Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

36 560 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2023

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023–2024

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld;

– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023, € 88,2 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot en is eveneens voor een bedrag van € 88,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023. De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023:

– Met Najaarsnota 2023 is er vanuit BZK, € 69,4 miljoen in het kader van de verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht overgemaakt. Dit verkenningsbudget (artikelonderdeel 11.01) is niet nodig in 2023 en schuift naar 2024;

– De modaliteit specifieke reservering voor Spoor van € 15 miljoen (artikelonderdeel 11.03) wordt niet ingezet in 2023 en schuift door naar 2024;

– Op artikel 11.04 schuift € 3,4 miljoen door naar 2024 vanwege extra ontvangsten die binnen zijn gekomen in het kader van het verkeersbegeleidingstarief;

– Diverse kleine mutaties (-€ 0,4 miljoen).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;

– A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;

– A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;

– Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.

– Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):

– Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;

– Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.

Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):

– Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;

– Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;

– A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;

– A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).

– Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;

– Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 109 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 98,9 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van per saldo € 98,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 141,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij:

– Subsidieaanvraag van Prorail 2024: zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen in 2023 te staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen het Rijk en Prorail. IenW is contractueel verplicht om de verplichting in 2023 vast te leggen. Het gaat om € 143 miljoen verplichtingenruimte die vanuit 2024 naar 2023 schuift;

– Het restant (€ 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd, is op het artikelonderdeel voor Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing per saldo € 57 miljoen hogere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt omdat bij de subsidieaanvraag EOV 2024 onvoldoende verplichtingen in 2023 stonden om de subsidie te kunnen vastleggen (€ 63 miljoen). Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel Ontwikkeling verlaagd met € 100 miljoen. Dit komt onder andere door de realisatie op programma Emplacement op orde (- € 25,3 miljoen), grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 12,4 miljoen), regionale knelpunten (- € 13,9 miljoen), Programma overwegen (- € 9,1 miljoen), geluidsanering spoorwegen (- € 9 miljoen), Amsterdam Zuid Derde perron (- € 7,8 miljoen) en diverse lagere realisaties bij verschillende projecten (- € 22,5 miljoen).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel bestaat een overschot van € 81 miljoen aan kasbudget. Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoeding en daardoor minder uitbetaalde BTW aan Prorail. Het overschot schuift door naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de kasuitgaven € 81 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2023.

13.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 26,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:

– Knoop Groningen: omdat de desbetreffende uitgaven dit jaar niet plaats zullen vinden wordt € 9 miljoen naar 2024 doorgeschoven;

– Het restant (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij het studie en innovatiebudget (- € 6,9 miljoen), Lelylijn-Deltaplan (- € 1,5 miljoen), kleine projecten personenvervoer (- € 1,2 miljoen) en maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 6,6 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de ontvangsten van ProRail aanleg (€ 7,7 miljoen) en voor de concessie HRN (€ 29 miljoen). Er is minder ontvangen bij de bijdragen overige aanleg (- € 6,2 miljoen) en HSL Zuid door uitloop van grote projecten (- € 38,5 miljoen). De uitloop grote projecten heeft betrekking op de nog verschuldigde coronapaden, waarvan het exacte bedrag nog geverifieerd moet worden voordat het in rekening kan worden gebracht.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 33,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 420,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 420,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De verplichtingen bij de specifieke uitkering korte termijn woningbouwmiddelen zijn in 2023 niet meer nodig (- € 426,2 miljoen), doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.

Uitgaven

14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s

Op dit artikelonderdeel is € 33,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle korte termijn woningbouwmiddelen te verplichten en uit te betalen aan de regio. Dit is grotendeels gelukt, echter is € 33,4 miljoen hiervan niet tot betaling gekomen doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.

– Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)

– Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;

– Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024

– Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.

– Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.

– Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 Ontwikkeling

De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).

Saldo 2023

– Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)

– Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.

– Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.

– Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.

– Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 17,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 23,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:

– De SPUKs aan Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid-Holland (€ 15 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn.

– Daarnaast is de verplichting van de SPUKGroningen Friesland € 1,3 miljoen meer.

