Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
36 613 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
E.E.W. Bruins
B BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een
artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven,
inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel
toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in € miljoen)
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
Indien er geen wijzigingen in een beleidsartikel zijn, dan is daarvoor ook geen aparte
tabel (budgettaire gevolgen van beleid) opgenomen. Deze Suppletoire Begroting September
bij Prinsjesdag bevat wijzigingen op de OCW-begroting die in 2024 van start gaan.
Deze wijzigingen worden al bij Prinsjesdag aan de Tweede Kamer voorgelegd, in plaats
van (zoals voorheen) bij de Tweede Suppletoire Begroting.
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Primair onderwijs
Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
17.516.364
– 59.302
17.457.062
Uitgaven
16.454.583
– 108.072
16.346.511
Bekostiging
14.933.268
– 97.968
14.835.300
Bekostiging po-instellingen
14.687.542
– 99.164
14.588.378
Bekostiging Caribisch Nederland
30.466
1.196
31.662
Aanvullende bekostiging
181.745
0
181.745
Aanpak lerarentekort G5
33.515
0
33.515
Subsidies (regelingen)
809.446
– 9.721
799.725
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
34.134
0
34.134
Nederlands onderwijs buitenland
14.528
0
14.528
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
19.049
0
19.049
School en omgeving
171.164
– 150
171.014
Basisvaardigheden
297.047
– 9.073
287.974
NGF Open Leermateriaal
4.233
0
4.233
NGF Digitaal Onderwijs
6.584
0
6.584
Schoolmaaltijden
103.745
0
103.745
Brugfunctionaris
41.909
0
41.909
Overige subsidies
117.053
– 498
116.555
Opdrachten
29.917
739
30.656
Opdrachten
29.917
739
30.656
Bijdrage aan agentschappen
44.024
0
44.024
Dienst Uitvoering Onderwijs
44.024
44.024
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
11.645
0
11.645
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
8.712
8.712
UWV
2.933
2.933
Bijdrage aan medeoverheden
626.283
– 1.122
625.161
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
606.426
643
607.069
Caribisch Nederland
16.557
– 1.765
14.792
Scholenprogramma Groningen
3.000
0
3.000
Ventilatie in scholen
300
0
300
Overig
0
0
0
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
0
0
0
Brede scholen
0
0
0
Ontvangsten
9.208
0
9.208
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 59,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name
door een kasschuif van € 83,3 miljoen naar de toekomst en een bijstelling naar beneden
van € 20,9 miljoen op de bekostiging voor po-instellingen. Naar aanleiding van de
vereenvoudiging bekostiging is de teldatum verschoven waarop het aantal leerlingen
op een school wordt geteld. Dit heeft invloed op de manier waarop de referentieraming
wordt doorgerekend, waardoor er een eenmalig fluctuerend effect is ontstaan. Met de
kasschuif en de bijstelling wordt het kasritme in het juiste ritme gezet. Daarnaast
wordt de subsidieregeling brugfunctionaris in 2024 beschikt voor drie jaar, waardoor
in 2024 ook verplichtingenruimte nodig is voor de kasuitgaven in 2025 en 2026 van
in totaal € 82,9 miljoen. Er vindt ook nog een bijstelling naar beneden plaats op
de verplichtingenruimte voor de regeling lerarenbeleid G5 van € 48,4 miljoen. Dit
komt doordat enkel in 2024 de voortzetting van de regeling voor anderhalf jaar wordt
verplicht, waardoor er minder verplichtingenruimte nodig is dan voorheen geraamd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 108,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door
de reeds toegelichte kasschuif van € 83,3 miljoen naar de toekomst en de bijstelling
naar beneden van € 20,9 miljoen op de bekostiging voor po-instellingen.
