldering SPUK N65 en Impuls SPV

‒ 695

‒ 695

             

Desaldering TTH BBV

457

457

             

Mutaties Slotwet 2025

 

1.934

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

151.496

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

124.305

118.556

122.404

112.016

208.968

164.325

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

11.302

84.276

85.824

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

166.287

120.882

117.284

111.989

179.404

164.284

162.173

173.338

73.982

51.300

51.300

36.302

84.276

85.824

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet

 

118.175

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet

 

149.562

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Hoofdwegennet

 

151.496

93.024

84.334

72.758

77.102

67.995

109.825

157.229

114.519

103.487

105.247

107.007

108.768

110.530

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 4 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

2.075.050

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

544.457

17.212

‒ 88.887

304.514

‒ 109.758

‒ 270.706

‒ 54.478

‒ 2.226

16.935

16.271

‒ 4.383

101.530

3.135

335.034

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.790.704

2.474.767

2.439.615

2.344.124

2.345.467

2.251.439

2.214.538

2.173.372

2.120.362

2.143.276

1.939.987

2.022.629

2.134.817

2.410.084

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 112.700

38.382

41.409

39.697

45.721

44.035

43.373

42.635

41.684

42.095

38.449

39.931

41.943

46.880

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.678.004

2.513.149

2.481.024

2.383.821

2.391.188

2.295.474

2.257.911

2.216.007

2.162.046

2.185.371

1.978.436

2.062.560

2.176.760

2.456.964

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 155.359

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.522.645

2.513.149

2.481.024

2.383.821

2.391.188

2.295.474

2.257.911

2.216.007

2.162.046

2.185.371

1.978.436

2.062.560

2.176.760

2.456.964

Afrekening Prorail 2024 EOV

34.581

34.581

             

Saldo 2025 P13 afrondingen

‒ 1

‒ 1

             

Saldo 2025 art 13.02 EOV

4.288

4.288

             

Mutaties Slotwet 2025

 

38.868

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.561.513

2.513.149

2.481.024

2.383.821

2.391.188

2.295.474

2.257.911

2.216.007

2.162.046

2.185.371

1.978.436

2.062.560

2.176.760

2.456.964

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

110.175

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 91.557

‒ 189.232

‒ 70.745

43.798

99.897

‒ 101.630

103.833

39.390

127.291

‒ 90.494

141.470

‒ 75.685

‒ 15.281

131.701

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

188.214

270.273

340.307

381.040

399.329

346.221

330.164

386.466

456.465

296.353

450.095

349.481

346.106

241.876

Mutaties Miljoenennota 2026

 

88.495

172.095

5.303

21.679

30.059

73.410

‒ 51.831

38.464

36.934

5.006

3.664

‒ 51.923

‒ 334

35.059

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

276.709

442.368

345.610

402.719

429.388

419.631

278.333

424.930

493.399

301.359

453.759

297.558

345.772

276.935

Mutaties Najaarsnota 2025

 

150.446

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

427.155

442.368

345.610

402.719

429.388

419.631

278.333

424.930

493.399

301.359

453.759

297.558

345.772

276.935

Saldo 2025 P13 afrondingen

‒ 3

‒ 3

             

Saldo 2025 art 13.03.01

1.549

1.549

             

Saldo 2025 art 13.03.02

‒ 36

‒ 36

             

Saldo 2025 art 13.03.03

‒ 142

‒ 142

             

Saldo 2025 art 13.03.04

‒ 6.143

‒ 6.143

             

Saldo 2025 art 13.03.05

‒ 214

‒ 214

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 4.989

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

422.166

442.368

345.610

402.719

429.388

419.631

278.333

424.930

493.399

301.359

453.759

297.558

345.772

276.935

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

       

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

12.108

28.013

25.597

2.784

9.069

649

‒ 36.513

       

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.156

220.176

207.873

170.344

119.164

107.749

7.397

       

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1

1

0

‒ 7.558

‒ 21.558

‒ 17.489

‒ 7.397

       

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.157

220.177

207.873

162.786

97.606

90.260

0

       

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 129

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.028

220.177

207.873

162.786

97.606

90.260

0

       

Saldo 2025 art 13.04

204

204

             

Mutaties Slotwet 2025

 

204

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

228.232

220.177

207.873

162.786

97.606

90.260

0

                       

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

    

1

          

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

1

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

1

0

0

0

0

      

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

1

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

2.185.225

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

3.207.074

2.965.216

2.987.795

2.895.508

2.863.960

2.705.409

2.552.099

2.559.838

2.576.827

2.439.629

2.390.082

2.372.110

2.480.923

2.651.960

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen

 

