Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 1 Begrotingsstaat (najaarsnota)B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coronamaatregelen3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten3.5 Artikel 5 Werkloosheid3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen3.7 Artikel 7 Kinderopvang3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening3.9 Artikel 9 Nabestaanden3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders3.11 Artikel 11 Uitvoering3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement4.2 Artikel 99 Nog onderdeeld
36 470 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
C.E.G. Van Gennip
De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
C.J. Schouten
1 Begrotingsstaat (najaarsnota)
Begrotingsstaat premiegefinancierd
Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Art.
Omschrijving
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Totaal
71.505.743
71.505.743
180.000
‒ 223.075
‒ 223.075
‒ 4.000
Beleidsartikelen
1
Arbeidsmarkt
424.792
424.792
0
32.110
32.110
0
3
Arbeidsongeschiktheid
13.040.199
13.040.199
0
‒ 214.102
‒ 214.102
0
5
Werkloosheid
2.919.599
2.919.599
180.000
60.087
60.087
‒ 4.000
6
Ziekte en verlofregelingen
4.598.348
4.598.348
0
‒ 36.279
‒ 36.279
0
8
Oudedagsvoorziening
47.999.950
47.999.950
0
‒ 62.450
‒ 62.450
0
9
Nabestaanden
332.325
332.325
0
3.077
3.077
0
11
Uitvoeringskosten
2.190.530
2.190.530
0
‒ 5.518
‒ 5.518
0
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1000
5
10
=> 1000
10
20
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel nummer
Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023
50.611.204
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023
‒ 3.406.206
Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023
1.518.274
Amendementen op incidentele supp voor 2e suppletoire begroting
‒ 11.800
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Uitvoeringsmutatie Toeslagenwet (TW)
2
‒ 16.025
2) Uitvoeringsmutatie Kinderopvangtoeslag (KOT)
7
‒ 99.262
3) KOT verhoging maximum uurprijs
7
20.595
4) Uitvoeringsmutatie Wet op het Kindgebonden budget (WKB)
10
‒ 35.946
5) Uitvoeringsmutatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
10
‒ 13.804
6) Vrijval COA
13
‒ 41.820
7) Diverse overboekingen naar andere departement
div
‒ 26.059
8) Onderuitputting op diverse artikelen
div
‒ 45.364
9) Overige mutaties
div
‒ 5.942
Stand 2e suppletoire begroting 2023
48.447.845
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel nummer
Ontvangsten 2023
Vastgestelde begroting 2023
2.300.813
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023
826.964
Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023
246.919
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Uitvoeringsmutatie KOT
7
‒ 47.187
2) Teruggave Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO-III en -IV)
7
15.960
3) KOT nacalculatie hersteloperatie Toeslagen
7
6.166
4) Uitvoeringsmutatie WKB
10
8.784
5) Uitvoeringsmutatie Specifieke Uitkering (SPUK) inburgering
13
16.000
6) Uitvoeringsmutatie SPUK onderwijsroute
13
6.325
6) Overige mutaties
div
5.088
Stand 2e suppletoire begroting 2023
3.385.832
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel nummer
Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting 2023
72.409.828
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023
‒ 840.894
Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023
‒ 63.191
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
1
32.110
2) Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen
3
‒ 214.102
3) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidswet (WW)
5
60.087
4) Uitvoeringsmutaties Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
6
‒ 36.279
5) Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening
8
‒ 62.450
6) Uitvoeringsmutaties Algemene Nabestaandewet (ANW)
9
3.077
7) Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB
11
‒ 5.518
Stand 2e suppletoire begroting 2023
71.282.668
Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel nummer
Ontvangsten 2023
Vastgestelde begroting 2023
233.665
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023
‒ 36.197
Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023
‒ 17.468
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidwet (WW)
5
‒ 4.000
Stand 2e suppletoire begroting 2023
176.000
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
Tabel 7 Coronamaatregelen op de Sociale Zaken en Werkgelegenheid-begroting (bedragen x € 1 mln.)
(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's
(2) Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.
Omschrijving maatregel
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Vindplaats
1
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)
305,1
305,1
941,9
Kamerstuk 35 420, nr. 478
2
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
14,8
14,8
63,0
Kamerstuk 35 420, nr. 478
2. 7
Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang
1,0
1,0
0,0
‒ 0,5
‒ 0,5
16,0
Kamerstuk 35 420, nr. 478
11
Uitvoeringskosten ontvangsten eigen bijdrage kinderopvang
0,5
Kamerstuk 35 420, nr. 478
1
NL leert door
38,3
38,3
0,0
Kamerstuk 35 420, nr. 478
5, 11, 96, 99
Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)1
29,3
29,3
0,0
‒ 7,5
‒ 7,5
Kamerstuk 35 420, nr. 478
2, 99
Waarborgfonds
6,0
6,0
0,0
‒ 4,0
‒ 4,0
Kamerstuk 35 420, nr. 478
2
Versnellen brede schuldenaanpak
1,7
1,7
0,0
Kamerstuk 35 420, nr. 478
Totaal
396,1
396,1
1.005,0
‒ 12,0
‒ 12,0
16,5
X Noot
1
Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.362.157
‒ 818
1.361.339
Uitgaven
1.330.816
‒ 13.994
1.316.822
1.0
Arbeidsmarkt
1.330.816
‒ 13.994
1.316.822
Inkomensoverdrachten
690.077
‒ 2.880
687.197
Lage-inkomensvoordeel
530.554
895
531.449
Minimumjeugdloonvoordeel
14.848
‒ 154
14.694
Loonkostenvoordelen
144.675
‒ 3.621
141.054
Subsidies (regelingen)
593.393
‒ 5.687
587.706
Overige subsidies algemeen
3.246
1.277
4.523
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen
3.316
‒ 1.975
1.341
Stimuleringregeling LLO in MKB
61.832
‒ 2.113
59.719
Stimulans Arbeidsmarktpositie
112.152
‒ 2.669
109.483
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
316.315
0
316.315
Nederland leert door
36.923
‒ 194
36.729
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden
59.609
‒ 13
59.596
Opdrachten
40.753
‒ 5.356
35.397
Opdrachten
40.753
‒ 5.356
35.397
Bekostiging
100
0
100
Bekostiging
100
0
100
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
75
‒ 71
4
Ministerie van VWS
56
‒ 56
0
Ministerie van EZK
19
‒ 15
4
Bijdrage aan agentschappen
5.452
0
5.452
Agentschap RIVM
5.265
0
5.265
Agentschap CJIB
187
0
187
Bijdrage aan medeoverheden
966
0
966
SPUK BMIP
966
0
966
Ontvangsten
972.020
‒ 1.250
970.770
Tabel 9 Ontvangsten artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
972.020
‒ 1.250
970.770
1.0
Arbeidsmarkt
972.020
‒ 1.250
970.770
Ontvangsten
972.020
‒ 1.250
970.770
Algemeen
11.387
0
11.387
Boeten
18.000
‒ 1.250
16.750
Terug ontvangsten NOW
942.633
0
942.633
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 14,0 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie - € 1,3 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
424.792
32.110
456.902
Uitgaven
424.792
32.110
456.902
1.0
Arbeidsmarkt
424.792
32.110
456.902
Inkomensoverdrachten
424.792
32.110
456.902
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
416.666
32.110
448.776
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB
8.126
0
8.126
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 32,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Op basis van realisatiecijfers van het UWV zijn de uitgaven aan de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte opwaarts bijgesteld met € 32,1 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een toename van het aantal compensaties in 2023 (circa 27.000) ten opzichte van waar in de begroting (circa 25.000) vanuit werd gegaan.
3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
7.737.765
‒ 1.254
7.736.511
Uitgaven
7.743.789
‒ 44.577
7.699.212
2.0
Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet
7.743.789
‒ 44.577
7.699.212
Inkomensoverdrachten
7.569.129
‒ 32.081
7.537.048
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming
6.662.744
0
6.662.744
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)
20.255
0
20.255
AIO
418.988
‒ 11.792
407.196
TW
449.878
‒ 13.435
436.443
Bijstand overig
903
76
979
Onderstand (Caribisch Nederland)
16.361
‒ 6.930
9.431
Subsidies (regelingen)
104.922
‒ 3.793
101.129
SBCM
3.360
0
3.360
NIBUD
387
0
387
Overige subsidies algemeen
40.764
‒ 710
40.054
Armoede en schulden
165
‒ 27
138
Alle kinderen doen mee
19.646
‒ 556
19.090
Waarborgfonds sanering
100
2.000
2.100
Noodfonds
32.500
‒ 2.900
29.600
Geldzorgen Armoede en Schulden
8.000
‒ 1.600
6.400
Opdrachten
54.069
‒ 6.420
47.649
Opdrachten algemeen
54.069
‒ 6.420
47.649
Bekostiging
1.297
‒ 1.197
100
ZonMw
1.297
‒ 1.197
100
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
193
0
193
ZonMw
193
0
193
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
1.800
‒ 790
1.010
Financiën
1.800
‒ 790
1.010
Bijdrage aan sociale fondsen
10.000
0
10.000
Pensioenfonds Wsw
10.000
0
10.000
Bijdrage aan agentschappen
2.370
‒ 296
2.074
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
370
‒ 296
74
DUO
2.000
0
2.000
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
9
0
9
Contributie CASS
9
0
9
Ontvangsten
106.257
2.309
108.566
Tabel 12 Ontvangsten artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
106.257
2.309
108.566
2.0
Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet
106.257
2.309
108.566
Ontvangsten
106.257
2.309
108.566
Algemeen
42.118
2.309
44.427
Tozo retour kapitaal verstrekkingen
64.139
0
64.139
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Verplichtingen
– In 2023 zijn diverse subsidies op het terrein van armoede en schulden verstrekt die in toekomstige jaren doorlopen. Voor deze toegekende subsidies is in 2023 wel kasdekking aanwezig maar niet voldoende verplichtingenruimte (subsidies komen ten laste van de verplichtingenruimte in het jaar dat ze worden aangegaan in plaats van het jaar waarin ze tot kasbetalingen komen). Daarom is het verplichtingenbudget van 2023 verhoogd met € 24,3 miljoen.
– Bij de reservering voor het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is geen rekening gehouden dat de verplichtingen al dit jaar vastgelegd worden. Daarom wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 17,5 miljoen.
Inkomensoverdrachten
– Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) neerwaarts bijgesteld met € 13,4 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een afname van het aantal toeslagen vanuit de TW in 2023 ten opzichte van waar in de begroting vanuit werd gegaan. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde toeslag vanuit de TW neerwaarts bijgesteld.
– De verwachte AIO-uitkeringslasten voor 2023 worden geraamd op € 407,2 miljoen. De realisatiecijfers tot en met augustus en het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig naar 1 januari 2024 geven aanleiding om de verwachte uitkeringslasten met € 11,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerdere raming.
Ontvangsten
Bij de verwachte ontvangsten op Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen was geen rekening gehouden met ontvangsten vanuit de SPUK kwijtschelden vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. De ontvangsten zijn daarom € 2,3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder verwacht.
3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
17.085
‒ 800
16.285
Uitgaven
7.372
‒ 800
6.572
3.0
Abeidsongeschiktheid
7.372
‒ 800
6.572
Inkomensoverdrachten
1.334
0
1.334
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)
1.334
0
1.334
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
6.038
‒ 800
5.238
Uitvoering individuele plaatsing & steun
6.038
‒ 800
5.238
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
13.040.199
‒ 214.102
12.826.097
Uitgaven
13.040.199
‒ 214.102
12.826.097
3.0
Arbeidsongeschiktheid
13.040.199
‒ 214.102
12.826.097
Inkomensoverdrachten
12.912.298
‒ 206.139
12.706.159
WAO
3.305.644
‒ 1.649
3.303.995
IVA
4.742.775
‒ 42.314
4.700.461
WGA
4.311.830
‒ 123.456
4.188.374
WAZ
81.784
‒ 411
81.373
WGA eigenrisicodragers
470.265
‒ 38.309
431.956
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
127.901
‒ 7.963
119.938
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW
127.221
‒ 7.963
119.258
Scholingsexperiment WGA
680
0
680
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 214,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
– Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA): op basis van realisaties van het UWV wordt de gemiddelde uitkering neerwaarts bijgesteld. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Per saldo komen de uitgaven € 42 miljoen lager uit.
– Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): de uitgaven aan de WAO blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.
– Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragers (WGA ERD): op basis van realisaties van het UWV worden de uitgaven neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk door een lager aantal uitkeringen dan eerder verwacht (- € 38 miljoen).
– Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten publiek (WGA): op basis van realisaties van het UWV blijkt de gemiddelde uitkering lager uit te komen dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt ook iets lager uit. Samen zorgt dit voor € 120 miljoen lagere uitgaven.
– Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ): de uitgaven aan de WAZ blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.
3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Jonggehandicapten, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
4.151.070
‒ 3.709
4.147.361
Uitgaven
4.151.070
‒ 3.709
4.147.361
4.0
Jonggehandicapten
4.151.070
‒ 3.709
4.147.361
Inkomensoverdrachten
4.064.466
1.714
4.066.180
Wajong
4.064.466
1.714
4.066.180
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
86.604
‒ 5.423
81.181
Re-integratie Wajong
86.604
‒ 5.423
81.181
Ontvangsten
41.861
0
41.861
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.5 Artikel 5 Werkloosheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
207.348
‒ 8.442
198.906
Uitgaven
206.567
‒ 6.767
199.800
5.0
Werkloosheid
206.567
‒ 6.767
199.800
Inkomensoverdrachten
109.072
1.838
110.910
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
108.771
1.838
110.609
Cessantiawet (Caribisch Nederland)
51
0
51
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven
250
0
250
Subsidies (regelingen)
15.445
‒ 7.480
7.965
Overige subsidies algemeen
505
0
505
Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening
5.940
0
5.940
Subsidieregeling praktijkleren
9.000
‒ 7.480
1.520
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
79.950
0
79.950
Arbeidsmarktdienstverlening
79.950
0
79.950
Bijdrage aan agentschappen
2.100
‒ 1.125
975
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2.100
‒ 1.125
975
Ontvangsten
4.756
0
4.756
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,4 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 6,8 miljoen bij de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Subsidies
De uitvoerder van de subsidie Praktijkleren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft aangegeven op basis van de realisatie tot en met augustus circa € 1,5 miljoen aan uitgaven te verwachten in 2023. Daarmee valt er € 7,5 miljoen aan middelen (uitgaven en verplichtingen) vrij.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
2.919.599
60.087
2.979.686
Uitgaven
2.919.599
60.087
2.979.686
5.0
Werkloosheid
2.919.599
60.087
2.979.686
Inkomensoverdrachten
2.905.727
60.087
2.965.814
WW
2.905.727
60.087
2.965.814
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
13.872
0
13.872
Scholing WW
13.872
0
13.872
Ontvangsten
180.000
‒ 4.000
176.000
Tabel 18 Ontvangsten artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
180.000
‒ 4.000
176.000
5.0
Werkloosheid
180.000
‒ 4.000
176.000
Ontvangsten
180.000
‒ 4.000
176.000
Ufo
180.000
‒ 4.000
176.000
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie - € 4,0 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de uitgaven aan de Werkloosheidswet (WW) voor 2023 met € 60,1 miljoen naar boven bijgesteld. De voornaamste oorzaak voor deze bijstelling zijn de hogere faillissementsuitkeringen en het lagere verhaal op faillissement.
Ontvangsten
Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden tot en met het einde van het jaar iets minder ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO-ontvangsten) verwacht. Zodoende zijn de WW-ontvangsten met € 4,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
47.991
‒ 6.027
41.964
Uitgaven
47.991
‒ 6.027
41.964
6.0
Ziekte en verlofregelingen
47.991
‒ 6.027
41.964
Inkomensoverdrachten
47.991
‒ 6.027
41.964
Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)
6.640
312
6.952
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)
6.638
0
6.638
OPS- fonds
310
‒ 36
274
Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)
34.403
‒ 6.303
28.100
Ontvangsten
290
0
290
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,0 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Het aantal toekenningen van de TSB ligt in de realisatie veel lager dan waar tijdens de vorige raming rekening mee is gehouden. De jaarraming van 2023 wordt in dit geval gelijkgesteld aan wat er reeds aan de SVB bevoorschot is, dit is € 6,3 miljoen lager dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
4.598.348
‒ 36.279
4.562.069
Uitgaven
4.598.348
‒ 36.279
4.562.069
6.0
Ziekte en verlofregelingen
4.598.348
‒ 36.279
4.562.069
Inkomensoverdrachten
4.598.348
‒ 36.279
4.562.069
ZW
2.143.307
20.499
2.163.806
WAZO
1.620.680
‒ 28.728
1.591.952
WAZO aanvullend geboorteverlof partners
242.204
‒ 1.692
240.512
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO)
592.157
‒ 26.358
565.799
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 36,3 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
– Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte ZW-uitgaven opwaarts bijgesteld met € 20,5 miljoen. Dit komt doordat het aantal uitkeringen in 2023 is toegenomen ten opzichte van waar in de begroting vanuit gegaan was. De gemiddelde uitkeringshoogte is neerwaarts bijgesteld.
– Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WAZO-uitgaven (o.a. zwangerschaps- en bevallingsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 28,7 miljoen. Dit komt doordat aan de ene kant het volume lager uitvalt doordat er minder geboortes zijn dan verwacht. Aan de andere kant valt de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon hoger uit doordat gemiddeld genomen ouders een hoger inkomen hebben dan verwacht. Per saldo leidt dit tot lagere WAZO-uitgaven.
– Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WBO-uitgaven (betaald ouderschapsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen. Dit komt met name doordat de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon lager uitkomt dan eerder verwacht. Omdat de WBO nog een relatief nieuwe regeling is, is dit lastig vooraf in te schatten.
3.7 Artikel 7 Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
4.536.747
‒ 85.068
4.451.679
Uitgaven
4.539.247
‒ 85.068
4.454.179
7.0
Kinderopvang
4.539.247
‒ 85.068
4.454.179
Inkomensoverdrachten
4.466.163
‒ 78.667
4.387.496
Kinderopvangtoeslag
4.466.163
‒ 78.667
4.387.496
Subsidies (regelingen)
12.562
0
12.562
Kinderopvang
1.500
0
1.500
Subsidies Caribisch Nederland
11.062
0
11.062
Opdrachten
10.301
‒ 5.601
4.700
Overige Opdrachten
2.859
‒ 815
2.044
Opdrachten Caribisch Nederland
3.942
‒ 2.572
1.370
Opdrachten Stelselherziening KO
3.500
‒ 2.214
1.286
Bekostiging
591
0
591
Projectbureau PGV
591
0
591
Bijdrage aan agentschappen
9.424
‒ 1.088
8.336
Agentschap DUO
9.424
‒ 1.088
8.336
Bijdrage aan medeoverheden
40.206
288
40.494
Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN
6.554
2.000
8.554
SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang
33.652
‒ 1.712
31.940
Ontvangsten
1.812.575
‒ 25.061
1.787.514
Tabel 22 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
1.812.575
‒ 25.061
1.787.514
7.0
Kinderopvang
1.812.575
‒ 25.061
1.787.514
Ontvangsten
1.812.575
‒ 25.061
1.787.514
Algemeen
480
15.960
16.440
Terugontvangsten kinderopvangtoeslag
250.645
‒ 41.021
209.624
Werkgeversbijdrage Kinderopvang
1.561.450
0
1.561.450
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt - € 85,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 25,1 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht (grotendeels volgens de staffel van Tabel 2).
Inkomensoverdrachten
– De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 99,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van een (verdere) neerwaartse bijstelling van het gemiddelde vergoedingspercentage en van minder nabetalingen. Met name komen de nabetalingen over toeslagjaar 2022 lager uit.
– De maximum uurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden per 2024 verhoogd. Omdat ouders de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2024 reeds in december 2023 krijgen uitgekeerd, zijn er ook in 2023 hogere uitgaven (€ 20,6 miljoen).
Opdrachten en bijdrage aan medeoverheden
– Van het opdrachtenbudget is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het budget voor bijdrage aan medeoverheden. In het kader van het programma BES(t) 4 kids wordt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in aanvulling op de eerder verstrekte bijzondere uitkeringen in 2023 € 2 miljoen aan de openbare lichamen verstrekt. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (artikel 92 lid 2 sub c). De middelen zijn bestemd voor de ondersteuningsstructuur kinderopvang in Caribisch Nederland in de periode 2024-2028. De uitkering voor Bonaire bedraagt maximaal € 1,13 miljoen, voor Sint Eustatius maximaal € 0,47 miljoen en voor Saba maximaal € 0,4 miljoen.
Ontvangsten
– Er is een terugontvangst van € 16,0 miljoen voor de Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang. Tijdens de COVID-19 pandemie was de kinderopvang gedurende drie perioden gesloten. De voorschotten die zijn verstrekt aan de SVB voor de derde sluitingsperiode en de nabetaling voor de eerste en tweede sluitingsperiode zijn afgerekend. Per saldo kwamen de kosten lager uit dan was verwacht.
– Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 47,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Er zijn vooral lagere ontvangsten over recente toeslagjaren, met name over 2021. Dit komt grotendeels doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is uitgekomen. Ouders hoeven dus minder terug te betalen.
3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Oudedagsvoorziening, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
41.945
523
42.468
Uitgaven
41.945
523
42.468
8.0
Oudedagsvoorziening
41.945
523
42.468
Inkomensoverdrachten
41.604
0
41.604
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)
40.311
0
40.311
Overbruggingsregeling AOW
1.293
0
1.293
Opdrachten
341
523
864
Opdrachten
341
523
864
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Oudedagsvoorziening, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
47.999.950
‒ 62.450
47.937.500
Uitgaven
47.999.950
‒ 62.450
47.937.500
8.0
Oudedagsvoorziening
47.999.950
‒ 62.450
47.937.500
Inkomensoverdrachten
47.999.950
‒ 62.450
47.937.500
AOW
47.803.642
‒ 62.450
47.741.192
Inkomensondersteuning AOW
196.308
0
196.308
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 62,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Het totaal aantal AOW-gerechtigden in 2023 komt ongeveer uit conform de eerdere prognose. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland valt iets hoger uit dan geraamd en het aantal AOW-gerechtigden in Nederland valt iets lager uit vanwege oversterfte. De voornaamste verklaring voor de bijstelling is dat de gemiddelde uitkeringshoogte lager is uitgevallen dan geraamd. Ook wordt er in 2023 minder uitgegeven aan de herstelactie «Data-initiatief» dan eerder geraamd. De herstelactie loopt door tot in 2024. Dit resulteert in € 60,7 miljoen lagere uitgaven. Daarnaast is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig uitgesteld.
3.9 Artikel 9 Nabestaanden
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Nabestaanden, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
2.167
0
2.167
Uitgaven
2.167
0
2.167
9.0
Nabestaanden
2.167
0
2.167
Inkomensoverdrachten
2.167
0
2.167
AWW (Caribisch Nederland)
2.167
0
2.167
Ontvangsten
0
0
0
Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Nabestaanden, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
332.325
3.077
335.402
Uitgaven
332.325
3.077
335.402
9.0
Nabestaanden
332.325
3.077
335.402
Inkomensoverdrachten
332.325
3.077
335.402
ANW
326.795
3.077
329.872
Tegemoetkoming ANW
5.530
0
5.530
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Tegemoetkoming ouders, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
8.197.359
‒ 49.750
8.147.609
Uitgaven
8.197.359
‒ 49.750
8.147.609
10.0
Tegemoetkoming ouders
8.197.359
‒ 49.750
8.147.609
Inkomensoverdrachten
8.197.359
‒ 49.750
8.147.609
AKW
4.377.450
‒ 13.804
4.363.646
WKB
3.811.750
‒ 35.946
3.775.804
Kinderbijslagvoorziening BES
8.159
0
8.159
Ontvangsten
278.296
9.132
287.428
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 49,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,1 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
– Er is een per saldo meevaller op de AKW-uitgaven van € 13,8 miljoen in 2023. Dit komt doordat het aantal kinderen waarvoor recht bestaat lager is dan verwacht. De dubbele kinderbijslaguitkeringen vallen echter hoger uit dan eerder geraamd bij de voorjaarsnota.
– De WKB-uitgaven worden in 2023 neerwaarts bijgesteld met € 35,9 miljoen. Er is sprake van een lagere bevoorschotting dan bij de vorige raming. Dit komt doordat de WKB-populatie de afgelopen maanden minder snel is ingegroeid (als gevolg van de intensivering in 2023) dan eerder werd verwacht.
3.11 Artikel 11 Uitvoering
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 28 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
753.231
‒ 7.255
745.976
Uitgaven
752.239
‒ 7.044
745.195
11.0
Uitvoeringskosten
752.239
‒ 7.044
745.195
Opdrachten
1.140
‒ 7
1.133
Handhaving smal
1.140
‒ 7
1.133
Bekostiging
10.294
‒ 2.608
7.686
Uitvoeringskosten CN
10.294
‒ 2.608
7.686
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
739.245
‒ 4.500
734.745
Uitvoeringskosten UWV
530.104
‒ 1.500
528.604
Uitvoeringskosten SVB
193.149
‒ 3.000
190.149
Uitvoeringskosten IB
15.992
0
15.992
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.560
71
1.631
Landelijk Clientenraad
1.560
71
1.631
Ontvangsten
53.045
505
53.550
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 7,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,0 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,5 miljoen.
Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
2.190.530
‒ 5.518
2.185.012
Uitgaven
2.190.530
‒ 5.518
2.185.012
11.0
Uitvoeringskosten
2.190.530
‒ 5.518
2.185.012
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
2.190.530
‒ 5.518
2.185.012
Uitvoeringskosten UWV
2.027.710
‒ 4.518
2.023.192
Uitvoeringskosten SVB
162.820
‒ 1.000
161.820
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 30 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Rijksbijdragen, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
20.629.733
6.823
20.636.556
Uitgaven
20.629.733
6.823
20.636.556
12.0
Rijksbijdragen
20.629.733
6.823
20.636.556
Bijdrage aan sociale fondsen
20.629.733
6.823
20.636.556
Kosten heffingskortingen AOW
2.802.100
0
2.802.100
Vermogenstekort Ouderdomsfonds
17.543.400
0
17.543.400
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
179.696
1.704
181.400
Zwangere zelfstandigen
104.537
5.119
109.656
Ontvangsten
20
0
20
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 6,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 31 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
481.494
‒ 40.954
440.540
Uitgaven
482.854
‒ 44.434
438.420
13.0
Integratie en maatschappelijke samenhang
482.854
‒ 44.434
438.420
Inkomensoverdrachten
39.359
‒ 1.600
37.759
Remigratiewet
39.359
‒ 1.600
37.759
Subsidies (regelingen)
18.375
‒ 590
17.785
Opbouw kennisfunctie integratie
3.370
‒ 140
3.230
Vluchtelingenwerk Nederland
1.241
‒ 50
1.191
Overige subsidies algemeen
5.811
‒ 300
5.511
Vroege Integratie en Participatie
7.953
‒ 100
7.853
Opdrachten
13.643
‒ 473
13.170
Inburgering en Integratie
12.043
‒ 473
11.570
Remigratie
1.600
0
1.600
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
76.520
‒ 42.820
33.700
COA
76.520
‒ 42.820
33.700
Bijdrage aan agentschappen
29.614
‒ 2.000
27.614
Agentschap DUO
29.614
‒ 2.000
27.614
Bijdrage aan medeoverheden
205.337
1.049
206.386
Gemeenten maatschappelijke begeleiding
5.276
‒ 5.276
0
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen
184.177
0
184.177
Specifieke uitkering onderwijsroute
15.884
6.325
22.209
Leningen
100.006
2.000
102.006
DUO
100.006
2.000
102.006
Ontvangsten
14.926
24.325
39.251
Tabel 32 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Ontvangsten
14.926
24.325
39.251
13.0
Integratie en maatschappelijke samenhang
14.926
24.325
39.251
Ontvangsten
14.926
24.325
39.251
Algemeen
3.656
6.325
9.981
Leningen
1.000
2.000
3.000
Ontvangsten SPUK Inburgering
10.270
16.000
26.270
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 41,0 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,4 miljoen bij de uit gaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 24,3 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Bijdrage aan medeoverheden
– Een deel van de in 2022 verstrekte Specifieke Uitkering (SPUK) onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW. Dit bedrag van € 6,3 miljoen zal in 2023 opnieuw worden verstrekt aan gemeenten, vanwege de afspraak dat gemeenten recht hebben op het totaal beschikbare bedrag van € 15 miljoen.
– Er is een overboeking naar het gemeentefonds van ‒ € 8,1 miljoen voor de Decentrale uitkering maatschappelijke begeleiding van het ministerie van SZW (verhoging).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Als gevolg van externe factoren (waaronder krapte op de arbeidsmarkt) lukt het COA niet om de prognose voor 2023 te realiseren. Daardoor valt er in 2023 € 41,8 miljoen vrij.
Ontvangsten
– Naar aanleiding van de gerealiseerde ontvangsten, is de raming van de SPUK inburgering naar boven bijgesteld met € 16,0 miljoen.
– Een deel van de in 2022 verstrekte SPUK onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW (€ 6,3 miljoen). Zie toelichting bij uitgaven.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Tabel 33 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
553.914
2.646
556.560
Uitgaven
574.111
‒ 7.615
566.496
96.0
Apparaat Kerndepartement
574.111
‒ 7.615
566.496
Personele uitgaven
466.029
‒ 6.899
459.130
eigen personeel
439.205
‒ 24.826
414.379
externe inhuur
24.739
17.927
42.666
overige personele uitgaven
2.085
0
2.085
Materiële uitgaven
108.082
‒ 716
107.366
overige materiële uitgaven
21.547
‒ 1.061
20.486
ICT
21.832
‒ 1.295
20.537
bijdrage aan SSO's
64.703
1.640
66.343
Ontvangsten
90.650
1.176
91.826
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,6 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Apparaat Kerndepartement
Er vindt een overheveling plaats van budget voor eigen personeel naar externe inhuur. De externe inhuur is met name benodigd voor de uitvoering van subsidieregelingen, zoals de NOW.
4.2 Artikel 99 Nog onderdeeld
Tabel 34 Artikel 99 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
4.212
‒ 1.188
3.024
Uitgaven
4.212
‒ 1.188
3.024
99.0
Nog onverdeeld
4.212
‒ 1.188
3.024
Nog te verdelen
4.212
‒ 1.188
3.024
waarvan apparaat
10.773
‒ 10.773
0
waarvan programma
‒ 6.561
9.585
3.024
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,2 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Uitgaven
– Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,9 miljoen). De grootste is een herschikking naar artikel 2 waar € 2,0 miljoen wordt toegekend aan het Waarborgfonds saneringskredieten.
– Er wordt per saldo € 31,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen. Dit geldt onder andere voor een deel van de Roemer-middelen (€ 7,4 miljoen).
– De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt bij de Najaarsnota ingevuld met de gerealiseerde onderuitputting.
– Er zijn vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken voor in totaal € 2,6 miljoen. De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds (€ 1,1 miljoen) voor een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor ELIP (Einde Lening nog InburgeringsPlichtig). Vanwege de groei van de doelgroep wordt extra budget toegekend bij de decembercirculaire 2023.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.