Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidsartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid2.2 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

36 625 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024‒2025

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,H.W.M.Schoof

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, en 2.2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Vastgestelde begroting 2024

89.372

Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)

108.222

Belangrijkste suppletoire mutaties

1) Diverse overboekingen

1

52

Stand 2e suppletoire begroting 2024

108.274

Toelichting

Dit betreft drie overboekingen van en naar de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Vastgestelde begroting 2024

4.786

Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)

5.399

Belangrijkste suppletoire mutaties

1) Incidentele ontvangsten

1

200

Stand 2e suppletoire begroting 2024

5.599

Toelichting

Deze post bestaat uit meerdere incidentele hogere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

108.222

52

108.274

Uitgaven

108.222

52

108.274

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

‒ 31

2.394

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

644

0

644

1.3 Apparaatsuitgaven

69.872

‒ 7

69.865

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

2.013

0

2.013

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

33.268

90

33.358

Bijdrage aan agentschap

33.268

Ontvangsten

5.399

200

5.599

Toelichting

Dit betreft twee interdepartementale overboekingen van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, in verband met kosten voor de centrale voorzieningen van DigiInkoop en een extra bijdrage ten behoeve van Categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling. Daarnaast betreft het één overboeking naar de begroting van Algemene Zaken voor het project Open Overheid POK-IHH ten behoeve van de Dienst Publiek en Communicatie.

Ontvangsten

De incidentele hogere ontvangsten hangen samen met hogere overheadkosten van de Dienst Publiek en Communicatie, P-afrekeningen en creditnota's.

2.2 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Vastgestelde begroting 2024

4.256

Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)

4.540

Belangrijkste suppletoire mutaties

1) Onderuitputting

1

‒ 1.000

Stand 2e suppletoire begroting 2024

3.540

Toelichting

Onderuitputting bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

4.540

‒ 1.000

3.540

Uitgaven

4.540

‒ 1.000

3.540

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.540

‒ 1.000

3.540

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

De onderuitputting bij de CTIVD doet zich voor op het personele deel. Dit heeft te maken met het langere tijdsbeslag van de totstandkoming van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (per 1 juli 2024 van kracht geworden) en het feit dat de extra huisvestigingscapaciteit die nodig is om de extra nieuwe wettelijke taken uit te kunnen voeren vertraagd beschikbaar komt. De voorziene werving van nieuw personeel loopt hierdoor vertraging op.