3.182.870

3.175.694

3.034.507

2.949.327

2.918.182

2.805.365

2.536.244

2.640.937

2.655.445

2.486.730

2.432.195

2.360.118

2.522.532

2.733.899

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

3.177.828

3.175.694

3.034.507

2.949.327

2.918.182

2.805.365

2.536.244

2.640.937

2.655.445

2.486.730

2.432.195

2.360.118

2.522.532

2.733.899

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Spoorwegen

 

3.211.911

3.175.694

3.034.507

2.949.327

2.918.182

2.805.365

2.536.244

2.640.937

2.655.445

2.486.730

2.432.195

2.360.118

2.522.532

2.733.899

                                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

93.403

   

‒ 5.698

         

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

396.518

148.284

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 112.428

152.714

            

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

284.090

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 111.483

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

172.607

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Saldo 2025 art 13.O09

3.710

3.710

             

Afrekening Prorail 2024 EOV

34.581

34.581

             

Saldo 2025 P13 afrondingen

1

1

             

Mutaties Slotwet 2025

 

38.292

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

210.899

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

396.518

148.284

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen

 

284.090

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen

 

172.607

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Spoorwegen

 

210.899

300.998

150.284

153.284

149.586

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

167.484

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 5 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

  

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 72.490

‒ 32.962

9.521

4.354

3.994

‒ 687

27.500

15.263

46.820

‒ 2.000

7.917

   

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

8.480

92.185

105.330

163.345

175.008

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 492

692

550

539

718

         

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

7.988

92.877

105.880

163.884

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

7.988

92.877

105.880

163.884

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Overb. PF Decent. Spoor

‒ 7.000

‒ 7.000

             

Saldo 2025 art 14.01.02

‒ 733

‒ 733

             

Saldo 2025 art 14.01.03

‒ 255

‒ 255

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 7.988

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

0

92.877

105.880

163.884

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

                  

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

27.361

207.303

66.704

52.337

‒ 29.584

‒ 101.572

‒ 111.402

‒ 119.046

      

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

544.295

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

 

18.632

             

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

562.927

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 74.194

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

488.733

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

      

Saldo 2025 14.03

 

‒ 1.903

‒ 1.903

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 1.903

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

486.830

333.977

93.779

67.130

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

552.775

426.162

199.109

230.475

175.008

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

570.915

426.854

199.659

231.014

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Reg infra en ber.pr.

 

496.721

426.854

199.659

231.014

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

  

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

486.830

426.854

199.659

231.014

175.726

197.102

219.031

217.593

148.820

70.000

60.000

76.780

                                   

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

             

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Reg infra en ber.pr.

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

             

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 1.900

0

0

0

0

0

  

14.295

12.304

12.242

12.242

12.242

12.246

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.628

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

24.812

22.821

22.759

22.759

22.759

22.763

Mutaties Miljoenennota 2026

 

274

452

494

427

397

396

453

448

445

409

408

408

408

408

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.902

25.673

28.033

24.256

22.558

22.456

25.694

25.454

25.257

23.230

23.167

23.167

23.167

23.171

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.902

25.673

28.033

24.256

22.558

22.456

25.694

25.454

25.257

23.230

23.167

23.167

23.167

23.171

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

8.902

25.673

28.033

24.256

22.558

22.456

25.694

25.454

25.257

23.230

23.167

23.167

23.167

23.171

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

430.708

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 61.260

54.577

115.872

99.561

107.475

103.566

142.165

111.530

411.772

358.148

356.778

355.199

357.131

376.377

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

737.270

889.244

896.541

808.649

797.882

768.396

807.247

784.669

785.513

817.656

787.566

785.987

787.919

807.085

Mutaties Miljoenennota 2026

 

14.036

15.787

17.618

17.397

14.735

13.649

13.202

12.059

12.271

11.942

11.951

11.916

10.584

13.199

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

751.306

905.031

914.159

826.046

812.617

782.045

820.449

796.728

797.784

829.598

799.517

797.903

798.503

820.284

Mutaties Najaarsnota 2025

 

3.424

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

754.730

905.031

914.159

826.046

812.617

782.045

820.449

796.728

797.784

829.598

799.517

797.903

798.503

820.284

Saldo 2025 15.02

8.914

8.914

             

Mutaties Slotwet 2025

 

8.914

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

763.644

905.031

914.159

826.046

812.617

782.045

820.449

796.728

797.784

829.598

799.517

797.903

798.503

820.284

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

21.305

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

52.170

‒ 91.221

‒ 34.639

‒ 87.337

37.427

168.123

‒ 7.118

‒ 56.389

‒ 34.807

‒ 29.079

18.905

34.664

52.899

86.797

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

160.631

125.843

168.710

182.698

263.187

228.308

97.437

252.763

270.693

141.037

256.626

314.819

264.956

108.102

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 15.590

15.060

‒ 23.282

72.730

17.585

63.672

49.968

134.572

155.093

51.215

23.382

50.776

23.309

23.434

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

145.041

140.903

145.428

255.428

280.772

291.980

147.405

387.335

425.786

192.252

280.008

365.595

288.265

131.536

Mutaties Najaarsnota 2025

 

7.211

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

152.252

140.903

145.428

255.428

280.772

291.980

147.405

387.335

425.786

192.252

280.008

365.595

288.265

131.536

Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025

15.000

15.000

             

Saldo 2025 15.03

‒ 12.918

‒ 12.918

             

Mutaties Slotwet 2025

 

2.082

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

154.334

140.903

145.428

255.428

280.772

291.980

147.405

387.335

425.786

192.252

280.008

365.595

288.265

131.536

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

42.449

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 1.776

‒ 3.215

‒ 17.475

‒ 1.384

8.121

‒ 4.586

‒ 6.792

‒ 5.218

‒ 6.550

‒ 6.233

‒ 7.480

‒ 6.362

‒ 24.596

84.403

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

69.292

58.064

53.466

54.206

63.381

50.701

50.089

49.521

49.068

48.506

47.704

46.560

45.867

126.852

Mutaties Miljoenennota 2026

 

1.238

1.036

951

966

1.131

904

892

883

875

865

851

830

817

2.203

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

70.530

59.100

54.417

55.172

64.512

51.605

50.981

50.404

49.943

49.371

48.555

47.390

46.684

129.055

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 2.548

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

67.982

59.100

54.417

55.172

64.512

51.605

50.981

50.404

49.943

49.371

48.555

47.390

46.684

129.055

saldo 15.04

 

‒ 2.242

‒ 2.242

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 2.242

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

65.740

59.100

54.417

55.172

64.512

51.605

50.981

50.404

49.943

49.371

48.555

47.390

46.684

129.055

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

812

‒ 70.800

‒ 80.834

‒ 65.137

‒ 61.693

‒ 60.976

‒ 75.282

‒ 75.311

‒ 26.967

‒ 26.967

‒ 26.967

‒ 27.428

‒ 27.428

‒ 27.428

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

418.360

399.528

400.300

400.908

398.499

397.786

391.650

390.068

390.240

390.240

390.240

389.779

389.779

389.779

Mutaties Miljoenennota 2026

 

18.232

17.252

17.503

17.434

17.769

17.181

16.987

16.940

16.943

16.943

16.943

16.924

16.924

16.924

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

436.592

416.780

417.803

418.342

416.268

414.967

408.637

407.008

407.183

407.183

407.183

406.703

406.703

406.703

Mutaties Najaarsnota 2025

 

7.465

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

444.057

416.780

417.803

418.342

416.268

414.967

408.637

407.008

407.183

407.183

407.183

406.703

406.703

406.703

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

444.057

416.780

417.803

418.342

416.268

414.967

408.637

407.008

407.183

407.183

407.183

406.703

406.703

406.703

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

922.186

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.394.181

1.497.900

1.546.555

1.470.290

1.545.109

1.467.250

1.371.664

1.502.027

1.520.326

1.420.260

1.504.895

1.559.904

1.511.280

1.454.581

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet

 

1.412.371

1.547.487

1.559.839

1.579.244

1.596.726

1.563.052

1.453.166

1.666.929

1.705.953

1.501.634

1.558.430

1.640.758

1.563.322

1.510.749

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.427.923

1.547.487

1.559.839

1.579.244

1.596.726

1.563.052

1.453.166

1.666.929

1.705.953

1.501.634

1.558.430

1.640.758

1.563.322

1.510.749

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.436.677

1.547.487

1.559.839

1.579.244

1.596.726

1.563.052

1.453.166

1.666.929

1.705.953

1.501.634

1.558.430

1.640.758

1.563.322

1.510.749

                                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 2.030

553

1.751

5.620

9.125

9.187

394

       

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

11.131

3.638

2.452

13.458

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2026

 

13.117

114

285

2.033

          

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

24.248

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2025

 

4.800

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

29.048

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025

15.000

15.000

             

Saldo 2025 15.09

 

‒ 66

‒ 66

             

Mutaties Slotwet 2025

 

14.934

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

43.982

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

11.131

3.638

2.452

13.458

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet

 

24.248

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet

 

29.048

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Hoofdvaarwegennet

 

43.982

3.752

2.737

15.491

9.275

9.950

544

150

150

150

150

150

150

150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 7 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

             

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

152.101

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 2.633

41.157

63.234

50.993

194.492

‒ 79.459

55.000

74.642

104.835

20.835

51.810

2.000

28.000

0

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

128.244

251.257

252.747

235.563

327.747

86.364

81.637

172.982

237.015

145.088

178.328

229.200

230.847

152.101

Mutaties Miljoenennota 2026

 

5.232

‒ 68.748

‒ 50.912

‒ 75.951

‒ 983

45.565

75.272

‒ 2.563

‒ 723

‒ 489

‒ 209

67.214

‒ 343

50.702

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

133.476

182.509

201.835

159.612

326.764

131.929

156.909

170.419

236.292

144.599

178.119

296.414

230.504

202.803

Mutaties Najaarsnota 2025

 

48.454

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

181.930

182.509

201.835

159.612

326.764

131.929

156.909

170.419

236.292

144.599

178.119

296.414

230.504

202.803

Afrek ERTMS 2025

501

501

             

Saldo 2025 17.07.01

‒ 7.000

‒ 7.000

             

Saldo 2025 art 17.07 ERTMS

15

15

             

Saldo art 17.07 2025

‒ 1

‒ 1

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 6.485

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

175.445

182.509

201.835

159.612

326.764

131.929

156.909

170.419

236.292

144.599

178.119

296.414

230.504

202.803

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

 

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 29.433

‒ 27.009

‒ 27.637

‒ 66.319

‒ 37.127

‒ 295.065

‒ 74.161

178.279

102.334

246.608

45.393

25.812

477

 

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

248.349

268.420

342.751

302.834

261.312

4.806

134.113

349.140

249.346

264.137

49.514

29.933

16.960

 

Mutaties Miljoenennota 2026

 

4.730

4.814

6.146

5.430

4.686

253.928

2.405

‒ 124.100

‒ 16.167

‒ 41.634

‒ 32.015

‒ 23.031

304

 

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

253.079

273.234

348.897

308.264

265.998

258.734

136.518

225.040

233.179

222.503

17.499

6.902

17.264

 

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 14.315

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

238.764

273.234

348.897

308.264

265.998

258.734

136.518

225.040

233.179

222.503

17.499

6.902

17.264

 

Saldo 2025 Hoofdwegennet

7.000

7.000

             

Saldo 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok

‒ 13.132

‒ 13.132

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 6.132

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

232.632

273.234

348.897

308.264

265.998

258.734

136.518

225.040

233.179

222.503

17.499

6.902

17.264

                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

185.783

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 21.014

‒ 88.747

‒ 45.892

‒ 54.635

‒ 43.039

‒ 69.320

15.000

55.348

55.348

55.348

55.346

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

87.206

135.749

170.264

203.077

204.633

199.881

135.533

160.651

223.557

303.648

340.506

183.803

24.602

185.783

Mutaties Miljoenennota 2026

 

86.506

‒ 486

‒ 386

‒ 218

780

799

5.488

‒ 186

14.418

‒ 61.984

‒ 504

‒ 130

‒ 29

‒ 299

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

173.712

135.263

169.878

202.859

205.413

200.680

141.021

160.465

237.975

241.664

340.002

183.673

24.573

185.484

Mutaties Najaarsnota 2025

 

93.163

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

266.875

135.263

169.878

202.859

205.413

200.680

141.021

160.465

237.975

241.664

340.002

183.673

24.573

185.484

Saldo 2025 art 17.10 PHS

‒ 50

‒ 50

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 50

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

266.825

135.263

169.878

202.859

205.413

200.680

141.021

160.465

237.975

241.664

340.002

183.673

24.573

185.484

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

337.884

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

463.799

655.426

765.762

741.474

793.692

291.051

351.283

682.773

709.918

712.873

568.348

442.936

272.409

337.884

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

560.267

591.006

720.610

670.735

798.175

591.343

434.448

555.924

707.446

608.766

535.620

486.989

272.341

388.287

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Mega Verkeer en Verv

 

687.569

591.006

720.610

670.735

798.175

591.343

434.448

555.924

707.446

608.766

535.620

486.989

272.341

388.287

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

674.902

591.006

720.610

670.735

798.175

591.343

434.448

555.924

707.446

608.766

535.620

486.989

272.341

388.287

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Tabel 8 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

3.392

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.392

             

Mutaties Miljoenennota 2026

 

‒ 2.492

1.000

850

642

          

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

900

1.000

850

642

          

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 700

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

200

1.000

850

642

          

Saldo 2025 Externe Veiligheid

‒ 107

‒ 107

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 107

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

93

1.000

850

642

                          

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

                          

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

                      

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

      

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

     

0

0

        

Mutaties Voorjaarsnota 2025

               

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

     

0

0

        

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

     

0

0

        

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

     

0

0

        

Mutaties Slotwet 2025

               

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

     

0

0

                        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten

 

900

1.000

850

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven

 

200

1.000

850

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

93

1.000

850

642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Saldo 2025 Ontvangsten

‒ 4

‒ 4

             

Mutaties Slotwet 2025

 

‒ 4

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

238.729

             

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

             

Mutaties Miljoenennota 2026

               

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

             

Mutaties Najaarsnota 2025

               

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.729

             

Saldo van de afgesloten rekeningen 2025

2

2

             

Mutaties Slotwet 2025

 

2

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

238.731

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.733

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.733

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven

 

238.733

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

238.731

             

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Tabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

8.397.043

Mutaties Voorjaarsnota 2025

 

‒ 45.343

‒ 450.728

150.982

200.217

149.189

121.093

523.588

579.754

366.310

220.810

145.810

‒ 29.190

‒ 29.190

‒ 29.190

Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.872.462

9.831.231

10.415.146

10.157.884

10.357.667

10.315.993

9.196.230

9.215.990

8.996.420

8.784.213

8.721.705

8.549.008

8.410.035

8.367.853

Mutaties Miljoenennota 2026

 

136.855

157.017

138.704

201.175

217.151

250.170

243.833

361.057

397.696

505.992

548.235

533.093

582.003

581.307

Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.009.317

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

Mutaties Najaarsnota 2025

 

‒ 79.037

             

Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.930.280

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

PF: Decentraal Spoor

‒ 7.000

‒ 7.000

             

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

20.694

20.694

             

Mutaties Slotwet 2025

 

13.694

             

Realisatie 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.943.974

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

8.397.043

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.872.462

9.831.231

10.415.146

10.157.884

10.357.667

10.315.993

9.196.230

9.215.990

8.996.420

8.784.213

8.721.705

8.549.008

8.410.035

8.367.853

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.009.317

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Bijdragen Rijk

 

8.930.280

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.943.974

9.988.248

10.553.850

10.359.059

10.574.818

10.566.163

9.440.063

9.577.047

9.394.116

9.290.205

9.269.940

9.082.101

8.992.038

8.949.160

3.2 Projectenoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Tabel 10 Projectenoverzicht 11.01 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noord Nederland

    

Verkenning Groningen Suiker

97

97

  

Vaarverbinding Ameland

248

248

2027

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

OV en Wonen in en rond Utrecht

905

905

  

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

1072

1072

  

Verkenning Oude Lijn

1402

1402

  

A27 Zeewolde-Eemnes

0

0

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

0

0

ntb

 

Verkenning MerwedeLingelijn

57

57

  

Verkenning Rail Gent Terneuzen

113

113

  

Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer

37

37

  

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

0

0

  

Projecten Zuid-Nederland

    

A58 Tilburg-Breda

0

0

ntb

 

A2/N2 (incl. Brainportlijn)

417

417

2027

 

Verkenning HUB Den Bosch

142

142

  

Projecten Oost-Nederland

    

Verkenning Knooppunt OV Nijmegen

55

55

  

Verkenning RegioExpress

87

87

  

Verkenning Eurregiorail

33

33

  

N35 Wijthmen-Nijverdal

112

112

2025/2026

 

Totaal verkenningsprogramma

    

Begroting (MF 11.01)

4.777

4.777

  Tabel 11 Projectenoverzicht 11.03 Reserveringen (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma regio Amsterdam

8

8

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

    

Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2

0

0

  

Multimodaal Metropool Regio Eindhoven

76

76

nvt

 

Brainport Eindhoven

828

744

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

    

Westflank Groningen

90

90

nvt

 

Reserveringen

    

N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)

253

253

ntb

 

Nedersaksenlijn

2.000

2.000

ntb

 

Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland

74

74

nvt

 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

7

7

nvt

 

ERTMS

788

788

nvt

 

Programma Hoogfrequent Spoor

133

133

nvt

 

Pakket Zeeland

60

60

nvt

 

Elektrificatie Friese Waddenveren

50

50

  

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

1

1

nvt

 

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

374

374

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

173

173

nvt

 

Goederenvervoercorridors

1

1

nvt

 

Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)

180

180

nvt

 

Stikstof

14

14

nvt

 

Verduurzaming Gebouwen

1

1

nvt

 

Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

96

96

nvt

 

Lelylijn

6

4

nvt

 

Reservering CER

6

6

nvt

 

Ontsluiting Woningbouw

34

34

nvt

 

Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord

2.441

2.441

nvt

 

Reservering Instandhouding

6.617

224

nvt

 

Totaal reserveringen

14.311

7.832

  

Begroting (MF 11.03)

14.311

7.832

  

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

10

6

6.100

86

   

Programma snelheidsaanpassing

3

0

56

56

   

Programma aansluitingen

0

2

129

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

1

1

23

23

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.476

1.476

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2017

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

97

95

867

869

2032-2035

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

76

77

1.222

1.222

2027

2027

 

A9 Badhoevedorp

1

1

289

289

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

0

0

19

19

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

0

0

543

543

regio

regio

 

A4 Vlietland / N14

11

11

32

32

2020

2020

 

N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

1

22

22

   

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

0

0

686

686

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A27 Houten Hooipolder

0

0

110

110

ntb

ntb

 

A2 Het Vonderen-Kerensheide

86

85

424

425

2025-2027

2025-2027

 