Beleidsartikel 3 Voortgezet onderwijs
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
12.788.617
– 109.737
12.678.880
0
Uitgaven
11.951.451
– 28.865
11.922.586
0
Bekostiging
11.036.726
– 4.330
11.032.396
Bekostiging vo-instellingen
10.881.172
– 4.564
10.876.608
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen
100
0
100
Bekostiging Caribisch Nederland
24.036
234
24.270
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters
126.878
0
126.878
Aanvullende regelingen leerlingendaling
4.540
0
4.540
Subsidies (regelingen)
690.485
– 7.416
683.069
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo
26.286
0
26.286
Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven
0
0
0
Praktijkgerichte programma's
11.070
0
11.070
Regeling Heterogene brugklassen
0
0
Basisvaardigheden
200.352
– 5.800
194.552
Maatschappelijke diensttijd
118.913
– 106
118.807
School en omgeving
66.743
0
66.743
NGF Ontwikkelkracht
28.903
0
28.903
Schoolmaaltijden
66.439
0
66.439
Brugfunctionaris VO
11.520
0
11.520
NGF Techkwadraat
5.775
– 300
5.475
NGF Huisvesting
16.108
– 2.500
13.608
Overige subsidies
138.376
1.290
139.666
Opdrachten
78.114
– 19.121
58.993
Opdrachten
61.562
– 18.274
43.288
MDT opdrachten
16.552
– 847
15.705
Bijdrage aan agentschappen
80.436
83
80.519
Dienst Uitvoering Onderwijs
80.436
83
80.519
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
65.332
1.919
67.251
College voor Toetsen en Examens
13.028
1.919
14.947
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen
52.304
0
52.304
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
358
0
358
GRAZ (ECML) en PISA
358
0
358
Ontvangsten
14.391
0
14.391
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 109,7 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een bijstelling van het verplichtingenbudget voor het project Innovatieprogramma
Onderwijshuisvesting vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Voor dit project wordt
€ 106,5 miljoen aan verplichtingen van 2024 naar 2025 verschoven. Het programma start
in 2025, de verplichtingenstand wordt middels deze kasschuif hierop aangesloten. Daarnaast
wordt de subsidieregeling brugfunctionaris in 2024 beschikt voor drie jaar, waardoor
in 2024 ook verplichtingenruimte nodig is voor de kasuitgaven in 2025 en 2026 van
in totaal € 23,0 miljoen. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 28,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door een kasschuif van € 5,8 miljoen op het budget voor het masterplan Basisvaardigheden
om deze middelen zo in het juiste kasritme te plaatsen. Daarnaast komt dit door een
overboeking van € 5,0 miljoen naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) voor
onderzoek in het kader van het NGF-project Ontwikkelkracht. Het restant wordt verklaard
door diverse kleine mutaties.
Beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
6.983.425
6.096
6.989.521
0
Uitgaven
5.881.900
– 5.183
5.876.717
0
Bekostiging
5.222.535
13.335
5.235.870
Bekostiging mbo-instellingen
4.319.348
13.215
4.332.563
Bekostiging Caribisch Nederland
11.999
120
12.119
Bekostiging vavo
91.720
0
91.720
Loopbaanoriëntatie
32.000
0
32.000
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget
704.330
0
704.330
Regionaal Investeringsfonds
22.088
0
22.088
Regionaal Programma
30.550
0
30.550
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid
10.500
0
10.500
Subsidies (regelingen)
355.744
– 13.906
341.838
Praktijkleren
274.084
0
274.084
NGF Laaggeletterdheid
4.384
0
4.384
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal
14.734
0
14.734
Loopbaanoriëntatie
2.082
0
2.082
Doorstroom beroepskolom
29.820
– 9.240
20.580
Vakwedstrijden mbo
5.190
0
5.190
Overige subsidies
25.450
– 4.666
20.784
Opdrachten
23.425
– 5.291
18.134
Opdrachten
23.425
– 5.291
18.134
Bijdrage aan agentschappen
29.019
679
29.698
Dienst Uitvoering Onderwijs
25.619
240
25.859
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
3.400
439
3.839
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
92.496
0
92.496
College voor Toetsen en Examens
0
0
0
Wet SLOA
0
0
0
SBB
87.173
0
87.173
NWO Comenius
4.246
0
4.246
NCP NLQF
1.077
0
1.077
Bijdrage aan medeoverheden
158.681
0
158.681
RMC's
46.968
0
46.968
Educatie
92.013
0
92.013
Regionaal Programma
19.200
0
19.200
Masterplan Campus Groningen
500
0
500
Ontvangsten
4.700
0
14.391
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Dit wordt mede veroorzaakt
door een verhoging van € 10,0 miljoen op het verplichtingenbudget, doordat het Ministerie
van Justitie & Veiligheid incidenteel bijdraagt aan taalonderwijs voor Oekraïense
ontheemden in 2025.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 5,2 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 6 Hoger onderwijs
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
4.776.997
41.835
4.818.832
Uitgaven
4.830.282
– 3.914
4.826.368
Bekostiging
4.549.958
0
4.549.958
Bekostiging onderwijsdeel
3.917.361
0
3.917.361
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling
159.527
0
159.527
Studievoorschot kwaliteitsafspraken
432.109
0
432.109
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
1.975
0
1.975
Fonds onderzoek en wetenschap
38.986
0
38.986
Subsidies (regelingen)
203.759
– 3.914
199.845
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding
2.638
0
2.638
NGF Aanpak professionalisering leraren
1.951
– 1.594
357
NGF Katalysator
109.805
336
110.141
NGF Digitale impuls
83.063
– 2.656
80.407
Overige subsidies
6.302
0
6.302
Bijdrage aan agentschappen
20.748
– 175
20.573
Dienst Uitvoering Onderwijs
20.748
– 175
20.573
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
55.817
175
55.992
NWO: Promotiebeurs voor leraren
11.956
0
11.956
NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs
22.289
0
22.289
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
6.970
175
7.145
Bijdrage RWT Nuffic
10.155
0
10.155
Bijdrage RWT. Centr. Stud
4.447
0
4.447
Ontvangsten
17
1.226
1.243
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 41,8 miljoen verhoogd. Het verplichtingenbudget
op de subsidies van NGF-projecten wordt voornamelijk verhoogd. Zo vindt er een correctieboeking
van € 34,1 miljoen plaats, doordat een deel van de subsidies voor de NGF-projecten
volledig in 2024 wordt verplicht en in 2024–2025 wordt uitbetaald. Daarom wordt een
deel van het verplichtingenbudget van 2025 naar 2024 gehaald.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
7.714.275
– 3.312
7.710.963
Uitgaven
7.422.503
– 1.984
7.420.519
Bekostiging
7.407.424
– 2.400
7.405.024
Bekostiging onderwijsdeel
3.150.662
– 2.400
3.148.262
Bekostiging onderzoeksdeel
2.990.018
0
2.990.018
Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek
844.372
0
844.372
Studievoorschot kwaliteitsafspraken
262.289
0
262.289
Fonds onderzoek en wetenschap
160.083
0
160.083
Subsidies (regelingen)
8.165
– 18
8.147
Nuffic
0
0
0
Studiekeuze123
0
0
0
Vluchteling Studenten UAF
1.928
0
1.928
Handicap & Studie
1.051
0
1.051
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
464
0
464
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
338
0
338
Open en online onderwijs
480
0
480
Overige subsidies
3.904
– 18
3.886
Opdrachten
3.584
434
4.018
Opdrachten
3.584
434
4.018
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
3.330
0
3.330
Europees Universitair Instituut Florence (EUI)
2.141
0
2.141
United Nations University (UNU)
1.189
0
1.189
Ontvangsten
16
0
16
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 3,3 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 8 Internationaal beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
27.302
635
27.937
Uitgaven
27.669
267
27.936
Subsidies (regelingen)
9.651
21
9.672
Stichting Ons Erfdeel
185
0
185
Stichting Nuffic
1.112
0
1.112
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
4.662
0
4.662
Internationalisering onderwijs
1.033
0
1.033
Duitsland Instituut Amsterdam
940
0
940
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
686
0
686
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
127
0
127
Overige incidentele subsidies
906
21
927
Opdrachten
6.095
382
6.477
Opdrachten
6.095
382
6.477
Bijdrage aan medeoverheden
1.650
– 181
1.469
Bijdrage aan medeoverheden
0
– 181
– 181
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
9.793
45
9.838
Nederlandse Taalunie
7.964
0
7.964
Europa College Brugge
35
0
35
Unesco
59
0
59
OESO CERI
101
0
101
Fulbright Center
422
0
422
EU-programma's en activiteiten
23
0
23
Overige bijdragen
1.189
45
1.234
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
480
0
480
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
480
0
480
Ontvangsten
99
0
99
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
250.788
– 732
250.056
Uitgaven
262.288
– 732
261.556
Bekostiging
83.250
– 1.150
82.100
