Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
36 820 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2025 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid
en Natuur;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, F.M. Wiersma
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
2. Beleid
2.1. Belangrijkste beleidsmatige mutaties
Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Suppletoire begroting
September) (bedragen x € 1.000)
Uitgaven 2025
Vastgestelde begroting 2025
4.774.112
Stand 1e suppletoire begroting 2025
4.738.456
Belangrijkste mutaties
Artikelnummer
1
Kasschuif Extensiveringsregeling
21
– 206.000
2
Kasschuif Lbv kleine sectoren
21
– 32.362
3
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
22
– 22.000
4
Overige mutaties
– 147.873
Stand suppletoire begroting september 2025
4.330.221
Toelichting
Kasschuif Extensiveringsregeling
De openstelling van de Extensiveringsregeling is vertraagd doordat de reactie van
de Europese Commissie moest worden afgewacht. De regeling opent eind 2025. De eerste
betalingen zullen daardoor begin 2026 plaatsvinden. Dat maakt deze schuif noodzakelijk.
Kasschuif Lbv kleine sectoren
Het budget voor de Lbv kleinere sectoren is opgehoog bij 1e suppletoire begroting
en wordt met een kasschuif van € 32,4 mln. naar 2026 hierbij in het juiste ritme geplaatst.
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt € 22,0 mln. overgeboekt naar
het Provinciefonds. Met deze overheveling wordt het tekort na herijking van beheerjaar
2024 gedekt.
Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Suppletoire
begroting September) (bedragen x € 1.000)
Ontvangsten 2025
Vastgestelde begroting 2025
74.297
Stand 1e suppletoire begroting 2025
193.117
Belangrijkste mutaties
Artikelnummer
1
Ontvangsten RVO
24
23.461
2
Onttrekking reserve Apurement
21
20.794
3
Overige mutaties
6.260
Stand suppletoire begroting september 2025
243.632
Toelichting
Ontvangsten RVO
Dit betreft de afrekening door RVO over de uitvoering in 2024 van de door LVVN verstrekte
opdrachten. Het is het saldo van de daadwerkelijke uitvoeringskosten ten opzichte
van de financiering en enkele nog te verrekenen posten uit eerdere jaren.
Onttrekking reserve Apurement
Er wordt € 20,8 mln. aan de begrotingsreserve Apurement onttrokken. Deze middelen
zijn bestemd voor een terugbetaling aan de Europese Commissie (EC). De terugvordering
door de EC heeft betrekking op uitbetaalde EU subsidies in de jaren 2009 tot en met
2012 aan de producentenorganisatie FresQ.
3. Beleidsartikelen
3.1. Artikel 21 Land- en tuinbouw
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Land- en tuinbouw (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.872.461
– 410.760
1.461.701
Uitgaven
2.265.711
– 255.342
2.010.369
21.0
Land- en tuinbouw
2.265.711
– 255.342
2.010.369
Subsidies (regelingen)
1.997.153
– 240.291
1.756.862
Sociaal economische positie boeren
58.134
20.159
78.293
Duurzame veehouderij
1.645.311
– 245.348
1.399.963
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
86.067
– 2.938
83.129
Mestbeleid
194.346
– 11.915
182.431
Diergezondheid en dierenwelzijn
4.670
– 861
3.809
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
1.272
– 253
1.019
Integraal voedselbeleid
7.353
– 135
7.218
Doelsturing
0
1.000
1.000
Leningen
43.118
– 1.200
41.918
Lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw
41.118
– 1.118
40.000
Overige leningen
2.000
– 82
1.918
Garanties
1.805
0
1.805
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit
1.805
0
1.805
Opdrachten
34.606
– 8.480
26.126
Sociaal economische positie boeren
7.362
– 2.873
4.489
Duurzame veehouderij
4.496
– 26
4.470
Mestbeleid
93
0
93
Diergezondheid en dierenwelzijn
15.285
– 6.174
9.111
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
5.738
624
6.362
Integraal voedselbeleid
1.632
– 31
1.601
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
17.711
– 5.140
12.571
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
1.909
0
1.909
Centrale Commissie Dierproeven
2.340
– 2.340
0
Medebewind/voormalige productschappen
187
0
187
Raad voor de Plantenrassen
1.544
0
1.544
Keuringsdiensten
11.731
– 2.800
8.931
Bijdrage aan medeoverheden
140.002
0
140.002
Specifieke uitkeringen
140.002
0
140.002
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
11.320
0
11.320
FAO en overige contributies
11.320
0
11.320
Storting/onttrekking begrotingsreserve
7.127
0
7.127
Storting begrotingsreserve apurement
3.500
0
3.500
Storting begrotingsreserve borgstelling
3.627
0
3.627
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
12.869
– 231
12.638
Diergezondheidsfonds
12.869
– 231
12.638
Ontvangsten
42.865
22.074
64.939
Tabel 5 Uitsplitsing ontvangsten artikel 21 Land- en tuinbouw (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
42.865
22.074
64.939
21.0
Land- en tuinbouw
42.865
22.074
64.939
Ontvangsten
42.865
22.074
64.939
Sociaal economische positie boeren
245
0
245
Agroketens
2.013
285
2.298
Mestbeleid
12.209
0
12.209
Garanties
1.800
0
1.800
Diergezondheid en dierenwelzijn
11.600
0
11.600
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking
12.698
533
13.231
Onttrekkingen begrotingsreserves
0
21.256
21.256
ZBO's/RWT's
2.300
0
2.300
Toelichting
Uitgaven
Subidies
Sociaal economische positie boeren
Het budget voor sociaal economische positie boeren wordt in totaal met € 20,2 mln.
verhoogd, het betreft het saldo van diverse verhogingen en verlagingen. De belangrijkste
mutatie betreft een toevoeging van € 20,8 mln. uit de begrotingsreserve Apurement.
Deze middelen zijn bestemd voor een terugbetaling aan de Europese Commissie (EC).
De terugvordering door de EC heeft betrekking op uitbetaalde EU subsidies in de jaren
2009 tot en met 2012 aan de producentenorganisatie FresQ. Het gaat om een tweede tranche,
bij 2e suppletoire begroting 2024 is hiervoor reeds € 22,7 mln. aan de begrotingsreserve
Apurement onttrokken.
Duurzame veehouderij
Het budget voor duurzame veehouderij wordt in 2025 met € 245,3 mln. verlaagd. Dit
betreft hoofdzakelijk de Extensiveringsregeling en de Landelijke beëindigingsregeling
veehouderijlocaties (Lbv) voor kleinere sectoren. De openstelling van de Extensiveringsregeling
is vertraagd omdat de reactie van de Europese Commissie moest worden afgewacht, daarom
wordt € 206,0 mln. uit 2025 naar de jaren 2026–2029 geschoven. Het budget voor de
Lbv kleinere sectoren is opgehoogd bij 1e suppletoire begroting en wordt met een kasschuif
van € 32,4 mln. naar 2026 hierbij in het juiste ritme geplaatst.
Mestbeleid
Het budget voor mestbeleid wordt verlaagd met in totaal € 11,9 mln. in 2025. De subsidieregeling
voor hygiënisatie en korrelaars wordt in 2025 opengesteld maar zal volledig in 2026
worden beschikt en betaald, daarom wordt € 7,5 mln. aan middelen doorgeschoven. Ook
wordt € 2,0 mln. bedoeld voor doelsturingssystematiek voor waterkwaliteit ondergebracht
bij Doelsturing. Hiervan wordt € 1,0 mln. naar 2026 geschoven.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Centrale Commissie Dierproeven
De bijdrage aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) loopt via de bijdrage aan
RVO op artikel 24 van de LVVN-begroting en wordt jaarlijks overgeheveld. Daardoor
daalt het beschikbare budget hier met € 2,3 mln.
Ontvangsten
Onttrekkingen begrotingsreserves
Er wordt in totaal € 21,2 mln. aan de begrotingsreserve Apurement onttrokken, deze
reserve is bestemd voor eventuele correcties vanuit de EC vanwege niet EU-conforme
uitvoering van EU-subsidieregelingen. Deze onttrekking wordt conform begrotingsregels
als ontvangst op de begroting ingeboekt. Het grootste deel van deze middelen (€ 20,8
mln.) is bestemd voor een terugvordering vanuit de EC zoals hierboven onder subsidies
Sociaal economische positie boeren is toegelicht.
3.2. Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht
werken (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
634.091
– 115.893
518.198
Uitgaven
1.057.841
– 128.200
929.641
22.0
Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
1.057.841
– 128.200
929.641
Subsidies (regelingen)
154.999
– 57.661
97.338
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
9.218
– 335
8.883
Natuur en Biodiversiteit op land
117.268
– 59.644
57.624
Beheer Kroondomeinen
753
0
753
Duurzame visserij
12.819
4.423
17.242
Overige stelsel activiteiten
12.541
– 1.351
11.190
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
2.400
– 754
1.646
Leningen
20.795
0
20.795
Leningen rente en aflossing
20.795
0
20.795
(Schade)vergoeding
7.383
– 5.783
1.600
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit
7.383
– 5.783
1.600
Opdrachten
116.031
– 43.239
72.792
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
6.365
– 997
5.368
Natuur en Biodiversiteit op land
59.540
– 20.793
38.747
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
15.451
– 372
15.079
Duurzame visserij
28.693
– 20.454
8.239
Internationale Samenwerking
2.909
– 531
2.378
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
3.073
– 92
2.981
Bijdrage aan agentschappen
83.063
– 20.157
62.906
Rijkswaterstaat
14.879
0
14.879
Rijksvastgoedbedrijf
67.500
– 20.150
47.350
Overige agentschappen
684
– 7
677
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
34.848
353
35.201
Staatsbosbeheer
33.671
140
33.811
Overige ZBO's
1.177
213
1.390
Bijdrage aan medeoverheden
638.881
– 1.713
637.168
Caribisch Nederland
979
0
979
Specifieke uitkering
637.902
– 1.713
636.189
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.841
0
1.841
Internationale Samenwerking
1.841
0
1.841
Ontvangsten
114.934
127
115.061
Tabel 7 Uitsplitsing ontvangsten artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
(bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
114.934
127
115.061
22.0
Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
114.934
127
115.061
Ontvangsten
114.934
127
115.061
Landinrichtingsrente
19.641
0
19.641
Verkoop gronden
1.000
57
1.057
Overige ontvangsten natuur
85.537
70
85.607
Duurzame visserij
8.756
0
8.756
Toelichting
Uitgaven
Subsidies
Natuur en Biodiversiteit op land
Het subsidiebudget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt in totaal met € 59,6
mln. verminderd. De belangrijkste onderliggende mutaties worden hieronder toegelicht.
Voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt € 22,0 mln. overgeboekt naar
het Provinciefonds. Met deze overheveling wordt het tekort na herijking van beheerjaar
2024 gedekt. Daarnaast wordt € 15,0 mln. voor het ANLb doorgeschoven naar 2027 in
afwachting van verdere besluitvorming. Voor de Natuurherstelverordening wordt € 7,7
mln. doorgeschoven naar latere jaren door vertraging in de uitvoering als gevolg van
capaciteitsgebrek bij medeoverheden en vertraging in de oplevering van onderzoekingsresultaten.
Verder wordt € 6,0 mln. aan maatwerkbudget voor de aanpak piekbelasting doorgeschoven
naar 2027. Er zijn minder aanmeldingen van ondernemers ontvangen dan verwacht, vermoedelijk
hangt dit onder andere samen met stagnerende vergunningsverlening als gevolg van de
uitspraak van de Raad van State over intern salderen (december 2025). Maatwerktrajecten
hebben daarnaast een lange doorlooptijd. Ook wordt er € 4,4 mln. doorgeschoven naar
2026 om de middelen voor de samenwerking in veenweidegebieden in het juiste ritme
te zetten. Tot slot wordt er € 3,3 mln. doorgeschoven naar 2026 om de middelen voor
de regeling versneld natuurherstel in het juiste kasritme te zetten.
Opdrachten
Natuur en Biodiversiteit op land
Het opdrachtenbudget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt in totaal met € 20,8
mln. verminderd. Het betreft de som van diverse kleinere en technische mutaties. De
grootste mutaties worden hieronder toegelicht. Voor de uitvoering van de Landelijke
Aanpak Wolven wordt € 4,5 mln. naar het Provinciefonds overgeboekt. Het betreft een
eerste tranche aan middelen voor het opzetten van een landelijk informatiepunt en
voor provinciale subsidies voor wolfwerende rasters. Daarnaast wordt € 3,7 mln. budget
voor ondernemingsplannen naar 2027 geschoven. Deze middelen kunnen op dit moment niet
worden besteed omdat voor bijna alle plannen natuurvergunningen randvoorwaardelijk
zijn. Provincies hebben aangegeven tijdelijk geen natuurvergunningen te verstrekken
naar aanleiding van de hierboven benoemde uitspraak van de Raad van State. Verder
wordt € 2,5 mln. naar artikel 23 overgeheveld voor het verlenen van subsidies in het
kader van kennisontwikkeling voor natuurbeheer. Voor de bestrijding van invasieve
exoten wordt € 2,2 mln. naar het Provinciefonds overgeboekt. Tot slot wordt € 2,0
mln. budget voor PAS-melders doorgeschoven naar 2028. Naar verwachting zal dan extra
zaakbegeleiding nodig zijn voor PAS-melders omdat maatregelen die nu worden genomen
in het PAS-dossier de komende twee jaren juridisch zullen worden getoetst.
Duurzame visserij
Het budget voor Duurzame visserij wordt met een bedrag van € 20,5 mln. verminderd.
Het betreft een optelsom van diverse technische mutaties. De grootste mutatie is een
technische correctie van € 10,0 mln. van dit instrument naar het subsidie-instrument
voor duurzame visserij. Daarnaast wordt voor Wind op Zee € 6,8 mln. aan middelen vanuit
het Klimaatfonds voor toekomstbestendige visserij naar de begroting van het Klimaatfonds
overgeheveld.
Bijdrage aan agentschappen
Rijksvastgoedbedrijf
Het budget voor de Nationale Grondbank wordt met € 20,0 mln. verlaagd wegens vertraging
in de uitvoering van aankooptrajecten. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2027.
Er zijn momenteel voldoende aankooptrajecten onderhanden om in 2027 uitputting van
de middelen te realiseren.
3.3. Artikel 23 Kennis en innovatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Kennis en innovatie (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
451.670
– 81.827
369.843
Uitgaven
430.343
– 34.055
396.288
23.0
Kennis en innovatie
430.343
– 34.055
396.288
Subsidies (regelingen)
258.562
– 39.955
218.607
Beleidsondersteunend onderzoek
50.163
5.408
55.571
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid
49.832
– 723
49.109
Kennisverspreiding en groen onderwijs
158.567
– 44.640
113.927
Opdrachten
19.942
– 1.611
18.331
Kennisontwikkeling en innovatie
19.942
– 1.611
18.331
Bijdrage aan agentschappen
13.980
4.676
18.656
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
13.980
4.676
18.656
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
137.859
2.835
140.694
Wageningen Research
137.859
2.835
140.694
Ontvangsten
7.474
2.800
10.274
Tabel 9 Uitsplitsing ontvangsten artikel 23 Kennis en innovatie (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
7.474
2.800
10.274
23.0
Kennis en innovatie
7.474
2.800
10.274
Ontvangsten
7.474
2.800
10.274
Kennisontwikkeling en innovatie
7.474
2.800
10.274
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in 2026 per saldo verlaagd met € 81,8 mln. Deze daling
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ontstane vertraging in het afgeven van beschikkingen
bij de Nationaal Groeifonds-projecten Holomicrobioom (€ 29,0 mln) en RE-GE-NL (€ 54,2
mln).
Uitgaven
Subsidies
Beleidsondersteunend onderzoek
Het subsidiebudget voor Beleidsondersteunend onderzoek wordt verhoogd met € 5,4 mln.
Het betreft diverse kleinere bijdragen vanuit andere beleidsartikelen aan onderzoeksprojecten
van Wageningen Research (WR). De grootste hiervan betreft een bijdrage van € 2,0 mln.
aan WR-projecten voor de integrale aanpak veehouderij.
Kennisverspreiding en groen onderwijs
Het subsidiebudget voor Kennisverspreiding en groen onderwijs wordt per saldo verlaagd
met € 44,6 mln. Het betreft veel, met name kleinere, mutaties waarvan de grootste
hieronder worden toegelicht. Voor de Nationaal Groeifonds -projecten Holomicrobioom
en RE-GE-NL wordt respectievelijk € 13,3 mln. en € 10,4 mln. doorgeschoven naar later
jaren als gevolg van vertraging in het verstrekken van beschikkingen. Bij RE-GE-NL
geldt dat de selectie van deelnemers langer heeft geduurd dan initieel voorzien, bij
het project Holomicrobioom duurt de opstartfase langer dan gepland. Voor het Nationaal
Kennisprogramma Stikstof (NKS) wordt € 7,5 mln. doorgeschoven naar 2026 om de continuÏteit
van het programma te waarborgen.
3.4. Artikel 24 Uitvoering en toezicht
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Uitvoering en toezicht (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
715.845
12.750
728.595
Uitgaven
715.845
12.750
728.595
24.0
Uitvoering en toezicht
715.845
12.750
728.595
Bijdrage aan agentschappen
715.845
12.750
728.595
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
365.709
2.554
368.263
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
350.136
10.196
360.332
Ontvangsten
23.700
23.461
47.161
Tabel 11 Uitsplitsing ontvangsten artikel 24 Uitvoering en toezicht (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
23.700
23.461
47.161
24.0
Uitvoering en toezicht
23.700
23.461
47.161
Ontvangsten
23.700
23.461
47.161
Agentschappen en overig
23.700
23.461
47.161
Toelichting
Uitgaven
Bijdrage aan agentschappen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Het budget voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt per saldo € 10,2
mln. verhoogd. Vanaf verschillende beleidsartikelen is budget toegevoegd ten behoeve
van de uitvoeringskosten van verschillende opdrachten zoals grotendeels in het Jaarplan
LVVN-RVO is vastgelegd. De grootste overhevelingen betreffen € 3,9 mln. voor de uitvoering
van het Programma Bedrijfsgerichte Doelsturing, € 2,9 mln. voor de uitvoering van
de Centrale Commissie Dierproeven en € 1,1 mln. voor de uitvoering van Identificatie
en Registratie Dieren.
Daarnaast wordt de ontvangst van de RVO afrekening 2024, die hieronder wordt toegelicht,
toegevoegd aan de uitgaven en direct doorgeschoven naar latere jaren om voorziene
tekorten in die jaren te dempen. Het saldo van deze mutaties is € 0. Daardoor is deze
mutatie niet zichtbaar in de budgettaire tabel.
Ontvangsten
Agentschappen en overig
De ontvangsten zijn met € 23,5 mln. verhoogd. Dit gehele bedrag betreft de afrekening
door RVO over de uitvoering in 2024 van de door LVVN versterkte opdrachten. Dit is
het saldo van de gerealiseerde uitvoeringskosten ten opzichte van de geleverde financiering
uit LVVN en enkele nog te verrekenen posten uit eerdere jaren.
4. Niet-beleidsartikelen
4.1. Artikel 50 Apparaat
Tabel 12 Artikel 50 Apparaat (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
260.713
– 862
259.851
Uitgaven
260.713
– 862
259.851
50.0
Apparaat
260.713
– 862
259.851
Personele uitgaven
208.163
– 3.108
205.055
Eigen personeel
197.848
– 4.362
193.486
Externe inhuur
7.986
1.202
9.188
Overige personele uitgaven
2.329
52
2.381
Materiële uitgaven
52.550
2.246
54.796
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)
9.002
– 2.194
6.808
SSO DICTU
19.728
5.119
24.847
Overige materiële uitgaven
23.820
– 679
23.141
Ontvangsten
4.144
2.053
6.197
Tabel 13 Uitsplitsing ontvangsten artikel 50 Apparaat (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
4.144
2.053
6.197
50.0
Apparaat
4.144
2.053
6.197
Ontvangsten
4.144
2.053
6.197
Ontvangsten
4.144
2.053
6.197
Toelichting
Uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor Eigen personeel is met € 4,4 mln verlaagd. Deze middelen waren gereserveerd
voor Werk naar Werk (en de reorganisatie) en zijn doorgeschoven naar de jaren 2026
t/m 2030. In 2023 en 2024 zijn middelen voor de Reorganisatie van LVVN beschikbaar
gesteld. Dit proces loopt forse vertraging op, het Voorlopige organisatiebesluit (VOB)
is uitgesteld, hierdoor zijn middelen voor onder andere van Werk naar Werk nog niet
uitgeput, maar de verwachting is dat deze nog wel in latere jaren nodig zijn.
SSO DICTU
Het budget voor SSO DICTU is met circa € 5,1 mln. opgehoogd. Er zijn onder andere
middelen naar het instrument Bijdrage DICTU overgeheveld voor opdrachten die DICTU
voor het Ministerie van LVVN en EZ/KGG gaat uitvoeren onder meer voor de vervanging
van Oracle Fushion, een project voor dataplatformen, het inrichten van Staatsgeheime
werkplekken en ten behoeve van een pilot op het gebied van Artificial Intelligence.
4.2. Artikel 51 Nog onverdeeld
Tabel 14 Artikel 51 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
8.003
– 2.526
5.477
Uitgaven
8.003
– 2.526
5.477
51.0
Nog onverdeeld
8.003
– 2.526
5.477
Nog onverdeeld
8.003
– 2.526
5.477
Loonbijstelling
228
0
228
Nog te verdelen
7.775
– 2.526
5.249
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er
geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 51 worden gedaan. Vanuit dit artikel
vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige
artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of middelen die
nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd op dit artikel geplaatst.
De mutatie van € 2,5 mln. heeft te maken met het doorschuiven van een reservering
naar 2026.
5. Agentschappen
5.1. Agentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De agentschapsparagraaf is in deze suppletoire begroting niet opgenomen. Op basis
van de Rijksbegrotingsvoorschriften 2025 wordt een agentschapsparagraaf opgesteld indien
de realisatie cumulatief 5% of cumulatief € 20 mln. afwijkt van de begroting. Dit is
niet het geval.
6. Begrotingsfonds
6.1. Diergezondheidsfonds
Er zijn bij het Diergezondheidsfonds geen wijzigingen in de begroting ten opzichte
van de stand bij 1e suppletoire begroting.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.