Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 31 Politie3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding3.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid3.6 Artikel 38 Inburgering4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld4.3 Artikel 93 Geheim

36 850 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2025‒2026

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,Foort van Oosten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2025 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2025. In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln. In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2025» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties. In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de suppletoire begroting september.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)  

Artikelnummer

Uitgaven 2025

 

Vastgestelde begroting 2025

 

18.405.866

 

Stand suppletoire begroting september 2025

 

19.126.117

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1

Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)

31

‒ 15.700

2

Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (PTSS)

31

16.000

3

Toevoeging rechtsbijstand

32

‒ 56.000

4

Meevaller Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

33

‒ 10.617

5

Meevaller ondermijning

33

‒ 27.000

6

Meevallers Straffen en Beschermen

34

‒ 27.581

7

Bewaken en Beveiligen

36

‒ 57.063

8

Regeling tegemoetkoming schade

36

‒ 10.500

9

Inburgering

38

‒ 26.600

10

Invulling taakstelling

91

25.130

11

Taaleis en keteneffecten

92

‒ 22.350

    

12

Overige mutaties

 

44.424

     

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

18.958.260

Toelichting

1. Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)Door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten is sprake van een meevaller van 15,7 mln.

2. Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (PTSS)

Compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS) van de politie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade.

3. Toevoegingen RechtsbijstandOp het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan geraamd is.

4. Meevallers Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Dit betreft een meevaller op het terrein Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding doordat bij een aantal projecten sprak was van lagere uitgaven dan geraamd (€ 3,6 mln.) en omdat begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering ad € 7 mln. was gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden. Dit leidt tot een meevaller van € 10,6 mln.

5. Meevaller OndermijningEen meevaller van € 27 mln., voornamelijk veroorzaakt door niet bestede middelen van ketenpartners, niet volledig verstrekte loon en -prijsbijstelling, en vertraging bij meerdere projecten (o.a. vertraging in wetgevingstrajecten, lagere kosten op Non-Conviction Based Confiscation, vertraging in de bouw van het Beslag Informatie Systeem en vertraging in de uitbreiding van de taken van het Strategisch Kenniscentrum.

6. Meevallers Straffen en Beschermen

Op dit onderdeel is een meevaller van € 27,6 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat de ketenpartners te maken hebben met capaciteitsproblemen waardoor niet alle middelen besteed konden worden volgens planning. Ook zorgt vertraging in wet- en regelgeving dat budgetten die voor de uitvoering hiervan gereserveerd zijn niet altijd gebruikt of toegekend kunnen worden aan ketenpartners.

7. Bewaken en BeveiligenEr is een onderbesteding van € 57,1 mln. op bewaken en beveiligen. De realisatie voor het lopend jaar bij de ketenpartners blijft achter, doordat nog niet alles van de eerste fase is afgerond op basis van de bestedingsplannen, als gevolg van personeelsschaarste.

8. Regeling tegemoetkoming schadeEr is een meevaller van € 10,5 mln. bij de schadeafhandeling van de watersnood, omdat er minder tegemoetkoming wordt uitgekeerd dan verwacht.

9. InburgeringEr is een meevaller van € 26,6 mln. bij de bijdrage van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), veroorzaakt doordat het aantal statushouders dat deelneemt aan de voorinburgering bij het COA lager is dan verwacht. Een deel van de meevaller wordt gebruikt om de tegenvaller bij de bijdrage aan DUO op te vangen, die is ontstaan door oplopende kosten bij de uitvoering van de taken van DUO, zoals het handhaven van de inburgeringsplicht, het verstrekken van leningen en het organiseren van examens. Daarnaast zijn er kleinere tegenvallers bij de overige subsidies inburgering (meer aanvragen) en de opdrachten.