Tekorten regio's
83.250
– 1.150
82.100
Subsidies (regelingen)
170.253
900
171.153
Lerarenbeurs
70.696
0
70.696
Zij-instroom
95.678
0
95.678
Overige subsidies
3.879
900
4.779
Opdrachten
4.563
– 482
4.081
Opdrachten
4.563
– 482
4.081
Bijdrage aan agentschappen
4.222
0
4.222
Dienst Uitvoering Onderwijs
4.222
0
4.222
Ontvangsten
7.000
0
7.000
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 0,7 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 14 Cultuur
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
3.466.763
– 23.632
3.443.131
Uitgaven
1.413.372
– 6.646
1.406.726
Bekostiging
1.094.262
– 9.541
1.084.721
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen
252.498
0
252.498
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen
290.639
0
290.639
Museale instellingen met een wettelijke taak
285.236
– 5.000
280.236
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
42.204
– 1.221
40.983
Digitale openbare bibliotheek
19.247
0
19.247
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
14.462
0
14.462
Monumentenzorg
151.784
– 230
151.554
Archieven incl. Regionale Historische Centra
38.174
– 3.090
35.084
Cultuureducatie met Kwaliteit
18
0
18
Subsidies (regelingen)
135.069
1.393
136.462
Verbreden inzet cultuur
20.212
122
20.334
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
10.195
– 100
10.095
Programma leesbevordering
46.744
– 760
45.984
Creatieve Industrie
2.309
600
2.909
Specifiek cultuurbeleid
49.224
1.886
51.110
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
5.685
– 355
5.330
NGF CIIIC
700
0
700
Opdrachten
28.464
2.469
30.933
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
2.138
– 84
2.054
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
16.434
0
16.434
Overige opdrachten
9.892
2.553
12.445
Bijdrage aan agentschappen
60.872
1.234
62.106
Nationaal Archief
60.872
1.234
62.106
Bijdragen aan medeoverheden
92.605
– 2.301
90.304
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
2.100
100
2.200
Ontvangsten
39.721
1.300
41.021
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 23,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name
veroorzaakt door een garantie van € 24,7 miljoen die is komen te vervallen.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 15 Media
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
1.332.825
– 15.265
1.317.560
Uitgaven
1.292.558
14
1.292.572
Bekostiging
1.247.589
0
1.247.589
Landelijke publieke omroep
959.150
0
959.150
Regionale omroep
187.646
0
187.646
Stichting Omroep Muziek
23.040
0
23.040
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
31.550
0
31.550
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
3.209
0
3.209
Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO)
5.684
0
5.684
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
1.884
0
1.884
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
1.945
0
1.945
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
32.719
0
32.719
Overige bekostiging media
762
0
762
Subsidies (regelingen)
35.346
– 56
35.290
Subsidies
1.655
– 56
1.599
Onderzoeksjournalistiek
13.106
0
13.106
Lokale journalistiek
20.585
0
20.585
Opdrachten
761
0
761
Opdrachten
761
0
761
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
8.778
70
8.848
Commissariaat voor de Media
8.778
70
8.848
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
84
0
84
European Audiovisual Observatory
84
0
84
Ontvangsten
181.000
0
181.000
Reclame ontvangsten
181.000
0
181.000
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name
veroorzaakt door een correctieboeking van € 19,1 miljoen waarmee het verplichtingenbudget
van de landelijke publieke omroep verlaagd wordt. Dit komt onder andere doordat de
verplichting voor de financiering van superevenementen, met betaling in 2024, in 2023
al is aangegaan.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,01 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
1.821.373
101.781
1.923.154
Uitgaven
1.820.590
– 2.263
1.818.327
Bekostiging
1.483.036
18.559
1.501.595
NWO
635.696
5.226
640.922
KNAW
112.480
0
112.480
KB
68.133
0
68.133
NWO Talentenontwikkeling
165.885
0
165.885
NWO TTW
13.000
0
13.000
NWO Grootschalige researchinfrastructuur
55.380
0
55.380
NWO Praktijkgericht Onderzoek
65.355
0
65.355
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
29.048
11.408
40.456
Poolonderzoek
3.147
0
3.147
Caribisch Nederland
2.500
0
