Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 VolksgezondheidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Gezondheidsbeleid2. Ziektepreventie4. Ethiek3.2 Artikel 2 Curatieve ZorgBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg3. Ondersteuning van het zorgstelselOntvangsten3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeldBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt3. Informatiebeleid4. Inrichting Zorgstelsel5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch NederlandOntvangsten3.5 Artikel 5 JeugdBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel3.6 Artikel 6 Sport en bewegenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4. Sport verenigt NederlandOntvangsten3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOIIBudgettaire gevolgen van beleid2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Inkomensoverdrachten4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 9 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleid4.2 Artikel 10 Apparaat KerndepartementApparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgenToelichting apparaatsuitgaven kerndepartementOntvangsten4.3 Artikel 11 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen Nog onverdeeldToelichting5 Agentschappen5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)6 Financieel Beeld Zorg6.1 Inleiding6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,C.Helder
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2024, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36 350 nr.1).
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
– Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2024.
– Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
– In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar 2029 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting en vervolgens de mutaties tot en met 2029 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1000
5
10
=> 1000
10
20
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
In deze suppletoire begroting is in totaal € 142 miljoen voor 2024 bijgesteld in het kader van realistisch ramen. Dit bedraagt in totaal € 118,8 miljoen op de uitgaven en € 23,2 miljoen op de ontvangsten. Dit is verwerkt binnen de beleidsartikelen.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2024
Uitgaven 2025
Uitgaven 2026
Uitgaven 2027
Uitgaven 2028
Uitgaven 2029
Vastgestelde begroting 2024
34.928.487
34.652.805
36.732.387
38.271.533
40.345.302
40.021.572
Meevaller kwaliteitsgelden
1
‒ 19.300
‒ 24.400
‒ 17.300
0
0
0
Zorguitgaven Fundashon Mariadal ziekenhuis Bonaire
4
12.500
12.500
0
0
0
0
Zorg op declaratiebasis BES-eilanden
4
10.870
10.095
0
0
0
RIVM vaccinatieprogramma
1
9.000
28.000
0
0
0
0
Ophoging TSZ-budget
8
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Tegenvaller SOV Oekraïense ontheemden
2
9.000
15.000
3.750
0
0
0
Gegevensuitwisseling generieke functies
4
17.763
0
0
0
0
0
Gegevensuitwisseling LDN
4
21.140
0
0
0
0
0
SPUK compensatie
5
60.000
0
0
0
0
0
Overige mutaties
‒ 242.057
31.256
‒ 15.258
65.075
133.419
98.220
Stand 1e suppletoire begroting 2024
34.828.283
34.746.161
36.723.579
38.356.608
40.498.721
40.145.792
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontvangsten COZO banen en zorgbonus
4
19.000
0
0
0
0
0
Bijstelling budget ZonMw
1
15.000
55.000
0
0
0
0
Toelichting
Meevaller kwaliteitsgelden
Als gevolg van aanvragen op de kwaliteitsgelden wordt het budget voor de jaren 2024 tot en met 2026 verlaagd. Het budget wordt voor 2024 verlaagd met € 19,3 miljoen. Voor 2025 en 2026 wordt het budget verlaagd met respectievelijk € 24,4 miljoen en € 17,3 miljoen.
Zorguitgaven Bonaire
De uitgaven voor het ziekenhuis op Bonaire worden zowel in 2024 als in 2025 met € 12,5 miljoen verhoogd.
Zorg op declaratiebasis BES-eilanden
Het budget voor de zorgkosten op de BES-eilanden wordt in 2024 met € 11,8 miljoen en in 2025 met € 11 miljoen verhoogd. De zorgkosten vallen hoger uit dan eerder geraamd.
RIVM vaccinatieprogramma
Voor 2024 is er € 9 miljoen extra aan middelen beschikbaar gesteld aan het RIVM ten behoeve van het COVID-19 vaccinatieprogramma. Voor 2025 is € 28 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma inclusief de najaarscampagne.
Ophoging TSZ budget
De uitgavenraming voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) wordt structureel met € 20 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van een hoger aantal verzilveringen van de tegemoetkoming met een gemiddeld hoger bedrag. De verhoogde ouderenkorting en wijzigingen in de Algemene Heffingskorting hangen samen met de hogere uitgaven aan de TSZ.
Tegenvaller SOV Oekraïense ontheemden
Conform de nieuwe prognose van het CAK worden de SOV-uitgaven (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden) voor Oekraïners in 2025 ingeschat op € 15 miljoen. Dit is € 9 miljoen hoger dan in de begroting opgenomen.
Gegevensuitwisseling generieke functies
Er wordt € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld aan de sectoren binnen de zorg voor de ondersteuning bij de implementatie en de technische uitvoering voor generieke functies in het kader van de standaardisatie gegevensuitwisseling. Deze middelen worden overgeheveld vanaf de aanvullende post.
Gegevensuitwisseling LDN
Voor standaardisatie van gegevensuitwisseling voor een landelijk dekkend netwerk wordt er € 21,1 miljoen vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de VWS-begroting.
SPUK compensatie
Voor het verlenen van de specifieke uitkering (SPUK) niet-beoogde kosten jeugdzorg, is € 60 miljoen vanuit het Gemeentefonds overgeboekt naar de VWS-begroting, artikel 5 Jeugd. Dit budget wordt ingezet om de gemeente te compenseren voor clustering van niet-beoogde kosten na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
Ontvangsten COZO en zorgbonus
Door de definitieve vaststelling van de Zorgbonus en de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) wordt de ontvangstenraming met € 19 miljoen verhoogd.
Bijstelling budget ZonMW
Het onderzoeksbudget waar ZonMw een invulling aan kan geven wordt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal met € 70 miljoen naar beneden bijgesteld, mede doordat dit budget in 2023 voor een gedeelte onbenut is gebleven.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
1.747.124
4.100
1.751.224
‒ 487.016
1.264.208
137.552
‒ 20.510
‒ 2.007
‒ 3.412
1.421.884
Uitgaven
2.341.726
4.100
2.345.826
‒ 7.065
2.338.761
198.231
33.449
44.646
35.988
1.484.944
1.10
Gezondheidsbeleid
925.060
5.000
930.060
‒ 28.773
901.287
‒ 20.892
‒ 7.224
6.393
‒ 3.737
493.954
Subsidies (regelingen)
46.045
600
46.645
3.830
50.475
4.180
6.661
6.270
4.265
41.236
(Lokaal) gezondheidsbeleid
45.756
600
46.356
4.119
50.475
4.180
6.661
6.270
4.265
40.947
Overige
289
0
289
‒ 289
0
0
0
0
0
289
Opdrachten
12.750
0
12.750
‒ 10.345
2.405
‒ 9.560
‒ 10.740
‒ 10.555
‒ 7.805
2.985
(Lokaal) gezondheidsbeleid
12.750
0
12.750
‒ 10.345
2.405
‒ 9.560
‒ 10.740
‒ 10.555
‒ 7.805
2.985
Bijdrage aan agentschappen
188.333
0
188.333
‒ 18.414
169.919
‒ 11.120
‒ 2.307
‒ 378
‒ 278
169.581
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
132.182
0
132.182
40
132.222
‒ 684
‒ 1.095
‒ 628
‒ 278
145.434
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
52.256
0
52.256
‒ 15.415
36.841
‒ 8.336
‒ 1.212
250
0
23.301
Overige
3.895
0
3.895
‒ 3.039
856
‒ 2.100
0
0
0
846
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
380.659
4.400
385.059
‒ 3.470
381.589
‒ 4.110
‒ 629
11.330
81
188.516
ZonMw: Programmering
380.659
4.400
385.059
‒ 3.470
381.589
‒ 4.110
‒ 629
11.330
81
188.516
Bijdrage aan medeoverheden
297.273
0
297.273
‒ 374
296.899
‒ 282
‒ 209
‒ 274
0
91.636
Lokale aanpak
297.125
0
297.125
‒ 226
296.899
‒ 282
‒ 209
‒ 274
0
91.488
Overige
148
0
148
‒ 148
0
0
0
0
0
148
1.20
Ziektepreventie
1.225.088
‒ 900
1.224.188
16.439
1.240.627
218.226
43.922
41.126
42.014
833.057
Subsidies (regelingen)
392.118
0
392.118
‒ 7.913
384.205
111.395
27.227
26.041
25.543
343.463
Ziektepreventie
89.411
0
89.411
‒ 2.000
87.411
53.700
‒ 2.000
‒ 2.000
‒ 2.000
8.218
Bevolkingsonderzoeken
225.150
0
225.150
449
225.599
12.925
12.925
12.925
12.925
243.591
Bevolkingsonderzoeken
449
0
449
‒ 449
0
‒ 449
‒ 449
‒ 449
‒ 449
0
Vaccinaties
77.108
0
77.108
‒ 5.913
71.195
45.219
16.751
15.565
15.067
91.654
Opdrachten
184.662
0
184.662
‒ 43.015
141.647
‒ 11.529
‒ 2.863
‒ 2.756
‒ 2.308
53.984
Ziektepreventie
146.322
0
146.322
‒ 44.300
102.022
‒ 12.877
‒ 4.192
‒ 4.144
‒ 3.942
3.074
Pandemische paraatheid
38.340
0
38.340
1.285
39.625
1.348
1.329
1.388
1.634
50.910
Bijdrage aan agentschappen
407.378
‒ 900
406.478
79.730
486.208
52.280
23.525
21.660
21.976
367.222
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
154.637
0
154.637
156.121
310.758
37.877
873
‒ 1.150
‒ 1.200
104.484
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
55.700
0
55.700
0
55.700
0
0
0
0
58.179
RIVM: Vaccinaties
117.375
‒ 900
116.475
‒ 2.957
113.518
16.521
23.221
23.221
22.921
143.302
Pandemische paraatheid
79.653
0
79.653
‒ 73.434
6.219
‒ 2.118
‒ 569
‒ 411
255
61.244
Overige
13
0
13
0
13
0
0
0
0
13
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
0
0
0
208
208
0
0
0
0
0
LCCB
0
0
0
208
208
0
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
240.930
0
240.930
‒ 12.571
228.359
66.080
‒ 3.967
‒ 3.819
‒ 3.197
68.388
Pandemische paraatheid
93.392
0
93.392
‒ 4.080
89.312
‒ 3.920
‒ 3.967
‒ 3.819
‒ 3.197
68.359
Overige
147.538
0
147.538
‒ 8.491
139.047
70.000
0
0
0
29
1.30
Gezondheidsbevordering
158.890
0
158.890
‒ 945
157.945
‒ 8.264
‒ 8.600
‒ 8.482
‒ 7.963
119.731
Subsidies (regelingen)
78.534
0
78.534
‒ 1.629
76.905
‒ 7.758
‒ 8.150
‒ 8.093
‒ 7.833
49.992
Preventie van schadelijk middelengebruik
23.109
0
23.109
7.065
30.174
‒ 41
‒ 51
‒ 64
170
16.174
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
26.929
0
26.929
‒ 1.782
25.147
378
0
0
0
15.783
Letselpreventie
5.587
0
5.587
405
5.992
0
0
0
0
4.916
Bevordering van seksuele gezondheid
19.499
0
19.499
‒ 4.679
14.820
‒ 7.690
‒ 7.690
‒ 7.690
‒ 7.690
12.169
Overige
3.410
0
3.410
‒ 2.638
772
‒ 405
‒ 409
‒ 339
‒ 313
950
Opdrachten
13.026
0
13.026
1.928
14.954
‒ 37
0
0
0
6.053
Gezondheidsbevordering
13.026
0
13.026
1.928
14.954
‒ 37
0
0
0
6.053
Bijdrage aan agentschappen
4.613
0
4.613
‒ 1.335
3.278
‒ 38
0
0
0
1.257
Overige
4.613
0
4.613
‒ 1.335
3.278
‒ 38
0
0
0
1.257
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
206
0
206
‒ 206
0
0
0
0
0
839
Overige
206
0
206
‒ 206
0
0
0
0
0
839
Bijdrage aan medeoverheden
62.511
0
62.511
297
62.808
‒ 431
‒ 450
‒ 389
‒ 130
61.590
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
16.160
0
16.160
‒ 500
15.660
0
0
0
0
16.156
Seksuele gezondheid
46.351
0
46.351
797
47.148
‒ 431
‒ 450
‒ 389
‒ 130
45.434
1.40
Ethiek
32.688
0
32.688
6.214
38.902
9.161
5.351
5.609
5.674
38.202
Subsidies (regelingen)
29.715
0
29.715
5.377
35.092
7.161
3.351
3.609
3.674
33.229
Abortusklinieken
19.201
0
19.201
4.807
24.008
3.766
‒ 84
0
0
19.318
Medische ethiek
10.514
0
10.514
570
11.084
3.395
3.435
3.609
3.674
13.911
Opdrachten
381
0
381
837
1.218
2.000
2.000
2.000
2.000
2.381
Medische ethiek
381
0
381
837
1.218
2.000
2.000
2.000
2.000
2.381
Bijdrage aan agentschappen
2.592
0
2.592
0
2.592
0
0
0
0
2.592
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
2.592
0
2.592
0
2.592
0
0
0
0
2.592
Ontvangsten
39.018
0
39.018
8.319
47.337
50.841
‒ 2.235
108
1.472
40.610
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Voor financiering van exotische muggenbestrijding (€ 0,5 miljoen), het Nationaal actieplan zoönosenbeleid (€ 0,7 miljoen) en het registratiesysteem Tabak (€ 0,1 miljoen) wordt € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld.
Het College van Beroep heeft besloten dat de NVWA de kostenposten in de tarieven voor de uitvoering van keuringen in de toekomst zelf moet betalen. Hierdoor stijgen de uitgaven van VWS aan de NVWA in 2024 met € 0,9 miljoen en vanaf 2025 structureel met € 0,8 miljoen per jaar.
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Voor de uitvoering van het Programma COVID-19 en Vaccinatie COVID-19 is in 2024 € 21,0 miljoen overgeheveld vanuit de RIVM bijdrage voor wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed naar het instrument bijdrage aan agentschappen RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor 2025 wordt € 8,4 miljoen en voor 2026 € 1,9 miljoen overgeheveld naar ditzelfde instrument.
Voor het programma versterken kennisbasis volksziekten wordt er vanuit het artikel Sport € 1,2 miljoen in 2024 en € 0,7 miljoen in 2025 overgeheveld. Daarnaast tellen verschillende mutaties op tot minus € 4,4 miljoen. Hierdoor wordt het budget voor 2024 met € 15,4 miljoen verlaagd.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Binnen artikel 1 Volksgezondheid zijn middelen overgeheveld voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,0 miljoen in 2024 en € 2,0 miljoen in 2025).
Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg zijn in 2024 voor een totaal van € 33,1 miljoen middelen overgeheveld voor:
– de uitvoering van het Stimulerings- en ondersteuningsprogramma voor de versterking van verloskundige samenwerkingsverbanden (€ 7,4 miljoen);
– het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 4,2 miljoen);
– het programma Future Affordable and Sustainable Therapy development (€ 2,0 miljoen);
– een aanvulling op het programma Rediscovery ronde 6 (€ 1,1 miljoen);
– het programma Leefstijl in de Zorg (€ 3,5 miljoen);
– voor de verdere stimulering rondom Passende Zorg (€ 3,1 miljoen);
– het programma Kwaliteitsgelden (€ 3,3 miljoen);
– het COVID-19 programma Expertisenetwerk post-COVID (€ 8,5 miljoen).
De meerjarig doorwerking van de overhevelingen vanuit artikel 2 bedraagt € 31,7 miljoen in 2025, € 29,8 miljoen in 2026, € 14,5 miljoen in 2027 en € 5,7 miljoen in 2028.
Daarnaast zijn vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning middelen overgeheveld voor het programma Passende Zorg binnen de Wet langdurige zorg € 1,8 miljoen in 2024, € 2,0 miljoen in 2025, € 2,0 miljoen in 2026, € 1,2 miljoen in 2027 en € 0,6 miljoen in 2028.
Verder is het budget in 2024 met € 2,4 miljoen verhoogd voor het programma Sportinnovator vanuit artikel 6 Sport. Voor 2025 bedraagt de overheveling € 1,6 miljoen en voor 2026 € 0,1 miljoen.
Als gevolg van aanvragen op de kwaliteitsgelden wordt het budget voor de jaren 2024 tot en met 2026 verlaagd. Het budget wordt voor 2024 verlaagd met € 19,3 miljoen. Voor 2025 en 2026 wordt het budget verlaagd met € 24,4 miljoen en € 17,3 miljoen.
Daarnaast is er minder budget nodig voor de verlenging van het onderzoeksprogramma Goed Gebruik Hulpmiddelen en de opdracht Goed Gebruik Geneesmiddelen bij ZonMw. Voor 2024 bedraagt dit € 6,5 miljoen en wordt overgeheveld naar artikel 2.
Voor 2024 en 2025 vindt het deelprogramma Regulatoire Pandemische Paraatheid geen doorgang. In 2024 en 2025 wordt het budget van ZonMW verlaagd met € 4,5 miljoen.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget in 2024 per saldo met € 18,5 miljoen verlaagd.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Bij de Voorjaarsnota 2023 is er € 2 miljoen beschikbaar gekomen voor de verhoogde instroom bij de opleiding voor artsen jeugdgezondheid. Dit budget wordt overgeboekt naar artikel 4 voor Opleidingen, Beroepen en Arbeidsmarkt, vanuit hier vindt de financiering van de opleiding plaats.
Daarnaast wordt er in 2024 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het in stand houden van het Nederlands Lymeziekte Expertisecentrum.
Voor de advisering door de Gezondheidsraad en de veiligheidsbewaking van COVID-19 vaccinaties door LAREB is voor 2025 € 1 miljoen beschikbaar gesteld.
Voor 2024 is er € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de najaarscampagne. Voor 2025 is hiervoor € 46,5 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de GGD GHOR voor de landelijke coördinatie.
Voor de voortzetting van C-support wordt in 2025 € 8,2 miljoen beschikbaar gesteld, omdat de reguliere zorg nog onvoldoende is toegerust om aan de behoeften van deze specifieke doelgroep te voldoen.
Ten slotte valt er in 2024 € 4 miljoen vrij door de beëindiging van de subsidieregeling COVID-vaccinaties voor ziekenhuizen.
In totaal wordt het budget in 2024 met € 2 miljoen verlaagd.
Bevolkingsonderzoeken
Nadat vorig jaar de uitgaven voor de 20-wekenecho zijn overgeheveld van het premiekader naar de begroting, wordt nu ook de daaraan gekoppelde uitgaven counseling overgeheveld. Door zowel de counseling als de 20-weken echo via de regionale centra prenatale screening te laten lopen, komen de financiering en de kwaliteitsborging samen. Hiervoor wordt vanaf 2025 structureel circa € 12,5 miljoen van de premiegefinancierde zorguitgaven naar de begroting overgeheveld.
Vaccinaties
De Gezondheidsraad (GR) heeft geadviseerd om mensen van 60 jaar en ouder een nieuw pneumokokkenvaccin aan te bieden dat levenslange bescherming biedt. Daarnaast adviseert de GR om mensen van 85 jaar en ouder een vaccinatie aan te bieden. Zij zijn eerder niet in aanmerking gekomen voor vaccinatie. Met het aanbieden van het nieuwe vaccin kan aanzienlijke gezondheidswinst worden gerealiseerd. Voor deze vaccinaties wordt in 2025 € 50,9 miljoen, 2026 € 22,5 miljoen, 2027 € 21,1 miljoen en in 2028 en 2029 € 19,7 miljoen beschikbaar gesteld.
Opdrachten
Ziektepreventie
Er wordt € 52,7 miljoen voor COVID-19 vaccinaankopen overgeheveld naar het instrument bijdrage aan agentschappen ten behoeve van het RIVM: opdrachtverlening aan kenniscentra.
Er is een financiële verplichting aangegaan voor de levering van mRNA-vaccins tegen COVID-19. Om de komende jaren voldoende vaccins te hebben om zoals geadviseerd door de GR specifieke risicogroepen het hele jaar door en risicogroepen elk najaar te vaccineren, is een additionele aanschaf van mRNA-vaccins nodig. Dit naast de benodigde aan te schaffen eiwitvaccins om een alternatief op mRNA-vaccins beschikbaar te hebben. Hiervoor is in 2024 € 11,7 miljoen beschikbaar gesteld.
Tezamen met andere kleinere mutaties wordt het budget per saldo met € 44,3 miljoen naar beneden bijgesteld.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraEr is in totaal € 156,1 miljoen overgeheveld aan de kenniscentra.
Dit betreft de middelen voor de overdracht van COVID-19 vaccinaankopen naar het RIVM van € 52,7 miljoen. Deze middelen zijn overgeheveld van het instrument Opdrachten COVID-19.
Daarnaast zijn er voor de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (€ 21,9 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 35,8 miljoen) en Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) (€ 12,7 miljoen) middelen overgeheveld van Bijdrage aan agentschappen Pandemische Paraatheid naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
Verder is voor de uitvoering van het Programma COVID-19 en Vaccinatie COVID-19 in 2024 € 21,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed. Voor 2025 en 2026 wordt er respectievelijk nog eens € 8,4 miljoen en € 1,9 miljoen overgeheveld.
Voor 2024 zijn er € 9 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het RIVM COVID-19 vaccinatieprogramma. Voor 2025 is € 28 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma. Dit is inclusief de najaarscampagne voor de jaren 2024 en 2025.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt dit budget per saldo met € 156,1 miljoen verhoogd.
RIVM: VaccinatiesDe Gezondheidsraad adviseert om kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma te vaccineren met het RS-vaccin. Hiervoor wordt in 2024 € 1,1 miljoen ter beschikking gesteld. Voor 2025 is er € 19,2 miljoen, 2026 en 2027 € 25,9 miljoen en vanaf 2028 structureel € 25,6 miljoen ter beschikking.
Daarnaast vallen er middelen voor vaccinaties vrij als gevolg van lagere vaccinprijzen dan eerder geraamd voor het pneumokokkenvaccin voor kinderen (€ 2,5 miljoen structureel) en niet gebruikte loonbijstelling (€ 1,6 miljoen in 2024 en € 0,2 miljoen vanaf 2025).
Het totale budget voor RIVM: Vaccinaties wordt met € 3 miljoen in 2024 verlaagd.
Pandemische paraatheid Zoals in de leeswijzer opgenomen is er een bijstelling gedaan op de begroting in het kader van realistisch ramen. Hiervoor worden de bijdrage aan agentschappen op artikel 1 Volksgezondheid met € 4,4 miljoen verlaagd in 2024 aflopend naar structureel € 3,5 miljoen in 2029.
Voor het kennisprogramma pandemische paraatheid bij ZonMw is € 2,9 miljoen overgeheveld.
Voor de RIVM programma’s Informatievoorziening Infectieziektebestrijding (€ 21,9 miljoen), Pandemische paraatheid (€ 35,8 miljoen) en LFI (€ 12,7 miljoen) zijn er middelen overgeheveld naar bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.
In het kader van pandemische paraatheid worden er extra middelen beschikbaar gesteld binnen de Infectieziektebestrijding (IZB)-keten, Zoönose en Kennis en Innovatie. Deze middelen zijn onder andere nodig voor het versterken van de bovenregionale samenwerking, monitoring van influenza bij varkens en Nederlands clinical trial netwerk. De totale reeks komt neer op € 5,7 miljoen in 2024, in 2025 € 4,9 miljoen en vanaf 2026 structureel € 4,4 miljoen.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 73,4 miljoen verlaagd in 2024.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
Voor 2024 was € 27 miljoen beschikbaar gesteld voor doorlopende verplichtingen die voortvloeien uit de meerkostenregeling bij de GGD’en. De geschatte doorlopende verplichtingen zijn lager uitgevallen met € 12 miljoen lager uitgevallen.
Daarnaast moet een deel van de GGD'en nog een vergoeding ontvangen in verband met MPOX. Hiervoor wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 3,5 miljoen.
Voor de uitvoering van de COVID-vaccinatietaken van de GGD'en wordt het budget voor 2025 met € 70 miljoen opgehoogd.
Het totale budget wordt met € 8,5 miljoen in 2024 verlaagd.
4. Ethiek
Subsidies
Abortusklinieken
Vanwege de stijging van het aantal uitgevoerde abortussen wordt het budget voor de abortusklinieken met respectievelijk € 4,8 miljoen en € 3,8 miljoen in 2024 en 2025 verhoogd.
Bijstelling budget ZonMw
Het onderzoeksbudget waar ZonMw een invulling aan kan geven wordt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal met € 70 miljoen naar beneden bijgesteld, mede doordat dit budget in 2023 voor een gedeelte onbenut is gebleven.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
4.083.167
22.000
4.105.167
‒ 2.128.967
1.976.200
‒ 531.763
‒ 544.407
‒ 481.501
‒ 259.379
4.451.724
Uitgaven
4.275.287
7.000
4.282.287
‒ 83.031
4.199.256
‒ 212.869
‒ 179.446
‒ 165.797
‒ 77.967
4.571.478
2.10
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
609.540
7.000
616.540
‒ 50.987
565.553
‒ 141.302
‒ 54.116
‒ 2.561
34.424
351.044
Subsidies (regelingen)
513.741
12.000
525.741
‒ 251.088
274.653
‒ 390.338
‒ 401.034
‒ 315.440
‒ 144.704
166.257
Medisch specialistische zorg
81.415
12.000
93.415
3.680
97.095
6.710
‒ 2.480
‒ 2.472
‒ 3.965
83.392
Curatieve ggz
12.651
0
12.651
‒ 3.879
8.772
‒ 2.835
‒ 1.649
‒ 1.606
‒ 1.426
13.232
Eerstelijnszorg
37.187
0
37.187
‒ 11.750
25.437
‒ 10.533
‒ 13.598
‒ 15.533
9.275
11.123
Lichaamsmateriaal
24.850
0
24.850
‒ 77
24.773
‒ 77
0
0
0
22.781
Medische producten
357.638
0
357.638
‒ 239.062
118.576
‒ 383.603
‒ 383.307
‒ 295.829
‒ 148.588
35.729
Opdrachten
74.235
‒ 5.000
69.235
‒ 29.701
39.534
‒ 20.151
‒ 14.685
‒ 6.836
‒ 6.505
11.392
Medisch specialistische zorg
6.727
0
6.727
226
6.953
‒ 527
‒ 527
0
0
1.734
Curatieve ggz
2.549
0
2.549
‒ 71
2.478
‒ 200
‒ 100
0
0
3.577
Eerstelijnszorg
44.896
0
44.896
‒ 21.957
22.939
‒ 11.037
‒ 5.799
5.626
94
0
Lichaamsmateriaal
2.225
0
2.225
0
2.225
0
0
0
0
1.892
Medische producten
17.838
‒ 5.000
12.838
‒ 7.899
4.939
‒ 8.387
‒ 8.259
‒ 12.462
‒ 6.599
4.189
Bijdrage aan agentschappen
21.064
0
21.064
‒ 1.029
20.035
‒ 1.529
‒ 1.548
‒ 1.691
‒ 1.500
14.010
aCBG
7.741
0
7.741
9
7.750
‒ 265
‒ 265
‒ 265
‒ 265
2.903
CIBG
12.323
0
12.323
‒ 1.576
10.747
‒ 1.514
‒ 1.533
‒ 1.476
‒ 1.235
11.107
Overige
1.000
0
1.000
538
1.538
250
250
50
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
0
0
0
24.131
24.131
4.716
11.451
15.406
6.533
2.585
Overige
0
0
0
24.131
24.131
4.716
11.451
15.406
6.533
2.585
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
500
0
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
Overig
500
0
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
Vermogensverschaffing/-onttrekking
0
0
0
206.200
206.200
265.000
350.700
305.000
179.600
156.300
Kapitaalverschaffing Pallas
0
0
0
206.200
206.200
265.000
350.700
305.000
179.600
156.300
2.34
Ondersteuning van het zorgstelsel
3.665.747
0
3.665.747
‒ 32.044
3.633.703
‒ 71.567
‒ 125.330
‒ 163.236
‒ 112.391
4.220.434
Subsidies (regelingen)
186.061
0
186.061
13
186.074
‒ 9.762
‒ 26.262
‒ 30.012
‒ 28.801
133.473
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.476
0
1.476
175
1.651
250
0
0
0
1.475
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
85.329
0
85.329
9.000
94.329
15.000
3.750
0
0
79.322
Regeling veelbelovende zorg
47.320
0
47.320
0
47.320
‒ 25.000
‒ 30.000
‒ 30.000
‒ 30.000
44.070
Medisch specialistische zorg
7.712
0
7.712
0
7.712
0
0
0
0
1.206
Medisch specialistische zorg
5.720
0
5.720
‒ 5.300
420
0
0
0
0
0
Curatieve ggz
2.723
0
2.723
0
2.723
0
0
0
0
5.715
Eerstelijnszorg
11.069
0
11.069
‒ 3.850
7.219
0
0
0
1.211
1.685
Overige
24.712
0
24.712
‒ 12
24.700
‒ 12
‒ 12
‒ 12
‒ 12
0
Bekostiging
3.371.394
0
3.371.394
‒ 1.616
3.369.778
‒ 35.352
‒ 73.671
‒ 107.113
‒ 75.366
3.991.696
Rijksbijdrage 18-
3.303.300
0
3.303.300
0
3.303.300
‒ 33.800
‒ 72.100
‒ 105.600
‒ 74.100
3.924.900
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
68.094
0
68.094
‒ 1.616
66.478
‒ 1.552
‒ 1.571
‒ 1.513
‒ 1.266
66.796
Inkomensoverdrachten
24.562
0
24.562
‒ 8.445
16.117
‒ 3.214
‒ 3.253
‒ 3.132
‒ 2.622
15.983
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
24.462
0
24.462
‒ 8.445
16.017
‒ 3.214
‒ 3.253
‒ 3.132
‒ 2.622
15.883
Overige
100
0
100
0
100
0
0
0
0
100
Opdrachten
64.108
0
64.108
‒ 19.698
44.410
‒ 23.089
‒ 22.144
‒ 11.990
‒ 5.602
61.708
Risicoverevening
2.182
0
2.182
0
2.182
0
0
0
0
2.184
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
15.661
0
15.661
‒ 3.856
11.805
‒ 6.239
‒ 5.736
‒ 4.738
‒ 245
735
Medisch specialistische zorg
2.039
0
2.039
60
2.099
0
0
0
0
275
Curatieve ggz
1.654
0
1.654
0
1.654
0
0
0
0
0
Eerstelijnszorg
110
0
110
0
110
0
0
0
0
110
Passende Zorg
30.087
0
30.087
‒ 4.493
25.594
‒ 3.666
‒ 3.101
‒ 2.519
‒ 1.125
56.977
Overige
12.375
0
12.375
‒ 11.409
966
‒ 13.184
‒ 13.307
‒ 4.733
‒ 4.232
1.427
Bijdrage aan agentschappen
9.282
0
9.282
‒ 523
8.759
‒ 800
‒ 800
‒ 11.789
‒ 800
8.860
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
9.282
0
9.282
‒ 800
8.482
‒ 800
‒ 800
‒ 11.789
‒ 800
8.860
Overige
0
0
0
277
277
0
0
0
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
10.340
0
10.340
‒ 1.775
8.565
650
800
800
800
8.714
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
6.870
0
6.870
800
7.670
800
800
800
800
7.669
Overige
3.470
0
3.470
‒ 2.575
895
‒ 150
0
0
0
1.045
Ontvangsten
76.412
‒ 5.000
71.412
20.788
92.200
18.489
25.323
2.682
10.105
87.171
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Eerstelijnszorg
Er wordt in totaal voor € 2,9 miljoen euro in 2024 (meerjarig totaal € 29,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van het kwaliteitsgeldenprogramma verpleging en verzorging, welke bestuurlijk afgesproken is in het Integraal Zorgakkoord. Dit gaat onder meer over het ontwikkelen van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging.