10. Invulling taakstellingEen tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.

11. Taaleis en keteneffecten

De gereserveerde middelen taaleis naturalisatie en keteneffecten vallen in 2025 vrij omdat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en de  keteneneffecten van middelen voor de politie niet is doorverdeeld in 2025. Dit leidt tot een meevaller van € 22,4 mln. in 2025.

12. Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)  

Artikelnummer

Ontvangsten 2025

 

Vastgestelde begroting 2025

 

1.687.690

 

Stand suppletoire begroting september 2025

 

1.944.680

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1

Regionale Informatie- en ExpertiseCentra en mainports

33

12.000

2

Afpakken

33

‒ 292.400

3

Boeten en transacties

33

‒ 40.200

4

Centraal Justitieel Incassobureau boetes

34

‒ 16.000

    

5

Overige mutaties

 

‒ 526

     

Stand 2e suppletoire begroting 2025

 

1.607.554

Toelichting

1. Regionale Informatie- en ExpertiseCentra en mainportsBetreft de teruggave van de niet bestede middelen (ad € 12 mln.) aan het departement door de Regionale Informatie en Expertise Centra en mainports wegens arbeidsmarktproblematiek.

2. AfpakkenDe ontvangsten op afpakken vallen € 292,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden verklaard doordat er momenteel geen grote schikkingen zijn voorzien.

3. Boeten en TransactiesDe ontvangsten boeten en transacties zijn lager dan begin dit jaar geraamd. Dit lijkt vooral het gevolg van een daling in de aantallen WAHV-zaken (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ten opzichte van de prognose.

4. Centraal Justitieel Incassobureau bureau

De ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln.

5. Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan € 10 mln.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

8.915.355

14.928

8.930.283

      

Uitgaven

8.923.193

14.928

8.938.121

     

31.2

Bekostiging politie

8.607.512

28.887

8.636.399

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

8.571.874

29.483

8.601.357

 

Politie

8.567.640

31.248

8.598.888

 

Politieacademie

4.234

‒ 1.765

2.469

 

Bijdrage aan medeoverheden

35.638

‒ 596

35.042

 

Brandweer- en politiekorps (BES)

35.638

‒ 596

35.042

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

315.681

‒ 13.959

301.722

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

288.293

‒ 17.069

271.224

 

Internationale Samenwerkingsoperaties

27.814

401

28.215

 

Beheer meldkamers

241.342

0

241.342

 

Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem

18.155

‒ 17.470

685

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

982

0

982

 

Bijdrage aan medeoverheden

998

0

998

 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

998

0

998

 

Subsidies (regelingen)

14.072

3.110

17.182

 

Opsporing

2.817

0

2.817

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.873

0

3.873

 

Overige Subsidies

7.382

3.110

10.492

 

Opdrachten

12.318

0

12.318

 

Providers

8.972

0

8.972

 

Overige Opdrachten

3.346

0

3.346

      

Ontvangsten

38.369

1.538

39.907

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

PolitieDeze post bevat compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade. Daarnaast omvat deze post een aantal kleinere mutaties, waaronder een interne overboeking van € 2,4 mln. van ondermijning naar politie in het kader van Forensische Opsporing en een mutatie van € 3,8 mln. voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten in verband met de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamersDe mutaties op dit artikelonderdeel bestaan grotendeels uit een meevaller van € 15,7 mln. door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten. Het resterende saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.492.406

‒ 41.036

2.451.370

      

Uitgaven

2.492.406

‒ 41.132

2.451.274

      

Apparaatsuitgaven

43.683

1.335

45.018

     

32.1

Apparaat Hoge Raad

43.683

1.335

45.018

 

Personele uitgaven

39.731

‒ 140

39.591

 

Eigen personeel

37.061

760

37.821

 

Externe inhuur

2.670

‒ 900

1.770

 

Materiële uitgaven

3.952

1.475

5.427

 

ICT

1.222

1.400

2.622

 

SSO's

605

0

605

 

Overig materieel

2.125

75

2.200

      

Programmauitgaven

2.448.723

‒ 42.467

2.406.256

     

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

766.161

‒ 51.741

714.420

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

45.177

6.625

51.802

 

Raad voor Rechtsbijstand

34.583

6.504

41.087

 

Bureau Financieel Toezicht

10.594

121

10.715

 

Subsidies (regelingen)

52.597

8.463

61.060

 

Stichting de Geschillencommissie

1.298

0

1.298

 

Juridisch Loket

48.095

10.806

58.901

 

Overige Subsidies

3.204

‒ 2.343

861

 

Opdrachten

668.387

‒ 66.829

601.558

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.579

‒ 4.784

6.795

 

Toevoegingen rechtsbijstand

651.683

‒ 61.766

589.917

 

Mediation in Strafrecht

2.503

‒ 67

2.436

 

Overige Opdrachten

2.622

‒ 212

2.410

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.682.562

9.274

1.691.836

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

79.157

654

79.811

 

Autoriteit Persoonsgegevens

55.892

942

56.834

 

College voor de Rechten van de Mens

13.096

‒ 6

13.090

 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen

2.408

‒ 12

2.396

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.927

0

5.927

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.834

‒ 270

1.564

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.588.488

5.783

1.594.271

 

Bijdragen Rechtspleging

2

0

2

 

Caribisch Nederland (BES)

15.513

2.422

17.935

 

Raad voor de rechtspraak

1.565.955

6.758

1.572.713

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

7.018

‒ 3.397

3.621

 

Subsidies (regelingen)

9.732

1.909

11.641

 

Rechtspleging

666

0

666

 

Wetgeving

1.476

‒ 292

1.184

 

Perspectief herstelbemiddeling

3.266

‒ 417

2.849

 

Overige Subsidies

4.324

2.618

6.942

 

Opdrachten

5.185

928

6.113

 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

1.055

‒ 1.055

0

 

Caribisch Nederland (BES)

343

‒ 60

283

 

Overige Opdrachten

3.787

2.043

5.830

      

Ontvangsten

267.919

‒ 10.380

257.539

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

– Het budgettaire kader van het Juridisch Loket wordt aangevuld met € 10,3 mln., omdat er een autonome toename te zien is in de vraag naar de dienstverlening van het Juridisch Loket (eerste lijn rechtshulp).

– Op het onderdeel toevoegingenrechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan is geraamd.

– Een overboeking van € 5,9 mln. vanuit BZK voor de Tijdelijke wet Groningen. In de novelle op de Tijdelijke Wet Groningen is geregeld dat Groningers juridische, financiële en bouwkundige bijstand kunnen inroepen bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Met deze overboeking vanuit het ministerie van BZK worden deze kosten gecompenseerd. Het betreft compensatie voor afgegeven toevoegingen.

32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestelDeze post bestaat uit diverse kleinere mutaties, zoals een mutatie van € 2,6 mln. voor het project Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het betreft de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV).

Mutaties OntvangstenDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties, zoals een tegenvaller van € 4,9 mln. bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er minder boetes zijn geïnd en een tegenvaller bij de griffieontvangsten doordat de instroom van zaken waar griffierechten over wordt geheven iets achter is gebleven.

3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.699.272

191.185

1.890.457

      

Uitgaven

1.545.272

‒ 66.945

1.478.327

      

Apparaatsuitgaven

921.994

‒ 922

921.072

     

33.1

Apparaat Openbaar Ministerie

921.994

‒ 922

921.072

 

Personele uitgaven

735.658

‒ 1.974

733.684

 

Eigen personeel

665.806

‒ 1.974

663.832

 

Externe inhuur

68.047

0

68.047

 

Overig personeel

1.805

0

1.805

 

Materiële uitgaven

186.336

1.052

187.388

 

ICT

38.876

1.187

40.063

 

SSO's

54.595

0

54.595

 

Overig materieel

92.865

‒ 135

92.730

      

Programmauitgaven

623.278

‒ 66.023

557.255

     

33.2

Bestuur, informatie en technologie

95.376

‒ 3.530

91.846

 

Bijdrage aan medeoverheden

68.383

‒ 3.146

65.237

 

Regionale Informatie en Expertise Centra

64.873

‒ 1.522

63.351

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

3.510

‒ 1.624

1.886

 

Subsidies (regelingen)

20.482

2.574

23.056

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

4.658

24

4.682

 

Platform Veilig Ondernemen

11.921

379

12.300

 

Overige Subsidies

3.903

2.171

6.074

 

Opdrachten

6.511

‒ 2.958

3.553

 

Overige Opdrachten

6.511

‒ 2.958

3.553

33.3

Opsporing en vervolging

525.276

‒ 62.493

462.783

 

Bijdrage aan agentschappen

182.115

4.941

187.056

 

NFI

118.044

3.278

121.322

 

Justid

33.358

1.598

34.956

 

Justis

30.713

65

30.778

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

8.011

‒ 6

8.005

 

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

8.011

‒ 6

8.005

 

Bijdrage aan medeoverheden

136.473

‒ 50.177

86.296

 

FIU.Nederland

1.287

‒ 1.071

216

 

Aanpak ondermijning

112.216

‒ 31.635

80.581

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

22.970

‒ 17.471

5.499

 

Subsidies (regelingen)

9.174

‒ 789

8.385

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

24

‒ 24

0

 

Overige Subsidies

9.150

‒ 765

8.385

 

Opdrachten

187.153

‒ 16.462

170.691

 

Schadeloosstellingen

45.573

0

45.573

 

Onrechtmatige Detentie

7.278

0

7.278

 

Gerechtskosten

40.876

0

40.876

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

0

434

434

 

Verkeershandhaving OM

45.273

0

45.273

 

Afpakken

733

0

733

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

20.547

0

20.547

 

Overige Opdrachten

26.873

‒ 16.896

9.977

 

Garanties

2.350

0

2.350

 

Faillissementscuratoren

2.350

0

2.350

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

2.626

0

2.626

 

Opdrachten

2.626

0

2.626

 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

2.626

0

2.626

      

Ontvangsten

1.389.579

‒ 325.580

1.063.999

Toelichting

Mutaties Uitgaven

33.3 Opsporing en vervolging

– Een meevaller van € 27 mln., voornamelijk veroorzaakt door niet bestede middelen van ketenpartners, niet volledig verstrekte loon en -prijsbijstelling, en vertraging bij meerdere projecten (o.a. vertraging in wetgevingstrajecten, lagere kosten op Non-Conviction Based Confiscation, vertraging in de bouw van het Beslag Informatie Systeem en vertraging in de uitbreiding van de taken van het Strategisch Kenniscentrum).

– Een interne herschikking binnen het budget ondermijning van € 9,6 mln. op basis van de prognose. Dit betreft een technische mutatie (zie ook artikel 91).

– Een meevaller van € 10,6 mln. op dit onderdeel doordat bij een aantal projecten sprake was van lagere uitgaven dan geraamd (€ 3,6 mln.) en omdat begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering ad € 7 mln. was gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden.

– Een herallocatie van € 7,9 mln. voor de uitvoeringskosten van programma’s die door de Strafrechtketen worden gerealiseerd. Het budget staat op het beleidsbudget en wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven voor onder andere de uitvoering ketenvoorzieningen, ketencoördinatoren, huisvestingskosten Huis van de Strafrechtketen en voor het project programman Modernisering Identiteitsbehandeling en Vindbaarheid (PMIV).

Mutaties VerplichtingenOp het onderdeel Aanpak ondermijning is het verplichtingenbudget opgehoogd met € 258,1 miljoen. In het najaar van 2025 worden de beschikkingen verstuurd (en daarmee de verplichtingen aangegaan) voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Preventie met Gezag, die loopt van juni 2026 tot en met december 2029. Middels deze mutatie wordt het bijbehorende verplichtingenbudget van 2026 tot en met 2029 naar 2025 gehaald.

Mutaties Ontvangsten

– De teruggave van de niet bestede middelen (ad € 12 mln.) aan het departement door de Regionale Informatie en Expertise Centra en mainports wegens arbeidsmarktproblematiek.

– De ontvangsten op afpakken vallen € 292,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden verklaard doordat er momenteel geen grote schikkingen zijn voorzien.

– De ontvangsten boeten en transacties zijn € 40,2 mln. lager dan begin dit jaar geraamd. Dit lijkt vooral het gevolg van een daling in de aantallen WAHV-zaken (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ten opzichte van de prognose.

– Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

3.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.530.373

40.824

4.571.197

      

Uitgaven

4.514.154

‒ 27.855

4.486.299

      

Apparaatsuitgaven

262.608

3.068

265.676

     

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

262.608

3.068

265.676

 

Personele uitgaven

215.734

‒ 8.563

207.171

 

Eigen personeel

209.146

‒ 9.113

200.033

 

Externe inhuur

5.046

1.050

6.096

 

Overig personeel

1.542

‒ 500

1.042

 

Materiële uitgaven

46.874

11.631

58.505

 

ICT

19.391

7.131

26.522

 

SSO's

17.527

500

18.027

 

Overig materieel

9.956

4.000

13.956

      

Programmauitgaven

4.251.546

‒ 30.923

4.220.623

     

34.2

Preventieve maatregelen

92.497

‒ 10.557

81.940

 

Bijdrage aan agentschappen

33.934

‒ 110

33.824

 

Dienst Justis

33.934

‒ 110

33.824

 

Bijdrage aan medeoverheden

44.726

‒ 10.812

33.914

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

44.607

‒ 10.812

33.795

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

119

0

119

 

Subsidies (regelingen)

6.680

5.142

11.822

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

5.319

5.142

10.461

 

Overige Subsidies

1.361

0

1.361

 

Opdrachten

7.157

‒ 4.777

2.380

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.733

‒ 4.336

397

 

Overige Opdrachten

2.424

‒ 441

1.983

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.740.339

‒ 20.951

3.719.388

 

Bijdrage aan agentschappen

3.339.228

10.051

3.349.279

 

DJI - gevangeniswezen

1.680.255

844

1.681.099

 

DJI - Forensische zorg

1.439.720

1.209

1.440.929

 

CJIB

219.253

7.998

227.251

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

322.662

‒ 1.285

321.377

 

Reclassering Nederland

197.512

‒ 632

196.880

 

Leger des Heils

29.568

56

29.624

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

95.582

‒ 709

94.873

 

Bijdrage aan medeoverheden

4.620

‒ 6.620

‒ 2.000

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

4.620

‒ 6.620

‒ 2.000

 

Subsidies (regelingen)

10.574

‒ 4.445

6.129

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

8.304

‒ 4.445

3.859

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

2.270

0

2.270

 

Opdrachten

39.255

‒ 18.652

20.603

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

39.255

‒ 18.652

20.603

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

24.000

0

24.000

 

Garantieregeling Forensische Zorg

24.000

0

24.000

34.4

Slachtofferzorg

102.962

‒ 2.002

100.960

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

77.463

‒ 610

76.853

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

14.288

162

14.450

 

Slachtofferhulp Nederland

63.175

‒ 772

62.403

 

Subsidies (regelingen)

0

213

213

 

Overige Subsidies

0

213

213

 

Opdrachten

25.499

‒ 1.605

23.894

 

Slachtofferzorg

2.234

‒ 1.605

629

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.633

0

21.633

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

1.632

0

1.632

34.5

Veiligheid jeugd

315.748

2.587

318.335

 

Bijdrage aan agentschappen

245.957

7.841

253.798

 

DJI - jeugd

245.957

7.841

253.798

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

18.124

197

18.321

 

LBIO

4.242

0

4.242

 

Halt

13.882

197

14.079

 

Bijdrage aan medeoverheden

5.746

‒ 1.469

4.277

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

3.602

‒ 2.273

1.329

 

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

2.144

804

2.948

 

Subsidies (regelingen)

26.456

7.475

33.931

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

26.456

7.475

33.931

 

Opdrachten

19.465

‒ 11.457

8.008

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.246

0

4.246

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

15.219

‒ 11.457

3.762

      

Ontvangsten

164.316

‒ 12.400

151.916

Toelichting

Mutaties Uitgaven

34.2 Preventieve maatregelenOp dit onderdeel is een meevaller van € 7,1 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat ketenpartners capaciteitsproblemen ervaren die de planvorming op het gebied van ‘aanpak criminaliteitsfenomenen’ hebben vertraagd.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

– Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.

– Op dit onderdeel is een meevaller van € 14,4 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van wet- en regelgeving.

34.5 Veiligheid Jeugd

– Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s (Justitiële Jeugdinrichtingen) voor € 6,8 mln.

– Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.

Mutaties VerplichtingenDe toekenningsbrieven 2026 voor de uitvoeringsorganisaties Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Stichting Reclassering Caribisch Nederland, Stichting Halt, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Voogdijraad Caribisch Nederland wordt eind 2025 naar de organisaties gestuurd, op dat moment wordt ook de verplichting aangegaan en verantwoord. Omdat er tussen de budgetten in 2026 en het verplichtingenbudget in 2025 verschillen kunnen optreden (o.a. door toekennen van de Loon- en PrijsOntwikkeling in 2025) wordt het verplichtingenbudget 2025 voor deze organisaties opgehoogd met € 40,3 mln. Dit zorgt voor voldoende verplichtingenbudget voor de opdrachten in 2026.

Mutaties OntvangstenDe ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» bij CJIB vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln. Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

512.265

‒ 61.953

450.312

      

Uitgaven

522.667

‒ 77.553

445.114

     

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

505.387

‒ 77.553

427.834

 

Bijdrage aan agentschappen

2.350

0

2.350

 

Overige Bijdrage aan agentschappen

2.350

0

2.350

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

63.486

1.897

65.383

 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

63.486

1.897

65.383

 

Bijdrage aan medeoverheden

403.119

‒ 70.402

332.717

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

276.996

‒ 715

276.281

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

126.123

‒ 69.687

56.436

 

Subsidies (regelingen)

8.176

4.326

12.502

 

Nederlands Rode Kruis

4.226

0

4.226

 

Korpora

654

0

654

 

Overige Subsidies

3.296

4.326

7.622

 

Opdrachten

28.256

‒ 13.374

14.882

 

Crisiscommunicatie

4.448

‒ 66

4.382

 

NCSC

5.381

‒ 5.381

0

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

11.059

‒ 10.500

559

 

Overige Opdrachten

7.368

2.573

9.941

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

17.280

0

17.280

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

17.280

0

17.280

 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

17.280

0

17.280

      

Ontvangsten

2.000

5.711

7.711

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

– Er is een onderbesteding van € 57,1 mln. op bewaken en beveiligen. De realisatie voor het lopend jaar bij de ketenpartners blijft achter, doordat nog niet alles van de eerste fase is afgerond op basis van de bestedingsplannen, als gevolg van personeelsschaarste.

– Er is een meevaller van € 10,5 mln. bij de schadeafhandeling van de watersnood, omdat er minder tegemoetkoming wordt uitgekeerd

dan verwacht.

Mutaties OntvangstenDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een desaldering van € 4,2 mln. ten behoeve van kennisontwikkeling bij het TNO. Het bedrag wordt naar het ministerie van Economische Zaken overgeheveld.

3.6 Artikel 38 Inburgering

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

525.824

‒ 19.250

506.574

      

Uitgaven

526.824

‒ 19.250

507.574

     

38.2

Inburgering

526.824

‒ 19.250

507.574

 

Bijdrage aan agentschappen

29.264

7.100

36.364

 

DUO

29.264

7.100

36.364

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

59.628

‒ 26.600

33.028

 

COA

59.628

‒ 26.600

33.028

 

Bijdrage aan medeoverheden

382.497

0

382.497

 

Maatschappelijke begeleiding

2

0

2

 

Inburgeringsvoorziening

367.016

0

367.016

 

Onderwijsroute

15.479

0

15.479

 

Subsidies (regelingen)

15.365

3.100

18.465

 

Vroege integratie

12.896

0

12.896

 

Overige

2.469

3.100

5.569

 

Opdrachten

11.058

‒ 2.850

8.208

 

Inburgering en integratie

11.058

‒ 2.850

8.208

 

Leningen

29.012

0

29.012

 

DUO

29.012

0

29.012

      

Ontvangsten

72.212

0

72.212

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

InburgeringEr is een meevaller van € 26,6 mln. bij de bijdrage van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), veroorzaakt doordat het aantal statushouders dat deelneemt aan de voorinburgering bij het COA lager is dan verwacht. Een deel van de meevaller wordt gebruikt om de tegenvaller bij de bijdrage aan DUO op te vangen, die is ontstaan door oplopende kosten bij de uitvoering van taken van DUO, zoals het handhaven van de inburgeringsplicht, het verstrekken van leningen en het organiseren van examens. Daarnaast zijn er kleinere tegenvallers bij de overige subsidies inburgering (door meer aanvragen) en de opdrachten. Per saldo is sprake van een meevaller van € 19,3 mln. op dit artikelonderdeel.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Toelichting niet-beleidsartikel 91 Apparaat kerndepartement (Bedragen x €1000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

567.319

72.300

639.619

      

Uitgaven

569.581

72.300

641.881

     

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

569.581

72.300

641.881

 

Personele uitgaven

375.390

67.547

442.937

 

Eigen personeel

327.812

29.193

357.005

 

Externe inhuur

46.809

38.163

84.972

 

Overig personeel

769

191

960

 

Materiële uitgaven

194.191

4.753

198.944

 

ICT

38.450

11.752

50.202

 

SSO's

98.156

4.346

102.502

 

Overig materieel

57.585

‒ 11.345

46.240

      

Ontvangsten

10.285

3.985

14.270

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 72,3 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:

– Een tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.

– Een interne herschikking binnen het budget ondermijning van € 9,6 mln. op basis van de prognose. Dit betreft een technische mutatie (zie ook artikel 33).

– Een herallocatie van € 7,9 mln. voor de uitvoeringskosten van programma’s die door de Strafrechtketen worden gerealiseerd. Het budget staat op het beleidsbudget en wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven voor onder andere de uitvoering ketenvoorzieningen, ketencoördinatoren, huisvestingskosten Huis van de Strafrechtketen en voor het project programman Modernisering Identiteitsbehandeling en Vindbaarheid (PMIV).

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 niet- beleidsartikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

28.411

‒ 22.350

6.061

      

Uitgaven

28.411

‒ 22.350

6.061

     

92.1

Nog onverdeeld

28.411

‒ 22.350

6.061

 

Nog te verdelen

28.411

‒ 22.350

6.061

 

Nog onverdeeld

28.411

‒ 22.350

6.061

      

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

De mutatie betreft de gereserveerde middelen taaleis naturalisatie en keteneffecten die in 2025 vrijvallen omdat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en de keteneneffecten van middelen voor de politie niet is doorverdeeld in 2025. Dit leidt tot een meevaller van € 22,4 mln. in 2025.

4.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 11 niet-beleidsartikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.609

0

3.609

      

Uitgaven

3.609

0

3.609

     

93.1

Geheim

3.609

0

3.609

 

Geheim

3.609

0

3.609

 

Geheim

3.609

0

3.609

      

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.