Op het artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok zijn € 6 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt doordat de toegepaste indexering lager uitvalt dan verwacht. Daarnaast is de een overenkomst voor 2024 met het ingenieursbureau niet meer in december 2023 ondertekend. De ondertekening vindt nu in januari 2024 plaats.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 17,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel is € 16 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De lagere uitgaven worden verklaard doordat de spuks  Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid Holland (€ 3 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn. Daarnaast is de verplichting van de spuk Groningen Friesland € 1,3 miljoen meer.

17.08 Zuidasdok

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande EU-subsidieontvangsten in het kader van ERTMS (€ 12,5 miljoen) nog niet zijn gerealiseerd.

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 8.000 euro verhoogd doordat de realisatie op het aankooptraject basisnet 2015 in 2023 bij Slotwet hoger uitvalt dan initieel bij Najaarsnota 2023 was geraamd.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door overboekingen van en naar de beleidsbegroting van IenW (XII) en overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.

De wijzigingen bij Slotwet 2023 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm in de leeswijzer en worden daarom niet gepresenteerd.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.750

17.100

49.207

303.903

568.275

894.736

814.517

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.041

‒ 6.126

54.730

‒ 171.069

‒ 448.862

‒ 619.211

‒ 44.926

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

103.788

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

Mutaties Najaarsnota 2023

 

65.351

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

69.351

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 69.351

‒ 69.351

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 69.351

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

672

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

             

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 672

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

             

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

538.371

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.456.314

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 41.013

‒ 25.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

142.183

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 125.685

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

16.498

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

Bijdragen derden HWN

589

589

             

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 14.998

‒ 15.587

589

            

Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 16.498

589

            

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

158.504

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

‒ 23.959

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

23.959

172.668

51.047

‒ 143.458

‒ 163.967

‒ 199.106

‒ 80.028

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 262.395

‒ 1.160.255

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

187.046

119.482

0

21.814

31.834

283.430

0

129.193

1.413

0

0

525.772

487.407

Mutaties Miljoenennota 2024

 

9.982

57.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

9.982

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 7.612

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.370

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

Saldo 2023 Generieke investeringsruimte

‒ 2.370

‒ 2.370

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 2.370

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

1.060.225

1.201.590

1.530.612

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.137.633

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.626.469

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.197.919

1.932.090

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.165

426.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

88.219

426.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

427.008

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

0

  

47.500

         

Mutaties Voorjaarsnota 2023

     

‒ 47.500

 

47.500

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

0

  

0

 

47.500

                       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

  

47.500

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

  

0

 

47.500

       

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

  

0

 

47.500

       

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 2 Artikel 12 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

143

141

139

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.621

4.407

4.298

4.192

4.192

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

203

203

203

203

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.628

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

Mutaties Najaarsnota 2023

 

41.646

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.055.112

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

Saldo 2023 Hoofdwegennet Vernieuwing

‒ 20.186

‒ 20.186

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 20.186

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.034.926

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

Mutaties Najaarsnota 2023

 

103.782

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

692.527

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 5.737

‒ 5.737

             

Bijdragen derden HWN

142

142

             

Bijdragen derden NAM

8.100

8.100

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaat

2.647

2.647

             

Saldo 2023 Hoofdwegennet Aanleg

‒ 17.143

‒ 17.143

             

Saldo 2023 Planning en Studies

‒ 58.817

‒ 58.817

             

Saldo 2023 Optimalisering Gebruik HWN

‒ 40.453

‒ 40.453

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 111.261

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

581.266

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

Mutaties Miljoenennota 2024

 

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 8.251

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

782.113

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

Saldo 2023 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS

‒ 3.441

‒ 3.441

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 3.441

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

778.672

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

1.249

924

911

911

912

912

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.643

592.318

586.578

586.578

587.084

587.084

587.084

Mutaties Miljoenennota 2024

 

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.555

117.581

117.581

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

Mutaties Najaarsnota 2023

 

3.142

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                    

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

4.398.627

4.658.463

4.053.389

3.455.897

3.319.676

3.535.828

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

3.345.821

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdwegennet

 

3.210.932

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

Mutaties Miljoenennota 2024

 

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

‒ 44.222

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 12.288

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

Bijdragen derden HWN

731

731

             

Bijdragen derden NAM

8.100

8.100

             

Saldo 2023 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 24.926

‒ 24.927

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 16.096

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

116.288

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdwegennet

 

116.288

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 3 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 18.735

53.043

57.404

10.532

11.051

10.518

10.716

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

Mutaties Miljoenennota 2024

 

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

Mutaties Najaarsnota 2023

 

300

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.921

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 81.034

‒ 81.034

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 81.034

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.022.887

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

644.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 9.018

‒ 77.499

222.320

311.579

454.399

527.668

71.500

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 49.516

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

452.406

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

BCF: LVO SPUK Oisterwijk

‒ 121

‒ 121

             

BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

             

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 26.275

‒ 26.275

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 26.574

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

425.832

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

937

23.993

15.503

8.120

9.645

31.799

11.580

10.620

‒ 109.359

     

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

     

Mutaties Miljoenennota 2024

 

10.226

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

10.427

106.280

     

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

     

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.148

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

215.239

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

     

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 1.347

‒ 1.347

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 1.347

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

213.892

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

                     

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

8.298.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

8.298.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2024

  

‒ 8.298.000

8.845.000

           

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

8.845.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

8.845.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

8.845.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                    

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.837.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.771.566

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Spoorwegen

 

2.662.611

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

67.174

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.026

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Najaarsnota 2023

 

95.063

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 6.626

‒ 6.626

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 6.626

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

368.900

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Spoorwegen

 

368.900

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

 

433

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

        

Mutaties Miljoenennota 2024

   

1.462

‒ 27.940

 

2.630

7.700

7.700

7.700

     

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

     

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 10.420

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

8

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

     

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

‒ 8

‒ 8

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 8

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

0

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

                     

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

8

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

8

             

Mutaties Miljoenennota 2024

 

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

    

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 1

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.729

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

    

Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 33.432

‒ 33.432

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 33.432

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

563.297

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

                    

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

10.436

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

    

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

596.737

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

    

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

563.297

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

                                    

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 42

‒ 42

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 42

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

             

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.233

9.905

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 377

42

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

471

471

471

471

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

3.165

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

398.807

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

66

20.616

19.279

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 4.380

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

463.045

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

‒ 102

‒ 102

             

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 5.183

‒ 5.183

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 5.285

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

457.760

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

Mutaties Miljoenennota 2024

 

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

Mutaties Najaarsnota 2023

 

19.498

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

342.725

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

HXII: Saldo Topsector Logistiek

747

747

             

Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug

1.500

1.500

             

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Planning en Studies

‒ 4.528

‒ 4.528

             

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Realisatie

‒ 15.747

‒ 15.747

             

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Optimalisering Gebruik

‒ 795

‒ 795

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 18.823

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

323.902

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.459

1.400

50

8.366

2.196

86

144

61

125

565

237

1.180

‒ 1.245

20.655

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

62.191

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 14.776

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

126.637

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen

4.927

4.927

             

Mutaties Slotwet 2023

 

4.927

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

131.564

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.749

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

Mutaties Miljoenennota 2024

 

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Najaarsnota 2023

 

2.665

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                    

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

1.023.823

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.377.575

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.358.394

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42.830

1.636

1.315

40

‒ 249

90

125

5

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2024

 

40.173

10.000

            

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.262

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

8.306

8.306

             

Mutaties Slotwet 2023

 

8.306

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

98.158

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet

 

98.158

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

0

0

           

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

0

0

           

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

0

0

           

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

0

0

           

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

0

0

0

                           

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

888

201

112

8

14

14

8

8

8

8

595

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.687

901

922

698

824

1.824

698

698

698

698

57.781

   

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 476

221

173

461

699

271

271

271

271

271

826

   

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

   

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 290

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

921

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

   

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 284

‒ 284

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 284

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

637

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

                   

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 22.356

‒ 3.849

18

0

0

413

0

0

0

5.322

   

12.790

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

25.537

38.326

Mutaties Miljoenennota 2024

 

136.629

111.603

98.440

0

0

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

  

77.704

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

Mutaties Najaarsnota 2023

 

45.447

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

205.794

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

44

44

             

Saldo 2023 ERTMS

‒ 16.040

‒ 16.040

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 15.996

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

189.798

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

52.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

0

0

52.000

Mutaties Miljoenennota 2024

 

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

  

‒ 49.486

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 35.895

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

141.831

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

Saldo 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok

‒ 1.092

‒ 1.092

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 1.092

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

140.739

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 13.911

1.131

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

Mutaties Miljoenennota 2024

 

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

Mutaties Najaarsnota 2023

 

29.833

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

240.977

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 29

‒ 29

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 29

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

240.948

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

837.624

965.853

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

127.079

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

589.523

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

572.122

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

   

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

   

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

   

Mutaties Miljoenennota 2024

 

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

   

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

   

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 920

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

   

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 13.408

‒ 13.408

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 13.408

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

68.437

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

                   

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

   

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

   

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

   

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

   

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

68.437

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

   

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Tabel 7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.335

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

             

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 3.301

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

34

             

Saldo 2023. Externe Veiligheid

8

8

             

Mutaties Slotwet 2023

 

8

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

42

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

21.815

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.815

             

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 21.815

21.491

            

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

21.491

            

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

21.491

            

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

21.491

                            

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                    

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

        

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

        

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

        

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

        

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

        

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

             

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

      

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.335

21.491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

34

21.491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

34

21.491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.308

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

             

Saldo 2023 18.09.01 Ontvangsten

1

1

             

Mutaties Slotwet 2023

 

1

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.309

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

291.238

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

             

Saldo 2023 18.10 van de afgesloten rekeningen

1

1

             

Mutaties Slotwet 2023

 

1

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.239

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

             

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Tabel 8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 489.697

‒ 7.642.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

450.596

500.596

500.596

500.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.808.084

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Mutaties Najaarsnota 2023

 

26.803

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.834.887

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

BCF: LVO SPUK Oisterwijk

‒ 121

‒ 121

             

BCF: Afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 5.737

‒ 5.737

             

BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

             

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

44

44

             

HXII: Saldo Topsector Logistiek

747

747

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

2.647

2.647

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 2.598

             

Realisatie 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.832.289

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.808.084

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.834.887

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.832.289

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

3.2 Projectenoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Tabel 9 Projectenoverzicht 11.01 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

5

5

2021

 

Amsterdam Zuid 3e perron

390

390

  

OV en Wonen in en rond Utrecht

878

878

nnb

 

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

902

902

  

Verkenning Oude Lijn

1.789

1.789

  

A27 Zeewolde- Eemnes

3

3

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

134

134

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

282

282

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

122

122

2021

 

A58 Breda-Tilburg

24

24

2021

 

Verkenning HUB Den Bosch

138

138

  

Verkenning Merwede Lingelijn

1

   

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

78

78

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

15

15

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

4.761

4.760

  

Begroting (MF 11.01)

4.761

4.760

  Tabel 10 Projectenoverzicht 11.03 Reserveringen (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noord-Nederland

    

Station Groningen Suiker

94

94

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

RegioExpress

85

85

  

EurregioRail

32

32

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Oostflank Rotterdam

672

672

  

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

336

336

  

Reservering Westerscheldetunnel

147

147

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Brainport Eindhoven

497

497

  

Reserveringen

    

N33 en Nedersaksenlijn

480

480

  

Exploitatie en onderhoud infrastructuur Caribisch Nederland

73

73

  

Spoorgoederenvervoer

7

7

  

ERTMS

591

591

  

Slimme en duurzame mobiliteit

106

106

  

Schone Lucht Akkoord

6

6

  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

121

121

  

Pakket Zeeland

55

55

  

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

174

174

  

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

376

376

  

Knooppuntontwikkeling OV

44

44

  

Robuuste Hoofdvaarwegen

170

170

  

Goederenvervoercorridors

42

42

  

Reservering Stikstof

13

13

  

Modaiteitspecifieke reservering

47

47

  

Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

  

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

5

5

  

Ontsluiting woningbouw

41

41

  

Reservering Instandhouding

7.767

7.767

  

Totaal reserveringen

11.992

11.992

  

Begroting (MF 11.03)

11.992

11.992

  

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 11 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

13

12

96

96

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

  

55

55

   

Programma aansluitingen

5

6

132

132

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

1

1.478

1.478

 

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

  

41

41

 

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

34

34

730

730

 

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

36

41

1.211

1.211

 

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

19

19

 

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

  

1.209

1.209

 

2012

 

A9 Badhoevedorp

3

‒ 10

292

292

 

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

 

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

1

1

22

22

 

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

39

45

553

559

 

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

 

2015

 

A4 Delft - Schiedam

  

642

642

 

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

 

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

2

21

21

 

2024

 

N61 Hoek-Schoondijke

  

111

111

 

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

686

686

 

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

  

260

260

 

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

61

61

 

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

     

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

15

13

348

348

   

Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide

  

46

46

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

3

4

679

679

 

ntb

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

88

80

489

489

 

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

 

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

 

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

319

319

 

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

4

24

24

 

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

1

50

50

 

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

124

120

907

899

 

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

222

222

 

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

2

2

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

157

157

   

Meer veilig

20

20

115

115

   

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

388

380

11.922

11.920

   

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking

80

80

     

Programma Aanleg

468

460

11.922

11.920

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

1.341

1.341

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

468

460

13.263

13.261

   

Overprogrammering (-)

       Tabel 12 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en Studies Hoofdwegennet(Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

‒ 1.341

‒ 1.341

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

96

96

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

550

550

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

115

114

nvt

nvt

1

Exploitatie tol

590

471

   

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

190

425

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

  

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

358

355

nvt

nvt

2

Exploitatie vrachtwagenheffing

300

300

   

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

349

349

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

194

194

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

177

177

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

473

473

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.725

1.725

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

531

531

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

144

144

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

27

27

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

31

31

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

153

153

ntb

ntb

 

A4 Burgerveen – N14

347

347

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden – N14

153

153

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

   

N65 Vught – Haaren

89

89

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

77

77

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

572

572

nvt

nvt

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

1

1

   

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

125

125

*

*

 

N35 Knooppunt Raalte

15

15

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

33

33

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

115

115

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

183

183

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.466

6.578

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.466

6.578

   

Toelichting

1. Kosten voorbereiding tol: de voorbereidingen voor tolheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het tolsysteem door vnl. RDW, CJIB en KASEA.

2. Voorbereidingen Vrachtwagenheffing: de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het heffingssysteem door voornamelijk RDW, CJIB en KASEA.

Tabel 13 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

31

31

   

Regionale regeling SEB

180

180

   

Ringen draaiende houden WoMo

212

212

   

Ringen draaiende houden WoMo MRA

106

106

   

Reservering VDL

5

5

   

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

   

Totaal

548

548

   

Begroting (MF 12.03.03)

548

548

   Tabel 14 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

60

59

2.249

2.249

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

27

724

724

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

30

31

1.350

1.350

2027

2027

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

64

65

1.912

1.912

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

17

400

400

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

50

1.205

1.205

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

16

387

387

2019

2019

 

Aflossing tunnels

27

29

976

976

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

67

65

2.370

2.370

2015

2015

 

A16 Rotterdam

171

175

2.021

2.021

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

125

129

2.227

2.227

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

  

272

272

2006

2006

 

A27 Houten-Hooipolder

84

72

2.492

2.492

2029-2031

2029-2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

7

7

212

212

nvt

nvt

 

A12 Ede - Grijsoord

10

10

188

188

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

12

461

461

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

2

2

170

170

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

364

364

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

557

557

nvt

nvt

 

Afrondingen

1

1

3

3

   

Totaal

781

782

20.540

20.540

   

Begroting (MF 12.04)

781

782

20.540

20.540

   

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 15 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL-Zuid

16

18

173

173

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG)

14

15

608

608

divers

divers

 

Programma Behandelenen Opstellen

6

6

171

171

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

29

29

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

 

12

12

2020

2020

 

Spoorcapaciteit 2030

20

20

872

872

divers

divers

 

InnovatieprogrammaSpoortrillingen

2

2

22

22

divers

divers

 

Stationsen stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

 

55

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

24

522

522

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

1

1

79

79

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

18

18

493

493

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

11

12

324

228

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomenlijnen/halten

0

 

87

32

divers

divers

 

Programma Overwegen

77

78

935

935

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

0

22

22

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

11

11

396

396

divers

divers

 

Maaslijn

1

1

164

164

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

0

1

5

5

divers

divers

 

Stationsen Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

5

5

28

28

2022

2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

1

9

9

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

17

17

77

77

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

0

 

222

222

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

0

 

255

255

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Regionale Lijnen Gelderland

2

0

17

0

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

2

      

Sporendriehoek Noord-Nederland

 

26

151

151

divers

divers

 

Afrondingen

17

      

Totaal ProRail projecten

0

258

5.727

5.518

   

Totaal overige (nietProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

       

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 3

‒ 3

‒ 173

‒ 173

   

Afrekening voorschotten

30

30

248

248

   

Programma Aanleg

27

285

5.802

5.593

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

26

26

89

89

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

53

311

5.891

5.682

   

Overprogrammering (-)

       Tabel 16 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

171

171

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

61

61

253

253

divers

divers

 

Kleineprojecten goederenvervoer

2

2

33

23

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

18

18

186

186

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

  

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

1

249

249

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

2

2

144

144

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorggereedgekomen projecten

  

9

8

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

86

86

1.067

1.056

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 20

‒ 20

‒ 310

‒ 310

   

Afrekening voorschotten

1

1

21

21

   

Programma Aanleg

67

67

778

767

   

Budget aanleg (MF 13.03.02)

67

67

778

767

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

       

Budget Realisatie (MF 13.03.02)

67

67

778

767

   Tabel 17 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

8

8

nvt

nvt

       

Totaal

8

8

   

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

   Tabel 18 Projectenoverzicht 13.03.04 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01

173

173

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

154

154

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

74

70

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

16

16

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

195

195

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

10

10

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Oude Lijn

10

10

divers

divers

 

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

21

21

2024/2025

2024/2025

 

Multimodale knoop Schiphol

142

142

divers

divers

 

Amsterdam Zuid 3e perron

26

26

divers

divers

 

Projecten Noord-Nederland

     

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

37

37

divers

divers

 

HRMK Spoorbrug

79

79

divers

divers

 

Lelylijn

4

4

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

62

35

   

afrekening voorschotten

20

20

   

Totaal planning en studies personenvervoer

1.038

1.007

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 89

‒ 89

   

Begroting (IF 13.03.04)

949

917

   

Toelichting

Tabel 19 Projectenoverzicht 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

310

310

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

9

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

103

103

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

424

418

   

Begroting (MF 13.03.05)

424

418

   Tabel 20 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

  

Beschikbaarheidsvergoeding

212

212

3.981

3.981

2006

2006

2031

  

Rente- en belastingaanpassingen

2

2

‒ 141

‒ 141

     

Totaal

214

214

3.840

3.840

     

Begroting (MF 13.04)

214

214

3.840

3.840

     

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 21 Projectenoverzicht 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

32

32

   

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

19

19

   

Overige projecten in voorbereiding

61

61

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

112

112

   

Begroting (MF 14.01.02)

112

112

   Tabel 22 Projectenoverzicht 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

  

83

83

2020/2022

2020/2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

  

180

180

divers

divers

 

Afrondingen

       

Begroting (MF 14.01.03)

  

263

263

   Tabel 23 Projectenoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.02 Regionale Mobiliteit

  

592

592

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

       

Afrekening voorschotten

       

Begroting (MF 14.03)

  

592

592

   Tabel 24 Projectenoverzicht 14.03.04 Woningbouw op Korte Termijn door Bovenplanse Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

597

597

1.523

1.523

   

Begroting (MF 14.03.04)

597

597

1.523

1.523

   

Toelichting

Tabel 25 Projectenoverzicht 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Mobiliteitspakketten

  

1.130

1.130

   

Begroting (MF 14.03.05)

  

1.130

1.130

   

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 26 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

  

16

16

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

  

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

       

Vaarwegen Walradarsystemen

5

5

34

34

Divers

Divers

 

Regeling kademuren

  

10

10

‒

‒

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

  

14

14

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

13

13

48

48

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

2

2

15

15

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

  

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

180

180

1.184

1.184

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

24

24

688

688

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

  

98

98

2023

2023

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

  

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

    

2025

2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

41

41

148

148

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

1

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

43

43

244

244

   

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

8

8

294

294

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

  

39

39

   

Sluiscomplex Kornwerderzand

  

125

125

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

  

194

194

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

317

317

3.752

3.752

   

Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking

7

7

58

58

   

Programma aanleg

324

324

3.810

3.810

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

‒ 2

‒ 2

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

324

324

3.808

3.808

   

Overprogrammering (-)

       Tabel 27 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 58

‒ 58

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

35

35

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

391

391

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

869

869

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Whilhelminakanaal Sluis II

87

87

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

41

41

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

31

31

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

478

478

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

392

392

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

3

3

   

Totaal programma planning en studies

2.278

2.278

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.278

2.278

   

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer