Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
36 613 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Defensie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie,
R.P. Brekelmans
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting september (SBS) bevat de voorgestelde wijzigingen
ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 van hoofdstuk X van de begroting van het
Rijk.
Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het
niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Inzet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
3.595.364
22.983
3.618.347
Uitgaven
3.488.492
– 12.763
3.475.729
Apparaatsuitgaven
0
0
0
Programmauitgaven
3.488.492
– 12.763
3.475.729
1.1
Programmauitgaven
3.488.492
– 12.763
3.475.729
Opdrachten
3.488.492
– 12.763
3.475.729
Crisisbeheersingsoperaties
3.468.098
– 13.300
3.454.798
Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.983
108
4.091
Overige inzet
16.411
429
16.840
Ontvangsten
355.661
– 27.923
327.738
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 23,0 miljoen. De
verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door een administratieve verwerking ten behoeve
van het internationaal samenwerkingsverband Strategic Airlift Capability (SAC) C-17.
Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar het DMF voor de vervanging van het
aan Oekraïne geschonken materieel uit eigen voorraad.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 12,8 miljoen. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat budget van artikel 1 wordt overgeheveld naar het
DMF voor de vervanging van materieel dat uit eigen voorraad is geleverd aan Oekraïne.
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 27,9 miljoen. Dit komt
doordat de ontvangsten van € 27,9 van de European Peace Facility (EPF) worden verwacht in 2025 in plaats van 2024.
2.2 Artikel 2 Koninklijke Marine
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.119.750
9.263
1.129.013
Uitgaven
1.157.636
19.846
1.177.482
Apparaatsuitgaven
1.078.949
2.815
1.081.764
2.2
Apparaatsuitgaven
1.078.949
2.815
1.081.764
Personele uitgaven
1.054.646
3.898
1.058.544
Eigen personeel
945.101
– 5.738
939.363
Externe inhuur
9.933
3.011
12.944
Overige personele exploitatie
60.251
9.086
69.337
Kustwacht NL
14.209
255
14.464
Kustwacht CARIB
25.152
– 2.716
22.436
Materiële uitgaven
24.303
– 1.083
23.220
Overige materiële exploitatie
22.957
– 1.196
21.761
Kustwacht NL
104
3
107
Kustwacht CARIB
1.242
110
1.352
Programmauitgaven
78.687
17.031
95.718
2.1
Programmauitgaven
78.687
17.031
95.718
Opdrachten
78.612
17.031
95.643
Gereedstelling
18.769
591
19.360
Kustwacht NL
55.919
16.374
72.293
Kustwacht CARIB
3.924
66
3.990
(Schade)vergoeding
75
0
75
Schadevergoeding overig
75
0
75
Ontvangsten
12.324
0
12.324
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 9,3 miljoen toegenomen. Dit hangt samen
met de verhoging van de uitgaven ten grootte van € 19,9 miljoen. Dit wordt hieronder
toegelicht. Daartegenover staat een verlaging (€ 10,6) van het verplichtingenbudget
als gevolg van een technische aanpassing in verband met reeds lopende verplichtingen.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Binnen het instument opdrachten valt de categorie Kustwacht Nederland. De ophoging
van het budget voor Kustwacht Nederland wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale
overboekingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de
kosten van de betonningsvaartuigen en de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord,
Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 14,7
miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder
de prijspeilbijstelling 2024.
2.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Koninklijke Landmacht (bedragen
x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.942.766
24.978
1.967.744
Uitgaven
1.944.439
23.664
1.968.103
Apparaatsuitgaven
1.851.963
9.295
1.861.258
3.2
Apparaatsuitgaven
1.851.963
9.295
1.861.258
Personele uitgaven
1.820.655
9.723
1.830.378
Eigen personeel
1.706.381
– 5.156
1.701.225
Externe inhuur
26.785
– 1.227
25.558
Overige personele exploitatie
87.489
16.106
103.595
Materiële uitgaven
31.308
– 428
30.880
Overige materiële exploitatie
31.308
– 428
30.880
Programmauitgaven
92.476
14.369
106.845
3.1
Programmauitgaven
92.476
14.369
106.845
Opdrachten
91.846
14.369
106.215
Gereedstelling
91.846
14.369
106.215
(Schade)vergoeding
630
0
630
Schadevergoeding overig
630
0
630
Ontvangsten
8.054
0
8.054
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 25,0 miljoen toegenomen wat grotendeels
samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 23,7 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo met € 9,3 miljoen verhoogd.
Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor de overige personele
exploitatie met € 16,1 miljoen, grotendeels als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord
2024. Daarnaast is de raming voor eigen personeel en externe inhuur gedaald door lagere
aantallen dan waarmee aanvankelijk rekening is gehouden.
Gereedstelling
De uitgaven voor gereedstelling stijgen met € 14,4 miljoen. Deze stijging bestaat
grotendeels uit hogere uitgaven als gevolg van aan Oekraïne geschonken middelen. Het
resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder de prijspeilbijstelling
2024.
2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen
x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
933.075
32.791
965.866
Uitgaven
934.756
31.110
965.866
Apparaatsuitgaven
905.756
29.362
935.118
4.2
Apparaatsuitgaven
905.756
29.362
935.118
Personele uitgaven
872.790
11.607
884.397
Eigen personeel
746.708
3.782
750.490
Externe inhuur
16.000
290
16.290
Overige personele exploitatie
110.082
7.535
117.617
Materiële uitgaven
32.966
17.755
50.721
Overige materiële exploitatie
32.966
17.755
50.721
Programmauitgaven
29.000
1.748
30.748
4.1
Programmauitgaven
29.000
1.748
30.748
Opdrachten
29.000
1.748
30.748
Gereedstelling
29.000
1.748
30.748
Ontvangsten
12.111
0
12.111
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 32,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak
samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 31,1 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Als gevolg van
de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd
aan eigen personeel (€ 7,9 miljoen). Ook is er voor extra personele behoeften als
gevolg van uitbreiding van EW capaciteit en MQ-9 capaciteit (€ 1,5 miljoen) budget
overgeboekt vanuit het projectbudget (DMF). Naast de toegevoegde budgetten hebben
er meerdere kleine herschikkingen plaatsgevonden welke het budget verlagen met € 5,7
miljoen.
Materiele uitgaven
Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen
budget toegevoegd aan overige materiele exploitatie (€ 17,8 miljoen). Dit budget is
onder meer bestemd voor de exploitatie van 4 extra MQ-9 en is geboekt binnen de overige
materiele exploitatie (€ 10,9 miljoen). Het overige verschil van € 6,9 miljoen wordt
veroorzaakt door onder anderen het overhevelen van budget voor duurzaamheidmaatregelen.
2.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen
x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
743.206
– 5.055
738.151
Uitgaven
745.303
– 7.152
738.151
Apparaatsuitgaven
738.668
– 7.391
731.277
5.2
Apparaatsuitgaven
738.668
– 7.391
731.277
Personele uitgaven
709.951
– 8.810
701.141
Eigen personeel
670.258
– 30.300
639.958
Externe inhuur
3.295
15.121
18.416
Overige personele exploitatie
36.398
6.369
42.767
Materiële uitgaven
28.717
1.419
30.136
Overige materiële exploitatie
28.717
1.419
30.136
Programmauitgaven
6.635
239
6.874
5.1
Programmauitgaven
6.635
239
6.874
Opdrachten
6.635
189
6.824
Gereedstelling
6.635
189
6.824
(Schade)vergoeding
0
50
50
Schadevergoeding overig
0
50
50
Ontvangsten
4.459
0
4.459
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 5,1 miljoen afgenomen, dit hangt in hoofdzaak
samen met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 7,2 miljoen. Dit wordt met name
verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,8 miljoen naar beneden
bijgesteld. Dit wordt grootendeels veroorzaakt door een lager budget voor eigen personeel
(€ 30,3 miljoen). De daling wordt voor € 9,7 miljoen veroorzaakt door ondervulling
als gevolg van een snellere groei van de formatie ten opzichte van de groei van het
personeelsbestand. Dit budget wordt voor problematiek elders op de Defensiebegroting
gebruikt. Daarnaast wordt vanuit eigen personeel het budget externe inhuur verhoogd
(€ 14,4 miljoen). Het budget eigen personeel en externe Inhuur zijn communicerende
vaten. Door de ondervulling van het personeelsbestand is het noodzakelijk dat personeel
wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering en operationele zaken te kunnen waarborgen.
Tot slot is een kasschuif verwerkt als gevolg van de vertraging van de implementatie
van de nieuwe systematiek Toelage Onregelmatige Dienst (€ 10,8 miljoen) en is er budget
inzake het project ondermijning overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(€ 1,2 miljoen).