KTM I Randweg Eindhoven

0

0

34

34

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

6

22

1.308

1.308

2031

2029-2031

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

15

16

480

480

2024

2024

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

320

320

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

1

25

25

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

82

82

968

968

2024

2024

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

222

222

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

2

3

70

70

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

392

401

15.737

9.657

   

Totaal uitvoeringsprogramma

392

404

15.737

9.727

   

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

 

50

 

1.249

   

Programma Aanleg

392

454

15.737

10.976

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

392

440

15.737

10.976

   

Overprogrammering (-)

0

‒ 34

0

0

   

Toelichting

1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

Tabel 13 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en Studies Hoofdwegennet(Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten

‒ 1249

‒ 1249

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

85

85

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

580

580

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

117

118

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

565

565

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

387

387

nvt

nvt

 

Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

120

120

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

46

43

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

400

362

nvt

nvt

 

Exploitatie vrachtwagenheffing

0

0

nvt

nvt

 

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

443

423

nvt

nvt

 

Maatregelen Fietsveiligheid

47

47

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

287

287

nvt

nvt

 

Reservering inzet restbudgetten

200

200

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

161

161

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

175

175

ntb

ntb

 

A12/A27 Ring Utrecht

1802

1802

ntb

ntb

 

A7/A8 Amsterdam-Hoorn

23

24

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

23

23

ntb

ntb

 

Noordelijke Randweg Utrecht

0

0

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

0

0

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

216

216

2028

2028

 

A4 Burgerveen – N14

36

2

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden – N14

3

36

ntb

ntb

 

Westerscheldetunnel

151

151

nvt

nvt

 

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

0

0

   

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught

0

0

ntb

ntb

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

2024-2026

2024-2026

 

N65 Vught – Haaren

171

172

ntb

ntb

 

Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport

0

0

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

58

58

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

581

581

nvt

nvt

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

0

0

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

129

129

ntb

ntb

 

N35 Knooppunt Raalte

26

26

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

ntb

ntb

 

A28 Amersfoort-Hoogeveen

34

34

2.028

2.028

 

A1/A35 Azelo-Buuren

0

0

ntb

ntb

 

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven

0

0

   

Projecten Noord-Nederland

     

Toegangsweg Groningen Airport Eelde

14

14

Regio

Regio

 

N33 Zuidbroek-Appingedam

204

204

ntb

ntb

 

N33 Appingedam-Eemshaven

4

4

ntb

ntb

 

Overige projecten en reserveringen

178

178

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.072

6.015

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.072

6.015

   

Toelichting

1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.

Tabel 14 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

32

32

   

Schoon Emissieloos Bouwen

187

187

   

Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

152

152

   

Ringen draaiende houden WoMo

133

133

   

Reservering kleine maatregelen

280

280

   

Meerjarig Adaptie Fiets

0

0

   

Noordwest-Nederland

     

Maatregelenpakket regio Amersfoort

50

50

   

Zuidwest-Nederland

     

A4/N211 Harnaschknoop

35

35

   

Maatregelenpaket A15 Papendrecht-Gorinchem

16

16

   

Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14

16

16

   

Zuid-Nederland

     

Reservering VDL

5

5

   

Ringen draaiende houden WoMo

21

21

   

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

   

Maatregelenpakket A2 Deil-Vught

54

54

   

Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg

23

23

   

Totaal Optimalisering gebruik

1.018

1.018

   

Begroting (MF 12.03.03)

1.018

1.018

   Tabel 15 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

61

61

2.279

2280

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

29

30

733

734

2012

2012

2033

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

64

65

1.510

1.510

2027

2027

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

66

1.950

1.950

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

18

18

409

409

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

49

1.229

1.229

2020

2020

2038

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

16

383

383

2019

2019

2044

 

Aflossing tunnels

28

28

966

966

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

74

76

2.466

2.466

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

115

115

2.004

2.004

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

115

118

2.139

2.139

2024

2024

2043

 

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

271

271

2005

2005

2020

 

A27 Houten-Hooipolder

232

211

2.889

2.889

2029-2031

2029-2031

2046

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

57

35

607

608

2029-2031

2029-2031

  

A12 Ede - Grijsoord

10

10

173

173

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

12

12

335

335

2018

2018

2034

 

Projecten Noord-Nederland

        

N33 Assen - Zuidbroek

16

16

371

371

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

599

599

    

Afrondingen

        

Totaal

960

924

21.313

21.316

    

Budget (MF 12.04)

960

924

21.313

21.316

    

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 16 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL Zuid

26

26

347

347

 

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)

45

45

631

631

 

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

35

35

193

193

 

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

30

30

 

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

 

divers

 

Spoorcapaciteit 2030

31

31

870

870

 

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

6

6

23

23

 

divers

 

Regionale knelpunten

10

10

17

17

 

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

13

13

 

divers

 

Toegankelijkheid stations

12

12

528

528

 

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

0

0

82

82

 

divers

 

