Home
Kamerstukken

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 740 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J)

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024–2025

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

=> 50 en < 200

=> 200 < 1000

=> 1000

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 J, nr. 1;

2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € 18,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -231 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

In 2024 is € -231 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (€ -33.5 miljoen),HWBP-2 Markermeerdijk (€ -70.0 miljoen), het doorschuiven van risicoreserveringen (€ -10,6 miljoen) en een correctie van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget op de post over/onderprogrammering (€ -105,0 miljoen).

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -5,3 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 ( ‒ 5,7 miljoen) waar met name de post onvoorzien in 2024 niet is aangesproken. Daarnaast is er op het project Grensmaas € 0,5 miljoen meer gerealiseerd. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 0,1 miljoen

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 29,7 miljoen meer gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien.

De programmering op dit artikelonderdeel was bij de stand najaarsnota € 50 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Van de programmering is € 20,3 miljoen niet gerealiseerd, hetgeen per saldo leidt tot een overschrijding van € 29,7 miljoen, waarvan € 18,1 miljoen op artikelniveau. Bij de decemberbrief is de overschrijding van dit artikel gemeld voor een bedrag van maximaal € 50 miljoen.

De lagere programmarealisatie betreft het HBWP € -13 2 miljoen, afsluitdijk € -3,3 miljoen en integraal riviermanagement € 2,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € -1,1 miljoen

1.03 Studiekosten

Op dit artikelonderdeel is € -6,4 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:

– Ruimtelijke adaptie € -1,2 miljoenDe onderuitputting wordt enerzijds veroorzaakt doordat de overboekingen naar andere departementen (voor klimaatadaptatie voor BES-eilanden naar BZK en overboeking naar VRO voor opdracht aan College Rijksadviseurs) lager zijn uitgevallen of dat opdrachten niet (tijdig) zijn aangegaan (o.a. symposium klimaatadaptatie. gedragsonderzoeken en bovenregionale analyse). Anderzijds zijn opdrachten laat geleverd in het jaar, waardoor de betalingen vertraagd zijn naar 2025 (o.a. voor LIFE IP, handreiking dialogen en groenblauwe netwerken.

– Cybersecurity € -2,3 miljoenVanwege onvoldoende capaciteit is er minder dan verwacht voortgang gemaakt op het cybersecurity dossier. Het is lastig in deze arbeidsmarkt om de juiste expertise te werven.

Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -2,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -2,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere realisatie in de verplichtingen betreft met name vertraging op het deltaplan Zoetwater, waarbij sprake is van capaciteits issues bij RWS en de aanvragers, waardoor aanvragen vertraagd worden ingediend (€ -2,4 miljoen).

2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.03 studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -3,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -6,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

In 2024 is € -6,8 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. Dit wordt grotendeelsveroorzaakt door de projecten:

– VR Sluis- en gemaalcomplex Ijmuiden (€ -1,5 miljoen): Doordat inkoopprocedures langer duren dan eerder verwacht.

– VR Maas vervangen/bediening/besturing (€ -1,7 miljoen): Besloten is de verplichtingenprognose naar beneden bij te stellen. De extra benodigde uren voor ingenieursdiensten zijn beperkt tot contractvoorbereiding (daarwaar eerst ook de aanbesteding en realisatiefase-uren waren meegenomen).

– VR Landelijk Meetnet Water (€ -1.5 miljoen): Door capaciteitsgebrek bij de opdrachtnemer konden niet alle werkzaamheden in opdracht gegeven worden.

Diverse kleine aanpassingen € -2,1 miljoen.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -2,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -19 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

In 2024 is € -19 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

– Het doorschuiven van de reserveringen die zijn aangehouden voor verplichtingen met betrekking tot dijkbescherming rondom De Vlieter (€ -7,0 miljoen).

– Contractwijziging voor uitvoering bodembescherming bij Kornwerderzand (€ -4,5 miljoen) en

– De herijking van het risicodossier (€ -3,0 miljoen). Verder is de uitbestedingsopdracht voor projectbeheersing gegund . maar administratief nog niet als verplichting vrijgegeven (€ -2,0 miljoen).

– Daarnaast nog een verplichtingenschuif (€ -2,2 miljoen) voor indexeringskosten waarvan de verplichtingen niet in 2024 maar in 2025 worden aangegaan.

Diverse kleine aanpassingen € -0,3 miljoen.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -3,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -3,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

De realisatie op dit artikel is gelijk aan de aan de stand Najaarsnota in 2024.

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -32,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -55,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

In 2024 is € -55.1 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien.

– Kaderrichtlijn Water € -43,1 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

• KRW Oost Nederland (€ -24,5 miljoen): Door onduidelijkheid en discussie rondom de planstudie loopt het proces achter waardoor aanbestedingen vertraagd zijn. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald, deels door capaciteit. deels door onzekerheid om perceelgrenzen en deels door onduidelijkheid over uit te voeren procedures.

• KRW Zuid Nederland (€ -14,8 miljoen): Wegens vertraging in de planstudie worden de Beekmondingen voor het volgende contract pas in 2025 vastgelegd.

• KRW Noord Nederland (-1,3 mEuro): De verwachting was dat de Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Fryslan nog in december 2024 zou worden ondertekend. De kostenraming voor bocht van Molkwerum was niet op tijd afgerond. waardoor het niet gelukt is de verplichting voor SOK Fryslan aan te gaan in 2024

• Diverse kleine aanpassingen € -2,5 miljoen.

– DAW-projecten € -7,7 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.

– Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.

Diverse kleinere posten van per saldo € -4,1 miljoen.

Uitgaven

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

In 2024 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -11,6 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie vloeit voor uit de hier boven toegelichte verplichtingenmutaties.

7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -15,2 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is

– Programma Aanpak Grote Wateren € -11,6 miljoen. Bij de PAGW heeft budget niet tot volledige realisatie geleid vanwege onder andere het aanhouden of cancelen projecten waaronder Duurzame Visserij. Zandbaan en Noord Hollandse Markermeerkust. Tevens zijn op basis van opdrachtbrieven de geplande kasritmes bijgesteld.

– DAW-projecten € -3,6 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -5,5 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:

– De opdracht tbv «Innovatieve Monitoring - Non target screening ICBR» is gewijzigd in kleinere jaarlijkse opdrachten. Deplanning is hierop aangepast (€ -2,9 miljoen)

– Diverse kleinere mutaties van per saldo € -2,6 miljoen.

C BIJLAGEN

1 Verdiepingsbijlage

1.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 20.554

‒ 19.747

‒ 21.824

9.881

65.576

‒ 7.002

7.017

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

71.898

34.984

58.369

34.320

161.254

6.439

7.017

Mutaties Miljoenennota 2025

2.079

1.020

1.753

799

2.328

195

212

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

73.977

36.004

60.122

35.119

163.582

6.634

7.229

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 8.122

8.213

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

65.855

44.217

60.122

35.119

163.582

6.634

7.229

Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid

‒ 5.260

5.260

Mutaties Slotwet 2024

‒ 5.260

5.260

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

60.595

49.477

60.122

35.119

163.582

6.634

7.229

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

585.591

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 216.526

‒ 168.390

‒ 46.492

82.876

‒ 65.321

‒ 107.384

‒ 26.320

‒ 52.811

116.639

21.419

302.001

167.892

195.334

80.002

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

369.065

549.469

737.684

655.114

510.966

440.512

511.880

409.405

535.930

599.665

505.552

540.547

519.730

471.173

Mutaties Miljoenennota 2025

74.401

‒ 58.490

‒ 21.496

11.137

9.875

100.746

‒ 2.104

1.685

‒ 308

17.097

18.355

16.061

16.405

15.832

404.523

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

443.466

490.979

716.188

666.251

520.841

541.258

509.776

411.090

535.622

616.762

523.907

556.608

536.135

487.005

404.523

Mutaties najaarsnota 2024

52.878

‒ 56.146

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

496.344

434.833

716.188

666.251

520.841

541.258

509.776

411.090

535.622

616.762

523.907

556.608

536.135

487.005

404.523

Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid

29.740

‒ 29.740

Mutaties Slotwet 2024

29.740

‒ 29.740

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

526.084

405.093

716.188

666.251

520.841

541.258

509.776

411.090

535.622

616.762

523.907

556.608

536.135

487.005

404.523

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.931

10.675

Mutaties Voorjaarsnota 2024

10.510

1.011

951

4.696

1.911

801

400

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

41.737

31.925

27.874

27.300

18.479

15.366

14.515

11.315

11.331

11.075

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 5.923

1.572

1.308

5.327

2.357

13.432

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

35.814

33.497

29.182

32.627

20.836

17.723

16.872

13.672

13.688

13.432

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 11.921

12.760

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

23.893

46.257

29.182

32.627

20.836

17.723

16.872

13.672

13.688

13.432

Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid

‒ 6.375

6.375

Mutaties Slotwet 2024

‒ 6.375

6.375

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

17.518

52.632

29.182

32.627

20.836

17.723

16.872

13.672

13.688

13.432

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

709.270

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

482.700

616.378

823.927

716.734

690.699

462.317

533.412

420.720

547.245

610.996

516.627

551.622

530.805

482.248

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid

553.257

560.480

805.492

733.997

705.259

565.615

533.877

424.762

549.294

630.450

537.339

570.040

549.567

500.437

417.955

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

586.092

525.307

805.492

733.997

705.259

565.615

533.877

424.762

549.294

630.450

537.339

570.040

549.567

500.437

417.955

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in waterveiligheid

604.197

507.202

805.492

733.997

705.259

565.615

533.877

424.762

549.294

630.450

537.339

570.040

549.567

500.437

417.955

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Mutaties Voorjaarsnota 2024

10.382

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

179.385

161.461

145.303

151.980

171.599

185.522

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Mutaties Miljoenennota 2025

6.756

6.074

5.483

5.735

6.414

7.001

6.833

7.617

7.685

7.055

8.035

6.992

7.169

6.911

190.040

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

186.141

167.535

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 106

602

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

186.035

168.137

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid

1.879

‒ 1.879

Mutaties Slotwet 2024

1.879

‒ 1.879

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

187.914

166.258

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

179.385

161.461

145.303

151.980

171.599

185.522

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid

186.141

167.535

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

186.035

168.137

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in waterveiligheid

187.914

166.258

150.786

157.715

178.013

192.523

187.905

209.466

211.335

194.004

220.954

192.267

197.148

190.040

1.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 12.460

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

250

268

271

250

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

89.027

46.847

44.196

62.751

39.294

1.819

250

268

271

250

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 15.160

1.250

2.634

3.195

2.486

9.985

258

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

73.867

48.097

46.830

65.946

41.780

11.804

258

277

280

258

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 4.770

4.746

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

69.097

52.843

46.830

65.946

41.780

11.804

258

277

280