Daartegenover staat het overhevelen van budget ten behoeve van oprichting MP eskadron
(€ 4,9 miljoen) vanuit het DMF en een hoger budget voor overige personele exploitatie
(€ 6,4 miljoen.) Deze verhoging van het budget heeft met name betrekking op gemaakte
afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord.
2.6 Artikel 7 Commando Materieel en IT
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Commando Materieel en IT (bedragen
x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
790.096
19.782
809.878
Uitgaven
840.367
15.511
855.878
Apparaatsuitgaven
672.333
9.926
682.259
7.2
Apparaatsuitgaven
672.333
9.926
682.259
Personele uitgaven
654.455
8.765
663.220
Eigen personeel
573.189
1.530
574.719
Externe inhuur
60.372
2.725
63.097
Overige personele exploitatie
20.894
4.510
25.404
Materiële uitgaven
17.878
1.161
19.039
Overige materiële exploitatie
17.878
1.161
19.039
Programmauitgaven
168.034
5.585
173.619
7.1
Programmauitgaven
168.034
5.585
173.619
Opdrachten
168.034
5.585
173.619
Gereedstelling
168.034
5.585
173.619
Ontvangsten
25.765
– 5.939
19.826
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 19,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak
samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit wordt
met name veroorzaakt door het toevoegen van budget vanuit het arbeidsvoorwaardenakkoord
(€ 3,8 miljoen), de uitdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (€ 2,3 miljoen),
alsmede € 1,1 miljoen voor extra personele capaciteit Europese defensie samenwerking
en Robotica Process Automation (RPA) oplossingen.
Opdrachten
Het uitgavenbudget voor de gereedstelling wordt met € 5,6 miljoen verhoogd. Dit betreft
het uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2024 (€ 4,9 miljoen) en overheveling vanuit
het DMF ten behoeve van de exploitatie van een maatregel(€ 0,7 miljoen).
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen. De ontvangstenraming
van COMMIT wordt naar beneden bijgesteld, omdat er tijdelijke ontvangsten in de begroting
structureel zijn begroot. Het budget wordt hiermee in lijn gebracht met de verwachte
ontvangsten voor 2024.
2.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Inzet (bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.672.309
41.947
1.714.256
Uitgaven
1.691.117
35.539
1.726.656
Apparaatsuitgaven
1.556.335
22.266
1.578.601
8.2
Apparaatsuitgaven
1.556.335
22.266
1.578.601
Personele uitgaven
1.106.224
26.618
1.132.842
Eigen personeel
837.216
– 26.850
810.366
Externe inhuur
3.910
34.735
38.645
Overige personele exploitatie
242.324
17.358
259.682
Attaches
22.774
1.375
24.149
Materiële uitgaven
450.111
– 4.352
445.759
Overige materiële exploitatie
444.611
– 4.352
440.259
Attaches
5.500
0
5.500
Programmauitgaven
134.782
13.273
148.055
8.1
Programmauitgaven
134.782
13.273
148.055
(Schade)vergoeding
134.782
13.273
148.055
Schadevergoeding overig
8.289
266
8.555
Nationaal Fonds Ereschuld
122.415
16.585
139.000
Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie
4.078
– 3.578
500
Ontvangsten
68.995
0
68.995
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 41,9 miljoen toegenomen wat voornamelijk
samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 35,5 miljoen. Dit wordt onder andere
verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 26,9 miljoen verlaagd. Dit is als
gevolg van een aantal herschikkingen. Eerst is het budget met € 3,6 miljoen verhoogd
als gevolg van een aantal herschikkingen. Daarnaast is het budget met € 30,5 miljoen
naar beneden bijgesteld. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele
vulling verwacht. Deze € 30,5 miljoen is overgeheveld naar het budget voor externe
inhuur van personeel. Dit verklaart grotendeels de verhoging van € 34,7 miljoen voor
externe inhuur.
Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 17,4 miljoen verhoogd.
Voor de afdracht Werkkostenregeling wordt dit jaar een naheffingsaanslag van de Belastingdienst
verwacht, waardoor het budget niet toereikend is. Hiervoor is € 8,7 miljoen vanuit
artikel 12 Nog onverdeeld overgeheveld naar artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
(DOSCO). Ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenakkoord is het budget met € 6 miljoen
opgehoogd. Het overige verschil van € 2,7 miljoen bestaat uit een een aantal positieve
en negatieve herschikkingen.