2.500
NWO NWA
136.084
1.925
138.009
NWO Fonds onderzoek en wetenschap
179.665
0
179.665
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap
16.663
0
16.663
Subsidies (regelingen)
205.186
– 17.503
187.683
VSC
489
0
489
Naturalis Biodiversity Center
8.910
6.701
15.611
BPRC
12.565
0
12.565
NCWT/NEMO
3.893
0
3.893
STT
267
0
267
Stichting AAP
1.250
0
1.250
Nationale coördinatie
5.211
521
5.732
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap
84.707
75
84.782
Nationaal Groeifonds
61.228
– 5.037
56.191
Delta Climate Center
26.142
– 19.763
6.379
Netherlands Academy of Engineering
524
0
524
Opdrachten
8.762
– 2.032
6.730
Opdrachten
3.848
– 814
3.034
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap
4.914
– 1.218
3.696
Bijdrage aan agentschappen
3.530
– 424
3.106
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
1.505
– 424
1.081
RVO Fonds onderzoek en wetenschap
2.025
0
2.025
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
120.076
– 863
119.213
EMBC
1.317
– 253
1.064
EMBL
7.716
– 610
7.106
ESA
36.368
0
36.368
CERN
63.760
0
63.760
ESO
10.915
0
10.915
NTU/INL
0
0
0
Ontvangsten
101
0
101
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 101,8 miljoen verhoogd. De voornaamste wijziging
betreft ophogingen van het verplichtingenbudget op verschillende instrumenten, waaronder
een ophoging van € 48,9 miljoen op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). Tevens vindt er een overboeking plaats, waarbij het verplichtingenbudget
voor het jaar 2024 wordt opgehoogd met € 18,6 miljoen euro. Deze overboeking betreft
middelen voor een «DNA metabarcoding facility» die zijn gereserveerd voor Naturalis
uit de middelen van Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO). De overige ophogingen
van het verplichtingenbudget vinden plaats op verschillende instrumenten, zoals bij
bekostiging op NWO Praktijkgericht Onderzoek en bij subsidies op Nationale coördinatie.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. Er vindt een kasschuif plaats
van € 19,8 miljoen op één van de grote projecten die opgezet zijn in de provincie
Zeeland, namelijk het Delta Climate Center (DCC), een onderdeel van het programma
«Wind in de zeilen».
Daarnaast vindt er een interdepartementale overboeking plaats, waarbij € 6,7 miljoen
vanuit het Ministerie van EZ naar OCW wordt geboekt. Deze middelen zijn gereserveerd
voor Naturalis, die middels een projectsubsidie op grond van de Kaderregeling voor
subsidies door OCW wordt beschikt. Het budget voor NRO wordt met € 11,4 miljoen verhoogd.
Dit komt door verschillende interne overboekingen, zoals een interne overboeking van
€ 5,0 miljoen ten behoeve van een onderzoek in het kader van het NGF project Ontwikkelkracht.
Beleidsartikel 25 Emancipatie
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
12.559
– 389
12.170
Uitgaven
23.791
– 407
23.384
Bekostiging
13.967
0
13.967
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid
13.967
0
13.967
Subsidies (regelingen)
5.597
– 263
5.334
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022–2027
5.597
– 263
5.334
Opdrachten
4.062
– 144
3.918
Bijdrage aan medeoverheden
165
0
165
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid
165
0
165
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
Niet-beleidsartikel 95 Apparaat kerndepartement
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1)
Mutaties suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Verplichtingen
436.169
12.760
448.929
Uitgaven
436.169
12.760
448.929
Personele uitgaven
369.845
10.674
380.519
waarvan eigen personeel
350.881
9.024
359.905
waarvan externe inhuur
14.301
1.650
15.951
waarvan overige personele uitgaven
4.663
0
4.663
Materiële uitgaven
66.324
– 38
66.286
waarvan ICT
7.766
– 112
7.654
waarvan bijdrage aan SSO's
24.552
– 587
23.965
waarvan overige materiële uitgaven
34.006
661
34.667
Begrotingsreserve schatkistbankieren
0
2.124
2.124
Ontvangsten
567
2.124
2.691
Begrotingsreserve
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 12,8 miljoen verhoogd.
Hiervan wordt € 7,6 miljoen verklaard door extra budget voor het Rijksprogramma voor
Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) voor de uitvoering van het generiek
projectenportfolio 2024 ten behoeve van personele uitgaven. Dit betreft een interdepartementale
overboeking vanuit BZK.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap