Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 560 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J)
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023–2024
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 J, nr. 1;
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -41,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -557 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 19 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2023 is € -557 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (onder andere Gouderak, Ravenstein en Markermeerdijk).
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -12,7 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 waarvoor de betreffende declaraties nog niet zijn ontvangen en het doorschuiven van de restpunten van Ruimte voor de Rivier (o.a. Spiegelwaal, Connected rivers, IJsselkogge, afronding vastgoed dossiers) waarvoor de afwikkeling meer tijd inbeslag nam dan geraamd.
1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -20 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft:
HWBP-waterschapsprojecten € -10 miljoen. De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het projecten (o.a. Gouderak en Sterke Lekdijk).
HWBP-rijksprojecten € -1,6 miljoen. Dit betreft met name het project Marken (€ -0,8 miljoen). Een eerder voorziene versnelling in de uitgaven heeft niet plaatsgevonden door vertraging in een administratief proces (€ -0,6 miljoen). Daarnaast heeft de indexatie over een tweetal bettalingstermijnen na 15 december plaatsgehad waardoor de betaling net over de jaargrens in 2024 valt (€ -0,2 miljoen).
Rivierverruiming Maas € -2,0 miljoen. De lagere kasrealisatie is met name veroorzaakt door project Baarlo-Hout-Blerick, waarvan de planuitwerking en meerkosten zijn doorgeschoven naar volgende jaren.
Integraal Rivier Management € -2,5 miljoen. De lagere kas realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende twee projecten:
– Project Paddenpol heeft vertraging opgelopen door discussie over kostenstijging en er nog afspraken werden gemaakt hoe en wanneer de gelden aan het waterschap worden verstrekt.
– Lob van Gennep heeft vertraging opgelopen bij de subsidieaanvraag voor de planstudiekosten. Doordat er gesprekken vinden plaats tussen afdeling Subsidies, DGWB en waterschap over de wijze van verantwoorden, duurt het langer dan gebruikelijk om de subsidiebeschikking af te geven.
Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -3,9 miljoen
1.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -8,5 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:
– Ruimtelijke adaptie € -2,6 miljoen
– Integraal riviermanagement € -0,5 miljoen
– Kennisprogramma Zeespiegelstijging € -0,3 miljoen
– Beleidstafelgelden € -0,6 miljoen
– Cybersecurity € -0,5 miljoen
– Waterveiligheid € -1,1 miljoen
Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten in 2023 vallen € 19,0 miljoen hoger uit dan bij Najaarsnota 2023 verwacht. Deze hogere ontvangst is grotendeels het gevolg van meer ontvangsten in het kader van het Bestuursakkoord Water en een hogere ontvangst bij de Maaswerken als gevolg van vergoeding voor gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed, kabels en leidingen, juridische begeleiding en inkomsten van verkochte gronden.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -20 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -20,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € -20,8 miljoen minder verplicht dan bij de Najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft voor € -13,0 miljoen de impulsregeling klimaatadaptatie. Dit wordt enerzijds verklaard doordat aanvragen relatief laat binnen kwamen en niet allemaal meer beoordeeld konden worden € -9,6 miljoen) en anderzijds door een overboeking van € -3,4 miljoen naar het BTW-compensatiefonds betreffende de tijdelijke impulsregeling voor het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie door Provincies. Gemeenten of Waterschappen.Op het programma Zoetwatermaatregelen is de realisatie € -4,7 miljoen lager dan eerder werd voorzien. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -3,1 miljoen.
2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
In 2023 is op het artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € -18,6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak van de lagere realisatie is gerelateerd aan de hierboven toegelichte verplichtingenrealsatie, met als uitzondering dat de mutatie op Zoetwatervoorzieningen € -3,6 mln bedraagt en er diverse kleinere mutaties zijn die per saldo € -2,0 miljoen bedragen.
2.03 studiekosten
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -22,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € 22,6 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Dit betreft het Project Renovatie Krammersluizen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen gaat de gunning in 2024 plaatsvinden iin plaats van in 2023.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -7,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € 7,5 minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Bij het DBFM contract Afsluitdijk betreft dit met name het verschil tussen de inschatting van de benodigde verplichtingenruimte tijdens het begin van het jaar en de uiteindelijke indexatieberekening. Het verschil van € 2,5 miljoen wordt niet meer benut in 2023 en zal doorschuiven naar 2024. Bij de wijzigings en vaststellingsovereenkomst Afsluitdijk is er bij de oorspronkelijke prognose bij Najaarsnota uitgegaan van de maximale bedragen uit deze overeenkomst. De werkelijk vastgelegde verplichting is als gevolg van het onderhandelingsresultaat in november niet maximaal uitgevallen en het restant van € 4,3 miljoen wordt doorgeschoven.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -4,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -3,4 miljoen minder ontvangen dan begroot.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -25,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2023 is € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien.
– Kaderrichtlijn Water € -40,9 miljoen. Doordat alleen het 1e deel van de opdrachtverlenging in 2023 is vastgelegd wordt het 2e deel naar verwachting in 2024 vastgelegd. Daarnaast werd in 2023 voorzien om op basis van minnelijke schikkingen percelen in eigendom te krijgen, maar deze procedures lopen langer dan verwacht en zijn daardoor vertraagd naar 2024.
– Programma Aanpak Grote Wateren € -4,3 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.
– DAW-projecten € -4,4 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.
– Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.
Diverse kleinere posten van per saldo € -10.6 miljoen.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
In 2023 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -7,8 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie betreft het Programma KRW; het samenwerkingsproject Salmsteke heeft restpunten waardoor eindafrekening niet afgerond kon worden en doorschuift naar 2024. De maatregel in het gebied Zwarte Water heeft vertraging opgelopen door aanpassing van het ontwerp om te voldoen aan de vergunning welstand en schuift door naar 2024. Daarnaast vertraging in reguliere werkzaamheden, wegens opnieuw berekeningen stikstof op basis van een nieuw model Aerius in oktober en de bijbehorende ecologische beoordeling daarop.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -7,8 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is
– Programma Aanpak Grote Wateren € -0,5 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.
– Waterzuivering € -5,4 miljoen. RWZI's hebben meer tijd nodig voor het functioneel in bedrijf nemen van de installaties (voorwaarde uitkering). Besloten is om de waterschappen een jaar extra te geven. De in 2023 niet gerealiseerde middelen schuiven door naar 2024.
– DAW-projecten € -1,6 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.
Diverse aanpassingen van per saldo € -0,3 miljoen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -10 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:
– Middelen voor beleidsontwikkeling nationaal chemische stoffen, VTH, RIVM onderzoek en medicijnresten onderzoek zijn niet geheel tot besteding gekomen doordat er vertraging is opgelopen. De vertraging is ontstaan door andere ad hoc beleidsprioriteiten, capaciteitsproblemen en vertraging in de aanbesteding. Daarnaast zijn een aantal voorgenomen onderzoeken verantwoord op een ander begrotingsonderdeel € -5,6 miljoen.
– Waterkwaliteit ecologie € -3,0 miljoen: Op het gebied van Innovatieve monitoring zijn projecten later gestart waardoor niet alle middelen in 2023 tot besteding kwamen. Daarnaast is de target screening RZWI's on-hold gezet omdat door een provincie een vergelijkbaar onderzoek heeft gestart waar de uitkomsten eerst van worden afgewacht.
Diverse aanpassingen van per saldo € -1.4 miljoen.
C BIJLAGEN
1 Verdiepingsbijlage
1.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
122.013
89.081
1.478
75.804
22.162
84.883
0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
‒ 45.293
‒ 893
50.729
691
1.149
6.383
12.821
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
76.720
88.188
52.207
76.495
23.311
91.266
12.821
0
Mutaties Miljoenennota 2024
3.709
4.264
2.524
3.698
1.128
4.412
620
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
80.429
92.452
54.731
80.193
24.439
95.678
13.441
0
Mutaties Najaarsnota 2023
3.015
‒ 3.015
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
83.444
89.437
54.731
80.193
24.439
95.678
13.441
0
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 12.670
12.670
Mutaties Slotwet 2023
‒ 12.670
12.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
70.774
102.107
54.731
80.193
24.439
95.678
13.441
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
510.860
620.750
592.768
485.568
390.289
478.454
506.612
435.005
376.967
288.523
568.727
346.318
302.813
419.036
Mutaties Voorjaarsnota 2023
‒ 64.362
‒ 75.693
75.107
175.830
114.704
55.551
‒ 34.128
‒ 7.122
20.914
24.477
37.193
5.737
3.803
3.871
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
446.498
545.057
667.875
661.398
504.993
534.005
472.484
427.883
397.881
313.000
605.920
352.055
306.616
422.907
Mutaties Miljoenennota 2024
25.696
40.534
49.984
122.778
67.245
42.282
75.412
110.317
64.335
106.291
‒ 27.674
‒ 148.504
66.039
‒ 98.511
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
472.194
585.591
717.859
784.176
572.238
576.287
547.896
538.200
462.216
419.291
578.246
203.551
372.655
324.396
Mutaties Najaarsnota 2023
20.116
‒ 21.712
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
492.310
563.879
717.859
784.176
572.238
576.287
547.896
538.200
462.216
419.291
578.246
203.551
372.655
324.396
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 19.949
19.949
Mutaties Slotwet 2023
‒ 19.949
19.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
472.361
583.828
717.859
784.176
572.238
576.287
547.896
538.200
462.216
419.291
578.246
203.551
372.655
324.396
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
20.244
15.150
13.456
11.135
9.737
7.571
7.571
7.571
7.571
7.571
7.587
7.331
7.331
7.331
Mutaties Voorjaarsnota 2023
13.468
13.184
14.038
12.569
8.386
5.653
3.650
3.200
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
33.712
28.334
27.494
23.704
18.123
13.224
11.221
10.771
7.571
7.571
7.587
7.331
7.331
7.331
Mutaties Miljoenennota 2024
128
2.893
3.420
3.219
4.481
3.344
3.344
3.344
3.344
3.344
3.344
3.344
3.344
3.344
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
33.840
31.227
30.914
26.923
22.604
16.568
14.565
14.115
10.915
10.915
10.931
10.675
10.675
10.675
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 7.814
8.920
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
26.026
40.147
30.914
26.923
22.604
16.568
14.565
14.115
10.915
10.915
10.931
10.675
10.675
10.675
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 8.505
8.505
Mutaties Slotwet 2023
‒ 8.505
8.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
17.521
48.652
30.914
26.923
22.604
16.568
14.565
14.115
10.915
10.915
10.931
10.675
10.675
10.675
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
653.117
724.981
607.702
572.507
422.188
570.908
514.183
442.576
384.538
296.094
576.314
353.649
310.144
426.367
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
556.930
661.579
747.576
761.597
546.427
638.495
496.526
438.654
405.452
320.571
613.507
359.386
313.947
430.238
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
586.463
709.270
803.504
891.292
619.281
688.533
575.902
552.315
473.131
430.206
589.177
214.226
383.330
335.071
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig
601.780
693.463
803.504
891.292
619.281
688.533
575.902
552.315
473.131
430.206
589.177
214.226
383.330
335.071
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid
560.656
734.587
803.504
891.292
619.281
688.533
575.902
552.315
473.131
430.206
589.177
214.226
383.330
335.071
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
164.608
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
180.365
Mutaties Voorjaarsnota 2023
4.672
10.046
4.949
‒ 8.837
‒ 6.809
‒ 488
1.348
1.374
1.544
1.556
1.419
1.624
1.406
1.447
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
169.280
160.991
146.427
143.199
161.498
167.788
169.464
172.708
194.014
195.520
178.369
204.123
176.679
181.812
Mutaties Miljoenennota 2024
12.955
8.012
7.078
6.922
7.807
5.563
8.298
8.364
7.835
8.130
8.580
8.796
8.596
8.167
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
182.235
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 15.963
15.963
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
166.272
184.966
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid
0
18.986
‒ 18.986
Mutaties Slotwet 2023
18.986
‒ 18.986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
185.258
165.980
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
164.608
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
180.365
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid
169.280
160.991
146.427
143.199
161.498
167.788
169.464
172.708
194.014
195.520
178.369
204.123
176.679
181.812
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
182.235
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig
166.272
184.966
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid
185.258
165.980
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
1.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
137.886
43.020
37.811
49.311
76.488
982
1.604
Mutaties Voorjaarsnota 2023
73.986
13.971
10.009
‒ 34.762
‒ 1.033
60
339
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
211.872
56.991
47.820
14.549
75.455
1.042
1.943
Mutaties Miljoenennota 2024
‒ 71.560
44.496
‒ 2.741
28.812
‒ 15.337
36.004
126
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
140.312
101.487
45.079
43.361
60.118
37.046
2.069
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 8.872
‒ 366
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
131.440
101.121
45.079
43.361
60.118
37.046
2.069
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 15.119
15.119
FIN: Overboening naar FIN SPUK
‒ 20
‒ 20
FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling
‒ 3.418
‒ 3.418
Mutaties Slotwet 2023
‒ 18.557
15.119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
112.883
116.240
45.079
43.361
60.118
37.046
2.069
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
4.500
4.139
7.387
2.200
2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2023
1.724
‒ 419
1.017
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
6.224
3.720
8.404
2.200
2.200
Mutaties Miljoenennota 2024
‒ 968
0
0
0
0
1.000
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
5.256
3.720
8.404
2.200
2.200
1.000
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 2.051
1.937
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
3.205
5.657
8.404
2.200
2.200
1.000
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 1.424
1.424
Mutaties Slotwet 2023
‒ 1.424
1.424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
1.781
7.081
8.404
2.200
2.200
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
142.386
47.159
45.198
51.511
78.688
982
1.604
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
218.096
60.711
56.224
16.749
77.655
1.042
1.943
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
145.568
105.207
53.483
45.561
62.318
38.046
2.069
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv
134.645
106.778
53.483
45.561
62.318
38.046
2.069
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
114.664
123.321
53.483
45.561
62.318
38.046
2.069
0
0
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2023
0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Najaarsnota 2023
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening
0
114
‒ 114
Mutaties Slotwet 2023
114
‒ 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
114
‒ 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
114
‒ 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
03 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
8.028
8.055
8.055
8.055
8.283
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
Mutaties Voorjaarsnota 2023
64
65
65
65
66
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
8.092
8.120
8.120
8.120
8.349
7.892
7.892
7.892
7.892
7.892
7.892
7.892
7.892
7.892
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 788
‒ 526
‒ 101
5.645
8.248
8.458
8.263
8.587
381
381
381
381
381
381
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.304
7.594
8.019
13.765
16.597
16.350
16.155
16.479
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.304
7.594
8.019
13.765
16.597
16.350
16.155
16.479
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
Mutaties Slotwet 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.304
7.594
8.019
13.765
16.597
16.350
16.155
16.479
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
363.614
320.242
399.163
177.569
128.327
199.830
194.328
173.276
256.952
246.293
190.581
210.222
220.222
235.769
Mutaties Voorjaarsnota 2023
15.355
16.666
‒ 38.278
22.672
3.566
‒ 29.338
30.354
923
752
666
701
938
938
1.063
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
378.969
336.908
360.885
200.241
131.893
170.492
224.682
174.199
257.704
246.959
191.282
211.160
221.160
236.832
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 41.400
‒ 31.978
‒ 511
105.302
160.076
219.245
191.196
236.450
5.831
5.316
65.543
76.987
66.987
67.745
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
337.569
304.930
360.374
305.543
291.969
389.737
415.878
410.649
263.535
252.275
256.825
288.147
288.147
304.577
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 6.082
6.732
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
331.487
311.662
360.374
305.543
291.969
389.737
415.878
410.649
263.535
252.275
256.825
288.147
288.147
304.577
Saldo 2023: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing
0
‒ 622
622
Mutaties Slotwet 2023
‒ 622
622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
330.865
312.284
360.374
305.543
291.969
389.737
415.878
410.649
263.535
252.275
256.825
288.147
288.147
304.577
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging
371.642
328.297
407.218
185.624
136.610
207.659
202.157
181.105
264.781
254.122
198.410
218.051
228.051
243.598
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vervanging
387.061
345.028
369.005
208.361
140.242
178.384
232.574
182.091
265.596
254.851
199.174
219.052
229.052
244.724
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging
344.873
312.524
368.393
319.308
308.566
406.087
432.033
427.128
271.808
260.548
265.098
296.420
296.420
312.850
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Beh, onderh &vervang
338.791
319.256
368.393
319.308
308.566
406.087
432.033
427.128
271.808
260.548
265.098
296.420
296.420
312.850
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Beheer, onderhoud en vervanging
338.169
319.878
368.393
319.308