Schadevergoeding
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) stijgt met € 16,6 miljoen. Een
deel hiervan betreft budget wat niet in 2023 uitgegeven is en toegevoegd is aan het
budget voor 2024 (€ 6,4 miljoen). Om de gestegen uitgaven voor het NFE te dekken zijn
daarnaast meerdere overschotten op de DOSCO-begroting aangewend (€ 10,2 miljoen),
wat gedekt wordt uit het budget voor overige personele exploitatie (€ 6,5 miljoen)
en het niet benodigde budget Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie (€ 3,7
miljoen).
3 Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 9 Algemeen
Tabel 9 Artikel 9 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
257.300
15.518
272.818
Uitgaven
257.300
16.335
273.635
9.1
Programmauitgaven
257.300
16.335
273.635
Subsidies (regelingen)
47.386
8.815
56.201
Subsidies
150
0
150
Subsidies
47.236
8.815
56.051
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
74.600
2.173
76.773
Kennisopbouw TNO via EZ
66.109
1.927
68.036
Kennisopbouw NLR via EZ
4.059
118
4.177
Kennisopbouw MARIN via EZ
4.144
120
4.264
Overige Bijdragen
288
8
296
Opdrachten
7.244
4.905
12.149
Opdrachten beleid
8.726
– 1.361
7.365
opdrachten milieu beleid
2.518
2.266
4.784
overige opdrachten
– 4.000
4.000
0
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
94.339
2.433
96.772
Bijdrage aan de NAVO
81.042
1.973
83.015
Bijdrage aan internationale samenwerking
13.297
460
13.757
Bekostiging
4.291
133
4.424
Bekostiging diverse instellingen
4.291
133
4.424
Inkomensoverdrachten
4.242
– 720
3.522
Overige bijdragen
4.242
– 720
3.522
(Schade)vergoeding
25.198
– 1.404
23.794
Schadevergoeding overig
2.374
51
2.425
Regeling Chroom 6 Defensie
9.770
245
10.015
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020
13.054
– 1.700
11.354
Ontvangsten
1.600
0
1.600
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 15,8 miljoen toegenomen wat voornamelijk
samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 16,3 miljoen. Dit wordt onder andere
verklaard door:
Subsidies
Het budget aan subsidies(regelingen) is verhoogd met € 8,8 miljoen. Deze verhoging
betreft € 5,9 miljoen voor het NLVi als gevolg voor het uitvoeren van de wettelijke
taak op het gebied van veteranen. De overige mutatie betreft loon en prijsbijstelling.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Het budget voor bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken is verhoogd met € 2,1
miljoen. Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.
Opdrachten
Het budget opdrachten is verhoogd met € 4,9 miljoen. Dit betreft met name een correctie
op de eerste suppletoire begroting van het beschikbaar stellen van budget voor het
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur ter hoogte van € 4,0 miljoen.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verhoogd met € 2,4 miljoen.
Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.
3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Tabel 10 Artikel 10 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.904.109
45.038
1.949.147
Uitgaven
1.913.752
12.925
1.926.677
10.2
Apparaatsuitgaven
1.913.752
12.925
1.926.677
Personele uitgaven
1.856.474
23.533
1.880.007
Eigen personeel
458.956
– 6.256
452.700
Externe Inhuur
33.195
9.933
43.128
Overige personele exploitatie
32.196
3.784
35.980
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.332.127
16.072
1.348.199
Materiële uitgaven
57.278
– 10.608
46.670
Overige materiële exploitatie
57.278
– 10.608
46.670
Ontvangsten
7.987
13
8.000
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 45,0 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht. Daarnaast stijgt het verplichtingenbudget
als gevolg van het afsluiten van meerjarige verplichtingen voor de inhuur van IT specialisten
(€ 25,0 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 12,9 miljoen. Dit wordt onder andere
verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven is met € 23,5 miljoen verhoogd. Het budget voor
eigen personeel is met € 3,7 miljoen verhoogd in verband met aanvullende functies
voor de uitvoering van de Defensienota 2022. Door herschikking van onder andere het
formatiebudget, is het budget van externe inhuur met € 9,9 miljoen verhoogd en wordt
aangewend voor het alternatief vullen van openstaande functies. Daarnaast is de stijging
het gevolg van een hoger budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) vanwege
het verwerken van de loon en prijsbijstelling.
Materiele uitgaven
Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,6 miljoen naar beneden bijgesteld.
Dit betreft herschikking van budget voor het programma Defensie Open op Orde ten behoeve
van externe inhuur € 8,7 miljoen en € 3,7 voor eigen personeel.
3.3 Artikel 11 Geheim
Tabel 11 Artikel 11 Geheim
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
18.515
402
18.917
Uitgaven
18.515
402
18.917
11.0
Geheim
18.515
402
18.917
Geheim
18.515
402
18.917
Geheim
18.515
402
18.917
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 0,4 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 0,4 miljoen.
3.4 Artikel 12 Nog onverdeeld
Tabel 12 Artikel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
461.251
– 173.471
287.780
Uitgaven
470.251
– 173.471
296.780
12
Nog onverdeeld
470.251
– 173.471
296.780
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 173,5 miljoen afgenomen wat geheel samenhangt
met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 173,5 miljoen.
Het budget wordt met € 102,8 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van het uitdelen
van arbeidsvoorwaardenmiddelen en een kasschuif van arbeidsvoorwaardenmiddelen naar
latere jaren. Daarnaast is de verlaging het gevolg van het doorverdelen van de prijsbijstelling
binnen de begroting (€ 42,8 miljoen) en het doorverdelen van loonbijstelling voor
pensioenen, inhuur en subsidies (€ 19,9 miljoen). Er zijn diverse maatregelen in uitvoering
gegaan, waardoor het budget met € 13,4 miljoen wordt verlaagd. De hiervoor op dit
artikel gereserveerde middelen zijn overgeboekt naar de betreffende Defensieonderdelen.
Vanuit de eindejaarmarge 2023 is budget toegevoegd (€ 7,2 miljoen) en diverse overige
mutaties zien toe op meerdere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging
van het budget met € 1,8 miljoen.
3.5 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Tabel 13 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)
Mutaties Suppletoire begroting september (2)
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
9.025.154
– 9.025.154
0
Uitgaven
8.965.121
– 8.965.121
0
13.0
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
8.965.121
– 8.965.121
0
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
8.965.121
– 8.965.121
0
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
8.965.121
– 8.965.121
0
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
De mutatie van € 8.965,1 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk
X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven
die op het fonds worden verantwoord.
4 Bijlage
4.1 Bijlage Subsidieoverzicht
Tabel 14 Subsidies1
Naam
2022
2023
vastgestelde begroting 2024
Stand 1e suppletoire begroting 2024
Stand suppletoire begroting september 2024
Afwijking suppletoire begroting september 2024 t.o.v. 1e suppletoire begroting 2024
mutatie 2025
mutatie 2026
mutatie 2027
mutatie 2028
Reden afwijking suppletoire begroting september 2024 t.o.v. 1e suppletoire begroting
2024
Laatste evaluatie
Volgende evaluatie
Einddatum
Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVi)
24.502
28.410
26.177
27.451
34.159
6.708
0
0
0
0
loon- en prijsbijstelling, aanvullende taken en uitwerking organisatie na fusie 2021
2022
2026
2026
Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen
25
25
25
40
40
0
2021
2026
2026
Stichting Veteranen Platform (VP)
212
245
258
285
285
0
2022
2027
2027
Stichting Koninklijke Defensiemusea
17.141
18.184
19.256
18.940
18.940
0
2019
2024
2024
Stichting Nationale Taptoe
304
322
322
346
346
0
2022
2027
2027
Universiteit van Amsterdam
74
0
74
74
148
74
0
0
0
0
Incidentele correctie op de kosten in 2024
2022
2027
2027
Stichting Maritiem Kenniscentrum
23
25
25
25
25
0
2022
2027
2027
Stichting Historische Vlucht
118
123
125
125
125
0
2022
2027
2027
SWoon NLDA
22
23
25
25
25
0
2022
2027
2027
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Limburg
75
75
75
75
0
n.v.t.
2027
2027
Subsidies te verstrekken na evaluatie/ nader te verdelen
0
949
0
2.033
Totaal subsidies
47.293
47.432
47.311
47.386
56.201
6.782
0
0
0
75
X Noot
1
De genoemde bedragen betreffen het wettelijk plafond voor subsidies.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
R.P. Brekelmans, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.