Fietsparkeren bij stations

19

19

460

460

 

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

6

6

221

221

 

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

4

29

29

 

divers

 

Programma Overwegen

33

33

946

946

 

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

2

2

22

22

 

2021/2026

 

Programma kleine functiewijzigingen

13

13

401

401

 

divers

 

Maaslijn

27

27

230

230

 

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

1

89

89

 

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS Cuypershal

0

0

29

29

 

divers

 

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

7

7

22

22

 

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

1

10

10

 

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

28

28

119

119

 

2023/2026

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

12

12

224

224

 

divers

 

Regionale lijnen

0

0

17

17

 

2017/2021

 

Spoorzone Ede Oost

5

5

49

49

 

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

1

146

146

 

divers

 

Afrondingen

‒ 2

‒ 2

1

1

   

Totaal ProRail projecten

323

323

5761

5761

   

Totaal overige (niet ProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

323

 

5761

    

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 15

‒ 15

‒ 227

‒ 210

   

Afrekening voorschotten

21

21

248

297

   

Programma Aanleg

 

329

5799

    

Aanleg uitgaven binnen planning en studies

26

16

101

90

   

Aanleg uitgaven binnen MF11

 

0

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

355

345

5884

5939

   

Overprogrammering (-)

‒ 5

‒ 5

     Tabel 17 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

0

172

172

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

3

3

232

232

divers

divers

 

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

58

58

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

2

276

276

divers

divers

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

3

3

267

267

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

1

1

146

146

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

1

1

divers

divers

 

Afrondingen

  

‒ 1

‒ 1

   

Totaal uitvoeringsprgramma

10

10

1173

1173

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 2

‒ 4

‒ 137

‒ 413

   

Afrekening voorschotten

13

13

42

42

   

Programma Aanleg

21

19

1078

802

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

0

0

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

21

19

1079

803

   

Overprogrammering (-)

0

0

0

0

   Tabel 18 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

11

11

nvt

nvt

       

Totaal

11

11

   

Begroting (MF 13.03.03)

11

11

   Tabel 19 Projectenoverzicht 13.03.04 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

143

145

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

97

79

divers

divers

 

Reizigerfonds

3

3

divers

divers

    

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

201

201

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stadionpark Rotterdam

139

139

   

Projecten Oost-Nederland

     

Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98

98

   

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

146

146

divers

divers

 

Amsterdam Zuid 3e perron

429

429

   

Projecten Noord Nederland

  

divers

divers

 

Nedersaksenlijn

1

1

divers

divers

 

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

79

179

   

Lelylijn

3

5

   

HRMK Spoorbrug

82

82

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

  

divers

divers

 

Studie en innovatiebudget

40

48

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

    

Totaal planning en studies personenvervoer

1.483

1.578

   

Afrekening voorschotten

20

31

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 90

‒ 87

   

Programma planning en studies

1.768

1.768

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

227

204

   

Planning en studieuitgaven op MF 11

2

43

   Tabel 20 Projectenoverzicht 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)      

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

2

2

   

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

90

90

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

92

92

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

137

413

   

Programma Aanleg

231

507

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 1

‒ 1

   Tabel 21 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)        

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding

226

3887

3.976

3833

   

Rente- en belastingaanpassingen

2

‒ 141

‒ 143

‒ 141

   

Totaal

228

3.746

3.833

3.692

   

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 22 Projectenoverzicht 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

projectbudget 2025

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Rotterdam HOV

691

691

   

Stedelijk OV Den Haag

329

329

   

Randstadrail/Metronet Rotterdam

275

275

   

Projecten in voorbereiding

20

20

   

Overige projecten in voorbereiding

62

62

   

afrondingsverschil

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.378

1.378

   

Planuitwerkingkosten op MF 11

42

42

   

Begroting (MF 14.01.02)

1.420

1.420

   Tabel 23 Projectenoverzicht 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidwest-Nederland

0

0

0

0

   

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

0

185

185

   

Afrondingen

0

0

0

0

   

Begroting (MF 14.01.03)

0

0

185

185

   Tabel 24 Projectenoverzicht 14.03.04 Woningbouw op Korte Termijn door Bovenplanse Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

142

142

1.393

1.393

   

Begroting (MF 14.03.04)

142

142

1.393

1.393

   Tabel 25 Projectenoverzicht 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Mobiliteitspakketten

344

346

1.004

1.004

   

Begroting (MF 14.03.05)

344

346

1.004

1.004

   

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 26 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

       

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

      

Beter Benutten

0

0

16

16

 

geen

Impuls Dynamisch Verkeermanagement

0

0

100

100

2018

2018

Walradarsystemen

2

3

35

35

 

divers

Regeling Kademuren

0

0

9

9

nvt

nvt

reservering ERTVS

0

0

631

631

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

      

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

3

14

14

2020

2020

Lichteren buitenhaven Ijmuiden

0

0

83

83

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

      

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

13

13

2022

2022

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede

0

0

7

7

2021

2021

Nieuwe Sluis Terneuzen

63

65

1267

1271

2025

2024

Project Mainport Rotterdam

0

0

1147

1147

nnb

 

Projecten Zuid-Nederland

0

0

    

Maasroute modernisering fase 2

69

71

875

873

2027

2027

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

0

0

97

429

2023

2015

sluis II wilhelminakanaal

0

1

429

128

2015

 

Projecten Oost-Nederland

      

Toekomstvisie Waal

1

1

154

150

2024

2024

Verruiming Twentekanalen fase 2

0

0

59

235

 

2023

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

235

59

2023

2017

Projecten Noord-Nederland

      

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va

0

0

282

286

2017

2017

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2018

2018

Sluiscomplex Kornwerderzand

0

0

513

513

2025-2029

2025-2029

Overige Projecten

      

Kleine projecten / afronding projecten

0

0

205

203

divers

divers

Afrondingen

0

0

0

2

divers

divers

Totaal uitvoeringsprogramma

135

144

6211

6243

  

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

 

10

 

75

  

Programma Aanleg

135

154

 

6318

  

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

   

‒ 77

  

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

135

144

6211

6395

  Tabel 27 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 90

‒ 75

nvt

nvt

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

76

77

nvt

nvt

Projecten Nationaal

    

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

31

34

nvt

nvt

Reservering voor LCC

437

471

nvt

nvt

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

842

426

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

    

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

0

0

ntb

ntb

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Capaciteit Volkeraksluizen

0

0

ntb

ntb

Projecten Oost-Nederland

    

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

42

42

ntb

ntb

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

33

33

ntb

ntb

Projecten Noord-Nederland

    

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

514

515

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

Overige projecten en reserveringen

404

493

  

Projecten in voorbereiding

    

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Kreekraksluizen

   

ntb

Projecten Oost-Nederland

    

Verkenning IJssel fase 2

    

Overige projecten in voorbereiding

    

Gesignaleerde risico's

    

Afrondingen

 

1

  

Totaal programma planning en studies

2.296

2.024

  

Begroting (MF 15.03.02)

2.296

2.024

  Tabel 28 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

vorig

Modal shift van weg naar water

4

12

34

27

nvt

nvt

Totaal Optimalisering gebruik

4

12

34

27

  

Begroting (MF 15.03.03)

4

12

34

27

  Tabel 29 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

       

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

Projecten Noordwest-Nederland

      

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

42

16

1.263

448

2021

2021

Zeetoegang IJmond

16

43

427

1.301

2019

2019

Projecten Oost Nederland

      

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

5

5

165

178

2021

2021

Projecten Zuid-Nederland

      

Keersluis Limmel

3

3

97

97

 

2018

Afrondingen

 

1

 

‒ 1

  

Totaal uitvoeringsprogramma

66

68

1.952

2.023

  

begroting (MF 15.04)

66

68

1.952

2.023

  

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 30 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

19

19

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

0

101

101

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

0

85

85

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

1

0

   

Programma

1

1

1.147

1.147

   

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.147

1.147

   Tabel 31 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

309

170

2.839

3.459

   

Planuitwerkingsfase

2

0

93

90

   

Programma

311

170

2.932

3.549

   

Afrekening voorschotten

0

6

27

36

   

Begroting (MF 17.07)

311

176

2.959

3.585

   

Overprogrammering (-)

‒ 180

      Tabel 32 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

66

66

2017

2017

 

Projectorganisatie en voorbereiding

47

43

629

629

2035-2037

2028-2029

 

Tunnel en A10

59

64

1.597

1.597

2033-2035

2028-2029

 

OVT incl. keerspoor

127

131

1.184

1.184

2028-2031

2028-2029

 

Afrondingen

       

Programma

 

239

 

3.475

   

Begroting (MF 17.08)

0

239

0

3.475

   Tabel 33 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2025

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

 

0

253

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

 

0

149

149

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

63

64

803

825

2031

2031

 

PHS: Nijmegen West-Entree

24

31

200

213

2028

2028

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

12

23

388

377

2024-2026

2024-2026

 

PHS Ede

3

5

77

78

2022

2022

 

PHS Amsterdam

81

92

1.042

1.088

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

10

4

298

303

2029-2030

2029-2030

 

PHS maatregeken TEV

22

16

121

147

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

0

0

98

98

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

17

17

241

250

divers

divers

 

afrondingen

‒ 1

1

 

‒ 2

   

Planning en studies

8

5

681

643

   

Diverse corridors

  

‒ 1

    

Programma

239

258

4.980

5.052

   

Afrekening voorschotten

 

9

 

106

   

Begroting (MF 17.10)

239

267

 

5.158

   

Overprogrammering (-)

‒ 130