308.566
406.087
432.033
427.128
271.808
260.548
265.098
296.420
296.420
312.850
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Expl onderh vernieuw
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
1.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
243.009
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
54.257
Mutaties Voorjaarsnota 2023
88.847
‒ 87.765
13.025
91.181
‒ 648
‒ 718
‒ 36.204
603
603
605
602
604
604
604
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
331.856
105.468
116.732
182.527
95.154
94.409
58.096
57.282
56.482
56.323
55.930
56.213
55.531
54.861
Mutaties Miljoenennota 2023
23.288
6.343
‒ 17.916
‒ 68.806
‒ 34.294
‒ 34.308
1.064
1.050
1.037
1.034
1.028
1.032
1.021
1.010
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
355.144
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 68.855
68.855
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
286.289
180.666
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
Saldo 2023: Experimenteren cf art III Deltawet
0
‒ 652
652
Mutaties Slotwet 2023
‒ 652
652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
285.637
181.318
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
243.009
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
54.257
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
331.856
105.468
116.732
182.527
95.154
94.409
58.096
57.282
56.482
56.323
55.930
56.213
55.531
54.861
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
355.144
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Experimenteerproject
286.289
180.666
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet
285.637
181.318
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
1.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
264.444
260.910
266.893
259.725
258.806
257.864
257.393
257.289
256.670
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
Mutaties Voorjaarsnota 2023
5.244
4.090
2.033
1.785
2.088
485
484
483
482
476
476
476
476
476
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
269.688
265.000
268.926
261.510
260.894
258.349
257.877
257.772
257.152
254.546
254.546
254.546
254.546
254.546
Mutaties Miljoenennota 2023
12.004
22.234
22.183
35.699
36.621
34.166
34.866
34.861
27.965
27.749
27.749
27.749
27.749
27.749
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
281.692
287.234
291.109
297.209
297.515
292.515
292.743
292.633
285.117
282.295
282.295
282.295
282.295
282.295
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 268
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
281.424
287.234
291.109
297.209
297.515
292.515
292.743
292.633
285.117
282.295
282.295
282.295
282.295
282.295
Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven
0
‒ 114
114
Mutaties Slotwet 2023
‒ 114
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
281.310
287.348
291.109
297.209
297.515
292.515
292.743
292.633
285.117
282.295
282.295
282.295
282.295
282.295
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
95.355
72.947
73.288
73.417
75.107
69.467
69.126
69.126
69.126
69.126
69.083
69.083
69.083
69.083
Mutaties Voorjaarsnota 2023
491
710
612
593
607
2.327
2.324
2.324
2.324
2.324
2.324
2.324
2.324
2.324
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
95.846
73.657
73.900
74.010
75.714
71.794
71.450
71.450
71.450
71.450
71.407
71.407
71.407
71.407
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 9.931
‒ 4.533
‒ 796
53.577
73.003
75.111
73.024
75.884
3.474
3.474
3.471
3.471
3.471
3.471
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
85.915
69.124
73.104
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
Mutaties Najaarsnota 2023
92
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
86.007
69.124
73.104
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven
0
‒ 371
371
Mutaties Slotwet 2023
‒ 371
371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
85.636
69.495
73.104
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
12.216
23.277
30.881
19.112
142.135
66.849
68.664
73.039
72.466
74.102
73.899
72.444
373.371
298.265
Mutaties Voorjaarsnota 2023
‒ 16.490
‒ 10.741
‒ 15.182
‒ 9.590
‒ 121.859
‒ 25.250
‒ 29.733
‒ 28.492
‒ 24.609
‒ 25.389
‒ 25.774
‒ 26.352
‒ 21.636
‒ 20.788
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
‒ 4.274
12.536
15.699
9.522
20.276
41.599
38.931
44.547
47.857
48.713
48.125
46.092
351.735
277.477
Mutaties Miljoenennota 2023
8.949
20.689
12.795
‒ 1.662
‒ 13.676
4.601
‒ 22.784
‒ 16.046
‒ 23.535
‒ 25.428
10.769
120.367
‒ 84.365
79.009
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
4.675
33.225
28.494
7.860
6.600
46.200
16.147
28.501
24.322
23.285
58.894
166.459
267.370
356.486
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 4.675
4.665
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
37.890
28.494
7.860
6.600
46.200
16.147
28.501
24.322
23.285
58.894
166.459
267.370
356.486
Mutaties Slotwet 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
37.890
28.494
7.860
6.600
46.200
16.147
28.501
24.322
23.285
58.894
166.459
267.370
356.486
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
12.500
55.463
63.500
75.508
134.500
186.500
124.000
195.800
236.500
236.900
210.800
210.800
210.800
209.800
Mutaties Voorjaarsnota 2023
‒ 12.500
‒ 50.353
‒ 53.420
197.388
188.545
193.300
260.491
238.505
250.428
247.928
235.428
267.428
264.428
263.428
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
5.110
10.080
272.896
323.045
379.800
384.491
434.305
486.928
484.828
446.228
478.228
475.228
473.228
Mutaties Miljoenennota 2023
0
0
0
‒ 225.361
‒ 272.825
‒ 275.378
‒ 268.478
‒ 272.728
‒ 6.618
‒ 6.618
‒ 6.618
‒ 6.618
‒ 6.618
‒ 6.618
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
5.110
10.080
47.535
50.220
104.422
116.013
161.577
480.310
478.210
439.610
471.610
468.610
466.610
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
5.110
10.080
47.535
50.220
104.422
116.013
161.577
480.310
478.210
439.610
471.610
468.610
466.610
Mutaties Slotwet 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
5.110
10.080
47.535
50.220
104.422
116.013
161.577
480.310
478.210
439.610
471.610
468.610
466.610
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
384.515
412.597
434.562
427.762
610.548
580.680
519.183
595.254
634.762
634.198
607.852
606.397
907.324
831.218
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
361.260
356.303
368.605
617.938
679.929
751.542
752.749
808.074
863.387
859.537
820.306
850.273
1.152.916
1.076.658
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
372.282
394.693
402.787
480.191
503.052
590.042
569.377
630.045
864.673
858.714
855.677
995.242
1.093.153
1.180.269
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten
367.431
399.358
402.787
480.191
503.052
590.042
569.377
630.045
864.673
858.714
855.677
995.242
1.093.153
1.180.269
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
366.946
399.843
402.787
480.191
503.052
590.042
569.377
630.045
864.673
858.714
855.677
995.242
1.093.153
1.180.269
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2023
231.527
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
231.527
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
231.527
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
231.527
Saldo 2023 Voordelig saldo DF
0
2
‒ 2
Mutaties Slotwet 2023
2
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
231.529
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
231.527
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
231.527
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten
231.527
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
231.529
‒ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
1.375.340
Mutaties Voorjaarsnota 2023
‒ 135.203
‒ 181.567
69.845
464.088
210.822
210.094
210.094
210.094
249.594
249.594
249.594
249.594
249.594
249.594
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.608.637
1.525.718
1.693.700
1.816.147
1.622.344
1.533.661
1.396.274
1.337.243
1.419.953
1.296.027
1.510.813
1.281.066
1.575.032
1.624.934
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 70.657
124.446
60.650
63.558
16.277
114.580
89.580
174.580
69.580
107.513
69.513
69.513
69.513
69.513
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.537.980
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 10.332
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.527.648
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
FIN: Overboening naar FIN SPUK
0
‒ 20
FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling
0
‒ 3.418
Mutaties Slotwet 2023
‒ 3.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.524.210
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
1.375.340
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.608.637
1.525.718
1.693.700
1.816.147
1.622.344
1.533.661
1.396.274
1.337.243
1.419.953
1.296.027
1.510.813
1.281.066
1.575.032
1.624.934
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.537.980
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdr tlv Hfst XII
1.527.648
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.524.210
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
1.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
58.791
78.946
107.100
114.125
158.824
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
13.029
18.747
‒ 1.553
‒ 21.047
‒ 8.188
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
71.820
97.693
105.547
93.078
150.636
0
0
Mutaties Miljoenennota 2023
3.472
4.972
5.852
5.249
7.522
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
75.292
102.665
111.399
98.327
158.158
0
0
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 24.707
24.707
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
50.585
127.372
111.399
98.327
158.158
0
0
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 7.751
7.751
Mutaties Slotwet 2023
‒ 7.751
7.751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
42.834
135.123
111.399
98.327
158.158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
38.144
53.364
46.060
60.355
76.404
36.222
22.604
22.604
22.604
Mutaties Voorjaarsnota 2023
7.883
‒ 9.232
15.036
7.726
13.930
290
181
181
181
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
46.027
44.132
61.096
68.081
90.334
36.512
22.785
22.785
22.785
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 8.579
23.020
‒ 7.183
2.257
1.844
1.182
1.201
1.201
1.201
100
100
100
100
100
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
37.448
67.152
53.913
70.338
92.178
37.694
23.986
23.986
23.986
100
100
100
100
100
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 17.493
17.108
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
19.955
84.260
53.913
70.338
92.178
37.694
23.986
23.986
23.986
100
100
100
100
100
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 7.838
7.838
Mutaties Slotwet 2023
‒ 7.838
7.838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
12.117
92.098
53.913
70.338
92.178
37.694
23.986
23.986
23.986
100
100
100
100
100
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
16.844
19.653
13.786
865
765
265
265
265
265
265
265
265
265
265
Mutaties Voorjaarsnota 2023
19.586
‒ 3.530
1.560
10.176
2.700
800
800
800
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
36.430
16.123
15.346
11.041
3.465
1.065
1.065
1.065
265
265
265
265
265
265
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 1.722
50
218
73
48
24
24
24
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
34.708
16.173
15.564
11.114
3.513
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
Mutaties Najaarsnota 2023
‒ 11.370
10.801
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
23.338
26.974
15.564
11.114
3.513
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 10.010
10.010
Mutaties Slotwet 2023
‒ 10.010
10.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
13.328
36.984
15.564
11.114
3.513
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
113.779
151.963
166.946
175.345
235.993
36.487
22.869
22.869
22.869
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
154.277
157.948
181.989
172.200
244.435
37.577
23.850
23.850
23.050
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
147.448
185.990
180.876
179.779
253.849
38.783
25.075
25.075
24.251
365
365
365
365
365
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit
93.878
238.606
180.876
179.779
253.849
38.783
25.075
25.075
24.251
365
365
365
365
365
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit
68.279
264.205
180.876
179.779
253.849
38.783
25.075
25.075
24.251
365
365
365
365
365
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota 2023
36
328
4
26
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
36
328
4
26
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
36
328
4
26
Mutaties Najaarsnota 2023
528
‒ 528
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
564
‒ 200
4
26
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit
0
189
‒ 189
Mutaties Slotwet 2023
189
‒ 189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
753
‒ 389
4
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit
36
328
4
26
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit
36
328
4
26
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit
564
‒ 200
4
26
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit
753
‒ 389
2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
0
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
67
71
2.640
2.640
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
1
49
49
afrondingen
1
Programma
68
73
2.859
2.859
Begroting (DF 1.01.01/02)
68
73
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
2
9
2.246
2.246
afrondingen
Programma
2
9
2.246
2.246
Begroting (DF 1.01.03)
2
9
Tabel 10 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
1
2
116
116
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
0
0
392
392
2021
2021
afrondingen
Programma
1
2
508
508
Begroting (DF 1.01.04)
1
2
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
10
11
736
736
HWBP Waterschapsprojecten
393
403
7.552
7.552
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
8
9
180
180
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
2
2
40
40
Zandhonger Oosterschelde
1
1
11
11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
2
2
10
10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
2
2
10
10
Meanderende Maas
0
1
8
8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk
1
1
7
7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
0
0
149
149
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
17
17
32
32
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
1
2
96
96
2023
2021
Monitoring Langsdammen Waal
0
0
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
0
0
88
88
Dijkversterking en herstel steenbekleding
0
0
830
830
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen
8
8
34
34
afrondingen
‒ 1
Programma
444
459
9.788
9.788
Begroting (DF 1.02.02)
444
459
Overprogrammering (-)
0
0
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
24
24
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
159
159
2025
2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
12
12
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
224
224
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
101
102
2024
2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
520
521
Begroting DF 1.02.01
520
521
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
23
27
85
85
Impuls ruimtelijke adaptie
61
74
200
200
Zoetwater maatregelen
28
30
245
245
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
84
84
2018/2029
2018/2029
Afrondingen
‒ 1
Programma
113
131
624
624
Begroting (DF 2.02.02)
113
131
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 14 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
286
286
2.072
2.072
2025
2025
Totaal programma
286
286
2.072
2.072
Begroting DF 4.02.01
286
286
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
0
0
30
30
KRW 2e en 3e tranche
43
51
698
698
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
43
51
728
728
Begroting DF 7.01.01
43
51
Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
5
11
68
68
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
0
26
26
Natuurcompensatie Perkpolder
2
2
6
6
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
2
3
28
28
Grote wateren
0
1
221
221
2032
2032
afrondingen
‒ 1
‒ 1
Totaal programma
8
16
349
349
Begroting DF 7.02.01
8
16
Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
7
7
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
106
1.060
2028-2029
2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning
113
1.067
Begroting DF 7.02.02
113
1.067
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.