258

Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 1.187

1.187

Budgetoverheveling BOA Zoetwater

‒ 1

Mutaties Slotwet 2024

‒ 1.188

1.187

Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

67.909

54.030

46.830

65.946

41.780

11.804

258

277

280

258

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

3.720

8.404

2.200

1.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.024

2.337

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

4.744

10.741

2.200

1.000

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 391

399

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

4.353

11.140

2.200

1.000

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 290

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

4.063

11.170

2.200

1.000

Budgetoverheveling BOA Zoetwater

Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 1.544

1.544

Mutaties Slotwet 2024

‒ 1.543

1.544

Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.520

12.714

2.200

1.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

93.771

57.588

46.396

64.951

40.294

1.819

250

268

271

250

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening

78.220

59.237

49.030

68.146

42.780

11.804

258

277

280

258

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

73.160

64.013

49.030

68.146

42.780

11.804

258

277

280

258

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

70.429

66.744

49.030

68.146

42.780

11.804

258

277

280

258

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

112

‒ 112

Mutaties Slotwet 2024

112

‒ 112

Realisatie 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

112

‒ 112

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

112

‒ 112

1.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

Mutaties Miljoenennota 2025

454

242

416

501

494

488

498

12.469

12.947

250

8.523

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

8.048

8.261

14.181

17.098

16.844

16.643

16.977

20.742

21.220

8.523

Mutaties najaarsnota 2024

138

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

8.186

8.261

14.181

17.098

16.844

16.643

16.977

20.742

21.220

8.523

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

8.186

8.261

14.181

17.098

16.844

16.643

16.977

20.742

21.220

8.523

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

304.577

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 2.699

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

302.231

378.672

323.381

305.410

368.101

416.071

410.660

263.546

252.286

256.836

288.158

304.588

Mutaties Miljoenennota 2025

20.650

10.290

13.925

10.778

12.988

14.538

12.398

151.739

158.304

7.755

8.699

8.700

9.196

250.493

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

322.881

388.962

337.306

316.188

381.089

430.609

423.058

415.285

410.590

264.591

296.857

296.858

313.784

250.493

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 454

454

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

322.427

389.416

337.306

316.188

381.089

430.609

423.058

415.285

410.590

264.591

296.857

296.858

313.784

250.493

Saldo 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 3.397

3.397

Mutaties Slotwet 2024

‒ 3.397

3.397

Realisatie 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

319.030

392.813

337.306

316.188

381.089

430.609

423.058

415.285

410.590

264.591

296.857

296.858

313.784

250.493

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

312.850

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

309.825

386.691

337.146

322.007

384.451

432.226

427.139

271.819

260.559

265.109

296.431

312.861

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

330.929

397.223

351.487

333.286

397.933

447.252

440.035

436.027

431.810

273.114

305.380

305.381

322.307

259.016

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

330.613

397.677

351.487

333.286

397.933

447.252

440.035

436.027

431.810

273.114

305.380

305.381

322.307

259.016

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

327.216

401.074

351.487

333.286

397.933

447.252

440.035

436.027

431.810

273.114

305.380

305.381

322.307

259.016

1.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Mutaties Voorjaarsnota 2024

53.674

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

2.997

681

694

3.755

3.485

1.377

1.583

1.463

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

165.485

101.613

55.056

61.829

61.610

61.788

61.329

58.200

58.051

60.713

60.730

57.929

57.454

54.490

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 24.506

‒ 5.023

36.530

1.086

1.089

1.106

1.103

1.019

1.018

1.103

1.100

1.024

1.020

939

59.328

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

140.979

96.590

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 4.130

4.130

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

136.849

100.720

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

Saldo 2024 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 2.272

2.272

Mutaties Slotwet 2024

‒ 2.272

2.272

Realisatie 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

134.577

102.992

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

165.485

101.613

55.056

61.829

61.610

61.788

61.329

58.200

58.051

60.713

60.730

57.929

57.454

54.490

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet

140.979

96.590

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

136.849

100.720

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

134.577

102.992

91.586

62.915

62.699

62.894

62.432

59.219

59.069

61.816

61.830

58.953

58.474

55.429

59.328

1.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 5 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

283.011

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 548

‒ 621

‒ 545

‒ 591

‒ 710

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

286.686

290.488

296.588

296.894

291.970

292.152

292.042

284.407

281.585

282.301

Mutaties Miljoenennota 2025

19.808

22.241

25.326

17.959

17.733

17.800

13.411

19.333

11.905

11.943

293.334

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

306.494

312.729

321.914

314.853

309.703

309.952

305.453

303.740

293.490

294.244

293.334

Mutaties najaarsnota 2024

1.343

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

307.837

312.729

321.914

314.853

309.703

309.952

305.453

303.740

293.490

294.244

293.334

Saldo 2024 Apparaat

158

‒ 158

Mutaties Slotwet 2024

158

‒ 158

Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

307.995

312.571

321.914

314.853

309.703

309.952

305.453

303.740

293.490

294.244

293.334

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.878

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.300

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

69.174

74.404

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.878

Mutaties Miljoenennota 2025

2.085

2.244

3.848

4.487

4.434

4.360

4.446

110.060

114.277

2.259

77.030

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

71.259

76.648

131.435

153.204

151.339

148.834

151.780

184.984

189.201

77.137

77.030

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 292

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

70.967

76.648

131.435

153.204

151.339

148.834

151.780

184.984

189.201

77.137

77.030

Saldo 2024 Overige uitgaven

‒ 536

536

Mutaties Slotwet 2024

‒ 536

536

Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

70.431

77.184

131.435

153.204

151.339

148.834

151.780

184.984

189.201

77.137

77.030

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 30.713

28.936

90.200

117.697

‒ 16.100

25.453

64.049

89.806

48.343

17.484

‒ 73.581

‒ 122.187

‒ 150.855

‒ 40.855

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

2.512

57.430

98.060

124.297

30.100

41.600

92.550

114.128

71.628

76.378

92.878

145.183

205.631

244.235

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 2.312

‒ 2.030

700

1.960

14.813

‒ 100

24.395

13.171

10.752

6.417

7.308

9.115

8.456

8.815

380.505

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

200

55.400

98.760

126.257

44.913

41.500

116.945

127.299

82.380

82.795

100.186

154.298

214.087

253.050

380.505

Mutaties najaarsnota 2024

2.418

200

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

2.618

55.600

98.760

126.257

44.913

41.500

116.945

127.299

82.380

82.795

100.186

154.298

214.087

253.050

380.505

Saldo 2024 Overige uitgaven

‒ 2.618

2.618

Mutaties Slotwet 2024

‒ 2.618

2.618

Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

58.218

98.760

126.257

44.913

41.500

116.945

127.299

82.380

82.795

100.186

154.298

214.087

253.050

380.505

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 4.370

‒ 5.205

‒ 35.851

‒ 38.920

‒ 30.532

‒ 17.180

‒ 417

‒ 26.500

‒ 99.900

‒ 85.800

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

740

4.875

11.684

11.300

73.890

98.833

161.160

453.810

378.310

353.810

471.610

468.610

466.610

466.607

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 256.360

5.906

5.905

479.333

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

740

4.875

11.684

11.300

73.890

98.833

161.160

197.450

121.950

359.716

477.516

474.516

472.516

472.512

479.333

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 740

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

4.875

11.684

11.300

73.890

98.833

161.160

197.450

121.950

359.716

477.516

474.516

472.516

472.512

479.333

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

4.875

11.684

11.300

73.890

98.833

161.160

197.450

121.950

359.716

477.516

474.516

472.516

472.512

479.333

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

359.112

427.197

533.919

581.208

542.865

577.059

693.086

927.269

806.447

786.651

920.951

970.256

1.028.704

1.068.021

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

378.693

449.652

563.793

605.614

579.845

599.119

735.338

813.473

687.021

813.138

948.329

999.441

1.057.230

1.096.943

1.230.202

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

381.422

449.852

563.793

605.614

579.845

599.119

735.338

813.473

687.021

813.138

948.329

999.441

1.057.230

1.096.943

1.230.202

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

378.426

452.848

563.793

605.614

579.845

599.119

735.338

813.473

687.021

813.138

948.329

999.441

1.057.230

1.096.943

1.230.202

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2024

207.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

207.513

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

207.513

Mutaties najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

207.513

Saldo 2024 Overige uitgaven

‒ 3

Mutaties Slotwet 2024

‒ 3

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

207.516

‒ 3

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

207.513

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

207.513

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

207.513

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

207.516

‒ 3

1.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 455.300

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

77.746

77.627

177.627

42.627

247.791

47.033

46.013

40.561

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.194.864

1.579.968

1.914.086

1.888.778

1.610.025

1.389.412

1.589.569

1.567.160

1.581.167

1.622.953

1.598.370

1.691.578

1.740.460

1.735.106

Mutaties Miljoenennota 2025

59.284

‒ 24.535

67.493

61.502

62.542

154.428

51.546

50.596

1.776.984

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.254.148

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant

‒ 5

BZK: Overboeking ministeries BES

‒ 250

BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN

BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA

235

BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN

BZK: Overboeking ministeries OSKA

100

BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant

‒ 25

EZ: Overboeking ministeries POA TKI's

‒ 200

EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal

‒ 139

FIN overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2

‒ 24

FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt

‒ 15

HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC

100

HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner

HXII: Implementatie LVO fase 1

110

HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024

1.392

HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA

‒ 15

LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen

‒ 23

LVVN: bijdrage Waddenzee.nl

113

LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel

‒ 31

LVVN: Overboeking Duurzame visserij

1.250

LVVN: Pilot Predatiebeheer

‒ 423

LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen

‒ 154

LVVN: Zuidwestelijke Delta

OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda

‒ 1.500

OCW: Overboeking Platform Ijsselmeergebied

VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken

Mutaties najaarsnota 2024

694

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.254.842

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

1.254.842

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.194.864

1.579.968

1.914.086

1.888.778

1.610.025

1.389.412

1.589.569

1.567.160

1.581.167

1.622.953

1.598.370

1.691.578

1.740.460

1.735.106

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.254.148

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.254.842

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.254.842

1.555.433

1.981.579

1.950.280

1.672.567

1.543.840

1.641.115

1.617.756

1.631.763

1.673.549

1.648.966

1.742.174

1.791.056

1.785.702

1.776.984

1.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 7 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

102.665

111.399

98.327

158.158

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 22.032

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

80.633

76.990

172.037

174.720

3.405

Mutaties Miljoenennota 2025

2.434

6.324

7.994

8.069

103

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

83.067

83.314

180.031

182.789

3.508

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 18.615

18.615

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

64.452

101.929

180.031

182.789

3.508

Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit

‒ 11.636

11.636

Mutaties Slotwet 2024

‒ 11.636

11.636

Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

52.816

113.565

180.031

182.789

3.508

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

100

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 13.127

3.285

8.675

23.925

19.517

14.650

30.350

66.500

111.900

85.800

15.914

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

54.025

57.198

79.013

116.103

57.211

38.636

54.336

90.486

112.000

85.900

16.014

100

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 4.759

‒ 1.953

‒ 2.139

‒ 680

256

10.123

1.640

2.732

3.381

2.593

483

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

49.266

55.245

76.874

115.423

57.467

48.759

55.976

93.218

115.381

88.493

16.497

103

Mutaties najaarsnota 2024

1.489

878

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

50.755

56.123

76.874

115.423

57.467

48.759

55.976

93.218

115.381

88.493

16.497

103

Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit

‒ 15.223

15.223

Mutaties Slotwet 2024

‒ 15.223

15.223

Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

35.532

71.346

76.874

115.423

57.467

48.759

55.976

93.218

115.381

88.493

16.497

103

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

265

Mutaties Voorjaarsnota 2024

20.068

2.210

781

‒ 307

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

36.241

17.774

11.895

3.206

1.089

265

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 2.820

3.453

2.177

2.619

‒ 169

265

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

33.421

21.227

14.072

5.825

1.089

920

1.104

265

Mutaties najaarsnota 2024

‒ 8.342

6.720

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

25.079

27.947

14.072

5.825

1.089

920

1.104

265

Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit

‒ 5.453

5.453

Mutaties Slotwet 2024

‒ 5.453

5.453

Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

19.626

33.400

14.072

5.825

1.089

920

1.104

265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

185.990

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

24.251

365

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

170.899

151.962

262.945

294.029

61.705

39.725

55.425

90.751

112.265

86.165

16.279

365

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit

165.754

159.786

270.977

304.037

62.064

49.679

57.080

93.483

115.646

88.758

16.762

368

265

Totaal Uitgaven 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

140.286

185.999

270.977

304.037

62.064

49.679

57.080

93.483

115.646

88.758

16.762

368

265

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Investeren in waterkwaliteit

107.974

218.311

270.977

304.037

62.064

49.679

57.080

93.483

115.646

88.758

16.762

368

265

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

328

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 298

‒ 4

‒ 26

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit

202

‒ 202

Mutaties Slotwet 2024

202

‒ 202

Realisatie 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

232

‒ 202

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

328

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Investeren in waterkwaliteit

232

‒ 202

2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.

Artikel 1 Investeren in waterveilgheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

2027

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten

170

HWBP-2 Waterschapsprojecten

2.647

Overige projectkosten (Programmabureau)

afrondingen

Programma

2.866

Begroting (DF 1.01.01/02)

Tabel 9 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

2019

Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR

2.246

afrondingen

Programma

2.246

Begroting (DF 1.01.03)

Tabel 10 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

Projecten Zuid-Nederland

Grensmaas

120

2017/2027

Zandmaas

392

2021

afrondingen

‒ 1

Programma

512

Begroting (DF 1.01.04)

Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten

757

HWBP Waterschapsprojecten

453

461

8.058

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

185

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

Zandhonger Oosterschelde

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Meanderende Maas

Projecten Noord-Nederland

Afsluitdijk

Afsluitdijk Bestaande Spuisluis

200

Projecten Oost-Nederland

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2023

IJsseldelta 2e fase

2021

Monitoring Langsdammen Waal

Projecten Zuidwest-Nederland

Overige onderzoeken en kleine projecten

Dijkversterking en herstel steenbekleding

827

2023

Projecten Zuid-Nederland

Beekdalen

330

afrondingen

‒ 1

Programma

513

531

10.668

Begroting (DF 1.02.02)

513

481

Overprogrammering (-)

‒ 50

Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

Reservering Areaalgroei

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

168

2025

Projecten Noordwest-Nederland

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

Projecten Zuid-Nederland

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

232

Projecten Oost-Nederland

IJsseldelta 2e fase

101

2024

afronding

Totaal programma planuitwerking en verkenning

537

Begroting DF 1.02.01

537

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Deltaplan Zoetwater Fase 1

2026

Deltaplan Zoetwater Fase 2

258

2027

Impuls ruimtelijke adaptie

168

Waterbewust leven

Projecten Zuidwest-Nederland

Ecologische maatregelen Markermeer

2023

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2018/2030

Afrondingen

Programma

611

Begroting (DF 2.02.02)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 14 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

Afsluitdijk

135

286

2.072

2025

Totaal programma

135

286

2.072

Begroting DF 4.02.01

135

286

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

KRW 1e tranche

KRW 2e en 3e tranche

728

2027

afrondingen

Totaal programma

758

Begroting DF 7.01.01

Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

Bijdrageregeling medicijnresten

Verruiming vaargeul Westerschelde

Natuurcompensatie Perkpolder

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

Grote wateren

566

2032

afrondingen

Totaal programma

687

Begroting DF 7.02.01

Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

Projecten Zuid-Nederland

Grevelingen

109

1.060

2028-2029

Totaal programma planuitwerking en verkenning

126

1.067

Begroting DF 7.02.02

126

1.067

Download

Ondertekenaars

Eerste ondertekenaar
B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Datum:21 mei 2025
Nummer:36740-J-4
Memorie van toelichting

Gerelateerde documenten

Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.

Lijst van vragen

28 mei 2025

Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Deltafonds 2024 (Kamerstuk 36740-J) - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2024

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Begrotingswetsvoorstellen

21 mei 2025

36740-J Slotwet Deltafonds 2024 - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2024

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingswetsvoorstellen

Voorstel van wet

21 mei 2025

36740-J-3 Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2024

Indiener B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

Activiteiten

22 mei 2025

Regeling van werkzaamheden

22 mei 2025

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

28 mei 2025

Slotwet Deltafonds 2024

28 mei 2025

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 15:00