Daarnaast wordt er in 2024 € 2,5 miljoen (€ 17,5 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige Zorg en Ondersteuning ten behoeve van de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA). Conform het vastgestelde beoordelingskader Impactvolle Zorgtransformatie kunnen ook gemeenten onderdeel zijn van een goedgekeurd transformatieplan. Zij kunnen echter niet via de Zvw-transformatieprestatie vergoed worden. De SPUK IZA maakt een vergoeding vanuit de VWS-begroting mogelijk.
Daarnaast is er in het jaar 2024 € 3,4 miljoen ruimte zichtbaar op de transformatiemiddelen die via de VWS-begroting beschikbaar gesteld zijn. Deze middelen worden toegevoegd aan het kader transformatiemiddelen binnen het uitgavenplafond zorg zodat dit gebruikt kan worden voor impactvolle zorgtransformaties.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties valt het budget voor subsidies eerstelijnszorg in 2024 met € 11,8 miljoen lager uit.
Medische producten
Ten behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar vermogensverschaffing/onttrekking Pallas. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden overgeheveld naar dit budget. Dit betreft een technische mutatie om de geldstromen van dit project beter te kunnen monitoren.
Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën.
De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
Er wordt in 2024 € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatie van EU-verorderingen, en vanaf 2025 structureel € 3,7 miljoen. Vanwege de implementatie van drie verordeningen op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek, medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica heeft de CCMO een aantal extra wettelijke taken en bevoegdheden gekregen.
Ten behoeve van Medicatieoverdracht in de keten wordt in totaal € 36,8 miljoen vanuit 2024 t/m 2026 verschoven naar 2027. Door de langere doorlooptijd van de Kickstart schuiven de activiteiten (aanvullende) beproeving, verdere ICT-ontwikkeling en 1e implementatie naar achter in de tijd. Daarnaast zijn de activiteiten van VIPP farmacie vertraagd, waardoor het bedrag van € 31,2 miljoen naar 2028 wordt geschoven. Tenslotte wordt voor Pharma NL € 5,6 miljoen naar latere jaren verschoven.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget subsidies Medische Producten in 2024 met € 239,1 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Eerstelijnszorg
In het kader van de beleidsdoelstellingen voor het «Versterken van de Basiszorg» wordt € 11,6 miljoen in 2024 (€ 30,2 miljoen euro meerjarig) overgeboekt naar Artikel 1 Volksgezondheid ten behoeve van een tweetal ZonMw programma’s. Dit betreft een programma voor de doorontwikkeling van lokale en regionale organisatievormen in het kader van de visie eerstelijnszorg 2030 en een programma ter professionalisering van de verloskundige samenwerkingsverbanden.
Ook is er voor bovengenoemde programma’s in 2024 € 1,2 miljoen minder nodig dan eerder ingeschatgeraamd en wordt een kasschuif gedaan van € 8,9 miljoen van 2024 naar 2025 t/m 2028 om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met de gewenste programmering van ZonMw.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget opdrachten binnen de Eerstelijnszorg in 2024 met € 22,0 miljoen verhoogd.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Overige
Er wordt in totaal € 62,2 miljoen, waarvan € 24,1 miljoen in 2024, overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voor de uitvoering van de programmalijnen ‘Human Capital Growth’ en ‘Shared Development Infrastructure' van het Nationaal Groeifonds (NGF)-project PharmaNL door ZonMw wordt in totaal € 58,4 miljoen, waarvan € 22,8 miljoen in 2024, overgeboekt. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. De overboeking voor de uitvoering van het KIC Partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ door de NWO bedraagt in totaal € 3,8 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen in 2024. Met dit programma worden samenwerkingen gefinancierd voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en aanvullende therapieën tegen humane bacteriële infecties en schimmelinfecties.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget overige bijdragen aan ZBO's/RWT's in 2024 met € 24,1 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Overige
VWS is de afgelopen jaren bij herhaling geconfronteerd met noodhulpverzoeken uit het buitenland. Dit betrof zowel expertise als goederen, bijvoorbeeld voor Oekraïne en Gaza. De verwachting is dat verzoeken aan VWS voor medische noodhulp in de toekomst zullen blijven komen. Om bij te kunnen dragen aan kleine verzoeken, wordt € 400.000 structureel beschikbaar gesteld.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalverschaffing PallasTen behoeve van Pallas wordt in 2024 € 206,2 miljoen overgeheveld naar dit budget. Ook de budgetten voor 2025 en verder worden hiernaar overgeheveld. Deze mutatie is puur technisch van aard, om de geldstromen van dit project nog beter te kunnen monitoren.
Daarnaast vindt er een kasschuif plaats van € 100 miljoen van 2025 naar 2029.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het CAK heeft een nieuwe prognose gemaakt waaruit blijkt dat de SOV-uitgaven (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden) voor Oekraïners € 15 miljoen zijn. Dit is € 9 miljoen hoger dan de eerdere verwachting. Voor 2025 worden de kosten ook ingeschat op € 15 miljoen.
Regeling Veelbelovende zorg
Het budget voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt in 2025 met € 25 miljoen en vanaf 2026 structureel met € 30 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Overige
Voor de jaren 2024-2026 is € 8,5 miljoen per jaar overgeboekt naar artikel 1 voor de financiering van het programma «Onderzoek en Kennisdeling post-COVID» van ZonMw. Daarnaast is € 2,5 miljoen aan uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget overgeboekt naar artikel 3 en € 1,2 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 3 miljoen voor het programma «Centrale Regie en Sturing» overgeboekt naar artikel 4.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget voor overige opdrachten op dit artikel met € 11,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
Ontvangsten
Wanbetalers
Met het amendement van de leden Bikker en Klaver (36410-XVI-43) is bij de begroting 2024 de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers zowel op de uitgaven als de ontvangsten tot en met 2027 met € 5 miljoen verlaagd.
Overige
In het kader van realistisch ramen zijn de ontvangsten op artikel 2 naar boven bijgesteld met € 12,9 miljoen.
Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats, waardoor de raming met € 8,7 miljoen wordt verhoogd.
In totaal worden de ontvangsten met € 20,8 miljoen verhoogd.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
18.615.590
191.100
18.806.690
‒ 14.214.413
4.592.277
1.024.743
743.231
714.876
899.978
25.191.176
Uitgaven
18.789.780
191.100
18.980.880
1.677.561
20.658.441
1.308.215
889.146
716.757
899.978
25.706.192
3.10
Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
516.265
‒ 1.900
514.365
‒ 100.673
413.692
‒ 63.279
‒ 52.092
‒ 47.962
‒ 8.144
334.976
Subsidies (regelingen)
87.903
‒ 1.900
86.003
‒ 41.748
44.255
‒ 35.678
‒ 5.283
3.737
50.748
58.450
Toegang tot zorg en ondersteuning
10.290
0
10.290
240
10.530
100
0
0
0
8.182
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
1.222
0
1.222
‒ 794
428
‒ 763
‒ 773
‒ 632
‒ 579
2.040
Inclusieve samenleving
66.862
‒ 1.900
64.962
‒ 42.998
21.964
‒ 35.015
‒ 4.510
4.369
51.327
39.484
Kennis en informatiebeleid
9.121
0
9.121
0
9.121
0
0
0
0
8.036
Overige
408
0
408
1.804
2.212
0
0
0
0
708
Opdrachten
127.146
0
127.146
‒ 9.342
117.804
22.644
3.611
‒ 9.808
‒ 7.006
82.999
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
63.959
0
63.959
‒ 5.360
58.599
‒ 5.149
‒ 5.212
‒ 5.017
‒ 4.200
57.683
Toegang tot zorg en ondersteuning
2.372
0
2.372
0
2.372
0
0
0
0
1.871
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
3.378
0
3.378
1.755
5.133
1.480
1.480
0
0
2.877
Inclusiviteit
40.621
0
40.621
‒ 488
40.133
25.399
4.357
‒ 2.193
‒ 1.871
7.723
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.437
0
1.437
0
1.437
0
0
0
0
1.650
Overige
15.379
0
15.379
‒ 5.249
10.130
914
2.986
‒ 2.598
‒ 935
11.195
Bijdrage aan agentschappen
24.456
0
24.456
‒ 5.912
18.544
‒ 7.765
‒ 1.179
7.266
1.917
806
Overige
24.456
0
24.456
‒ 5.912
18.544
‒ 7.765
‒ 1.179
7.266
1.917
806
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
13.985
0
13.985
0
13.985
0
0
0
0
13.977
Doventolkvoorzieningen
13.985
0
13.985
0
13.985
0
0
0
0
13.977
Bijdrage aan medeoverheden
225.975
0
225.975
‒ 62.271
163.704
‒ 42.480
‒ 49.241
‒ 49.157
‒ 53.803
178.744
Overige
225.975
0
225.975
‒ 62.271
163.704
‒ 42.480
‒ 49.241
‒ 49.157
‒ 53.803
178.744
Storting/onttrekking begrotingsreserve
36.800
0
36.800
18.600
55.400
0
0
0
0
0
Stimuleringsregeling wonen en zorg
36.800
0
36.800
18.600
55.400
0
0
0
0
0
3.21
Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
18.273.515
193.000
18.466.515
1.778.234
20.244.749
1.371.494
941.238
764.719
908.122
25.371.216
Subsidies (regelingen)
293.986
‒ 1.800
292.186
‒ 22.915
269.271
‒ 12.494
‒ 12.135
‒ 6.309
‒ 5.694
122.519
Zorg merkbaar beter maken
188.232
‒ 700
187.532
‒ 19.104
168.428
‒ 10.603
‒ 9.184
‒ 5.919
‒ 5.919
50.234
Kennis, informatie en innovatiebeleid
29.964
‒ 1.100
28.864
‒ 2.425
26.439
‒ 1.570
‒ 1.483
‒ 1.090
‒ 475
25.117
Palliatieve zorg en ondersteuning
75.790
0
75.790
‒ 1.386
74.404
‒ 321
‒ 1.468
700
700
47.168
Bekostiging
17.745.100
194.800
17.939.900
1.808.000
19.747.900
1.384.900
953.900
771.500
915.000
25.039.900
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
5.345.100
0
5.345.100
‒ 47.200
5.297.900
‒ 65.100
‒ 46.100
‒ 28.500
‒ 35.000
6.039.900
Bijdrage Wlz
12.400.000
194.800
12.594.800
1.855.200
14.450.000
1.450.000
1.000.000
800.000
950.000
19.000.000
Opdrachten
21.456
0
21.456
‒ 6.682
14.774
‒ 1.996
‒ 1.715
‒ 2.420
‒ 2.095
6.016
Zorgdragen voor langdurige zorg
21.456
0
21.456
‒ 6.682
14.774
‒ 1.996
‒ 1.715
‒ 2.420
‒ 2.095
6.016
Bijdrage aan agentschappen
491
0
491
0
491
0
0
0
0
470
Algemeen
491
0
491
0
491
0
0
0
0
470
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
185.482
0
185.482
‒ 169
185.313
1.084
1.188
1.948
911
202.311
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
54.501
0
54.501
2.140
56.641
4.000
3.139
2.989
989
50.363
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
130.981
0
130.981
‒ 2.309
128.672
‒ 2.916
‒ 1.951
‒ 1.041
‒ 78
151.948
Bijdrage aan medeoverheden
27.000
0
27.000
0
27.000
0
0
0
0
0
Overige
27.000
0
27.000
0
27.000
0
0
0
0
0
Ontvangsten
6.549
0
6.549
1.901
8.450
1.827
1.849
1.780
1.490
8.062
Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Inclusieve samenlevingDe opgave aan zorggeschikte woningen is tot en met 2030 40.000, waarvan 20.000 in het sociale segment. Met de stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen wordt gestimuleerd dat meer van deze woningen in het sociale segment worden gebouwd. Hiervoor wordt € 39,5 miljoen van 2024, en € 30 miljoen uit 2025 naar 2028 (€ 10 miljoen) en 2029 (€ 59,5 miljoen) verschoven om de verdeling van de middelen ten behoeve van de Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen beter aan te laten sluiten op de praktijk.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget subsidies Inclusieve samenleving in 2024 per saldo met € 43 miljoen naar beneden bijgesteld.
Opdrachten
Inclusiviteit
De meerkosten in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden worden voor 2024 met € 2,2 miljoen opgehoogd. Voor 2025 worden deze kosten geraamd op € 28 miljoen, en in 2026 € 7 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Het kabinet heeft daarvoor structureel € 65 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de coalitieakkoord maatregel dak- en thuislozen. In het kader van de aanpak van dakloosheid wordt vanaf 2024 structureel in totaal € 55 miljoen toegekend aan 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang/beschermd wonen. Ook wordt de in 2023 verdeelde € 7 miljoen voor de decentralisatie uitkering voortgezet voor hetzelfde bedrag. Deze middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds.
Voor de uitvoering van het IZA spelen gemeenten een belangrijke rol, daarom zijn zij regelmatig onderdeel van transformatieplannen die bij zorgverzekeraars worden ingediend. In totaal wordt er via de SPUK IZA € 2,5 miljoen in 2024, en € 5 miljoen in 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld voor gemeenten.
In 2025 wordt € 9,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking regie op volkshuisvesting, en vanaf 2026 gaat het om structureel € 3 miljoen.
Tezamen met andere kleinere mutaties wordt het budget in 2024 met € 62,3 miljoen naar beneden bijgesteld.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
In het coalitieakkoord is € 1 miljard beschikbaar aan transitiemiddelen om de beweging scheiden wonen en zorg in de langdurige zorg te stimuleren. Als gevolg van een herprioritering van de initiële plannen wordt het budget in de jaren 2024-2026 in totaal met € 6,0 miljoen verlaagd.
Voor het afstoten van panden uit het Groninger Zorgakkoord is in 2023 subsidie verleend. Dit was een jaar eerder dan geraamd. Hierdoor vallen deze middelen in 2024 vrij (€ 7,9 miljoen).
In het kader van pandemische paraatheid zijn middelen gereserveerd voor opleidingen en ondersteuning ten behoeve van hygiëne en infectiepreventie in de langdurige zorg. De ondersteuning kan met minder middelen worden uitgevoerd dan geraamd (€ 1,2 miljoen in 2024, € 0,9 miljoen in 2025 en structureel € 2,6 miljoen vanaf 2026).
Tevens zijn middelen naar het ministerie van OCW overgeheveld, zodat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een onderzoek kan uitvoeren naar een vroegtijdige en adequate aanpak van hersenaandoeningen in brede zin, wat op termijn kan bijdragen aan het voorkomen van vormen van dementie (€ 0,9 miljoen).
Tezamen met een aantal kleinere mutaties is het budget per saldo met € 19,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
Naar aanleiding van de CPB-raming (CEP 2024) wordt de raming van de BIKK voor 2024 naar beneden bijgesteld met € 47,2 miljoen. Tevens is de raming voor de jaren daarop bijgesteld.
Bijdrage Wlz
Op de VWS-begroting is als gevolg van het aangenomen amendement Dobbe, dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader ongedaan te maken, in 2024 € 193 miljoen toegevoegd aan de Bijdrage Wlz. Vanuit de VWS-begroting wordt dit geld overgeheveld naar het Uitgavenplafond Zorg om uitvoering te geven aan dit amendement. Ook voor het aangenomen amendement Westerveld, dat als doel heeft spraakcomputers voor specifieke doelgroepen in de Wlz te financieren, is de Bijdrage Wlz verhoogd. Deze verhoging van € 1,8 miljoen wordt overgeheveld van de begrotingsgefinancierde naar de premiegefinancierde uitgaven.
Daarnaast wordt naar aanleiding van de CPB-raming (CEP 2024) de raming van de Bijdrage Wlz voor 2024 naar boven bijgesteld met € 2,1 miljard. Tevens is de raming voor de jaren daarop bijgesteld.
In totaal wordt het budget voor Bijdrage Wlz met € 1,9 miljard verhoogd.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
1.402.836
21.000
1.423.836
‒ 247.753
1.176.083
69.350
‒ 9.204
‒ 7.552
10.808
1.266.000
Uitgaven
1.448.818
21.000
1.469.818
35.679
1.505.497
60.112
‒ 3.318
‒ 4.982
10.808
1.266.000
4.10
Positie cliënt en transparantie van zorg
92.579
0
92.579
‒ 2.129
90.450
791
645
550
1.124
74.461
Subsidies (regelingen)
78.576
0
78.576
‒ 2.559
76.017
‒ 1.476
‒ 1.494
‒ 1.621
‒ 1.158
58.083
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
50.000
0
50.000
‒ 64
49.936
‒ 57
‒ 57
‒ 238
0
50.000
Transparantie van zorg
28.576
0
28.576
‒ 2.495
26.081
‒ 1.419
‒ 1.437
‒ 1.383
‒ 1.158
8.083
Opdrachten
4.280
0
4.280
430
4.710
2.267
2.139
2.171
2.282
6.655
Ondersteuning cliëntorganisaties
333
0
333
0
333
0
0
0
0
0
Transparantie van zorg
2.104
0
2.104
285
2.389
2.149
2.139
2.171
2.282
4.732
Overige
1.843
0
1.843
145
1.988
118
0
0
0
1.923
Bijdrage aan agentschappen
9.723
0
9.723
0
9.723
0
0
0
0
9.723
CIBG
9.723
0
9.723
0
9.723
0
0
0
0
9.723
4.20
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
755.506
21.000
776.506
‒ 45.079
731.427
35.364
‒ 4.195
‒ 3.977
‒ 2.714
640.469
Subsidies (regelingen)
717.305
21.000
738.305
‒ 39.204
699.101
41.428
1.654
1.654
2.000
607.647
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
429.208
21.000
450.208
‒ 39.204
411.004
41.428
1.654
1.654
2.000
332.289
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
276.547
0
276.547
0
276.547
0
0
0
0
275.358
Overige
11.550
0
11.550
0
11.550
0
0
0
0
0
Opdrachten
22.750
0
22.750
‒ 5.935
16.815
‒ 6.124
‒ 5.909
‒ 5.691
‒ 4.774
15.415
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
22.731
0
22.731
‒ 6.460
16.271
‒ 6.124
‒ 5.909
‒ 5.691
‒ 4.774
15.396
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
19
0
19
0
19
0
0
0
0
19
Overige
0
0
0
525
525
0
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
15.451
0
15.451
0
15.451
0
0
0
0
15.451
CIBG
15.451
0
15.451
0
15.451
0
0
0
0
15.451
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.896
ZiNL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.896
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
0
0
0
60
60
60
60
60
60
60
OECD
0
0
0
60
60
60
60
60
60
60
4.30
Informatiebeleid
138.954
0
138.954
30.148
169.102
‒ 14.017
‒ 11.198
‒ 9.354
2.451
85.270
Subsidies (regelingen)
61.851
0
61.851
2.384
64.235
‒ 390
1.737
2.429
18.420
37.973
Informatiebeleid
55.581
0
55.581
2.404
57.985
‒ 170
1.957
2.649
18.640
37.973
Overige
6.270
0
6.270
‒ 20
6.250
‒ 220
‒ 220
‒ 220
‒ 220
0
Opdrachten
55.893
0
55.893
26.329
82.222
‒ 14.979
‒ 15.016
‒ 13.872
‒ 11.359
40.197
Informatiebeleid
48.095
0
48.095
29.299
77.394
‒ 12.115
‒ 12.135
‒ 12.726
‒ 10.309
36.102
Overige
7.798
0
7.798
‒ 2.970
4.828
‒ 2.864
‒ 2.881
‒ 1.146
‒ 1.050
4.095
Bijdrage aan agentschappen
21.210
0
21.210
1.435
22.645
1.352
2.081
2.089
‒ 4.610
7.100
Informatiebeleid
21.210
0
21.210
1.435
22.645
1.352
2.081
2.089
‒ 4.610
7.100
4.40
Inrichting zorgstelsel
283.269
0
283.269
17.007
300.276
10.428
8.040
7.849
9.947
270.329
Subsidies (regelingen)
423
0
423
0
423
0
0
0
0
0
Programma's zorgstelsel
423
0
423
0
423
0
0
0
0
0
Opdrachten
593
0
593
0
593
0
0
0
0
593
Overige
593
0
593
0
593
0
0
0
0
593
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
279.753
0
279.753
19.507
299.260
12.928
10.540
10.349
9.947
267.236
CAK
127.340
0
127.340
15.542
142.882
10.311
10.233
10.349
9.947
127.483
NZa
74.253
0
74.253
150
74.403
0
0
0
0
71.606
ZiNL
76.760
0
76.760
3.815
80.575
2.617
307
0
0
66.747
CSZ
1.400
0
1.400
0
1.400
0
0
0
0
1.400
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
2.500
0
2.500
‒ 2.500
0
‒ 2.500
‒ 2.500
‒ 2.500
0
2.500
EZK: ACM
2.500
0
2.500
‒ 2.500
0
‒ 2.500
‒ 2.500
‒ 2.500
0
2.500
4.50
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
178.510
0
178.510
35.732
214.242
27.546
3.390
‒ 50
0
195.471
Subsidies (regelingen)
4.207
0
4.207
0
4.207
0
0
0
0
4.170
Algemeen
4.207
0
4.207
0
4.207
0
0
0
0
4.170
Bekostiging
167.391
0
167.391
30.202
197.593
24.046
‒ 110
‒ 50
0
183.746
Zorg en welzijn
16.496
0
16.496
‒ 1.221
15.275
646
‒ 10
0
0
15.541
Zorg en welzijn
150.895
0
150.895
31.423
182.318
23.400
‒ 100
‒ 50
0
168.205
Opdrachten
1.750
0
1.750
2.030
3.780
0
0
0
0
2.520
Zorg
1.750
0
1.750
‒ 654
1.096
0
0
0
0
2.520
Welzijn
0
0
0
2.684
2.684
0
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
5.162
0
5.162
3.500
8.662
3.500
3.500
0
0
5.035
Overige
5.162
0
5.162
3.500
8.662
3.500
3.500
0
0
5.035
Ontvangsten
14.215
0
14.215
18.654
32.869
‒ 346
0
0
0
11.920
Toelichting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Overige
Vanuit het Nationaal Groeifonds is een bedrag van € 48 miljoen toegekend voor het programma DUTCH. Naar verwachting wordt er in 2024 een bedrag van € 6,6 miljoen ingezet voor het opzetten van het programmamanagement en voorbereidende werkzaamheden. Het resterende bedrag van € 39,8 miljoen wordt volledig doorgeschoven naar 2025.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor standaardisatie van gegevensuitwisseling voor een Landelijk Dekkend Netwerk wordt vanaf de Aanvullende Post € 21,1 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting.
Daarnaast wordt er € 17,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij de implementatie aan het zorgveld en de technische uitvoering voor generieke functies in het kader van de standaardisatie gegevensuitwisseling.
Tenslotte wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt naar het RIVM.
In totaal wordt het budget voor informatiebeleid met € 29,3 miljoen verhoogd.
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
CAK
In 2020 is besloten om het beschikbare budget voor de beheerskosten van het CAK structureel met € 9,3 miljoen te verlagen. In de praktijk blijkt deze taakstelling niet te realiseren binnen de taken van het CAK. In het kader van realistisch ramen wordt het budget met € 7,3 miljoen opgehoogd. Daarnaast zijn er middelen bijgekomen voor onder andere de uniformering van het broninhoudingsproces, voor het digitaliseren van de formulieren bij het CAK en voor de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de Kinderopvangtoeslagaffaire.
In totaal wordt het budget voor het CAK met € 14,1 miljoen naar boven bijgesteld.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
De uitgaven voor het ziekenhuizen op Bonaire is verhoogd met € 12,5 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de zorgkosten op de BES-eilanden met € 11,8 miljoen opgehoogd en wordt er voor standaardisatie van gegevensuitwisseling op de BES-eilanden aanvullend € 7,5 miljoen vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan het budget. Ook is er een instrumentwijziging van € 2,1 miljoen van bekostiging naar opdrachten. Tot slot hebben voor € 0,3 miljoen diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.
In totaal wordt het budget met € 30,2 miljoen in 2024 verhoogd.
Ontvangsten
Door de definitieve vaststelling van de Zorgbonus en de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) wordt de (terug)ontvangstenraming met € 19 miljoen verhoogd.
3.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
162.286
0
162.286
64.562
226.848
‒ 2.861
54.388
59.883
23.392
97.337
Uitgaven
192.669
0
192.669
64.562
257.231
‒ 2.861
54.388
59.883
23.392
97.337
5.30
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
192.669
0
192.669
64.562
257.231
‒ 2.861
54.388
59.883
23.392
97.337
Subsidies (regelingen)
148.038
0
148.038
4.313
152.351
‒ 3.094
‒ 4.512
‒ 4.017
‒ 3.508
53.731
Kennis en informatiebeleid
13.778
0
13.778
986
14.764
0
0
0
0
13.778
Jeugdbeleid
104.161
0
104.161
‒ 4.761
99.400
‒ 873
‒ 2.264
‒ 1.853
‒ 1.697
11.878
Jeugdstelsel
30.099
0
30.099
8.088
38.187
‒ 2.221
‒ 2.248
‒ 2.164
‒ 1.811
28.075
Opdrachten
10.697
0
10.697
561
11.258
233
0
0
0
10.773
Kennis en informatiebeleid
2.462
0
2.462
‒ 203
2.259
0
0
0
0
2.461
Jeugdbeleid
7.620
0
7.620
764
8.384
233
0
0
0
7.697
Jeugdstelsel
615
0
615
0
615
0
0
0
0
615
Bijdrage aan agentschappen
1.526
0
1.526
‒ 57
1.469
0
0
0
0
1.525
Overige
1.526
0
1.526
‒ 57
1.469
0
0
0
0
1.525
Bijdrage aan medeoverheden
32.153
0
32.153
60.000
92.153
0
58.900
63.900
26.900
31.053
Overige
32.153
0
32.153
60.000
92.153
0
58.900
63.900
26.900
31.053
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
255
0
255
‒ 255
0
0
0
0
0
255
Overige
255
0
255
‒ 255
0
0
0
0
0
255
Ontvangsten
2.400
0
2.400
0
2.400
0
0
0
0
2.400
Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Dit budget wordt met € 4,8 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreffen onder andere diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
De grootste post betreft de verlenging van de subsidie Onderwijs(zorg)consulenten, waarvoor in 2024 € 1,9 miljoen is overgeboekt naar het ministerie van OCW. Daarnaast is € 1,8 miljoen overgeboekt naar directie maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van de subsidie ketenbureau.
Verder vinden er diverse overboekingen plaats (€ 1,4 miljoen) naar dit artikel voor onder andere mentaal gezond onderwijs, MIND Us, Young Impact en voor het verhogen van mediawijsheid.
Jeugdstelsel
In totaal wordt het budget met € 8,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk omdat de VNG en het Rijk zijn overeengekomen om de looptijd van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg te verlengen in 2024. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar gesteld uit het Gemeentefonds.
Bijdragen aan medeoverheden
Voor het verlenen van de SPUK compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 is € 60 miljoen vanuit het Gemeentefonds overgeboekt naar de VWS-begroting. Dit budget wordt ingezet om de gemeente te compenseren voor de niet-beoogde kosten van 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
Daarnaast zijn vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën de aanvullende middelen voor de inzet van ombouw en afbouw van residentiële vastgoed van jeugdzorg instellingen ontvangen, voor de periode 2026 t/m 2028 (resp. € 60 miljoen, € 65 miljoen en € 28 miljoen), om ingezet te worden als specifieke uitkering voor gemeenten.
3.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
414.147
‒ 2.500
411.647
‒ 52.947
358.700
‒ 53.274
‒ 27.078
‒ 24.559
‒ 14.331
491.726
Uitgaven
439.557
‒ 2.500
437.057
17.603
454.660
‒ 27.824
‒ 25.578
‒ 24.559
‒ 14.331
491.726
6.40
Sport verenigt Nederland
439.557
‒ 2.500
437.057
17.603
454.660
‒ 27.824
‒ 25.578
‒ 24.559
‒ 14.331
491.726
Subsidies (regelingen)
221.089
‒ 2.500
218.589
‒ 1.208
217.381
‒ 28.958
‒ 26.705
‒ 25.706
‒ 15.551
194.439
Sportakkoord
124.161
0
124.161
‒ 16.780
107.381
‒ 14.342
‒ 13.067
‒ 12.400
‒ 10.690
97.562
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
81.607
0
81.607
18.397
100.004
‒ 11.442
‒ 11.489
‒ 11.340
‒ 3.215
78.314
Kennis en innovatie
15.321
‒ 2.500
12.821
‒ 2.825
9.996
‒ 3.174
‒ 2.149
‒ 1.966
‒ 1.646
18.563
Inkomensoverdrachten
19.604
0
19.604
118
19.722
209
209
209
209
17.608
Financiële voorziening topsporters
19.604
0
19.604
118
19.722
209
209
209
209
17.608
Opdrachten
5.343
0
5.343
940
6.283
0
0
0
0
4.119
Sportakkoord
5.104
0
5.104
840
5.944
0
0
0
0
3.880
Kennis en innovatie
239
0
239
0
239
0
0
0
0
239
Overige
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
3.188
0
3.188
1.400
4.588
1.400
1.400
1.400
1.400
4.593
Dopingautoriteit
3.188
0
3.188
1.400
4.588
1.400
1.400
1.400
1.400
4.593
Bijdrage aan medeoverheden
189.763
0
189.763
16.353
206.116
‒ 475
‒ 482
‒ 462
‒ 389
198.061
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
189.763
0
189.763
16.353
206.116
‒ 475
‒ 482
‒ 462
‒ 389
198.061
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
500
0
500
0
500
0
0
0
0
500
Dopingbestrijding
500
0
500
0
500
0
0
0
0
500
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
70
0
70
0
70
0
0
0
0
72.406
Sportakkoord
70
0
70
0
70
0
0
0
0
72.406
Ontvangsten
31.924
0
31.924
24.021
55.945
6.170
6.244
6.008
5.206
25.032
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Zoals in de leeswijzer benoemd is structurele onderuitputting ingeboekt op de begroting in verband met het realistisch ramen. Hiervoor worden de subsidies op artikel 6 Sport met € 16,8 miljoen verlaagd in 2024 aflopend naar structureel € 13,4 miljoen in 2029.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
In 2024 is een nieuwe BOSA-regeling van kracht gegaan. Om het aantal aanvragen af te kunnen wikkelen en de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties te stimuleren wordt er budget van 2025-2027 naar voren gehaald in 2024. Hierdoor wordt het budget in 2024 met € 22,5 miljoen opgehoogd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 18,4 miljoen verhoogd in 2024.
Bijdrage medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De nabetalingen vinden in 2024 plaats en worden betaald vanuit de ontvangsten als gevolg van de terugvorderingen. Hiervoor wordt het budget met € 17,6 miljoen verhoogd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 16,4 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Op de SPUK Stimulering Sport vindt jaarlijks een vaststelling plaats waaruit enerzijds terugvorderingen en anderzijds nabetalingen volgen. De vaststelling van de SPUK-regeling 2022 heeft in het najaar van 2023 plaatsgevonden. De terugvorderingen vinden in 2024 plaats. Hiervoor wordt de ontvangstenraming met € 17,6 miljoen verhoogd.
Daarnaast wordt de ontvangstenraming met € 6,4 miljoen in 2024 verhoogd in het kader van realistisch ramen. Deze raming wordt ook structureel bijgesteld.
3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
198.828
900
199.728
7.890
207.618
7.312
9.236
5.904
3.072
137.120
Uitgaven
201.139
900
202.039
8.153
210.192
7.678
9.507
5.904
3.072
137.120
7.10
De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
28.288
900
29.188
‒ 1.617
27.571
‒ 2.462
‒ 2.475
‒ 2.071
‒ 993
23.986
Subsidies (regelingen)
27.201
900
28.101
‒ 1.617
26.484
‒ 2.462
‒ 2.475
‒ 2.071
‒ 993
22.899
Nationaal Comité
5.960
0
5.960
0
5.960
0
0
0
0
5.958
Nationale herinneringscentra
3.004
0
3.004
138
3.142
0
0
0
0
2.853
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
5.386
0
5.386
0
5.386
0
0
0
0
2.372
Zorg- en dienstverlening
6.921
0
6.921
0
6.921
0
0
0
0
6.919
Overige
5.930
900
6.830
‒ 1.755
5.075
‒ 2.462
‒ 2.475
‒ 2.071
‒ 993
4.797
Bekostiging
400
0
400
0
400
0
0
0
0
400
Overige
400
0
400
0
400
0
0
0
0
400
Opdrachten
461
0
461
0
461
0
0
0
0
461
Overige
461
0
461
0
461
0
0
0
0
461
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
226
0
226
0
226
0
0
0
0
226
Overige
226
0
226
0
226
0
0
0
0
226
7.20
Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
172.851
0
172.851
9.770
182.621
10.140
11.982
7.975
4.065
113.134
Inkomensoverdrachten
162.769
0
162.769
9.770
172.539
10.140
11.982
7.975
4.065
103.419
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
162.769
0
162.769
9.770
172.539
10.140
11.982
7.975
4.065
103.419
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
10.082
0
10.082
0
10.082
0
0
0
0
9.715
Sociale Verzekeringsbank
9.432
0
9.432
0
9.432
0
0
0
0
9.365
Pensioen- en Uitkeringsraad
650
0
650
0
650
0
0
0
0
350
Ontvangsten
3.339
0
3.339
0
3.339
0
0
0
0
3.339
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
De oorlogspensioenen op grond van de Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) wetten en regelingen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Door de verhoging van het mininumloon in 2023 worden de uitgaven door de SVB hoger geraamd. Doordat het sterftecijfer daalt, stijgen de uitgaven voor deze post. Hiervoor is het budget in 2024 met € 8,8 miljoen, in 2025 met € 8,4 miljoen, in 2026 met € 10,4 miljoen, in 2027 met € 6,5 miljoen en in 2028 met € 2,7 miljoen verhoogd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt het budget met € 9,8 miljoen verhoogd.
3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
6.952.649
0
6.952.649
‒ 264.400
6.688.249
‒ 29.000
‒ 84.600
‒ 96.500
839.900
8.143.649
Uitgaven
6.952.649
0
6.952.649
‒ 264.400
6.688.249
‒ 29.000
‒ 84.600
‒ 96.500
839.900
8.143.649
8.10
Tegemoetkoming specifieke kosten
6.952.649
0
6.952.649
‒ 264.400
6.688.249
‒ 29.000
‒ 84.600
‒ 96.500
839.900
8.143.649
Inkomensoverdrachten
6.952.649
0
6.952.649
‒ 264.400
6.688.249
‒ 29.000
‒ 84.600
‒ 96.500
839.900
8.143.649
Zorgtoeslag
6.884.700
0
6.884.700
‒ 284.400
6.600.300
‒ 49.000
‒ 104.600
‒ 116.500
819.900
8.055.700
Tegemoetkoming specifieke kosten
67.949
0
67.949
20.000
87.949
20.000
20.000
20.000
20.000
87.949
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
1. Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming voor de zorgtoeslag is meerjarig bijgesteld vanwege de verwerking van het Centraal Economisch Plan van het CPB. De daling van de uitgaven voor 2024 met € 284,4 miljoen wordt voor een groot deel veroorzaakt vanwege een lagere standaardpremie (nominale premie plus gemiddeld eigen risico) dan geraamd. De hoogte van de standaardpremie heeft effect op het aantal mensen dat recht heeft op zorgtoeslag en op de hoogte van de zorgtoeslag. Voor 2025 tot en met 2027 zijn de mutaties beperkt. Voor 2028 en 2029 zijn de mutaties fors, wat mede wordt veroorzaakt doordat er een technische raming wordt gemaakt, omdat er voor die jaren nog geen CPB-raming beschikbaar is. Bij ontwerpbegroting 2025 is de ambitie om voor deze jaren een betere inschatting te maken.
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ)
De uitgavenraming voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten wordt structureel met € 20 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van een hoger aantal verzilveringen van de tegemoetkoming met een gemiddeld hoger bedrag. De verhoogde ouderenkorting en wijzigingen in de Algemene Heffingskorting hangen samen met de hogere uitgaven aan de TSZ.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
39.091
0
39.091
‒ 1.243
37.848
13.378
‒ 1.343
‒ 2.631
‒ 2.628
33.947
Uitgaven
39.646
0
39.646
5.650
45.296
20.546
4.325
37
40
33.947
9.10
Internationale samenwerking
13.562
0
13.562
383
13.945
346
25
37
40
8.089
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
13.562
0
13.562
383
13.945
346
25
37
40
8.089
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
5.368
0
5.368
480
5.848
480
0
0
0
3.868
EMA
3.780
0
3.780
0
3.780
0
0
0
0
3.197
Overige
4.414
0
4.414
‒ 97
4.317
‒ 134
25
37
40
1.024
9.20
Verzameluitkering
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
Overige
200
0
200
0
200
0
0
0
0
0
9.30
Eigenaarsbijdrage
20.884
0
20.884
5.267
26.151
20.200
4.300
0
0
20.858
Bijdrage aan agentschappen
20.884
0
20.884
5.267
26.151
20.200
4.300
0
0
20.858
Eigenaarsbijdrage RIVM
20.884
0
20.884
0
20.884
20.200
4.300
0
0
20.858
Eigenaarsbijdrage CIBG
0
0
0
5.267
5.267
0
0
0
0
0
9.40
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
Garanties
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
Overige
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
Ontvangsten
0
0
0
8.358
8.358
0
0
0
0
0
Toelichting
Verplichtingen
Los van de mutaties in de verplichtingenstanden van € 5,7 miljoen, welke onderstaand bij de uitgaven grotendeels worden toegelicht, is sprake van een meerjarige afname van het verplichtingenbudget. Deze bedraagt voor 2024 € 7,2 miljoen. Dit hangt samen met het naar voren halen van verplichtingenruimte van 2024 t/m 2028 naar 2023. Dit is gebeurd ten behoeve van het in 2023 kunnen aangaan van langlopende internationale verplichtingen. Het betreft hier verplichtingen voor:
– UNDP Multi-Partner Trust Fund - Antimicrobial resistance (AMR), voor 2024 en 2025, € 1,5 miljoen per jaar;
– Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) voor 2024 t/m 2026, € 3 miljoen per jaar;
– WHO partnerschapsprogramma van voor 2024 t/m 2028, € 2,7 miljoen per jaar.
Voor 2024 is ook sprake van een correctie van € 0,3 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
De eigenaarsbijdrage aan het CIBG wordt voor 2024 met € 5,3 miljoen verhoogd. Het betreft hier een directe vermogensstorting ter afwikkeling van diverse projecten. Daarnaast wordt de eigenaarsbijdrage aan het RIVM verhoogd met € 20,2 miljoen (2025) en € 4,3 miljoen (2026). Dit hangt samen met de te verwachten eenmalige verhuiskosten van het RIVM in deze jaren.
Ontvangsten
Het afromen van het surplus eigen vermogen ultimo 2023 van het RIVM en het CIBG leidt tot een verhoging van het ontvangstenbudget met € 8,4 miljoen.
4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Begroting 2024 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Verplichtingen
564.447
0
564.447
43.822
558.835
1.056
822
840
‒ 50
473.435
Uitgaven
564.447
0
564.447
63.857
574.577
1.056
822
840
‒ 50
473.435
Personele uitgaven
451.960
0
451.960
52.034
503.994
26.124
9.516
13.140
9.628
358.839
eigen personeel
384.223
0
384.223
18.866
403.089
1.986
5.647
9.229
7.565
334.868
inhuur externen
64.704
0
64.704
29.600
94.304
24.138
3.869
3.911
2.063
20.941
overige personele uitgaven
3.033
0
3.033
3.568
6.601
0
0
0
0
3.030
Materiële uitgaven
112.487
0
112.487
11.823
124.310
7.342
11.814
8.252
8.257
114.596
ICT
23.068
0
23.068
402
23.470
1.992
2.162
45
45
20.371
bijdrage aan SSO's
62.959
0
62.959
5.956
68.915
3.373
8.050
6.750
6.744
65.271
overige materiële uitgaven
26.460
0
26.460
5.465
31.925
1.977
1.602
1.457
1.468
28.954
Ontvangsten
9.265
0
9.265
2.600
11.865
0
0
0
0
9.265
Overige
9.265
0
9.265
2.600
11.865
0
0
0
0
9.265
Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
564.447
0
564.447
43.822
608.269
35.267
20.230
20.592
17.885
473.435
Uitgaven
564.447
0
564.447
63.857
628.304
33.466
21.330
21.392
17.885
473.435
10.30
Kerndepartement
410.650
0
410.650
60.279
470.929
31.489
19.353
19.415
15.908
322.433
Personele uitgaven
329.484
0
329.484
50.347
379.831
24.147
7.539
11.163
7.651
240.744
Eigen personeel
261.877
0
261.877
18.313
280.190
‒ 402
3.304
7.186
5.522
216.881
Eigen personeel
2.396
0
2.396
66
2.462
411
366
66
66
1.747
Externe inhuur
62.451
0
62.451
28.400
90.851
24.138
3.869
3.911
2.063
19.358
Overige
2.760
0
2.760
3.568
6.328
0
0
0
0
2.758
Materiële uitgaven
81.166
0
81.166
9.932
91.098
7.342
11.814
8.252
8.257
81.689
ICT
10.925
0
10.925
‒ 1.056
9.869
1.992
2.162
45
45
7.998
Bijdrage SSO's
58.610
0
58.610
5.890
64.500
3.373
8.050
6.750
6.744
60.922
Overige
11.631
0
11.631
5.098
16.729
1.977
1.602
1.457
1.468
12.769
10.40
Inspecties
117.909
0
117.909
2.410
120.319
1.977
1.977
1.977
1.977
119.096
Personele uitgaven
94.126
0
94.126
1.339
95.465
1.977
1.977
1.977
1.977
93.283
Eigen personeel
92.685
0
92.685
1.339
94.024
1.977
1.977
1.977
1.977
91.843
Externe inhuur
1.168
0
1.168
0
1.168
0
0
0
0
1.168
Overige
273
0
273
0
273
0
0
0
0
272
Materiële uitgaven
23.783
0
23.783
1.071
24.854
0
0
0
0
25.813
ICT
9.421
0
9.421
1.071
10.492
0
0
0
0
11.451
Bijdrage SSO's
3.950
0
3.950
0
3.950
0
0
0
0
3.950
Overige
10.412
0
10.412
0
10.412
0
0
0
0
10.412
10.50
SCP en Raden
35.888
0
35.888
1.168
37.056
0
0
0
0
31.906
Personele uitgaven
28.350
0
28.350
348
28.698
0
0
0
0
24.812
Eigen personeel
27.265
0
27.265
‒ 852
26.413
0
0
0
0
24.397
Externe inhuur
1.085
0
1.085
1.200
2.285
0
0
0
0
415
Materiële uitgaven
7.538
0
7.538
820
8.358
0
0
0
0
7.094
ICT
2.722
0
2.722
387
3.109
0
0
0
0
922
Bijdrage SSO's
399
0
399
66
465
0
0
0
0
399
Overige
4.417
0
4.417
367
4.784
0
0
0
0
5.773
Ontvangsten
9.265
0
9.265
2.600
11.865
0
0
0
0
9.265
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Op de personele uitgaven kerndepartement is voor 2024 sprake van een opwaartse bijstelling van € 50,4 miljoen. Het budget voor eigen personeel wordt verhoogd met € 18,4 miljoen, dat voor inhuur externen kent een verhoging van € 28,4 miljoen. Het budget voor overige personele uitgaven stijgt met € 3,6 miljoen.
Eigen personeel
Ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers voor 2024 voor € 6,7 miljoen overgeheveld naar het budget voor eigen personeel van DUS-I. Een beperkt deel van deze overheveling is meerjarig. Van deze € 6,7 miljoen is een incidenteel bedrag van € 0,7 miljoen afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Vanwege de implementatie van een nieuw Document Management Systeem (DMS) worden voor 2024 tot en met 2026 vanuit diverse directies middelen overgeheveld naar de daarvoor bestemde artikelonderdelen. Voor 2024 betreft dit een neerwaartse bijstelling van het budget voor eigen personeel met € 3 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen wordt overgeheveld naar het budget voor inhuur externen en € 1,3 miljoen naar de onderdelen onder de materiële uitgaven.
Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 2,1 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
Er vindt overheveling van € 8,4 miljoen vanaf de Aanvullende Post plaats, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (BES-Eilanden en Landelijk Dekkend Netwerk).
De hogere ontvangsten (€ 2,6 miljoen) pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) worden via een desaldering aan het uitgavenbudget worden toegevoegd. Dit leidt tot een navenante stijging van het budget voor Eigen personeel kerndepartement. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie van artikel 4 naar dit artikelonderdeel van € 3,5 miljoen (2024) oplopend naar € 5,4 miljoen (2027 en verder).
Voor levering van medische producten ten behoeve van Gaza wordt dit artikelonderdeel met € 1,5 miljoen verhoogd en voor de uitvoeringskosten van de regeling Zorgmedewerkers met langdurige post-covid wordt € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld.
Een groot aantal kleinere mutaties en overhevelingen, met name binnen het apparaatsartikel, leiden tot een neerwaartse bijstelling van € 4,2 miljoen.
Inhuur externen
Van de bijstelling van het budget met € 28,4 miljoen heeft € 9,1 miljoen betrekking op de eindejaarsmarge. Het betreft hier uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald.
Er vindt overheveling van € 3,2 miljoen vanaf de Aanvullende Post plaats, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Landelijk Dekkend Netwerk).
Ten behoeve van het beheer en de doorontwikkeling van PGB 2.0 Z-Domein en het functioneel beheer PGB 2.0 vindt een meerjarige budgetbijstelling plaats van € 1,9 miljoen (2024) en € 17,9 miljoen (2025). Voor Open KAT (Kwetsbaarheden Analyse Tool) wordt € 3,5 miljoen in 2024 en € 1,7 miljoen in 2025 beschikbaar gesteld.
De opdrachtgevers van DUS-I vanuit het ministerie van OCW hevelen € 3,4 miljoen overten behoeve van de uitvoeringskosten van DUS-I. De bijdrage vanuit diverse dienstonderdelen aan de implementatie van een nieuw DMS zorgt voor een bijstelling van € 1,7 miljoen.
Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie van artikel 4 naar dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen (2024) aflopend naar € 1,2 miljoen (2028 en verder).
In het kader van de Informatiehuishouding (IHH) / POK vindt een mutatie van minus € 3,3 miljoen plaats.
De overige relatief kleine en technische mutaties tellen op tot een totaalbedrag van € 5,6 miljoen. Een groot deel hiervan betreft interne herschikking binnen het apparaatsartikel (artikel 10), veelal afkomstig van het budget voor eigen personeel.
Overige personele uitgaven
De mutatie op het budget voor Overige personele uitgaven van € 3,6 miljoen, heeft voor € 2,7 miljoen betrekking op de overheveling van middelen vanaf de Aanvullende Post, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Generieke Functies).
Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
Restmutaties zorgen voor een bijstelling met € 0,4 miljoen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven kerndepartement worden middels deze suppletoire begroting met per saldo € 9,9 miljoen opwaarts bijgesteld, tot een totaal van € 91,1 miljoen. Tegenover een verlaging van het budget voor ICT met € 1,1 miljoen, staat een verhoging van het budget voor Bijdrage aan SSO's met € 5,9 miljoen en voor Overige materiële uitgaven met € 5,1 miljoen.
ICT
Vanwege de doorverdeling van middelen voor de Implementatie Woo budget 2024 is sprake van een verlaging van het budget op dit onderdeel met € 1,7 miljoen.
Ten behoeve van het FDC transitiebudget 2024 en het Variabel FDC budget (roadmap) vindt een overheveling naar het ministerie van SZW plaats van € 0,8 miljoen.
Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
Een aantal kleinere mutaties leidt tot een budgetbijstelling van per saldo € 1 miljoen.
Bijdrage SSO's
De mutatie van € 5,9 miljoen hangt voor € 4,2 miljoen samen met een stijging van de kosten van SSO's. Enerzijds veroorzaakt door tariefstijging van de SSO's (€ 3,5 miljoen), anderzijds door groei van het personeelsbestand (€ 0,7 miljoen).
Ter dekking van de uitvoeringskosten van opdrachtgevers van DUS-I vanuit het ministerie van OCW wordt € 0,9 miljoen aan budget naar dit artikelonderdeel overgeheveld.
Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 1,2 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
Overige mutaties leiden tot een neerwaartse bijstelling van per saldo € 0,5 miljoen.
Overige materiële uitgaven
De mutatie van € 5,1 miljoen heeft voor € 2 miljoen betrekking op de overheveling van middelen vanaf de Aanvullende Post, welke worden ingezet voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling (Landelijk Dekkend Netwerk en Generieke Functies).
Ten behoeve van de Implementatie van het nieuwe DMS wordt vanuit een aantal directies per saldo € 0,6 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.
Voor uitgaven welke betrekking hebben op 2023, maar waarvan de factuur in 2024 is ontvangen en betaald, wordt voor € 0,5 miljoen een beroep op de eindejaarsmarge gedaan.
Om de budgetten in overeenstemming te brengen met het bestedingsplan 2024 vindt een meerjarige herschikking plaats. Dit leidt tot een technische mutatie naar dit artikelonderdeel van € 1,9 miljoen (2024) aflopend naar € 1,5 miljoen (2025 en verder).
Ontvangsten
Er is sprake van hogere ontvangsten (€ 2,6 miljoen), die via een desaldering aan het uitgavenbudget worden toegevoegd. Het betreft hier de ontvangsten pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD). Zie ook de toelichting bij uitgaven voor Eigen personeel kerndepartement.
4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
Tabel 15 Artikel 11 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting t (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Mutatie 2028
Mutatie 2029
Art.
Verplichtingen
20.926
‒ 48.000
‒ 27.074
302.705
275.631
308.169
241.646
236.239
215.288
253.142
Uitgaven
22.498
‒ 33.000
‒ 10.502
302.705
292.203
308.169
241.646
236.239
215.288
253.142
11.4
Nog onverdeeld
22.498
‒ 33.000
‒ 10.502
302.705
292.203
308.169
241.646
236.239
215.288
253.142
Nog te verdelen
22.498
‒ 33.000
‒ 10.502
302.705
292.203
308.169
241.646
236.239
215.288
253.142
Loonbijstelling
18.049
‒ 33.000
‒ 14.951
295.152
280.201
289.049
223.537
166.722
179.506
225.863
Prijsbijstelling
4.446
0
4.446
7.553
11.999
11.497
5.688
56.964
23.128
14.625
Overige
3
0
3
0
3
7.623
12.421
12.553
12.654
12.654
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
De aangenomen amendementen Bushoff (36410-XVI, nr. 20 en 36410-XVI, nr. 131) zijn verwerkt in de vastgestelde begroting 2024. Dit betreft extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten (€ 12 miljoen in 2024) en middelen voor post-Covid-poliklinieken (€ 21 miljoen in 2024).
Loonbijstelling
De ontvangen tranche loonbijstelling 2024 bedraagt € 295,2 miljoen, aflopend naar € 238,5 miljoen in 2029. Hiervoor wordt € 15 miljoen in de jaren 2024 tot met 2028 ingezet ter dekking van de VWS-begroting.
Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn middelen nodig voor onder andere het Strafhof, het oorlogschaderegister en hulp aan justitie van Oekraïne. Hiervoor levert VWS een bijdrage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van structureel € 12,7 miljoen.
Prijsbijstelling
De ontvangen tranche prijsbijstelling 2024 bedraagt in totaal € 48,7 miljoen in 2024, aflopend naar € 35 miljoen in 2029. De prijsbijstelling wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van de VWS-begroting.
Overige
5 Agentschappen
5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
- Omzet
670.300
77.600
747.900
waarvan omzet moederdepartement
531.700
56.300
588.000
waarvan omzet overige departementen
110.200
21.700
131.900
waarvan omzet derden
28.400
‒ 400
28.000
Rentebaten
‒
7.500
7.500
Vrijval voorzieningen
‒
‒
‒
Bijzondere baten
‒
‒
‒
Totaal baten
670.300
85.100
755.400
Lasten
Apparaatskosten
662.100
85.800
747.900
- Personele kosten
293.100
30.900
324.000
waarvan eigen personeel
238.500
8.400
246.900
waarvan inhuur externen
43.300
22.500
65.800
waarvan overige personele kosten
11.300
‒
11.300
- Materiële kosten
369.000
54.900
423.900
waarvan apparaat ICT
48.800
‒
48.800
waarvan bijdrage aan SSO's
7.500
‒
7.500
waarvan overige materiële kosten
312.700
54.900
367.600
Rentelasten
‒
‒
‒
Afschrijvingskosten
8.200
‒ 1.200
7.000
- Materieel
8.200
‒ 1.200
7.000
waarvan apparaat ICT
5.700
‒
5.700
waarvan overige materiële afschrijvingskosten
2.500
‒ 1.200
1.300
- Immaterieel
‒
‒
‒
Overige lasten
‒
500
500
waarvan dotaties voorzieningen
‒
500
500
waarvan bijzondere lasten
‒
‒
‒
Totaal lasten
670.300
85.100
755.400
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
‒
‒
‒
Agentschapsdeel Vpb-lasten
‒
‒
‒
Saldo van baten en lasten
‒
‒
‒
Toelichtingen
Verdere groei werkpakket
In tegenstelling tot de verwachtingen in begin 2023 is het werkpakket van het RIVM in zowel 2023 als 2024 verder doorgegroeid. Dit geldt niet alleen voor de opdrachten vanuit het moederdepartement, maar ook vanuit de andere departementen. Voor het RIVM is de uitdaging om dit werk ook gedaan te krijgen. Door de groei stijgt de omzet, maar uiteraard ook de benodigde mensen en de personele en materiële kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
COVID-19 vaccins en donaties
De omzet groeit extra door de (verantwoording van) de Covid vaccins en donaties. Voor 2024 gaat het om een totaalbedrag van € 52,7 mln. (€ 52,0 mln. vaccins zichtbaar onder materiële kosten) en € 0,7 mln. personele kosten).
Rentebaten
In de agentschapsparagraaf was nog geen rekening gehouden met de rentebaten. Deze openbaarden zich pas in de loop van 2023. In de opgave voor 2024 wordt nu uitgegaan van € 7,5 mln.
Personele kosten en inhuur
Om de groei in het werkpakket te kunnen realiseren, is extra personele capaciteit nodig. De verwachting is dat door de blijvende uitdagingen op de arbeidsmarkt, ook extra aanspraak gemaakt moet worden op externe inhuur.
Tabel 17 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen
40.225
304.415
344.640
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
670.300
85.100
755.400
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 662.100
‒ 86.300
‒ 748.400
Totaal operationele kasstroom
8.200
‒ 1.200
7.000
Totaal investeringen (-/-)
‒ 4.500
‒ 7.500
‒ 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
‒
‒
‒
Totaal investeringskasstroom
‒ 4.500
‒ 7.500
‒ 12.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
‒
‒ 2.368
‒ 2.368
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
‒
‒
‒
Aflossingen op leningen (-/-)
‒
‒
‒
Beroep op leenfaciliteit (+)
‒
‒
‒
Totaal financieringskasstroom
‒
‒ 2.368
‒ 2.368
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
43.925
293.347
337.272
6 Financieel Beeld Zorg
6.1 Inleiding
Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. In deze eerste suppletoire begroting 2024 worden de budgettaire ontwikkelingen voor de jaren 2024-2028 vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:
– Paragraaf 6.1: Inleiding
– Paragraaf 6.2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
– Paragraaf 6.3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven
In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.
Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren
Het verdiepingshoofdstuk wordt integraal als open data beschikbaar gesteld op: Overzicht Datasets | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl) . Hierin worden de financiële bijstellingen per sector tussen de ontwerpbegroting 2024 en de 1e suppletoire begroting 2024 voor de jaren 2024-2028 gepresenteerd en toegelicht.
6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven
De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen risico Zvw en eigen bijdragen Wlz).
In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven voor de jaren 2024-2028 op hoofdlijnen te zien.
Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
2026
2027
2028
1
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
97.752
102.528
108.721
114.902
120.553
2
Bijstellingen
‒ 795
‒ 772
‒ 1.173
‒ 1.665
‒ 1.297
Zorgverzekeringswet
‒ 381
‒ 467
‒ 444
‒ 637
‒ 432
Wet langdurige zorg
‒ 211
‒ 327
‒ 760
‒ 1.054
‒ 954
Begrotingsgefinancierd
‒ 203
22
31
26
89
3
Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 1+2)
96.958
101.756
107.548
113.236
119.256
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS
Toelichting
Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2024 zijn de netto zorguitgaven in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 0,8 miljard oplopend tot € 1,3 miljard in 2028. Dit komt met name door de technische verwerking van de middellange- termijnverkenning (MLT) voor de volumegroei 2025–2029 van het Centraal Planbureau (CPB).
In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.
6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg
Het Uitgavenplafond Zorg is bij de start van het kabinet Rutte IV voor de periode 2022-2025 vastgesteld bij Startnota (Kamerstukken II, 35 788, nr. B). Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de Uitgavenplafonds herijkt en definitief vastgesteld (Kamerstukken II, 36 120, nr. 1). Gedurende deze kabinetsperiode wordt het Uitgavenplafond alleen nog aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds. In een demissionaire kabinetsperiode wordt het Uitgavenplafond Zorg ook aangepast voor nieuwe middellange termijn verkenningen (MLT) van het Centraal Planbureau (CPB).
In tabel 2 is de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 te zien.
Tabel 2 Ontwikkeling Uitgavenplafond Zorg 2024-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
1
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2024
97.631
102.684
2
Bijstellingen
144
‒ 485
- Waarvan loon- en prijsontwikkeling
22
‒ 23
- Waarvan verwerking MLT 2025-2029
2
‒ 414
- Waarvan overboekingen tussen Uitgavenplafonds
119
‒ 48
3
Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 1+2)
97.775
102.199
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS
Toelichting
Loon- en prijsontwikkeling
Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) inzake de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2024 met € 22 miljoen opwaarts bijgesteld en in 2025 met € 23 miljoen neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen in 2024 en 2025 zijn het gevolg van de jaarlijkse technische aanpassing van de grondslag van de loon- en prijsontwikkeling. De grondslag is nu verlegd van de stand ontwerpbegroting 2023 naar de stand ontwerpbegroting 2024. Er is sprake van een kleine opwaartse bijstelling van de grondslag in 2024 en daarmee een kleine opwaarste bijstelling van de loon- en prijsbijstelling in 2024. In 2025 is er sprake van een kleine neerwaarste bijstelling van de grondslag en daarmee een kleine neerwaarste bijstelling van de loon- en prijsbijstelling in 2025. De totale loon- en prijsbijstelling voor 2024 die aan de Zvw, Wlz en Wmo beschermd wonen wordt toebedeeld, komt met deze correctie uit op € 6,3 miljard.
Verwerking MLT 2025-2029
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termijnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de middellange termijn. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee wordt het Uitgavenplafond Zorg ook neerwaarts bijgesteld.
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 119 miljoen in 2024 en verlaagd met € 48 miljoen in 2025, als gevolg van diverse overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om de onderstaande overboekingen:
Uitvoering amendement Dobbe
Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader van € 193 miljoen in 2024 ongedaan te maken.
Standaardisatie gegevensuitwisseling
In het kader van activiteiten voor standaardisatie van gegevensuitwisseling is € 57,8 miljoen in 2024 overgeheveld naar de VWS-begroting.
Diverse overige overboekingen
– Uitvoering amendement Westerveld (vanuit de VWS-begroting € 1,8 miljoen in 2024)
– Overheveling programma zorgcoördinatie (naar de VWS-begroting € 1,9 miljoen in 2025)
– Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC (naar de VWS-begroting € 9 miljoen in 2024 en 2025)
– Overheveling counseling 20 wekenecho (naar de VWS-begroting € 12,5 miljoen in 2025)
– Overheveling IZA transformatiemiddelen (vanuit de VWS-begroting € 7,3 miljoen in 2024)
– Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability (naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken € 7,6 miljoen in 2025)
– Het restant betreft diverse kleinere overboekingen.
6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg
In deze paragraaf wordt getoetst of de verwachte netto zorguitgaven binnen het vastgestelde Uitgavenplafond Zorg blijven gedurende de huidige kabinetsperiode.
Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor de jaren 2024-2025.
Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2024-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
A
Netto zorguitgaven
1
Stand ontwerpbegroting 2024
97.752
102.528
2
Bijstellingen (zie tabel 1)
‒ 795
‒ 772
3
Stand 1e suppletoire begroting 2024
96.958
101.756
B
Uitgavenplafond Zorg
4
Stand ontwerpbegroting 2024
97.631
102.684
5
Bijstellingen (zie tabel 2)
144
‒ 485
6
Stand 1e suppletoire begroting 2024
97.775
102.199
C
+ Overschrijding/- Onderschrijding
7
Stand ontwerpbegroting 2024 (= 1-4)
121
‒ 156
8
Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2024 (=9-7)
‒ 938
‒ 286
9
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (= 3-6 )
‒ 817
‒ 442
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS
Toelichting
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,9 miljard in 2024 en € 0,3 miljard in 2025 (regel 8).
De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2024 bedraagt daarmee € 0,8 miljard in 2024 en € 0,4 miljard 2025 (regel 9).
De bijstellingen van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg zijn opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).
6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2024 tot en met 2028, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2024.
De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten op basis van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties opgenomen.
Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen) 1
2024
2025
2026
2027
2028
Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024
64.204,4
67.173,6
70.391,7
73.920,5
76.946,3
Bijstellingen
Autonoom
‒ 325,8
‒ 580,1
‒ 655,5
‒ 851,8
‒ 647,7
Actualisatie Zvw-uitgaven (zie tabel 4A)
‒ 142,8
‒ 42,8
12,2
22,2
17,2
Loon- en prijsontwikkeling
37,0
47,3
23,9
‒ 4,3
119,6
Verwerking MLT 2025-2029
0,0
‒ 324,7
‒ 691,6
‒ 869,8
‒ 784,5
Ramingsbijstelling transformatiemiddelen IZA
0,0
‒ 200,0
0,0
0,0
0,0
Ruimte apotheekzorg
‒ 220,0
‒ 60,0
0,0
0,0
0,0
Beleidsmatig
‒ 55,4
47,8
147,1
147,3
148,2
Maatregelen buiten IZA
0,0
65,0
145,0
145,0
145,0
Besparingsverlies maatregel sturing doelmatigheid via tarieven
0,0
70,0
73,5
73,5
73,5
Afstel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
0,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen
‒ 41,4
‒ 165,5
‒ 165,5
‒ 165,5
‒ 165,5
Pakketuitname codeïne
0,0
‒ 13,0
‒ 13,0
‒ 13,0
‒ 13,0
Overheveling IZA transformatiemiddelen
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC
‒ 9,0
‒ 9,0
0,0
0,0
0,0
Overheveling counseling 20 wekenecho
0,0
‒ 12,5
‒ 12,5
‒ 12,5
‒ 12,5
Besparing RS vaccin
0,0
‒ 16,0
‒ 16,0
‒ 16,0
‒ 16,0
Overig beleidsmatig
‒ 12,3
‒ 11,2
‒ 4,5
‒ 4,3
‒ 3,4
Totaal bijstellingen
‒ 381,2
‒ 532,3
‒ 508,4
‒ 704,6
‒ 499,5
Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
63.823,2
66.641,3
69.883,3
73.216,0
76.446,9
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2024
3.418,0
3.335,9
3.491,7
3.651,7
3.808,5
Bijstellingen
Autonoom
0,0
‒ 65,5
‒ 64,0
‒ 67,5
‒ 67,5
Actualisatie kostenverdelingen raming eigen risico
0,0
‒ 59,9
‒ 62,6
‒ 66,4
‒ 67,9
Verwerking MLT 2025-2029
0,0
‒ 2,1
‒ 2,2
‒ 2,0
‒ 0,5
Doorrekening eigen risico voorjaarsbesluitvorming
0,0
‒ 3,5
0,9
0,9
0,9
Totaal bijstellingen
0,0
‒ 65,5
‒ 64,0
‒ 67,5
‒ 67,5
Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2024
3.418,0
3.270,4
3.427,7
3.584,2
3.741,1
Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2024
60.786,4
63.837,6
66.900,1
70.268,9
73.137,8
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
‒ 381,2
‒ 466,8
‒ 444,4
‒ 637,1
‒ 432,0
Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
60.405,2
63.370,9
66.455,6
69.631,8
72.705,8
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisatie Zvw-uitgaven
Tabel 4A Actualisatie Zvw-uitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)
2024
2025
2026
2027
2028
Eerstelijnszorg
12,1
37,1
37,1
37,1
37,1
Tweedelijnszorg
34,1
34,1
34,1
34,1
34,1
Apotheekzorg en hulpmiddelen
‒ 30,8
‒ 30,8
‒ 30,8
‒ 30,8
‒ 30,8
Ziekenvervoer
‒ 8,2
‒ 8,2
‒ 8,2
‒ 8,2
‒ 8,2
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw
‒ 150,0
‒ 75,0
‒ 20,0
‒ 10,0
‒ 15,0
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2024
‒ 142,8
‒ 42,8
12,2
22,2
17,2
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
In tabel 4A is de post ‘Actualisatie Zvw-uitgaven' uit tabel 4 naar sectoren uitgesplitst. Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut en informatie van de NZa zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een structurele doorwerking van per saldo € 17,2 miljoen hogere uitgaven voor de niet-IZA-sectoren. Bij de IZA-sectoren bepalen de in het IZA overeengekomen kaders de hoogte van de uitgavenraming onder het Uitgavenplafond Zorg en vindt er op dit moment geen actualisatie plaats. Een toelichting per sector is te vinden in het verdiepingshoofdstuk van het Financieel Beeld Zorg (FBZ), dat als open data beschikbaar wordt gesteld.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is voor 2024 en verder aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Verwerking MLT 2025-2029
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termijnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de MLT. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee is de bijstelling voor VWS-begroting ook neerwaarts. Vanwege de meerjarige bestuurlijke afspraken tot en met 2026 over volumegroei in het IZA, betreft de aanpassing van de volumegroei t/m 2026 alleen de niet-IZA-sectoren; vanaf 2027 betreft het zowel IZA- als niet-IZA-sectoren.
Ramingsbijstelling transformatiemiddelen IZA
In de jaren 2024-2027 wordt ruimte voor loon- en prijsbijstelling toegewezen naar de transformatiemiddelen IZA. Dit leidt tot hogere beschikbare middelen dan afgesproken in het IZA. De beschikbare middelen worden in 2025 bijgesteld met € 200 miljoen, om de middelen beter aan te sluiten bij gemaakte afspraken en in een meer realistisch kasritme te plaatsen.
Ruimte apotheekzorg
De doorwerking van de inflatie in de prijsontwikkeling bij apotheekzorg verloopt trager dan eerder bij de compensatie voor de prijsontwikkeling is verondersteld. Dit leidt tot een bijstelling van € 220 miljoen in 2024 en € 60 miljoen in 2025
Beleidsmatig
Maatregelen buiten IZA
Bij Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een taakstelling op niet-IZA-sectoren. In deze eerste suppletoire begroting 2024 wordt deze taakstelling ingevuld met diverse maatregelen en derhalve tegengeboekt (€ 65 miljoen in 2025, en structureel €145 miljoen vanaf 2025).
Besparingsverlies maatregel sturing doelmatigheid via tarieven
In het Coalitieakkoord 2021 is een maatregel opgenomen om doelma tigheid te bevorderen in de tariefstelling, door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. Naar aanleiding van het NZa-advies over deze maatregel (TK 29689, nr. 1239) heeft het kabinet besloten deze maatregel niet uit te voeren. Dit leidt tot een besparingsverlies van € 73,5 miljoen. Dit besparingsverlies wordt opgevangen met diverse maatregelen op de begroting van VWS.
Afstel modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Het afstel van de maatregel modernisering Geneesmiddelenvergoedings systeem (GVS) leidt tot € 140 miljoen hogere uitgaven voor apotheekzorg. De dekking vindt plaats door een aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (€ 127 miljoen structureel) en de uitname van codeïne uit het verzekerde pakket (€ 13 miljoen structureel).
Aanpassing Wet Geneesmiddelenprijzen
De tijdelijke beleidsregel bij de Wet Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast zodat deze beter wordt gericht op de onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Vanwege beleidsmatige aanpassingen en omdat er minder geneesmiddelen zullen zijn waarvoor een verhoogde maximumprijs zal gelden, levert dit een besparing op (€ 41,4 miljoen in 2024 en vanaf 2025 structureel € 165,5 miljoen). Deze maatregel dient onder andere als invulling van de van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het GVS.
Pakketuitname codeïne
Het Zorginstituut heeft op basis van het eind 2023 ontwikkelde afwegings kader noodzakelijk te verzekeren zorg een pakketadvies over codeïne in voorbereiding. Met de uitname van codeïne uit het verzekerde pakket wordt naar verwachting vanaf 2025 een besparing van € 13 miljoen gerealiseerd. Deze maatregel dient als invulling van het besparingsverlies door het afstellen van de modernisering van het GVS.
Overheveling IZA transformatiemiddelen
De totale middelen voor IZA die op de VWS-begroting beschikbaar zijn laten in 2024 per saldo € 7 miljoen ruimte zien. Deze middelen worden toegevoegd aan de sector transformatiemiddelen zodat ze gebruikt kunnen worden voor impactvolle zorgtransformaties.
Overheveling middelen tijdelijke subsidie IC
De minister van VWS heeft in de Kamerbrief van 9 oktober 2023 (TK 31765, nr. 814) gemeld dat in aanloop naar structurele afspraken over de beschikbare IC-capaciteit de mogelijkheid van een tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van een fysieke infrastructuur tot 1700 IC-bedden wordt onderzocht. De voor dit doel gereserveerde middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting.
Overheveling counseling 20 wekenecho
Nadat vorig jaar de 20-wekenecho is overgeheveld vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting, wordt nu ook de daaraan gekoppelde counseling overgeheveld vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting. Door de counseling (net als de 20-wekenecho) via de regionale centra prenatale screening te laten lopen, komen de financiering en de kwaliteitsborging in één hand te liggen.
Besparing RS vaccin
Door opname van het RS vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma ontstaat een besparing van 8 miljoen euro in het kader apotheekzorg en 8 miljoen in het kader medisch-specialistische zorg.
Overig beleidsmatig
Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisatie kostenverdelingen raming eigen risico
Jaarlijks wordt de raming van het eigen risico in de VWS-begroting geüpdatet met de nieuwste verdeling van zorgkosten en geijkt aan de raming van het eigen risico uit het onderzoek naar de risicoverevening. Beide gebeurt op basis van data van de Erasmus Universiteit. Dit leidt per saldo tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico van € 59,9 miljoen in 2024, oplopend tot € 67,9 miljoen in 2028.
Verwerking MLT 2025-2029
Deze bijstelling van het eigen risico betreft de technische verwerking van de middellange termijn verkenning (MLT) 2025-2029 van het Centraal Planbureau (CPB). De MLT kende voor de Zvw-uitgaven een neerwaartse bijstelling. Een neerwaartse bijstelling in Zvw-uitgaven leidt tot een neerwaartse bijstelling in de opbrengsten van het eigen risico.
Doorrekening eigen risico voorjaarsbesluitvorming
De mutaties in de uitgavenramingen voor de Zvw leiden samen tot een neerwaartse bijstelling van de opbrengsten van het eigen risico in 2025 (€ 3,5 miljoen). Vanaf 2026 is een opwaartste bijstelling van € 0,9 miljoen verwerkt.
6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten op basis van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties opgenomen.
Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
2026
2027
2028
Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024
36.760,0
38.771,8
41.942,0
44.832,4
47.760,5
Bijstellingen
Autonoom
‒ 279,3
‒ 161,6
‒ 560,8
‒ 853,1
‒ 761,0
Actualisatie Wlz-uitgaven
‒ 310,0
‒ 77,0
‒ 77,0
‒ 77,0
‒ 77,0
Loon- en prijsontwikkeling
23,4
1,5
‒ 0,6
‒ 10,3
302,9
Verwerking MLT 2025-2029
2,3
‒ 91,1
‒ 483,2
‒ 765,8
‒ 986,9
Actualisatie Wlz opleidingen
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
Beleidsmatig
190,3
‒ 36,7
‒ 30,0
‒ 30,0
‒ 30,0
Uitvoering amendement Dobbe
193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Uitvoering amendement Westerveld
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Bijstelling nominaal en onverdeeld
0,0
‒ 30,0
‒ 30,0
‒ 30,0
‒ 30,0
Hulpmiddelen Wmo-Wlz
‒ 4,5
‒ 6,7
0,0
0,0
0,0
Technisch
‒ 89,0
‒ 89,0
‒ 89,1
‒ 89,1
‒ 89,1
Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
‒ 89,0
‒ 89,0
‒ 89,1
‒ 89,1
‒ 89,1
Totaal bijstellingen
‒ 178,0
‒ 287,3
‒ 679,8
‒ 972,2
‒ 880,1
Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
36.582,0
38.484,4
41.262,2
43.860,2
46.880,4
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2024
2.276,6
2.487,5
2.663,8
2.760,8
2.890,5
Bijstellingen
Autonoom
32,8
39,5
64,2
57,2
39,2
Actualisatie eigen bijdragen Wlz
32,8
39,6
45,4
48,8
53,3
Verwerking MLT 2025-2029
0,0
‒ 0,1
4,0
‒ 22,9
‒ 46,9
Doorwerking verhoging WML op eigen bijdrage Wlz
0,0
0,0
14,8
31,3
32,8
Beleidsmatig
0,0
0,0
16,0
25,1
34,3
Afschaffen compensatie vervallen ouderentoeslag en extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW'ers
0,0
0,0
16,0
25,1
34,3
Totaal bijstellingen
32,8
39,5
80,2
82,3
73,5
Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2024
2.309,4
2.527,0
2.744,0
2.843,1
2.964,0
Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2024
34.483,4
36.284,3
39.278,2
42.071,6
44.870,0
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
‒ 210,8
‒ 326,8
‒ 760,0
‒ 1.054,5
‒ 953,6
Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2024
34.272,6
35.957,4
38.518,2
41.017,1
43.916,4
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisatie Wlz-uitgaven
Op basis van de februaribrief van de NZa is de raming voor het Wlz-kader bijgesteld. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van € 310 miljoen in 2024. Hiervan heeft € 233 miljoen een incidenteel karakter en werkt € 77 miljoen door naar 2025 en latere jaren.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is voor 2024 en verder aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). De opwaarste bijstelling in 2024 met € 23,4 miljoen is het gevolg van de jaarlijkse technische aanpassing van de grondslag van de loon- en prijsontwikkeling. De grondslag is nu verlegd van de stand ontwerpbegroting 2023 naar de stand ontwerpbegroting 2024. Er is sprake van een kleine neerwaartse bijstelling van de grondslag en daarmee een kleine neerwaartse bijstelling van de loon- en prijsbijstelling in 2024.
Verwerking MLT 2025-2029
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een nieuwe middellange- termijnverkenning (MLT) gemaakt. Hierin staan nieuwe cijfers voor lonen, prijzen en volumegroei van de zorg voor de middellange termijn. Deze cijfers zijn naar beneden bijgesteld en daarmee is de bijstelling voor VWS-begroting ook neerwaarts.
Actualisatie Wlz opleidingen
Op basis van gegevens uit de vierde kwartaalrapportage 2023 van het Zorginstituut en informatie van de NZa zijn de uitgaven voor de opleidingen Wlz geactualiseerd (€ 5 miljoen in 2024 en 2025).
Beleidsmatig
Uitvoering amendement Dobbe
Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dobbe (TK 36410 XVI, nr. 36) dat als doel heeft de ingeboekte besparing in het Wlz-kader van € 193 miljoen in 2024 ongedaan te maken.
Uitvoering amendement Westerveld
Via een ijklijn vanuit de VWS-begroting naar het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) wordt uitvoering gegeven aan het amendement Westerveld (TK 36410 XVI, nr. 39) dat als doel heeft het vrijmaken van middelen voor cliënten die specifieke spraakhulpmiddelen nodig hebben in instellingen. Het wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft € 1,8 miljoen in 2024.
Bijstelling nominaal en onverdeeld
Er vindt een bijstelling van € 30 miljoen structureel plaats vanaf 2025 op de nog onverdeelde groeiruimte Wmo.
Hulpmiddelen Wmo-Wlz
Het scheiden van wonen en zorg in de Wlz leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. De meerkosten van gemeenten worden gedekt middels een overheveling vanuit de Wlz naar het gemeentefonds van € 4,5 miljoen in 2024 en € 6,7 miljoen in 2025.
Technisch
Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
Dit betreft het overboeken van de tranche loon- en prijsindexatie 2024 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisatie eigen bijdragen Wlz
Op basis van de cijfers uit de 4e kwartaalrapportage van het Zorginstituut is de raming van de eigen bijdrage Wlz geactualiseerd.
Verwerking MLT 2025-2029
De raming van de eigen bijdragen Wlz is aangepast op basis van van de technische verwerking van de middellange termijn verkenning (MLT) van het Centraal Planbureau (CPB). De middellange termijn verkenning kende voor de lonen een neerwaartse bijstelling. Een neerwaartse bijstelling in lonen leidt tot een neerwaartse bijstelling in de opbrengsten van de eigen bijdrage Wlz.
Doorwerking verhoging WML op eigen bijdrage Wlz
Door de verhoging van het Wettelijk minimum loon (WML) per 1 juli 2024 ontstaat een meevaller in de eigen bijdrage Wlz. Deze bedraagt € 14,8 miljoen in 2026, oplopend tot € 34,2 miljoen in 2029.
Beleidsmatig
Afschaffen compensatie vervallen ouderentoeslag en extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW'ers.
De compensatie vervallen ouderentoeslag (CVO) en de extra vermogensvrijstelling voor niet-AOW’ers zijn vermogensvrijstellingen binnen de eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen Wmo 2015. Beide vermogensvrijstellingen worden afgeschaft (de CVO over een periode van drie jaar), omdat vanwege ontwikkelingen in zowel de fiscaliteit als de eigen bijdragen de beleidsdoelen van deze vermogensvrijstellingen inmiddels zijn behaald. Door de verhoging van het heffingsvrije vermogen zijn de inkomenseffecten van het vervallen van de ouderentoeslag gecompenseerd. Daarnaast zorgen de verhoging van de vermogensvrijstelling voor de vermogensinkomensbijtelling (VIB) en de halvering van de VIB van 8% naar 4% ervoor dat vermogen minder zwaar meetelt. Er bestaat daarom geen noodzaak meer voor deze vermogensvrijstellingen. Met de (stapsgewijze) afschaffing van de CVO wordt tevens een technische imperfectie uit het systeem gehaald, waarbij cliënten mét vermogen in de huidige situatie soms een lagere eigen bijdrage betalen dan cliënten zonder vermogen.
6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven
Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie behoren een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de begrotingsartikelen 1, 2, 3 en 4 verantwoord en toegelicht. Ten slotte zijn op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën een aantal maatregelen uit de Startnota opgenomen, die onder de zorguitgaven vallen.
In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De bijstellingen voor beschermd wonen en de aanvullende post van het Ministerie van Financiën worden respectievelijk in tabel 6A en tabel 6B gespecificeerd en toegelicht.
Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
2026
2027
2028
Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
2.482,4
2.406,1
2.542,8
2.561,3
2.544,9
Bijstellingen
Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A
89,0
89,0
89,1
89,1
89,1
Aanvullende post Financiën, zie tabel 6B
‒ 255,4
0,5
87,7
80,2
83,2
Autonoom
‒ 38,0
‒ 72,2
‒ 112,7
‒ 112,4
‒ 49,7
Loon- en prijsontwikkeling
‒ 38,0
‒ 72,2
‒ 112,7
‒ 112,4
‒ 49,7
Beleidsmatig
1,8
4,6
‒ 32,6
‒ 30,8
‒ 33,8
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
21,3
14,2
‒ 9,3
‒ 9,3
‒ 9,2
Loon- en prijsbijstelling
‒ 14,4
‒ 8,2
‒ 10,3
‒ 8,5
‒ 11,5
Overig
‒ 5,2
‒ 1,4
‒ 13,0
‒ 13,0
‒ 13,1
Totaal bijstellingen
‒ 202,5
21,9
31,5
26,1
88,8
Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2024
2.279,9
2.428,0
2.574,3
2.587,4
2.633,7
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2024
2.482,4
2.406,1
2.542,8
2.561,3
2.544,9
Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven
‒ 202,5
21,9
31,5
26,1
88,8
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2024
2.279,9
2.428,0
2.574,3
2.587,4
2.633,7
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
In tabel 6A wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven Wmo beschermd wonen gepresenteerd en toegelicht.
Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen)1
2024
2025
2026
2027
2028
Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2024
1.642,0
1.642,6
1.643,3
1.643,3
1.643,3
Bijstellingen
Technisch
89,0
89,0
89,1
89,1
89,1
Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
89,0
89,0
89,1
89,1
89,1
Totaal bijstellingen
89,0
89,0
89,1
89,1
89,1
Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2024
1.731,0
1.731,7
1.732,4
1.732,4
1.732,4
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Toelichting
Technisch
Loon- en prijsindexatie Wmo beschermd wonen
Dit betreft het toevoegen van de loon- en prijsindexatie 2024 op het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
In tabel 6B wordt de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën gepresenteerd en toegelicht. De middelen maken onderdeel uit van het Uitgavenplafond Zorg. In de tabel zijn de middelen uit de Startnota opgenomen die overgeheveld zijn naar het Uitgavenplafond Zorg (Zvw en Wlz) en de VWS-begroting opgenomen en toegelicht. Daarnaast zijn er enkele overige bijstellingen in de tabel verwerkt.
Tabel 6B Verticale ontwikkeling zorguitgaven aanvullende post Financiën 2024-2028 (bedragen x € 1 miljoen) 1
2024
2025
2026
2027
2028
Netto Zorguitgaven aanvullende post Financiën ontwerpbegroting 2024
298,2
170,5
213,8
179,0
207,8
Bijstellingen
Beleidsmatig
27,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Negatieve eindejaarsmarge
27,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Overhevelingen naar de VWS-begroting
‒ 66,7
‒ 0,8
‒ 1,1
‒ 0,7
‒ 0,3
Standaardisatie gegevensuitwisseling
‒ 65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
LPO Standaardisatie gegevensuitwisseling
‒ 1,4
‒ 0,8
‒ 1,1
‒ 0,7
‒ 0,3
Overige
‒ 216,6
1,3
88,7
81,0
83,5
Kasschuif standaardisatie gegevensuitwisseling
‒ 232,3
0,0
77,4
77,4
77,4
Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability
0,0
‒ 7,6
0,0
0,0
0,0
Dekking amendement Bikker c.s.
‒ 0,1
‒ 0,1
‒ 0,1
‒ 5,7
‒ 5,7
Loon- en prijsbijstelling
15,8
9,0
11,4
9,3
11,8
Totaal bijstellingen
‒ 255,4
0,5
87,7
80,2
83,2
Netto zorguitgaven aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2024
42,8
171,1
301,5
259,3
291,0
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Toelichting
Beleidsmatig
Negatieve eindejaarsmarge
Dit betreft de in=uit taakstelling op het begrotingsgefinancierde deel van het Uitgavenplafond Zorg. Er vond in 2023 een overschrijding plaats, wat resulteert in een negatieve eindejaarsmarge op het Uitgavenplafond Zorg van € 28 miljoen. Deze in=uit taakstelling vormt de tegenboeking van de negatieve eindejaarsmarge. De in=uittaakstelling is een boekhoudkundige (technische) mutatie om te voorkomen dat de verwerking van de eindejaarsmarge leidt tot overschrijding van of ruimte onder het Uitgavenplafond.
Overhevelingen naar de VWS-begroting
Standaardisatie gegevensuitwisseling
In het kader van activiteiten voor standaardisatie van gegevensuitwisseling is aanvullend € 65,3 miljoen beschikbaar in 2024. Deze middelen worden voor € 27,8 miljoen besteed aan het ontwikkelen van een Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren, voor € 23,0 miljoen aan het doorontwikkelen van Generieke functies en voor € 14,5 miljoen aan het starten met digitalisering van gegevensuitwisseling op de BES-eilanden. De activiteiten vinden plaats op de VWS-begroting.
LPO standaardisatie gegevensuitwisseling
Dit betreft de loon- en prijs op de AP-middelen voor standaardisatie gegevensuitwisseling.
Overige
Kasschuif standaardisatie gegevensuitwisseling
Vanwege vertraging in de uitvoering van beleidsactiviteiten rondom standaardisatie van gegevensuitwisseling is een kasschuif benodigd om de beleidsdoelstellingen te halen.
Bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability
Dit was de tijdelijke bijdrage van VWS aan Oekraïne accountability op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze bijdrage kwam vanuit de AP-middelen voor standaardisatie gegevensuitwisseling.
Dekking amendement Bikker c.s.
De resterende loon- en prijs op de aanvullende post is ingezet ter dekking voor het amendement Bikker, over het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer (begroting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de loon- en prijsbijstelling op de AP-middelen.
In tabel 6C is de stand van de middelen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën opgenomen na verwerking van de overhevelingen naar het Uitgavenplafond Zorg (Zvw en Wlz), de VWS-begroting en de overige bijstellingen.
Tabel 6C Stand van de aanvullende post Financien (bedragen x € 1 miljoen) 1
2024
2025
2026
2027
2028
Standaardisatie gegevensuitwisseling
14,9
171,1
245,1
253,4
284,8
Passende zorg als norm in Zvw (investeringsmiddelen)
0,0
0,0
56,3
5,8
6,2
Negatieve eindejaarsmarge
27,9
Stand aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2024
42,8
171,1
301,5
259,3
291,0
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| PVV | 37 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
| VVD | 24 | Voor |
| NSC | 20 | Voor |
| D66 | 9 | Voor |
| BBB | 7 | Voor |
| CDA | 5 | Voor |
| SP | 5 | Tegen |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Tegen |
| FVD | 3 | Tegen |
| PvdD | 3 | Tegen |
| SGP | 3 | Voor |
| Volt | 2 | Voor |
| JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.