Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.2 Artikel 1 Kabinet van de KoningOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijke uitgavenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid

36 470 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2 Beleidartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023

 

86.345

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Overboekingen

1

98

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

86.443

Toelichting

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023

 

4.786

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Hogere ontvangsten door hogere overheadvergoeding DPC

1

728

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

5.514

Toelichting

De hogere ontvangsten hangen met name samen met de hogere overheadvergoeding van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

86.345

98

86.443

    

Uitgaven

86.345

98

86.443

    

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

‒ 542

1.883

    

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

644

0

644

    

1.3 Apparaatsuitgaven

49.976

960

50.936

    

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.906

‒ 350

1.556

    

Bijdrage agentschap

   

Dienst Publiek en Communicatie

31.394

30

31.424

    

Ontvangsten

4.786

728

5.514

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 98.000 verhoogd door overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023

 

3.158

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Additioneel budget informatiehuishouding KvdK 2023

 

30

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

3.188

Toelichting

Dit betreft een prijsbijstelling in het kader van het programma Open Overheid voor informatievoorziening (IHH) voor het Kabinet van de Koning.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023

 

3.159

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Ontvangst a.g.v. doorbelasten overboeking ivm Rijksbrede ICT-voorzieningen 2023

 

‒ 1

Ontvangst a.g.v. doorbelasten overboeking ivm additioneel budget Informatiehuishouding KvdK 2023

 

30

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

3.188

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.158

30

3.188

    

Uitgaven

3.158

30

3.188

    

Kabinet van de Koning

3.158

30

3.188

    

Ontvangsten

3.159

29

3.188

Toelichting

In het kader van het programma Open Overheid is aan het Kabinet van de Koning een prijsbijstelling voor Informatiehuishouding (IHH) van € 30 duizend toegekend. In het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) leidt deze mutatie tot een ontvangst bij het Kabinet van de Koning. Daarnaast is een bedrag van ‒ € 1 duizend doorbelast naar de begroting van de Koning (I) in verband met de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen. 

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijke uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023

 

4.341

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Onderuitputting CTIVD personeel

1

‒ 500

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

3.841

Toelichting

Het overschot wordt veroorzaakt door de vertraagde behandeling van de spoedwet in de Tweede Kamer en arbeidsmarktkrapte.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

4.341

‒ 500

3.841

    

Uitgaven

4.341

‒ 500

3.841

    

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.341

‒ 500

3.841

    

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.